de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017820/01/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. DEZ/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018620/01/2003439347.2441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM PARTE MEDIÇÃO NOVEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018920/01/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MEDIÇÀO PARTE MED NOV/2002-MED REAJUSTE REF 5º MED.NOV/2002.-MED ADITIVO 001/2002NOVEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019020/01/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MEDIÇÀO PARTE MED NOV/2002-MED REAJUSTE REF 5º MED.NOV/2002.-MED ADITIVO 001/2002NOVEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019320/01/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP.P/FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA NO MES DEZ/0200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019420/01/200346.2000000022484418LUCIO CARVALHO MACHADOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019520/01/200313.8000000022484418LUCIO CARVALHO MACHADOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITRETERIOS REF DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019620/01/200360.0000014653960801FRANCISCO DAS CHAGAS MATOSVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS REF DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019920/01/200360.0000045553440491EDIVALDO GOMES DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020120/01/200360.0000093061510478MAURINO MARQUES DE OLIVEIRAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020220/01/200360.0000091785081772CARLOS ALBERTO PEREIRA DIASVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020320/01/200360.0000043134459787GERALDO ANTONIO DE MENDONÇAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020420/01/200360.0000045553858453DEOCLECIANO DE SOUZA PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACVE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF. MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020620/01/200360.0000071287302491EDEILTON MENDONÇAVLR EMP.P/FAZER FACVE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF. MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020820/01/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020920/01/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021220/01/2003150.0000047341130415SEVERINO FRANCISCO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021420/01/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021520/01/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021720/01/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021820/01/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022020/01/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022220/01/2003150.0000046190910491JOSE PEREIRA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023120/01/20034000.0000009834079400JOSELITA GUEDES DE ARAUJO GOESVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023320/01/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023420/01/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTAQUIA NO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023620/01/20031360.8000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS P/ESTA AUTARQUIA. DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024120/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.FLAVIO JOSE DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024220/01/2003120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JORGIVAL PORFIRIO DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024320/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.HERONIDES FEITOSA LEITAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024420/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.FLAVIO JOSE DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024520/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.ANTONIO MELO DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024620/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JOSE FERREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024720/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.VALDECI TAVARES PEREIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024820/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.ERNESTO DUARTE SOARES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024920/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.MARCOS ANTONIO FIDELIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025020/01/20032700.0035589027000146KELLY MAGAZINE- ARTIGOS P/FESTAS E DESCATAVEISVLR EMP.P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 20000 SACOS PLASTICOS DE LIXO SENDO 100LT E 200 LT.P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025120/01/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.EDMILSON MELO DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025220/01/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JOSE ALEXANDRO M BEZERRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025320/01/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.jorgivam de souza pereira00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025420/01/2003120.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.severino marques da silva00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025620/01/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.valdemir dos santos brito.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025820/01/20037234.7000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA NO MES NOVEMBRO/2002.CONF TP 003/2002.E CONTRATO 014/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026320/01/200312554.6504831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA NO MES NOVEMBRO/2002.CONF TP 003/2002.E CONTRATO 014/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026720/01/20031800.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027420/01/200310317.3704831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027620/01/200360.0000045553440491EDIVALDO GOMES DA SILVAVAQLOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027720/01/200381.7001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027920/01/2003263.7033530486003225EMBRATELVALOR EMPENHADO P/FAZEWR FACE C\SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA DO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028020/01/200379.0600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C\PAGT DE FATURA NO MES DE JANEIRO\200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028220/01/2003126.1002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE DESCARTAVEIS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028620/01/200379.0600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C\PAGT DE FATURA NO MES DE JANEIRO\200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030020/01/200372.0600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA CAGEPA MES JANEIRO/2003.TORRE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030320/01/200317.9700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA CAGEPA JANEIRO/2003 OITIZEIRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030520/01/200377064.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF AQUISIÇÀO DE81.120 VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030720/01/200368.6209095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA NO MES JANEIRO/2003.CRUZ DO PEIXE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030820/01/200376.1009095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA ENERGIA NO MES JANEIRO/2003.TAMBAU.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030920/01/20033144.1409095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031120/01/2003550.3104453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGENTES DE LIMPEZA CONF GERENCIA VARRIÇÀO E COLETA JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032320/01/200312168.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE APREENSAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOV/2002.1 PARCELA ADITIVO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032420/01/2003665.0021867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA FOLHA DE PGTO DESTA AUTARQUIA JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032620/01/2003964.0604453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS P/GARIS DESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032720/01/2003178.8008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE ASSINATURA PARA DIRAF 10/01/2003 A 09/07/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032920/01/2003925.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF PARCELAMENTO INSS(UNIMED) 4 PARCELAS.JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033020/01/2003103.5100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF TARIFA AGUA PONTO DE APOIO MANGABEIRA. DEZ/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033120/01/2003186.3400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF TARIFA DE AGUA NO MES JANEIRO/2003.JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033220/01/2003363.0003077222000109EXECUTIVA NEGOCIOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA EM JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033320/01/2003675.8406980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GLP P/ESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033420/01/2003665.0021867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA PGTO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033520/01/2003239.7001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE INTERNET REF MES DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033620/01/2003966.7806980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GLP P/ESTA AUTARQUIA. NO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033720/01/2003840.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE REAJUSTE E MANUTENCAO DE COMPUTADOR,NOBREAK SMS E FITA DAT SONY,MONITOR PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL,MONITOR TCE CONTABILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033820/01/2003147.8609095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS TARIFA ENERGIA.TAMBAU,MAGABEIRA E OITIZEIRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033920/01/200366.0002298730000146JR INFORMATICAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS P/ESTA AUTARQUIA PAPEL A400000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034320/01/2003155.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF IPTU TCR DO PONTO DE APOIO BEIRA RIO EXERCICIO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034420/01/2003383.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR.EMP P/FAZER FACE COM SERVICOS REF IPTU E TCR DO PONTO DE APOIO JAGUARIBE EXERCICIO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034520/01/2003500.0000049876902415ADRIANA NOBREGA PEREIRA DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS REF COFFBREAK P/200 PESSOAS NO SEBRAE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035420/01/20031148500.4508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C /PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF. DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035920/01/200322.3333530486000129EMBRATELvalor empenhado p/fazer face c/pagt de fatura no mes de dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036420/01/2003263.7033530486000129EMBRATELVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA NO MES DE JANEIRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036920/01/2003300.0000012345678909JEOAS SANTOS DE FARIASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CRIAÇAO E MANUTENÇAO DE WEBSITE DA MEIA MARATONA DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039720/01/20033330.3008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREF. A SERVICOS DE LOCACAO E SIST.DE GESTAO FINANC.DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/0200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041220/01/2003103185.2041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF SALDO MEDIÇÃO MES NOVEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041320/01/2003846814.8041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARTE MEDIÇÃO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041520/01/2003540.0009111063000190AUTO PECAS PARAIBA LTDAREF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042020/01/2003176.5009094442000119O REI DAS TINTASREF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042420/01/200319000.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAVLR EMP.P/FAZERFACE COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOSE .PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051420/01/2003720.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051520/01/20031265.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS D/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051720/01/20034800.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P\ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051920/01/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCATAVEIS(QUENTINHAS)P\ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052020/01/20033436.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVLR EMP.P/´FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052120/01/20031139.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVLR EMP.P/´FAZER FACE COM SERVIÇOS EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052320/01/2003155.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EXTINTORES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052720/01/2003985.6202773629000108XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE XEROX 4517 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052820/01/2003250.0002773629000108XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE REVISAO DE IMPRESSORA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053420/01/20031880.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017520/01/20033603.8340820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAO valor empenhado refere-se ao pagamento da postagem e Correspondencias, enviadas por esta Edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019720/01/20031140.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Natal, acompanhando senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047420/01/2003570.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor prefeito em seminário com Prefeito da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048820/01/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de (uma) diária para a cidade de Natal Objetivando participar com Prefeitos da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050820/01/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a Cidade de Brasilia, objetivando acompanhar projeto de aterro sanitário junto ao Ministerio do Meio Ambiente, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017120/01/2003500000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAPagamento referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidade institucional e legal, para divulgação das ações da Prefeitura, conforme Concorrência Pública No. 002/20000000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019820/01/20031140.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáris para a Cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020020/01/20031140.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049120/01/2003570.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita ao seminario com Prefeitos da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017620/01/20036550.0008330367000185SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do Material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, Gabinete do Prefeito e Orgão Supordinados, conforme orçamento e documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034720/01/20036500.0005435415000101MARCILIO RENT A CAR LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veículos tipo Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051620/01/2003242.2400008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta edilidade conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003220/01/200351.6008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZEmpenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003320/01/20032119.8800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmpenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SAO/JPA em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003520/01/2003891.2070092150000158LAGOA PARQUE POSTALEmpenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003720/01/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de diarias de viagens para São Paulo para participar de reuniões com o Procurador Geral da Capital00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016820/01/20033624.3002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEEmpenho referente ao pagamento de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017220/01/20032500.0004745143000183Brugge Negócios de Turismo LtdaEmpenho referente ao pagamento do contrato de locação de um veiculo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037120/01/20031000.0000029942934472BENEDITO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHOempenho que se refere a pagamento de parcela de contrato00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053220/01/20031500.0000050409735434CLEONICE GOMES DA SILVAValor referente a parcela de seu contrato conforme autorizacao00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006120/01/20035008.8078410875000159MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ESCRITORIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ESTR.1/2 VIDRO DUPLO 90MM PL 800X1100.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006920/01/200311492.7103690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DO MES DE DEZEMBRO/2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007020/01/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007120/01/20033571.3702322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007220/01/2003330.0002322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007420/01/200322543.7001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€AO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000008220/01/20031790.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008520/01/2003754.9534028316000103EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGENS(NOTIFICA€OES DE AUTOS DE INFRA€OE)NO PERIODO DE 03.12.2002 A 27.12.2002 C/VENCIMENTO EM 14.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008920/01/20033163.0109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009320/01/2003363.3909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009520/01/200310139.0209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009720/01/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009920/01/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010120/01/200382.3300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010220/01/2003385.7700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.01.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010420/01/2003157.1833530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06,15 E 20.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010820/01/2003300.0024505695000121AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011620/01/200312671.8108680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011720/01/20038406.6001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€AO DA NE 074/2003 C/SINALIZA€AO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017420/01/2003370.7000976173000140FABIANA TORRES PEREIRA - FT PEREIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€OES P/OS TECNICOS DA CIDADE DE BRASILIA, EM VISITA TECNICA A STTRANS P/CONHECER O SISTEMA DE SEMAFROS SEQUENCIA DA CIDADE DE J.PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017920/01/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€OES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018420/01/20032950.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA MINI SPLIT COMPACTO CONTROLE SEM FIO FABRICA€AO HITACHI MOD.PAREDE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018520/01/20031000.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UMA MINI SPLIT P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019120/01/2003300.0000001268949493RAFAEL GOUVEIA BASTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE MOTO NO PERIODO DE 01.12.2002 A 01.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026820/01/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICA€OES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026920/01/2003105.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA,LUBRIFICA€AO EM APARELHO DE FAX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027020/01/2003200.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO EM CIRENE DAS MOTOS DE PLACAS MOP 0435 E 0495 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027120/01/2003950.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027320/01/2003950.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036520/01/200346.4133530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036720/01/2003600.0000039642747472MARCIO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA DIVISAO DE SINALIZA€AO NO MES DE DEZEMBRO/2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036820/01/20035324.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.01.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037220/01/20031802.5029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUARTA PARCELA DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050420/01/200355000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REPASSE DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053520/01/20031078.5600009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/PORTO ALEGRE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL(PROMOTEO) NO PERIODO DE 20 A 23.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053920/01/2003616.3200009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA POSSE DO CARGO DO DIRETOR DO DENATRAN NO PERIODO DE 29 A 30.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005220/01/2003750.0000086727788715HAROLDO DE ALMEIDA REGO NETOValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005320/01/20031200.0000020537760482FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA E MOURAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005420/01/20031000.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012120/01/2003750.0000086727788715HAROLDO DE ALMEIDA REGO NETOValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012220/01/2003700.0000025221469472ELIEZER LEITE ROLIM FILHOValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012320/01/2003500.0000045484376491ERIC GUEDES PEREIRAValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012520/01/2003500.0000011163089400FLORISMAR GOMES DE MELOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012620/01/2003850.0000084467398104LUCAS RESENDE SALVIANOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012720/01/20031000.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012820/01/2003850.0000081430353104FERNANDO MOURÃO GUTIERREZValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012920/01/20031000.0000000912202467MARCONE NICASIO DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013020/01/20031000.0000003157337483KALLINE PEREIRA DE BRITOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013120/01/20031000.0000065846044115Frederico Magalhães BatistaValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013220/01/2003700.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013320/01/2003320.0000064581691400ELIAS DE LIMA LOPESValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013420/01/20031000.0000000878586490SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIORValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013620/01/2003500.0000096542918434FRANCIJANE ATAIDE DIASValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013720/01/2003500.0000091036968472FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013820/01/2003350.0000007254857449Floriano Miranda de OliveiraValor empenhado para fazer face dos serviços a serem prestado de limpeza e conservação na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013920/01/20031000.0000069034435415JANEIDE DE CARVALHO ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014020/01/2003350.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014120/01/20031000.0000010928456404JOSE JORGE DO NASCIMENTO NETOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014220/01/20031000.0000049737201434LINDIOVAN TADEU BARBOSA DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014320/01/20031000.0000096978970859LUIZ TAKEGI TAMASHIROValor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014420/01/2003400.0000021613124805MARCELO DAMIAN ZAMORAValor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014520/01/20031000.0000003516348437JOSE FLAVIO DE ALEXANDRIAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014620/01/2003380.0000027250253468JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDEValor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014720/01/20031200.0000091869471415PABLO RAMARES SALES NASCIMENTOValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014820/01/2003250.0000056874324420DORIVAN RAFAEL DOS SANTOSValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000014920/01/2003500.0000051886030472FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA TEIXEIRAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015020/01/2003250.0000044317220415TANIA MARIA DA SILVA CORREIAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015120/01/2003800.0000016089669415CAUBI FELIX PEIXOTOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015220/01/20031000.0000033815380472JOSE GUILHERME DO AMARAL NOGUEIRAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015320/01/2003500.0000064530000400ISMAEL EVANGELISTA DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015420/01/2003300.0000013637762404JOSE ESTEVAN DA COSTAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015520/01/2003506.6300090650700449VALDECY CASTRO PEREIRAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015620/01/2003250.0000039669904404ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTOValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015720/01/2003700.0000052080005472NELSON ALEXANDRE DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015820/01/20031000.0000028167031420MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGAValor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000015920/01/20031100.0000001212337743BIANA AMARA GONZALESValor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016020/01/2003250.0000003489184459ROMERO BATISTA DA SILVA NERYValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016120/01/2003250.0000033781800482BENEDITO CARLOS DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016220/01/2003250.0000098009729434LEONARDO ALEXANDRE GOMES DA SILVAValor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016320/01/2003380.0000027250253468JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016420/01/2003800.0000003432045417ADMILSON JULIÃO MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016520/01/200310000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042620/01/20034369.6912619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na hospedagem e refeições aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042820/01/20031500.0009137647000134ORGANIZAÇÃO BOMFIM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Dezembro), conforme contrato n.º 026/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042920/01/2003300.0000022205861115LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro conforme contrato nº 029/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043020/01/2003900.0000021935300415BARTOLOMEU GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043120/01/2003300.0000001015616445QUEZIA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043220/01/2003300.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043320/01/20031020.0000007827318487ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043420/01/20031500.0000084112344449JONILDO ALVES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação das instalações hidráulicas e sanitárias na Escola Municipal Ruy Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043620/01/2003800.0000073825620425JOSANIEL JACKSON FRANÇA DOS ANJOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043720/01/2003500.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043820/01/20037787.0003464555000182GARFFO'S RESTAURANTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no fornecimento de 1.300 refeições, destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043920/01/20031077.3800002217405462FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MADRUGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em arbitragem na Copa de Futsal na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044020/01/2003350.0000009478329200IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso de formação de educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044220/01/20037600.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na manutenção do veículo Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044420/01/20031050.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso "Desafio p/ a Escola Atual" destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044520/01/2003350.0000075242044420GETULIO LUÍS DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso de formação de educadores da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044720/01/2003900.0000069089973400ANTÔNIO MARQUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na manutenção e reparo da piscina da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044820/01/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044920/01/2003324.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045020/01/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato de nº 052/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045120/01/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro,conforme contrato nº 044/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045220/01/2003312.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezebro, conforme contrato nº 034/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045320/01/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor emopenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro conforme contrato de nº 07/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045420/01/2003400.0000011003910459JOAQUIM FERNANDES FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado na rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 022/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045520/01/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato de nº 08/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045620/01/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 049/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045720/01/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 009/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045820/01/20031000.0000000353914487DURVAL GOMES FALCÃOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMOVÉL LOCADO A RTEDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000045920/01/20031121.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 048/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046020/01/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 033/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046120/01/2003250.0000072731290463EUCLEPIDES OLIVEIRA DE NOVAISValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 017/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046220/01/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046320/01/2003500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 031/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046420/01/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 045/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046520/01/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/A/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046620/01/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046720/01/20031000.0000002035006449ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme conrato nº 05/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046820/01/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagaemnto do imovél locado a rede municipal de ensino,mês de Dezembro, conforme contrato nº 016/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000046920/01/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n.º 013/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047020/01/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 024/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047820/01/20032250.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 014/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047920/01/20033252.6300091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Outubro/ Novembro, conforme contrato de nº 54/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048020/01/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 054/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048120/01/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/A/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048220/01/20031139.4000005962501420HÉLIO BARBOSA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 020/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048420/01/2003500.0000016228928449MARINETE ALVES FELINTOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrao nº 053/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048620/01/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048920/01/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato 040/02 (dezembro) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049020/01/2003650.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n.º 043/2002 (mês de dezembro) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049320/01/200310000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEValor empenhado para fazer face o pagamento da parcela do mês de janeiro do Convênio n.º 010/2002 em complementação ao Empenho n.º 001738, conforme Ofício em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000052220/01/200347560.8524500613000156REPS BRINDES LTDAValor emp. para fazer face o pag. dos serviços a serem prestados na confecções dos livros Viver e Aprender, conforme ordem de compra nº 132/2002 em anexo (Complementação ao Convênio Recomeço)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000027220/01/20036000.0010752277000124AREIA VERMELHA TURISMO CARLOS AUGUSTO NONATO GONCREFERENTE AO PAGAMENTO PELO USAO DA SALA VIP DO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031020/01/2003681.0000034719431534SORAIA MIRANDA DINIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032520/01/2003661.5000034719431534SORAIA MIRANDA DINIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECERETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034120/01/2003484.4800022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034620/01/2003750.0000036506095415OLIVEIRA MAURICIO DE ASSISREFERENTE AO PAGAMENTO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA DESTA SECRETARIA E LIMPEZA GERAL NUM FINAL DE SEMANA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048720/01/200317760.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE QUATRO PORTAS, OM AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050320/01/2003275.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000053020/01/20031190.0000051885522487Ana Claudia Sá Barbosa de BarrosREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E INSTALACAO E CONFIGURACAO DA PLACA LOGICA EM IMPRESSORA 110000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016620/01/2003141.8700000712574468JOSÉ LUIZ FERREIRARESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 66552/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016720/01/2003178.3400002512688453RICARDO DE SOUZA BRANDÃORESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 53593/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022820/01/200335.7400006058825768JOAO BATISTA DOS SANTOSREFERNTE A RESTITUICAO DE QUOTA PARTE DO IPVA CONFORME PROCESSO 66939/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038020/01/2003152.9800013244612415ROBERTO ANTONIO ALVES DE ARAÚJOReferente a pagamento de restituição de IPTU, recolhido em duplicidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040020/01/2003234.0002297736000107CENTAURO FORMULÁRIOS DO NORDESTE LTDAReferente a pagamento de restituição de ISS recolhido na fonte indevidamente.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040120/01/2003170.2700033072027404RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA SOARESReferente a pagamento de restituição da quota municipal do IPVA recolhido em duplicidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040220/01/20038.7500017524725787JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRAReferente a pagamento de restituição de ISS, recolhido em duplicidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040320/01/200320.0000017524725787JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRAReferente a pagamento de restituição de ISS recolhido em duplicidade.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040720/01/200310.0000017524725787JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRAReferente a pagamento de restituição de ISS recolhido indevidamente.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049220/01/2003115.6300071412620910SERGIO DE ALBUQUERQUE SOUZARESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 68366/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049520/01/2003167.4035572718000137RANK CAR - ACESSORIOS E PNEUS LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049620/01/2003152.9800013244612415ROBERTO ANTONIO ALVES DE ARAÚJOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 57750/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049820/01/2003200.0000098136836434ISABELLE CARVALHO DE NOVAES FERNANDESRESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 68530/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049920/01/200366.0600033825700410FRANCISCO WILLIAM UCHÔA FELIXRESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 63820/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050020/01/2003110.3700055421040453LAURISMAR RIBEIRO CORDEIRORESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 68655/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050120/01/200373.0200032491069415ARTUR PEREIRA DINIZ FILHORESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENT CONFORME PROCESSO 67938/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000020720/01/20037900.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDARefere-se ao pagamento de execução de serviços de limpeza e descontaminação com pressurização e aspiração dos residuos e varredura na parte interna da rede de tubos em chapa galsvanizada do sistema de ar condicionado desta Secretaria, conforme orçamento e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021020/01/20031500.0000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALRefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de janeiro, na correção e implantação do Orçamento Programa do Exercício de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021320/01/2003982.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDRefere-se ao pagamento de serviços de manutenção corretiva, desmontagem, substituição de peças e limpeza geral na máquina xerográfica Olivetti 802000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021620/01/20031500.0000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMARefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de servicos extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de janeiro, na correção e implantação do Orçamento Programa do Exercicio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022120/01/20031940.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destinadas a servidores desta Secretaria, que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022720/01/2003840.0000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSRefere-se ao pagamento de aquisição de 07 (sete) caixas de pasta Limptek destinadas a limpeza de equipamentos e piso paviflex desta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022920/01/2003400.0004379512000161ALZINETE MARIA DA SILVA - H.S. MINERALRefere-se ao pagamento de fornecimento de 200 (duzentos) garrafões de água mineral de 20Lt, ao preço unitário de R$ 2,00 destinados a esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023220/01/2003594.0000052656489415EMILIA MARIA MIRANDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção de 33 blusas (fardas) em tecido malha liganete, destinadas a Auxiliares de Serviços Diversos da Secretaria de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021920/01/2003351.3601904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMARefere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente ao pagamento de renovação da Licitação de Instalação - LI 0241/02, drenagem superficial do Bessa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000030620/01/2003650.0000003224864249ALDO FALCAO DA SILVARefere-se ao pagamento de execucão de serviços de levantamento topográficos e cadastral de uma área no bairro de Mangabeira na Rua Odete Gomes de Araújo e de uma área anexa a Igreja do Divino Espirito Santo no bairro do Ernesto Geisel.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011220/01/20033000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011320/01/20031500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PAGAMENTO DE SERVIÇOS (PESSOA FISICA) DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011420/01/20031500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS (PESSOA JURIDICA) DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000053720/01/20031100.0000003135628493Jossélia cortez lourençoPagamento pela elebora'~ao de projeto arquitetonico digitalizado no programa 3d studio para as praças Bancários ST 24, Q 337, Praça do Bessa, Castelo Branco III, St 23 q. 87, de acordo com a proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003820/01/2003628917.0502468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal(ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2002, conforme TP0003/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000016920/01/200327037.3304433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação da Sociedade Beneficente dos moradores de Tambiá, conforme Convite 0028/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000017020/01/2003130529.2841196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas, equipamentos e serviços destinados a terreplenagem e regularização de ruas e logradouros municipais na cidade de João Pessoa, conforme TP 0033/1998 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041120/01/20032400.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado refere-se a a locação de 02 (dois) veículos FIAT EX FIRE ANO/MODELO 2001/2002,conforme contrato e orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034820/01/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Of. 028/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034920/01/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Of. 028/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040520/01/20033750.0000025166905415ANTONIO FERREIRA DOS SANTOSo valor empenhado refere-se a locação de um veiculo marca Mercedes Benz Modelo 2216 ano 1983, para prestar serviço junto a Seinfra, conforme mem. 11/2003-da DAF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040820/01/20037690.2024218471000139JOSELIO GOMES MARTINSO valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção destinado ao setor de manutenção desta Secretaria conforme mem. 03/2003 da DAF em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041620/01/20037676.8004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESO valor empenhado refere-se a aqusição de gêneros alimentícios destinados a Cantina do setor de manutenção desta Secretaria conforme orçamentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041820/01/20033500.0009138710000157METALURGICA COUTINHO LTDAO valor empenhado refere-se a serviço de fundição para poço de visita de galeria, destinado ao setor de manutenção desta Secretaria conforme orçamentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000220/01/200380205.7700039529789491ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROSempenho referente ao pagamento da GIF referente a dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000320/01/20034594.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSempenho referente a pagamento da gratificação GIP dst/aids relativo ao mes de dezembro /0200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000420/01/200345962.2803575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBempenho referente a prestação de serviços executado nas ubs e hgsi relativo ao mes de novembro 200200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000520/01/200372863.5303620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTempenho referente a prestação de serivço do hps relativo ao mes denovembro de 200200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000000620/01/200379982.8400006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos Centros de Saude do Estado relativo a dez/02 conforme memo 187/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000000720/01/20035986.0100002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do lacem relativo ao mes de dez/02 conforme memo 178/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000000820/01/200316252.0800011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP da sede dos distritos relativo a dez/02 conforme memo 185/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000000920/01/20034504.0200002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do PACS relativo a dezembro/02 conforme memo 179/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001020/01/200348771.8400023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do PSF relativo ao mes de dez/02 conforme memo 180/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001120/01/2003265905.1200052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSempenho referente ao pagamento da GIP dos profissionais do PSF relativo ao mes de dez/02 conforme memo 181/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001220/01/20034609.7100018883800478CLEIDE GONCALVES DE LIMA E OUTROSempenho referente ao pagamento da GIP da Central de regulaçao relativo ao mes de dez/02 confome memo 188/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001320/01/2003800.0000015429679453JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos instrutores do pacs relativo a dez/02 conforme memo 177/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001420/01/200312666.7000008921768491ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos Diretores de Postos relativo ao mes de dez/02 conforme memo 176/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001520/01/200365007.0000056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASempenho referente ao pagamento da GIP do HGSI relativo ao mes de dezembro/02 conforme memo 009/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001620/01/200333460.0400018162703420ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do CHPHN relativo ao mes de dez/02 conforme of.16/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001720/01/200325214.2500038015625491ALANNETY MONTEIRO FALCÃO E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do HMVF relativo ao mes de dez/02 conforme of 05/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001820/01/20031200.0000055991335400SEVERINA ADJA BARBOSA DE BRITOempenho referente ao pagamento dos serviços de designer grafica relativo a dez/02 conforme of.01/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000001920/01/2003500.0000022610510420RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE LIMAempenho referente ao pagamento dos serviços de assistente de programaçao relativo ao mes de dez/02 conforme of. 01/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002020/01/2003142473.0710848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOempenho referente ao pagamento dos procedimentos ambulatoriais relativo ao mes de nov/02 conforme of. 01/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002120/01/200347534.4000020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos centros de saude do estado relativo ao mes de dez/02 conforme memeo 186/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002220/01/2003368626.6809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSempenho referente ao pagamento dos processamentos de campanhas de cirurgias relativo ao mes de out/02 conforme memo 283, 279,282/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002320/01/20039040.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP da vigilancia sanitaria relativo ao mes de dez/02 conforme memo 184/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002420/01/200392547.9800003692378467ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROSempenho rerefrente ao pagamento da gratificaçao GIP do PEVA relativo ao mes de dez/02 conforme memo 175/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002520/01/200349022.8300003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREempenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do CAME-PRIMAVERA relativo ao mes de dez/02 conforme of. 7/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002620/01/20031473967.5109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE PRODUÇAO HOSPITALAR MEDIA COMPLEXIDADE RELATIVO A DEZ/02 CONFORME MEMO 12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002720/01/200315635.4900013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSempenho referente a produtividade medica relativo ao mes de outubro/02 do CHPHN conf. of. 15/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002820/01/2003545.3600002005806471EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDOempenho referente ao pagamento dos serviços prestado no Atencio wanderley no mes de agosto/set/2000 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000002920/01/20039863.9200020284292400ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REFERENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN RELATIVO AO MES DE OUT/02 CONF. OF. 15/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003020/01/200314955.5700046845690472ELIZABETE FERREIRA BELMONT E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI RELATIVO A NOV/02 CONF.OF.24/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003120/01/200316045.1000087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI RELATIVO A NOV/02 CONF. OF.24/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003420/01/200316556.9600013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN REL. AO MES DE NOV/2002 CONF. OF. 17/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003620/01/200311162.0300011240466404FABIO JOSE CASTOREMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN RELATIVO AO MES DE NOV/02 CONF. OF. 17/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000003920/01/20031000.0000003394365499WALESK FADJA NOBREGA DE ANDRADE E OUTRAEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTOES NOS DIAS DE NATAL E ANO NOVO NO HMVF CONFORME OF. 08/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004120/01/2003200.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO BLOQUEIO RELATIVO AO MES DE DEZ/02 CONF.MEMO 11/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005520/01/2003531854.8310848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOempenho ref.pagamento do processamento de cirurgias de campanha relativo ao mes de nov/02 conforme memo 17/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005620/01/2003440.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREempenho referente ao adiantamento para despesas com serviços terc. pessoa juridica do Came -Primavera p/posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005720/01/20035038.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREempenho ref.adiantamento com material de consumo do Came-Primavera p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005820/01/20032522.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREempenho ref. adiantamento c/ serviços terc. pessoa fisica do Came-Primavera p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005920/01/200311900.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAempenho ref. adiantamento com material de consumo para o HMVF p/posterior prestaçao de contas conf. of.07/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006020/01/20031000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAempenho ref.adiantamento com serv.terc.pessoa juridica do HMVF p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 07/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006220/01/20031000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAempenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do HMVF p/posterior prestaçao de contas conf. of. 07/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006320/01/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref. adiantamento para o Distrito San. III com material de consumo p/posterior prestaçao de contas conf. of.28/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006420/01/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref. adiantamento com serviços terc.pessoa juridica do Distrito III p/posterior prestaçao de contas conf. of.28/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006520/01/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do Distrito III p/ posterior prestaçao de contas conf. of.28/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006620/01/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0empenho referente a adiantamento com serviços terc. pessoa juridica do Distrito San.V p/posterior prestaçao de contas conf. memo 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006720/01/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0empenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do Distrito San. V p/ posterior prestaçao de contas conf.memo 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000006820/01/20034000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0empenho ref. adiantamento com material de consumo do Distrito Sa. V p/ posterior prestaçao de contas conf. memo 14/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007520/01/20034800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAempenho ref.adiantamento para material de consumo do Distrito Sanitario II p/ posterior prestaçao de contas conf. of.08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007620/01/20032400.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAempenho ref.adiantamento para despesa com serviços terc. pessoa fisica do Distrito San.II p/posterior prestaçao de contas conf. of. 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007720/01/2003800.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAempenho ref. adiantamento para despesa com serviços terc. pessoa juridica p/ posterior prestaçao de contas conf. of 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011520/01/20032000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAempenho ref. adiantamento com serviços terc. pessoa juridica do HMVF p/posterior prestaçao de contas conf.of. 07/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000011920/01/20032107.1603160525000182NORT FRUT LTDAempenho ref. fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros par aa rede hospitalar municipal conf. n.fiscal 350 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012020/01/200310508.7600028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS PELO PERIDO DE 02/01 A 30/06/03 CONF. TERMO ADITIVO 05, SENDO 1790,00 MENSAIS CONF. OF. 279/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000012420/01/20037713.2400046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS PELO PERIODO DE 02/01 A 30/06/03 CONF. TERMO ADITIVO 5, SENDO 1.300,00 MENSAIS CONF. OF. 279/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000019220/01/20034000.0002977158000141LAURENCE CESAR DE SOUZAempenho ref.pagamento dos servicos prestados no mes de dez/02 junto ao HMVF ,conf. requerimento e N.fiscal 49 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022420/01/200316489.6203243477000196JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-MEempenho ref. aquisicao de medicamentos para suprir as necessidades da rede hospitlar municipal conf. memo 259/02 e orcamentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022520/01/200317269.8003243477000196JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-MEempenho ref. aquisicao de material medico hospitalar para suprir as necessidades da rede hospitalar municipal conf. memo 273/02 e orcamentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022620/01/200347999.9702977158000141LAURENCE CESAR DE SOUZAempenho ref.prorrogacao de contrato pela prestacao de servicos tecnicos especializados junto o HMVF pelo periodo de 03/01 a 31.12/2003 conf. termo aditivo 02/03 sendo 4.000,00 mensais.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023020/01/2003637.2505025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.empenho ref. aquisicao de material medico hospitalar par asuprir necessidades da rede hospitalar conf. memo 273/02 e orcamentos eme anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000025920/01/200312569.0600013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF NO MES DE NOVEMBRO/02, CONF.OF.27/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026020/01/20031135.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA BRASILIA JPA EM FAVOR DE EDUARDO CUNHA CONF.OFICIO 199/02 E FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026120/01/200311493.9310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. PAG.DAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NA AE 073/03.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF.OFICIO 027/03 EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026220/01/2003200.0000058201319400EGIDIO DE CARVALHO NETOEMPENHO REF.PAG. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,S/N DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF.MES DE DEZEMBRO/02.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026420/01/2003500.0000027835391449EDVALDO ALVES DA COSTAEMPENHO REF.PAG. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA ALFREDO FERREIRA DA ROCHA S/N DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF.MES DE DEZEMBRO /02 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026520/01/20033580.0000023784156487GERSON MOREIRA DE VASCONCELOSEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA BLUMENAU,21 GROTAO DESTINADO PROGRAMA PSF, PELO PERIODEO 02/01/03 A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035020/01/20037809.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF. AQUISICAO DE 8.220 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA.CONF.MEMO 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035320/01/2003133.2800016227590444JOÃO SEVERINO DA SILVAEMPENHO REF.PAG.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA VICENTE PIMENTEL 310-RANGEL-DO PROGRAMA DO PSF.NO PERIODO 15A 31.12.2002.CONF. SOLICITACAO EM AN EXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035520/01/2003150.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAEMPENHO REF.PAG.LOCACAO IMOVEL RUA JOSE TAVARES,267 C.ARMAS.PERTENCENTE AO DIST. SANIT.I PROGRAMA PSF. PERIODO15A 31.12.0200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036020/01/200375.0000064505529487MARIA JOSE DOS SANTOS COSMEEMPENHO REF. PAG.LOC.DO IMOVEL SITUADO RUA P.JUIZA RAMALHO,57 ALTO DO CEU,PERTENCENTE AO DIST.SANIT.IV.PSF.PERIODO DE 15 AA31/12/02.CONF.SOL.ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036120/01/200375.0000010232818487SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSAEMPENHO REF.PAG. LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA SEVERINO EVARISTO DE SOUZA S/N-DIST.INDUSTRIAL PERTENCENTE AO DIST.SANIT.I PROGRAMA DO PSF.PERIODO DE 15/12 A31/12/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036220/01/2003106.7200023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAEMPENHO REF.PAG. DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA VEREADOR F.LEITE 295-VALENTINA I.PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO III.PROGRAMA DO PSF.PERIODO 15/12/02 A 31/12/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036320/01/200393.3800028786467468FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROSEMPENHO RE.PAG. LOCACAO DO IMOVEL RUA DEP.ADALBERTO FERREIRA,96 FUNCIONAARIOS III. PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO II.PROGRAMA DO PSF.PERIODO 17 A 31.12.2002.CONF.SOL ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000036620/01/2003150.0000056914547491RITA JOSE DE SOUSA FRAZAOEMPENHO REF. PAG.LOCACAO IMOVEL DA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO,130-JARDIM VENEZA.PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO I. PROGRAMA DO PSF. NO PERIODO DE 15 A 31/12/2002.CONF.SOLICITACAO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040420/01/2003672888.8909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL ,SAI/SUS ARQ. MBPB0212.TXT MES DE DEZEMBRO/2002.CONF. MEMO DCAA 023/03.RELATORIO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040620/01/20037780.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.COMNF.PROC.343/M-03 NUCLEO DE ENFERMAGEM MEMO 0003/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000040920/01/200314021.0005025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EMPENHO REF. MAT.CONSUMO ,CONF.PROC.6525/03 ISMS-MEMO N/272DISPENSA DE LICITACAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041020/01/200358748.6003243477000196JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-MEEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF. PROC. 6525 ISMS/272 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N/ 0021/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000572002000041720/01/200347266.8024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAEMPENHO REF.85 %DO RECURSOS ORIUNDOS DO BIRD P/SERVICOS DE CONSULTORIA PARAA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000041920/01/20033580.0000023784156487GERSON MOREIRA DE VASCONCELOSEMPENHO REF.LOCACAO SITO A RUA BLUMENAU, 21- GROTAO,D ESTINADO AO PSF PELO PERIODO DE 02.01 A 31.12.2003,S ENDO R$ 300,00 MENSAIS, CONF.CONTRATO 0003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042120/01/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SESAU.P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.02/03 GSA/SMS..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042220/01/20035000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAG./ COM MATERIAL DE CONSUMO. P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF. OF.02/03.GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042320/01/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DESTA SESAU.CONF. OF.02/03 GSA./SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000043520/01/20034000.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO015/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044120/01/20032500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DODIST.SANITARIO I. CONF.OFICIO 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000044620/01/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO I.E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050620/01/20035700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.DE CONSUMO.DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 10/03. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050720/01/20033200.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 10/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050920/01/2003100.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAG. DO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO IV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051020/01/20038500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PRESTACAOA DE CONTAS CONF.OFICIO N/037/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051120/01/20031500.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.DE TERCEIROS PESSOA-FISICA DO COMPL. HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA CONF. OFICIO037/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051220/01/20034000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESP.COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 037/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051320/01/2003108870.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.DESPESAS AQUSICAO DE 114.600 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03.CONF.MEMO 17/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000052420/01/20031500.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF. CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 03 CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000052620/01/20031800.0000010232818487SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO EVARISTO DE SOUZA S/N DISTRITO INDUSTRIAL DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST.SANITARIO I.PELO PERIODO DE 02.01.03 A31.12.2003.CONF.TERMO ADITIVO.01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000052920/01/20033000.0000016227590444JOÃO SEVERINO DA SILVAEMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE PIMENTEL 310.RANGEL DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DIST. SANITARIO II. PERIODO 02.01.03 A 31.12.03.SENDO R$150,00 MENSAIS. TERMO ADITIVO 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000053320/01/20031800.0000028247345404JOSE CARLOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA ANA MARIA NUNES,58 MUSSUMAGO II. INSTALACAO DA EQUIPE PROGRAMA PSF DO DIST.SANITARIO III.PERIODO 020103 A 311203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000053620/01/20031518.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF. PAG.DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO GLOBAL NUMERO 2153/02. E NOTA FISCAL AVULSA N/21211.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007320/01/2003800.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008020/01/2003400.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008120/01/2003952.5041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008320/01/20032505.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PVO-1(IODO), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008420/01/20031550.0097444681000119LIFEMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 150, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008620/01/2003924.5004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE FITA P/AUTOCLAVE 19x30, 05 UNDS.DE SORO ANTI-D, 1000 UNDS.DE LUVAS DE PROC.TAM.M. E 1000 UNDS.DE SERINGAS DESC.3 ML.C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008720/01/2003159.6841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIMORF 0,2 MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008820/01/200318.5000960630000108JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA]VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOSFATO TRICALCIO 12,96%., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009120/01/20035688.0067685925000194SMC PHARMA NOVA COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE PVPI EM PO, 20 L.DE GLICERINA BIDESTILADA, 50 L.DE TRIETANOLAMIDA DE AC.GRAXO DO COCO(AMIDA 80)., PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009220/01/20031980.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTADO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009420/01/20037986.2846849303000184INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/AVL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000562002000009620/01/2003900.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT PARA DETERMINAÇÃO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000562002000009820/01/20035617.3701005728000179LABOR IMPORT COML IMP. EXP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000562002000010020/01/20032000.2416921603000670BIOBRÁS S/A.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010320/01/2003756.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010520/01/2003904.0009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/ROLETES, 500 PAR.DE LUVAS CIR. 7,5 ESTERIL E 500 PARESDE LUVAS CIR. 8,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000562002000010620/01/2003586.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010720/01/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DO MÊS DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010920/01/2003150.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO GERAL DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011020/01/20033456.7200039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011120/01/20031386.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE GLICEMIA P/APARELHO ADVANTAGE, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011820/01/20031474.4041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018720/01/20031800.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMEPNHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018820/01/20037361.7400033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHAD PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO GIP SERVIDOR REFERENTE A DEZEMBRO/02 NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020520/01/20031037.5841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027520/01/20031798.1004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais de expediente diversos para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027820/01/2003571.0003717013000174SUPERMERCADO SANTIAGOValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais descartáveis para uso desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028120/01/20032985.9202167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais diversos para uso desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028420/01/2003783.1002162744000138QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais de expediente diversos para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028820/01/20031100.0000078876303472ADILSON MORAIS DE LUCENAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de recreação com Show do Palhaço Sorvetão, realizado no Parque Zoo Arruda Câmara,conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029020/01/2003690.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços gráficos para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029620/01/2003300.0000015417212415ALCIDES PEREIRA DE BARROSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução dos serviços de transporte dos técnicos do departamento de botânica e fiscalização, para cidade de Recife/PE, nos dias 16 e 17/01/2003, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029820/01/20032721.0003340878000164USERCOMP INFORMATICAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de manutenção em 03 Microcomputadores e impressoras desta secretaria , conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030220/01/2003615.0000020650906420LUIZA LÍBIA DOS SANTOS PEREIRAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de 800 (Oitocentos) Cartões de Visita e 12 Carimbos ref. 4913, para uso desta secretaria , conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030420/01/2003660.0008542912000105MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - MEValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de quadros em alumínio e madeira, mapa e emplastificação e espelho oval, para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037320/01/2003630.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a diversos serviços prestados junto a Diretoria Administrativa e Financeira, desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041420/01/2003630.0000000006091458ANA PAULA DE SOUSA MOURAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços diversos de digitalização, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042520/01/2003670.0008542912000105MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - MEValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de quadros em alumínio e madeira, mapa e emplastificação, e espelho oval, para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044320/01/20032500.0000002570992470IODETE DA SILVA GUERRAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços prestados de buffet e coquetel para a festa em comemoração aos 80 anos de fundação do Parque Zoo Arruda Câmara, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047120/01/20031980.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOValor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 18 (Dezoito) refeições aos Técnicos desta Secretaria, pelo período de 20 dias, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052520/01/2003660.0000012421065453RAIMUNDO BATISTA MOREIRAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de assessoria junto ao departamento de fiscalização desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053120/01/2003835.0000003604227488ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de apoio junto ao departamento de fiscalização desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053820/01/20031000.0000003600164481MICHAEL LIRA RODRIGUESValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som, na primeira semana de Janeiro, do Programa Férias na Bica, para as crianças, com brincadeiras, palhaços e etc., conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000000120/01/200347355.2001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0125460-08/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMAÇÃO ESPECIALPROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035120/01/2003198612.6710550267000106Bracel LtdaO valor empenhado, refere-se a reajustamento das medições de nº 11a. a 16a. da Urbanização e Infra-Estrutura no vale do Jaguaribe-despoluíção da lagoa João Chagas, conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMAÇÃO ESPECIALPROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035220/01/2003300375.4210550267000106Bracel LtdaO valor empenhado, refere-se a Urbanização e Infra-estrutura do vale do Rio Jaguaribe- despoluição da lagoa João Chagas(CONTRAPARTIDA), conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023720/01/20037999.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDARefere-se ao pagamento de confecção de 50 volumes formato Livro Plano Plurianual - 2003 - PMJP, capa colorida em papel couchet 180grs, logomarca PMJP, pço unit. R$ 43,50 - Total R$ 2.175,00 - 50 confecção de volumes formato livro Lei do Orçamento 2003 -00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000022320/01/20032914.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAORefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de informática destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037520/01/2003800.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFEERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€AO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO DE MANGABEIRA) DA SETRAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2002, CONFORME OFÖCIO 1073 DE 30/12/200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037620/01/2003800.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1059 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037720/01/2003800.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1061 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037820/01/2003800.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1062 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037920/01/2003800.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1063 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038120/01/2003800.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1064 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038220/01/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1066 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038320/01/2003800.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1068 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038420/01/2003800.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1069 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038620/01/2003800.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1070 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038820/01/2003800.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1071 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038920/01/2003520.0040953788000175GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JORNAIS INFORMATIVOS DOS CONSELHOS TUTELARES00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039020/01/2003800.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1072 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039120/01/2003800.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1067 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039220/01/2003800.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1060 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039320/01/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÇO ALIMENTICIA, QUANTO A DECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000051820/01/2003800.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIP~ENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES(REGIÇO SUL) DA SETRAPS, DE ACORDO COM O OFICIO 1065 DIPPAG DE 30/12/02, MÒS DEZEMBRO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000028920/01/20033000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOREFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029220/01/20033000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOREFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031620/01/200395.0024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR 857700000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031720/01/20033081.5000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAREFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS IPANEMA DE PLACA MNR 8577 ANO 1991 E SAVEIRO PLACA MNG 8329 - ANO 1998 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031820/01/20031970.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031920/01/20031287.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO EM 2 ARMÁRIOS DE AÇO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032020/01/2003497.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCION ÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035720/01/20032642.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNN 1472 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049420/01/200347.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE PLACA MNU-3324 DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000049720/01/20031984.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA MMG 3129 E KOMBI PLACA MMN 1472 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029120/01/200312000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS CITEX, INDUSTRIAS E NOVAES00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteREINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO CONVIVMANUTENÇÃO DOS CENTROS DE RECUPERAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE TOXDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029520/01/20031150.0000001226790402VALCIR RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA MORADA DO BETINHO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031220/01/2003458.2009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031320/01/20037326.6004376116000180CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS E RECUPERAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031420/01/20034874.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000031520/01/20037990.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PETI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035620/01/2003570.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SENTINELA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000035820/01/2003410.1033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO-KITS PROJOVEM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037020/01/200350000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DEZEMBRO/2002 DO CONVÊNIO 014/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/LAR DA CRIANÇA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038520/01/20031664.8002071044000138PROCLIMAX - ASSISTENCIA TEC. E COM. DE REFRIGERACAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039820/01/2003990.0004370473000131LUCIANO MOURA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINDA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039920/01/2003325.1612674768000391AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A GRANJA MORADA DO BETINHO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000042720/01/20031200.0024103079000144NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVI€OS SERIGRµFICOS DE TOALHAS, FARDAMENTOS E LEN€OIS DAS CRECHES MUNICIPAIS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047220/01/20033500.0009291279000184ESCOLA PIOLLIMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CONVENIO 003/2002 FIRMADO ENTRE A SETRAPS/PMJP/ESCOLA PIOLLIM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047320/01/20033000.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CONVENIO 005/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/ASSOCIA€ÇO RESGATE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047520/01/20034500.0009140351001497PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 012/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047620/01/200319045.1470133939000100ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CONVENIO 013/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/A€ÇO SOCIAL ARQUIDIOCESANA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048320/01/20031500.0041139767000183CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 017/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/CECNCA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000048520/01/20032800.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 001/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/PIA SOCIEDADE NICOLA MAZZA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034020/01/20039090.0306845408001031LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000034220/01/200319955.7208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000037420/01/200316625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO DA PARAÍBA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050520/01/20039090.0306845408001031LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000028720/01/20034997.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS Drefere-se a compra de 5260 vales transportes para o Centro livre menina, juizes da infancia e juventude, peti, agentes jovens e outros programas desta secretaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032120/01/20032118.6401070708000181MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000038720/01/2003546.0010714194000493TELETINTAS N. C. OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DOS 25 ARMÁRIOS PARA PÃES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO.PROGRAMA É PRA COMER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039520/01/2003470.0000076815307468SEVERINO RAMOS DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PÃES NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039620/01/2003670.0000004925007467RENAN MATILDE MORAES DE AQUINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032220/01/20031890.0000012218146487JOSÉ CARLOS VIDAL DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 54 MÁQUINAS DE COSTURA, PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA DE MANDACARU E ROGER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000032820/01/2003631.2004620314000148BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA É PRA PRODUZIR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000039420/01/2003446.9303118127000106COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA PARA OS CURSOS NO CENTRO DE CIDADANIS.PROGRAMA É PRA PRODUZIR00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000025520/01/2003185240.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO presente empenho refere-se ao pagamento dos vales tranportes(PMJP, referente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000025720/01/200392425.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes(SEDEC, referente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004020/01/20038000.0003010640000170MASS MIDIA EMPRESA DE COMUNICACAO E CONSULTORIAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO FIXO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM TAMBIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004220/01/20036900.0002268546000153AGR GRAFICA E EDITORA LTDAREFERENTE A CONFECÇAO DE CERTIDOES NEGATIVA EM FORMULARIO CONTINUO COM FUNDO DE SEGURANCA E TIMBRE PRATEADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004320/01/2003668.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE TRAVA ELETRICA, COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS, CADEADOS E FERROLHOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004420/01/2003990.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004520/01/20031337.8603185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004620/01/2003681.7003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004720/01/20033300.0011146610000114GRAFICA A UNICA LTDAREFERNTE A CONFECCAO DE ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004820/01/20033449.7002268546000153AGR GRAFICA E EDITORA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000004920/01/20037060.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005020/01/2003448.9000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000005120/01/20037859.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E TABALHAM EM TEMPO INTEGRAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007820/01/20035709.8700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000007920/01/20036300.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO ASTRA DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000009020/01/20033580.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICROS COMPUTADORES E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000013520/01/20035694.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000017320/01/20037082.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000017720/01/20036000.0010752277000124AREIA VERMELHA TURISMO CARLOS AUGUSTO NONATO GONCREFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DA SALA VIP DO AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME CONTRATO E SEUS ADITIVOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000018020/01/20035396.0061411633021346BANESPA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000018120/01/20033286.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA VEICULOS DESTA SECRTARIA CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000018220/01/20031790.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000018320/01/2003308.1500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO SERVIDOR FRANCISCO NOBREGA DOS SANTOS DOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALARIO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000021120/01/2003428.0003872349000101LUIZ HUMBERTO MADRUGA E. GUEDES (MARTINS PNEUS)REFERENTE A SERVIÇOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023820/01/20031796.0140968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOSPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE FINANCAS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023920/01/200313168.8008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000024020/01/20037000.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICVAO DE MATERIAL DE CONSUJMO E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000026620/01/200366210.9904643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANBTE O MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029320/01/20039826.8040820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAREFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029720/01/200322700.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO Nº 006/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000029920/01/200345000.0035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAREFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000030120/01/2003188.9800002328569404JOSE ROSSIMAR DE ALENCARREFRENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DO 13º SALARIO CONFORME PROCESSO 68269/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000047720/01/20032680.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000050220/01/2003250.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000028320/01/20034000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESReferente a adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000028520/01/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESReferente a adiantamento para fazer face as despesas com outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029420/01/20031500.0008542474000177MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de 10 Carradas de terra para Jardim, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAISUrbanismoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000023520/01/2003200.0033818600000110INSTITUTO DE ARQUITETO DO BRASILRefere-se ao pagamento de inscrição em nome da Arquiteta, Carmen Etienette de O. Melo, no XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos - "Arquitetura e Urbanismo em face da Globalização", que será realizado no Rio de Janeiro de 29/04 à 03/05/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000054923/01/20034000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINCAO CONFORME PROPOSTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055223/01/2003500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTENCAO DA FUNDACAO CTI/NORDESTE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055423/01/20034000.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRASERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINCAO NO ANIVERSARIO DO CONJUNTO IVAN BICHARA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055823/01/20033228.1000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056023/01/20035300.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES ESERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA E ILUMINCAO NO CONJUNTO JOSE VIEIRA DINIZ DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056223/01/20034500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO ESPECIAL NAS FESTIVIDADES DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056323/01/20034200.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA E ILUMINACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CONJUNTO MANGABEIRA (PROCINDI)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055323/01/20035407.0308271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 006/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055523/01/20033722.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SAO PAULO/PORTO ALEGRE/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055623/01/20033000.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO DE CHAMAMENTO DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055723/01/2003140.0000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DE GESSO NO SALAO DA RECEP€AO DA ENTRADA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000055923/01/20035000.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEVI€OS DE CONTRATO DE LOCA€AO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056123/01/200328728.2274315607000105FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€AO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056423/01/20031310.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MICROCOMPUTADOES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056523/01/20032123.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CABE€OTES DE IMPRESSORA, MOUSE E ADAPTADOR DE TECLADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054023/01/20031000.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054123/01/20031500.0000003823461494EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054223/01/20031500.0000071369600453GEIZA COUTINHO DE FREITASVALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054323/01/20031500.0000093141980497JULIO CESAR URBANO DE VASCONCELOSVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054423/01/20031500.0000049877810425JULIO DA SILVA ALVESVALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054523/01/20031000.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054623/01/2003800.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÕES.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054723/01/20031300.0000000000000191MARINEIDE DE SOUZAVALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÀO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054823/01/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSVALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055023/01/20031500.0000062280325420RONALDO MOURA DA SILVAVALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055123/01/20031500.0000001849678480VALÉRIA LIMA DA SILVAVALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058024/01/2003250.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE ADESIVOS C/IMPRESSAO EM SERIGRAFIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058724/01/2003659.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PNEUS E BATERIA P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MNE 2418 E MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058824/01/200316.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE 0839 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064724/01/2003570.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de reativação da Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059324/01/200360000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAPagamento referente a publicação de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitação, Decretos, Portarias, comunicados, Inexigibilidades, das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064424/01/2003570.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de realtivação da Sudene, conforme prosta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064824/01/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pogamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de reativação da Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057824/01/2003592.5000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/SERVICOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058224/01/20031718.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058324/01/2003569.5000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060324/01/200310.9509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\COMPLEMENTO DE NE 307.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061124/01/200333.2209095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIFERENCA DE NE 338.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061624/01/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE UMA FRACAO DE TERRENO CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062624/01/2003344.0012729315000153FLAVINHO AUTI PECAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AUTOMOVEIS NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062724/01/2003100.0000056910975472MARCELO BRITO DE MORAISVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF. MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062924/01/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE DEZEMBRO/2002.GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063824/01/200310010.0001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE NO MES DE NOVEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000061824/01/200313995.5005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Carlos Neves da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062024/01/200314679.5010769867000160CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação da Escola Municipal Maria Ruth de Souza, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062124/01/20035000.0005031732000162EVI LOCACOES DE VEICULOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de uma veiculo F-4000 de placa MMX 8041 de João Pessoa, para prestar serviço junto a Seinfra, conforme Mem. 11/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062524/01/2003900000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme Oficio 0003/2003 do DIMAV/SEINFRA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000060424/01/20034502.2508846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZRefere-se ao pagamento de serviços de Elaboração de Projeto executivo do muro de arrimo em solo reforçado com blocos pré-moldados de concreto e geogrelhas, referente à complementação da pavimentação da rua da Aurora, no municipio de João Pessoa-PB, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064624/01/2003351.3608329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTERefere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente ao pagamento de renovação da Licença de Instalação-LI 0241/02, drenagem superficial do Bessa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000060924/01/200368.8500000244643415GALVANI MARINHO MURIBECArestituicao de iss por pagamento efetuado a maior conforme processo 68375/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056624/01/20033500.0004370473000131LUCIANO MOURA DE ALMEIDAREFERENTE AOS SRVIÇOS DE CONFECCAO DE UM PAINEL EM MOSAICO DO MURO DO FAROL DO CABO BRANCO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056724/01/20035500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESSERVICOS COM ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS NO VALENTINA FIGUEIREDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056824/01/20034500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E MONTAGEM DE PALCO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059524/01/200312000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O LAR DA CRIANÇA - PROJETO SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059924/01/20039981.3008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A APAE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063324/01/20033000.0002417495000184WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000056924/01/20033210.5009353152000142VIDRACARIA NORDESTE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057324/01/200312000.0010733541000182CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DO CONVÊNIO 002/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/CASA PEQUENO DAVI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063724/01/20037998.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAISUrbanismoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057624/01/2003600.0033818600000110INSTITUTO DE ARQUITETO DO BRASILRefere-se ao pagamento de 03 (três) inscrições em nome das Arquitetas, Emmanuelle Guerra Saraiva Bezerra, mat. 34.820-1, Giovanna Rafaela Melo Di Lascio, mat. 34.739-6 e Grace Galvão Ribeiro, mat. 34.738-8, no XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos - "Ar00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057024/01/20036356.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a aquisição de defensivos agrícolas para combate de pragas e doenças em vegetais urbanos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062224/01/20037840.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a locação de 01 (Um) Caminhão Pipa para atividades junto ao Departamento de Botânica desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062324/01/20037900.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a locação de 01 (Um) Caminhão Munk, para atividades junto ao Departamentode Botânica desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059824/01/20037800.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000060124/01/200310110.0000000185337449ALDENOR MENDESREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000061724/01/20032500.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064124/01/2003240.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAReferente a pagamento de serviço de publicação de Edital de Convocação00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064224/01/20032434.4104528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESReferente a aquisição de material de higiene e limpeza00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064324/01/2003443.7100431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALReferente a aquisição de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064924/01/20036500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESReferente a prestaçao de sertviço com sonorização e iluminação das festividades da cruzada de evangelização realizadas na comunidade do vale do Timbó00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057224/01/2003270.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFOMÁTICA(ACESSÓRIOS) PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000058424/01/20032942.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ABASTECIMENTO DE CRECHE,CENTROS DE CIDADANIA,UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E CONSELHOS TUTELARES,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000061924/01/2003920.0001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063924/01/20031200.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS NAS MÁQUINAS DE ESCREVER,FAZ-SÍMILE E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062424/01/20031500.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.04/03 CMS/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063424/01/2003800.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.MEMO 04/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063524/01/2003200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF. MEMO 04/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059424/01/200394483.8201747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa-TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000061524/01/200313254.5008696148000114PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de corpos de provas de CBUQ pelo método de sonda rotativa, conforme 013/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057124/01/2003510.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057424/01/20031274.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ÁCETICO,CLORO ATIVO,AMIDA 80 E LAURIL ETER PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057524/01/20034620.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058124/01/20037366.4004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058624/01/20031939.8705022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PAPEL CONTACTO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060024/01/20032663.9003246587000101FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060224/01/2003902.9040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060524/01/20035950.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO CONGELADA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060624/01/20032249.3004301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060724/01/20031530.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060824/01/20035063.6940811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061024/01/2003686.2805593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTRITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061224/01/20033122.9542799163000126BH FARMA COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061324/01/20033543.2260665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061424/01/20032792.9541118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO,CETAMINA E FENITOINA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064524/01/20034824.1005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065024/01/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065124/01/2003424.2504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057724/01/20031800.0000064505529487MARIA JOSE DOS SANTOS COSMEEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRF. LUIZA RAMALHO ,57 ALTO DO CEU.MANDACARU DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST.SANITARIO IV.PELO PERIODO DE 02.01 A31.12.03.SENDO R$150,00 MENSAIS. CONF. TERMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000057924/01/20033000.0000019552211468MANACES BASILIO DOS SANTOSEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BENTO MACHADO,13MANDACARU DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF,DO DIST./SANITARIO IV.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000058524/01/20032400.0000028786467468FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROSEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DESPORTISTA ADALBERTO FERREIRA 96-FUNCIONARIOS.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST SANITARIO II. PELO PERIODO DE 02.01/03 A 31/12/03.SENDO R$ 200,00 MENSAIS. CONF TERMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000058924/01/20033000.0000056919239434KATIA REJANE SILVA DA MOTAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE MEDONCA 269-CASTELO BRANCO.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE PSF.DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31.12.0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059024/01/200366.6400062008013472FRANCISCO CARTAXO FEITOSAEMPENHO REF.PAG. DALOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA BUENOS AIRES,181 CRUZ DAS ARMAS.DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO I. PERIODO DE 23/12 A 31/12/2002.CONF.REQU.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059124/01/2003108.2900097798096434BENEDITA SILVA RAMALHO DOS SANTOSEMPENHO REF. PAG. LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA GRACILIANO DELGADOA,557 COSTA SILVA DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO III. PELO PERIODO 18/12 A 31/12/2002. CONF. REQ. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059224/01/2003190.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAEMPENHO REF. PAG. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA 525-LOTE 07 CONJ.MANGABEIRA I FEIRINHA.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 12/12 A 31/12/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059624/01/200333900.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NE 0018/2002 CONF. NOTA FISCAL DE 00192 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000059724/01/20032640.0000095251189400ABIMADAME VIEIRAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ADRIANO J CAVALCANTI.105 MANGABEIRA IV.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF. DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000062824/01/20037560.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF.PAG. PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA NO MES DE DEZ/2002.CONF.NOTA FISCAL DE N/0272.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063024/01/20031690.0000020751354449LEDA MARIA DE MIRANDA CRUZEMPENHO REF.PAG.DA GIP MES DE DEZ/02.CONF. OFICIO 14/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063124/01/20034075.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.PAG.DE DESPESAS C/PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DIST.SANITRIO III. CONF.REL.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063224/01/200311093.3808778268000160CENTRO DE ASSISTENCIA ESPECIAL-CAME PRIMAVERAEMPENHO REF.REPASSE DOS PAG.PELOS SERVICOS REALIZADOS NO PROGRAMA DO PAPA NICOLAU ,CONF. OFICIO 083/02 E REL.EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000063624/01/20031825.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. PAG. DESPESAS COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DIST.SANITARIO II.CONF.RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000064024/01/20039700.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EMBOLIZACAO NO PACIENTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA BARRETO CONF. REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065727/01/20032050.0000070675040400ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRAEMPENHO REF. PAG.DE DESPESAS COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO IV.CONF.RELACAO E M ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065827/01/2003650.0000029932360406MARIA DO SOCORRO M. VASCONCELOSEMPENHO REF.PAG.DESPESAS C/PESSOAL QUE VAI TRABALHAR FISCALIZACAO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DISTRITO V CXONF.RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065927/01/20033100.0000035864656453ADEMIR ALVES DA SILVAEMPENHO REF. PAG.DESP.COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR PAROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DISTRITO I CONF.RELACAO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066127/01/2003630.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVENTILADOR DE TETO C/4 HASTES MARCA VENTISOL..PROC.6140/02 OFICIO 20-NUC ODONT.CAME PRIMAVERA AE 2286.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066227/01/20037000.0040982191000159OTICA LIRA - ANTONIO N.GOMES DE LIRAEMPENHO REF.AQUSICAO SURFACAGEM DE LENTES .CONF. PROC.493 MEMO 38-DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066327/01/2003230.0001829193000150PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAEMPENHO REF. PAg.PELO FORNECIMENTO DE GAS GPS 45 KGS.PARA COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. NOTA FISCAL 35517 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066527/01/20036372.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF. SERVICOS MANT.AR.COND. QUE SEARVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONF.ORC.E MAPA EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066627/01/2003772.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO ,GARRAFAO DE AGUA MINERAL. BOTIJAO DE GLP.PROC.176/03 SECAO DE MANUTENCAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067227/01/20033655.0004862208000170TIRCIANI WAGNER PEREIRA DE MELO -MISTER TINTASEMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC..4453/02 OFICIO 565/A HG S I.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067327/01/20033600.0000020555121453INACIO RAMOS DE SOUZAEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA JOSE TAVARES 187.CRUZ DAS ARMAS.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31/12/03.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO I. CONF.TERMO ADITIVO 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067427/01/20032400.0000012421570425EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA JOAO FELIX DA SILVA,13 PADRE ZE.PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/2003.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITRIO IV.CONF.TERMO ADITIVO.01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067527/01/20036000.0010733053000175ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSINDEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA,SN MANGABEIRA I.DESTINADO INSTALACAO DO CPS PARA DESPESAS DE PRONTO PAG DO CAPS. DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/ A 31/12/03.SENDO R$500,00 MENSAL.CONF.TERMO ADITIVO 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067627/01/20032400.0000023794887468JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL RUA VEREADOR F LEITE,295 VALENTINA FIGUEIREDO.PERIODO 02/01/03 31/12/03.DESTINADO PSF DO DIST.SANITARIO III.TERMO ADITIVO 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000067827/01/200315080.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF. PAG. DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE AUDITORIA EM SERV. DE SAUDE CONF.MEMO 95/02. DCAA EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068027/01/2003350.0000013248510404MARIA LUCIA BANDEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO DAS 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068127/01/2003600.0000013248510404MARIA LUCIA BANDEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERV. PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E POSTERIOR PRESTACAO CONTAS.CONF.MEMO 001/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065327/01/20031947.9002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065427/01/2003200.0000052638456420EDNA PESSOA PEREIRA MENEZESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/02, NO SETOR DE PUERPÉIO III NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065627/01/2003180.0000051852721472JOSEMAR BATISTA PEQUENOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2002 NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065227/01/20036500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESDURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066027/01/20033000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066427/01/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEPAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DO MES DE OUTUBRO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000066727/01/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDApagamento da locacao de veiculos referente ao mes de outubro/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000065527/01/2003800.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS DESTINADAS A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067927/01/20031530.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES EM AREA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO .00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066827/01/20035170.3441139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066927/01/2003212.5070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067027/01/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067127/01/20032480.4204209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067727/01/20031885.7010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069428/01/2003433.2935437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€OES DOS TECNICOS DA CIDADE DE BRASILIA P/CONHECER O SISTEMA DE TRANSITO DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074328/01/200310032.2941152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES E INSTALA€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO VERTICAL CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO N§ 11/02, CONFORME CONTRATO 03/2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076928/01/2003668.0002851043000106KHYZZIA E BELARMINIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077928/01/2003378.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS EM CARTUCHO DE IMPRESSORA A LASER DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080728/01/2003620.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MOTOS DE PLACAS MOP 0485,0495,0435 E MOP 0465 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080828/01/20034260.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOP 0485,0495,0465 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080928/01/20032550.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE TACHOES BIRIDECIONAIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081028/01/20031203.1001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COPOS PLASTICOS,PAEPEL SULFITE E PORTA CARIMBO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082328/01/200315.4609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 31.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083428/01/20031256.9004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084528/01/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a serviços de consultoria jurídica prestada a este instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084628/01/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente a aluguel onde funciona nosa sede, conforme contrato de locação em vigor.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086428/01/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de diarias de viagens para Brasilia afim de resolver problemas junto ao S.T.J.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068728/01/20031343.5009249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073628/01/20031590.0003980206000113ANDREZA ALVES GALVAO - XUCATVALOR EMPENHADO P/FAZER FACEC /SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076228/01/200315227.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076328/01/2003492180.6608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA DE OPERAÇÃOES DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076528/01/2003286989.4108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077028/01/200317627.0708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077128/01/20034145.0908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077328/01/200351838.7208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077528/01/20033143.5208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF ESTGIARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077628/01/20031.4908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077728/01/20039.8208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077828/01/20033.0108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078028/01/20033.0108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080528/01/2003150.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081628/01/20031475.7606980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE 559KG DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082628/01/2003262702.1408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082828/01/20031000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAValor empenhado para fazer face c//reajuste administrativo de numero2086/97A,005/99,099/99A,0688/98A,019/2000 e 4039/01.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083728/01/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO P/ESTA AUTRAQUIA,NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084128/01/20034000.0004881732000199AMBIENTE ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF.PARCELA 3/3 DO PROJETO DESMATAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO 001A /2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084828/01/200340.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE COM PAGTºDE TARIFA DA SEDE DE MANGABEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086328/01/20034000.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082928/01/20036000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se adiantamento para faer face as despesas com outros serviços de terceiros Pessoa Física, da chefia de Gabinete do Prefeito, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083028/01/20032000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se a adiantamento para adenter despesas com Material de Consumo, da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 032 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083328/01/20032000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se a adiantamento para atender despesas com outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 032 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075028/01/2003456.4004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075328/01/20031402.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAPAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000076128/01/20031850.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 740 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA GUARDA NA OPERAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA -LAGOA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080128/01/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PLACA MOT 2751 REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2002 A 19/01/2003 PARA ATENDER00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075428/01/20036300.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAO DE SERVICO ESPECIAL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068628/01/2003270525.3200029558662887EDVAL BONAVIDES BARROS E OUTROSValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.766/02 de 30 de dezembro de 2002, conforme laudo de avaliação e processo nº 0067765-02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068828/01/2003240.0000065914678404SEVERINO RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069028/01/2003320.0000010918981468MARTIM COSME DE SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leônidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069128/01/2003400.0000091045622400GILSON ANDRADE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como motorista na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069228/01/2003480.0000001063275423JOBSON LINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Almirante Barroso.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069328/01/2003320.0000051852535415EGLINALDO OLIVEIRA BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069628/01/2003648.0000042483069487ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina Matemática, na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069728/01/2003320.0000029941067449JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069828/01/2003240.0000080583172415MANOEL BARBOSA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000069928/01/2003144.0000002470773482GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Escola Municipal Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070028/01/2003320.0000001298048435JOEL ANTÔNIO DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070228/01/2003453.6000089311388491MANOEL ANDRADE DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina história, na Escola Municipal Tharcilla Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070328/01/2003900.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070428/01/2003900.0000048664324468NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070628/01/2003900.0000001015616445QUEZIA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070728/01/2003900.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070828/01/2003900.0000003449990411RANGEL AURELIANO GOMES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071128/01/2003900.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071228/01/2003900.0000002129889484JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071328/01/2003900.0000000935144412JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071628/01/2003900.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072028/01/2003900.0000079745083453ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072228/01/2003900.0000000022622403IORDAN RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072328/01/2003324.0000029944074420CELEIDE SPINELLIS DOMINGOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina Português, na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072628/01/2003320.0000037446606487VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072928/01/2003400.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073928/01/2003900.0000001253996423ARIELLA MONIQUE DANTAS NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074028/01/2003400.0000092866247434ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074128/01/2003400.0000000761376437PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074428/01/2003400.0000001285571410PETALA PONTUAL DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074528/01/2003400.0000001036167488LUCIA KERLA TAVARES LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074628/01/2003900.0000000978551460JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074728/01/2003864.0000095194487487MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074828/01/2003320.0000061928313434OTACIZO MIGUEL DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074928/01/2003320.0000056950225415MARIA JOSÉ LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080228/01/2003320.0000024711195491MARIA TEREZA ALVES DE ARAUJO MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080428/01/20032500.0009119371000161CLUBE ASTREAValor empenhado para fazer face o pagamento da locação do Clube Astrea, mês de janeiro, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000081528/01/200398000.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinados as Escolas do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra nº 128/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000081728/01/200324500.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinado as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme ordem de compra nº 0157/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084928/01/2003320.0000017635616404AILTON PEREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Gadelha de Oliveira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085028/01/2003240.0000003525768478GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085228/01/2003240.0000064637670420ANTÔNIO DOS SANTOS FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085328/01/2003240.0000004656205400EMMANUELLE MOURA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085428/01/2003316.8000014779412404ALDA DE PAIVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085528/01/2003176.0000015423646472PAULO RODRIGUES DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085628/01/2003324.0000008887870306JOSE RAIMUNDO SOUSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085728/01/2003216.0000005015696426DECILIA NASCIMENTO DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Ubirajara Targino Botto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000086528/01/20032500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, de conforme contrato n.º 047/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068228/01/200323200.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª ETAPA DOS TRABALHOS DECORRENTES DO CONTRATO ASJUR/01/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068328/01/200325334.4011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFRENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDICAO DO CONTRATO ASJUR/002/9900000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000068428/01/200325334.4011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDICAWO DO CONTRATO ASJUR/9900000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068528/01/200325334.4011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO DA 37ª MEDICAO DO CONTRATO ASJUR/9900000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071028/01/200315581.2904917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliPAGAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DEST MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONDIAM, SETEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000071928/01/20032000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072528/01/20032000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1Oª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000072828/01/20036000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/200100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073128/01/20036000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR/ 004/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073428/01/20032000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONRTRATO ASJUR 004/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073528/01/20032000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000073728/01/20032000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCLA DO CONTRAO ASJUR 00/0100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000074228/01/20033000.0008542474000177MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDAREFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE TERRA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000076028/01/20039580.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080628/01/2003125723.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S APAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENT AO MES DE OUTUBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000081128/01/20031147.6100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAPagamento de serviço referente ao fornecimento de TKTS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000083228/01/20033066.1600032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoReferente ao pagamento o ressarcimento dos vencimentos do mês de novembro/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085828/01/20033098.0003080651000127CLODOALDO DE SOUSA LIRAPAGAMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITOM E ORGAOS SUBORDINADOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085928/01/2003830.0009360652000101MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVAPAGAMENTO DE ALMOCO PARA O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONARIOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000086028/01/20038000.0035434844000125LENEIDE FERNANDES MAIAPAGAMENTO DE ALMOCO OFERECIDO A IMPRENSA NO MES DE ZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000086128/01/2003384.5635437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONARIOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000086228/01/20037855.4303502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075928/01/20035604.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA COSUNMO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000083528/01/20037998.0241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, OVOS E FRANGOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 440700000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079328/01/20039090.0306845408001031LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079428/01/2003243.0001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ADAUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079528/01/2003405.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079728/01/20031470.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079828/01/20032042.4001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CRECHE AMIGUINHOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079928/01/20032382.8008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080028/01/20032893.4009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA-CRECHE TIA NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA DA TORRELÂNDIA E EXPEDICIONÁRIOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000080328/01/20031702.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E CRECHES SEGUIDORES DE JESUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084728/01/20036085.0008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ASPAN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000070928/01/20032052.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA LISBOA PORTUGAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082428/01/2003684.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIReferente a concessão de diárias de viagem salvador-Bahia00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082528/01/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEReferente a prestação de serviço de sonorização mecânica das atividades religiosas na Igreja Pentecostal do Geisel00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075228/01/20037987.5004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA A CONFECÇÃO DE PÃES NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS- PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075628/01/20032352.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO CILINDRO COM 45 KG PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068928/01/20031426.8005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069528/01/2003157.1005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA IBM 761 ORIGINAL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070128/01/2003552.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP A GRANEL(GÁS BUTANO)PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070528/01/2003685.0004583298000160SUPRICOPIA RECOPY LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NASTER CPMT 8 ORIGINAL PARA DUPLICADOR GESTETNER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071428/01/2003510.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 8,0, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071528/01/20031500.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ME G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071728/01/20031746.4009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071828/01/20036407.1004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE,DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072128/01/2003336.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,5 PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072428/01/20031059.5004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072728/01/2003838.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073028/01/2003420.5041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M E EQUIPOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073228/01/2003997.3441118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMORF,ATADURA CREPOM E SERINGAS DESC.PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073328/01/20031924.0009770785000156MILTON CHAVES COMERCIO E REPRES. LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE SUÍNO 120MG/1,5ML PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075528/01/20031550.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075728/01/2003268.6241118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA 80MG E DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075828/01/20032306.0040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA ANTIDERRAPANDE E SACOS DE LIXO,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076428/01/2003250.0000016010760453JACI VIANA DE ANDRADEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/02 NO SETOR DE COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076628/01/2003180.0000056810474404SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076728/01/2003648.0000001226204457CICERA FELIX DA SILVA E POUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NO SETOR DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076828/01/2003200.0000097799653434SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02, NO SETOR SALA DE PARTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077228/01/20035900.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA LENÇOL E TECIDO PARA BATA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077428/01/2003221.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ABOBORA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078128/01/200380.0000078910218487JOSENALDO BATISTA PEQUENOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078228/01/2003299.2535424803000158CASA DO LABORATÓRIO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081228/01/20034406.0001005728000179LABOR IMPORT COML IMP. EXP. LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081328/01/20032176.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL Nº 7,5 E 8,0, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081428/01/20036127.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250ML E 500ML E SORO GLICOSADO 5% DE 250ML E 500ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081828/01/200344162.9510869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO, AR COMPRIMIDO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081928/01/2003191.4002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082128/01/200344162.9510869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO, GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086628/01/200366761.1500020595735487ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEDNTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2002, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086728/01/20034722.4500020595735487ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086828/01/2003468.0004388261000181DROGAGEN LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA EM GOTAS PARA ESTE INSTITUTO.]00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086928/01/2003520.0004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084428/01/2003300000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073828/01/2003780.0000092987060491FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS NETOValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de fornecimento de 390 Lanches para o pessoal do Setor de Fiscalização Ambiental, desta secretaria, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078528/01/2003254.4000079295371453ROSANY BARBOSA DE SOUZAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a concessão de 03 (Três) diárias, para a funcionária supra, periodo de 05 à 07.02.2003, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078728/01/2003254.4000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a concessão de 03 (Três) diárias, para a funcionária supra, periodo de 05 à 07.02.2003, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000075128/01/2003640.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084328/01/20038341.2024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAEMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZAÇAO DE AMBIENTE HOSPITALAR-HOSPUB/DATA PELO PERIODO DE JAN. A MAIO/2003 NO CHPHN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078328/01/20034499.9903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.empenho ref.aquisicao de combustivel para o programa PEVA conf. memo 09/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078428/01/20036000.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAempenho ref.exame de estudo eletrofisiologico + ablacao c/ feixe anomalo do paciente EDMILSON SANTANA DE LIMA, conf. laudo médico em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078628/01/20031429.7605399426000183JET PLACAS LTDAempenho ref. aos servicos de recuperacao de equipamentos hospitalares pertencentes ao CAPS do DIST. III em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078828/01/20031522.8001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAempenho ref. aquisicao de 6 latas de leite especial (NEOCATE 400G) conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000078928/01/20032400.0000073885614472FRANCISCA CLAUDECI DO NASCIMENTO MOURAempenho ref. locacao do imovel sito a rua projetada, 11 - Valentina Figueiredo para o PSF pelo perido de 02/01 a 31/12/2003 conf. termo aditivo 001/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079028/01/200312000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento com servicos pessoa juridica do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of.52/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079128/01/200325000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento com material de consumo do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of. 52/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079228/01/20033000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento com servicos terceiros pessoa fisica do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of. 52/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000079628/01/2003336778.5210848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOempenho ref. processamento ambulatorial campanha SIA /SUS relativo ao mes de out/02 conf. arquivo C2PBO210TXT e memo 301/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082028/01/20032500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.AOSEVICO DE SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DA VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL FOCAL, NO PERIODO DE 29/01/2003 A 04/02/2003.CONF.MEMO 0001/2003.CC ZOONOZES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082228/01/20032000.0000019673914400EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTROEMPENHOR EF.AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO ANO 2002, EM FAVOR DE EDJANECE G. DE MELO ROMAO E JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO, CONF.MEMO.004/03- COPLAN EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000082728/01/200312000.0068704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESempenho ref.prestacao de servicos de telefonia movel celular pelo periodo de jan. a junho/03 conf.memo 12/03 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000083128/01/2003380.8500001314671405JOSE RICARDO G DA COSTAEMPENHO REF.PAG.SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA .JOSE RICARDO G DA COSTA ,NO VR. DE R$213,88 E TANIA TAVARES DOS SANTOS R$186,97.DEZ/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000083628/01/2003701.1205593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO PEDIATRICO BICAMPANULAR R$ 73,96 E 02 (DOIS) LARINGOSCOPIO INFANTIL C/SISTEMA DE ENCAIXE DE ALMINAS DE PADRAO INTERNACIONAL R$ 627,16, CORRESPONDENTE AOS 25% DA TP 008/02, DESTINADO AO ISNTITUTO CANDIDA V00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000083828/01/20035056.0905593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAESFIGNOMANOMETRO C/PEDESTAL SOB RODIZIOS C/ALTURA REGULAVEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000083928/01/200313867.8061100244000130FANEM LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE 07 (SETE) AMBU NEONATAL, R$ 1.209,60, 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS PARA FOTOTERAPIA R$ 5.793,60 E 01 (UMA INCUBADORA DE PAREDE DUPLA R$ 6.864,60, CORRESPONDENTE AOS 25% DA TOMADA DE PRECOS 08/02 CONF.AE 178/03, COM RECURSOS DO CONVENI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000084028/01/20032796.1005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DE PAGAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INST. CANDIDA VARGAS CONF. CONVENIO 505/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000084228/01/200310759.0054516661000284JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDAEMPENHO REF.PAG. PELO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO CONSTANTE NOTA FISCAL DE NO/461518 E 461519 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000085128/01/200317500.0003387919000178J.N.TRADING LTDAEMPENHO REF.PAG MAT,CONSUMO RECONH.DIVIDA 053/2003.PROC. 1354 MEMO 112 DAS FORNECEDOR EXCLUSIVO (dispensa)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000087029/01/20036964.0003620716000180CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDAempenho ref. a aquisicao de 02 oximetros de pulso( sem curva) relativo ao acrescimo de 25% da TP008/02 para o ISNT. CANDIDA VARGAS conf. solicitacao.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000087129/01/200317950.0046563938000110TOSHIBA LTDAempenho ref.complementacao de pagamento da aquisicao do aparelho de ultra-sonografia destinado ao INST. CANDIDA VARGAS CONF. CONVENIO 505/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000802002000087329/01/2003627.1605593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ SISTEMA DE ENCAIXE DE ALMINAS, DESTINADO AO INST. CANDIDA VARGAS, CONF. CONVENIO 505/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000087629/01/20035360.2302019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF. AE 1852/2002.MEMO N/052 SETOR DE MANUTENCAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000088929/01/200347081.1003289658000153jJACKSON CARNEIRO FEITOSAEMPENHO PELSA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM LESOS LABIO PALATAIS-REABILITACAO ORAL E PROTETICA ODONTOLOGICA EM LESOES LABIO PALATAIS E CIRURGIAS DE DENTES INCLUSOS EM PACIENTES COM DEFICIENCIA CRANIO FACIAIS. AOS USUARI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089029/01/20037353.6546849303000184INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO (LABORATORIO) .CONF. NOTAS FISCAIS 133132/34. REQ. 085/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089429/01/20036000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALEMPENHO REF. SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO .CONF.MEMO 11/2003. COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089829/01/2003291454.1203620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEEMPENHO REF. PRORROGACAO DE CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PELO PERIODO DE 02/01 A 02/05/2003.CONF.TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090229/01/20032902.6509095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF. PAGAMENTO DE EMERGIA COMF. SOLICITACAO ,FATURAS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090629/01/200350000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAEMPENHO REF. PAG. ESTIMATIVO,PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003. CONF. MEMO DAF.03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090729/01/200340.8809095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAG.DE CONSUMO AGUA CONF. SOLICITACAO ,FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091029/01/200340.8809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAEMPENHO REF. PAG .CONSUMO AGUA CONF. SOLICITACAO FATURAS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091329/01/200360000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAEMPENHO REF.CONSUMO AGUA DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO DE 2003.CONF.MEMO DAF.01/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091629/01/200320000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAEMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE MANGABEIRA pelo periodo DE JANEIRO/JUNHO DE 2003. CONF.MEMO DAF. 02/2003. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091929/01/200370000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003 .CONF.MEMO DAF 06/03. EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092229/01/20031920.0000049887017434GERALDO ALCIDES DE JEUSUSEMEPNHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA GERALDO CUNHA LIMA,151 MANDACARU,DESTINADO PSF DO DIST. SANITRIO IV. PERIODO 02/01/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093429/01/200321484.0300006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRAEMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO N/002/03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093629/01/200310080.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.PAG. 36 HS.EXTRAS P/TECNICOS RELACIONADOS QUE IRAO CORRIGIR AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 29/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093729/01/20034000.0000088602303491GEORGE MEDEIROS DE SOUZAEMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 030103 A 030903. CONF. TERMO ADITIVO DE N/002/2002 DO CONTRTO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093929/01/20034000.0000079747418487ELIABE ELON CASTOR DE CASTROEMPENHO REF.PRORROGACAO CONTRATO PELO PERIODO DE 03/01/ A 03/09/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/002/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000094029/01/200312600.0000016232771400MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNIEMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 03/01/ A 03/07/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/002/2002.CONTRATO ADM. DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000094729/01/20033600.0000056914547491RITA JOSE DE SOUSA FRAZAOEMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO,130 JARDIM VENEZA DESTINADO INSTALACAO PSF.SANITARIOP I. PERIODO 0201 A 31/12/2003.TERMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095129/01/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAG.80 HS.EXTRAS NO HORARIO NOTURNO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSAO E DIABETICOS -HIPERDIA.CONF.MEMO 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097429/01/200320000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.AOCONSUMO DE ENERGIA DE MANGABEIRA PELO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO /2003.CONF. MEMO DAF 07/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097529/01/200360000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF. CONSUMO ENERGIA DAS U B SAUDE ,PELO PERIODO DE JANEIRO /A JUNHO/2003.CONF.MEMO DAF 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097629/01/20031000.0002421421001606INTELIGEMPENHO REF. AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO DEJANEIRO/2003 A JUNHO/2003.CONF.MEMO 14/03.DAF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097929/01/20031200.0033530486000129EMBRATELEMPENHO REF.AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2003.CONF.MEMO 15/03 DAF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098229/01/200350000.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF. CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098529/01/200350000.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE AGUA PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.CONF.MEMO 04/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098629/01/20032293.2000042848024453ROSEANE DE SA VILAR E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GRATIF.EXTRA-ORDINARIA PRQA CADA UM DOS INSPETORES TECNICOS DA DIVISA DOS PROXIMOS DIAS 07/02 E 09.02.03 NO EVENTO DA MICAROA CONF.MEMO 005/2003. E RELACAO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099129/01/2003559.9800025221574420INALDO NERYS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA P/ CADA UM DOS INSPETORES TECNICOS DA DIVISA DO PROXIMO DIA 250103 NA INSPECAO SANITARIA NAS BOATES DA ORLA MARITIMA DE NOSSA CIDADE CONF.MEMO 07/03 EREL. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099229/01/200316200.0000087446626453YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO LACEN SITUADO AV.R.G.SUL.1295 -B.ESTADOS PELO PERIODO DE 02.01.03 A 31.12.03.SENDO R$ 1.350,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099429/01/20033600.0000009857052487SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTOEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA SAO LUCAS ,222 JARDIM BOM SAMARITANO,PELO PERIODO DE 02.01.03 A31.12.03 DESTINADO PSF DO DIST.SANITARIO II.CONF. TERMO ADITIVO 001/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099629/01/20032000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF. AO CONSUMO DE GLP PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003.CONF,MEMO 20/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099729/01/20032000.0001829193000150PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAEMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE GLP P/COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003.CONF. MEMO 19/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099929/01/2003490.0900016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDAEMPENHO REF.PAG. 03 DIARIAS P/PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO NORDESTE NOS DIAS 06.E 07. DE 02.03.EM SAO LUIZ /MA CONF. OFICIO 018/2003.DST/AIDS E TABELA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100129/01/20034200.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI O.EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PERIODO DE 03.01.03 A03.07.03.. A IMPORTANCIA DE R$700,00 MENSAL.CONF.TERMO ADITIVO N/002/002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101129/01/20032122.0440968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOSEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. CONF. PROC.4676/02 E MEMO 36-AE1641 SETOR DE MANUTENCAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101529/01/20039600.0000048632651404MARIA SUELENE GOMES CARNEIROEMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTTRATO PELO PERIODO 0201 A 31.12.2003CONFORME TERMO ADITIVO N/001/2003.CONTRTO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SENDO R$800,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000102829/01/20032997.0103372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAO ENPENHO REF.AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 7.500 BTU/H, 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 12.BTU/U, 01 COMPRESSOR ROTATIVO 12 BTU/U, 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 15.000 BTU/H,01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 21.000 BTU/H, 01 COMPRESSOR ROTATIVO 21`.000 BTU/H, DES00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000103229/01/2003140.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDMENSIONAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES , NA PACIENTE EDNA MARIA AFONSO MARINHO.CONF.REQ.ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000104929/01/20031200.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROempenho ref. a realizacao de exame de angiografia digital de vasos supra aorticos c/ todo trajeto das carotidas conf. solicitacao eme anexo.procedimento realizado n a sra.JOSEFA SEVERINA TRAJANO DA SILVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105429/01/20033600.0000056794932415EDILMA LEITE DA SILVAEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JOAO PAULO II,CITEX NA rua ABDIAS GENUINO DELIMA ,317 FUNCIONARIOS II,PELO PERIODO DE 02.01 A31 12.03.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO.II SENDO R$300,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105629/01/2003690.0000032440634468GENIVAL FERNANDES DE MELOEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA COM.ALFREDO FERREIRA ROCHA2645.MANGABEIRA IV PELO PERIODO DE 02.01.03 A 01.04.03.DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.SENDO R$230,00MENSAIS .CONF.CONTRATO 042//2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106129/01/20031620.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAEMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NO LOTE 07 QUADRA 525.MANGABEIRA I AFEIRINHA .PELO PERIODO DE 020103 A12.06.03. DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.SENDO R$ 300,00 MENSAIS.CONF.CONTRATO 074/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107229/01/2003700.0000004970307482ALISSON SOUZA DE ANDRADEEMPENHO REF. PAG. P/SERV.TEMPORARIO.PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO ,DIGITACAO E ASSESSORIA DO PROCESSO SELEATIVO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.OFICIO N/120/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107329/01/200368669.5265817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. MAT.CONSUMO(MEDICAMENTOS) P/SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.TP 19/0200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107629/01/200311448.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAtCONSUMO (MEDICAMENTOS ) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108029/01/20037475.7000202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO LABORATORIOS ) PARA SUPRIR REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108129/01/20037800.0000020493533400SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRESEMPENHO REF. FOLHA DE GRATIFICACAO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003.BASEADO NO ART. 1 .PORTARIA 185/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110129/01/20034625.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 500 TALOES DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 25X2 VIAS SENDO A PRIMEIRA BFANCA E A SEGUNDA VIA AMARELA.2X0.IMPRESSAO VAERMELHA E PRETA.DESTINADO AO CAME PRIMVERA.CONF.MEMO/ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105029/01/20033996.0003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEValor empenhado para faze face ao pagamento referente aquisição de materiais diversos para consumo desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105129/01/20033885.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de produtos de limpeza, para uso desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105229/01/20032119.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de Material Elétrico, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105329/01/2003400.0000001024229408WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços diversos de digitalização, prestados para esta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089129/01/20032.0001334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a Infra-estrutura Urbana na Comunidade do Timb(Complementação ao empenho 2679 de 18.04.2002) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03/2000/SEDU/CAIXA), conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098929/01/200355430.3803164057000114CANTEIRO - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a urbanização do canteiro central da av. Maximiano de Figueiredo, conforme Convite 0031/2002 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000102929/01/2003349947.6101334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário em área de população de baixa renda - Periferia Sul, conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASGestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIECONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107929/01/200315501.6008335069000188COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTDO valor empenhado, refere-se a serviço de contensão do muro do centro de Cidadania Sandoval Silva de Assis na rua Dr. Arlindo Correia s/n no conj. Costa e Silva, conforme Convite 0029/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109529/01/20036356.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a aquisição de defensivos agrícolas para combate de pragas e doenças em vegetais urbanos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087529/01/200325000.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088129/01/200313884.1000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090929/01/2003186.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORO ATIVO E ESSÊNCIA PINHO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094129/01/2003567.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E AGUA MINERAL EM GRF.COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094229/01/20031379.5041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094529/01/2003350.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ)CANULAS NASAIS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094629/01/2003655.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)MONITORES CARDIACO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094829/01/20033705.0001755078000189ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x4,5., 1000 UNDS.DE LAMINAS DE BISTURI AÇO INOX Nº24, 2000 UNDS.DE SCALP Nº19., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095029/01/2003468.0004388261000181DROGAGEN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA EM GOTAS 10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095329/01/20031157.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNR-9148, COURRIER DE PLACA MNG-5354 E IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNV-0780, TODOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096429/01/2003202.0002022918000167MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REVELADOR 13,5 LITROS, 02 UNDS.DE FIXADOR 13,5 LITROS E 01 JOGO DE NUMEROS DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096529/01/2003570.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103129/01/2003480.0005383175000149HELIBAT COMÉRCIO DE BATERIAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS HELIAR F150TD, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103429/01/2003600.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)OXIMETRO DE PULSO E 01(UMA)VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103629/01/2003456.1012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COMPRESSOR REF.AK115, 01 UND.DE FILTRO 02 SAIDAS, 02 MTS.DE CAPILAR E 04 KG.DE GAS FREON 12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103829/01/20031140.0005273494000100PROMEDICAL COMÉRCIO LTDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104029/01/2003190.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R-13., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104129/01/2003507.0003162254000102JL INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE DISQUETE 1.44 C/10 UNDS., 01 CX.DE ETIQUETA F.C. 26x15., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104229/01/2003294.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON 3-0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104329/01/2003276.9009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CENTO DE PARAFUSOS P/PAREDE 4.2x38, 05 CENTO DE BUCHA NYLON 5.7, 3,5 KG.DE BOBINA DE ALUMINIO 0,4MT., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104429/01/20033494.4001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104529/01/2003446.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA E 225 KG.DE CEBOLA SECA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104629/01/2003835.0009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE NIPGIM, 50 KG.DE COCO AMIDA PROPILBETAINA, 10 L.DE VASELINA LIQUIDA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104829/01/2003738.1040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45000 UNDS.DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML., 240 PCTS.DE GUARDANAPO DESC.23/22, 240 UNDS.DE GARRAFAS DESC. 200ML.C/TAMPA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108329/01/20033083.5604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 PCTS.DE QUEIJO PARMESÃO 100GR.RALADO, 35 GRF.DE SUCO DE UVA 500ML., 05 LATAS DE SUSTAGEM E 84 GRF.C/500ML.DE VINAGRE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109729/01/20033614.3703414960000196SÃO JOSÉ DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109929/01/2003171.2004377715000119GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110029/01/20031241.5041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095429/01/2003800.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASPAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAIS CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095529/01/2003260.0000000908661428BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJOREFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095629/01/2003260.0000002830409477DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095829/01/2003260.0000000804723460THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHOREFERENTE AO PAGAMENTO DOM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095929/01/2003260.0000003273650486TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096229/01/2003260.0000003335218469ROGERIO DE ARAUJO SALESREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097029/01/2003260.0000000929554442RAQUEL DE MACEDO GADELHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097129/01/2003260.0000002834271402MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089629/01/20037989.5003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAS DE CONSUMO/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089729/01/20034550.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092629/01/2003200.0000000736895485NARA RUBYA BARRETO PAIVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092729/01/2003400.0000054776430487NELZILENE MACHADO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092829/01/2003200.0000067393098415MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092929/01/2003200.0000003016142457GERMANA MARIA PRAZIM DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093029/01/2003200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093129/01/2003200.0000069152411400EDNA CÂMARA VILAR E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093229/01/2003200.0000003061855475GERMANA KARLA MARINHO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000093329/01/2003200.0000003084931410MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091229/01/2003310.0000045068356468NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000087829/01/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000087929/01/200312500.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000088029/01/200311700.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaPAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000088329/01/20037600.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇReeferente ao pagamento de aluguel de imóvel correspondente aos meses de novembro e dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089929/01/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JULHO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090329/01/20037530.6001149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAPAGAMENTO DE ALMOCO OFERECIDO A DIRETORES E ASSESSORES DO BNDES00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099829/01/200329556.9008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAReferente a pagamento de diligências realizadas no mês de dezembro, conforme convênio 002/2002 em anexo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100029/01/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE AO MES DE DEDZEMBRO 20200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101929/01/200314680.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIReferente a pagamento de serviços prestados no mês de dezembro de 2002 firmado através de convênio00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000104729/01/20034000.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E DIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105529/01/20031480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105829/01/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000105929/01/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106029/01/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOPAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/20200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106229/01/2003700.0000009623515472JOSÉ BATISTA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106329/01/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106429/01/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106529/01/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOPAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106629/01/20034777.0000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106929/01/200319200.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108529/01/20035980.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108629/01/20036460.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109229/01/200349342.4708846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109429/01/2003700.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO A TURMA CONCLUINTE DE ENFERMAGEM DA UFPB00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110329/01/20038000.0065528804000103J GALHARDO CONS EM BENEF E ATUARIA S/C LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE AVALIACAO ATUARIAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096629/01/20031290.0000054808065487INACIO DE LOIOLA DALLA AMARALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096729/01/2003500.0000067469515453GILBERTO SANTOS DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação de instrumentos musicais da Escola Municipal José Américo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096829/01/2003511.5070114509000140CONFECÇÃO LUG SERIGRAFIA - SALDANHA IND. E COM. DEValor emp. p/ fazer face o pag. na conf. de camisas em malhas dest. Rede M. de Ensino ao Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua, conf. Orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096929/01/2003560.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de hospedagens de ministrantes da Rede M. de Ensino ao Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107529/01/20037922.0001876321000117COMERCIAL SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107729/01/20037690.0003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107829/01/20037725.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089329/01/200312000.0070118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ROTEADORES, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097329/01/200360.5600055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA RECIFE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIO DETA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000102529/01/20034000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTA SECRETARIA DOM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000103029/01/20032000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeReferente a Adiantamento para fazer face a despesas desta Secretaria com aquisicao d material de consumo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106829/01/2003160000.0037116704000134FINATEC FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS EReferente ao pagamento da 1º parcela conforme contrato anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109629/01/20035100.0000004031210434PLATAO PINTO PALMEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO DO PMAT, CORRRESPONDETE AO MES DE JANEIRO/2003..00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000090429/01/2003608.1600045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES CULTURAIS DO NORDESTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000103929/01/2003350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089229/01/2003624.0000026088371404FRANCISCO NILTON LEITEReferente a pagamento de restituição de ITBI recolhido indevidamente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000099029/01/2003224.5700000888826400ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZREFERENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 688/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000107429/01/20032500.0000149706000110INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DA TOMADA DE PREÇOS 13/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108729/01/2003115.6300010912061472INALDO BARBOSA DE ALBUQUERQUEREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 164/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108829/01/200312.6700790461000105CONDOMINIO RESIDENCIAL AMAZONIA IIREFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 67665/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109129/01/20032701.6803777185000133TRÍADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 51506/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000109829/01/2003406.2604833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 64327/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110229/01/20031560.0000013603574400ROSETE NOBREGA DA COSTAREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSXO 64388/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096329/01/2003406.1300069146942491VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVARefere-se ao pagamento de 1./12 (uma e meia) diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação e dirimir dúvidas junto ao Ministerio da Saúde, a respeito do Plano de Trab00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000108429/01/2003345.2100069146942491VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVARefere-se ao pagamento de 1.1/2 (uma e meia)diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúda, a respeito do Plano de Traba00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095229/01/20032000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000095729/01/20032000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com Outors Serviços de Terceiros (Pessoa Juridica) desta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000096029/01/20031000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) desta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000089529/01/20031425.0000003452682455MARINA DANTAS LUTFI DE ABRANTESPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MAQUETE VOLUMÉTRICA PARA A PRAÇA DO TERMINAL 510- BESSA, PARA A SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091429/01/2003320.0000003168076481ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDESPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091529/01/20031000.0000000261947400IVANILDO TOME DE ARRUDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR DO SHOW DA CANTORA RENATA ARRUDA NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091729/01/20031000.0000060179988468RENATA SOUTO MAIOR ARRUDAPAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO DO SHIW DA CANTORA RENATA ARRUDA NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000091829/01/2003850.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092029/01/2003850.0000004705095464FRANCISCO WLAUDY ERIMAR LOURENÇO DE ARAUJO JUNIORPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000092129/01/2003850.0000002506438475JOSENILDO MOISES DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097729/01/2003850.0000029010671828LETICIA OSHIRO GAMAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000097829/01/2003950.0000000952235412MICHELE ALMEIDA DE LIMA LIRAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO RECEPTIVO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098029/01/2003750.0000020493746404FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098129/01/2003750.0000013956523415RONALDO DE FRANÇA RODRIGUESPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMAREIRO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098329/01/2003265.0000095386130404VENCESLAU DE SOUSA JUSTINOPAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO NO CIRCO DURANTE O FESTIVAL CENTRO EM CENA NA PRAÇA PEDRO AMERICO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000098429/01/2003950.0000003492622410JOSE GUILHERME GOMES BEZERRAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100229/01/2003850.0000091760356468JOSE DE ARIMATEIA LIMAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PALCO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100329/01/2003700.0000000094607486JONATAS SALES SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVEITOS ESPECIAIS NO SHOW DO ARTISTA NANDO REIS E BANDA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100429/01/2003950.0000049737201434LINDIOVAN TADEU BARBOSA DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PALCOS 01 E 02 DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100529/01/2003950.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO PALCO CENTRAL DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100629/01/20031000.0000003448162493EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO CIRCO ARMANDO NA PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100729/01/20031000.0000003235894489EDINEIDE DOS SANTOS SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORIA NAS EXPOSIÇÕES REALIZADAS NO CASSARÃO 34 NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100829/01/20031000.0000003578888478VANDERLEI OLIVEIRA FERNANDESPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CIRCO ARMADO A PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000100929/01/2003950.0000003157337483KALLINE PEREIRA DE BRITOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA E CONTROLE DAS INSCRIÇÕES DAS OFICINAS DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101029/01/2003600.0000078911230472HELENO RUFINO DA NOBREGAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CIRCO ARMADO NA PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO OR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000106729/01/200338517.3934274233027213PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AO valor empenhado, refere-se a aquisição de emulsão asfáltico destinado ao setor de manutenção desta Secretaria,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000087429/01/20032880.0004370473000131LUCIANO MOURA DE ALMEIDAPAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE 24M2, EM MOSAICO NA FONTE DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EFETUADO ATRAVÉS DO PROJETO MOSAICO NAS RUAS EM PARCERIA COM O CENTRO LIVRE MENINADA DA PMJP, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000101429/01/2003121.1200005805660482MANOEL ABILIO DE FARIASO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.001/2003 do DIMAV/SEINFRA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101629/01/20035904.0003482404000157CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONTO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido ao tecnicos do Banco do Nordeste e Técnicos desta edilidade, durante encontro para implantar projetos na área de Turismo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090529/01/20032900.0000753810000119Promofeiras-Promoções e Montagens de Feiras e EvenPagamento ref. a confecção e instalação de stand onde será transmitido ao vivo pelo site da PMJP a Micaroa 2003. Contendo no stand externo de 28m2 (8x4), montado com estrutura em alumínio oitavado e anodizado tipo "octanorm", emoldurando placas de melanin00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPESQUISA E MARKETINGPESQUISA E MARKETINGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093829/01/20037800.0040850505000160Precisa Pesquisas de Mercado Opinião e ComunicaçãoPagamento referente a pesquisa de opinião junto a população residente no município de João Pessoa com o objetivo de avaliar as ações do Governo Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103529/01/2003190.0003185546000152CATARINA FONSECA COELHOPagamento referente ao fornecimento de refeições para o Coordeandor de Comunicação e Jornalista.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103729/01/2003233.0009133307000135CASSINO DA LAGOA LTDAPagamento referente ao fornecimento de refeições para o Prefeito, o Coordandor de Comunicação e a imprensa local.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108229/01/20033000.0004075384000162Neoline Serviços LtdaPagamento referente a prestação de serviço de acesso a Internet banda larga via sistema de Rádio para transmissão ao vivo da Micaroa no site da PMJP. Onde será disponibilizado link de 1 Mbit do Servidor de captura para o servidor de transmissão.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088829/01/2003383.0809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTAS DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092429/01/2003796.9203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094329/01/2003240.0000004002838404RODRIGO RODRIGUES FELINTOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA NO MES DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094429/01/2003240.0000004002838404RODRIGO RODRIGUES FELINTOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094929/01/200379914.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF 84120 VALES TRANSPORTES P/FUNCIONARIOIS DESTA AUTARQUIA. MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098729/01/20031800.0002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAREF. A PLOTAGEM DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA EDITAL 002/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098829/01/20031530.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA.CONF CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099529/01/200353.8600020419228420EDSON RODRIGUES DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM MEIA DIARIA P/VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101729/01/2003495.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO DE EXECUCAO REFERENTE A 04 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 07 HORAS DE DESOBSTRUCAO GERAL DE ESGOTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101829/01/20031210.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO EXECUTADO REFERENTE A 08 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 14 HORAS DE DESOBSTRUCAO GERAL DE ESGOTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102129/01/2003253.0000004002838404RODRIGO RODRIGUES FELINTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTACAO DE SERVICO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102229/01/2003253.0000004002838404RODRIGO RODRIGUES FELINTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTACAO DE SERVICO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105729/01/2003300.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAREF. A COMPRA DE 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 900 X 20, SENDO 02 PARA O VEICULO CP-01, 02 PARA O VEICULO TP-02 ONIBUS E 02 PARA O VEICULO CAM-06, TODOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107029/01/2003200.0009092586000217DANTAS E CIAREF. A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107129/01/2003200.0009092586000217DANTAS E CIAREF. A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088229/01/20031500.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAValor referente a parcela do contrato de serviço, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090029/01/2003200.0000045148210478JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃOValor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício, conforme Proc./PMJP 41.927/0200000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas05Outros Benefícios Previdenciários do RPPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090129/01/2003200.0000045148210478JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃOValor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício, conforme Proc./PMJP nº 41927/0200000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090829/01/2003200.0000045148210478JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃOValor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício conforme Proc. 41917/02(PMJP)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091129/01/2003200.0000045148210478JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃOValor referente a parcela 5/5 da diferença de beneficio, conforme Proc./PMJP nº 41927/0200000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096129/01/200326.0008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAValor referente a fornecimento de água mineral, conforme comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097229/01/20031000.0000039629953404MARIA BETÂNIA LEITE FERREIRAValor referente a parcela mês do contrato de serviço em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099329/01/20031000.0000039629953404MARIA BETÂNIA LEITE FERREIRAValor referente a parcela mês do contrato de serviço em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101229/01/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a aluguel de veículos conforme contrato em vigor, relativo ao mês de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101329/01/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de veículo conforme contrato e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103329/01/200331.9091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente ao acesso a serviço de internete, conforme contrato e boleto bancario.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087229/01/20031900.0003308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE M.D.F.BP BRANCO,POSTE MANUAL PVC E COLA GALAO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087729/01/200380.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRI€OES P/OS FUNCIONARIOS MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO M.R.CAVALHEIRO,CLIVANDIR ARAUJO,ANTONIO GUTIERRE RODENBUSC E IVANDIRA DAS GRA€AS B.CHAVES P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DO NOVO CODIGO CIVIL P/ESTA STTRAN00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088429/01/2003325207.7309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088529/01/20035562.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR DO IPM DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBR/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088629/01/20035760.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLREMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088729/01/2003900.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092329/01/20032337.5005058667000169ATOS SERVI€OS E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE CRACHAS FUNCIONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092529/01/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE TALAO DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO(ZONA AZUL)NUMERADOS DE 0360.001 A 0480000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093529/01/200312964.4203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102029/01/2003537.5008600025000138EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102329/01/20031375.5001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102429/01/20031386.7404238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102629/01/2003280.0009322520000195MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO-WORLD BONES CONFEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE BONES EM BRIM SANTISTA AMARELO C/BICO CINZA E FIVELA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102729/01/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 11.01.2003 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108929/01/20036879.1804364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109029/01/2003500.0002107818000133A HORA COMUNICAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL A HORA NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109329/01/2003700.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RESSARCIMENTO DE AVARIA DO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MNJ 7605 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115930/01/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALA€AO E PRESTA€AO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRA€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116030/01/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALA€AO E PRESTA€AO DE GARANTIA DO SISTEMA OR€AMENTARIA E FINANCEIRO DO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119330/01/20032117.9300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA OR€AMENTARIA NO VLR R$ 325.834,03 DO MES DE NOVEMBRO/2002 C/VENCIMENTO EM 15.12.2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119430/01/20032999.2400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DA RECEITA OR€AMENTARIA NO VLR DE R$ 461.420,67 DO MES DE DEZEMBRO/2002 C/VENICMENTO EM 15.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117530/01/20031600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120230/01/20033130.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123330/01/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123430/01/200339928.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de de~zembro 200200000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114230/01/200396500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118730/01/200337580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pesssoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121130/01/20033.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121230/01/2003339834.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126430/01/20033500.0012610820000184SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT EO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, para doação por esta edilidade a Associação Comunitaria do Jardim Paulo Afonso, conforme documentação orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126630/01/2003600.0000057031657415ALINA MARIA DE ARAÚJO CORREIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção fimiliar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126730/01/2003300.0000026242303434ROSEMARY DE MELO BEZERRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126830/01/2003500.0000085521205420IRAN DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116230/01/2003875.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REREF A COMPRA DE 10.000 (MIL) SACOLINHAS DE PRAIA P/SEREM DISTRIBUIDAS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO MES DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116730/01/2003875.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REREF. A COMPRA DE 10.000(MIL) SACOLINHAS DE PRAIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118530/01/2003635.4510756575000192MADEREIRA TOCANTINS LTDAREF. A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRAMENTO) PARA PONTO DE APOIO DE TAMBAU00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118930/01/20031164.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAREF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114330/01/2003400.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamento referente a locação de 02 (dois) computadores para transmissão via internet da Micaroa 2003, com a seguinte especificação: Microcomputador Mother Board Durom 1.1 GHZ, placa de video SVGA de 32 MB PCI on board; gabinete torre, com botões de power00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117630/01/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123630/01/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123730/01/200327635.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000113330/01/20031.3809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000113530/01/2003437202.6209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara de João Pessoa do Mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000113930/01/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114030/01/200368272.5209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de Pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114130/01/20032484.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114430/01/2003104818.8909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114530/01/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114730/01/20034069.1209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114930/01/200330000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento de custeio da Câmara Municipal00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113730/01/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, objetivando cumprir audência ao Ministério das cidades, Ministério do Meio Ambiente a na Funasa, conforme proposta e anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120530/01/200310.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120630/01/2003258753.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123830/01/20030.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezedmbro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123930/01/200374262.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126330/01/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira, desta edilidade no serviço de sonorização durante as festividades de aniversário da comunicação do Vale de Gramame, conforme documentação e orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116130/01/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem. 16/2003 da DAF-SEINFRA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117230/01/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122430/01/20032.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122530/01/2003248614.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000127230/01/20033780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118830/01/2003150000.0034274233027213PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AO valor empenhado, refere-se a aquisição de emulsão asfáltico utilizado na fabricação de massa asfáltica pré-misturado a frio(PMF), para uso na manutenção da pav. das vias públicas, com mão-de-obra emm adm. direta.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123530/01/20032.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000127030/01/2003100414.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000127130/01/20034096.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119030/01/200312496.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121330/01/20031.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121430/01/2003171020.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121530/01/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121830/01/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferent ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121930/01/20033744.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115430/01/20031254.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, nos dias 11 e 12/02/03, participar de reuniões junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre e Ministério das Cidades, acompanhar o Exmº Sr. Prefeito em visita té00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110630/01/20038.0400029819091772MOACIR PEREIRA DA COSTAREFERENTE A RSTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 66764/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110730/01/2003441.0000037401998491DELINALDO GONÇALVES ARAÚJOREFRENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO 042/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117330/01/2003126.0300002461709483MARILU RIBEIRO D EOLIVEIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETGUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 814/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118030/01/20031000.0070114780000186DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGAREFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DA TOMADA DE PREÇOS 04/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119730/01/20031065.4002607155000116FREE COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/C LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 56771/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122030/01/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122130/01/2003914129.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120830/01/200323097.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118430/01/2003350.0004734247000192PLANETA EVENTOS LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110830/01/20038300.0062004395000158MOORE BRASIL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 10000 )DEZ MIL) FORMULARIOS DE CERTIDAO NEGATIVA DE TRRIBUTOS MUNICIPAIS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110930/01/20031808.8400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111030/01/20034787.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111130/01/2003885.5503502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117130/01/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121630/01/20030.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121730/01/200370557.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122230/01/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122330/01/200311810.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116530/01/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116630/01/20033054.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118630/01/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120330/01/2003152530.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120430/01/200389038.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124830/01/20032384.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124930/01/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125030/01/200323717.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125130/01/20036589.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pagamento de deembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125230/01/200319.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125330/01/20031240592.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125430/01/20033.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125530/01/200382078.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125630/01/20030.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125730/01/2003533026.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOArefeente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125830/01/20030.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000125930/01/20035909.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126030/01/20031336337.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126930/01/2003113194.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110430/01/2003450.0000009115617491LUZINETE MARCELIO DE SOUZAREFERNTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO GOL, PLACAS MNP 2877-PB.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000110530/01/20033500.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINACAO COM APOIO DA SETUR00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112230/01/20031960.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112630/01/200391271.4704340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DE JOAO PESSOA]00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119930/01/2003351.0001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEDURB00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116930/01/20035847.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117030/01/20035600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124430/01/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124530/01/2003342908.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120930/01/20030.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000121030/01/200368769.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117730/01/20031800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117830/01/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124030/01/20030.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124130/01/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124230/01/200323702.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124330/01/2003853.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112530/01/20037987.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115330/01/20034079.8500431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115530/01/20031100.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E FACHADA NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115830/01/20034613.9601810179000105ATACADÃO DOS PRESENTE S E UTILIDADES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115630/01/20031881.4041142803000320MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA A SEREM MINISTRADOS NOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114630/01/20031026.0000046758925404NANETE CORREIA AGUIARREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115130/01/20031026.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA SAO PAULO JOAO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115230/01/20031026.0000002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA SAO PAULO JOAO PESSOPA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111630/01/2003576.0009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111730/01/2003595.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112430/01/20032887.8604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG., 320 PCTS.DE CAFE C/250GR., 40 LTS.DE C/300GR.DE CREME DE LEITE, 100 PCTS.C/100GR.DE CONDIMENTO, 10 LTS.C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112730/01/20031046.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06, 1730 UNDS.DE SERINGAS DESC.03ML.C/AG. E 2500 UNDS.DE SERINGAS DESC. 05ML.C/AG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112830/01/20031680.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5 E 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 8,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112930/01/20031222.7512728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAV.18G., 100 UNDS.DE CATETER INTRAV.20G., 25 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO, 50 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE P/EST.19mx30m., 10 PCTS.DE TUBO LATEX GROSSO 204-15M., E OUTROS PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113130/01/2003562.7241118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 AMP.DE NEOCAINA 0,5%+GLICOSE PESADA E 10 FRS.DE VANCOMICINA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113230/01/2003351.0004377715000119GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE PENICILINA 5.000.000UI, 300 AMP.DE DIPIRONA 1G. E 03 FRS.DE NIFEDIPINA CAPS.SUB-LINGUAL(FRS.C/60 CPS.), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113430/01/2003371.5005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR, 120 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO EM PAPELÃO, 40 CXS.DE GRAMPO TRILHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113630/01/20035120.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 CXS.DE LUVAS EM LATEX DESCART.TAM. M. E 160 CXS.DE LUVAS EM LATEX-DESCART.TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113830/01/20031945.5072781099000117TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 L.DE GLUTARALDEIDO 2% C/PO ATIVADOR, 500G.DE IODO RESSUBLIMADO, 20 KG.DE DIPIRONA SODICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118130/01/200399.0035424803000158CASA DO LABORATÓRIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) KITS VDRL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000118230/01/2003398.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118330/01/200399223.2503305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme TP 0021/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119630/01/2003372310.7008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZO valor empenhado, refere-se a serviço de asseossoria técnica e contrlo de qualidade nas obras de engenharia, para acompanhamento na execução doviaduto sobre a BR 230 compreendendo os acessos aos Correios aos campus da UNIPÈ e HPSE e eliminação de segmen00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASFABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119830/01/200377180.0001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento de placas de concreto armado para tampa de boca de lobo, conforme TP nº 0024/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117930/01/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124630/01/20031.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezedmbro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000124730/01/200368714.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116430/01/200311895.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do Mês de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000117430/01/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120030/01/2003273571.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOArefererente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120130/01/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOArefernte ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122830/01/20039.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122930/01/20031252612.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123030/01/2003165904.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116330/01/2003220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mês de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119230/01/200318010.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122630/01/20031.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000122730/01/2003184300.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123130/01/200323254.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000123230/01/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115730/01/2003790.0041224791000110CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO UNO MILLE FIRE 1.0 MOI 2P PLACA MNU 3264 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119530/01/2003300.0000042533090549MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO DA CARROCERIA DO VEÍCULO SAVEIRO-CORSA PLACA MNG-8329, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126130/01/20031.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126530/01/20031800.0000022214895434JUSSARA GALHARDO AGUIRRES GUERRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE AS MULHERES INDÍGENAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000127330/01/20031600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111230/01/200389.5004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF. PROC. 6641 MEMO 115/02 N/ADM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111330/01/20034524.4602844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS . CONF. PROC. 5811 -MEMO 1621 -N/ALMOXARIFADO AE 126/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111430/01/2003860.0001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT, COMSUMO (EXPEDIENTE )CONFORME PROCESSO 5752 MEMO 238-.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111530/01/20032352.0041127556000120SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LEMPENHO REF. AQUISICAODE MATERIAL COMSUMO. DESTINADO SUPRIR NECESSIDADES DOS H G S I , ..M S.M., H.V. F. CONFORME MEMO 069/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111830/01/2003300000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMEPENHO REF. AO CONSUMO DE LAGA MEDICINAL,OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. CONF.,MEMO 17/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000111930/01/2003100000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMEPNHO REF. LOCACAO DE TANQUE CRIOG LOX E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,CONF.MEMO 18/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112030/01/200315000.0034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO REF.AOS SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO D JANEIRO A JUNHO/2003. CONF.MEMO 13/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112130/01/200315249.5641118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT CONSUMO (MEDICAMENTOS). CONFORME TP 19. EXTRATO N/118/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000112330/01/2003462.2400016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF. PAG.03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA EM SOUSA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 12 A 14.02.2003.MEMO 014/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000113030/01/20034869.0009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDACADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. CONF.PROC. 89909-GS/SMS-2003 REQUERIMENTO EDSON BARROS DE OLIVEIRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000114830/01/2003190.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAEMPENHO REF.PAG.CORRESPONDENTE A LOCACAO IMOVEL SITUADO NO LOTE 07 QAD.525 MANGABEIRA I PERIODO 12 A 31.12.2002.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000115030/01/20032000.0000019673914400EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTROEMPENHO REF. AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO ANO 2002 EM FAVOR DAS TECNICAS EDJANECE E JOSENEIDA CONF. MEMO 004/03 -COPLAN EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000116830/01/200375865.7202970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO DE SERVICOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAME-PRIMAVERA CONF. TERMO ADITIVO 05/03 PELO PERIODO DE 02/01 A 02/05/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000119130/01/20037520.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SESAU. CONF. MEMO DISCRIMINACAO E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000120730/01/20037999.0901038416000161PADARIA BRISAMAR LTDAEMPENHO REF.AQUSICAO MAT CONSUMO , PAES,FARINHA,LEITE. CONF.PROC. MEMO 172/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000126230/01/20033000.0000076018008491JAILSON MARTINS DOS SANTOSEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA PORTO ALEGRE ,182 GROTAO PELO PERIODO DE 02.01 A 31.12.03 DESTINADO AO PSF .SENDO R$250,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128331/01/200396.3000039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA EM SOUSA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO NO PERIODO DE 12 A 14.02.03, CONF.MEMO.16/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128631/01/200393867.4235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. pagamento pelos servicos prestados a rede hospitalar municipal no mes de dez/02 conf. n.fiscal 2511 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128731/01/2003111600.0003575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBempenho ref. a prestacao de servicos tecnicos especializados aos usuarios da rede hospitalar municipal , sendo 18.600,00 mensais pelo periodo de 02/01 a 02/07/2003 conf. termo aditivo 007/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128931/01/2003164173.6803575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBempenho ref. a prestacao de servicos tecniocos especializados na rede ambulatorial municipal pelo periodo de 02/01 a 02/07/2003, sendo 27.362,28 mensais conf.termo aditivo 007/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129031/01/2003563204.5235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESempenho ref. a prorrogacao de contrato pela prestacao de servicos tecnicos especializados na rede hospitalar municipal pelo periodo de 02.01 a 02/07/2003 sendo 93.867,42 mensais conf. termo aditivo 05/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130631/01/200339566.8400202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO , MATERIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST AIDS,CONF. REFERENCIA SHOPPING 010/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130831/01/20031000.0000020721986404JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.CONF.,MEMO N/012/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134031/01/200376140.3103620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF.PAG. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF. N/FISCAL 0035/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134731/01/20034810.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO 260 TALOES DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO DO TIPO B NUMERADOS, PARA OS DIST. I E II, SERRRILHADOS E 260 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA OS DISTRITOS SANITARIOS I E III, CONF.MEMO.142/02 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000135231/01/200365000.0000000000429945Banco do Brasil S AEMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000135331/01/20035160.0004081108000107ALEX CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA- NUTRI REFEIÇÕESEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 860 REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.DCAA/005/2003 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129431/01/2003124284.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132531/01/20034500.0000073962155449ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA 10 CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133231/01/2003400.0001596763000100FLORES E PRESENTES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133431/01/2003330.0000004253900470GEOVÁ BENICIO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 33 PNEUS E CÂMARAS E RODÍZIOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132831/01/20034000.0000037389270420DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO,PINTURA A CAL,PINTURA LAVÁVEL E EMASSAMENTO DE PAREDES,TROCA DE FÔRRAS,REVISÃO DE REDE ELÉTRICA ,REPARO NA REDE DE ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128831/01/200318305.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129631/01/2003322968.3308846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZO valor empenhado, refere-se a serviço de assessoria técnica e Controle de Qualidade nas obras de engenharia para acompanhamento na execução do viaduto sobre a BR 230 ligação rua Augusto Maia/Cristo/Ceasa, vias paralelas a BR 230, comprreendendo os acesso00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130531/01/200339919.0501699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura urbana na comunidade Tres lagoas no Alto do Jaguaribe,conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130931/01/20039421.92700922750001883C ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a recuperação da ciclovia na av. Tancredo Nenes( trexho- Av. mandacaru/av, Flávio Ribeiro Coutinho(ADITIVO) conforme Convite 0026/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130231/01/20034036.3340811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130331/01/20033069.7240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131431/01/2003300.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE 080/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133731/01/2003574.3500000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO, SOBRE A C/C 212.143-3 DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133831/01/200320.3533166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DSE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133931/01/2003191.8512927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 GL.DE CORALIT ESMALTE SINTETICO AB. CINZA MEDIO, 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135531/01/20031252.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BASE PARA AMACIANTE, CERA CARNAÚBA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129731/01/200314000.0062018585000124HCP ASSOCIADOS DE COMUNICACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM STAND PARA PARTICIPACAO DA STUR NO 9º WORKSHOP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133331/01/20031040.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE INFORMÁTICA DOS CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132631/01/20037600.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133031/01/2003144.0001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132131/01/20037359.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132431/01/20037993.5009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132931/01/2003960.0000090558715834MADALENA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇAÕ DOS MONITORES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133131/01/2003800.0000067395899415MARIA JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM EM 03 CRECHES MUNICIPAIS COM A COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS, UTILIZAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ESTERCO DE GADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129231/01/20031950.0000076812480487SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENADORA DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129331/01/20031950.0000045095663449MIRIAM SALOMÉ ACCIOLY E MOURA ARAGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENADORA DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129931/01/200335750.0000085474924453VILMA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129531/01/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000129831/01/20037900.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA DIAS)00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130131/01/20037800.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS POR UM PERIODO DE SESSENTA DIAS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130731/01/200349342.3708846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000131031/01/20032000000.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132331/01/200312878.0000935689000146SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA SELADORA ELETRONICA QUANTY TRAY, CONFORME ORDEM DE COMPRA 133/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134831/01/200370565.6800000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a contribuição para o PASEP referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000135431/01/200354040.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSXOAS CARENTES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022002000131131/01/200337097.2103165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação da Escola M. José Eugênio, conf. 1º aditivo ao contrato 14/2002/TP-02/2002 memorando nº 02/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022002000131331/01/200321204.5503165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação da Escola M. Anita Trigueiro, conf. 1º aditivo ao contrato 15/2002/TP-02/2002 memorando nº 02/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000131831/01/20035800.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em sonorização na Semana de Capacitação Docente da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000131931/01/20031500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132031/01/20031400.0000072731290463EUCLEPIDES OLIVEIRA DE NOVAISValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134131/01/2003130095.3533066408000115BANCO REALReferente a incentivos fiscais conforme extrato de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134231/01/2003878.0033066408000115BANCO REALReferente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134331/01/20035000.0033066408000115BANCO REALReferente a contribuição para BENFAM referente ao mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134431/01/200319.0033066408000115BANCO REALCorrespondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134531/01/200327185.4500000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancárias conforme extrato de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134631/01/200326497.6000000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancárias do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128431/01/20031050.0002589742000120CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITALREFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE COPIAS AUTENTICADAS DE CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128531/01/2003360.0000003647677400Ricardo Teixeira de SouzaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE PONTOS DE REDE PARA COMPUTADOR, INSTALACAO DE LUMINARIAS, REATORES E DISJUNTORES EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000130031/01/200360.5600055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOReferente ao pagamento da concessão de uma diária de viagem para o percurso João Pessoa/Recife/João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000133531/01/20037800.0062004395000158MOORE BRASIL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 10.000 (DEZ MIL) FORMULARIOS DE CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132231/01/20031848.0000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM O PROJETO AUTO DE DEUS ( PAIXÀO DE CRISTO 2003) CONFORME AUTORIZAÇÀO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000132731/01/20031200.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO NOS CERTIFICADOS, CRACHAS, INGRESSOS, PROGRAMAS MOSTRA DE VIDEO NO FESTIVAL DE ARTE CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000128231/01/20033599.8010550267000106Bracel LtdaREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 67998/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136331/01/2003624.3600064015050444VERA LÚCIA PEREIRA DE SÁREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 68529/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131731/01/20035000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminanção, durante as festividades em comemoração do aniversario do Conjunto Ivan Bichara, realizado pela Associação dos Moradores do Conjun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135731/01/20037800.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 03 (três) veiculos tipo VAN, para prestação de serviço no Gabinete Civil,, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135831/01/20033500.0002638675000196FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividades de confraternização dos idosos que fazem parte do Centro de apoio a 3ª idade da Associação Comunitaria do Jardim Mangui00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135931/01/20031500.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o evento folia de rua no Bairro dos Ipês, realizado pela Associação Comutária Parque dos Ipês, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136031/01/20032000.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na instação de 01 (um) palco e iluminação, durante o evento folia de rua no Bairro dos Ipês, realizado pela Associação Comutária Parque dos Ipês, conforme documentação an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136131/01/200365777.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 48 (quarenta e oito) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme contrato e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131231/01/20034500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação, durante as festividades no carnaval fora de ópoca, realizado pela comunidade Jardim Boa Esperaça, conforme documentação e orça00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131531/01/2003600.0002756665000155G.A.D.I - GRUPO DE APOIO DUPLO IMPACTOPagamento referente a prestação de serviços de segurança para o stand da Prefeitura, onde será transmitido a Micaroa 2003 pela internet.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131631/01/20035760.0001857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISPagamento referente a renovação de assinaturas anual: 02 (dois) Jornal do Brasil e 02 (dois) Jornal O Globo, para a Coordenadoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136231/01/20036968.0002936323000117DISTRIBUIDORA NOBRE DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDAPagamento referente a renovação de assinaturas anual de: 02 (dois) Jornais O Estado de São Paulo e 02 (dois Jornais Folha de São Paulo, para a Coordenadoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130431/01/20031076.2203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133631/01/2003118.5000003622996412ALEXANDRA CORDEIRO E SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000134931/01/20036213.1200000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a mandado de sequestro em nome de Tales Rosseline Santana Lins e outros referente parcela de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000135031/01/20031646.8900000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a mandado de bloqueio e penhora n 2204/02 relativo a parcela de janeiro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000135131/01/200319085.0000000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a mandado de sequestro N 47 e 49 em nome de Geraldo Apolinario dos Santos e outros referente parcela de janeiro de 2002 Cf aviso00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127431/01/200338.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA TED, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127531/01/20032924.0033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO PP/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADA€AO DE MULTA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127631/01/20038.6000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFA DE SICOB DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127731/01/2003316.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127831/01/2003622.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/JUROS DE MORA DAS CONSIGNA€OES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 C/VENCIMENTOS EM 20.12.2002 E 20.01.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127931/01/2003510.3000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADA€AO DE MULTAS DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128031/01/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PRESTA€AO DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO DO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128131/01/20032162.4300394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129131/01/20036489.7109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135631/01/2003436.4001511210000298JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA-AGUA MINERAL SANTA MARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137503/02/20031988.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137603/02/20031988.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137703/02/20037015.0035585439000108GENIVAL CARLOS DE ANDRADE JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VIDROS E MOLA NA RECEP€AO DE ENTRADA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137803/02/20037630.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137903/02/20032328.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138003/02/2003330.0009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BAULETO GIVI TRAFIC P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138103/02/2003224.3709352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138203/02/2003533.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MESA C/DUAS GAVETAS MED.1,25X0,60CM.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138303/02/2003245.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM MOTOS DE PLACAS MOP 0435,0485,0495 E MOS 3754 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138403/02/20034393.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOP 0435,0495,0245 E 0465 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138503/02/2003518.2804528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138603/02/20037973.2105141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138703/02/2003139.8400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138803/02/2003541.9709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000138903/02/2003350.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139003/02/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139203/02/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139303/02/2003330.0002322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139403/02/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139503/02/20037700.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139603/02/20033176.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MICROFONE DE MAO PARA RADIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139703/02/2003891.4812730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BATERIA DE RADIO PRO3150 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139803/02/2003227.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM RADIOS DE COMUNICA€AO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139903/02/2003184.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ATO FALANTE,ANTENA,FUSIVEL E TERMINAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140003/02/2003918.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GUIAS,BATEDORES,DOBRADI€AS,FECHADURA E PORTAS EUCATEX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140103/02/20031110.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE ESTA€AO FIXA DE RADIO GM 300 E RADIOS PORTATEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140403/02/2003560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140503/02/2003350.0000753909000110GERCINO ALVES DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO NO MOTOR INTERNO DE VENTILA€AO DO VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140603/02/200340000.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140703/02/200340000.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140903/02/2003600.0002744590000192LINDENBERG LACERDA DA SILVA-DISK SERVICEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENTREGA DIVERSAS NA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141103/02/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141203/02/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141603/02/2003510.6300003441950747MARCELO MELO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 02.01.2003 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141903/02/20033200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DE QUATRO PALHA€OS NA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE TRANSITO,REALIZADA EM VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142003/02/20032350.0000070924678453SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL P/OS AGENTES DE TRANSITO NO EVENTO DA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142303/02/20031988.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 30 E 31.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137203/02/20031750.0004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de combustiveis conforme comprovações e autorização anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000137403/02/20032434.4104528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a fornecimento de material de limpeza, etc., conforme comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145003/02/20031210.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a aluguel de aparelhos de ar condicionado e serviços de manutenção, conforme comprovações anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137003/02/20031530.0004892707001263DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENSVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ESTA AUTARQUIA .CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136403/02/200310602.0009101411000148S/A O NORTEPagamento referente a renovação anual de 31 (trinta e uma) assinaturas do Jornal O Norte, para as Secretarais Municipais.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136503/02/2003121.1200008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136603/02/200360.5600017379466453Dagmário Barros da SilvaPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136703/02/200360.5600009631810410Edvaldo Gama de MenezesPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136803/02/200360.5600042516579420Antonio Roberto CamposPAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147303/02/20033910.0008886772000184ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141003/02/2003700.0000058506551404ALBERTO DA COSTA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Dumerval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141303/02/2003320.0000005943990410DAMIÃO RAMOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco Cunha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141403/02/2003320.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141503/02/20036120.0004537859000195Pirâmide Prest. de Serviços - Margareth Rose W. PeValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na Limpeza do Espaço Cultural durante evento (capacitação dos professores) da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141703/02/2003600.0000039666123487JAIR DE OLIVEIRA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000141803/02/2003163.5300042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142103/02/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142203/02/200396.2100072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142403/02/200396.2100043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Ingá/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142503/02/2003600.0000000940195410ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Zumbi dos Palmares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142603/02/20032860.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142703/02/20032870.0000043702082468EFIGENIA MARIA DIAS COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142903/02/20032170.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143003/02/20032870.0000092992412449ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143103/02/2003385.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143203/02/2003735.0000050038362449JULIA D'ARC SOUTO MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143303/02/20031470.0000071427783420ROBSON XAVIER DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143403/02/20032170.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143503/02/20031470.0000056959532434MARIA DA PIEDADE LINS PEDROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143603/02/2003735.0000046626832700LENITA FAISSALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143703/02/20031085.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143803/02/20032520.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000143903/02/20032870.0000063035910197ADELMO CARVALHO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144003/02/20031820.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144103/02/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144203/02/20032000.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 018/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144303/02/2003324.0000003968849469DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144403/02/20031179.0000042760585468ADELAIDE ALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144503/02/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144603/02/20037250.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144703/02/20037945.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144803/02/20033990.0003077743000158SHOPSOM - PETRÔNIO PINHEIRO DE SOUZA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de som, tv e vídeo no veículo Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000144903/02/20037000.0001752306000167ELLY SOM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de equipamentos de sonorização e iluminação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145103/02/2003320.0000002275220445ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145203/02/2003320.0000071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145303/02/2003320.0000026750198449JOSUÉ DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145403/02/2003320.0000056964170430ANGÉLICA TOMÉ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145503/02/2003320.0000072658789491SANDRA BAIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145603/02/2003320.0000075904837887FLAVIO DANIEL DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145703/02/2003320.0000030845343491UBIRAJARA DE MELO GONÇALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145803/02/2003320.0000058543163404JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000145903/02/2003320.0000043694420444NILMA DE PONTES CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146003/02/2003320.0000000089815408FLAVIA CAMBOIM SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146103/02/2003320.0000071478728434SHEYLA REGINA MELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146203/02/2003320.0000039656977491DIONE VITAL DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146303/02/2003320.0000003553351403CÉLIA ROMÃO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146403/02/2003320.0000099104385420JOSIANA MARIA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146503/02/2003320.0000002038985405JOÃO JEUNES PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146603/02/2003320.0000097873217434MARIA MARGARIDA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146803/02/20032010.0001531024000130WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de troféus e botons para eventos da mostra de dança e semana anti-drogas na Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146903/02/20035869.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147003/02/20037577.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de carimbos e material gráfico, destinados as Escolas da Rede Municip. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147103/02/2003366.3400049199226987MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como palestrante da III Semana Antidrogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000146703/02/20032500.0004745143000183Brugge Negócios de Turismo Ltdareferente a locacao de um veiculo correspondente ao mes de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000136903/02/2003101367.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento da folha de pensionistas especiais, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº002924-03 e memorando nº017/03-GABSE.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137103/02/2003768.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137303/02/2003607.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147203/02/2003382.9603372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAEMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE COMPRESSOR AK 115 REF.ES11 220V4P. E 02 UNDS.DE FILTRO CO 1Ex2s70mm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000139103/02/20031365.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 91 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS MED. 30X10CM.CONF. OF. 320/02,E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140203/02/20037600.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 200 ALUNOS BOLSISTAS DO CEFET. MES DE FEVEREIRO.P/CONTINUACAO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE E BOLSA ALIMENTACAO.CONF.MEMO 18/03 RRC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000140303/02/20037600.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF. AQUISICAO DE 8.000 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 200 ALUNOS BOLSISTAS DA UFPB.NO MES DE FEVEREIRO.PARA CONTINUACAO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE E BOLSA ALIMENTACAO.CONF.MEMO 17/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052002000140803/02/200329600.1005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO PARA UNIDADES HOSPITALARES .PROCESSO 4031 65/SMS/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000142803/02/20032601.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO TELA NYLON CONF.PROC. 5752 E MEMO 238-PEVA.PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147407/02/20037100.0000002771344475SEBASTIAO MARCIO DE FIGUEIREDO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.SERVICOS EVENTUAIS NO EVENTO DA MICAROA PERIODO 07A09.02.2003. CONF.MEMO 03/03 GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147807/02/200328990.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO,SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, PROC.071/A ISMS-MEMO N/016-DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147907/02/200314073.0010877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE S/A LAFEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO . CONF . PROC. 071/A MEMO N/016- DADT. SUPRIR HOSPITAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148007/02/200326651.5035501733000194INSTITUTO CANDIDA VARGASEMPENHO REF. DIFERENCA DAS AIHS DA COMPETENCIA OUTUBRO/02 CONF. OFICIO 033/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148107/02/20035940.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS A ESTA SESAU E HGSI. PELO PERIODO DE 30 DIAS CONF. REQ.E TERMO ADITIVO 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148407/02/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REDF. LOCACAO UM VEICULO DESTINADO AO PEVA,PERIODO 30 DIAS.CONF. TERMO ADITIVO 03/2003 E REQ.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000512002000153907/02/20038151.0741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF. AQAUISICAO MAT.CONSUMO ,REF.CONVITE 051/02.MEMO 015/03.( GENEROS ALIMENTICIOS0.)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000154407/02/20036100.0000018884636434MARIA DE FATIMA A DANTAS E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DE HORAS EXTRAS NO EVENTO DA MICAROA NO PERIODO 07.02.A 09.02.03. CONF.MEMO 02/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000154807/02/200324495.0000040866076468ALTARIZA GOMES BOMFIM E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA GIP MES DE JANEIRO/03 DO HOSP.MATERN.VALENTINA FIGUEIREDO,CONF. OF.048/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000154907/02/20031177.9005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAempenho ref. aos serviços de revisao geral da maquina fotocopiadora marca minolta mod.EP 2152, patrimonio 63.024/sesau/dst/aids conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155107/02/20031740.0000002263814477SAMARA DE ALMEIDA CARVALHOEMPENHO REF.PAG. AOS TECNICOS QUE ESTARAO PRESTANDO ESCLARECIMENTOS A POPULACAO PRESENTE NO EVENTO MICAROA,SOBRE OS MEIOS DE PREVENCAO AS DST/AIDS.CONF. OF.08/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155207/02/200331985.2800007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PG. DA GIP MES DE JANEIRO/2003 DO COPLS.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF. OFICIO 045//03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155507/02/200310839.0200011240466404FABIO JOSE CASTOREMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPL.HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL C/VINCULO CONF.OF.046/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155707/02/200316309.5700013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.PROD.MEDICA DO COMPL.HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL S/VINCULO. CONF. OF. 046/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155807/02/2003100000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO REF. AO CONSUMO DE TELEFONE DAS U B SAUDE ,PELO PERIODO DE JANEIRO/ A JUNHO DE 2003.CONF.MEMO DAF 11/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000155907/02/2003200000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO REF. CONSUMO DE TELEFONE DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,PELO PERIODO DE JANEIRO/ JUNHO DE 2003.CONF.MEMO 09/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156007/02/2003100000.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AEMPENHO REF. PAG.TELEFONE DO PEVA PELO PEERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2003.CONF MEMO DAF. 108/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156207/02/2003332417.7604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS D A REDE DA MATERNIDADES MUNICIPAIS-INSTITUTO CANDIDA VARGAS E SANTA MARIA-CHPHN. SENDO R$55 402,96 RECURSOS SUS E R$37 314,36 RECURSOS DO TEZOURO MUNICIPAL.MENSAIS PELO PERIODO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156307/02/2003853.4504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. MAT.CONSUMO CONF. PROC. 46403, MEMO 014-DSC.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156407/02/2003800.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. ALGODAO E ALCOOL. CONF. PROCESSO N/6793 MEMO 271.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156507/02/20031768.2001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. PROCESSO N/6793 MEMO 271 A FIM DINAMIZAR AS ATIVIDADES DO 1 CICLO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156607/02/2003341.4004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO PAPEL BRANCO FORMATO A 4 .PROC. 60203.MEMO 18 DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156707/02/20031550.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF. PLACA LOGOMARCA D PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.C/OFICIO N/015/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156807/02/200312432.7000013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP.MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL C/VINCULO CONF.OFICIO 046/03 ED FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147607/02/2003917.6202322271000199TIM TELPA CELULARVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147707/02/20031815.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153007/02/2003885.2241118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-10ML.CX.C/100AMP., 17 CXS.DE EFORTIL 10MG/ML.C/06AMP.01ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153107/02/20032339.0404377715000119GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML., 300 AMP.DE GENTAMICINA 80MG. E 72 AMP.DE TERBUTALINA 0,05MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153207/02/20031299.4012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE ABOUCATH Nº24, 200 UNDS.DE ABOUCATH Nº18 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153307/02/2003562.0001727280000105JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE AMPICILINA 500MG.CAPS.OU COMP., 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153407/02/2003915.4202322271000199TIM TELPA CELULARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153507/02/2003700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153607/02/20031000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154007/02/2003483.7501726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G. DESCART.80x5 C/MANDRIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154107/02/20031134.5000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE ABACAXI, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154207/02/20032106.0004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 50 PES DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.700 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 280 KG.DE CENOURA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154307/02/2003207.0004174590000120EDVALDO FERREIRA DE SENAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154507/02/20031678.6502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 50 PES DE ALFACE, 200 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154607/02/20031957.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2002 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154707/02/20032875.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45x50, 3000 UNDS.DE SERINGAS DE 10ML.DESCARTAVEL C/AGULHA, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº04 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155407/02/200345547.6010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O ICV E A AGA, REF. AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148307/02/20034024.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAempenho ref. aquisiçao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminaçao:4 caixas acusticas 2 vias 100wrms, 1 mesa ciclotron mx sd 16II, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profisional sem fio, 1 tape deck, 1 ra00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148507/02/2003164.8024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAempenho ref. aquisiçao de material de consumo(material eletrico)para o conselho municipal conf. memo 07/03em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150407/02/2003300.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAempenho ref. aos serviços de instlaçao dos equipamentos do conselho municipal conf. orçamentos e memo 07/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163107/02/2003500.0000003265826490JOSÉ LUCEZA LINHARES SILVAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução dos serviços de tratamento fitossanitário em 12 (Doze) Palmeiras Imperiais, localizadas na Av. Getúlio Vargas, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000512002000148207/02/20038224.1141218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAempenho ref. ao acrescimo de 25% do convite 51/02 pelo fornecimento de material de consumo(generos alimenticios) para a rede hospitalar conf. ae 213/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159707/02/2003800.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159907/02/2003800.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160007/02/2003800.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160107/02/2003800.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160207/02/2003800.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160307/02/2003800.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000160507/02/2003800.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000161807/02/2003800.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000161907/02/2003800.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162007/02/2003800.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162107/02/2003800.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162207/02/2003800.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162307/02/2003800.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162407/02/2003800.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162507/02/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162607/02/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,QUANTO À DECISÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 408/2002 DA SEGUNDA VARA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162907/02/2003322.0024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IPANEMA MNR-8577,KOMBI MNI-1169,SAVEIRO MNG-8329,PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000163307/02/20031805.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NOS VEÍCULOS PERTENCETES A ESSA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000163507/02/20031569.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000153807/02/200331993.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AReferente ao apagamento dos serviços de telecomunicação correspondente ao mês de outubro/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000165707/02/2003130744.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOReferente a 2% do 13º salário conforme documentos em anexo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000165807/02/2003101367.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pensões especiais referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000157307/02/200350000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2003,DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP/LAR ADA CRIANÇA/SETRAPS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149107/02/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA PARA AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO VIVA CULTURA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149507/02/20036500.0008301004000111J MENDONCAREFERENT A SERVIÇOS DE SONROZIACAO MEACANICA E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO PROJETO VIVA CULTURA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149707/02/20034500.0002638675000196FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOSREFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE UM PALCO POR OCASIAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVBAS DA CAMPANHA ANTIDROGAS NO VALENTINA FIGUEIREDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150007/02/20035500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DA CAMPANHA DE PREVENCAO AS DROGAS NO VALENTINA FIGUEIREDO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150607/02/2003864.0000095194487487MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150707/02/2003324.0000067589049468ADEILZA HENRIQUE VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150807/02/20031179.0000019086555420STELLA MARIA LIMA GASPAR DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150907/02/2003573.0000023824905434SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151007/02/2003378.0000009800658874ANDREA CAMARA CARRERValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151107/02/2003573.0000042306167400ERINALDO ALVES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151207/02/20031179.0000016210190472EDNA MARIA DA CUNHA DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151307/02/2003982.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151407/02/2003573.0000043702082468EFIGENIA MARIA DIAS COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151507/02/20031179.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151607/02/2003982.0000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151707/02/20031179.0000020421451491VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151807/02/2003160.2900021986452468ERNESTO DIAS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Guarabira/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000151907/02/2003160.2900013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Mamanguape/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152107/02/2003160.2900013266098404JESSE VICENTE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152207/02/2003160.2900014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Patos/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152307/02/2003160.2900037995723415JOAO MARIA CIPRIANOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Rio Tinto/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152407/02/2003160.2900013597981453PEDRO SEBASTIÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Jacaraú/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152507/02/2003160.2900014833549387FRANCISCO ROCHA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Alagoa Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152607/02/20031031.0000001020433450ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, em educação ambiental, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152707/02/20034650.0004845223000100ALEX SERVICOS DE DEDETIZACAO - Alexandre FranciscoValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desobstrução de esgotos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152807/02/20033969.9809093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152907/02/20033057.0002268546000153AGR GRAFICA E EDITORA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folhas de Nota de Empenho c/ 4 vias auto-copiativa, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166307/02/20037725.0003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166507/02/20037690.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166607/02/20037915.6803165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Matias Freire, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000152007/02/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem.0059/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158507/02/20031100.0000004584264406DAVID ASCENDINO DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERIÇOS DE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA PARA ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158707/02/20031000.0000035969148415SAULO LIMEIRA BARBOSAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS POÇOS TUBULAR DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA E PEDRO GONDIM, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158807/02/2003600.0000002742559442JOSÉ ALBERTO BELO DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159007/02/20031100.0000056965788453LEVI SOARES DE ARAUJOPagamento pelos serviços de limpeza e destocamento de area para arborização da avenidade José Americo de Almeida, de acordo com o orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159207/02/20031500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159307/02/20031500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159407/02/20033000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PESSOA FISICA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167107/02/2003912.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, no dia 12/02/03, participar de reunião junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre e Ministério das Cidades, acompanhar o Exmº Sr. Prefeito em visita técnica a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000164807/02/2003513.0000076914437491TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGARefere-se ao pagamento de 1.1/2 (uma e meia) diária de viagem para Fortaleza, acompanhando o Secretário de Planejamento em visita técnica a obras em execução de contenção do avanço do mar na cidade de Fortaleza-CE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166807/02/2003690.4200069146942491VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVARefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação, e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúde, a respeito do Plano de Trabalho do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167607/02/2003690.4200006980538420LEUCIO LAERTE BARBOSARefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, junto ao Ministério do Meio Ambiente, tratar de assuntos sobre o Projeto de Revitalização do Rio Jaguaribe.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158007/02/2003846.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAReferente a confecção de chaves e consertos de fechadura, conforme nota em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000158107/02/2003695.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEReferente a contribuição do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159507/02/2003846.0000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaReferente a serviços de postagem de documentos emitidos por esta Secretaria00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000159807/02/2003235.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAReferente a fornecimento de água mineral para uso da Secretaria00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162707/02/2003572.2000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco Ltdareferente ao pagamento de serviços de postagem de documentos desta Secretaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163607/02/20033000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma coquetel, oferecido por esta edilidade durante o lançamento da obra, Anotações ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme documetação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164007/02/20038000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e trio elétrico, montagem de palco e aquibancada, durante as festividades em prévia carnavalesca, realizadas pela Associação de Amigos e Mo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164307/02/20038000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizção fixa, montagem de palco e arquibancada, durante as festividades de préfia carnavalesca, realizadas pela Associação dos Moradores do Jarfim Bom Sa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164607/02/20031900.0000028476468415EDNALDO EVARISTO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço se sonorização, durante encontro semestral com os coordenadores dos trabalhos de evangelização, promovido pela Comunidade servo de Maria do Coração de JESUS, c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164907/02/20037800.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAA presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e arquibancada, durante as festividades prévia carnavalesca, realizadas pela Associação dos Barraqueiros e Comerciantes00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165407/02/20031800.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOA presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a prévia carnavalesca da Comunidade do Roger, realizada pelo Guarany Esporte Clube Recreativo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165507/02/20031700.0000003613008408LAILSON MARIANO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de um palco, durante a prévia carnavalesca da Comunidade do Roger, realizada pelo Guarany Esporte Clube Recreativo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165607/02/20033420.0008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZA presente despesas refere-se ao pagamento da diragem de 3.200 (três mil e duzentas) copias xerograficas autenticadas, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) copias simples, 950 (novecentos e cindquenta) autenticações e 156 (cinto e cinquenta e seis) reconh00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165907/02/20033500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades no carval fora de época, realizado pela Comunidade Jarfim das Oliveiras, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148607/02/2003407660.6641196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM JOAO PESSOA REF REAJUSTE 6 MED DEZ/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148807/02/2003200119.5041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ADITIVO MEDIÇÀO MES DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148907/02/200392219.8441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE PARTE DE MEDIÇÃO MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153707/02/200328.2809095183000140SAELPA S/AREF. A PAGAMENTO DE FATURA DO ATERRO SANITARIO (LIXAO DO ROGER)00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155007/02/200322.5009095183000140SAELPA S/AREF A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DO MERCADO CENTRAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155307/02/20031578.8600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REF. A PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DA USINA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155607/02/20031118.6009095183000140SAELPA S/AREF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA USINA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156107/02/200365.6909095183000140SAELPA S/AREF. A PAGAMENTO DA FATURA DA ADMINISTRAÇAO DE JAGUARIBE,DA FATURA DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157407/02/20032200.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE LOC. E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157507/02/2003476.8504453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME MEMO 027/03 DA DIVISAO DE NUTRICAO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157607/02/2003760.2000007101724434FERNANDO ANTONIO DIASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIARIAS JPA/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE DESATIVAÇAO E RECUPERAÇAO AMBIENTAL DE LIXOES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157707/02/200321269.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MEDICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157807/02/20037812.7000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157907/02/2003300.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAER FACE C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158207/02/20034000.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158307/02/2003500.0000038052652472GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO REF. A PALESTRA QUE RELIZOU/SE NO AUDITORIO DO SEBRAE EM 21 DE JANEIRO/2003. P/FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158407/02/2003569.5000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVICO EM AUTOMOVEIS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158607/02/20031718.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158907/02/200398.4000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA DA ADM. DE MANGABEIRA NO MES DE AJANEIRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159107/02/2003484.1901354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA NO MES C/VENCIMENTO DIA 10/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159607/02/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA INTERNA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160407/02/2003208.8533945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REF. AO 4ºCONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA 4ª REGIAO AIDIS/SUL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160607/02/2003840.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 07 RADIOS PORTATEIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160707/02/2003120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160807/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160907/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161007/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161107/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161207/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161307/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161407/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161507/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161607/02/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161707/02/20031107.3600080527450472DAMIANA PEREIRA DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE VERBAS RECISORIAS DE EX-SERVIDOR DESTA AUTARQUIA ISRAEL DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163007/02/2003150.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163207/02/2003150.0000047341130415SEVERINO FRANCISCO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163407/02/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163707/02/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163807/02/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163907/02/2003150.0000046190910491JOSE PEREIRA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164107/02/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164207/02/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164407/02/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164507/02/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166207/02/20031657.5902322271000199TIM TELPA CELULARVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA CELULAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166407/02/2003273.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVCALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166707/02/20034912.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA TRELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO 2002.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000147507/02/2003885.0002062817000110GRAFICA CORREIA LTDAValor referente a forneicmento de diversos serviçõs graficos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000148707/02/20031380.0002062817000110GRAFICA CORREIA LTDAValor referente a serviços de impressão gráfica e outros, conforme comprovações anexas ao processo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164707/02/2003600.0000060320770478HUMBERTO MENDONÇA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165007/02/2003600.0000002875838482RAILMA FERREIRA DE MEDEIROSA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165107/02/2003600.0000016023439420AVELINO ELIAS DE QUEIROGA FILHOA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165207/02/20031762.0001038423000163COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTAA presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do Material para doação por esta edilidade a Associção de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação e orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165307/02/20031738.0001038423000163COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTAA presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do material para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149007/02/200347.7400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 15.02.2003 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149207/02/2003196.3300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.08.2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149307/02/2003167.1700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.09.2002 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149407/02/2003136.6900394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.10.2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149607/02/200398.7300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.11.2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149807/02/200362.9200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.12.2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000149907/02/200359.0800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150107/02/20032390.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150207/02/20031255.5024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000150307/02/20039996.2709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 19.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150507/02/2003361.1300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000156907/02/200315.0000899861000153ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE DEZEMBRO/2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000157007/02/200315.0000899861000153ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000157107/02/20035716.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS C/VENCIMENTOS EM 08,12 E 20.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000157207/02/2003301.1824099772000190MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE HOSPEDAGEM P/OS TECNICOS EM TRANSPORTES SR. OSWALDO LIMA NETO E ANGELA LEVITA P/MINISTRAR EVENTO II SEMINARIO DE DIREITOS EM TRANSPORTES PUBLICOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000162807/02/2003200.0024280547000156JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA E DEDETIZA€AO DE UMA CAIXA D"AGUA INFERIOR E SUPERIOR NA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000166007/02/200314680.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGAO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000166107/02/200374.7433530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167007/02/20031120.0041071911000197LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CURSO DE ANALISE BIOENERGETICA E DINAMICA DE GRUPO APLICADO AS ORGANIZA€OES P/AS FUNCIONARIAS SANDRA REGINA DE ARAUJO E MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE CARVALHO CAVALCANTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000167410/02/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€OES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.01.2003 A 01.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000168410/02/20032352.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NOS DIAS 08 E 09.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166910/02/200315.0433530486003225EMBRATELVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/200100000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167210/02/200313.9909095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FATURA DA ADM. DA BEIRA RIO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167510/02/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168210/02/2003210.8509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA DA ADM.CENTRO-DIA DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168310/02/20033822.4309095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DESTA AUTARQUIA REF.JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168510/02/200313.9909095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DESTA AUTARQUIA REF.JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168610/02/200350.6309095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA AD. DE MANGABEIRA DO MES DE JANEIRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168710/02/200324.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2001.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167810/02/20033500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAA presente despesas refere-se ao pagamento da impressão de 20.000 (vinte mil) folhetos de divulgação, da campanha publicitária da Associação Beneficente Cristã, patrocinado por esta edilidade conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168110/02/2003570.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita a projetos especificos de contençãoi do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167910/02/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, para as cidades de Fortaleza e Natal, objetivando conhecer projetos especificos, inerentes a contenção do avanço do mar no Litoral, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168010/02/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita a projetos especificos de contenção do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167310/02/20031000.0070114780000186DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGAReferente a devolução de caução de participação da empresa em licitação00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000168810/02/200391984.6100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme aditivo do contrato e faturas nº 024585, 024586 e 024584 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000167710/02/2003250000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade,no bairro do Novais, Jardim Veneza, Grotão, B. das Industrias, Cristo, Varjão e áreas adjacentes, (TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000168911/02/200335745.8333741794000101INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATURO valor empenhado refere-se a devolução do saldo não aplicado, referente ao Convenio 091/00/EMBRATUR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170311/02/2003151330.7001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenahdo, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173611/02/20034000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARValor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com material de consumo para uso desta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.5.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173711/02/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARValor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com serviços terceiros-pessoa jurídica, para esta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.500000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173811/02/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARValor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com serviços terceiros-pessoa física para esta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.5.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170411/02/2003390.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF. SERVICO DEMAO DE OBRA NO VEICULO PLC MNG 4674 CONF.MEMO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170511/02/20033156.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO APLICADO NO VEICULO DE PLACA MNG 4674. CONF.PROC.639 MEMO 01 NUCLEO ADM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170611/02/2003300.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.SERVICOS MAO DE OBRA NO VEICULO PLC.MOT.2310 DO PEVA CONF.MEMO 140 ./03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170811/02/20031501.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC. 064-MEMO 007/PEVA REVISAO VEICULO MOT 2310.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170911/02/2003442.1300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF. CONSUMO DE AGUA RELATIVO ME DE DEZEMBRO /2002,CONF. FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171211/02/20031527.5005399426000183JET PLACAS LTDAEMPENHO REF.SERVICOS CADEIRAS,BANCOS FERROS,ARMARIOS, ETC.CONF.PROC. OFICIO N/04/03.DS II.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171311/02/20032996.7805243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUSICAO MT.CONSUMO .CONF.PROC. 5752 MEMO 238/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171411/02/20031177.9005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAempenho ref.aos serviços de revisao geral da maquina fotocopiadora marca minolta mod.EP 2152 patrimonio 63.024/sesau conf. of. 25/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174011/02/20031000.0000002320665404ANA LUCIA COUTINHO MARQUES LEITEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO PEVA.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMORANDO N/027/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174211/02/20031110.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SEVICOS PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF. OF.21/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174711/02/20034028.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAME PRIMAVERA CONF.OF. 21/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174811/02/20032862.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV.DE TERRCIEROS PESSOA FISICA DO CAME PRIMAVERA.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 21/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174911/02/200321600.0012912242000130OC EMPREENDIMENTOS IMOB.EMPENHO REF. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIA FREIRE TORRE DESTINADO AO ALMOX.CENTRAL DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 02.,01.03 31.12.03.CONF.TERMO ADITIVO.01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175011/02/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANIT.V CONF.OFICIO 033/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175111/02/20032400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO V.CONF. OFICIO 33/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175211/02/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO V.CONF. OFICIO 33/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175311/02/2003100.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DIST.SANITARIO V CONF.OFICIO 114/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175611/02/20033200.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV. CNF.OFICIO 114/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175711/02/20035700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANITARIO IV.CONF. OFICIO 114/03..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169311/02/20036211.3409142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169011/02/200366210.9904643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de informatica,referente ao mês de janeiro/2003, conf. processo nº 3292-03 e contrato em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169211/02/20031534.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a hospedagem para os cursistas da Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, fatura n.º 024861 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169911/02/20031931.5000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pag. referente ao fornecimento de passagens terrestres aos cursistas da Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, fatura n.º 024860 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174611/02/20034898.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000175411/02/2003164212.6841488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 04 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032002000172111/02/200390000.0000112208000100GEOCONSULT CONSULTORIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LRefere-se ao pagamento d elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, instrumentos que subsidiarão o licenciamento ambiental do Projeto de Proteçao da linha de costa da ponta do Cabo Branco, conforme Contrato As00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174111/02/2003460.2800069146942491VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVARefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagems para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação, e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúde, a respeito do Plano de Trabalho d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000174511/02/2003460.2800006980538420LEUCIO LAERTE BARBOSARefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, junto ao Ministério do Meio Ambiente, tratar de assuntos sobre o Projeto de Revitalização do Rio Jaguaribe.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000169111/02/20034464.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000170711/02/20036543.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAreferente a aquisição de materiais de expediente e informática conforme orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171011/02/20035160.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL E ENCADRNACOES DE BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000171611/02/2003202521.4509095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA BEM COMO CUSTEIO DE PESSOAL CEDIDO E NAO REEMBOLSADO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES QUE SEGUE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169411/02/2003120.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO 2003.CONILSON SANTANA DE OLIVERA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169511/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPEWNHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO 2003.NATANAEL FREIRE DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169611/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO 2003. ANTONIO FRANCISCO AMARO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169711/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.JOSUEL DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169811/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/20000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170011/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NI LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.ANTONIO FRANCISCO AMARO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170111/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170211/02/2003100.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.JOSINALDO DANTAS DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171111/02/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA FRAÇAO DE TERRENO NO BAIRRO DE TAMBAU P/EATA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171511/02/200360.0000000022484418LUCIO CARVALHO MACHADOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO CENITERIO NO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171711/02/200360.0000045553440491EDIVALDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171811/02/200360.0000071287302491EDEILTON MENDONÇAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO CENITERIO NO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171911/02/200360.0000045553858453DEOCLECIANO DE SOUZA PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172011/02/200360.0000043134459787GERALDO ANTONIO DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172211/02/200360.0000091785081772CARLOS ALBERTO PEREIRA DIASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172711/02/200360.0000093061510478MAURINO MARQUES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172911/02/200360.0000014653960801FRANCISCO DAS CHAGAS MATOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172311/02/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 21 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172411/02/20032609.3004209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172511/02/2003436.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PNEUS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172611/02/200316.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000172811/02/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE CARTELA DE ZONA AZUL COM NUMERA€AO DE 480.001 A 600.000 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173011/02/2003576.0009169046000103FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ESTANTE DE A€O 2,00 ALT.0,93 LARG.X0,28 PROF.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173111/02/200385.1000324614000129SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENCADERNA€OES,COPIAS A3 E CRACHAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173911/02/20032656.5012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CD GRAVAVEL,CABECOTE DE IMPRESSORA,PLACA DE REDE,FITA,PROTETOR TELEFONICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175511/02/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TREINAMENTO,ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO NOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174311/02/2003150.0000004094452400ROSILENE DA SILVA OLIVEIRAO presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção fimiliar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174411/02/2003400.0000030872065472MARIA ALBINA RAMALHO BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressacimento das despesas com o funeral de seu Genitor o Sr. Alcides Ramalho dos Santos, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173211/02/2003432.5012679312000152Moto Paiva Comercio e Representações LtdaEnpenho referente ao pagamento ao pagamento da revisão de motos.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173311/02/20031392.1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmepenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JA/BSB/JPA em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173411/02/200361.2040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAEmpenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000173511/02/2003267.0008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZEmpenho referente ao pagamento de autenticação de cópias00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177713/02/20033038.5509189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAO presente empenho refere-se ao pagamento do ressarcimento dos vencimentos em favor de de Valeska Carneiro Barbosa e Adriana S. Brandão, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176413/02/20031835.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/A QUINTA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.02.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179013/02/200359.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO 31738570-0087-5 DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 28.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179113/02/2003565.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UM REFRIGERADOR R-26 LITROS CCE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179213/02/2003425.0004627894000103MARIA GORETE ESTRELA DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA AVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESA DE REFEI€OES DO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA MICAROA/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179313/02/2003242.7024277394000198ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA E CORRENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179413/02/2003340.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE DE CONJUNTO DE BLISTER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179813/02/200380.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DE GIROFLEX C/TROCA DE LAMPADAS E MOTOR GIRATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7309 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180113/02/20032380.5002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GELO BAIANO,CIMENTO ZEBU,PEDRA BRITA E AREIA GROSSA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179513/02/20036489.6002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREF. A APREENSÃO DE ANIMAIS E TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. REF. A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183313/02/2003252.5001693769000103RV CONSTRUÇOES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183413/02/20031450.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE ORDEM DE PAGAMENTO-OP EM FORM. CONTINUO C/3 VIAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175813/02/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177813/02/2003170000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento de custeio da Câmara Municipal00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178313/02/200366197.0909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184113/02/20038000.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e sonorização através de trio elétrico, durante festa de rua, realizado pela Associação Comutária Jardim Mangueira do Bai00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184413/02/20038000.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e aquibancada, durante prévia carnavalesca e festa de rua, realizado pela Associação Agrícula dos Moradores do Engenho Ve00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184513/02/2003600.0000002371512435HILDEBRANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) caminhão Baú, para a cidade de Sousa, transportando os movéis e materiais pertecentes ao pastor Hélio Henrique Torres da Luz, da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, conforme documentação e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176913/02/200310241.0000000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177013/02/20033705.0000000000429945Banco do Brasil S ACorresnpondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177113/02/2003115.3900000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177213/02/2003554.8500000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancarias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177313/02/20034.5000000000429945Banco do Brasil S ACorrespondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180813/02/2003684.0000097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES NAQUELA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178513/02/20031571.8400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAReffere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178913/02/20031279.1709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais elétricos e hidraúlicos destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184013/02/20033840.5703986370000138LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLARRefere-se ao pagamento de serviços de confecção e instalação de 09 (nove) persianas tipo horizontal em alumínio 25mm, Luxaflex, destinadas as salas do Gabinete do Prefeito, conforme medições especificadas no orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179613/02/20031456.9724220519000143AELSON AIRES VIEIRAREFERNTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 60327/200200000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177513/02/2003470.0000020432593420ALUISIO ALVES FEITOSAO presente empenho refere-se ao pagamento do serviço de reforma de um conjunto de estofados, conforme memorando nº012/03-CMANT e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184313/02/20031421.2900076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de limpeza do piso dos blocos I e II da SEAD, conforme ordem de compra/serviço nº002/2003 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176613/02/20036520.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL DA APREENSÃO E GUARDAS EM OPERAÇÃO ESPECIAL NO PARQUE SOLON DE LUCENA E MICAROA, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000183913/02/20031600.0000000504386468JOSÉ IVAN E SOUZAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DIGITALIZADO EM 3D PARA A PRAÇA DO CONJUNTO ESPLANADA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178813/02/20031571.8400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a o1(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA, em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão conforme fatura e Termo Aditivo ao Contrato anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180513/02/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 0070/GS aenxo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180613/02/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 0070/GS. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000177913/02/2003147145.1501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede M. de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 01 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000178013/02/2003147145.1501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000178113/02/2003147145.1501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000181013/02/200357695.5700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de passagens aéreas, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme fatura n.º 024869 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177613/02/200358313.7408846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZReferente a Assessoria Técnica e Controle de Qualidade de execução de obras de engenharia00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178613/02/20033500.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARESREFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CAMISAS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178713/02/20034000.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAREFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINACAO, DIVULGACAO E SONORIZACAO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO NATAL EM MANGABEIRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178413/02/20035400.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de Material Elétrico para manuntenção da rede do Parque Zoo Arruda Câmara, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176013/02/2003364.5008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DO CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182313/02/20034765.6000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182413/02/20032250.0002517553000141ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182513/02/20031100.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS(20 CARRADAS).00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182813/02/2003720.0000060803703449MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 KG DE BOLO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS.PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182613/02/2003960.0000098144790472EVÁGORAS CORRÊA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000175913/02/20031306.5635425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF.AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA SENHOR LOURIVAL NEIVA FREIRE. CONF.PROC.24503-REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176113/02/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANITARIO III.CONF.OFICIO 60/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176213/02/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO III. CONF. OFICIO 60/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176313/02/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANATARIO III.CONF.OFICIO 60/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176513/02/20032050.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICO TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 50/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176713/02/200310800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSP.MAT.VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 50/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000176813/02/20031000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM, SERVICOS PESSOA FISICA.DO HOSP.MATERN.VALENTINA FIGUEIREDO CONF.0FICIO 50/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000177413/02/20039000.0000009830057453HILARIO LOURENCO DE FREITASEMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 03.01.03A 03.07.03.CONF. TERMO ADITIVO N/0002/2002.DO CONTRTO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SENDO R$1500,00 MENSAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000178213/02/2003449.7604232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO DE MAT.CONSUMO (expediente),CONF. PROC. 87503, MEMO 07/COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179913/02/2003272.8600036480800400REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO DIST.SANITRIO V. PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA A UM DISTRITO SANITARIO DA SESAU DO MUNICIPIO DE RECIFE-PE.CONFORME OFICIO 10/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180013/02/2003800.0000001905439490PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DOS CADASTRADORES DO SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CONF.MEMO 16/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180213/02/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF. PRORROGACAO DE CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS DE VEICULO DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,CONF. TERMO ADITIVO 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000180413/02/20031890.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASempenho ref. aquisicao de de 01 computador de mao Palm m125 e 01 computador de mao Palm m130 para o gabinete do Secretario conf. orcamentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000181213/02/2003800.0000001905439490PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DOS CADASTRADORES DO SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.MEMO 16/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000181513/02/20037000.0000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS CADASTRADORES DO SUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /03.CONF. OFICIO 21/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000183813/02/2003800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DIST.SANITARIO V CONF. OFICIO 114/03 E 122/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMAÇÃO ESPECIALPROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000179713/02/2003208536.7810550267000106Bracel LtdaO valor empenhado, refere-se a Urbanização e Infra-Estrutura no vale Jaguaribe em comunidades- Urbanização e despoluiçao da lagoa João Chagas, -CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 317/98/MIN/P-MJP), conforme CP 03/91 da COSEL-SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182713/02/2003362.4141199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000182913/02/2003484.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES(QUENTINHAS0 PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE CRECHE,MORADA DO BETINHO,CASAS LARES.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180313/02/2003316.0004377715000119GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE GENTAMICINA 80MG. 500 CAPS.DE AMPICILINA 500MG. E 100 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180713/02/20036997.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNDS.DE SERINGAS 1ML.C/AG., 4.500 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AG., 4.500 UNDS.DE SERINGAS 5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180913/02/2003236.0010788156000132D. RODRIGUES & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO COL.C/200 TESTES, 02 UNDS.DE HEMATOXILINA 500ML. E 1000 UNDS.DE PONTEIRA DESC.TIPO A PQ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181113/02/20035518.0001908162000195D MED COM E REPRESENTACOES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº7,5., 4.000 PARES DE LUVA ESTERIL Nº8,0., 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO, 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº01., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181313/02/2003400.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTIL 0,5MG/ML.EM CX.C/06 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181413/02/20034499.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181613/02/20035950.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181713/02/2003100.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181813/02/2003643.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181913/02/20034898.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DURON 1,2 GHZ00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182013/02/2003460.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ALCOOL 96º., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182113/02/2003660.2035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOBINA P/FAX 30x216mm., 50 UNDS.DE CANETA ESF.AZUL., 50 UNDS.DE CANETAS ESF.VERMELHA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182213/02/2003492.6035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE ESCOVA DE UNHA REF. 5161, 40 UNDS.DE FLANELA 24x23, 10 UNDS.DE INSETICIDA SPRAY, 60 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº 0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183013/02/20035500.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FONTE AR VACUO MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183113/02/2003657.0003830612000108SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP640 PRETO, 02 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP640 COLORIDO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183213/02/20032324.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183513/02/2003280.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183613/02/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183713/02/20032575.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184213/02/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2002.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184917/02/20031638.0000946478000109COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE TETRON P/DUPLICADOR GESTETNER 5304 ORIGINAL REF. C2174536, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186217/02/20031500.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D 250MG., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194817/02/2003796.5041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10,78 LTS.DE GASOLINA COMUM, 48,11 LTS.DE OLEO DIESEL, 02 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE E 257 GARRAFÕES C/20 LTS.DE AGUA MINERAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195717/02/20031588.0001727280000105JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% S/VASO-4ML. E 200 AMP.DE PENICILINA DE 5.000.000UI., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195817/02/2003805.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE COMPRESSAS DE GAZE 7,5x7,5 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195917/02/20031925.1001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE AGULHA P/RAQUE DESC. 25G.80X05. C/MANDRIL, 6.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G. E 20 CXS.DE COTONETES C/75 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200417/02/20031015.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207317/02/20035079.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO, 50 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE 19mmx30m., 2.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207817/02/2003547.9441118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML.CX.C/100AMP. E 100 RLS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208117/02/2003465.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210717/02/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211517/02/2003808.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 100 KG.DE POLPA DE MARACUJA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212017/02/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215317/02/200372.2012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 W., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215417/02/2003828.0040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 E 40 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215517/02/2003640.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BETAMETAZONA 6MG-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215617/02/2003690.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA FRALDAS COM ESTAMPA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215717/02/2003510.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVLR. PARA EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215917/02/2003562.9709287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 288 UNDS.DE SORO GLICOSADO 500ML., 144 UNDS.DE SORO RINGER, 05 UNDS.DE PINCA ALLIS 15CM. E 08 UNDS.DE TESOURA IRIS 11,5CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216117/02/2003789.5009249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 RS.DE PAPEL OFICIO 216x330 E 05 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA FX1170., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216517/02/20033358.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE MONONYLON 3.0 C/AG., 30 UNDS.DE SERINGAS DE VIDRO 5ML., 200UNDS.DE COMPRESSA DE GAZE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216717/02/2003542.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA BIDESTILADA, DICLOFANACO SÓDICO, HALOPERIDOL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217117/02/2003257.5000069048665434VINICIUS RAMALHO MARINHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217417/02/2003335.2065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA DE MARCA TOITU MONITOR MT324 COLORIDO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217617/02/2003809.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÔNICO, LAURIL E.S.S., PAPEL INDICADOR, ÁCIDO ACETICO GLACIAL E HIPOCLORITO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217817/02/2003105.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217917/02/2003869.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218017/02/2003201.6541118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218217/02/20031666.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 40 E 100 LITROS E PAPEL TOALHA INERFOLHADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218317/02/20034717.5033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBILINA HUMANA ANTI RHO (D) 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218517/02/2003804.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO P/ LENÇOL MISTO, MARCA TEXTOLEN, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218817/02/20031288.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/GLICEMIA CAP. P/APARELHO ADVANTAGE/GLUCOMEN, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188217/02/20031900.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE NOTAS DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO PARA USO DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189617/02/2003790.0041224791000110CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE 1.0 MPI 2P, PLACA MNU-3324,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190817/02/2003990.0000071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,PARA AS OFICINAS DE RECREAÇÃO,MINISTRANDO QUATRO TURMAS (MANHÃ E TARDE).00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191117/02/2003460.0000089511425404JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DAS OFICINAS DE DANÇA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000192217/02/2003228.6024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000192317/02/2003131.5024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000193317/02/2003852.0002561592000146P E A SISTEMAS ELETRONICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE TVS, MICROSISTEM,FAX,CONTROLES REMOSTOS,VIDEO CASSETE,PERTENCENTES ÀS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000193917/02/2003480.0000001982368403ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS,FICHAS FINANCEIRAS,QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS E CONTROLE DE SALDOS PARA A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196817/02/2003364.6509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A EMPLACAMENTO E MULTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219117/02/20031130.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 TVS,02 VÍDEOS CASSETES E 02 SOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219717/02/2003999.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA ) QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIAPIS,CONSELHOS TUTELARES,MORADA DO BETINHO,RECANTO MENINADA E DEFESA CIVIL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195217/02/20031219.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196017/02/20033728.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187917/02/2003233195.9903475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão das melhorias habitacionais em áreas urbanas de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSEOO70504-28/98/MPO/CAIXA/PMJP) conforme CP 0002/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190517/02/200358824.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenado, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA do Convenio 0132872-25/2001/EMBRATUR/ CAIXA/PMJP), conforme CP.0006/1991 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195317/02/20037378.4813578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa9CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135575-94/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195517/02/20038177.7513578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa9 CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200517/02/2003133427.3208846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZO valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de assessoria técnica e controle de qualidade de execução de obras de Engenharia, conforme Isenção de Licitação 0001/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190917/02/20031380.0040954612000138DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a despesas com hospedagem, de 03 Técnicos que estão realizando serviços de ultrasonografia nos vegetais de áreas públicas de João Pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204817/02/20032800.0000003660588431CÍCERO GALDINO DA SILVAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução de serviços prestados de pedreiro, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206417/02/2003600.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a hospedagens de Engenheiros Agrônomos, que estão monitorando os trabalhos de ultrasonografias em vegetais da Cidade de J.Pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213017/02/20032000.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESValor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191317/02/20033000.0002425812000104NÍVEL 2 - CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de elaboração do Projeto de Paisagismo e Urbanização, a) Remediação do Lixão do Roger, b) Canteiros e Rotatórias, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212417/02/2003735.0000044136277415SERGIO ROBERTO FREIRE SOARESValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de tratamento fitossanitário nas palmeiras imperiais da Praça da Independência, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196417/02/2003254.4000010950907472GIVANILDO LEAL DE MENEZESValor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 Diárias para o funcionário supra citado, destinada a cidade de Recife/PE, para troca de informações técnicas a respeito de parques municipais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199517/02/20031125.9405253394000103SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais diversos de expediente para uso desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201017/02/2003850.0000002186698447WELLINGTON DE LIMA CORDEIRO PASSOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços prestados de apoio ao Departamento Administrativo e Financeiro desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207017/02/2003372.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAValor empenhado para fazer fazer face ao pagamento referente a serviços de revelação de 17 filmes de 36 poses, para o departamento de fiscalização ambiental desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207417/02/2003312.9100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente compra de passagem aérea , trecho Recife/Fortaleza/Recife, para o funcionário Sebastião Costa, desta secretaria, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209617/02/2003675.0000001454420120JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de monitoramento/apoio ao Departamento de Fiscalização, na cobertura das festividades da Micaroa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210217/02/2003675.0000004141348422GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de monitoramento/apoio ao Departamento de Fiscalização, na cobertura das festividades da Micaroa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212917/02/2003420.0000001878787497JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de digitalização e apoio as ações pedagógicas da Escola Municipal de Meio Ambiente, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187217/02/2003131588.6310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/Aempenho ref. ao fornecimento de ar comprimido e oxigenio para a rede hospitalar municipal conf. n.fiscais em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187517/02/20034800.0000012342084404FRANCISCO MARTINS RAMALHOEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DIST.SANITARIO II.SITUADO RUA CAETANO FIGUEIREDO ,2121. CRISTO PELO PERIODO DE 02.01. A 31.12.2003.SENDO R$ 400,00 MENSAIS. CONF. TERMO ADITIVO 002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187617/02/20034990.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRTO POR MAIS TRINTA DIAS PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO PEVA .SENDO R$1500,00 E R$3490,00 CONF.TERMO ADITIVO 04/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187817/02/20032940.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF,PRORROGACAO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS ,SENDO R$1150,00 E R$1790,00 CONF.TERMO ADITIVO 04/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188917/02/2003366615.8210848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S I A SUS, NO MES DE NOVEMBRO/2002.ARQ. CRED. C2PB0211 TXT.DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO -FAEC.CONF.MEMO DCAA 035/2003. RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194517/02/20037834.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (LIMPESA)CONF. MEMO 37/NUCLEO DE ALMOX. PROC.84603/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195117/02/200348821.4000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. PG.DA GIP DO GAME PRIMAVERA MES DE JANEIRO/2003.CONF. OFICIO 22/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195417/02/20037860.0004775134000135COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-MEEMPENHO REF. CONFECCAO 500 BLC.REQUISICAO EXAMES -PSF EM PAPEL 75 MG.CONF.MEMO 48/03 E ORCAMENTO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206517/02/20034096.9300018883800478CLEIDE GONCALVES DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DE JANEIRO/2003 CONF.MEMO 011/2003. E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206917/02/20034584.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMEPNHO REF.PAG. DA GIP DOS DST/AIDS DO MES DE JANEIRO CONF.MEMO 009/2003 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000207117/02/20034504.0200002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO AREF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, MES DE JANEIRO DE 2003.CONF.MEMO 02/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210617/02/200348549.3200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO 03/2003,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211017/02/2003266394.8900052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.RELATIVO AO M,E S DE JANEIRO/2003.CONF. MEMO N/04/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211217/02/20038910.0200038039389453ADELAIDE MARIA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2003.CONF.MEMO N/010/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211617/02/2003800.0000015429679453JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROSEMPENHOREF.PAG.DA GIP DOS INSTRUTORES DO PACS MES DE JANEIRO/2003 CONF.MEMO 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000212117/02/20035600.0000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA GIP DO LACEN MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 08/03 E FOLH EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000212217/02/20034169.2503690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO COMBUSTIVEIS,CONF. MEMO 39 E PROC.1017.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000212617/02/200360157.3000056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF.PAG.DA GIP. DO MES DE JANEIRO/2003 DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OF.099/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213117/02/200312400.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.PAG. GIP.DOS DIRETORES MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 07/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213617/02/200374186.1300006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF. PAG.GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO /2003.CONF. MEMO.014/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213717/02/200350559.9300020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA GIP MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO 013/2003 FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213817/02/200315571.4000011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DA SEDE DOS DISTRITOS MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 012/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214317/02/20031800.0000001235584410CARLOS IGNACIO PALITOT SERRANOEMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 02.01 A02.06.2003.CONF. TERMO ADITIVO N/001/2003. CONTRATO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. R$ 360,00 MENSAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216317/02/200374100.8800039529789491ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA GIP SEDE DA SESAU,MES DE JANEIRO /2003 CONF. MEMO 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219517/02/20032485.0000012218146487JOSÉ CARLOS VIDAL DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA,BEM COMO REMOÇÃO DE FERRUGEM,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO,REAPERTO DOS PARAFUSOS E REGULAGEM DE PONTO,71 MÁQUINAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219617/02/20031400.0000067420702420JOSIVALDO SOARES CANDIDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA,BEM COMO REMOÇÃO DE FERRUGEM,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO,REAPERTO DOS PARAFUSOS E REGULAGEM DE PONTO,40 MÁQUINAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188617/02/2003128961.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201617/02/2003310.0800011234067404JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZAconcessao de diarias de viagerm para participar de assembleia geral ordinaria da CBH00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214117/02/2003800.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 154, QUE SEGUE ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214617/02/2003260.0000000908661428BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJORFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR CELEBRAO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214717/02/2003260.0000002830409477DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214817/02/2003260.0000000804723460THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214917/02/2003260.0000003335218469ROGERIO DE ARAUJO SALESREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000215017/02/2003260.0000003273650486TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000215117/02/2003260.0000000929554442RAQUEL DE MACEDO GADELHAREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000215217/02/2003260.0000002834271402MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFRENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000193817/02/20032668.0000064638308449SEVERINO DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000195617/02/20032116.4001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218117/02/200310500.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DESTA SECREATRIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218417/02/20033520.0001070708000181MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA É PRA NASCER/É PRA VIVER E DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218917/02/20031815.0003970371000194SADY FERREIRA LEUTHIERVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO FORNO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO CRISTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219417/02/20037997.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.635 KG FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURADA ACONDICIONADA EM SACOS DE 25 KG, PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185917/02/200350000.0004868704000131Federação Carnavalesca de João PessoaREFERENTE A PARTICIPACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NO CARNAVAL TRADICAO DA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202017/02/20035500.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAreferente ao pagamento de serviços de sonorizaçao com o trio eletrico Rebola Menina00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202717/02/20034500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA PARA ATIVIDADES RELIGIOSAS DA IGREJA BETEL BRASILEIRO COM APOIO DA SETUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203517/02/20034500.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAreferente ao pagamento dos serviços de sonorizaçao mecanica durante a campanha de desarmamento infantil00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203917/02/20035500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TAMBAU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191417/02/20031523.7003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000192517/02/20032574.9604187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA OS JOVENS DO CENTRO LIVRE MENINADA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194017/02/2003280.0000020709269404SEVERINO LOURENÇO DA SILVA FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS MOTORES BOMBA DA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196217/02/20031620.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS./00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218717/02/20031231.1401524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO DO CENTRO LIVRE MENINADA II.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219317/02/20037987.5004989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197017/02/2003200.0000072631538404LAURENICE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219217/02/20037988.6040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUINICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISASGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalEDUCAÇÃO AMBIENTALEDUCACAO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187717/02/20032500.0000018133355400ANTONIO DE PADUA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de revisão e manutenção elétrica realizada na Escola Municipal de Meio Ambiente Walfredo Guedes Pereira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISASGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalEDUCAÇÃO AMBIENTALEDUCACAO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188117/02/20032500.0004980762000152JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES - ME - L.F. COM. SERValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de revisão e manutenção elétrica realizada na Escola Municipal de Meio Ambiente Walfredo Guedes Pereira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193517/02/20031200.0004775134000135COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193617/02/20031080.0004775134000135COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPE OFICIO EM 2X0 CORES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193717/02/20034990.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/12/02 A 27/01/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185117/02/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188417/02/2003212.6300002328569404JOSE ROSSIMAR DE ALENCARREFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO CONFORME PROCESSO 68269/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188717/02/20033000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTReferente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mês de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188817/02/2003930.1603940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAReferente ao pagamento de 22 dias do mes de dezembro de 2002 dos serviços de locação de equip. de informática00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189017/02/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOreferente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189117/02/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAReferente ao pagamento de serviço de locação de equip. de informática no mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189217/02/20031338.1200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAReferente ao pagamento de aquisição de passagem aérea no mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189417/02/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAReferente ao pagamento de serviço de locação de veículos referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189517/02/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAReferente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189717/02/20033038.5509189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAReferente ao pagamento do ressarcimento dos vencimentos em favor de Valeska carneiro Barbosa e Adriana S. Brandão00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190117/02/200385.1312675054000136F Eriberto Santos da SilvaReferente ao pagamento de multa de veículo saveiro placa MOQ 7550 em dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190217/02/2003330.7633530486003225EMBRATELReferente ao pagamento de serviço de telecomunicações com venc. no mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000190417/02/20035227.5300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALReferente ao pagamento de ressarcimento e obrigações no mes de dezembro00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191017/02/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F 11000 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO ANEOX00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191617/02/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOReferente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191717/02/2003700.0000009623515472JOSÉ BATISTA DOS SANTOSReferente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196117/02/20031254.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REFEICOES00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197117/02/200325334.4011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADreferente ao pag. da 38ª medição dos Serv. de levantamento de dados para implantação do Cadastro técnico Imobiliário00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197217/02/200325798.4011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADreferente ao pag. da 39ª medição dos Serviços de levantamento de dados para implantaç~~ao do Cadastro Técnico Imobiliário e cadastramento de Face de Quadras00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197317/02/200323200.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADreferente ao pagamento da 5ª etapa dos trabalhos decoorentes do contrato ASJUR - 01/2001, firmado entre a Fundação e a prefeitura00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213917/02/20032291.3504700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAReferente ao pagamento do fernecimento de almoço para o Secretário Chefe do gabinete Civil, funcionários e vereadores durante encontro de trabalho00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000215817/02/20035500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMreferente ao pagamento de serviços de sonorização e iluminação das festividades realizadas nos conjuntos Mangabeira I II e III00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216017/02/20035000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOReferente ao pagamento de serviços com sonorização com trio elétrico " Som Bahia" durante a festa de Nossa Senhora da Penha00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216217/02/20033000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESReferente a serviços de sonorização com trio elétrico "Tambau" e banda Xamego durante a realização da Festa da Padroeira de Gramame00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216417/02/20031000.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAReferente a apresentação da Banda Swing Nordestino com sonorização na Praça de Iemanjá no cabo Branco00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216617/02/2003800.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAReferente a prestação de serviço com apresentação da Banda Distak, com sonorização no Balneario da AABB00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216817/02/20031500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOReferente ao pagamento de sonorização e apresentação de Banda Spectrus durante o evento Natal sem Fome00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000217017/02/20031000.0000002149270404JONE HERBERT MONTEIROreferente ao pagamento de serviço de sonorização durante a comemoração do Dia da Bíblia00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000217217/02/2003450.0000071480560472JOSEVALDO GOMES DA SILVAreferente ao pagamento de sonorização mecanica na Igreja batista Nacional00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000217317/02/20034500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEReferente ao pagamento de serviço com montagem de um palco com cobertura e camarim para realização do Auto de Natal00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000217517/02/20035000.0031944762000170EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDAreferente ao pagamento de serviço de veiculação de anuncio da cidade de João Pessoa na edição especial do Jornal Folha de Turismo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000219017/02/20031761.0061411633021346BANESPA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TIBUTOS MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022002000191217/02/200336029.5203175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prest. na ref. e ampliação da Escola M. Severino Patrício, conf. 1º aditivo ao contrato 09/2002/TP-02/2002 memorando nº 31/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022002000191517/02/20038997.6303175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prest. na reforma e ampliação da Escola M. Olívio Ribeiro, conf. 1º aditivo ao contrato 10/2002/TP-02/2002 memorando nº 31/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191817/02/200324955.2503175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na reforma e ampliação das Escolas Mun. Tharcilla Barbosa, Cantalice Leite, Castro Alves e Dumerval Trigueiro, conf. 2º aditivo ao contrato 30/2002/TP-14/2002 memorando nº 31/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000191917/02/200314843.2504643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de janeiro/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000192117/02/200314902.6603446956000100SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197417/02/20038395.4003024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197517/02/200314922.2001770198000155CONSTRUTORA ROQUE E GUSMÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José de Barros Moreira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197617/02/2003350.0000004588628437TATIANA MAGALHÃES CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197717/02/2003432.0000029950805449MARIA DO SOCORRO ROCHA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197817/02/2003573.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000197917/02/2003573.0000028078950420JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198017/02/2003573.0000091048915468KEZIA CORTEZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198117/02/2003673.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198217/02/2003573.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198317/02/2003573.0000018588638487MARIA JOSÉ NASCIMENTO MOURA ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198417/02/20032500.0009119371000161CLUBE ASTREAValor empenhado para fazer face o pagamento da locação do Clube Astrea, mês de fevereiro, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198517/02/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 030/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198617/02/2003540.0000056908075400GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198717/02/2003540.0000038004453449SANDRA ELIZABETH DE HOLANDA SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198817/02/2003700.0000009493557472EMI DE BRITO E SOUZA MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina português, na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000198917/02/2003430.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199117/02/20031500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199217/02/20031500.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199317/02/20031500.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199417/02/20031500.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199617/02/2003860.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199717/02/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199817/02/2003573.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199917/02/20031020.0000007827318487ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de projetos de cálculo estrutural das reformas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200017/02/2003378.0000018878490415LINDA SUSAN DE ALMEIDA ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200117/02/2003189.0000010954147472MARISETE FERNANDES DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200217/02/20037708.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor a ser empenhado para fazer o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados ao evento de capacitação da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200317/02/2003599.5800028559223487ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF, para participar do treinamento de coleta de dados do censo escolar junto a Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200617/02/2003144.0000025137581453ILMA VIANA FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Leônidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200717/02/2003864.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200817/02/2003320.0000001020202483ISTHEILDO GOUVEIA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000200917/02/2003320.0000076856690487LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201117/02/2003378.0000016156293434MARIA LUCIA MAIA MURIBECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201217/02/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201317/02/2003320.0000049879650468CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201417/02/2003320.0000097695033804PEDRO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201517/02/2003576.0000055421067491PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201717/02/2003540.0000014649900425MARTINHO JORGE DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201817/02/2003540.0000027364884823FRANCIANE APARECIDA DE LIMA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000201917/02/20035610.0004923767000143STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagem, fotografia, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202117/02/2003540.0000046815120449JOSIMAR DE ARAUJO BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202217/02/2003540.0000037990594404JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202317/02/2003540.0000036864846415JOSE MACHADO FREIRE JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202417/02/2003540.0000016236483434LEONARDO PALMEIRA SOBRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202517/02/2003540.0000098307410444TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202617/02/2003540.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202817/02/2003540.0000091045428434FABIANA DE ALMEIDA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000202917/02/2003540.0000059201592434IVAMARCOS LISBOA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203017/02/2003540.0000056810750444LEODEGARIO ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203117/02/2003540.0000048705896487ANA MARIA MIRANDA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203317/02/2003540.0000028167678415FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203417/02/2003540.0000051857448472ABILIO DE MELO NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203617/02/2003540.0000022617493415JOSE FERNANDES DE MEDERIOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203717/02/20031500.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000203817/02/2003573.0000022603956434MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204017/02/20031179.0000026291827034MARIA TEREZA DISCHINGER FERLINIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204117/02/20031179.0000049199226987MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204217/02/2003240.0000039661121400MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Luiza Lima Lobo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204317/02/20031200.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204417/02/2003320.0000003366500433ANTONIO CHAGAS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204517/02/2003250.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204617/02/2003320.0000003507647435NATANAEL BELO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204717/02/2003320.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000204917/02/2003320.0000045077622434JOAQUIM RIBEIRO DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205017/02/2003240.0000004821598477SUÊNIA KARLA SOARES DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Analice Gonçalves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205117/02/2003320.0000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205217/02/2003320.0000082679479491NADJA DE OLIVEIRA CALISTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205317/02/2003560.0000088519805434FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205417/02/2003320.0000062892339472MARIA MARCIA LIMEIRA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxilar de merenda na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205517/02/2003560.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205617/02/2003320.0000082680876415CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205717/02/2003320.0000098142089491GILMAR PAULO DA COSTA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205817/02/2003320.0000095330712491LEONILDO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000205917/02/2003320.0000098270257400CICERO AUGUSTO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206017/02/2003320.0000000999122444JOSE ROBERTO FREIRE DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206117/02/2003320.0000016200780404MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206217/02/2003250.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206317/02/2003320.0000080469345420LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206617/02/2003250.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206717/02/2003250.0000072661470425JULIO CESAR RUFFOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000206817/02/2003250.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208017/02/2003320.0000055924441415ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208217/02/2003560.0000091045622400GILSON ANDRADE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como motorista na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208317/02/2003320.0000000078597404EDUARDO GALDINO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208517/02/2003320.0000001878857452JOSINALDO ALMEIDA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Santos Dumont.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208617/02/2003320.0000053180321415CARLOS ALBERTO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208717/02/2003320.0000088624226449MARIA DAS DORES LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208817/02/2003320.0000054808022400MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000208917/02/2003576.0000038005123434MARIA ILMA ROCHA GUIMARAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209117/02/2003320.0000018162320415JOAO BATISTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209217/02/2003320.0000023811188453LUIZ CORREIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209317/02/2003320.0000043709125472FRANCISCO CHAGAS BONIFÁCIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209417/02/2003320.0000003533524469JOSEFA FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209517/02/2003250.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209717/02/2003320.0000042794064487MANOEL LINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000209917/02/2003240.0000079901301491CARLA MARIA PEREIRA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210017/02/20031000.0000031185185372ANTONIA IRANILDE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria de comunicação da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210317/02/2003320.0000092828744434ELIAS FERREIRA DE AGUIARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210517/02/2003320.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de merenda na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000211317/02/2003150236.3409286808000151RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 05 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189317/02/200326544.4900976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do gabinete do Prefeito no centro Adm. Municipal(ADITIVO AO CONVITE 21/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189817/02/200324514.1600976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do gabinete do Prefeito no centro Adm Municipal, conforme Convite 0021/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210417/02/2003525.0000016249992472SEVERINO RAMOS DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210817/02/2003525.0000016143612404MARIA CELINA DA SILVAPAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE CAMAREIRA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000210917/02/2003525.0000030140013415JOSILEIDE GOMES DA SILVAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMAREIRA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CULTURAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211117/02/2003525.0000016006771420WALDEMAR DORNELAS DOS SANTOSPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUINISTA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196317/02/200310222.9112661658000123FIEL - EMPRESA DE SERVIÇOS GERAISRESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESO 62020/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187117/02/20032000.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços com frete de veiculo modelo Van, com capacidade para 14 passageiros, ar condicionado, por um periodo de 30 (trinta) dias,destinado ao transporte de engenheiros e Secretaria de técnicos do BNDES que vem realizando visitas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187017/02/200317033.9400008695539415ARMANDO BELARMINO DE MELORefere-se ao pagamento de desapropriação de área de terra situada no bairro dos Bancários, que será destinada a implantação de vias de transporte urbano constante do projeto "Ligação Bancários-Altiplano Cabo Branco-Av. Panorâmica", conforme Laudo de Avali00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000187417/02/2003570.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Natal-RN, representando o Exmº Sr. Prefeito naquela capital para participar do Fórum Nordestino da Construção no dia 21/02/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211417/02/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADO EM 17/01/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211817/02/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADO EM 10/01/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000211917/02/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194117/02/2003684.0000003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSACONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE PE REPRESENTANDO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000199017/02/2003642.5503185546000152CATARINA FONSECA COELHOreferente a pagamento de refeições para funcionários da Secretaria00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000218617/02/20033671.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186017/02/20034000.0000676136000116GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187317/02/200328500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do Material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194717/02/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAA presente despesa referes-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194917/02/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195017/02/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Viva Voz, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192417/02/20032000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se a adiantamento para atender despesas com Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica, da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme Memorando nº 49/03 Gapre.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192817/02/20032000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISA presente despesa refere-se a adiantamento para atender despesas com Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física, conforme Memorando nº 49/03 Gapre em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193117/02/20036000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISA prensente despesa refere-se a adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme Memorando nº 49/03 Gapre em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194617/02/2003570.0000018570933487GILMAR BATISTA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, em visita a projetos Especificos de conteção do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190017/02/2003120.0024103079000144NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECCAO DE 60 BONES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190317/02/20031530.0004892707001263DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENSVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFORME CONVENIO DESTA AUTARQUIA COM DER/PB.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190617/02/20033139.9770110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE 60 ENXADAS,60 CABOS,50 CARROS DE MAO DE CAMARAS DE AR P/SETOR DE VARRICAO DE COLETA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190717/02/200364.6000013165569487JOSE ALVES DE LIMAREF.A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE E RECIFE A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196917/02/2003820000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF. PARTE MEDIÇÃO MES JANEIRO/00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203217/02/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESREF. A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DA CASA QUE SERVI DE BASE DE APOIO NO BAIRRO DE MAGABEIRA I ,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207217/02/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA .JANEIRO/2003.PONTO DE APOIO TORRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207517/02/2003660.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 250KG DE GLP A GRANEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207617/02/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREF. A SERVIÇOS DE APREENSAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO MES JANEIRO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207717/02/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA. REF PONTO DE APOIO FUNCIONARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208417/02/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP.,P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 250 CX DE QUENTINHAS PARA ESTA AUTARQUIA REF MES JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209017/02/200322.4133530486003225EMBRATELVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA NO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209817/02/2003145.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAREF. A PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO DO MONITOR PERTENCENTE AO SETOR CONTABIL DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210117/02/2003250.0002298730000146JR INFORMATICAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CX FORMULARIOS CONTINUOS DE 80 COLUNAS E 10 CX DE DISQUETE 3.5" PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211717/02/200340.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 480 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212317/02/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212517/02/2003208.8533945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF INSCRIÇÃO EM 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL DA 4 REGIAO 1 PARCELA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212717/02/2003942.5429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212817/02/20032880.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO 04 DUZIA 80 VASSOUROES 30CM PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213217/02/200323532.0504831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/03, P/ESTA AUTARQUIA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213317/02/2003400.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213417/02/20034800.0004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 20 MIL MILHEIROS DE 200LTS E 04 MILHEIROS SACOS DE LIXO DE 100LTS P/ESTA AUTARQUIA. CC014/2002 E CT 018/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214017/02/200328.2809095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA ADM CRUZ DAS ARMAS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214217/02/2003265.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE JANEIRO/203.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214417/02/200310010.0001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.CONF CT 023/2002 R CC 027/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184617/02/20031790.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVNTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS REFERENTE 14 PARCELA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184717/02/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.01.2003 A 20.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000184817/02/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.01.2003 A 20.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185017/02/20033511.0609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188017/02/200315.4609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 25.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188317/02/20031338.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/REINALDO MARQUES DE ANDRADE, PRESIDENTE DA JARI P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000188517/02/20031872.2103986370000138LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO E INSTALA€AO DE PERSIANAS DO TIPO HORIZONTAL EM ALUMINIO 25MM DA MARCA AGATEK NA RECEP€AO DA ENTRADA DA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000189917/02/20031974.9804238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000193217/02/20031680.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PADRONIZA€AO EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194217/02/200395.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MOTO DE PLACA MOP 0495 E MOP 0245 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194317/02/2003468.5001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE MOP 0465 E 0495 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000194417/02/20031830.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BEBEDOURO DE PRESSAO INOX.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196517/02/20033743.5402322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196617/02/2003924.4800009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO DE 2003 NO PERIODO DE 23 A 26.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000196717/02/2003924.4800038025833453REINALDO MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO DE 2003 NO PERIODO DE 23 A 26.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000213517/02/20031300.0001488085000161TELEREBOQUE AUTO SERVI€OS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE REBOQUES EM VEICULOS APREENDIDOS NOS DIAS 07,08 E 09.02.2003 NO EVENTO DA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000214517/02/2003280.0009322520000195MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO-WORLD BONES CONFEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BONES GROSSO EM BRIM P/FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000216917/02/2003280.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA EPSON E MICROCOMPUTADOR K6 II DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185217/02/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185317/02/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185417/02/2003150.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185517/02/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185617/02/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185717/02/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000185817/02/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186117/02/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186317/02/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186417/02/2003150.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186517/02/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186617/02/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186717/02/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186817/02/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000186917/02/2003150.0000036518867434MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTAValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192017/02/2003150.0000011376252449MARIA DE FÁTIMA FERNANDESValor referente a sua gratificação de jan/03 conf. Portaria Interna e autorização00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192617/02/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratificação do mês de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192717/02/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratificação do mes de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192917/02/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratificação do mes de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193017/02/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratificação do mes de janeiro/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193417/02/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a srviços extraordinários deste período, conforme autorização anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207917/02/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a gratificação de jan/03 conforme Portaria interna e autorização00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217717/02/2003150.0000097300802834JOÃO VENTURA DOS SANTOSValor ref. a sua gratificação de jan/03, conf. Portaria Interna e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221520/02/20037900.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 2.000 (duas mil) camisas em malha fio 30, com impressão, para doação por esta edilidade a Associação de Mãe Risoleta Neves, Ascoplan-Associação Comutária do Valentina de Figueiredo, Associação das00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221620/02/2003500.0000091752256468LUCIANA KARLA FREIRE DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221920/02/2003600.0000000970067429DAVI MARREIROS RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222020/02/2003500.0000005526428435SABRINA BEZERRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222120/02/2003500.0000028553675491MARIA INEZ LUCENA DO NASCIMENTO SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222320/02/2003500.0000045077525404KATIA VANIA FALCAO BOUDOUX SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222420/02/2003500.0000005607518426GRACIETE SOARES BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição finaceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222520/02/2003200.0000085477630400ADRIANA GOMES FERREIRAO valor empanhado refere-se pagamento da uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com uma tomografia de crânio de sua Genitora a senhora Antonia Gomes Ferreira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223920/02/2003500.0000061924830434MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOSA presente despesa refere-se refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224020/02/2003500.0000000997734493ALEXANDRE LUCIANO AMORIM DE SIQUEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224120/02/20036257.2708319873000173GRUPO ESPIRITA CRISTÃO CASA FRANCISCO DE ASSIS - LA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a manutenção do Lar do Vovozinho e execução de suas atividades assistenciais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224220/02/2003500.0000001174912413ROSSANA RAMOS RATHGE DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224320/02/2003500.0000002234551480ARION QUERINO PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar e pagamento de alugel, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226720/02/2003500.0000045146551472LETICIA LUCENA MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220320/02/20034800.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAREF. A COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ARMAZENAMENTO DE LIXO DE 100 E 200 LITROS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227420/02/2003341.4003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO FEITO POR UM FUNCIONARIO(A) DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221720/02/200385.9009360652000101MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinente do Prefeito e Assossores Militar, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223520/02/2003103.0700976173000140FABIANA TORRES PEREIRA - FT PEREIRAO presente despesa de almoço oferecido por esta edilidade ao representante da Fundação Nacional de Saúde, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224520/02/2003228.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 diária para a cidade de Guarabira, acompanhando o senhor Prefeito em solenidade de posse dos Vereadores desse Município, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225020/02/20036272.7301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar durante encontro de trabalho do senhor Prefeito, Secretário e Técnicos do BNDS, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225120/02/2003529.2903185546000152CATARINA FONSECA COELHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e Servidores lotados na Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226020/02/2003528.2903185546000152CATARINA FONSECA COELHOA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e Servidores lotados na Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225220/02/2003228.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Guarabira, acompanhando o senhor Prefeito em solenidade de Posse dos Vereadores desse Municipio, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221820/02/20033000.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e atrações artisticas, durante prévia Carnavalesca realizada pela Comissão permanente dos Eventos do Valentina, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222620/02/2003570.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em granito e vidro, para doação por esta edilidade a turma concluinte de Comunicação Social da UFPB, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222720/02/20033000.0000001850779430JOSIVANIA FELIPE SANTIAGOA presente despesa de uma cirurgia mamoplastia redutora Bilateral, a ser realizada na senhora Maria Gorete Gomes da Cruz, Patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222820/02/2003600.1702404072000120PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Secretário Adjunto do Gabinete Civil e Assessores, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223120/02/2003700.0001273570000380JR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Material Expediente, constante no orçamento anexa, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223820/02/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDO valor empenhado refere-se ao pagamento da 1º parcela do Convênio, celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembléia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224720/02/20032800.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSO volor empenhado refere-se ao pagamento da participação finaceira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação, durante a prévia carnavalesca, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ernani Satiro, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220420/02/200321400.4901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000224420/02/20032940.0001483121000102GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 700 (SETECENTOS) TALOES DE ARRECADACAO, MODELO 083, EM DUAS VIAS, NUMERADOS E CARBONADOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225320/02/20032500.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFEENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225420/02/20031563.0061411633021346BANESPA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225520/02/2003264.3500000568333420TERESINHA DE JESUS VITORIO DE FREITASREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 44904/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220120/02/200328500.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220620/02/20032100.0008540403000135GRAFICA JB LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, PANFLETOS CERTIFICADOS DO FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223020/02/20031200.0070107883000119MAROPO PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO TEATRO SANTA ROZA NA APRESENTAÇÃO DA METALÚRGICA FILIPÉIA NO LANCAMENTO DO CD LIVARDO ALVES NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221020/02/2003200000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão do prédio onde funcionará o Palácio Municipal, conforma CP 0003/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000226220/02/200334550.6000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do Recinto do Urso no Parque Arruda Câmara(Bica)conforme Convite 0038/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221320/02/200314794.9205167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA PRAÇA HUMBERTO RABELLO NO BESSA DE ACODO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221420/02/200314990.0012610705000100EMPREITEIRA DE OBRAS MEIRELES LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 374,75 HORAS DE TRABALHOS DE MAQUINAS PARA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000222920/02/20034507.6401698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAreferente a pavimentação com paralelepípedos da rua Antônio Leopoldo Batista00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223220/02/200323130.1504917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolireferente ao pagamento do Fundo de Participação deste Município00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223420/02/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEReferente ao pagamento de locação de veículo no mes de dezembro/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223620/02/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da Silvareferente ao pagamento de locação de veículos referente ao mes de novembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223720/02/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaReferente ao pagamento de locação de veículos no mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225820/02/20038550.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE CIVIL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000225920/02/20037510.0008540403000135GRAFICA JB LTDAREFEERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000228320/02/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221220/02/2003200.0000052005585491MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000223320/02/20033520.0035505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA É PRA NASCER/É PRA VIVER/DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220720/02/20031500.0000097798096434BENEDITA SILVA RAMALHO DOS SANTOSEMPENHO REF. PORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA GRACILIANO DELGADO,557 CONJ. COSTA SILVA. DESTINADO PSF. DO DIST.SANIT.III.PERIODO 02.01.A 30.06.2003. SENDO R$250,00 CONF. CONTRATO 78/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220820/02/200335000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO MAT.CONSUMO. POSTERIOR PRESTACAO CONTAS.OFICIO122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000220920/02/20031000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO N/122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000221120/02/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.CONF. MEMO OFICIO122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000226120/02/20038910.0000026746875415ALEXANDRE DE M HENRIQUES PORTO E OUTROSEMPENHO REF. AAO PAG.DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO N/010/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000226320/02/20038910.0200026746875415ALEXANDRE DE M HENRIQUES PORTO E OUTROSEMEPNHO REF.AO PAG. DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES JANEIRO 2003.CONF.MEMO 10/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000226820/02/20031129.0000020349270449GLAUBE MARY DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF DO DIST.SANITARIO IV CONF MEMO 50/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227120/02/20031662.0000044195850487ARDIGLEUSE ALVES COELHO E OUTROSEMPENHO REF.PG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF. DO DIST.SANT.III CONF. MEMO 48/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227320/02/20031440.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. PAG. DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.DIST.SANT.II CONF.MEMO 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227620/02/20031762.0000065970110400FLORA ELVIRA RODRIGUES DE AMORIM E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF. DO DIST.SANT.I CONF. MEMO 52/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227720/02/20034320.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF. PAG.24 HS.EXTRAS PARA OS TECNICOS RELACIONADOS COM OBJETIVO DE REALIZAR A CLASSIFICACAO FINAL E DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.PERIODO DE 25 A 28 FEV./03.CONF. MEMO 53/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000227820/02/2003795.0000003332098420MARIA SALETE DE MOURA RESENDE E OUTROSEMPENHO REF.PAG DESPESAS C/PESSOAL P/SEGUNDA ETAPA PROCESSO SELETIVO.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.DIST.SANTI.V CONF.MEMO 51/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000228420/02/20036000.0009282294000166RADIO E TV PARAIBANA LTDA.EMPENHO REF.SERVICO DIVULGACAO EM RADIO DA CAMPANHA DE PREVENCAO AS DST/AIDS.DURANTE A MICAROA 2003.C/300 INSERCOES COM TOMADAS DE ENVOLVIMEMNTO NO PERIODO QUE ANTECEDE AO EVENTOS.FLACHES AO VIVO.DOS TRIOS E DO PERCURSO DOS BLOCOS.CONF.OFICIO 14/2003-DS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224920/02/2003400.0000001233094416MARCIA SANTOS DA CUNHAValor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de Apoio/Manutenção a Escola Municipal de Meio Ambiente, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224620/02/20032000.0000016044622487SEVERINO ARAUJO DA TRINDADEValor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224820/02/20032000.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESValor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219820/02/20032131.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219920/02/20031524.9340811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220020/02/20032002.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. PARA EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS M E G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220220/02/20032943.6144734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220520/02/20034542.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA-10ML, ÁGUA DESTILADA 1000ML-ESTÉRIL, CLORETO DE POTÁSSIO 1901%-10ML, CLORETO DE SÓDIO 10%-10ML, CLORETO DE SÓDIO 20%-10ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML, SORO FISIOLÓGICO 0,9%-500ML E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222220/02/20033643.4300039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE INSTITUTO NO MÊS DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225620/02/2003635.6909287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/ GLICEMIA, LUVA PROCEDIMENTO M E MÁSCARA DESCARTÁVEL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225720/02/20032211.8435425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA CX. C/ 01 F/A 4ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226420/02/2003213.2900039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2222/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226520/02/20037078.2600033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226620/02/20037545.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA, DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226920/02/20031105.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227020/02/2003396.6110739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO 5 LTS., SACO ALTA 7x15 E ESPONJA NYLON DUPLA FACE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227220/02/2003215.0000091042283400LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADAS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002, NO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227520/02/2003200.0000073951013400SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AG. ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JUCICLEIDE ANGELA DE A.FONSECA EM GOZO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 30.12.2002 A 28.01.2003, NESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227920/02/20033844.6804170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228020/02/2003200.0000089310411449ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRSTADOS DURANTE O MES DEZEMBRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM DA UTI-NEONATAL EM SUBSTITUIÇÃO A JOSIANE DE ARAÚJO SILVA EM GOZO DE LICENÇA A GESTANTE, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228120/02/2003775.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GRAVIO E 100 KG.DE POLPA DE MARACUJA., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228220/02/2003480.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228520/02/2003300.0000032384882791JUÇARA DOS SANTOS FERREIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LABORATORIO, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228620/02/2003200.0000044038275434MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSELMA LEANDRO DE MELO, EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE NESTE PEWRIODO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228720/02/2003350.0000057031720478ROSANE PEREIRA DE SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PERPETUA SOCORRO DE SOUZA EM GOZO FERIAS NESTE PERIODO .00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232025/02/20037964.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de informatica destinado a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233625/02/200325736.1203475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de J. Pessoa, conforme TP 0011/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000233025/02/200313000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAempenho ref.adiantamento par atender despesas com outros serviços pessoa fisica para posterior prestaçao de contas conf. memo 022/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000231525/02/20033000.0000062008013472FRANCISCO CARTAXO FEITOSAEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RAUA BUENOS AIRES 181.C.ARMAS CONF.TERMO ADITIVO 01/2003..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232125/02/20033600.0000025185535415JORGE ALBERTO DIAS DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALVARO JORGE VIANA,79 MANGABEIRA IV.PROGRAMA DO PSF.DIST.SANITARIO III.PERIODO 02.01 A 31.12.2003.CONF. TEARMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232225/02/200345360.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS.PELO PERIODO DE 02.01 A 02.07.2003.SENDO R$7560,00 /M.CONF.TERMO ADITIVO 002/2002.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232525/02/2003340.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF. SERVICOS NO VEICULO FIAT PLC MMNU3210 CONF.MEMO 137/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232825/02/20032345.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF,AQUISICAO MAT.CONSUMO.USADO VEICULO DESTA SESAU.CONF.PROC.283.MEMO 0137.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000233225/02/2003847.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO .CONF.PROC.93503/03 GS/SMS2003. MEMO 08/03 SETOR MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000233525/02/20033600.0000002259207430CELIA GOMES TAVARESEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARTINHO LUTERO 190,JARDIM VENEZA.DESTINADO AO PSF/.DO DIST.SANIT.I PERIODO 02.01. A 31.12.2003.SENDO R$300,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000233925/02/20032510.8001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO .CONF. MEMO 004/2003. DO SETOR MANUT. PARA DAF.MAT.REFORMA CENTRO DE SAUDE DO GROTAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229025/02/20034200.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEReferente a locação, montagem e desmontagem de 40 cabines sanitárias e 10 tendas00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229125/02/20037000.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEreferente a prestação de serviço com sonorização com 02 mini trio00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229225/02/20035500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESReferente a prestação de serviço com sonorização com otrio elétrico TS Show00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229325/02/20035500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAReferente a prestação de serviço com sonorização o trio elétrico Xenius00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229425/02/20036000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESReferente a prestação de serviço com montagem de um palco com cobertura00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229525/02/20033000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EReferente a prestação de serviço com sonorização mecanica iluminação montagem e desmontagem de um palco00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229625/02/20031280.0000015144712487SEVERINO ROSA DOS SANTOSreferente a prestação de serviço com sonorização com carro de som nos bairros de Cruz das Armas00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229725/02/20038000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOReferente a prestação de serviço com sonorização mecanica e iluminação da av. Duarte da Silveira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229825/02/20031300.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAReferente a prestação de serviço com locação de um veículo (ônibus)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000229925/02/20031501.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAReferente ao fornecimento de pasagem aérea, conforme fatura 02478800000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230025/02/20032262.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente ao fornecimento de passagem aérea, conforme fatura 02478500000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230125/02/2003500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADReferente ao pagamento da 2ª parcela, correspondente a mensalidade mais manutenção da fundação00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230225/02/20031400.0000032461380449GIZEUDA ALVES DA SILVA CAMPOSReferente ao pagamento das bandas gradual, D.C, salvação e Giseuda Campos e Banda00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230325/02/2003850.0000087417480420RIVALDO DE ARAUJO DIASreferente a cachê artístico musical à orquestra Paraiba de Frevos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232425/02/20031800.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESSERVIÇOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS CAMAROTES INSTALADOS NA AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA PARA O CARNAVAL TRADICAO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232625/02/20033000.0004357803000159FLORIANO MIRANDA DE O. FILHO - LOKA TOLDOSreferente a montagem e desmontagem de arquibancadas na av. Duarte da Silveira para o carnaval00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232725/02/20032000.0004357803000159FLORIANO MIRANDA DE O. FILHO - LOKA TOLDOSReferente a prestação de serviço com montagem e desmontagem de 4 camarotes na av. Duarte da Silveira no Carnaval00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000232925/02/20038500.0004868704000131Federação Carnavalesca de João PessoaReferente ao pagamento das premiações aos vencedores do carnaval tradição/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000228925/02/20031136.8004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILReferente ao pagamento pelos sserviços de confecção de camisas do Projeto a Praça é Pra Você00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234125/02/20033690.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAreferente a implementação de rede estruturada na sede do IPM00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234525/02/200368940.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSreferente a insumos para a Unidade de produção de Alimentos00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234625/02/20033434.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente ao pagamento de fornecimento de passagens aéreas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000230425/02/2003389.2600083978313472MARIA LUCIENE PONTES DE SOUZAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 500/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000228825/02/20035100.0000004031210434PLATAO PINTO PALMEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA DO PMAT.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234425/02/200310000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEValor empenhado para fazer face o pagamento da parcela do mês de fevereiro do Convênio n.º 010/2002 em complementação ao Empenho n.º 001738, conforme Ofício em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234025/02/20034500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e apresentação artistica, durante as festividades do carnaval fora de época, realiazado pela Associação dos moradores d00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230525/02/2003500.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente a compra de uma imporessora EPSON matricial LX-300 de 80 colunas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230625/02/20033700.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAValor referente serviço de recuperação de janelas conforme discriminação anexa ao processo e autorização00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232325/02/20031065.2240973034000187PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDAValor referente a compra de material de expediente, conforme relação e autorização anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233125/02/2003951.3400431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente a compra de materiais de expediente, conforme comprovaçoes anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234225/02/20032340.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor aquisição de um Rack, um Patch Painel de 24p., um Terminal Inteligente e um Swich Hub 24 p. 10/10000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234325/02/20031205.4800911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a comnpra de diversos materiais de consumo para realização de serviços em nossa central telefônica, conforme comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230725/02/20035.1009598053000120FERNANDO CORRETORA DE SEGUROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO SEGURO DO VEICULO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 05.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230825/02/200311061.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230925/02/200355610.4909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231025/02/20034891.2909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231125/02/200343862.7909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231225/02/2003632.6509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231325/02/2003193962.4409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231425/02/200315544.3609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231625/02/20030.0709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231725/02/20035760.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIOS DO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231825/02/2003900.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231925/02/20036663.9340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233325/02/20033719.4000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233425/02/20032179.7000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233725/02/200311158.2009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233825/02/20036539.1109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDA PELO DETRAN NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234725/02/20035014.1941139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234825/02/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 01 A 10.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235326/02/2003397.4409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 06.03.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235426/02/20032031.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO DENTARN/2003 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236026/02/20031093.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CILINDRO,LAMINA DE LIMPESA,REVELADOR E SELO COLETOR P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236226/02/2003120.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA DA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236326/02/2003450.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE ADESIVO DE SERIGRAFIA MED.0,20X0,12 EM PILICROMIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236626/02/200343.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENICMENTO EM 01.03.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236726/02/20031988.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NOS DIAS 20 E 21.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236826/02/200355000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237826/02/200332.7400010989900487JOSE RIBAMAR NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO RAIMUNDA DE LOURDES M.S.DE LUCENA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONSENSO DA BANCA EXAMINADORA 5§ PREMIO ANTP DE QUALIDADE NO PERIODO DE 26 A 27.02.2003 P/ESTA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237926/02/200313055.8608680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED,REFERENTE PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242926/02/20031629.9640956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 01 A 31.12.2002 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243026/02/20031711.5640956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 01 A 31.01.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235726/02/20035500.0000025092782404marco aurelio de medeiros costaValor referente a treinamento a ser ministrado aos nossos servidores para operacionalização do novo sistema informatizado, conforme contrato e autorização anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236526/02/20031000.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE DIGIOTADOR CONF. COMPRIOVAÇÕES ANEXAS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000237726/02/20034000.0000017659515420elzevir de oliveira souzaValor referente a treinamento a servidores deste intituto para palestras sobre LEGISTAÇÃO PREVIDÊNCIARIA E AS MUDANÇAS NO NOVO CODIGO CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000238226/02/2003710.4000000712310487João Cabral BatistaValor referente a 2/5 diarias para ida a capital de PERNANBUCO, RECIFE, para representaçào do nosso superintendente.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239826/02/20031300.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAValor referente a serviços de digitação contratados, conforme autorização e comprovações anexos00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239926/02/20031300.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a serviços de digitaçào para atender ao setor de contabilidade na implantação das informações consolidadas de 2002, conforme autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241726/02/20031000.0000032460392400MARIA ISABEL TOSCANO LINSValor referenfe a serviços de digitação contratados, conforme comprovações e autorização anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241826/02/20031000.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a serviós contratados de digitação conforme comprovação e autorização anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243226/02/20031000.0000032460392400MARIA ISABEL TOSCANO LINSValor referenfe a serviços de digitação contratados, conforme comprovações e autorização anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243326/02/20031000.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a serviós contratados de digitação conforme comprovação e autorização anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243926/02/2003940.0000032460392400MARIA ISABEL TOSCANO LINSValor referente a serviços de digitação do mivimento orçam. e financeiro de 2002 para consolidação geral, conforme autorização e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244026/02/2003940.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a serviços de digitação do movimento orçam. e financeiro de 2002 para consolidação geral, conforme comprovações e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237526/02/20032800.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSO empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 04 (quatro) cadeiras de rodas, para doação por esta edilidade a diversas pessoas, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000235026/02/20036042.9405138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAEmpenho referente ao pagamento de material de informática, expediente e limpeza.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240026/02/2003730.0001446724000126RIO SUL COMERCIO CONSTRUCAO E RECUPERCAO LTDAempenho referente ao pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção em três aparelhos de ar00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237326/02/20036096.2403475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVICOS EM MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239326/02/2003540.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241926/02/20031000000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAREF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nºs 2086/97, 005/99A, 099/99A, 0688/98A, 019/2000 E 4039/01.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242726/02/20032200.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDAREF. PARTE DE PAGTº DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240626/02/2003980.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240926/02/20031500.0000014643715472JOCELINE LORDÃO ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de fossas em Escolas na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241026/02/20031500.0000030868629472EVANILDO DA PAIXÃO RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de fossas em Escolas na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241126/02/20031480.0000004741545482JULIO CESAR DUARTE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão de telhado em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241226/02/20031480.0000005883776434JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão de telhado em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241326/02/200322328.1133749946000104ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTAValor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.716/02 de 14 de outubro de 2002, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000241426/02/20033200.0000030911796487ALBERICO MORAES PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em execução de projetos de instalações hidro-sanitárias em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244926/02/20037686.0024291940000145GRAFICA ESPERANCAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na confecção de revistas do Prog. Educ. de Resistência as Drogas e a Violência, dest. a Rede M. de Ensino conf. orçam. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245026/02/20033439.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245126/02/20037400.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e manutenção dos veículos (Bestas) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245226/02/2003432.0000002937372406CAROLINA CIGERZA DE CAMARGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245326/02/20037994.0070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245426/02/20037985.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245526/02/20036442.5301488083000172DECON - CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Frei Albino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245626/02/2003573.0000015100227400ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245726/02/2003573.0000014430673420ELIANE FERRAZ ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245826/02/2003573.0000046097007949LUCIENNE CLAUDETE ESPINDOLAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000245926/02/20032080.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de material gráfico (fichas) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246126/02/20032750.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246226/02/20032800.0000003995585434ETACIO ALVES DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em orçamentos e especificações para o setor de Engenharia da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246326/02/2003465.0000002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de jardins em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246426/02/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro/03, conforme contrato de nº 54/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246526/02/20031179.0000036982806715MARIA DAS GRAÇAS ALVES CESARINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246626/02/2003240.0000003341539484EVA WILMA NUNES SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Luiza Lima Lobo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246726/02/2003240.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Napoleão Laureano.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246826/02/20032100.0000040625150759MARIA ESTHER ELISA DE MITILENEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de programa de informática e treinamento de pessoal no setor de engenharia da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000246926/02/20033550.0000060132450453MARIA AMELIA PESSOA AMORIMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no setor de engenharia, na execução de cálculo estrutural das reformas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247126/02/2003573.0000001913888401RICARDO SOARES ROMÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247226/02/2003982.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247326/02/2003381.6000036486736453MARIA CONCEIÇÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campo Grande/MS para participar do Encontro de Formação do GESTAR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247426/02/2003381.6000054409497715SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campo Grande/MS para participar do Encontro de Formação do GESTAR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132002000247526/02/200349723.6000149706000110INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado p/ fazer face o pag. da 1º parcela do contrato n.º 056/02 p/ prest. de serviços de segurança eletrônica nas Escolas e Prédios da R. M. de Ensino, Tom. de Preço n.º 13/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247626/02/20031200.0000013709240468MARCOS ANTONIO GONÇALVES PINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria das pesquisas em educação ambiental para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247726/02/2003240.0000036820415400NILCE MENDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247826/02/2003320.0000002701643406JOSEFA FONSECA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247926/02/2003320.0000003988833436ANGELA MARIA DOS SANTOS CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248026/02/2003320.0000080541585487MARILENE HERCULANO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248126/02/2003320.0000045148899468LEIDJANE SILVA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248326/02/2003320.0000062267744449MARIA BARBOSA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248426/02/2003320.0000073345016753MARIA DO CARMO DA NOBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248526/02/2003320.0000002776868499ADRIANA DA SILVA JUSTINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248626/02/2003320.0000018579949491JOSEFA DO CARMO ANDRADE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248726/02/2003320.0000004819343408OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248826/02/2003320.0000078986826453JOSE INACIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248926/02/2003320.0000002289979414JOSE ALEXANDRE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249026/02/2003320.0000004476600476DERIVALDO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249126/02/2003320.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Aruanda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249226/02/2003250.0000002261645430JOSUE SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249326/02/2003250.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249426/02/2003320.0000003714432450DENILSON DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249526/02/2003320.0000010117300497JOSE VITAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249626/02/2003320.0000030063531453FRANCISCO ALVES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249726/02/2003250.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249826/02/2003320.0000003027199463MERCIA SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000249926/02/2003320.0000036831905404MARIA DO SOCORRO MENDES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250026/02/2003320.0000065108515472VALDERLI ISIDROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250126/02/2003320.0000001296057437MAURÍCIO DA CRUZ SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ruy Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250226/02/2003320.0000052714098487FERNANDO LUIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ruy Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250326/02/2003320.0000030875129404MARINALVA VICENTE SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250426/02/2003432.0000061237051487MARIA DO ROSARIO MARTINS PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250526/02/2003432.0000097694908491CLAUDIA GOMES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250626/02/2003432.0000052667308468MARIA DE LOURDES OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250726/02/2003432.0000005507655812JOSEFA SEVERINA DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250826/02/2003320.0000002646669410CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000250926/02/2003320.0000083950303472SEVERINO LUIS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251026/02/2003320.0000064633284487ANTONIA SILVA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251126/02/2003320.0000003162751403ELIZETE SOARES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251226/02/2003320.0000056914946434MARIA DO CARMO LIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251326/02/2003320.0000001194413498MICHELINE BORGES SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251426/02/2003320.0000002427650412ROSEANE DE SOUSA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251526/02/2003320.0000067129200430CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251626/02/2003320.0000044190387487MARCOS ANTÔNIO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251726/02/2003320.0000088601307434REGINALDO DOS SANTOS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251826/02/2003432.0000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000251926/02/2003320.0000004050236427WELLINGTON ROBERTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antônio Santos Coelho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252026/02/20031282.5600056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252126/02/2003320.0000020417861400MANOEL SABINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252226/02/2003250.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252326/02/2003250.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252426/02/2003250.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252526/02/2003250.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252626/02/2003320.0000014640112491FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252726/02/2003320.0000001292537400DANIELE BORGES DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como agente administrativo na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252826/02/2003320.0000095254382449MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000252926/02/2003320.0000027231828434EDMILSON DAMIÃO DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253026/02/2003320.0000066664713420EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253126/02/2003320.0000003005318427ARNAUD ALVES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253226/02/2003320.0000002768284459IBERVAN OLIVEIRA DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253326/02/2003240.0000001189584450IVAN ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253426/02/2003320.0000051847302491LUSIA FERREIRA FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253526/02/2003320.0000069453292400ANA CELIA PEREIRA DE PAIVA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253626/02/2003320.0000000826186408RAIMUNDO DJOCOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253726/02/2003320.0000098141856472RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253826/02/2003324.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000253926/02/20031500.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254026/02/20031503.1400030418534772EDSON MACEDO MARINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254126/02/2003432.0000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254226/02/2003432.0000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254326/02/2003432.0000001269707426ANNA CAROLINA FERNANDES NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254426/02/2003320.0000060215402472SEVERINO DO RAMO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254526/02/2003320.0000079253903104KALINA MARIA DE SOUZA NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254626/02/2003500.0000045658986400ALTAIR LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254726/02/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000235126/02/20036050.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DO MES DE JANEIRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242026/02/2003390.0000007827318487ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 1819/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255026/02/20033000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº033/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255226/02/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. física desta secretaria, conforme memo nº033/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244526/02/20032666.4129979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244626/02/2003130.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW UNDERGROUND COM 04 BANDAS MUSICAIS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000247026/02/2003320.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 BANNER'S COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1.20 X 0,86M PARA ATENDER O BLOCO ANJO AZUL E EXPOSIÇÃO IMA DO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000248226/02/20031798.8629979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000238426/02/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAReferente ao pagamento de locação de veículos referente ao mes de novembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000239726/02/200326839.6103606022000198SE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO Nº 02, FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACVAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243426/02/20032178.0000805009000170INTERTOUR VIAGENS E TURISMOREFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRASLADO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244726/02/200314933.9641488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAREFERENTE A MEDICAO UNICA DA CONSTRUCAO DA CALÇADA EM CONCRETO DA AVENIDA GOUVEIA NOBREGA E RECUPERACAO DA CALÇADA DO ANEL VIARIO DA LAGOA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255326/02/200392425.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOSO presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes SEDEC, referente ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Of. 259/03 DIPAG/SEAD;.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000238826/02/20035300.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOReferente a prestação de serviço com iluminação especial para o desfile das escolas de samba no carnaval tradição/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000239126/02/20032800.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOReferente a prestação de serviço com sonorização com carro de som nos bairros de Mangabeira, Bancários, etc.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000234926/02/20037739.5001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000235226/02/20031191.4008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E AMEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000237026/02/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.C/MAT.CONS.DO DIST.SANIT.II.CONF.OFICIO 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000237226/02/20032640.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO P/ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST SANITArio II POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000237626/02/2003880.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT. II CONF. OFICIO 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000238926/02/20031690.4000020751354449LEDA MARIA DE MIRANDA CRUZEMPENHO REF AO PAG.DA SERVIDORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. RELATIVO MES DE JANEIRO/2003. OFICIO 025/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000239526/02/2003400.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISEMPENHO REF.SERVICOS DE DIVULGACAO AO COMBATE A DENGUE ,NO TRIO ELETRICO , FOLIA DE RUA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242126/02/200393905.4200095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JANEIRO/2003 CONF.MEMORANDO N/001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242226/02/2003655.0001886565000180C.SOBREIRA & CIA. LTDA.UMA ESTANTE FECHADA EM MELANINO NA COR CINZA,R$327,00 E UMA ESTANTE ABERTA EM MELANINO NA COR CINZA. R$328,00. CONF. PROC.702 MEMO 027 ASSESSORIA JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242326/02/2003160.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAMESA PARA COMPUTADOR EM MELANINO NA COR CINZA. R$80,00 E R$80,00 CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITAR COM ESTOFAMENTO NA COR VERMELHA.PROC. 702 MEMO 027 ASSE.JURIDICA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242426/02/20037813.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.PAG.DAS NOTAS FISCAIS 1514. MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242526/02/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANIT.I CONF. OFICIO 99/03 EM ANEXO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242626/02/20033700.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO I CONF.OFICIO. 99/03 EMM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000242826/02/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANITARIO I.CONF. OFICIO 99/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243126/02/20031380.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT,CONSUMO,PNEU 700/16 CT52.CONF,PROC.66/03 E OFICIO 83/03 HGSI . (06 pneu).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244326/02/20032340.0004898364000191KALLINE KELLEN DA SILVA SOUZAEMPENHO REF. AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO PARA CCZ.PROC.872/03 GS SMS2003.CCZ M0900000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000244426/02/2003520.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE PNEUS 165/70/13, P/VEICYULO UNO PL MNU 3190-DAS.CONF. PROC.97903/03-GS/SMS2003.MEMO 03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000254826/02/20037220.6235519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244126/02/2003400.0000061273953487JOSINALDO DE FARIAS FLORESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ANINGAS DOS CÓRREGOS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240126/02/2003490.0000092992412449ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240226/02/2003980.0000051845334434JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240326/02/2003980.0000013181270415ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240426/02/2003490.0000013318179434CELIA MARIA GOMES CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240526/02/2003490.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240726/02/2003490.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000240826/02/2003490.0000069011028449DOROTEA BUENO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243526/02/200312694.5000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da ilumninação do Estádio Leonardo da Silveira em Cruz das Armas, conforme Convite 0035/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000243726/02/20033155.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDARefere-se a recuperação da iluminação do estádio Leonardo da Silveira em Cruz das Armas(ADITIVO AO CONVITE 0035/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239626/02/2003420.0000003600164481MICHAEL LIRA RODRIGUESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS, FIO 30 PENTEADO COM IMPRESSÃO EM ALTO RELEVO, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244826/02/2003700.0008301004000111J MENDONCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NO MÊS DE JANEIRO, PARA O PROJETO FÉRIAS NO PARQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246026/02/2003379.7503194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOSSERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235526/02/2003120.0000030139546472JOSÉ CÇEMILSON DE LIMA LEITEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE, DO GUARDA MUNICIPAL JOSÉ CLEMILSON DE LIMA LEITE, MAT. 7.994-4, POR NÃO TER CONSTADO EM NA FOLHA DA GIP SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235626/02/2003420.0041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICA DE 01 LITRO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235826/02/2003180.0000075333368449MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHARIO, REVESTIMENTO DE BALCÕES EM FORMICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235926/02/2003172.2009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 19/08/2002 A 14/02/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236126/02/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236426/02/2003160.0002074242000155PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DE COLUNA MOD.1800, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236926/02/2003156.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 MTS.DE CORREIA S.THOR EP 12"x4 E 08 UNDS.DE GRAMPO LOBO 35M CARBONO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237126/02/2003350.0000091042283400LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002, COMO FARMACEUTICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237426/02/2003380.0008530834000110EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TAMPA P/CARRO DE TRANSPORTE FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238026/02/2003500.0041205899000166CAMILA CAMARATUBA AGRO-INDUSTRIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238126/02/2003100.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238326/02/2003463.8009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238526/02/2003147.8003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR 2F5/16x0,75., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238626/02/2003327.0001747030000129FARMADANTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CELESTONE SOLUSPAN 1x1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238726/02/2003477.6200431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO, 30 UNDS.DE ESCARCELA C/ELAST.PAPEL, 20 UNDS.DE CLASSIFICADOR C.DUPLO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239026/02/2003623.8849351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDO P/USO PEDIATRICO(PRIMENE A 10%)FRS.C/250ML. E 12 UNDS.DE EMULSÃO LÍPIDICA A 10% DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239226/02/20031295.0002882292000169LAB PLUS - DIAGNOSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE P/DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE P/APARELHO GLUCOMEN SENSOR C/25 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239426/02/20031500.0061363032000146FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACÊUTICAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(CUROSURF)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241526/02/2003384.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONITA C/1,50 METROS DE LARGURA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241626/02/2003200.0004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº0651/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243626/02/2003818.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO C/TAMPA EM ROSCA 16x150mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 16x100mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13x100mm., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243826/02/2003126.0035424803000158CASA DO LABORATÓRIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLESTEROL TOTAL ENZ.COL.KIT P/250 TESTES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244226/02/2003320.0000079740588468ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SETOR DA UTIN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254926/02/2003798.0000001226204457CICERA FELIX DA SILVA E POUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AUX.DE SV. GERAIS NO SETOR DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255427/02/200380.0000026258950809GENÁRIO ANDRADE DE LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AUX.DE SV.DIVERSOS, NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255727/02/2003446.4009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2383/2003, REF A AQUISIÇÃO DE PÃES DE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255927/02/20032756.0000020595735487ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256427/02/20031881.0000028771206434ANTONIEL CARLOS PEREIRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257927/02/20031000.0010805893001500LEON HEIMER S. A.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA EXCITATRIX ESTÁTICA DE MARCA HEIMER, DO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258127/02/2003742.5009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258227/02/20039497.7800071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258327/02/200328826.8600071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MES DE JANEIRO/2003, DOS ENFERMEIROSª, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258427/02/2003200.0000076864855449ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR DOS APARTAMENTOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258527/02/2003324.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOL. OLIGEOLEMENTOS(pED. ELEMENTOS)3ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258627/02/2003657.9235425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE MIDAZOLAN 5MG/5ML., 30 AMP.DE FOSFATO DE POTASSIO 2MG/ML-10ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258727/02/2003820.2941118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258827/02/20032580.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESARIA C/12 ENVELOPES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258927/02/20031101.7012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE EQUIPO P/ADM.DE PQ.VOL.DE SOLUÇÃO C/CAMARA GRADUADA 150ML., 10 PCTS.DE TUBO LATEX Nº204 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259027/02/2003724.8641118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FACHADO 2000ML., 08 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx4,5M.13 FIOS COM 12 UNDS. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259127/02/2003573.6006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259227/02/20031138.6740811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.C/50 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML., 05 FRS.DE FENOBARBITAL 40MG.GTS-20ML., 10 FRS.DE POLIVITAMINA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260427/02/20037.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260527/02/20032.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 5.945-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257527/02/2003207949.7835343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no baiiro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONVENIO 1042/OO/MIN/PMJP) Termo de Cessão de Direitos e Obrigações do Contrato S/N, conforme CP 01/90 da COSEL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255127/02/20033354.7109114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF. PAG.DO TETO FINANCEIRO ME S DE SETEMBRO/2002 E COMPETENCIA AGOSTO/2002.CORRESPONDENTE PROCESSAMENTO DE AIH.CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255827/02/200345962.2803575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBEMPENHO REF.PAG.RELATIVO A PRESTADCAO SERV.PROFISSIONAIS NAS UBS E HOSP GERAL SANTA ISABEL.MES DEZ/2002,CONF. OFICIO 01/03 E NOTA FISCAL DE N/0042 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256827/02/2003380005.1001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF.A AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGABEIRA I POLICLINICA MANGBEIRA I.CONF.MEMO 176/02.SEINFRA E AE 2074/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257627/02/2003575.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.BALANCA ELETRONICA MARCA C &F MOD.P 15 C/CAPACIDADE 15 QUILOS.PROCESSO N/ 13/12 MEMO 052.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257727/02/2003108.6004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO ,CONF.PROC.682./03 GS SMS 2003 ,MEMO N/003-NUCLEO ADM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257827/02/20031410.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO, CONF.PROC.367/03/03 -GS/SMS 2003 M-09 COORDENACAO DO CARTAO SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259327/02/20034200.0000033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO EVENTO FOLIA DE RUA CONF.MEMO 08/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259427/02/20034090.0000010951458434NILTON TEOFILO PEREIRAEMPENHO REF. PAG.SERV.EVENTUAIS NO EVENTO FOLIA DE RUA 2003.CONF.MEMO 09/03 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259527/02/2003125.0004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF. SERVICO DE TROCA DE DISCOS DE EMBREEAGEM TROCA DE OLEO E RETENATOR DA SUSPENSAO E REVISAO ELETRICA GERAL.NO VEICULO MOTO PLC MNP 5158.DO NUCLEO ADM. E ORCAMENTARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259627/02/20032808.0047193115000103CIRURGICA DO BRASIL COML.E IMPORTADORA LTDA.EMPENHO REF. PAG.PELO FORNECIMENTO DE MTERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR CONF.N/FISCAL DE N/21635.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259727/02/20037333.5509007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. PAG.PELO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO (MEDICAMENTOS).CONF. N/FISCAIS 15921,16236,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259827/02/20032200.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.SERVICO DE RECUPERACAO DE MESA CIRURGICA E MAQ. DE LAVR DO HOSP.MATERN. VALENTINA FIGUEIREDO CONF.OFICIO 64/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260027/02/20031200.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LEMPENHO REF. SERVICO DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DOH M V F ,CONF. OFICIO 62/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260127/02/20033956.4004841207000140NORTE SUL COMERCIO E SERVICOSEMPENHO REF. AQUISICAO LEITE NAN I. PARA SEREM DIST.CONF. PROC. 74103/-OFICIO 028 N.DST/AIDS,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260227/02/20035000.0000005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DIABETICOS INSULINO DEPENDENTES.PERTENCENTE AO DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. OFI9CIO 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260327/02/2003540.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAG. GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA PARA CADA UM DOS INSPETORES ATECNICOS DA DIVISA.EVENTO FOLIA DE RUA CONF.MEMO 013/03 RELACAO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000260827/02/20032400.0000039920704415CELINA DUARTE DA SILVAEMPENHO RFF. PAG. LOCACAO SITAUDO NA ARUA MAURICIO DE OLIVEIRA 550,J.13 DE MAIO.DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITAARIO IV PERIODO 02.01 A 31.12.2003. TERRMO ADITIVO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255627/02/2003185240.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOSO presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes PMJP, referente ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Ofício 259/03 DIPAG/SEAD;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256127/02/200377502.2909095183000140SAELPA S/AReferente ao pagamento do consumo de energia da SEDEC correspondente ao mes de dezembro/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256227/02/200359888.4909095183000140SAELPA S/AReferente ao pagamento do consumo de energia da SESAU correspondente ao mes de dezembro/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256327/02/2003426524.6209095183000140SAELPA S/Areferente ao pagamento do consumo de energia das Secretarias sob a responsabilidade da SEAD, correspondente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000255527/02/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. jurídica desta secretaria, conforme memo nº033/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256027/02/20032320.0070118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE UM SERVIÇO HTTPS NO SERVIDOR INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257127/02/20031720.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RERERERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000259927/02/20032000.0070119433000146R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO VARADOURO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM AGUA FRIA EM CAMINHOES BAÚS EM CAIXAS DE PAPELAO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256527/02/2003110370.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASValor empenhado para fazer face o pagamento de 50% do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 02/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256627/02/2003111300.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASValor empenhado para fazer face o pagamento de 50% do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 03/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000256727/02/200385296.0012730826000195FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBAValor emp. p/ fazer face o pag. da transferência de recursos do convênio nº 815/02 p/ o conv. 003/03, que celebram entre si PMJP/ SEDEC e a Fed. de Esportes Aquáticos da Paraiba, copia em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256927/02/2003960.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECCAO DE 60 ABADA E 60 SHORTS EM TACTEL PARA AGENTES DE TRABALHAR NA MICAROA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257027/02/20031360.0004892707001263DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENSvlr emp.p/fazer face com serviços ref locação de caçambas para esta auitarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258027/02/2003100000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAREF. A 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO ATERO SANITARIO ,1º ETAPA,CONFORME TP Nº 005/02 E CONTRATO Nº 0028/0200000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257227/02/20032362.8010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257327/02/2003231.0000014018575823ADIVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000257427/02/200319304.1201713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENHENHGARIA RODOVIARIA DE SINALIZA€AO HORIZONTAL CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260627/02/200315471.2703690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260727/02/2003804.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 10 E 20.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260928/02/2003178.5070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261028/02/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261128/02/2003105.4802012862000160TAM- LINHAS AEREASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FRETE DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA REGISTRADORA DO ESTACIONAMENTO DA LAGOA DE SÃO PAULO A J.PESSOA DA FIRMA LIRS ELETRONICA LTDA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273328/02/2003132.9000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS C/VENCIMENTO EM 20.02.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273428/02/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMEMENTO NOS DIAS 01 E 02.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273528/02/200350.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO MEDIDO 15X15CM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273628/02/2003770.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE TIPO TITAN NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273728/02/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS REF.AO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273828/02/20031904.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 01 E 02.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273928/02/20038750.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHOES A BASE DE RESINA ACRILICA C/REFLETIVOS BIDIRECIONAIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274128/02/2003376.1000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274228/02/20031.4900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SICOB DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274328/02/200393.9433066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE CHEQUES, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274428/02/2003520.0033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274628/02/2003459.0000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274828/02/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO DO MES FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274928/02/20032457.1100394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279528/02/20037373.9309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279828/02/20038.7200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE PREDEP CHEQUE A MAIOR DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283028/02/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283128/02/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283728/02/20031280.5678410875000159MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ESCRITORIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PAINEL DIV.CEGO,TAMPA BASE,TERM PL. SUPORTE DE BALCÃO,BALCÃO BP 25,MESA FUNCIONAL,GAV.FIXO E SUPORTE DE CPU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285528/02/20031621.3741152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/8ª MEDIÇÃO FINAL C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALAÇÕES DE PLACAS REGULAMENTAÇÃO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,POSTE DE SUSTENÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 013/2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285628/02/20031115.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SEMI PORTICO DUPLO CONSTANDO DE UMA COLUNA EM FERRO GALVANIZADO C/6.00M DE ALTURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287228/02/20033460.0001650304000167M.N. GOMES CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININO OXFORD.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287928/02/2003407.5008600025000138EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288028/02/20031197.0000215438000197EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS ARIII.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288128/02/2003528.0000215438000197EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293328/02/20036879.1804364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS DA CIDADE DE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263028/02/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265828/02/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266028/02/200342815.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269528/02/20032330.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269628/02/200328880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000278828/02/20031026.0000088602168420VANESSA CORREIA LUCENAO presente empenho refere-se ao pagamento de três ( 3 ) diárias destinado ao deslocamento através de transporte aéreo para Brasília/DF, para participar do XXX Reunião do Fórum Nacional de Secretarias Municipais, conforme doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000279228/02/20031534.8000055419917491CÉLIA REGINA ROCHA BARRETOO presente empenho ref. ao pagamento de nove diárias, com o objetivo de assessorar a secretária na reunião do Fórun Nacional de sec. Munic. de Adm.e desenvolver trabalhos ao Ministério da Previdênci, conf. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289128/02/2003151502.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264328/02/20032.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264428/02/2003341647.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290528/02/20031500.0000007844999420IREMAR SANTOSO presente empenho refere-se ao pagamento do curso de 1ºEncontro de Gerente de Pessoal, ministrado no período de 10 a 14 de fevereiro/03 num total de 20 h/aulas , conforme memo nº06/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281728/02/20033500.0012610820000184SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT EA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Materia de Construção, para doação por esta edilidade a União Beneficente dos Jovens Moradores da Enarq Valentina de Figueieredo, conforme documento e orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285228/02/20033500.0001038423000163COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção para doação por efsta edilidade ao Maguari Esporte Clube do Bairro da Ilha do Bispo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261728/02/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoVALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262028/02/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAvALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA USSO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262228/02/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelVALO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADO A ESTE INSTITUTO..00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262328/02/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de veículo conforme contrato e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261328/02/2003370.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA XEROX LASER-4517 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265928/02/20033900.0003452918000160BICICLETARIA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 30 BICICLETAS C/MARCHAS PARA PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269228/02/20031530.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF. DE LOCACAO DE CACAMBAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269328/02/200388704.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOSVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 84.480 VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA REF MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277928/02/2003261894.6908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIRAF MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278028/02/2003496557.7908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278228/02/2003284071.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278328/02/200318227.1808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278528/02/20034115.0908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO H. EXTRA FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278728/02/200351810.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278928/02/20033458.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIR. ADM. FINANCEIRA/ESTAGIARIO FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279028/02/200312816.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA FEV/2003. DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279128/02/20031.4208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA FEV/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279328/02/20039.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF. FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279728/02/20032.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DIPOS SALARIO FAMILIA REF. FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291628/02/2003404.8600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM DESPESAS BANCARIA BANCO 1002-6 JANEIRO /2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292328/02/2003169.4100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALLRT EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1002-6 FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292528/02/20031180.8500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292728/02/200353.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE CO SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292828/02/20037768.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE CO SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266428/02/20030.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266528/02/200370606.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274028/02/20035155.7400001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de 09 (nove)diárias para a cidade de Belo Horizonte, representando o senhor Prefeito no curso de Auto Conhecimento e Desenvolvimento Pessoal, denominado processo Hoffman da quadrinidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274528/02/20032500.0071089023000162CENTRO CULTURAL PARA O APRIMORAMENTO S/C LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição do Secretário do Gabinete Civil no curso de auto conhecimento e desenvolvimento pessoal, denominado processo Hoffman da Quadrinidade, conforme documentação anexa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280228/02/20031500.0000001950343413CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, apresentação do Cantor Cicinho Lima e Banda, durante o 1º carnaval do grupo de jovens do Bairro Padre Zé, realizado pelo Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280328/02/20031200.0000011374608491MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o I encontro Cultural da Comunidade do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280428/02/2003800.0000078956757453FRANCISCO DE ASSIS LUCENAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante o I encontro Cultural da Cumunidade do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280528/02/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa referes-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o evento folia de rua, realizado pela Associação Comutaria dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280628/02/20031200.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na instação de um palco e iluminação, durante o evento folia de rua, realizado pela Associação Cumunitária dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280728/02/20031100.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Ki Sanba, durante o evento folia de rua, realizado pala Associação Comutária dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280828/02/20033514.7008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento da tigem de 3.785 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco) copias xerograficas autenticadas, 1.556 (hum mil, quinhentos e cinquenta e seis) copias simples, 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) autenticações e 98 (n00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280928/02/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante retiro no periodo de carnaval, realizado pela Associação beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281028/02/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Mudical Viva Voz, durante retiro no periodo de carnaval, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281128/02/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante retiro no periodo de carnalval, realizado pela Associação beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281228/02/20031800.0000064687090400VALDIR DOS PRAZERES SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante apresentação do bloco da Ressaca realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281328/02/20031700.0000003613008408LAILSON MARIANO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante apresentação do bloco da Ressaca realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281428/02/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despefsa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante abertura da campanha da Fraternidade, realizada pela Associação dos Amigos e Moradores do Grotão, conforme documentação a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281528/02/20033500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização, durante o retiro católico Carismatico de Louvor e oração, realizado pela Associação Comutária dos moradores dos Conjuntos Mangabeira VI e VII, c00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281628/02/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a festividade da Prévia Carnavalisca, realizada pela Comunidade Jardim Boa Esperaça, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281928/02/20034500.0000003507616475MONICA SALES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 900 (novecentas) refeições, para os participantes do encontro paraibano de Associções Comutárias, realizado pela Fepac - Federação Paraibana de Associações Comutárias, conforme documentação anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285128/02/20032250.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 450 (quatrocentas e cinquenta) refeiçoes para doação aos participantes de um seminário para discursão da Infra Estrutura, segurança~e transportes coletivos e violencia no transito, realizado pela00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285328/02/20032250.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 450 (quatrocentas e cinquenta), refeições para doação para os participantes de um Seminario, para discursão do avanço das DSTS, implantação e funcionamento das equipes de Saude, realizado pela As00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285428/02/20031000.0000020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o desfile das Agremiações carnavalescas do Bairro do Roger, realizado pelo onze Esporte Clube Recleativo, conforme documentação an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290728/02/20031200.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade de posse do novo Vigario do Conjunto Valentina de Figueiredo, que sera realizado no Parque de vaquijada e haras Cowboy, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293228/02/20032500.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 400 (quatrocentas) camisas fio 30 com policromia e gola alta, para doação porr esta edilidade ao Centro Universatário de João Pessoa da UNIPÊ - DCE, para utilização bienal da UNE, que se realizará00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293528/02/20031026.8000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário de desenvolvimento de habilidade gerenciais, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266328/02/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270028/02/200330498.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263128/02/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266128/02/20030.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266228/02/200344850.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272828/02/2003183.3702404072000120PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDAPagamento referente a almoço realizado com o Coordenador de Comunicação e funcionários desta Coordenadoria.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272928/02/2003730.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)Pagamento referente a prestação de ser viços de instalação e programação no PABX de marca intelbras modelo 416 point e instalação de rede telefônica interna para doze pontos, nas novas instalações da Coordenadoria de Comunicação no antigo prédio dos Corre00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273128/02/2003500000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAPAgamemnto referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidades institucional e legal, para divulgação das ações da prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273228/02/20037850.0002721438000194ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃOPagamento referente a aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de CDs de áudio, 250 (duzentos e cinquenta) unidades de fitas VHS e 950 (novecentos e cinquenta) unidades de fitas de áudio cassete T60, para uso do Rádio Escuta.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288328/02/20037793.5001633714000108Construtora e Incorporadora J. Júnior LtdaPagamento referente a prestação de serviços com pintura de paredes, forro, portas e janelas. Serviços de desmontagem e recuperação, montagem de divisorias. Seerviços de recuperação da rede elétrica e instalação de luminárias. Serviços de limpeza de cola e00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288428/02/2003684.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a acompanhar o Prefeito na comemoração do terceiro ano de atividades da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na cidade de Joinville-SC.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293028/02/20031140.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a acompanhar o Prefeito na comemoração do terceiro ano de atividades da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil em Joinville-SC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288628/02/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288728/02/2003477187.2609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folçha de Pessoal do mes de fevcereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288828/02/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288928/02/20035784.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289028/02/200340443.9909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289228/02/2003104624.2409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289328/02/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAref. a pagamento da Folha de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289428/02/20035099.6009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289528/02/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento da Folha de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263828/02/200310.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263928/02/2003252273.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293428/02/20032280.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diarias, para as cidades do Rio de Janeiro e Santa Catarina, objetivando participar de Reunião com técnicos do BNDS e solenidade de Comemoração do 3º ano de atividade da Escola de teatro bolshoi, no00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293828/02/20031026.8000042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de (três) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando senhhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário de desenvolvimento de Habilidade Gerenciais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293928/02/20031026.8000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Fortaleza, objetivando participar do seminário de desenvolvimento de Habilidade Gerenciais, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263528/02/2003686.3012730826000195FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBAPG.RENDIMENTOS DA TRANSF. DE RECURSOS DO CONVENIO 815/2002 PARA O CONVÊNIO 003/2003, ENTRE PMJP/SEDEC E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263628/02/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267228/02/20031974.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267328/02/2003110099.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267428/02/200320713.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267528/02/20035314.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267728/02/20031186239.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267828/02/20033.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267928/02/200394212.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268028/02/2003466856.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268228/02/20035909.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268328/02/20031208710.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282928/02/2003900.0005040364000119IMPRIMA GRÁFICA E EDITORA - WASHINGTON LUIZ CRUZ DValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinados ao evento da Rede Municipal de Ensino, (Seminário Intern. sobre gênero e educação), conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262628/02/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000271028/02/200363015.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000271128/02/20030.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272128/02/20034200.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ASTRA SEDAN, PLACAS MOT 2700, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277728/02/20033990.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285028/02/2003800.0040954356000189BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBALAGENS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA NO VARADOURO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM AGUA FRIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289628/02/2003695.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESTA PRFEITURA PARA COM A ABRASF DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000292428/02/200330.9200021006067191JOSÉ ALBERTO MOREIRA CAMPOSREFERENTE A RESTITUICAO TCR ECOLHIDA INDEVIDMAEENTE, CONFORME PROCESSO 66841/200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000293128/02/200323569.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 178/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000293628/02/2003956.7500208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaReferente a serviços de postagem de documentos desta Secretaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270328/02/200311030.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270528/02/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270828/02/20033744.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270928/02/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290428/02/20031824.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasilia-DF, de 11 à 13/03/03, participar de reunião junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre, tratar de assuntos sobre o Convênio PG 236/2000, e no periodo de 13 à 15/00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276328/02/20034000.0005423432000129ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de Elaboração do Projeto de Instalações Hidraúlicas, esgoto predial e rede de água de três loteametos inseridos no PSH-CEF Programa de Subsidio Habitacional da Caixa Economica Federal, que serão construidos em dois lotea00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262528/02/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264528/02/20031.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264628/02/2003172887.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270628/02/2003942020.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000270728/02/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000271828/02/20034200.0001418195000157IVA - INST. DE ESTUDOS E PESQUISAS VALE DO ACARAUREFERENTE A RESTITUICAO D ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 64686/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000271928/02/2003486.0000060093030444FRANCIMAR DE SOUZA FERREIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 2271/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272328/02/2003241.2700034872183134EDILEUZA ALVES DE LIMA PACHECOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, COPNFORME PROCESSO 2314/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275328/02/200328327.3208271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000281828/02/20031776.8100016087372415Marta Maria Kater RegoReferente a pagamento de restituição de ITBI, pago indevidamente00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283828/02/2003561.4500091777186404MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTOREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 11280/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264028/02/200323811.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261928/02/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282028/02/200334.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA 006. 66-7 DEBITADA EM 07/02/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282128/02/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827 - X DEBITADA EM 17/01/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282228/02/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/01/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282328/02/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 14/02/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282428/02/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/02/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282528/02/2003333.8408271439000160TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO, COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO LIVRO DE POESIAS DE AUTORIA JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282628/02/2003130.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW UNDERGROUND COM OR BANDAS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282728/02/2003320.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE 03 BANNER'S COM IMPRESSÀO DIGITAL MEDINDO 1.20 X 0,86M PARA ATENDER O BLOCO ANJO AZUL E EXPOSIÇÃO IMA DO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284928/02/20032300.0003533354000190REFRINORTE CLIMATIZAÇÃO LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CENTREL DE AR CONDICIONADO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISAQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000280028/02/20034000.0000020430051468FERNANDO CAETANO DE ARAUJO FILHOADIANTAMENTO-MATERIAL DE CONSUMO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276828/02/20037200.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação do veiculo FIAT PALIO EX FIRE, placa MOG 0247, período de 06(seis) meses para prestar serviços junto a esta Secretaria, conforme Mem.037/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262728/02/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOArefernte ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264728/02/20032.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264828/02/2003259473.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286028/02/20034255.8803613819000112DISFON DISTRIBUIDORAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 0036/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286728/02/20036509.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de papel de xerox, destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 0035/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289728/02/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.006/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283328/02/200362.7300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 14/02/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283628/02/20030.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 12/02/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284628/02/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 25/02/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284828/02/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/02/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261428/02/2003342.0000011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE VISITAR FLORICULTURAS E PESQUISAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA O DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261628/02/200360.5600008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA NATAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265228/02/20033585.9202167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275428/02/2003801.5600013212648449NORIO CARVALHO GUERRAReferente ao pagamento de 1/3 de férias correspondente ao período de 1995/199600000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275528/02/2003123.6000020540795453ARLETE GOMES ARAUJO DOS SANTOSReferente ao pagamento da diferença do 13º salário de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275928/02/200322926.12700922750001883C ENGENHARIA LTDAReferente a medição de nº 02 da recuperação da ciclovia na Av. Tancredo Neves00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276228/02/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277528/02/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DO MES DE DEZEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285828/02/20031200.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2002 NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286828/02/2003676.4668704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286928/02/2003617.6068704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DE 26/11 A 25/12/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000289928/02/2003840.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CReferente ao pagamento de curso de especialização em auditoria no mes de junho/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290028/02/2003121844.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AReferente ao pagamento de serviço de telecomunicações referente ao mes de dezembro/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291528/02/200319520.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AReferente ao pagamento de serviço de telecomunicações referente ao mes de DEZEMBRO/0200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291728/02/200331700.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADReferente a serviços relativos ao levantamento planimétrico preferenciado, conforme nota fiscal nº 02557700000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000292928/02/200388.8500036643939534EDILEUSA REGINA PENA DA SILVAreferente ao pagamento de diferença do 13º salario 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262128/02/20035200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262428/02/20035847.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286128/02/2003101367.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº012/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286328/02/2003134361.4740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor brutoda folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº013/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000286528/02/2003131326.2840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº013/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291928/02/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de JANEIRO/2003, conforme contrato de locação 051/02,00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002000292028/02/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO Presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato 051/02,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272428/02/20032478.6034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/12/02 A 31/01/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272528/02/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVAOLR REFERENTE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 02/01/03 A 31/01/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278428/02/2003857.6001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286228/02/2003770.4000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ DO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286428/02/2003770.4000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286628/02/2003770.4000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287028/02/2003770.4000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/ CONCEIÇÃO/ITAPORANGA/PIANCÓ/J.PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287128/02/2003770.4000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/ TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/CONCEIÇÃO/ IT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287328/02/2003770.4000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J. PESSOA/TEIXEIRA/ PRINCE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288228/02/2003770.4000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM COMO COORD. GERAL DO PROCON-JP NO PERIODO DE 13 A 18 DE JANEIRO/2003 NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE:J. PESSOA/TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/C00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291028/02/20031085.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291128/02/2003621.2040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 02/01/03 A 31/01/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291228/02/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 01/02/03 A 28/02/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292228/02/20033545.0034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/02/03 A 28/02/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261828/02/20032200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264128/02/20030.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264228/02/200370610.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269728/02/2003339177.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269828/02/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290628/02/20034000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AZ ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA]00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290828/02/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291428/02/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263228/02/20033200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263328/02/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266628/02/20030.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266728/02/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266828/02/200324712.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000266928/02/2003724.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287828/02/20031232.6400020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17/03/03 A 20/03/03 PARA PARTICIPAR DA 10º REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE PROCON'S.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261528/02/20033000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇSOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DURANTE DOIS DIAS DE CARNAVAL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275128/02/20033000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFEERNTE A SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA NA PAROQUIA JOAO XXIII COM APOIO DA SETUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275228/02/20034000.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NA PAROQUIA SAO JUDAS TGADEU COM APOIO DA SETUR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275828/02/20033000.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOREFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, ILUMINACAO E INSTALAÇAO DE UM PALCO PARA O EVENTO "FOLIA DE RUA" NO FUNCIONARIOS IV00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000261228/02/20031800.0000002263814477SAMARA DE ALMEIDA CARVALHOEMPENHO REF. PAG.AOS TECNICOS NA REALIZACAO DO EVENTO FOLIA DE RUA 2003.CONF.OFICIO 36/2003.E RELACAO EM ANEXO FONTE DE RECURSOS BIRD.CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONVENIO 1128/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267628/02/20032376.9800013178610430JOSEFA ANDRADE PEREIRA E OUTRAEMPENHO REF.PAG. DAS SERVIDORAS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA -PSF.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 SENDO R$2.023,05 DE JACKELINE DE F BARBOSA E JOSEFA ANDRADE R$353,93 CONF.OFICIO 028/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269128/02/2003230.0000018873057420JOAO CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROSEMPENHO REF. PAG. GIP DE CARLOS ALBERTO R PEREIRA R$45,00 JOAO CARNEIRO DO NASCIMENTO R$135,00 E AGENOR GALDINO DA SILVA R$50,00 MES DE JANEIRO/2003 CONF. OFICIO 027/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269428/02/20032947.6070120167000171TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA.empenho ref. aquisicao de material ceramico para o HGSI conf. of. 156/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272028/02/2003950.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVICO REVISAO EM PARTE DO TELHADO ,COLOCAR ENERGIA EM ALGUNS SETORES, CONSTRUIR DUAS LIXEIRAS .NO CAME DE CRUZ DAS ARMAS.CONF. OFICIO 065/02.ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272228/02/2003980.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF. SERVICOS PINTURA DE SALAS ,REFORMAS SALAS COLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA AUMENTAR A SALA DO SETOR JURIDICO.COLOCAR CX.DE AR CONDIC.NESTA SESAU CONF. MEMO 013/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272628/02/20031200.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF. EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO ESQ.NO PACIENTE FRANCISCO MARCULINO ELIAS CONF.REQUERIMENTO AUT. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000272728/02/20031200.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ,CONF.OFICIO 23/03 E ORC.EM ANEXO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000273028/02/2003150.0000002259207430CELIA GOMES TAVARESEMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DIST.SANIT.I PELO PERIODO DE 15 A 31.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000274728/02/200330000.0041206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA ,FAT.E PROC.DAS CONTAS HOSPITALARES. PELO PERIODO 020103 A 02.01.04 CONF.TERMO ADITIVO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275028/02/200320000.0041206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDEMPENHO REF. SERV.ASSESSORIA FAT. E PROCESSA.DAS CONTAS SIH/SUS DA REDE AMBULATORIAL PELO PERIODO 02/01 A 02.01.04 CONF. TERMO ADITIVO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275628/02/200312012.3009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 404/03, CORRESPONDENTE AO ISS DO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS ARQ. CRED. MBPB 0212.TXT MES DE DEZEMBRO/02, CONF.MEMO.DCAA 023/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000275728/02/20033514.8741206467000170HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTDempenho ref. serviços de assessoria faturamento e processamento das conta hospitalares rel ao mes de dez/02 conf. n.fiscais e anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276028/02/200323013.1509095183000140SAELPA S/Apagamento do consumo de energia rel. ao ano de 2002 conf. faturas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276128/02/20033012.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S Aempenho ref.pagamento do consumo de tlefones do HGSI REL.ao mes de dez/02 conf. faturas em anex.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276728/02/20032940.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SESAU NO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000276928/02/2003380005.1001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGABEIRA I POLICLINICA MANGABEIRA I CONF.MEMO 176/02 SEINFRA E AE 2074/02 EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277228/02/200346673.6441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMEPNHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS )SERA ENTREGUE CONF.CONOGRAMA DOS HOSPITAIS HGSI,MSM E HVF,MEMO 50-NUCLEO ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277428/02/20032493.6340819062000144ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDAEMEPNHO REF.MAT.CONSUMO, (MAT.PARA CIGURGIA) DE DIMAS CORREIA DOS SANTOS. CONF.PROCESSO 090/03-GS-SMS/03 SOL.DE CIRURGIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277628/02/20032500.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVICOS PINTURA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS TROCA DAS INSTL.ELETRICAS COLOCACAO DA CAIXA DAGUA ,REV.MADEIRAMENTO DA COBERTA,RECONSRUCAO CALCADA DA FRENTE DO POSTO.CONF .MEMO 04/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000278128/02/20037800.0000020493533400SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRESEMPENHO REF. PAG.DA GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 10/03 GSA E FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARIMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000278628/02/200351818.9901698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAEMPENHO REF. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N/579/2002/MS//FNS. CONF.MEMO 176/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000279428/02/20039000.0009282294000166RADIO E TV PARAIBANA LTDA.EMPENHO REF. PAG.SERV.DIVULG.EM RADIO DA CAMP.PREVENC.DST/ADS.DURANTE MICAROA.C/300 INSERCOES.C/TOMADAS DE ENVOLV.NO PERIODO QUE ANTECEDE AO ECVENTO.CONF.OFICIO 014/2003. CAT.DESP.6.1 IEC CONTA 8.506-5 CONVENIO 1128/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000280128/02/20034803.8008933848000185CORDOVA REP. E COM. LTDAEMPENHO REF. PAG. REF.NOTA FISCAL DE N/18699 , REF. RESTOS A PAGR DE 2001.GD 000144.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000282828/02/2003332417.7604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO INST. CANDIDA VARGAS E COMP. HOSP. HUMBERTO NOBREGA, SENDO R$ 55.402,96 MENSAIS PELO PERIODO DE 06.01 A 06.07.2003 CONF. CONTRATO 002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283228/02/200330000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref.adiantamento para despesas com material de consumo do HGSI conf. of. 151/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283428/02/20032000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento para despesas com serviços pessoa fisica do HGSI conf. of. 151/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283528/02/20038000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento para despesas com serviços pessoa juridica do HGSI conf. of. 151/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000283928/02/2003700.0000028445333453EDSON BARROS DE OLIVEIRA E OUTROSempenho ref. a diarias para o Rio de Janeiro para participar da XII ASSEMBLEIA NACIONAL NO PERIODO DE 22 A 26/03/2003 CONF. MEMO 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284028/02/20039000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 078/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284128/02/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESP.COM SERVICOS PESSOA FISICA DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 078/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284228/02/20034000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA DO COMPL.HOSP.NOBREGA. CONF.OFICIO 078/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284328/02/20031890.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA01 AR CONDICIONADO DE 21.000 BTUS, CONFORME PROC.434/03. MEMO 0001/03-COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284428/02/200315986.2910869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF,PAG.PELO FORNECIMENTO DE MAT.DE CONSUMO OXIGENIO E AR COMPRIMIDO.CONF. NOTAS FISCAIS EM AN EXEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284728/02/20032000.0004992589000102COMNBATE DEDETIZACAOEMPENHO REF.SERV.DESCUPINIZACAO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 070/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285728/02/200391783.5600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA,REF. FEV/2003.CONF.MEMO N/015/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000287428/02/20033640.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO PAg.DAS HORAS EXTRAS NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF.MEMO 23/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000287528/02/20031160.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAG. DE PLANTOES EXTRA NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF. MEMO 24/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000287628/02/2003160.0000002263814477SAMARA DE ALMEIDA CARVALHOEMPENHO REF. PAG.HORA AULA AOS TECNICOS DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE CONF.OFICIO 37/03.FONT RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONV.1128.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000287728/02/2003620.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO PNEUS,P/ VEICULO FORD PAMPA PLACA 4410. OFICIO N/15/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000288528/02/2003217874.3429428216000134DMG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CIRURGIAS CARDIACAS DO MES DEZEMBRO/2002.CONF. MEMO DCAA. 050/03 RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290128/02/20031200.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. DESPESA EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NO PACIENTE JOSE CARLOS FABIAO CAVALCANTI,CONF.REQUERIMENTO ED ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290228/02/20031200.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE LAURO GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTI. CON.REQ.E ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290328/02/20031200.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS DO PESCOCO CAROTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE DALVANICE GOLZIO NAVARRO.CONF. REQ.E ORC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291328/02/200315626.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONF. NOTAS FISCAIS DE N/ 0356 E 0424. EMITIDAS 140802,E081102 RESPECTIVAMENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000292128/02/2003700.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO REF.DIARIAS P/ RIO JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL NO PERIODO DE 22 A 26/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000293728/02/2003167700.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.A REALIZACAO DE ATE 104 PROCEDIMENTOS/MES DE RESSONANCIA MAGNETICA AOS USUARIOS SUS.RESIDENTES NESTA CAPITAL.PELO PERIODO DE 2402 A 24/08/2003.SENDO R$ 27.950,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 006/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294028/02/2003118799.5504408800000105MEDCENTER COM SERV.LTDAEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 14/01 A 14.10.2003 CONF.TERMO ADITIVO 04/02.PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000277028/02/200317339.9501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com padra Portuguesa no canteiro central da Av. Rui Carneiro-trecho: Av. Epitácio Pessoa/João Mauricio,(ADITIVO AO CONVITE 03/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000284528/02/20032980.7701698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais no conj. Anatólia entre as ruas João Batista C. Moura e Adolfo F. soares Filho, conforme TP 0016/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000285928/02/20037920.0024119281000164O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aqiisição de materiais elétricos destinados ao setor de Iluminação Pública desta Secretaria, conforme Mem. 008/2003 do DILUP/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000290928/02/2003700.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES NO PERIODO DE 22 A 26.03.2003, CONF.MEMO.14/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000291828/02/2003700.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES CONF. MEMO.14/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000292628/02/2003700.0000029927528434JOSE MARCOS BEZERRA COSTAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES NO PERIODO DE 22 A 26.03.2003, CONF.MEMO.14/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263428/02/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267028/02/20031.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000267128/02/200368595.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268128/02/20033585.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268928/02/20036415.0041151671000130COMERCIAL CRISTO REDENTORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269928/02/2003199.8600037997718400EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270128/02/2003199.8600014421429449WALBER VIEIRA TOLEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270228/02/2003199.8600016156633472MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270428/02/2003199.8600022588213472ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271228/02/2003199.8600068584016449MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271328/02/2003199.8600091019451491VALERIA DA SILVA BEZERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271428/02/2003199.8600046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271528/02/2003199.8600037997742468IGIA VANIA PINHEIRO GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271628/02/2003199.8600015116638472ZABDIEL GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271728/02/2003199.8600035206462420JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289828/02/20033585.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262828/02/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000264928/02/20031.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265028/02/2003182957.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268628/02/200316940.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268828/02/2003220.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265528/02/200324918.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265628/02/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265728/02/200318520.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000262928/02/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265128/02/20039.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265328/02/20031276615.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000265428/02/2003172754.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268728/02/2003273928.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000269028/02/200312767.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000263728/02/20031600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268428/02/20031.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000268528/02/2003124417.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAReferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276428/02/2003400.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SOMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1536/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276528/02/20031077.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DE SV. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO NA C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276628/02/200320.3533166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277128/02/2003269.2209096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE EBULIDOR P/AGUA MEDIO, 01 UNDS.DE CANTONEIRA MÃO FRANCESA 40 CM., 02 UNDS.DE CADEADO GR.35MM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277328/02/2003647.6449351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRIMENE À 10%-SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS P/USO PEDIATRICO 250 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277828/02/2003898.3802322271000199TIM TELPA CELULARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279628/02/2003455.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR EM PCTS. C/250 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279928/02/2003240.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES INTERNOS RN. DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294210/03/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO PEVA CONF. TERMO ADITIVO 04/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294310/03/20034790.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCACAO DE 03 VEICULOS DESTINADOS A ESTA SESAU E REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 07/02 A 07/03.CONF. TERMO ADITIVO 004/03.SENDO 02 FIORINO FURGAO 2003 E KOMBI BRANCA 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294410/03/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PRORROGACAO DE CONTRATAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA SESAU TIPO FORD FIESTA POR MAIS TRINTA DIAS CONF. TERMO ADITIVO 04/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294110/03/2003240.0000022338942515SERGIO SILVA DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pe. Leonel da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294512/03/20031197.0000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Joinville/SC para participar da abertura do ano letivo da Escola de Dança do Ballet Bolshoi.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294612/03/20033372.4003343869000127DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção, instalação e montagem de divisórias nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294712/03/200314917.8212495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Nazinha Barbosa, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294812/03/200314652.7000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Ana Nery, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000295012/03/20038394.9341198649000146PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297812/03/20032400.0003591291000128RESTAURANTE PANORAMICO CABO BRANCOVALOR EMP. P/ FAZER FACE A PAGAMENTO PELO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295112/03/2003330.0002322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295212/03/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295312/03/2003509.7002030715002247ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTOS DE RADIOCHAMADAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 31.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295412/03/20032606.5024218471000139JOSELIO GOMES MARTINSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,BRITA A AREIA GROSSA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295512/03/2003886.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295612/03/20032706.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295712/03/20032122.7012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/IMPRESSORA E COMPUTADOR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295812/03/200348.9109352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295912/03/2003336.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E GIROFLEX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296012/03/2003963.4024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296112/03/20031830.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296212/03/20032906.0001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296312/03/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 08 E 09.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296412/03/200324.7133530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296512/03/200313378.4908680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO DE SAUDE BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296712/03/20032735.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA DE ABRIGOS,RECOLOCAÇÃO DE ABRIGOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296812/03/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPNHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296912/03/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297112/03/200315.0000899861000153ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE FEVEREIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.03.2003 DESTA STRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082001000297212/03/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS RECEPTORES MOVEIS FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000294912/03/20037033.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO RATICIDA A BASE COUMATETRA II, DOSE UNICA .CONF. PROC.88/303-GS/SMS/2003-M 10-CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000296612/03/20032880.0002924521000160VENTO TURBO VENTILADORES08 VENTILADOR DE ALTA ROTACAO 1/8 CV,60 HZ.1750 RPM,MONOFASICO, VOLTALGEM 220/110WMEMO N/006/03..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297012/03/200316063.2810869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. PAG.DE CONSUMO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DA REDE HOSP.MUNICIPAL CONF. N/FISCAIS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297312/03/20031540.0005150650000137PRR ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE ESCADAS DE MADEIRA, CONF. MAPA COMP. PROCESSO 153203-MEMO 071 PEVA SENDO 07 ESCADAS A R$ 220,00 CADA .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297612/03/2003440.0008990103000310MARIA DO SOCORRO SANTOS DINIZEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO PITTY 15 KG, CONF. PROC. 6505. MEMO 94 CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297712/03/200315839.6035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF.NOTAS FISCAIS.11542 R$7878,00 . 10934 R$1095,00.11613 R$2473,00..11611, R$4393,0000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297512/03/2003719.4000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO 2, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297912/03/20031500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000297412/03/200335300.2235343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do sistema de dreangem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTREATO S/N,-8ºReajus tamento, conforme CP 0001/1990/CEDAC da COS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299313/03/2003339.2000066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO/03, CONFORME DOC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299413/03/2003339.2000029954061487CRISTIANA LIMA CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO/03, CONFORME DOCU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300813/03/20031026.0000025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESValor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (Três) Diárias,ao funcionário supra citado, para viagem destinada as cidades de Salvador/BA e Aracajú/SE, período de 20 a 23/03/03,juntamente com nosso Secretário,com objetivo de analisar o Geo Referência00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302113/03/20031026.0000004462033434JOSIMAR DE LIMA VIANAValor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (Três) Diárias, ao Secretário desta, para viagem destinada as cidades de Salvador/BA e Aracajú/SE, período de 20 a 23/03/03, com o objetivo de analisar o Geo Referêncial de árvores urbanas e manter conta00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298013/03/2003700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298113/03/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298213/03/20031702.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298613/03/20035695.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO GONGELADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298713/03/2003284.5000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, COENTRO, MELÃO ESPANHOL, MELÂNCIA E PEPINO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298813/03/20035518.0001908162000195D MED COM E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298913/03/20031500.0061363032000146FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACÊUTICAS LTDAVLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299113/03/2003760.6001693248000148ELINEIDE MARIA LEÃO-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO KIT C/ 100 TESTES, BALSAMO DO CANADÁ 120ML, HEMÁCIAS REAGENTES A E B, TUBO CAPILAR P/ MICRO HEMATÓCRITO S/ HEPARINA C/ 500 E XILOL 1 L, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299513/03/200380.8612924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HASTE ARTE 1/2, GRAMPO DE ATERRAMENTO E FIO SÓLIDO 12 AZUL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299713/03/20034950.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (2ª QUALIDADE S/ OSSO), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300013/03/20031550.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO C/ FILTRO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300613/03/20035950.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO (CARCAÇA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300913/03/20033297.6001274126000117D-OXXI NORDESTEVLR. EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOXOPLASMOSE HEMOAG., BASTÃO DE VIDRO E PEPITADOR AUTOMÁTICO DE VIDRO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301013/03/20032042.2000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA SECA, CENOURA, INHAME, LARANJA PERA, TOMATE, VAGEM E ERVA DOCE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301113/03/20031359.4502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, CHUCHU, OVOS DE GALINHA, MAMÃO HAVAÍ, MAÇA VERMELHA E OUTROS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301413/03/20031020.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML, PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO PASSOU DE 28/02/03 PARA 13/03/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301713/03/20034510.0004237235000152ENDOCENTER COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302413/03/2003200.0003830848000136EVANDRO DE OLIVEIRA MACENAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REVISÃO CORRETIVA NO QUADRO DO GERADOR DESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DE 28/02/03 PASSOU PARA 13/03/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303313/03/20032563.8001693248000148ELINEIDE MARIA LEÃO-MEVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓ- RIO DE ANÁLISES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303913/03/20035950.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO (CARCAÇA GONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DO DIA 28/02/03 PASSOU PARA 13/03/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304013/03/20032820.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1200 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS DE BEBE ESTAMPADA E 500 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BEBE C/1,40 DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304213/03/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25(VINTE E CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304313/03/2003220.0070109483000142ROBERTO CAMPOS DE BARROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304613/03/2003669.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE ALCOLL A 96º, 200 LTS.DE HIPOCLORITO 10%, 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304713/03/20032861.7604301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF 120 MG.-1,5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304813/03/20032430.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0, 4,5 CM;C/AG.3,0 CM., 35 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 CM-70CM. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304913/03/2003555.0004159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE GENTAMICINA 10MG.CX.C/100AMP., 03 CXS.DE GLUCONALTO DE CALCIO 10% CX.C/100 AMP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305013/03/2003856.2004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 96 AMP.DE EFORTIL 10MG/ML-1ML., 600 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305113/03/2003280.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SWERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)MICROSCOPIOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305313/03/2003602.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FR/AMP.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML. E 06 FRS.DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305813/03/20032303.0041102195000168PR COMERCIAL MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 COLETOR DE URINA SIST. FECHADO C/VALCVULA DE REFLUXO 2000ML., 1500 UNDS.DE PARES DE LUVAS ESTERIL CIRURGICA Nº7,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305913/03/20031320.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306013/03/2003425.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%-50ML., PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DO DIA 28/02 PARA 13/03 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000298313/03/20037333.5509007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DIVIDA .CONF. REQUERIMEMTO 072, E NOTAS FISCAIS DE N/ 15921. 16236.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000299613/03/2003500.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF. PAG. DE CONSUMO AGUA DA SEDE DO DIST.SANIT.IV REL.MES DE JANEIRO/02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000300113/03/20031150.0024291940000145JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA - GRAFICA ESPERANCAEMPENHO REF.PAG,DA NOTA FISCAL DE N/3001. FEITO RECONHECIMENTO DA DIVIDA. CONF.MEMO N/013/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000300713/03/200334250.4000046845690472ELIZABETE FERREIRA BELMONT E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI REL. AO MES DE DEZ/2002.CONF. OFICIO 145/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000301313/03/2003500.8300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.PAG DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO DIST.SANITARIO IV REL.MES DE JANEIRO /2002 CONF. FATURA.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000303513/03/2003600.0000035722800449ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROSEMPENHO REF. PAG.HORA AULA AOS TECNICOS, PARA REALIZACAO DE UMA SERIE DE PALESTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES CONF.OFICIO 044/03 FONTE RECURSOS BIRD.CAT.DESP. 3.1.CONTA 8.506-5 CONV. 1128 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000305713/03/20037800.0000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DIGITADORES E CONFERENCISTAS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS.CONF. MEMO 033/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000306213/03/20037800.0000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DIGITADORES E CONFERENCISTAS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS CONF. MEMO 033/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000299013/03/20034000.0002417495000184WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299913/03/2003462.2400009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A CTTU E A EMTU NO PERIODO DE 14 A 15.03.2003 PESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300213/03/200381.8700084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/VISITA TECNICA A CTTU E A EMTU NO PERIODO DE 14 A 15.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300413/03/2003170.4603185546000152CATARINA FONSECA COELHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301613/03/200390.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TELEFONE EUROSET 805 S P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301813/03/2003372.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NO PERIODO DE 30.11 A 29.12.2002, 30.12.2002 A 29.01.2003 E 30.01.2003 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301913/03/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302013/03/20032268.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.03.2003 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302213/03/20033920.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONE BORRACHA SINT.75CM.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302313/03/2003100.0040972648000144EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302513/03/20031933.2440956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302613/03/20037700.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302713/03/2003564.5740820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 04 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS C/VENICMENTO EM 18.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302813/03/20032706.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302913/03/2003472.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 15.03.2003 A 15.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303013/03/2003124.1933530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303113/03/2003210.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS ANGELA MONTEIRO BARBOSA,MARIA DE FATIMA ARAUJO E MICHELE ARAUJO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CERIMONIAL DE EVENTOS NOS DIAS 17,19,21,24 E 26.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303413/03/2003151.9909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304413/03/20031500.0009167222000178REGINA DE ANDRADE TEIXEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304513/03/20032905.0003494377000132LOJA DAS MOLDURAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDRO DE 10MM,5MM E PERFIL DE PORTA 88X8X5 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305213/03/2003155.0061248084000171LIRS ELETRONICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM TERMINAL DE ESTACIONAMENTO Nº SERIIAL2036 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306413/03/2003399.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306513/03/2003245.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA DA INJEÇÃO ELETRONICA,ALINHAMENTO DA DIREÇÃO,CAMBAGENS,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299213/03/2003605.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor ref. às n/contas telefônicas vencidas em jan., fev. e mar/03 relativas aos nº 262.0267 (R$385,04)e 262.0714(R$ 220,64, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000303713/03/20034750.0005464625000128C A CONSTRUTORA LTDAValor referente a serviços de recuperação e aposição de esquadrias e portas, conforme autorização e comprovações anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000304113/03/20031750.0004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de combustíveis para consumo em veículos de n/utilização, conforme autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000305613/03/200351.8008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAValor referente a fornecimento de água mineral, conforme autorização e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301213/03/20031530.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAREF. A PAGAMENTO DE CASSAO DOS EQUIPAMENTOS ( 2 ENCHEDEIRAS, 1 MOTONIVELADORA, 6 CACAMBAS, ).00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305413/03/2003296.5009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305513/03/2003206.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 VIDEO E 03 RADIOS GRAVADORES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303613/03/20035135.0003551187000100REGINA FERREIRA DE SOUZA ME - PHOTO ZOOMPagamento referente a aquisição do seguinte mnaterial permanente: 01 câmara digital power shop G3 Canon; 02 cartões de memoria 128 MB compact flash; 01 leitor câmara cânon digital powershot G3; 01 leitor de cartão compact flash e 01 flash canon 420 EX TTL00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000303813/03/2003850000.0002103840000105ITEAI - INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA À INFORMAValor empenhado para fazer face o pag. do termo de Contrato de Prestação de serviços téc. e pedagógico de projeto de Informática educacional na Rede M. de Ensino,conf. contrato nº039/02, complementação para 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000306313/03/200314935.7403305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal João XXIII, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000301513/03/20031650.0040186058000196RODRIGO LOPES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA CARTAZES E DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO (AUTO DE DEUS 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO CENTRO EM CENA LEI 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000306113/03/20039498.2009599044000154ASPLACPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO DO CHÁ E EXECUÇÃO DE PISOS E MEIO FIO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000299813/03/20032052.0000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA A GRAVAÇÃO DE AUDIO E FOTOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PAIXÃO DE CRISTO(AUTO DE DEUS) 2003 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 0003/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000300313/03/2003666.2000016020880478JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOSPAGAMENTO DE COCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA A GRAVAÇÃO DE AUDIO E FOTOS DOS ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PAIXÃO DE CRISTO(AUTO DE DEUS 2003) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 004/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000300513/03/20032000.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM MAPA DE PALCO DAS BANDAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO MOR/MARÇO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NO ESPAÇO CULTURAL COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000303213/03/2003440.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS) PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000298413/03/200360.5600055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000298513/03/2003249.3400022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308314/03/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/03/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313414/03/20038201.3300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviço de construção do Recinto do Urso no Paque Arruda Câmara (1º ADITIVO AO CONVITE 038/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307114/03/2003220.0008682569000196POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDACOMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTS P/ O VEICULO TP 02 ONIBUS ANO 1988 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309414/03/2003337.3000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309514/03/2003337.3000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310814/03/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310914/03/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311014/03/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311114/03/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311214/03/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311314/03/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311414/03/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311514/03/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311614/03/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311714/03/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311814/03/2003150.0000097300802834JOÃO VENTURA DOS SANTOSVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000311914/03/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312014/03/2003150.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312114/03/2003150.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312214/03/2003150.0000011376252449MARIA DE FÁTIMA FERNANDESVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312314/03/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312414/03/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312514/03/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312614/03/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312714/03/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312814/03/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000312914/03/2003120.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313014/03/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORVALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME COMPROVAÇÕES E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315714/03/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a gratificação de fev/03, conforme Portaria Interna e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308414/03/2003275.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313514/03/20033535.7009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313614/03/20039784.6709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 25.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313714/03/2003627.2409127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313814/03/2003150.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DE VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313114/03/20031079.7012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LANCHES DO NÚLCEO DE APOIO À FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313214/03/20031939.4001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000313314/03/2003246.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309614/03/20031040.0000043693369453JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309714/03/2003420.0000046723188420EDCLEIDE RESENDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309814/03/2003420.0000001173627430LUCIANA DE SOUZA CABRALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309914/03/2003420.0000032762259487MARIA CELIA MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310014/03/2003420.0000036518867434MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310214/03/2003420.0000051920115404VERA LUCIA DE SALES LUNAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310314/03/2003420.0000004950422421PALOMA GADELHA CAVALCANTI DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310414/03/2003420.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310514/03/2003420.0000008392903730MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310614/03/2003420.0000003142536450MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000310714/03/2003420.0000093064551434REJANIA DELFINO LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314014/03/2003420.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314214/03/2003400.0000072624779434LINDALVA BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314314/03/2003400.0000023824263491JOSEFA FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314414/03/2003400.0000044168241491VERA ALICE FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315114/03/2003420.0000042478090406JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000306814/03/2003150.0004250567000177DIAGNOSTICA NORDESTE COM.EMPENHO REF.EXAME DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS.CODIGO 33.010.22-6, CONF. REQUERIMENTO.NA PACIENTE JOSEFA ALEXANDRE DE LIMA CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307414/03/20034588.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO Para ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/MAT.CONSUMO DO CAME-PRIMAVERA CONF. OFICIO 034/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307514/03/20032882.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PREST ACAO CONTAS DO CAME PRIMAVERA-OFICIO 34/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307614/03/2003530.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA, DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 34/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307714/03/20035700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.DE CONSUMO.DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 158/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307814/03/20033700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESP.COM PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 158/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000307914/03/2003300.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA PARA POSTERIOR PREST.CONTAS DIST.SANIT.IV.OFICIO 158/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308014/03/20031282.2505243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE).CONF.PROC.778M 14-COORDENACAO CARTAO SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000308114/03/200322794.8003160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME . CONTRATO 013/2003. CONVITE 01/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308214/03/20031020.4524216228000181PAPELARIA COSTA GONDIM & CIAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE) CXONF. PR0C. 778/-M14 COORDENACAO CARTAO SUS. MEMO 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308514/03/200311280.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DO HMVF.CONF. OFICIO 099/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308614/03/20031000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO HMVF.CONF.OFICIO 99/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308714/03/20031520.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERC.PESSOA JURIDICA DO HMVF. CONF.OFICIO 099/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308814/03/2003650.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.PAG.PNEUS CONF.PROC.952-OFICIO 33 DST/AIDS..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000308914/03/20031000.0000025158104468MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROSEMPENHO REF. PAG.HS.AULA TECNICOS PARA REALIZACAO TREINAMENTO DE NOCOES EM DST/AIDS.PERIODO DE 17 A 21.03.03.CONF. OFICIO 029/03.FONTE RECURSOS BIRD.CAT.DESP.3.,1 CONTA 6.981-7.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309014/03/20031000.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMEPNHO REF. PAG.HS.AULA AOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE SEXO SEGURO NO PERIODO DE 24/28/03/03.CONF.OFICIO 029/03.BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309114/03/2003160.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.,HORA AULA AOS TECNICOS PARA REALIZACAO UMA PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO NOTARE.CONF. OFICIO 043/03.FONTE BIRD. CAT.DESP 3.1 CONTA /8.506-5.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309214/03/20038115.1500013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2003 DO HMVF..CONF.OFICIO 092/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000309314/03/20037137.9100013191926453JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROSEMPENHO REF, PAG.PRODUTIVIDA MEDICA REL.MES DE JANEIRO/03 DO HMVF.CONF. OFICIO 92/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314714/03/20034114.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAempenho ref. aquisicao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminacao - 4 caixas acusticas 2 vias 100wrms, 1 mesa ciclotron mx sd 1611, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profissional sem fio, 1 tape deck, 100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314814/03/20037989.7004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PROC. 27803, MEMO 13 N/ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315414/03/20031350.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.CONSERTO E MANUT.DE O5 GABINETES ODONTOLOGICOS,SENDO REV.GERAL CADEIRAS ,REFLETORES MOCHOS,EQUI9PES COMPREESSORES E CUSPIDEIRAS, ELIMINANDO DEFEITOS E VAZAMENTOS PERTENCENTES AO CAME PRIMAVERA-NUCLEO DE ODONTOLOGIA CONF.OFICIO 01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315514/03/2003840.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF.AQUISICAO 800 VALES TRANSPORTES, P/OS BOLSISTAS DO CARTAO SUS,MES DE MARCO 03,CONF.MEMO 34/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315614/03/2003400.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO BATERIAS 45 AH HELIAR. CONF.PROC.1059- MEMO 14-CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315814/03/200318852.8002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS.CONF.CONTRATO 012/2003..00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306614/03/2003863.1804172287000198GOMES PAIXÃO & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 PCTS.DE CAFÉ C/SELO DE PUREZA abic 250gr., 10 TBS.DE CANELA EM PÓ C/20 GR., 300 PCTS.DE COLORAU C/100GR., 90 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT;C/01 KG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306714/03/2003525.9104353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE AMEIXA C/500GR., 07 LT.DE AZEITE DE OLIVA 500ML., 02 CXS.C/24 UNDS.CADA DE CALDO DE CARNE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307214/03/20031032.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR CARDIACO, BLENDER E VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307314/03/2003525.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)BLENDER E 01(UM)SENSOR DE OXIMETRO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310114/03/2003119.0009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPECULO DESC.ESTERIL P OU Nº01., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313914/03/200324416.8500000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314114/03/20032536.0000020595735487ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROSPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314514/03/20032213.2800028771206434ANTONIEL CARLOS PEREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZ/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314614/03/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306914/03/200371.2400063339196834GERALDO JORGE CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307014/03/200371.2400064935230444JORGE LUIZ ROLIM LAVORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000314914/03/20036691.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da iluminação ornamental do acesso ao farol do Cabo Branco(ADITIVO AO CONTRATO 26/2002, conforme TP 17/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315014/03/20032860.2300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da iluminação ornamental do acesso ao farol do Babo Branco, conforme TP 17/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315314/03/20034114.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAempenho ref. a aquisicao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminacao - 4 caixas acusticas 2 vias 100wrms,1 mesa ciclotron mxsd 1611, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profissional sem fio, 1 tape deck, 100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315214/03/200311440.3600976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAom valor empenhado, refere-se a serviço de reativação das luminárias que foram desligadas no período de racionamento, (ADITIVO AO CONVITE 14/300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316917/03/20036415.0041151671000130COMERCIAL CRISTO REDENTORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316017/03/2003210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MES DE JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000315917/03/20032900.8009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRAMDO ENTRE A SETRAPS E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAIBA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316417/03/2003100.0000002461655456MARIA SELMA ZEFERINAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316517/03/2003100.0000004827951403MICHEL MONTEIRO GUEDESPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316617/03/200375.0000001436352711MARIA JANISETE SOARES DA SILVAPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316717/03/2003100.0000055433669491MARIA GRACILENE DA SILVAPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316817/03/200350.0000003112556470MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃOPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317017/03/2003100.0000001061869490JANAÍNA DE LOURDES S. DA SILVAPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317117/03/2003100.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317217/03/2003100.0000005759217496SEVERINA FELIPE DOS SANTOSPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317317/03/2003100.0000005518574479ROSALITA GOMES CALIXTOPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317417/03/2003100.0000002145374477VALDENISE FERREIRA DO NASCIMENTOPAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316217/03/20031078.5600009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BLUMENAU/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 49ª REUNIÃO DO FORUM DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO NO PERIODO DE 19 A 22.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316317/03/2003350.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABNALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE FEVEREIRO/2003P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000316117/03/20032565.4604528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a fornecimento de diversos materiais de limpeza e outros, conforme relação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325018/03/2003300.0000033809437468VERÔNICA GADELHA VELOSO ARAÚJOValor referente a serviços extraordinários necesários ao bom andamento do Depto. de Previdência, conforme autorização em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000333218/03/2003600.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições tipo quentinha, conforme ordem de serviço nº004/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317718/03/20031866.7929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEXTA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320618/03/200314680.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321518/03/2003180.0041221417000161CAMP-CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLOGICOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DE FATIMA ARAUJO E CONCILIA CLERIA MUNIZ P/PARTICIUPAR DA XII MARATONA DE DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321618/03/20031000.0009142068000180FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS LEILA RABAY, RAIMUNDA DE LOURDES M.SEVERO DE LUCENA, ADALBERTO ARAUJO FILHO E MARIA DOS REMEDIOS P/PARTICIPAREM DA GESTÃO DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES NO SECULO XXI NOS DIAS 28 E 2900000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321718/03/2003195.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX C/RETIRADA DE SISTEMA E RADIO DO GOL P/O CORSA SEDAM DE PLACA MMO 0533 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335118/03/20031790.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335218/03/20031800.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOV 2332 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335318/03/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335418/03/20031600.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335518/03/20032728.6202322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332718/03/2003270.0000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 180 PRANCHETAS EUCATEX PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333118/03/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333318/03/2003253.0000003622996412ALEXANDRA CORDEIRO E SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA. MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333518/03/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334218/03/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334318/03/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334418/03/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334618/03/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334718/03/2003150.0000047341130415SEVERINO FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320418/03/200314780.0503305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAO valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pintura no Pavilhão do Chá, conforme Isento de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321418/03/200314832.8203305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de sanitário na feira livre do Grotão, conoforme Isento de Licitação 0002/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321818/03/2003230.1400029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, a fim de pendências junto a CHESF, conforme Mem. 47/2003 da DAF00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323118/03/200360.5600007294360472EVERALDO JOSE DE MELOO valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, conduzindo a Secretária Adjunta Rúbria Beniz Gouveia Beltrão.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000333918/03/2003510.0000043521827020GELSON LUIZ PESSETTI BERTOLAZZIO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de agua mineral acondicionada em botijão de 20 l, conforme oficio nº029/03-COPEL e ordem de copras/serviço nº009/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321918/03/20034189.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322018/03/20034630.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322518/03/2003360.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PARA REDE TIPO PMCIA ENCORE4 ENP-832-TX PC 10/100, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323018/03/2003517.6703185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327718/03/20032500.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES CONFORME PROPOSTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000320318/03/200370200.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de diários de classe, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 007/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320918/03/2003466.3400020463286472MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar da reunião da diretoria da UNCME.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321318/03/2003466.3400006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar da reunião da diretoria da UNCME.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322718/03/20032000.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, (Kit instrutor), dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322818/03/20032400.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, (Kit professor), dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322918/03/20032162.0011898335000195LIVRARIA LEGAL LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, dest. as Escolas Municipais Moema Tinoco e Ana C Rolim, conf. orçamento anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323218/03/2003350.5200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de alimentação p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ a escola atual, Contrapartida do Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura nº 25043 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323418/03/20031300.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em hospedagens p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura n.º 25042 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323618/03/2003149.4800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de alimentação p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ a escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conforme Fatura n.º 25044 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323718/03/20033376.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de passagens aéreas p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura n.º 25041 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323918/03/2003320.0000046845216487SERGIO GRANDINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324018/03/2003320.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324118/03/2003320.0000042489873415VALDIR DE SOUSA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324218/03/2003320.0000098269410420MARIA APARECIDA ALVES FIRMINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324318/03/2003560.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324418/03/2003320.0000001957463414MOACIR DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324818/03/2003320.0000037416251400DOMÍCIO JOSÉ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324918/03/2003300.0000001167087437CAIO VICTOR NOBREGA DE OLVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325118/03/2003432.0000048854794449REMO CHARLES TEIXEIRA DE QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina história, na Escola Municipal Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325218/03/20037968.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325318/03/2003350.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325418/03/20031179.0000074800400759ERENILDO JOÃO CARLOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325518/03/2003560.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325618/03/2003432.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325718/03/2003560.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325818/03/2003480.0000052665739453JOSE ESTANHO DE LIMA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326018/03/2003320.0000004524583408GÊDES GALDINO DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326218/03/2003259.2000075361701491JUSILVANIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326318/03/20035514.1001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fardamentos, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326418/03/2003980.0000037400797468DOUGLAS BRITO DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro e janeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326518/03/2003432.0000056913834420JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326618/03/2003432.0000080679706453FELICIANO FERREIRA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326718/03/2003320.0000001186057475MARCEL JOSE DE AQUINO MENDONCAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326818/03/2003432.0000041518063420PATRICIA COSTA DO VALLEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326918/03/20036000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327018/03/2003320.0000054944430434GALDINO JANUÁRIO DA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327118/03/2003320.0000064583350406JOSE OLINALDO PESSOA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327218/03/2003320.0000020536631468SEVERINO BENTO DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Monteiro Lobato.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327318/03/2003320.0000005118148448MARCOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327418/03/2003464.4000069149224468SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327518/03/2003464.4000003160390470MARIA DO SOCORRO PACHECOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327618/03/2003600.0000000813343461IRENE MARIA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327918/03/2003720.0000003053434407WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328018/03/2003320.0000023716967491SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco da Cunha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328118/03/2003300.0000004704795403THALITA DE SENA VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação, durante o mês de fevereiro, na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328218/03/2003320.0000000879848499ALDEMIR FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Maria Ruth de Souza.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328318/03/2003320.0000013264532468SEVERINO RODOLFO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Maria Ruth de Souza.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328418/03/2003596.3000050114476420TANIA CRISTINA CESAR DO CARMOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328518/03/2003638.7001704513000146SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S AValor emp. p/ fazer face o pag. do seguro de vida em favor dos alunos-bolsistas da ofic. escola da R. M. de Ensino, que celebram entre si a PMJP e a Sul América, conf. Contrato n.º 002/03 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328618/03/2003320.0000072697202404EDSON CANDIDO DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328718/03/20031598.0000055768024468RONILSON FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328818/03/2003240.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxliar de secretaria na Escola Municipal Napoleão Laureano.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000328918/03/2003590.4000007283067434VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329118/03/2003596.3000003527878483FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329218/03/2003596.3000020753675404MARILENE FERREIRA DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329318/03/2003596.3000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329418/03/2003596.3000004440842402LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329518/03/2003596.3000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329618/03/2003596.3000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329718/03/2003596.3000002365494480JAILTON JOSE DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329818/03/2003596.3000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330018/03/2003596.3000003657553460RAIMUNDO NONATO PEDROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330118/03/2003320.0000039538311434MARNIZETE FERREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330318/03/20035976.1603341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330418/03/2003540.0000004007042420FRANKLIM ALMEIDA BURITYValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330518/03/2003320.0000063819511415ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco da Cunha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330618/03/2003195.0000091749735415ROSIMERE SOUZA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina história, na Escola Municipal Antônio dos Santos Coelho Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330718/03/2003312.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 034/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330818/03/20031625.0000028823273404MARIA DO ROSARIO MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas Municipais Cícero Leite e David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000330918/03/2003464.4000015398202898VERALANIA DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331118/03/2003320.0000096478233472CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331218/03/2003320.0000003067951409LOURIVAL BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331318/03/2003320.0000002646669410CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331418/03/2003320.0000083950303472SEVERINO LUIS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331518/03/2003250.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332118/03/2003200.0000040795349491MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332218/03/2003240.0000022012990487ZULEIDE ALMIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332318/03/2003320.0000004155879484JOAO BATISTA ROCHA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332918/03/20035040.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor empenhado para fazer face a aquisição de 4.800 Vales Transportes destinados ao Convênio nº 819045/2002 EDUCAÇÃO ESPECIAL/FNDE/MEC, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000333718/03/20035040.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor empenhado para fazer face a aquisição de 4.800 Vales Transportes destinados ao Convênio nº 819045/2002 EDUCAÇÃO ESPECIAL/FNDE/MEC, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318018/03/2003100.0000000883636433MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318118/03/2003100.0000028198581472MARIA BENEDICTA DO REGO SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318218/03/2003100.0000067476279468MARIA APARECIDA SAMPAIO NEPOMUCENOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318318/03/2003100.0000028155858472JOSEFA LÚCIA DO REGO SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318418/03/2003100.0000046849602420JACY BEZERRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318518/03/2003100.0000050327879300GISELDA DANTAS DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318618/03/2003100.0000029928010463EDITE VIONEIDE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318718/03/2003100.0000095224971420CLEIDELANGE DE FRAN€A SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318818/03/2003100.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319318/03/2003100.0000028830750425VALDENIZE SOLANGE DANTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319418/03/2003100.0000002391882416VALMIRA DOS SANTOS SOUZAREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319518/03/2003100.0000001188411497SEVERINA DE OLIVEIRA SOARESREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319718/03/2003100.0000002183095466MARIA HELENA SAMPAIO NEPOMUCENOREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319818/03/2003100.0000029934010410MARIA DA PENHA FABRICIO CHAGASREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319918/03/2003100.0000037785060215MARIA DO CÉU DA SILVAREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320018/03/2003100.0000013240641453MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOSREFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000325918/03/20033250.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000327818/03/2003400.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332618/03/2003912.6004778002000167SUPERMERCADO CLAUDINO LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000333618/03/2003684.0000019561075415MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTIReferente a viagem a Salvador - Bahia, representando o secretario no Workshop00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334018/03/20031200.0032257487000189SHANGRI-LA VIAGENS E TURISMO LTDAReferente a participação e locação de stand da SETUR no 5º workshop DA sHANGRI-LÁ TURISMO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334118/03/20031026.0000066138370406ANGELICA DE SOUZA GALDINOreferente a despesa com viagem a Refife-PE, representando o secretário00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334818/03/20032736.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAReferente a viagem representando o secretário ao Rio de Janeiro para participar do 5º Workshop00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334918/03/20031026.0000002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAReferente a viagem a Brasília-DF, a fim de participar do Workshop00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000335018/03/2003725.0005099027000105SIERRA & KELNER FEIRAS EVENTOS E MARKETING LTDAreferente a participação e locação de stand para participação da SETUR no expo viagens I 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000329918/03/20032000.0009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO 002/2003 DO CONSELHO MUNICPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000326118/03/200366210.9904643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere se ao pagamento de serviços de informática referente ao mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato nº 053/02 e documentos em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317518/03/20037950.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RAÇOES PARA ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322318/03/20031200.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACAS MNJ 8699.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320718/03/2003980.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320818/03/2003490.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321018/03/2003490.0000076895360425MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321118/03/2003490.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000321218/03/2003490.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322118/03/2003700.0000025353918649ELIZABET DIAS DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322218/03/20031050.0000025050311420MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322418/03/20031050.0000038316374072JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000322618/03/2003700.0000049300040715MARIA APARECIDA ETELVINA IVAS LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324518/03/2003490.0000016046803420OLGA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000324718/03/2003980.0000035042818472JANE FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331618/03/20031925.0000039534189472ROMULO CESAR ARAUJO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331718/03/2003490.0000071332480420MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331818/03/2003490.0000069011028449DOROTEA BUENO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000331918/03/2003980.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332018/03/2003490.0000051845334434JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000319118/03/200399223.2503305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote-02, conforme TP 0021/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319018/03/2003640.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) AUTOCLAVES FABBE, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319218/03/2003180.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA CENTRIFUGA EXCELSA BABY II, MOD.206-R(fANEM)., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319618/03/2003180.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRIFUGA EXCELSA 2 MOD. 205-N., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320118/03/2003621.6006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320218/03/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323518/03/20031696.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITU- TO COM VENCIMENTO EM 20/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324618/03/20032026.5040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO COM SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO, SACO DE LIXO 100 LITROS HOSPITALAR, SACO DE LIXO 40 LITROS E FITA CREPE 19 x 50, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329018/03/2003110.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERRON DESC.ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330218/03/2003280.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO COMANDO E REVISÃO EM UM BERÇO AQUECIDO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331018/03/20036542.7004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO WE 140 KG.DE PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332418/03/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332818/03/2003325.3541116302000107MULTQUIL COM. E REPRES. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PLASTICA C/RESERVATORIO REF. T-2806PL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333018/03/200354.8292673029000152Kwikasair Cargas Expressas S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA FIRMA E.J. KRIEGER & CIA LTDA EM CURITIBA-PA, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333418/03/200383.1508706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA LABORATORIO, DA FIRMA TEC PHARMA EM S.PAULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333818/03/20035280.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE S/OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317618/03/2003200.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAempenho ref. pagamento do bloqueio de AIHs do INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA REL.A JAN/03 CONF. MEMO 42/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317818/03/20037680.0600002138421490EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHOEMPENHO REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE PROGRAMACAO NA AREA DE INFORMATICA NO COORDENACAOA DE DST/AIDS.PERIODO 12/03 A 30.12.03 CONF.OFICIO 34/03.CONTRATO 05/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000317918/03/20031200.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF. PAG. DA NOTA FISCAL DE N/*2984. EM ANEXO. CONF.REQUERIMENTO 81/03 E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000318918/03/2003373.3003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE). CONF.PROC. 666 A MEMO 44 NUCLEODE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000320518/03/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF. PAG.HS.EXTRAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO HORARIO NOTURNO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA CONF.MEMO 16/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323318/03/20032400.0000058201319400EGIDIO DE CARVALHO NETOEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA N.S.DE FATIMA S/N DESTINADO AO PSF DIST.SANT.III.PELO PERIODO DE 0101 A 31.12.03.SENDO R$200,00/ MES.CONF.TERMO ADITIVO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000323818/03/20037617.82026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA NO.1753/2002.EM FAVOR DE GLAUCIA DE SOUZA VIANA BORGES.PROVENIENTE DO SUS,CONTRA HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.CONF. BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000332518/03/20037766.4061190096000192EUROFARMA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDACONFORME NOTA FISCAIS DE N/349859,349860. R$3326,40 E 349856.349854,349857.349858 R$4440,0000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000334518/03/2003289697.9110848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S I A SUS, MES DE DEZEMBRO/2002 ARQ.C2PB0212 TXT.CONF.MEMO DCAA 053/2003 E REL.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182002000335819/03/200312072.2005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAempenho ref. ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar), conf. ae 505/03.recursos AIH.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182002000336019/03/20031337.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAempenho ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar) conf. AE 504/2002 recursos PAB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337019/03/2003289697.9109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, S.I. A . SUS. MES DEZEMBRO/2002.ARQ C2PB0212 TXT.SENDO R$ 278164,33 E R$11533,58 DE ISS CONF. MEMO DCAA 053/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341019/03/2003872.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUSICAO DE PNEUS PARA USO CURRIE DE PLACA MOQ 7790.QUE PRESTA SERVICOS CCZ.CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. MEMO 015/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350619/03/20034572.9504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350719/03/20032995.2505243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350819/03/2003373.3003196744000111CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000351219/03/2003540.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO AGUA MINERAL,CONF. PROC.1672-MEMO 61, N-DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352319/03/2003850.2200773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEEMPENHO REF.COLOCACAO DE 121,46 M2 DE GESSO NO CENTRO DE SAUDE DO GROTAO CONF.MEMO E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000353319/03/20034350.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 725 REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.23/03 E ORCAMENTOS E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000357819/03/2003700.0000000858663422MARIA CAMERINA FERRAZ MAROJAempenho ref. a 5 diarias para o Rio de Janeiro p/ acompanhar o conselheiro Edson B. de Oliveira para a XII Assembleia Nacional da Fraternidade no periodo de 22 a 26/032003 conf. Memo 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000358119/03/20034350.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 725 REFEIÇOES C/ REFRIGERANTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DA REGULAÇAO CONF. MEMO 23/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000358719/03/20033960.0000042216230472ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRAEMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS NO PEERIODO DE FEVEREIRO/03 A DEZEMBRO/2003.CONF.MEMO 017/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000359119/03/200348549.3200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. MEMO 017/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000359519/03/2003276136.6000052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.RELATIV O AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 18/03 E REL.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000359819/03/20034881.5000002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, MES DE FEV.2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000360319/03/20037920.0000042216230472ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRAEMPENHO REF. SERVICOS PRESTADOS,EQUIVALENTE AO DISPENDIO DO MES TRABALHADO NESTA PASTA. CONF.MEMO 017/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361519/03/20037920.0000042216230472ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRAEMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS EQUIVALENTE AO DISPENDIO DO MES TRABALHADO NESTA PASTA. CONF.MEMO 017/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342219/03/20031270.8404070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 KG.DE AÇUCAR CRISTAL, 300 KG.DE ARROZ TIPO 1 EXTRA PARBOLIZADO, 17 UNDS.DE AVEIA QUAKER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350119/03/2003942.5005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PCT.C/1.000, 10 LTS.DE ACIDO MURIÁTICO, , 30 UNDS.DE VASSOURA DE PIAÇAVA CATETE E 05 UNDS.DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA 30 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351019/03/20031680.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVP IODO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351119/03/2003887.7004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PCT;C/01 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351419/03/20031349.6700946478000109COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO P/DUPLICADOR GESTETNER 5304 REF. 02174530SKIN., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351619/03/200335.0000946478000109COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEDEX, NO TRANSPORTE DE UMA TELA DE AÇO P/DUPLICADOR GESTETNER 5304, DA FIRMA COPIMAQ DE CAMPINAS, EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351719/03/2003384.5009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 20 LTS.DE GLICERINA BI DESTILADA E 10 LTS.DE VASELINA LIQUIDA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355519/03/200316.6633530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTA TELEFONICADESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 06/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355619/03/2003116.9733530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO 200/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355819/03/200313.9533530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITU- TO COM VENCIMENTO EM 24/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355919/03/200379.0033530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356019/03/200344.7233530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 24/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356119/03/2003101.4133530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356819/03/200357.2533530486000129EMBRATELVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/11/2002.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357119/03/2003340.0000069118779468HUGO DE AZEVEDO ALVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COLOCAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO EM UM DOS TRANSFORMADORES DA SUBSTAÇÃO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357519/03/20031995.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS INTERNOS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359019/03/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES FEVEREIRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359319/03/20033856.7200039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359919/03/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337419/03/20039094.6801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do Canteiro Central e Urbanização no cruzamento da Av. Edson Ramolho c/ av. Rui Carneiro,conforme Isento de Licitação 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349619/03/200380000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa, conforme CP 0006/1991 CEDAC/PMJP, da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000356719/03/20037920.0024119281000164O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais elétricos destinados ao setor de manutenção desta secretaria, conforme Mem.008/2003 do DILUP SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363119/03/2003900.0000002629873412JULIANA CORREIA LIMA VIDALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO EM MEIA EM 03 CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363319/03/20033410.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363619/03/200386.7524268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364019/03/2003900.0000003228560430KATIANA CLÁUDIA SILVA DE LUCENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DA DEFESA CIVIL E CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364319/03/20031490.0000061926469453CÍCERO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 06 FREZERES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364419/03/20032199.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364719/03/20031200.0000067503209453DANIEL GERALDO SOARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA,RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS A SEREM EXECUTADOS NA CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364819/03/200354.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PALCA MNI-1542,UNO PLACA MNU-3294,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364919/03/20031180.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA MNI-1542 E UNO PLACA MNU-3294, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365819/03/2003354.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365019/03/2003400.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR NORTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365619/03/2003400.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000182002000335619/03/200336446.7305593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAempenho ref.ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar), destinado a rede hospitalar municipal e ambulatorial conf. ae 506/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000353219/03/200310000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.022/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336419/03/20034250.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAODespesa referente a aquisição de material de consumo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336519/03/2003339.6300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de comissão sobre a operação 11/00903 referente a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336619/03/20037034.6700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros, contrato 11/00903. mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336719/03/20036610.3600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de empréstimo 11/00903 referente a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336819/03/2003361.4300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento da comissão do banco sobre a operação 11/00903 da PMJP ref. a janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336919/03/20037291.6900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do emprestimo junto ao Banco do brasil. MP 2022/2002 mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350519/03/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002000350919/03/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº0001474-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000351519/03/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos , correspondente ao mês dejaneiro/03, conforme processo nº0003563-03 e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002000357919/03/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de JANEIRO de 2003, conforme contrato nº 047/02 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASDESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363519/03/2003382.8001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365719/03/20031176.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES(120 KG BOLO E 120 REFRIGERANTES DIEWT) PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363019/03/20031500.0000050423967487ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 11 MICROS COM REPOSIÇÃO DE 3 HDS,04 PENTES DE MEMÓRIA,DESTINADOS AO COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364119/03/20031100.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365919/03/2003616.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348719/03/2003100.0000045072752453RITA DE LOURDES SANTANA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348819/03/2003100.0000035227680434TEREZINHA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361019/03/20037998.5041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362819/03/2003430.0000087449072491RITA GERMANO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 43 BONECAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363819/03/20032234.2000838837000104ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364619/03/20033500.5700431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE 02 CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365119/03/2003250.0000037408348468LINDALVA SILVA LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 JOGOS PEDAGÓGICOS EM MADEIRA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365219/03/20031400.0008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ,ELÉTRICOS,FERRAGENS,TINTAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000365319/03/20037998.0241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365419/03/2003300.0000002275220445ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTADORA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000365519/03/20037981.1809205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES MUNCIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342319/03/20037985.7001377303000190OTO TECNICA COMERCIO LTDAValor emp.p/fazer face o pag.da aquisição do material permanente dest. As Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC Nº819045/2002. Conf.OC 011/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342519/03/200314843.2504643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de fevereiro/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342619/03/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348319/03/20036202.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.Valor emp.p/fazer face o pag.da aquisição do material permanente dest. As Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC Nº819045/2002. OC nº 012/2002 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352019/03/20032000.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria na área pedagógica em educ. ambiental em escolas da Rede M. de Ensino, refer. aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352119/03/2003752.8200088589528472GILCÉLIA AGOSTINHO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Líons Tambaú.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352219/03/2003600.0000005840907499MARCOS ANTÔNIO LIMA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352519/03/2003600.0000056976160400EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Franca, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352619/03/2003600.0000000935295461ABRAM GOMES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Frei Afonso, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352719/03/2003600.0000002060728487FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352819/03/2003600.0000057027030497EDNEIDE APOLINARIO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352919/03/20031600.0000002707047449CARLOS LEONCIO PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aruanda, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361719/03/2003800.0000002043424491LUCIENE FERRAZ DE LIMA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361919/03/20031300.0000001087076609ROSANE FAVARO MEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362019/03/20031200.0000067587895434AMAURY CORTES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina português, na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362119/03/20031400.0000027473775472ANA DE LOURDES CORTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362219/03/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 049/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362319/03/2003500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 031 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362419/03/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 024 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362519/03/2003184.0000001171521456TARCIANA DANTAS MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Santa Angela.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362619/03/2003320.0000000014472465MARIA APARECIDA DE SOUZA URTIGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362719/03/2003184.0000072601515449FRANCISCA COSTA TAVARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Santa Angela.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000362919/03/2003320.0000095221140497NUBIA ARAUJO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363219/03/2003320.0000002261645430JOSUE SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Antônio Santos Coelho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363419/03/2003200.0000078977550459MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ana Cristina Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363719/03/2003200.0000030875420400GERALDA LOURENÇO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000363919/03/2003200.0000015432149400EDIVAM GOMES COSTA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364219/03/2003200.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000364519/03/2003320.0000004086691442FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366219/03/2003320.0000001081991429JOSENILDO GABRIEL DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366319/03/2003320.0000023691174434HONORIO LUIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366419/03/2003320.0000091750903415JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366519/03/2003320.0000001116490480ALAN MEDEIROS DA COSTA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366619/03/2003320.0000042520959487JOSÉ ROBERTO PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366719/03/2003800.0000003647470481MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366819/03/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350319/03/2003172.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337619/03/20035002.4001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Apolônio S. de Miranda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337719/03/20033270.8001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Arnaldo de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337819/03/20031669.2001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Aylton C. de Ataíde PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337919/03/20033260.4001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Bartolomeu de Gusmão PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338019/03/20037941.9601917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Cantalice Leite Magalhãe PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338119/03/20031929.2001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Carlos Neves da Franca PMJP paraFNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338219/03/20035964.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Castro Allves PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338419/03/20033510.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Cícero Leite PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338519/03/20032605.2001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Damásio B. da Franca PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338619/03/20032766.4001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Daura Santiago Rangel PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338719/03/20037846.8001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. David Trindade PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338819/03/20032277.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Duarte da Silveira PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000338919/03/20036463.6001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Dumerval T. Mendes PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339019/03/20033967.6001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Duque de Caxias PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339119/03/20031060.8001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Emília de Rodat PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339219/03/20031892.8001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Euclides da Cunha PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339319/03/20035241.6001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Fenelon Câmara PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339519/03/20033666.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Francisca Moura PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339619/03/20033078.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frei Afonso PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339819/03/20033556.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frutuoso Barbosa PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339919/03/20037961.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Hugo Moura PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340019/03/20035106.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Coutinho PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340219/03/20033302.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João de Deus PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340319/03/20035439.2001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Zulmira de Novais PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340419/03/20034170.4001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para faze face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João Gadelha Filho PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340619/03/2003925.6001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João Medeiros PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340719/03/20037170.8001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Pres. João Pessoa PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340819/03/20034378.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João XXIII PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340919/03/20036578.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. José Américo PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341119/03/20032090.4001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da EM José de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341319/03/20031716.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar E.M. José E. L. Albuquerque PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341419/03/20032444.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. José Novais PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341519/03/20033099.2001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Leonel da Franca PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341619/03/20032735.2001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Luiz Mendes Pontes PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341719/03/20032080.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Maria Ruth de Sousa PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341819/03/20032870.4001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Matias Freire PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000341919/03/20034628.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Moema Tinoco C. Lima PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342019/03/20031388.4001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Monteiro Lombato PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342819/03/20032230.8001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Nazinha Barbosa PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000342919/03/20032288.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Renato Lima PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343019/03/20036520.8001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ruy Carneiro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343119/03/20031045.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santa Ângela PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343319/03/20034539.6001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santos Dumont PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343419/03/20035142.8001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Seráfico da Nóbrega PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343519/03/20035231.2001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazerface às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Severino Patrício PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343719/03/20035070.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Tharsilla B. da Franca PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343919/03/20033369.6001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Ubirajara P. Rodrigues PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344019/03/20033515.2001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Ubirajara T. Botto PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344119/03/20032782.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima,para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Virginius da G. e Melo PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344219/03/20031544.4001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Williams T. de Sousa PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344419/03/20032553.2001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Lions Tambaú PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344619/03/20032392.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Paulo Freire PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344719/03/20036962.8003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face as despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Darcy Ribeiro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344819/03/20031580.8003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face as despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. José P de Carvalho PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000344919/03/20031643.2003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face ás despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar FNDE/PNAE/PMJP/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345019/03/20033952.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Zumbi dos Palmares PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345219/03/20034102.8003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Índio Piragibe PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345319/03/20034638.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Pedra do Reino PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345419/03/20036942.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Dom Hélder Câmara PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345519/03/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda do Instituto Dom Adauto, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345619/03/20034071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Antônia do S. S Machado PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000345719/03/20033442.4001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do credor acima para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Antônio dos Santos Coelho PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345919/03/20033749.2001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Anísio Teixeira PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346019/03/20032158.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Anita Trigueiro do Vale PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346119/03/20033203.2001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Antenor Navarro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346219/03/20032303.6001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Aníbal Moura PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346319/03/20031591.2001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Angelo F. Notare PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346419/03/20031471.6001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Analice G. de Carvalho PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346519/03/20032106.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Analice Caldas PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346619/03/20031502.8001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ana Nery. PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346719/03/20032454.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Américo Falcão. PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346819/03/20031752.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Agostinho Fonseca Neto. PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000346919/03/20033894.8001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Rodrigo Otávio PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347019/03/20036156.8001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Oscar de Castro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347119/03/20035621.2001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Olivio Ribeiro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347219/03/20033842.8001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Luiza Lima Lobo PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347319/03/20032272.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Leonidas Santiago PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347419/03/20033078.4001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Vinagre PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347519/03/20036682.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Monteiro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347619/03/2003800.8001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Edward de Aguiar PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347719/03/20034404.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frei Albino PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347819/03/20031414.4001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda escolar da E.M. Ernaní Satyro PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000347919/03/20037685.6001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela Merenda Escolar da E.M. Augusto dos Anjos PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348019/03/20032984.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ana Cristina PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348119/03/20031305.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 1º parcela da Merenda da E.M. Almirante Barroso PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348219/03/20032626.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Santa Cruz PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000352419/03/2003510.0000043521827020GELSON LUIZ PESSETTI BERTOLAZZIO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de agua mineral acondicionada em botijão de 20 l, conforme oficio nº029/03-COPEL e ordem de copras/serviço nº009/03.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000349919/03/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme contrato e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000350219/03/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme contrato e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349419/03/2003115.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº030/03-COPEL e ordem de compra nº010/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337319/03/2003162.3000032555458468MARIA JOSE PAIVA DA COSTAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 40873/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361219/03/20031690.0000033833087404FRANCISCO SALES VIEIRA MOREIRARefere-se ao pagamento de serviços de confecção de um armário de madeira revestidos em formica destinados ao Cadastro Técnico Imobiliário e Gabinete desta Seplan.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000339719/03/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas diária de viagem à cidade do Recife, a serviço do Gsbinete do Secretário, conforme Mem. 0061/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000340519/03/2003121.1200034374981420ROGERIO MOUZINHO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.008/2003 do DIMAV/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350419/03/20037897.9001344912000143J.LIRA & CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 039/2003 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000355719/03/20035120.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de lonas destinadas ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Mem.038/2003 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000343619/03/20031500.0000016055438453PAULO RUBENILDO BRAZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000357619/03/20031500.0008805095000122MONTEIRO REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de bico tipo bomba de desobstrução de areia ref. 2146-20, para o caminhão de desobstrução de galerias, placa MMY 8974 CLJ -01, conforme Isento de Licitação 0001/2003 DA Cosel Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000359419/03/2003970.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAO valor empenhado, refere-se a recuperação da bomba injetora BOSH e de 04 bicos injetores do caminhão D-40, placa MMY 9767, prefixo CAM-17 , conforme Isento de Licitaçaõ 0002/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000360219/03/20031773.0035422021000180MB AUTO PECAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção corretiva dos veiculos MB-1313, conforme Isento de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366919/03/20031486.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção dos veículos MB-1313, conforme Isenção de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367019/03/20033334.0009305962000123MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção corretiva dos veículos MB-1313, conforme Isenção de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367119/03/20035880.0004834268000180TRATORSERVICE RECUPERAÇÃO DE TRATORESO valor empenhado, refere-se a recuperação das Pás Carregeira 930R, prefixos CF 05 e 01 e da Motoniveladora 120B, prefixo MN-06, conforme Isenção de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366019/03/20032.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 05/03/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000366119/03/2003120.1500000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 07/03/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335719/03/2003210.5300003296618414GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSURIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336319/03/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337219/03/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337519/03/2003150.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338319/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEV./2003.JOSINALDO DANTAS DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339419/03/2003150.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340119/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSUEL DEV OLIVEIRA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341219/03/2003606457.9241196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF SALDO FINAL MEDIÇÃO JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342119/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSUEL DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342419/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSE FERREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342719/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.FLAVIO JOSE DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343219/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.MARCOS ANTONIO FIDELIS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343819/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.GERALDO FERREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344319/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.VALDECI TAVARES PEREIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344519/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.ANTONIO MELO DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345119/03/2003120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSIVAL PORFIRIO DE LIMA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345819/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.ESTACIO BENTO BULHOES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348419/03/2003665.0021867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PGTO DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353019/03/2003335.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353119/03/2003293542.0841196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONF PARTE MED FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353419/03/200350.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER REF.FEV./2003.MARCOS ANTONIO FEDELIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353519/03/200350.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER REF. FEV.2003 MILTON DE SOUZA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354919/03/20031509.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMP.P.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE VIAGENS AEREAS PARA SUPERINTENDENTE FERNANDO ANTONIO DIAS JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355019/03/2003277.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUIA E ESGOTO NO MES FEVEREIRO/2003.ADM. JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355119/03/2003157.4933530486000129EMBRATELSOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 0070885778578 ANEXO AO PROCESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355219/03/200336.4633530486000129EMBRATELVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA EMBRATEL DE TELEFONES DESTA AUTARQUIA .FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355319/03/20031498.8009095183000140SAELPA S/ASOLICITACAO DE PAGAMENTO CONFORME MEMO Nº 0027/2003 E RECIBO DA SEDE VEC. 24/02/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355419/03/200318.3400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONF. MEMO Nº 148/2003 RECIBO DA CAGEPA ADM. OITIZEIRO FATURA 02/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356219/03/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAvlr emp,p/fazer face com serviços ref locação de 01 automovel para esta autarquia.fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356319/03/200354.8700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONF. MEMO 164/2003 RECIBO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2003 VENCIMENTO 40/03/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356419/03/2003605.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356519/03/2003219.9400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA ( USINA DE LIXO -URBAN ) EM ANEXO NO VENCIMENTO 28/02/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356619/03/2003792.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356919/03/200310034.5804831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAREF. A PAGAMENTO DE MEDICAO DE CEREAIS CONFORME O MEMO Nº 026/03 DA DIVISAO DE NUTRICAO E NOTA FISCAL Nº 000074 DA BOAS COMPRAS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357019/03/2003208.8533945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELA DE INSCRIÇÃO 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357219/03/20034356.4909095183000140SAELPA S/AVLR EMP..P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA NO MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357319/03/2003610.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDASOLICITACAO DE PAGAMENTO P/ CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON 2180 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357419/03/2003958.4029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM ESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357719/03/20031234.4200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA.REFEITORIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358019/03/2003364.0002153170000131SOLUTION INFORMATICA LDA - MESOLICITACAO DE PAGAMENTO P/ AQUISICAO DE (01) UMA UNIDADE DE CARTUCHO DA IMPRESSORA XEROZ 4571 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358219/03/2003444.2401354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MES E FEVEREIRO/2003. DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358319/03/20035235.3000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASREF. A MEDICAO DE VERDURAS E TVBERCULOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358419/03/20031462.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA. CONF CONVENIO DER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358519/03/200398.8001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358619/03/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA.REF CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO CEMITERIOS.JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358819/03/2003174.5409188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF MULTA TRANSITO .DE VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358919/03/2003700.0009092586000217DANTAS E CIASOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL P/CARRO COMPACTADOR CCL-08 PLACA MMR 7957 DESTA AUTARQUIA,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359219/03/20035374.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF MULTA TRANSITO .DE VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359619/03/2003145.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDASOLICITACAO DE COMPRA DE PECAS P/ MOTO DE PLACAS MMR 4558 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359719/03/200385.2909095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA ADM TAMBAU.DESTA AUTARQUIA.FEV/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360019/03/2003520.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONFORME CONVENIO COM 1BPM .REF FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360119/03/2003196.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDASOLICITACAO DE COMPRA DE (08) - GARRAFAS TERMICAS DE (05) LITROS P/ SEREM DISTRIBUIDAS NAS TURMAS DE ARRASTAO I,II,III / MERCADO VOLANTE / PINTURA/ ROCADEIRAS MECANICAS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360419/03/2003143.9809095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA ENERGIA ADM CENTRO DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360519/03/2003679.9809095183000140SAELPA S/AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360619/03/200338.1900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA CAGEPA CONFORME NOTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360719/03/200340.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE NO MES FEVEREIRO/2003.MANGABEIRA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360919/03/2003480.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAPAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/12/02 A 20/01/03, COM FRANQUIA DE 6.000 COPIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361119/03/20033500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361419/03/2003500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COM ADIANTAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361619/03/200351.2809095183000140SAELPA S/ASOLICITACAO DE PAGAMENTO DO RECIBO DA SAELPA ADM. JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361819/03/2003440.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDASOLICITACAO DE COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PC 02 PA CAREGADEIRA. DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349219/03/2003230.1400018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO DA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349319/03/2003230.1400032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000348919/03/20031710.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoREFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA CURITIBA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349119/03/20032000.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO FIXA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349519/03/2003133.2400007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasREFERENTE A CONCESAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O RECIFE PE00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349719/03/20036000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISREFEENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349819/03/20031000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FAE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000350019/03/20033000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA FISICA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348519/03/20032704.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MESA P/COMPUTADOR C/SUPORTE P/CPU MED. 0,90X0,68M.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348619/03/20032723.3504209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351319/03/2003150.0003619395000101EMERSON LIMA RIBEIRO - VIDEOCINE PRODUÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351819/03/20033762.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/FLORIANOPOLIS/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351919/03/20031496.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353619/03/2003630.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALIMENTAÇÃO COM COFFEE II E BUFFET ALMOÇO P/OS AGENTES DE TRANSITO P/TREINAMENTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353719/03/20035769.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353819/03/200311061.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353919/03/200355308.0409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354019/03/20035971.0509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354119/03/200344839.8609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354219/03/2003621.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354319/03/2003191534.4609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354419/03/200315691.3709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354519/03/20030.0709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354619/03/20035760.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354719/03/20031400.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE FEVERREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354819/03/20035464.3540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/IPM REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR DO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000335919/03/20031530.5900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmpenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/JPA em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336119/03/2003577.3070092150000158LAGOA PARQUE POSTALEmpenho referente ao pagamento de postagem de cartas e encomendas de sedex.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000336219/03/2003175.8008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000337119/03/2003800.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMAEmpenho referente ao pagamento dos serviços prestados conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000349019/03/2003339.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº007/03-COPEL e ordem de compra nº001/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000360819/03/20036480.0005464625000128C A CONSTRUTORA LTDAValor ref. a serv. de retelhamento, reposição de calhas, impermeabilização de laje, substituição de 8 metros de esgto embutido na laje e alvenaria, conforme autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000361319/03/2003200.0000045148210478JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃOValor referente a diferença de benefício (13º) conforme processo 41927/2002-PMJP e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000382220/03/20032700.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente ao fornecimento de diversos materiais de construção para os diversos serviços de recuperação das instalações de nossa sede, conforme autorização e comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000370820/03/2003684.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de duas diarias de viagem para Brasilia00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000370920/03/20031000.0002939050000164Francisco Lourenco de Carvalho (Multy Film)Empenho referente ao pagamento do serviços prestado conforme nota fiscal e recibo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382420/03/200319290.0024144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRONICO DE SEMAFARO TIPO CES MESTRE PROGRAMADO QUATRO FASES.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382520/03/2003390.0000020286040425SEVERINO DOS RAMOS DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CINTOS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382620/03/2003560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382720/03/2003561.0000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.03.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379320/03/2003570.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, objetivando acompanhar o senhor Prefeito em solenidade de ordenação presbiteral de Dom Subprior Marcelo Gomes Costa e Dom Tomé Ferreira da Silva, conforme proposta anexa00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379120/03/2003570.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, objetivando acompanhar o senhor Prefeito, em solinidade de ordenação presbiteral de Dom Subprior Marcelo Gomes Costa e Dom Tome Ferreira da Silva, conforme proposta anexa00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376720/03/20034794.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamento referente a locação de 10(dez) microcomputadores e 06 (seis) impressoras com cartuchos, para uso no 18º Campeonato Sulamericano de Desportos Aquáticos, apoio Prefetura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382320/03/20032880.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAPagamento referente a locação de 02 (dois) aparelhos de fax, 03 (três) computadores e 01 (uma) impressora com cartuchos, para uso no 18 Campeonato Sulamericano de Desportos Aquáticos, apoio Prefetura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377520/03/200345169.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento do custeio do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377720/03/200370000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento do custeio referente ao mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000378220/03/200374951.6509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento de custeio do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000378520/03/200314000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento do custeio referente ao mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369520/03/20031120.2704453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICÃO DE LANCHES PARA DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369620/03/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMP.P/FAZER FCAE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AREA PARA CENTRAL DE TRIAGEM "UNIDADDE DE COLETA SELETIVA"DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369720/03/20031798.1502322271000199TIM TELPA CELULARVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS TARIFA DE CELULAR DESTA AUTARQUIA. REFERENTE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370620/03/200343.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAvlr empenhado p/ fazer face c/ diferença de IPTU e TCR do ponto de apoio de jaguaribe ref. exercicio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371620/03/20032000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF PERICIA CONTABIL REF DEZ SALARIOS MINIMOS ."PROCESSO COSNTECCA COSNTRUÇÕES S/A.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371720/03/20032426.9040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAvlr empenhado p/ fazer face c/aquisiçao de material de limpeza p/ esta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378020/03/2003180.0540956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM DIFERENÇA DE EMPENHO 3717/02 FEITO A MENOR .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378320/03/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONFORME CONVENIO COM GUARDA MUNICIPAL .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379020/03/2003199.7501354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA.MES FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381820/03/200310000.2001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA3VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA.JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382120/03/20031500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CIMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383020/03/2003380.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A FIORINO DE PLACA MNL-2624 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367220/03/20039300.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PESSOA FISICA (PESSOAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM E APREENSÃO) DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367520/03/20031362.4005020047000130AUTO PEÇAS ARAÚJO (ROSINEIDE FELICIANO DA S. ARAÚJO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças, para manutenção corretiva dos veiculos MB-1313, conforme 0003/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000372620/03/2003656.3000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia, em nome do Secretário de Planejamento José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000372820/03/20031472.0700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagen aérea trecho João Pessoa/Brasilia/Rio de Janeiro/João Pessoa, em nome do Secretário de Planejamento José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000373420/03/20032715.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destinadas a servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377420/03/20031230.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a desapropriação de uma área terra situada no bairro dos Bancários, que será destinada à implantação de vias de Transporte Urbano constante do Projeto "Ligação Bancários - Altiplano Cabo Branco - Aven00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372002000367820/03/20032000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção do grupo gerador e das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de janeiro/03(9ªparcela), conforme processo nº4909-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003000383120/03/20034658.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme proc. nº0003124-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377820/03/20032487.1301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380420/03/20031800.0004394759000157OVER CLEAN SERVICOS COMERCIO REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LAVAGEM, APLICAÇÃO DE CERA E SELAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000371920/03/20034000.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ORDEM DE PAGAMENTO E 02 (DUAS) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368720/03/20031893.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em sonorização e ornamentação na Escola Municipal D. Helder Câmara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369120/03/20031005.8009098872000109SOTECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas e plotagens, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369420/03/20031528.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000375620/03/2003800.0000082659508453RILDO FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000375720/03/2003800.0000004160162436VINICIUS MARTINS MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000375820/03/2003800.0000005712430452NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000375920/03/2003800.0000004436632466THIAGO ALBUQUERQUE DE CARVALHO CAMARAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376020/03/2003800.0000004308192420ELAINE MARIA GONÇALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376120/03/2003800.0000000809501406VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376220/03/2003800.0000000182159477BRUNO AUGUSTO GUIMARÃES DE MATTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376320/03/2003800.0000004310196497JACKELINE DE ANDRADE FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376420/03/20032537.1200005435599806FRANCISCA DA COSTA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na organização do stand da Rede Municipal de Ensino, no evento de abertura da programação do Ballet Bolshoi.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376520/03/2003950.0000002149270404JONE HERBERT MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e pintura de armários da Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379720/03/2003400.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379820/03/2003500.0000001265883416CAMILA DE PAIVA MADRUGA CRUZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379920/03/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de iniciação às artes na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380020/03/20032300.0000001132320470ERICK ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e impermeabilitação das caixas d'água em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380120/03/2003189.0000004710015465RENATA MATIAS DE ALMEIDA FORMIGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380320/03/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380520/03/2003324.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380620/03/2003324.0000075922630415MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE ARRUDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Américo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380720/03/2003630.0000088590348415WELLINGTON DAMIÃO VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380820/03/2003535.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000380920/03/2003324.0000029840236415DINALVA TENORIO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381220/03/2003324.0000069209251415RIVANIA CARNEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381320/03/2003270.0000000443743487JOSE PAULO MEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381420/03/2003270.0000033841403468VANILTA AMANCIO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381520/03/2003464.4000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381620/03/2003464.4000079872433453MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381720/03/2003464.4000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381920/03/20031680.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000382020/03/2003250.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377020/03/2003230.0000089511425404JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AOS MONITORES DO PETI, NO CENTRO DE CIDADANIA DO RÓGER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377120/03/2003230.0000015354652472MARIA SÉLIA LOPES NUNES GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377220/03/2003230.0000023824239434ZÉLIA REGIS MONTENEGRO SALESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE INFORMÁTICA PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377320/03/2003230.0000022563059453SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ARTES PLÁSTICAS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000383520/03/20037999.9303160525000182NORT FRUT LTDAREFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374520/03/200310500.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O JUIZADO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E OUTROS PROGRAMAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374820/03/2003500.0000018135773404MARIA BERNADETE ALVES DE LIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER NOS BAIRROS DE MANGABEIRA,COSTA E SILVA E BELA VISTA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000371520/03/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº2586-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383220/03/2003102154.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da SEDEC, corespondente ao mês de março/03, conforme ofício nº332/03-DIPPAG em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000376920/03/200326000.0009248717000121SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBAREFERERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE OUTUBRO E O MES DE DEZEMBRO/1999.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379220/03/20034000.0000037454188400DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIORcorrespondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de outubro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379420/03/20034000.0000037454188400DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIORcorrespondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de novembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379620/03/20034000.0000037454188400DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIORcorrespondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367620/03/2003800.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENT AO ESTINPENDIO DE MANUTEN€AO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS, MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 299 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367720/03/2003800.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 302 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000367920/03/2003800.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 301 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368020/03/2003800.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 302 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368120/03/2003800.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 300 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368220/03/2003800.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 297 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368320/03/2003800.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 305 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368420/03/2003800.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 304 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368520/03/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 303 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368620/03/2003800.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 309 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368820/03/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA QUANTO ADECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA MES DE FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000368920/03/2003800.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 296 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369020/03/2003800.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 310 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369220/03/2003800.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 308 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369820/03/2003800.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 307 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000369920/03/2003800.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 306 DIPPAG.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374020/03/2003220.0000003528105488HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM TROCA DAS FECHADURAS DOS ARMÁRIOS DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000379520/03/2003490.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377620/03/2003550.0000001878787497JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUN.DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000373220/03/20037999.8070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAORefere-se ao pagamento de aquisição de materiais e suprimentos de informática destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTECONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376620/03/20032000.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA JARDIM E ESTRUME PARA USO EM VEGETAIS TRANSPLANTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376820/03/20031265.0000003604227488ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373520/03/200384.8000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VIAGEM PARA RECIFE/PE,CONFORME CONVITE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA SOB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373720/03/2003810.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373820/03/20033410.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373920/03/20031786.0003830612000108SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375020/03/20032613.4104232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375220/03/20032217.6008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367320/03/200339.2433530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367420/03/20031035.6202322271000199TIM TELPA CELULARPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369320/03/2003903.0000944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE ALTA 7x15 E 15x30 E SACO PICOTADO 5 LITROS ROLO COM 1000 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370020/03/20032856.1209287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE AGULHA DESC.25X6., 70 UNDS.DE INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ATTEST 1262, 30 CXS.DE TIRAS ADVANTAGE II., 200 UNDS.DE CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML., 400 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., 240 UND00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370120/03/2003327.0001747030000129FARMADANTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CELESTONE SOLUSPAN 1x1 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370220/03/2003248.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, 01 LITRO DE OLEO P/MOTOR 20/50 E 01 UND.DE JG.DE PRESILHA DO BALACIM E SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM NA LAVANCA DE MARCHA E OUTROS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370320/03/2003195.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS EM UM COPY PRINTER GESTETNER MOD.5304 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370420/03/2003420.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RESPIRADOR INTER 5 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370520/03/2003700.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS UMIFICADORES MISTY 3, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370720/03/2003313.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 cxs.de amicacina 100MG-2ML.C/50AMP. E 10 CXS.DE OXITOCINA 5UI.C/50AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371020/03/20032300.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA SPINAL 80X5 - 25GX3 UNISSIS COM MANDRIL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371120/03/20034002.5442799163000126BH FARMA COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DESLANOSIDEO 0,4MG-2ML; 700 CP.DE DICLOFENACO SODICO 50 MG; 200 AMP.DE ETILEFRINA 10MG/1ML; 100 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG-1ML; E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371220/03/2003698.8001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA 22%-10ML., 300 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL ESTERIL, 30 FRS.DE MEIO P/HEMOCULTURA PEDIATRICO PLUS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000371320/03/20031455.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIP B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371420/03/2003150.8435592039000120DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRIVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA AZUL, RÉGUA CRISTAL 30CM, LÁPIS GRAFITE Nº2, PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371820/03/2003183.8002316250000160FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GLS.DE SELAVINIL C/3,6 LTS., 01 GL.DE SOLVENTE C/5LTS., 01 LATA DE ULTRALATEX 18,0 LTS.GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372020/03/2003295.7744734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMORF 0,2MG/ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372120/03/2003150.0004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA E 150 UNDS.DE LARANJA CRAVO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372220/03/2003509.0504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2600 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 90 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372320/03/20035061.7040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA, METRONIDAZOL 0,5%, ADRENALINA 1G C/100AMP. E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372420/03/20036132.7533352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTOGRAMA 250 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372520/03/2003752.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372720/03/2003990.8001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CDZS.DE ATADURA CREPE 30CmX3M.DE ALGODÃO NÃO ESTERIL, 200 UNDS.DE CATETER INT.Nº18 DESC., 300 UNDS.DE CATETER INT.Nº20 DESC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372920/03/20031350.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (LIFEMED) MODELO - EQL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373020/03/20031980.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 2-0 75CM;C/AGULHA 1/2CIL.3,5 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373120/03/20031134.1942799163000126BH FARMA COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBULINA, METRONIDAZOL, METILDOPA, DOBUTAMINA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373320/03/20033914.7705273494000100PROMEDICAL COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA HIPOD.DESC.40x12mm., 08 DZS.DE AGULHA SUT.AÇO INOX KEITH RETA 5., 06 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CORT.G8., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373620/03/20034135.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ANGIOCATH 18G, 20G E 24G, SERINGA 1 ML COM AGULHA, SERINGA 20ML COM AGULHA E AGULHA RAQUI 26G COM MANDRIL PONTA QUINCHE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374420/03/2003501.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) RESPIRADOR INTER 3 E 01 (UM) BLENDER, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374620/03/200340.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICO CARB. 5/8, RODA R.10 BP RODILINE E RODÍZIO SGPL 210 BP, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374720/03/20031619.7044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA 0,5% PESADA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375120/03/20033140.1705593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA COLORIMÉTRICA KIT COM 100 TESTES, BILIRRUBINA COLORIMÉTRICA COM PADRÃO DETERMINAÇÃO SORO OU PLASMA KIT COM 100 TESTES, CÁLCIO COLORIMÉTRICO KIT COM 200 TESTES E OUTROS, PARA ESTE INSTIT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375320/03/20031260.5700375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALDO VERDE BRILHANTE 500G E TIRAS REATIVAS P/ URINA C/ 10 ÁREAS INCLUINDO DENSIDADE, FRASCO C/ 100 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375420/03/20031450.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADRELINA 1MG/1ML, AMINOFILINA 240MG/10ML, DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375520/03/2003499.1524436602000154ART CIRURGICA LTDACLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 500G E LIPOFUNDIN MCT 10% 500ML-BRAUN, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378620/03/2003956.4040959553000190MAIN MAGAZINE LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE ALTA 7X15 E 15X30 E SACO PICOTADO 5 LITROS ROLO COM 750M, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378720/03/2003159.0040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA MEDINDO 1,10 X 0,65 X 0,10 ALTURA, DENS. 28, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378820/03/200368.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JUNTA DO CARTER COM DEFLETOR E ÓLEO PARA MOTOR 20/50, PARA O VEÍCULO IPANEMA GL, PLACA MNV-0780 DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378920/03/200360.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CARTER, DO VEÍCULO IPANEMA GL, PLACA MNV-0780 DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381120/03/20031676.9504159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE ÁCIDO FOLICO 5MG., 25 CXS.DE AMPICILINA 500MG., 25 F/A.DE CEFTAZIDIMA 1GR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382820/03/20034717.5033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO - D-250MCG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374120/03/20031781215.7109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH SUS, MEDIA COMPLEXIDADE MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.MEMO. DCCA 065/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374220/03/20037813.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA USO NO ANALISADOR DE GASES SANGUINEO INSTALADO NO CTI DO HGSI, NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.N.FISCAL 1530 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374320/03/2003200.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAEMPENHO REF.AO BLOQUEIO DO REPASSE DE AIHs DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2003, QUE DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 5526-3- AG. 2425-2 CONF.MEMO.DCAA 057/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000374920/03/20037920.0000042216230472ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRAempenho ref. a contrataçao de serviços nesta sesau ate o o final do exercicio financeiro sendo 360,00 para cada funcionaria conf. contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000377920/03/200333439.5200007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF. AO PAG. DA GIP DO MES DE FEVEREIRO 2003.CONF.OFICIO 083/03 E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000378120/03/200362601.7800056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF.AO PAG. DA GIP DO MES DE FEVEREIRO /2003.CONF.OFICIO 188/03 HGSI FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000378420/03/200325899.7500040866076468ALTARIZA GOMES BOMFIM E OUTROSEMPENHO REF. PAG DA GIP MES DE FEVEREIRO 2003.CONF.OFICIO 097/03 E FOLHAS EM ENEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380220/03/20031104.8109095183000140SAELPA S/AEEMPENHO REF. PAG.CONSUMO DE ENERGIA DA LOJA MACONICA 5 DE AGOSTO ONDE FUNCIONA O PSF RIACHO DOCE. FATURA E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000381020/03/20032178.0040966897000127MUNDIAL LANCHES-KLEBER NOBREGA DE SOUSAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 660KITS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO EM REGIME DE PLANTAO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE ESPORTE AQUATICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000382920/03/20036000.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- MEEMPENHO REF. CONFECCAO DED 1.200 CAMISAS PARA CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL FOCAL CONF. MEMO 08/03 ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383721/03/2003800.0000015429679453JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. GIP DOS INSTRUTORES DO MES DE FEV./2003.CONF. MEMO 24/2003.FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385221/03/20036295.0000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO PAG, DA GIP DO LACEN MES DE FEVEREIRO.2003 CONF. MEMO 28/2003 E FLS. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385621/03/200359758.6800020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.,MEMO 20/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385721/03/200317019.7300011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF. PAG. GIP DA SEDE DOS DISTRITOS DO MES DE FEV./2003. CONF.MEMO 19/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386021/03/20034324.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF. PAG DA G I P DO MUCLEO DE DST/AIDS MES /FEV./2003 CONF.,MEMO 19/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386121/03/200377209.0200039529789491ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DA GIP DA SEDE MES DE FEVEREIRO 2003.CONF. MEMO 28/03 GSA E FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386221/03/20038467.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONF.MEMO 23/03.GSA E FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386321/03/20035954.5500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF. PAG. DA GIP DA CENTRAL DE REGULACAO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. MEMO 25/03 GSA E FLS.ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386621/03/200312560.0000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DA GIP DOS DIRETORES DOS CENTROS DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 27/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386721/03/200320756.6309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSREF.COMPLEMENTACAO DA NE 3741,/2003 DO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SI/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE FEV./2003.CONF. MEMO DCAA 065,62.66/03. REL.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386921/03/200379069.0200006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO /2003.CONF. MEMO 21/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390221/03/20032619.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UREMPENHO REF.TAXA COLETA DE LIXO RESIDUAL-TCR. CONF. CARNES EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390421/03/20032450.0000023777869449EGRINALDA DA SILVA COSTAEMPENHO REF. BLOQUEIO DO REPASSE DE AIH DO INSTITUTO PSIQUIATRIA DA PARAIBA ATE FINAL DO EXERCICIO NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CONF.MEMO 065/2003 ASSESORIA JURIDICA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390721/03/200350225.6100045054177434MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROSempenho ref. pagamento da gratificaçao gip rel. ao mes de fevereiro/03 do CAME PRIMAVERA conf. of. 35/03 e folha em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391121/03/20032947.6070120167000171TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RAIO X DESTE NOSOCOMIO. (HGSI).CONF. PROC.1600103-OF.156.HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404021/03/2003350956.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS CIR.ONCOLOGICA HERNIA HISTERECTOMIA TRANSP. E OUTRAS MES DE DEZEMBRO/2002.ARQ. CRED.2334.TXT.MEMO DCAA 83/2003 E MEMO DCAA 64/03.ARQ.2362 TXT CAMPANHA DE VARIZES E RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404121/03/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT.III. E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 91/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404221/03/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRONTO PAG. SERVICOS DE PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO III.P/PROSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 91/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404321/03/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS.EQUIPES DO PSF PRTENCENTES AO DIST. SANITARIO III.CONF.OFICIO N/091/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404821/03/2003880.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO II E PROSTERIOR PRESTACAO PRESTACAO CONTAS CONF. OFICIO 62/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405921/03/20032640.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE PRONT PAG. SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO II.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 62/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406121/03/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS. EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II. CONF,OFICIO N/62/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407621/03/200343200.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MAT.CONSUMO SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ML.CONF.TOMADA DE PRECOS 0001/2003. CONTRATO 017/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408421/03/20032014.0004205794000180MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT CONSUMO (EXPEDIENTE). CONF.MEMO 23/03-DAF/SMS DATADO 270103. CARTUCHOS HP 66,51629,51649.6625,6615 D.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387321/03/2003209.4035424803000158CASA DO LABORATÓRIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URÉIA ENZ. 500 KIT E CORANTE RÁPIDO KIT 3 FRS. 500 ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387421/03/20035172.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO, PASTA UMECTANTE E ACIDULANTE EM PÓ P/ NEUTRALIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387521/03/2003150.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397721/03/2003723.0000896848000140PRINT PAPELARIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 CXS.DE FORMULARIO COTINUO 1 VIA DE 240x280. CX.C/3000 FLS., 01 RL.DE PAPEL CONTATO TRANSPARENTE RL.C/25 MTS., 30 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR CX.C/1000 UNDS. E 15 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR CX.C/500000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397821/03/20032829.9204070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIPO EXTRA PARBOLIZADO, AVEIA QUAKER, AZEITONA, BISCOITO MARIA, COPO PLÁSTICO DESC. 180 ML., DOCE DE BANANA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO TIPO 01 E OUTROS, PARA ESTE INST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398221/03/2003336.0040973034000187PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL, ESCARCELA CLASSIFICADORA, FITA IMPRESSORA LX 300, FITA IMPRESSORA FX 1170, GRAMPO TRILHO E PILHA PEQUENA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399721/03/2003136.7005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GILETE CX. C/ 03 UND. E PILHA MÉDIA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399821/03/2003162.5004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/ MICROSCÓPIO 26X76MM, CX. COM 50, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400021/03/20031126.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO, COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45X50, SERINGA DESC. 20 ML C/ AGULHA E SONDA URETRAL Nº 08, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401321/03/2003718.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, TORNEIRINHA 3 VIAS DESCART. E FIO MONONAYLON 3-0, 45 CM C/ AG. 3,0CM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401621/03/20037459.2500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401821/03/200380.0000078910218487JOSENALDO BATISTA PEQUENOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE LAVANDERIA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402021/03/2003798.0000001226204457CICERA FELIX DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402921/03/2003320.0000079740588468ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE UTI-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403121/03/2003200.0000044038275434MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOSVLR. EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE UTI-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403221/03/2003200.0000089310411449ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE UTIN-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403321/03/2003200.0000097799653434SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE SALA DE PARTO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403421/03/2003200.0000052638456420EDNA PESSOA PEREIRA MENEZESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE PUERPÉRIO III, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403521/03/2003280.0000091042283400LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS, NA FUNÇÃO DE FARMAC~E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404521/03/2003480.0000013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NOS SETEORES DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, BERÇÁRIO E UTI-NEONATAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406921/03/2003250.0000016010760453JACI VIANA DE ANDRADEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, COMO ENFERMEIRA DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407921/03/2003200.0000076864855449ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A VIRGINIA CELLY O.DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA A GESTANTE NO PERIODO DE 23/12/02 A 21/04/03, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408021/03/2003180.0000056810474404SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 04/01/2003 A 03/02/2003, COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOÃO REIS GOMES BEZERRA EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408121/03/2003250.0000003646918403JUDILENE ALVES DE SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURNATE O MÊS DE JANEIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSEMARY SILVA CRUZ EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408321/03/2003200.0000004812291402LOURRIZALEE MATHELA NASCIMENTO SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FOSIANE DUARTE CARDOSO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NAQUELE PERIODO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387021/03/2003557.5004329497000147LANCHONETE E SORTERIA POINTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387121/03/20032174.0003830612000108SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389121/03/200310299.2503308728000173VISA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS 1 E 2 DA AV. ARGEMIRO FIGUEIREDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390121/03/200310720.9503308728000173VISA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS 03 E 04 DA AV. ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391021/03/20037920.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406221/03/2003565.0000012421065453RAIMUNDO BATISTA MOREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406621/03/2003700.0000003604227488ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387221/03/20031680.0040954612000138DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 02 (DOIS) TÉCNICOS QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NOS VEGETAIS DE ÁREAS PÚBLICAS DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoVIGILÂNCIA AMBIENTALVALORIZAÇÃO DA ÁREA CULTURAL E ECOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391421/03/20037987.0000065959744449JOSE AMERICO MARINHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEGETAIS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOGERENCIAMENTO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404721/03/2003400.0000001024229408WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS URBANOS, ATRAVÉS DA COLETA E RELATÓRIOS PERIÓDICOS, JUNTO A DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398121/03/200335021.4402365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do prédio do antigo matadouro onde funcionará a Creche Varadouro( ADITIVO), conforme TP 0023/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408221/03/2003216348.3701747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408621/03/20031767.6113578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTDA),conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388321/03/2003912.2400015272710134MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392421/03/2003366.4141199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FITA UNO MILLE PLACAS MNU 3264 E MNU 3294 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392921/03/20033000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393021/03/20031500.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393221/03/20033000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395221/03/2003183.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE TV E VIDEO CASSETE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395921/03/2003700.0000076812480487SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396121/03/20033357.4000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396321/03/20033199.6700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396521/03/2003770.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396621/03/20031500.0002502609000194SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 120(CENTO E VINTE) EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397421/03/2003656.0001194792000145ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) BEBEDOUROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397621/03/20034000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400821/03/20033000.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000401021/03/2003600.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384121/03/2003525.1200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de mora do contrato com a CEF, mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384321/03/2003703.7900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de mora de emprestimo junto a CEF, mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384421/03/2003339.6000000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros remuneratórios dos contratos junto a CEF. mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384521/03/2003104977.1500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de emprestimo junto a CEF. mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384621/03/2003253.4700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros remuneratórios do contrato com o banco. mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385021/03/20033842.8300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de correção do emprestimo MP. 2022, mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385321/03/200312225.2900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização do contrato com o B.Brasil MP. 2022, mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385521/03/200312316.9800000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização do contrato com o B. Brasil, com base na MP. 2022, me sde fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398021/03/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398321/03/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398421/03/2003546.7412675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIA DO VEICULO BLESER, PLACA MOP 9040 NO MES DE OUTUBRO 2002 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398621/03/200385.1312675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO TIPO CELTA, PLACAS MOP 3761, À DISPOSIÇAO DA SECOM, NO MES DE DDZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402221/03/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DA LLOCACAO DE VEICULOS DO MES DE SETEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402321/03/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402421/03/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402521/03/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402621/03/20034658.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405321/03/20035220.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFEERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405521/03/20037775.0024500613000156REPS BRINDES LTDAREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406721/03/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406821/03/20033395.1000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407021/03/20035832.1233530486003225EMBRATELREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407221/03/20035894.4933530486003225EMBRATELREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407421/03/20034183.6900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE REMUNERACAO E OBRIGAÇOES DO MES DE OUTUBRO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383821/03/2003204739.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes, para serem distribuidos com funcionários da PMJP referente ao mes de MARÇO de 2003, conf. ofício 332/03 DIPPAG-SEAD e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000385821/03/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo 0002803-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391721/03/2003400.0029739737004280ELEVADORES OTIS LTDAO prsente empenho refere se ao pagamento da manutenção dos elevadores do edf. sede do munícipio durante o mes e JANEIRO de 2003, conforme contrato 028/02 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOMANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404621/03/2003600.0000042382580453MARIA DE FÁTIMA LINS DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MEDIÇÕES BACTERIOLÓGICAS, DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399621/03/20032200.0000001072458411MARIA ISABEL DE SOUZACRIAÇÃO DE APLICATIVO AUTO EXECUTAVEL PARA CD-ROM DO I ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, GRAVAÇÃO DE CD'S PERSONALIZADOS COM CAPA, EM POLICROMIA E SELO DO EVENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399921/03/20033900.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACONFECÇÃO DE BOLSA EM NYLOM 600TP PORTA NOTBOOK PARA O ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ÓRGÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400921/03/20033900.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACOMPRAS DE BOLSAS EM NYLON 600TP PORTA NOTBOOK PARA O I ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ÓRGÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394421/03/2003177.4604282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 114.302-49/01/CEF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394621/03/2003194.1504282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 106.221-09 CEF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395521/03/20031815.0003970371000194SADY FERREIRA LEUTHIERVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COSNERTO DO FORNO DA VACA MECANICA DO CRISTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396221/03/20031800.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOJA PARA AS VACAS MECÂNCIAS .PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397921/03/2003161.3303847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 0114302-4900000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405621/03/20036500.0004079503000155MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DOAÇÃO,ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389021/03/20032251.6004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILreferente a aquisição de trofeus, medalhas e placa, para os participantes dos eventos promovidos pelas associações dos bairros Bancários, rangel e outros00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389621/03/2003684.0000011234067404JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZAreferente ao pagamento de diárias a viagem a Brasilia-DF, acompanhando o secretário00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389721/03/2003260.0000000929554442RAQUEL DE MACEDO GADELHAreferente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Rachel de macedo gadelha00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389821/03/2003260.0000002834271402MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSAreferente ao termo de compromisso de estágio curricular entre Prefeitura e Michele Batista Martins Barbosa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389921/03/2003260.0000003273650486TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e tereza Lilia Diniz de Carvalho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390021/03/2003260.0000003335218469ROGERIO DE ARAUJO SALESreferente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Rogério de Araujo Sales00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398521/03/2003260.0000000804723460THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Thiago josé Domingos ramalho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398721/03/2003260.0000002830409477DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSAreferente a oa termo de compromisso entre a Prefeitura e Daniele Batista Martins Barbosa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398821/03/2003260.0000000908661428BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular, entre a Prefeitura e Bianca G. Calzavara00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000398921/03/2003800.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASreferente ao contrato padronizado administrativo de prestação de serviços temporários00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399421/03/2003900.0000013287664468JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHOreferente a prestação de serviço com confecção de 01 par de traves para utilização no campo de futebol do conjunto dos motoristas00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000387821/03/20034500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEreferente a prestação de serviço com montagem de 01 palco para as festividades do III festival de danças nos conjuntos mangabeira Procindi e Mangabeira I00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388021/03/20035500.0008301004000111J MENDONCAreferente a prestação de serviço de sonorização e iluminação nas festividades de aniversário do conjunto Mangabeira II00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388121/03/20035000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOreferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação, montagem de 01 palco para as atividades da Igreja Assembleia de Deus ministério Madureira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388221/03/20033000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOreferente a prestação de serviço com locação, montagem e desmontagem de 01 palco00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388421/03/20034500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES Ereferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para as festividades do padroeiro São josé00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388621/03/20035500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMreferente a prestação de serviço de sonorização profissional e locação de 01 palco00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388721/03/20035100.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEreferente a prestação de serviço de sonorização e iluminação especial con canhão lâmpada par 64, para o I festival de música " Mulheres cantam Mulheres"00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388821/03/20031600.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEreferente a prestação de serviço com sonorização com trio elétrico e banda00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389221/03/2003616.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente ao fornecimento de passagem aérea, conforme fatura 02502200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389421/03/2003500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADreferente ao pagamento da 3ª parcela, correspondente a mensalidade mais manutenção da fundação CTI/Nordeste00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389521/03/2003400.0000037412442449SANDRA MARCIA XAVIER DANTASreferente a prestação de serviço com sonorização para realização da 1º palestra com casais da IMEB Brasileiro no Castelo Branco00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399021/03/20035500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROreferente a prestação de serviços de sonorização e iluminação para realização da via sacra do grupo de teatro sagrada família00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399121/03/20035000.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISreferente a prestação de serviço com montagem de 01 palco para realização da via sacra do grupo de teatro sagrada família00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399221/03/20031800.0000015145379404MARIA JOSE DA SILVA DIASreferente a pagamento de cachê artístico à Banda Tuaregs00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400521/03/20031000.0000010983570434VERA LUCIA PESSOA DE ANDRADEREFEREENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA ART & MANHAS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400621/03/20034500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000387721/03/20034900.0004828552000143JR PROJETO E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA GRANJA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000387921/03/20031272.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISCINA PARO O CENTRO LIVRE MENINADA II,PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000388521/03/20035172.8011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000389321/03/200350000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391621/03/20035166.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391921/03/200312000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DO NOVAES,CITEX E INDÚSTRIA,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392121/03/200312000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR ÀS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392321/03/20031300.0000026381745487ONILDO TOMÉ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 269VINTE E SEIS) MOLDURAS PARA PAINÉS DAS CRECHES COMUNITTÁRIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392521/03/20037773.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.200(MIL E DUZENTAS)CAMISAS DE MALHA FIO 30 PENTEADA E 70(SETENTA) CAMISAS GOLA POLO COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO COM 4 CORES PARA AS CRIANÇAS E MONITORES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392621/03/20036823.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS PERTENCENTES AO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392721/03/20031250.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REDE TELA DE PROTEÇÃO MEDINDO 11.20 X 1.00 PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA .PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393821/03/2003797.7505164482000139BETANIA MENEZES DA SILVA - ART E VIDA DECORAÇÕESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AOS CURSOS DE ARTESANATOS A SEREM DADOS PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394021/03/2003280.0000020433190434MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395121/03/20031527.2604620314000148BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE CABELEREIRO E MANICURE NO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395821/03/2003400.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS E ABERTURA DE 02 LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL D.MARCELO CARVALHEIRA.COMUNIDADE SONHO MEU E A CRECHE COMUNITÁRIA ROSA ANDRADE LIMA, NO RANGEL,.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396021/03/20032640.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E VERA LÚCIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396421/03/20032176.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA REPOSIÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396721/03/20033000.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCAIÇÃO RESGATE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396821/03/20031400.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A PIA SOCIEDADE NICOLA MAZZA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000396921/03/20033000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CASA PEQUENO DAVI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397021/03/20031000.0041139767000183CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENCA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397121/03/20033000.0009140351001497PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397221/03/20031400.0009291279000184ESCOLA PIOLLIMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ESCOLA PIOLLIM E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397321/03/2003640.0000066963109400TONI MARCOS DE MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MINI MÓVEIS PARA A CRECHE DIOTÍLIA GUEDES E A CRECHE COMUNITÁRIA ROSA ANDRADE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000397521/03/2003800.0000067395899415MARIA JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM EM 03(TRÊS) CRECHES MUNICIPAIS COM COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS,TERRA VEGETAL E ESTERCO DE GADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390621/03/200355600.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, MÊS JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399321/03/2003100.0000014793679404CELIA DANTAS DE SANTANAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390321/03/20032000.0000947659000150UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PBValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a União dos Dirigentes Mun. de Educação do Estado da Paraíba - Undime/PB, conf. Conv. nº 95 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000392821/03/2003163.5300042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVA E OUTROSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Carpina/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393121/03/2003163.5300043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393321/03/2003163.5300072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Garanhus/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393421/03/2003160.2900021986452468ERNESTO DIAS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cajazeiras/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393521/03/2003160.2900013266098404JESSE VICENTE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393621/03/2003160.2900013597981453PEDRO SEBASTIÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Guarabira/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393721/03/2003160.2900014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000393921/03/2003160.2900013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394121/03/2003160.2900014833549387FRANCISCO ROCHA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pombal/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394221/03/2003160.2900037995723415JOAO MARIA CIPRIANOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pedras de Fogo/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394321/03/2003600.0000003528105488HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e pintura na Escola Municipal João Gadelha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394521/03/20035856.6508271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 017/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394721/03/20037460.0012619409000170PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVICValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394821/03/20037500.0004911372000120ELETRO MAGNETT LTDA - MATERIAIS DE ALTA E BAIXA TEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000394921/03/20034960.0009096975000130PESQUE BEM - ARAUJO, FILHOS & CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395021/03/20032400.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a rede a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro/2002 , conforme contrato nº 038/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395321/03/20037156.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão dos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395421/03/20035572.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado e centrais de água da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395621/03/20037497.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de pastas em nylon com logomarca, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000395721/03/20037848.0008338873000110FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESCValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato de concessão de uso que celebram entre si a Fundação Espaço Cultural da Paraíba e a PMJP/SEDEC, conforme contrato n.º 03/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132002000400721/03/2003546959.6000149706000110INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em Segurança Eletrônica nas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. Contrato n.º 056/02, Tomada de Preço n.º 13/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672001000401421/03/200357600.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento de prestação de serviços conforme Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 044/2001 que celebram entre si a PMJP/SEDEC e Open Line.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406021/03/20037576.2004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de camisetas em malha, destinados aos alunos da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406321/03/20034000.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000406521/03/20031240.8001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407321/03/200314400.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Damásio Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407521/03/20037890.0002131020000127APC ELÉTRICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407721/03/200310000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384721/03/20032363.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifas bancárias cf. extrato. mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384821/03/2003527.8500000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifas bancarias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384921/03/20031.6000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancaria do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000386521/03/20033453.3001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA E DOCUMENTOS CONTABEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391321/03/2003207078.1809095183000140SAELPA S/AREFERENTE AO PAGAMENO DA PARCELA 02/120 DO CONTRATO ASSINADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SAELPA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000384021/03/2003700.0003722769000101AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDAreferente ao pagamento de confecção de 500 cartões em opalina com relevo americano00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000385421/03/20031274.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390821/03/2003360.0000034719431534SORAIA MIRANDA DINIZREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARA INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000390921/03/2003684.0000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/JOAO PESSOA/00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000399521/03/2003167.7200010896201449ANTENOR PEREIRA DA NOBREGAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR RECOLHIMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 4500/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402721/03/2003684.0000010984194487WILSON DANTAS FILHOREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000404921/03/2003310.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULSO FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000405021/03/2003624.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407821/03/20031436.2003185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372002000386821/03/20032000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de fevereiro/2003, conforme doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000403821/03/20031798.0003942564000131ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de 01 (um) sofá três lugares, Amenit/Castelo, 02 (duas) mesas laterais em inox, tampo de vidro, medindo 0,60x10mm Light/Zum, destinados ao Gabinete do Secretário de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000403721/03/2003534.8701144584000131RCE INFORMÁTICA LTDARefere-se ao pagamento de serviços de instalação e configuração de uma fonte de alimentação para um servidor IBM Netfifity 3000, modelo 8476-31u/8296zv, pertencente a esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000391221/03/2003209623.8802365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do prédio onde funcionará a Central de Regulação e a Diretoria de Controle, Avaliação e a Auditoria da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme TP 0031/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383321/03/2003339.9003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOSNELA LOTADOS E EM EFETIVO EXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383621/03/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS EM LOCAIS PROIBIDOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384221/03/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONCESSAO DE 04 BOLSAS DE SETUDO P/FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385121/03/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 RAMAIS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385921/03/2003500.0011900131000141EUDES MARQUES-TAMBORARIA ARQUIMEDESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 50 TAMBORES P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386421/03/2003152.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 RAMAIS P/ESTA AUTARQUIA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387621/03/2003912.2400007101724434FERNANDO ANTONIO DIASREF. A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO PAULO E SAO PAULO A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388921/03/2003300.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URREF. A FAZER FACE A SERVICOS INTERNO DESTA AUTAQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390521/03/20031530.0009122706000109DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF LOCACAO DE CACAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA CONF. CONVENIO DER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391521/03/20031959.9904453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAREF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391821/03/200326.9300002731944455ANGELO CLEBER PEREIRA DA SILVAREF. A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA RECIFE E RECIFE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392021/03/200316.1500007101503420JOSUE TRAJANO DE AZEVEDOSOLICITACAO DE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA RECIFE E RECIFE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401121/03/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS DESTINADO A PONTO DE APOIO NO BAIRRO DA TORRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401221/03/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A RENOVACAO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401521/03/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DISTRITO OPERACIONAL DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403621/03/2003220.7104142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM COMPRA DE OLEO HIDRAULICO 20LT PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404421/03/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA PONTO DE APOIO DO CENTRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406421/03/2003465.0070120662001829ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FLAT 130 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000401721/03/20031180.0000080492193487ADALBERTO COSTA ADRIANOREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000401921/03/2003300.0000002785555430ARNALDO CESAR FAUSTO DE OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM APARELHO DE PABX00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402821/03/20035814.0000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE A CONCESSAO DE 1O DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA GO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000403021/03/20035814.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA- GO ACOMPANHANDO VICE PREFEITO DA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405121/03/2003180.0000026399857449EDILEUZA DOS SANTOS PAULINOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/AS FUNCIONARIAS CONCILIA CLERIA F.MUNIZ E MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO P/PARTICIPAR NA XII MARATONA DE DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÃO HUMANAS A SER REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRAN00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405221/03/2003295.2008695603000167LUIZ CARVALHO DA COSTA CULTURAL LIVROS PARAIBANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO,NOVO CODIGO CIVIL COMENTADO,REVISTA FORO C/CD P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405421/03/2003372.7209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 04.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405721/03/20031680.0001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL OLYMPUS D-380 2.0MEGAPIXEL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405821/03/2003199.2001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILME POLAROID 600 E FILME 125 24 EXP. P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000402121/03/2003760.0000002212313403WEIMAR ALMEIDA CAVALCANTEEmpenho referente ao pagamento dos serviços prestados em digitação de CDA´S.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000403921/03/2003600.0008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAEmpenho referente ao pagamento do fornecimento de Àgua Mineral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383921/03/20034000.0000037454188400DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIORO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de consultoria técnica especializada, correspondente ao mês de JANEIRO/03 , conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408521/03/200314000.0035368927000163NOALDO DANTAS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços técnicos especializados de assessoria, correspondente a 1ªparcela (fevereiro/03), conforme processo nº 0005988-03 e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000383421/03/20033506.6900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês JANEIRO de 2003, conforme processo 6380/03 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480121/03/2003600.0008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAEmpenho referente ao pagamento do fornecimento de Àgua Mineral.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392221/03/20035500.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a implantação de um projeto de Arquivo Informatizado, conforme contrato e autorização em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400121/03/2003710.4000000712310487João Cabral BatistaValor ref. a 2,5 diárias para despesas de viagem a Campina Grande-PB para representar o Superintendente na reunião para elaboração da Carta de João Pessoa, promovida pelo SINDIFISCO e outras entidades, nos dias 20, 21 e 22 deste, conforme autorização anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400221/03/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto a Depto. de Assit. Social deste Instituto, conforme autorização anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400321/03/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto a Assessoria Jurídica deste IPM, conforme autorização aenxa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000400421/03/2003350.0000002190947480TÂNIA MARIA SANTOS SILVAValor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto à Superintendência deste Instituto, conforme autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000407121/03/20031000.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a serviços de digitação para auxiliar a implantação de um banco de dados para o novo projeto de arquivo informatizado, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413425/03/20037435.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413525/03/20031142.0000215438000197EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,ACESSORIOS P/LAMPADA,REFLETORES E CABOS P/A ENTRADA DE RECEPÇÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413625/03/2003975.0000215438000197EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA C/INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413725/03/20031860.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES DE IMPRESSORAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408825/03/20031425.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias para a cidade de Brasilia, objentivando cumprir audiências nos Ministérios do Meio Ambiente e Ministério da Saúde, conforme proposta anexa e memorando nº 66 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410425/03/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.PARTE MEDIÇÃO FEVEREIRO/2003, REAJUSTE FEVEREIRO/2003 E ADITIVO FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410525/03/20035400.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 29 MILHEIRO DE SACOS PLASTICOS PARA ESTA AUTARQUIA.SENDO 20 ML 200LTS E 09 ML 100LTS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408725/03/20036117.2902616724000190A V SANTOS E CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de uma mureta no farol do Cabo Branco, conforme Isento de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411825/03/20031624.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZO valor empenhado, refere-se a serviço de mão-de-obra a ser aplicada na recuperação do veiculo KOMBI placa MNI 1169, prefixo KT-19 pertecente a esta Edilidade, conforme Mem. 006/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411925/03/20032276.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZO valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na recuperação do veiculo KOMBI, placa MNI 1169, prefixo KT-19 , pertentence a esta Edilidade, conforme Mem 006/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411025/03/20036000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 127/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411125/03/20036000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 127/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411725/03/20037083.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDAO valor empenhado, refere-se serviços de cópias de engenharia, plastificações, cópias coloridas e impressões color Lazer A4, para esta Secretaria, conforme Mem. 037/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411325/03/200317868.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de Material Permanente, 08(oito) mesas, 04(quatro) conexões 90º, 03(três) armários, 23(vinte e três) cadeiras, 04(quatro) gaveteiros, 07(sete) suportes telescópicos e 01(uma) península para sta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000408925/03/200312524.2500020419198415Edy Nóbrega de araújoreferente a devolução de valores recolhido indevidamente pelo Vereador Sebastião calixto de Araujo, conforme processo 5869/200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410225/03/200371.3504955014000110DERMO CLINICA DERMATOLOGICA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 68211/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000412225/03/20032500.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO D LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM CORSA SEDAM, PLACAS MOB 7809 E OUTRO CORSA SUPER, PLACAS MOT 8566, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412325/03/2003200000.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412425/03/200391763.5903305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412525/03/2003150000.0000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412625/03/2003150315.2300132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412725/03/2003200000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412825/03/200397381.6303175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000412925/03/2003100000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000413025/03/2003328231.7603175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000413125/03/2003100000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000413225/03/2003207594.8703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000409625/03/200314999.8141218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000409725/03/200323000.9041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000409925/03/200314999.8141218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000410025/03/200323000.9041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000410125/03/20034999.0141218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências à União42Auxílios00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409025/03/2003448000.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEEMPENHO REF. A CONSTRUCAO DO CTI DO HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/FUNAPE, CONF. OF.SUP/HULW 285/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências à União42Auxílios00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409125/03/200344800.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEEMPENHO REF A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DO CTI DO HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/FUNAPE, CONF.OF.SUPULW 284/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410325/03/200314180.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a consultoria e sondagem dos serviços desenvolvidos no rio Jaguaribe e no rio Timbó e acompanhamento dos traços na operação de tapa Buraco, conforme Isento de Licitação 0005/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409325/03/20031300.0000016080440415MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409425/03/2003500.0000016080440415MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000409525/03/20031000.0000016080440415MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CON. MUNICIPA DE SAUDE COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411425/03/2003998.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDempenho ref. aquisicao de 01 mesa p/ maquina em melamino cinza marca incomel, 01 mesa p/ telefone em melamino cinza,01 mesa p/ reuniao medindo 2,00X1,00 , 01 armario semi-aberto em melamino cinza marca incomel conf. memo 28/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411525/03/20036405.0000125629000168FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.empenhom ref. a aquisicao de 28 cadeiras giratorias s/ braco tipo executiva cinza marca flexline, 02 cadeiras giratorias s/ braco tipo secretaria, 02 cadeiras giratorias c/ braco cinza, 01 longarina c/ tres lugares cinza marca flexline, conf. memo 028/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409225/03/2003249.0009268517000130F.S. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409825/03/2003299.0009268517000130F.S. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNIC0, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410625/03/20033384.0004205794000180MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-MEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT COMSUMO (LEXMARK E-210) 08 TONER. CONF. MEMO 57/03 PROC.147703.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410725/03/20036225.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA03 CONDICIONADOR DE AR TIPO,SPLIT,FABRICACAO CARRIER,1200 BTU/H 380V/60 HZ COM CONTROLE RETOMO S/FIO.FIXADO NO TETO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410825/03/2003390.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. PROC.767-03 MEMO 08 DIVEPI. (PLACA MAE)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000410925/03/20031680.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA05 MESA P/COMPUTADOR COMPOSTA /TECLADO REBAIXADO,SUPORTE P/CPU EM LAMINADO MELAMINICO COM ESTRUTURA E FERRO C/TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM DE 18 MM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411225/03/20035109.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. 04 PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/RIO/JPA. PASSAGEIROS COSTA/JOSEMAR. SILVA/REGINALDO. SANTOS NETO/FRANCISCO E MR .OLIVEIRA/EDSON.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000411625/03/20032200.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.02 FREEZER HORT FRICOM C/02 TAMPAS 521 LTS. CONF. MAPA COMP. PROC. 1318 E OFICIO 155-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000412025/03/200384796.0408666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. AQUISICAO MAGT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS . CARNE , FRANGO, E PEIXE, P/ ABAST.REDE HOSPITALR MUNICIPAL . CONF. CONTRATO 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000412125/03/20031585.0000019092229091CARLOS ALBERTO BONDONEMPENHO REF.CONFECCAO FAIXAS,(70)PARA DAR COBERTURA A CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL FOCAL,CONF. MEMO 018/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000413325/03/20031540.0005150650000137PRR ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA07 SETE ESCADAS DE MADEIRA CONF.MAPA COMP.PROCESSO 153203- MEMO 071 PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414026/03/2003655.0000000824388461CIRO CAV ALCANTI DE OLIVEIRAEMPENHO REF.SERV.INST.NA REDE ELETRICA DA SALA DE INFORMATICA .15 TOMADAS ELETRICAS.REVISAO NA REDE ELETRICA E INSTALACAO DIJUNTORES. ATERRAMENATO EM 03 HASTES UNIDADES E INSTAL. 16 PONTOS DE REDE LOGICA.CONF.MEMO 14/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414326/03/20031083349.3709112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS MES DE FEVEREIRO/2003 ARQ.CRED MBPB 0302 TXT.CONF.MEMO DCAA067/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414826/03/20033200.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.SERVICOS CONSERTO ,RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO EM 202 PCS DE INSTRUMENTACAO DE USO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CAME DE CRUZ DAS ARMAS.CONF. OFICIO 38/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000415126/03/200384796.0408666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. AQUISICAODE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS ,CARNE,FRANGO E PEIXE, P/ABAST.REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF. CONTRATO 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000417826/03/20038142.0033255787000191IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDAEMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FILMES PARA RAIO X. CONF. CONTRATO 019/2003. TP 002/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000418426/03/20038142.0033255787000191IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDAEMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO FILMES PARA RAIO X CONF. CONTRATO 019/2003.PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000419126/03/200376166.0847636014000160NDT COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIO X, PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF. CONTRATO 018/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000419726/03/200376166.0847636014000160NDT COMERCIAL LTDAempenho ref. fornecimento de filmes para raio x, para suprir as necessidades dos servicos da rede hospitalar municipal conf. contrato 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000420326/03/20032802.9001485496000101ANGEL - PRESENTES E PAPELARIA -ANGELICA R.CAVALCANEMPENHO REF. AQUISICAO MAT .CONSUMO. CONF.PROCESSO 155203/ MEMO 25/03 DAF-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000420826/03/20037443.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N/PEQ-SKAY.80 PINCA CHERON 21 CM -ABC,50 PINCA CRILE 14 CM RETA -ABC.50 PINCA CHILE 14 CM CURVA ABC,20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM16 CM ABC.25 TEZOURA METZEMBAUM 15 CM RETA ABC E 25TEZOURA METZEMBAUM. ORCAMENTO DE 210303.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421826/03/20034050.0024496044000112RHENOVE-IMOVE IND.E COM. DE MOVEIS LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 9.000 PLAQUETAS EM ALUMINIO NAS DIMENSOES 500MM COMP.25MM DE LARGURA E 0,5 ESPESSURA,5000 MOD1, 3000 MOD2,1000 MOD 3. MEMO 51/03 E ORC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421926/03/20032700.0000056963173400ANTONIO RODRIGUES DA SILVAEMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA LOURENCO CEZAR,125 ESPLANADA DESTINADO INSTALACAO DO PSF DO DIST SANITrio i. de 24 03 ate final DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.CONTRATO 023/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000422126/03/200326000.0002604400000131FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO R$2600,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 020/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000422226/03/2003168.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO AQUISICAO DE 160 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA OFICINA DE SEXO SEGURO. SOLICITADA PELO UVAS- CONF.OFICIO 35/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000422326/03/20034700.0000046800778400FERNANDO RICARDO LIMA ARAUJOEMPENHO REF.DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DA PPI. CONF.PROC. 1537 MEMO 11 C.INF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000422926/03/20032950.0002672223000120D'LAJES CONSTRUCOES LTDAËMPENHO REF.AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PISO DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, NA SALA DE RAIO X E ADJACENCIAS CONF.OF.401/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413926/03/20037504.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE FE- VEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415026/03/2003246.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM SACHS. 01 TUBO DE OLEO DE FREIO 500ML.BOSCH E 01 UND.DE MACANETA EXT.PORTA, PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415226/03/2003150.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA MACANETE EXT.DA PORTA LE, DO VEICULO FORD.COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415526/03/2003320.0000002220812448LUCIANA CAVALCANTI DE CARVALHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE SEMI INTENSIVA DESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416226/03/20031455.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417926/03/20031358.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418026/03/20031416.2041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418126/03/20031911.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 MTS.DE TECIDO ALGODÃOZINHO C/1,50 DE LARGURA E 150 MTS.DE TECIDO BRIM SOLASOL COR VERDE C/1,60 DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418526/03/2003550.0000044191782487ROBERTO LOPES BRITO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO ECONOMICO FINANCEIRO DESTE INSTITUTO DO ANO DE 2002 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418626/03/20031160.5041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS, 1000 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AG.CURTA P/NEONATALOGIA E 07 PCT.DE TOUCAS DESC.C/ELASTICO PCT.C/100 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419326/03/2003300.0000018146716415LIANE GUERRA GUSMÃO E OUTRASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2003, COMO ASSISTENTES SOCIAIS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000413826/03/20036117.2902616724000190A V SANTOS E CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de uma mureta no farol do Cabo Branco, conforme Isento de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414126/03/20038300.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135785-36/2001/MET/CAIXA) conforme CP 0006/1991da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414226/03/20032183.2113578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SDDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418926/03/20037890.0000302785000157FALCONE COMÉRCIO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420226/03/20032000.0041121575000140ECOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTES E DESTOCAMENTO DE ANINGAS AS MARGENS DO RIO JAGUARIBE, PARA DRAGAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421626/03/200337314.4604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E Oempenho ref. prestacao de servicos tecnicos especializados aos usuarios do sus nas Maternidade Santa Maria e Candida Vargas conf. contrato 02/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417526/03/200356.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE HOTELEM FAVOR DA SRA.TÂNIA MARA GARIB QUE PROFERIRÁ PALESTRA NO II ENCONTRO DE GESTORES MUNIICPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000418326/03/20031465.5403343869000127DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E PORTAS NESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414426/03/2003420.0000093064551434REJANIA DELFINO LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE PAINÉIS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414526/03/2003420.0000003142536450MARIA DAS NEVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM COM COLOCAÇÃO DE NOVAS PLANTAS,REMOÇÃO DE AREIA E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ESTRUMO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414626/03/200323000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO /2003.DOO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000415826/03/2003230.0000000993935494LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000415926/03/2003230.0000055449018487LUCIENE CORREIA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416026/03/2003230.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416126/03/2003230.0000001085814467ERINALDO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416326/03/2003230.0000046840079449ANA IZABEL GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416426/03/2003230.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416526/03/2003230.0000069116342453JOÁS PAULINO SOARES MAIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416626/03/2003230.0000012496006691JOSÉ ROBERTO LAURIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416726/03/2003230.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416826/03/2003230.0000032316623468LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000416926/03/2003230.0000004874311466VIVIANE FREITAS OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417026/03/2003230.0000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417126/03/2003460.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417326/03/2003230.0000027466000487DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417426/03/2003230.0000003033462480TATIANA RODRIGUES RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417726/03/2003210.2803847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE DOCES E SALGADOS DA COMUNICIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CX.ECONÔMICA FEDERAL E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000420126/03/20032140.0000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CORTE E COSTRURA PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000417626/03/20038000.0001723849000156TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM O TRIO ELETRICO TS SHOW NA PRAIA DO CABO BRANCO DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS NANTALINOS /2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000418726/03/20031500.0000013603744420MARIA HELENA BEZERRA CAVALCANTI MOURAreferente ao pagamento da confecção de 01 bolo para confraternização dos funcionários da PMJP00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000418826/03/20037000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAreferente ao pagamento do fornecimento de jantar oferecidos aos paroquianos da Igreja São Pedro e São Paulo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000419026/03/20038000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAreferente ao pagamento de jantar de confraternização dos secretários, adjuntos, vereadores e almoço oferecido ao Dr. luiz Fernando de matos Pimenta00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421226/03/2003840.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/Creferente ao pagamento de curso de especialização em Auditoria referente ao mes de setembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421326/03/2003840.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/Creferente ao pagamento do curso de especialização em auditoria referente ao mes de julho de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421426/03/2003840.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/Creferente ao pagamento de curso de especialização em auditoria referente ao mes de agosto de 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000415626/03/20031809.6001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Napoleão Laureano PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000415726/03/20032522.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em fvr do credor acima, p/ fazer face às despesas, com a liberação da 1º Parcela da Merenda Escolar da Esc Filantropica Herman G PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414926/03/20035200.0009148925000159SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NO TRATOR CBT T1 - MOD. 6080 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415426/03/20031095.6203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTA SUPERINTENDENCIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418226/03/2003298.0002298730000146JR INFORMATICAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISCAO DE 60 CARTOES DE PONTO E02 RESMAS DE PAPEL OFICIO 2 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419626/03/200365000.0000676136000116GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDAPagamento referente a reimpressão de 50000 folder(mapa de Bolso) e 50000 folder (capital da tranquilidade, conforme Carta Convite 000303/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423026/03/20033331.0209353152000142VIDRACARIA NORDESTE LTDAPagamento referente ao fornecimento e instalação de vidro incolor 4ml - 49,70 m2; vidro incolor de 6ml - 7,00xl,00 para as novas instalações da Coordenadoria de COmunicação no Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419426/03/20033000.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamentol da participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico e divulgação da prévia carnavalesca realizada pelo centro de apoio Comunitário de Mangabeira, conforme documento e orç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419826/03/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividades carnavelescas realizada pela Comunidade Jardim das laranjeiras, no Bairros José Américo, conforme documentação e orçamen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419926/03/20031500.0000045125759449JOSE MARTINS CAVALCANTE FILHOA presete despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante festividade carnavalesca, realizado pela Associação Comunitaria do Bairro dos Novais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420026/03/20032000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição feijoada para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade carnavalesca, realizada pela Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420526/03/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, iluminação e divulgação das festividades do dia de São José, realizado pelo Jornal do Cracem, no Bairro de Mangabeira,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420626/03/20034500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico, durante as fistividades de inauguração de uma Nova Praça no Conjunto Valentina de Figueiredo, realizado pela Associaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420726/03/20031300.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através do trio Rebola Menina, durante o desfile do Bloco Carnavalesco quem me quer, realizado pelo Centro Comutário do Conjunto Residencial Gro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420926/03/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, e iluminação, durante as festividades de inauração das novais instações da sede da Associção dos Moradores do Jardim Mangeira, no Bairro de Man00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421026/03/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante o carnaval da Zona Sul de João Pessoa, realizado pelo Centro Comutária do Conjunto Residencial Grotão, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421126/03/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco com cobertura, medindo 10x06m, para apresentação das atividades culturais por ocasião da festa do Prodoeiro da Paróquia do Conjunto Funcionário III00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421726/03/20031200.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participaçlão finaceira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422026/03/20033500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 20.000 (vinte mil) folhetos de divulgação, para campanha Publicitária da Associação Beneficente Cristã, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422426/03/20031100.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda KI Sanba, durante as festividades de aniversario do Bairro do Tambiá, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422526/03/20031000.0000003622062444LUCINALDO SOARES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco durante 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422626/03/20031300.0000066988896872MARCONI TOMAZ DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de 15 (quinze) estandes para eventos, durante a 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422726/03/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao pagamento daparticipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, durante as festividades de aniversário do Bairro do Tambiá, realizado pela sociedade Beneficente dos Moradores de Tambi00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422826/03/20031200.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante as festividades de aniversariodo Bairro do Tambiá, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415326/03/20033200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DO GRUPO RISO NO TRANSITO EM DIVERSAS LOCALIDADES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417226/03/200356000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419226/03/2003770.4000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENAHDO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 30.03.2003 A 01.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000414726/03/20034315.0002146387000114TECNOTURBO-MARIA DAS GRAÇAS XAVIER A. MEDEIROSValor referente a compras de cartuchos conforme comprovaçòes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000421526/03/20032850.0002378490000190NADJAILSON ROCHA SANTANA MEValor referente a serviços especializados em mecânica automobilística, a serem realizados em veículos de nosso uso, conforme comprovações e autorização anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419526/03/20033500.0040972549000162FASCINE FASHION LINE MODAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecçãode 500 (quinhentas) camisas com serigrafia, em 04 (quatro) cores, para doação por esta edilidade ao clube internacional de Cruz das Armas, para uso dos foliões durante as festividades monescas, do Bair00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420426/03/20033500.0012610820000184SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT EA presente despesa refere-se ao pagamento da Aquisição do Material de Construção, pra doação por esta edilidade a Associação dos Mecânicos Profissionais de Auto Carros da Paraíba, conforme orçamento e documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439927/03/20031600.0000043648746472EUDETH FERREIRA GOMESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento odontológico, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440027/03/2003350.0000032589628803LUCIANA NEUSA RIBEIRO SOARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440727/03/20032200.0000026799375891FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas da Celebração Eucaristica, realizado pela Igreja São Pedro Gonçalves, conforme documentos anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440827/03/2003500.0000028840968415DEMETRIOS ELIAS FORGIOTISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441027/03/2003500.0000034149775400MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de gêneros alimenticios e pagamento do aluguel, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441127/03/2003500.0000039582876468CLENIA SPINELLIS FOURGIOTISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443527/03/20033.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443727/03/2003347458.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449027/03/200320480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444927/03/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de diarias de viagens para participar da Reunião do Forum de Procuradores Gerais das Capitais00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447227/03/2003171.0000004077989434Ednildo Cavalcanti de AssisEmpenho referente ao pagamento de meia diaria de viagem para acompanha o Procuerador a Recife00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449327/03/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449427/03/200340338.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449527/03/2003953.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449627/03/20033130.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450227/03/20032700.0000016305086591Marcos Vinicios Sales NobregaValor referente sobre atualização do novo código civil, junto ao servidores deste instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450327/03/2003900.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a serviços de manutenção dos refrigeradores deste intituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450527/03/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de carro para nosso intituto, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450627/03/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a serviços de consultoria juridicas prestado a este intituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450727/03/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel onde se localiza este intituto, conforme contrato.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450927/03/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente serviços de consultoria prestado a este instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451927/03/20031120.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente a serviços de digitação prestado a este intituto, conforme contrato e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452027/03/20031120.0000000985205474Michel Cavalcante da SilvaValor referente a serviços de digitação para este intituto conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452127/03/2003710.4000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a 2.5 diárias para represntação do nosso superintendente em Recife-PE para participação do encontro na camara em palestra sobre previdência.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454327/03/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente ao aluguel de veículo para usso deste instituto, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455427/03/20031649.3800431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente a compra de materiais de escritorio para usso de nosso instituto, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423327/03/2003105.0004592264000132BRM BEIRA RIO HIDRAULICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE 50KG P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423427/03/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423627/03/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.02.2003 A 01.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424127/03/20031261.4001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424427/03/2003427.5001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435127/03/2003130.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM GIRPFLES,TROCA DE LAMPADA E RELEX DO VEICULO DE PLACA MNG 9992 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435227/03/200316.3700025127225468MARCELO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE P/APANHAR UM VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435327/03/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA AREA OPEACIONAL DE TRANSITO NO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436227/03/20035805.4941139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS, REF.A PARTE DO EMPREGADOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436327/03/20032678.9010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436627/03/2003350.0000020353863491CARMELO GOMES DE SOUZA FILHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGEM EM VHS DA CAMPANHA EDUCATIVA NO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436727/03/2003364.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436827/03/2003221.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436927/03/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437027/03/2003412.5008600025000138EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437627/03/2003232.4609352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437727/03/2003620.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO P/GARRAFÃO MSA-20-AD-PLUS INOX MASTERFRIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437927/03/20031123.5004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440327/03/200391.9000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003, DEBITADO NA CONTA 006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440527/03/20032074.3800394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% AO FUNSET DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/2000202-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449727/03/2003595.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA DE AÇO C/DOZE PORTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456227/03/20036223.1509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423927/03/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encontro de casais Evangélicos, realizado pela Associação Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424827/03/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante encotro de casais Evangélicos, realizado pela Associação Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425027/03/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante encontro de casais Evangelicos, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425327/03/20037500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, arquibancada e iluminação, durante as festividade recordando o carnaval, realizada pela Associação de Moradores e Amig00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425627/03/20037500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e iluminação, durante as festividades alusivas ao Padroeira São José, realizadas pela Associação dos Moradores do Conjun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425727/03/20037685.2305304914000160LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgãos Subordinados, conforme orçamento e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436427/03/20031200.0000020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o 1º encotro de jovens Cristãos do Bairros do Roger, promovido pelo Grupo de Jovens do referido Bairro, conforme documentação anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436527/03/20034500.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 900 (novecentas) refeições, tipo quentinhas, para participantes do Forum realizado pela Associação Comuntária do Valentina de Figueiredo, com a finalidade de discutir assuntos de interesse da Co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440227/03/20032450.0005070999000169GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de divigação de materias de interesse desta edilidade no programa Sensura Livre, exibido diariamente pela TV O NORTE, conforme documentos anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440427/03/2003800.0000007288980472TARCISO MARQUES EVANGELISTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical, Canto Livre, durante a festa de formatura da turma concluinte do Curso de Engenharia de alimentos da UFPB, conforme documento e orçame00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440627/03/20031800.0004920769000189GRUPO DE APOIO DELTA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de segurança e cordeiros, durante o desfile do Bloco dos Ratos, do Bairro do Bessa, conforme documentos anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451527/03/20030.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451627/03/200374248.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423127/03/20031370.0003625093000138JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIOPagamento referente a prestação de serviço de manutenção de 03 (três) centrais de ar condicionados, 02 (dois) ar condicionados de 18.000 Btus, e 01 (um) ar condicionado de 10.000 btus. Serviço de lavagem total dos evaporadores e dos condensadores, conm t00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426827/03/2003500000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAPagamento referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidade institucional e lagal, para divulgação das ações da Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448327/03/20030.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448427/03/200346575.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451227/03/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448527/03/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448627/03/200331447.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446527/03/2003228.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhado o Senhor Prefeito, para solenidade de entrega do Certificado 9001/2000 à Subseção Juridiária de Campina Grande- PB, conforme pro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454527/03/2003300.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de fevereiro/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442527/03/20033000.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar do chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e servidores lotados no centro Administrativo Municipal, durante desenvolvimentos de trabalhos extras, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442827/03/2003460.2800021960550420VERBENA CAMELO GANÇALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar do curso de cerimonial e protocolo na organição de eventos, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442927/03/200310.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443027/03/2003245696.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443227/03/2003155.0400087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar do curso de cerimonial e protocolo na organição de eventos, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443927/03/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito na solenidade de posse dos excelíssimos senhor Desembargadores Federais, nos cargos de presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral, co00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444127/03/2003155.0400027577112534IDALMARA MARIA PAES LEVIO valor empenhodo refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objevando participar do curso de cerimonial e protocolo na organização de eventos, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446627/03/2003228.0000018570933487GILMAR BATISTA DOS SANTOSO valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhado o Senhor Prefeito, para solenidade de entrega do Certificado 9001/2000 à Subseção Juridiária de Campina Grande - PB, conforme pr00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437127/03/200323959.5904831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438127/03/2003120.3600002043351400LUIZ ROBERTO SANGUINETTI FERREIRAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.COM DESTINO JPA/PATOS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438227/03/200353.8600002731944455ANGELO CLEBER PEREIRA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA J.PESSOA/PATOS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438327/03/2003634.1640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAREF. A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/01/03 A 20/03/03, COM FRANQUIA DE 6,000 COPIAS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439127/03/20034884.8400821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASREF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439227/03/200353.8600020419228420EDSON RODRIGUES DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA J.PESSOA/PATOS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439427/03/2003600.0011895265000111MECANICA JUVINOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C /SERVICOS DE TORNEAMENTO E DESENTUPIMENTO EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439527/03/20031051.6024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOREF. A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439727/03/2003256.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL 002/02 CONCORRENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439827/03/2003368.0008271660000208A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL 002/02 CONCORRENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447327/03/20031110.1008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREF. A SERVICOS DE LOCACAO E SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/0200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447427/03/20031110.1008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREF. A SERVICOS DE LOCACAO E SISTEMA DE CONTEBILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448027/03/2003350.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAREF. A COMPRA DE CONFECCAO DE MOLDURA DO MAPA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - TIPO SANDUICHE TAM 2,00 X 1,60 COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448227/03/2003316.0004855493000100CONCEPTO COMUNICAÇÃO LTDAREF. A PAGAMENTO DE ABERTURA DE UM SITE PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448727/03/2003632.3005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAREF. A CONPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO MODELO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450827/03/20036773.6003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455127/03/20031431.2003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVEROSO MATERIAIS PARA RANCHO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455627/03/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA .MES MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000436127/03/2003275.6000494727000172FERNANDO LUIZ FERNANDES SERVICE GRAFICA E SERIGRAFreferente a restituição de ISS por recolhimento indevido, conforme processo 2582/200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443627/03/20031026.0000013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/MANAUS/JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444227/03/20030.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444327/03/200362270.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447827/03/2003210.0000075962667468ISANEIDE RIBEIRO DA SILVAREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 4614/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451027/03/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454727/03/20031026.0000083996788487ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE-PE, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES SOBRE O PMAT.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454927/03/20031026.0000003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES SOBRE OP PMAT.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445327/03/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445427/03/200310732.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFEENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443827/03/20031.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444027/03/2003170676.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000444627/03/200317868.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de material Permanente, 08 (oito) mesas, 04 (quatro) conexões 90º, 03 (três) armários, 23 (vinte e Três) cadeiras, 04 (quatro) gaveteiros, 07 (sete) suportes telescópicos e 01 (uma) peninsula para esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446127/03/20037970.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção de envelopes em diversos tamanhos, impressão duas cores com timbre e endereço, Folhas de Informação e Despacho frente e verso e capas de Processo, destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448927/03/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444427/03/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444527/03/20033744.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443127/03/200324390.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445127/03/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFEENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/20300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445227/03/2003956012.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMWENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446727/03/20037600.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445527/03/20032.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445627/03/2003249699.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447727/03/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 127/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447927/03/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de condmo destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 127/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451127/03/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455227/03/20033780.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOApagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000425427/03/200313119.8503444233000171A D CONSTRUÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do galpão da antiga usina de reciclagem de lixo para abrigar o setor de apreensão de Mercadorias e equipamentos de divisão de Paisagismo, conforme Isento de Licitação 0015/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444827/03/2003538111.7241196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados a terraplenagem e regularização de ruas e logradouros municipais na cidade de João Pessoa, conforme TP 33/98 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454827/03/200314990.0024281735000107OZANI MARIA DE MEIRELES - MEPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 374,75 HORAS DE TRABALHOS DE MAQUINA PARA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434927/03/2003505.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455027/03/20032.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOApagamento de pessoal referente ao mês de fevereiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455327/03/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOApagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455927/03/2003102781.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426727/03/200369753.1600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 025109 e 025110 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000426927/03/2003204036.5502450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaVValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação das Escolas Municipal Carlos Neves da Franca e Américo Falcão, concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000427027/03/2003100000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação das Escolas Municipal Carlos Neves da Franca e Américo Falcão, concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427127/03/20037970.0003459046000161SOUZA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de cartazes e folders, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000427327/03/2003204196.3902450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042002000427427/03/2003100000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427527/03/20036781.0703024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal José Américo de Almeida, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427627/03/200314855.3602450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427727/03/200314706.6008730491000138COMPORT - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E ORÇAMENTO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Santa Emília de Rodat, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427927/03/2003600.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428027/03/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 032 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428127/03/200314928.2902075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Luiz Mendes, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428227/03/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 032/A em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428327/03/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 032/A em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428527/03/200314726.6002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Cônego João de Deus, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428627/03/200314896.5008730491000138COMPORT - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E ORÇAMENTO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Ubirajara Boto, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428727/03/200314847.2003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção do Anexo da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428827/03/200314955.0505147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Napoleão Laureano, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428927/03/200314896.2903175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Zulmira de Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429027/03/20031300.0002447270000170Microdata - Maria José Sales M. SegundaValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429127/03/20032226.0002447270000170Microdata - Maria José Sales M. SegundaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na substituição da cobertura dos tecidos de cadeiras da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429227/03/20031175.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos nos veículos e lixeiras da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429327/03/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato n.º 30 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429427/03/20032500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 047/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429527/03/20032500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 047/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429627/03/20038290.3200005962501420HÉLIO BARBOSA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429727/03/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 024 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000429927/03/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 044/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430027/03/2003312.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 034/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430227/03/2003500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 031 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430327/03/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 125/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430427/03/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 55/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430527/03/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 013/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430627/03/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 013/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430727/03/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430827/03/2003320.0000011343144850FRANCISCO GILMAR GADELHA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000430927/03/2003320.0000003235894489EDINEIDE DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431027/03/2003576.0000020502117400VANILDO RAMOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431127/03/2003700.0000009493557472EMI DE BRITO E SOUZA MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Sonho Meu.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431627/03/2003518.0000070835721434SEVERINO ANTÔNIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431727/03/2003240.0000003016899469JOSE ERONILDO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Analice Gonçalves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432027/03/2003250.0000087317966487DAVI FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432127/03/2003432.0000052667308468MARIA DE LOURDES OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432227/03/2003864.0000028206363491GLORIA DAS NEVES DUTRA ESCARIAOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432327/03/2003304.0000004155879484JOAO BATISTA ROCHA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432427/03/2003320.0000023780002434ANTONIO PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432627/03/2003320.0000073825581420SANDOVAL BEZERRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432827/03/2003240.0000049886584491SILVANA SOARES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000432927/03/2003312.0000046189408400VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Nazinha Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433027/03/2003302.4000013268449468JAILTON LUCAS DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433127/03/2003320.0000013208276400SABINO JOSE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433227/03/2003320.0000093010834420CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433327/03/2003880.0000013925210415WILSON BARBOSA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433427/03/2003400.0000000984172408GYANNE CATÃO VIEGASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria e organização da 1º Exposição de Arte dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433527/03/20031500.0000028823273404MARIA DO ROSARIO MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433627/03/20031250.0000043681824487CATHARINA MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433727/03/20031625.0000020706901487FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433827/03/20031250.0000013179632453MARIA DE FATIMA CARNEIRO DA CUNHA MODESTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434727/03/2003600.0000005508712410THIAGO ARAUJO LUNAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino durante o mês de março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434827/03/20037872.5001829193000150PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº001/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452627/03/20032298.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452727/03/2003109494.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452827/03/200323783.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452927/03/20035638.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453027/03/20031258260.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453327/03/200385353.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453427/03/2003516399.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453527/03/20035810.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453627/03/20031274368.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454127/03/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427227/03/200317010.2304917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolireferente ao pagamento do Fundo de Participação do município de João Pessoa para o CONDIAM no mês de Outubro/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000438627/03/20034800.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESreferente ao pagamento da prestação de serviço com sonorização e iluminação para as festividades de inauguração das novas instalações dos moradores e amigos de jaguaribe00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000438727/03/20035800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMreferente a prestação de serviço com sonorização, locação de palco e iluminação00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000438827/03/20035500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOreferente a prestação de serviço com iluminação e sonorização, para realização das atividades culturais promovida pela comunidade do Bairro das Indústrias00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000438927/03/20033500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAreferente a prestação de serviço com sonorização para realização da festa de Nossa Senhora da Conceição00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000439027/03/20034400.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISreferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para realização dos festejos natalinos de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442027/03/200341933.8703475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAREFEENTE A RECUPERAÇAO DA PAVIMENTACAO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442127/03/200314236.5403086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAREFERENTE A PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAP. SEVERINO NOBREGA E JOAO DAMASCENO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447627/03/2003138.2000031799540430MARLENE NEVES DE MELOreferente ao pagamento de 4/12 avos de 13º ref. ao mes de outubro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448127/03/20032500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOreferente ao pagamento do cache artistico musical à Banda Remix00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455727/03/20035000.0009140351000504ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA DE NOSSA SENHORreferente a reconhecimento de dívida da parcela de nº 3 do convênio nº 019/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456027/03/20031200.0000030844665487LUIZ CARLOS ALBINOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA SHOW CONQUISTA, CORRESPONDENTE A APRESENTACAO NO BAIRRO DO ROGER00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451727/03/20030.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal referente ao mes de fe~vereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451827/03/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452227/03/200323061.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452327/03/2003724.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453727/03/2003539.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453827/03/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453927/03/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455827/03/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443327/03/20030.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000443427/03/200368542.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOMANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425927/03/2003970.0000022588531415FRANCISCO LUCAS RANGELVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA NA BARREIRA DO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAREducaçãoDesporto ComunitárioAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVASDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453227/03/20033.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000440927/03/2003150.0005330737000196MMKT PROJETOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETINGREFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE PAINEL ILUSTRATIVO DO FAROL DO CABO BRANCO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441527/03/2003684.0000002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA BNTM/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441727/03/2003684.0000000589217453DIVALDO DA CRUZ SANTIAGOREFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TURISMO NA BNTM/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441827/03/2003684.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL RN, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TURISMO DO MUNICIPIO NA BNTM/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441927/03/2003600.0000000337013420wills lealREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPESQUISA SOBRE NOSSOS PRODUTOS TURISTICOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000424327/03/20031026.0000015272710134MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DO CONGEMAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000427827/03/2003230.1400004920074549ADEMILDES MELO LEALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A VIAGEM À SÃO PAULO, PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454227/03/20031600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000425827/03/200336341.1608666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEempenho ref. ao fornecimento de carne, frango e peixe para a rede hospitalar municipal pelo periodo de 6 meses conf. contrato 32/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442727/03/200311138.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446027/03/20039.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446227/03/20031236619.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449227/03/2003255651.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451327/03/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000453127/03/200322500.0008978777000137ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA.empeho ref. a aquisi;ao do terreno localizado a rua Valencio Lins de Mendon;a, bairro de Oitizeiro para que seja construida uma unidade de saude conf. certidao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442627/03/20031120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000444727/03/200358800.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONEMPENHO EF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA CONF.TERMO ADITIVO 01/03 AO CONTRATO 045/0100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445727/03/20031.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445827/03/2003185510.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000445927/03/20032619.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URempenho ref. ao pagamento da TCR dos postos de saude conf. carnes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449127/03/200314040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000451427/03/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446427/03/200324967.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446927/03/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447027/03/200318587.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425527/03/20037400.0041121575000140ECOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO PAFA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTES E DESTOCAMENTO DE ANINGAS NO LEITO DO RIO JAGUARIBE, PARA DRAGAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452427/03/20031.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000452527/03/200374672.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454027/03/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000439627/03/200318656.1801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0110385-65/2000/INDESP/CAIXA) conforme TP 0004/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442427/03/200383116.9070112339000165L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de meios fios na av.Hilton Souto Maior e ruas Adjacentes( Rua Rosa Paula, Antonio Ximenes, Agostinho neto, Pedro Araújo,Leila Diniz, no conj. José Américo, conforme Convite 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454627/03/2003724.9101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenahdo, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA) conforme CP 006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431327/03/2003490.0000093055811453SHEILA DUARTE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431427/03/2003490.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431527/03/2003490.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000431827/03/2003980.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000433927/03/2003490.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434027/03/2003490.0000016046803420OLGA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434127/03/2003490.0000076895360425MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434227/03/2003490.0000023733942434INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434327/03/2003980.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434427/03/2003490.0000020564325449SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434527/03/2003490.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000434627/03/2003490.0000034261630478MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423227/03/2003480.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423527/03/2003684.7004159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE FITOMENADIONA 1ML., 300 FRS/AMP.DE LIDOCAINA 2%-S/VASO 20ML., 10 FRS.DE VANCOMICINA 500MG. E 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423827/03/2003784.2000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº01 PURO LATEX, 500 UNDS.DE LAMINA BISTURI Nº24 ESTERIL, 600 UNDS.DE MASCARA DESCARTAVEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424027/03/2003434.5000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 RLS.DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX45m., 150 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO P/ADULTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424227/03/20032069.5009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 CAPS.DE AMPICILINA 500MG., 200 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO-4ML., 30 AMP.DE DOBUTAMINA 250MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424527/03/2003840.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424727/03/2003358.5000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424927/03/20033644.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1400 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML.EM CXS.DE C/200UNDS., 192 AMP.DE AGUA DESTILADA 1000ML.EM CXS.C/12 UNDS., 200 AMP.DE CLORETO DE SODIO 10%-200ML.EM CXS.C/200 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425127/03/2003217.2035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA PESADA 0,5% SEM VASO - 4 ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425227/03/2003947.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RS.DE PAPEL OFICIO 216x330, 10 RS.DE PAPEL A4 210x297 E 150 RLS.DE FITA CREPE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426227/03/2003240.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LPROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA SUTURA AÇO INOX - CILÍNDRICA GR-8 E AGULHA SUTURA AÇO INOX - CORTANTE G-8, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426627/03/2003630.5041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 189 GARRAFÕES C/ 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429827/03/2003334.0070114491000187COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CARTUCHOS HP DESKJET 3320/34/20/3425 COLOR E 02 UNDS.DE CARTUCHOS HP DESKJET 3370/34/25 PRETO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430127/03/2003630.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAPROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE TINTA P/IMPRESSORA HP640C(COLORIDO)E 06 UNDS.DE TINTAS P/IMPRESSORA HP640C(PRETO), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431227/03/2003581.5441118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE JELCO 24GAx0,75IN.C/50 UNDS. E 10 UNDS.DE GAZE HIDROFILA 91CMx91M-9FIOS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431927/03/200311649.3000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, AUX.DE SV.DIVERSOS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432527/03/200327179.3700020668538449ADRIANO NUNES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGEM E OUTR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432727/03/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435027/03/2003345.0065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFO MT325, 322,333(TOITU) DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435527/03/200345.0065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE SEDEX NO TRANSPORTE DE PAPEL TERMO SENSIVEL P/APARELHO DE CARDIOTOCOGRAFIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441427/03/2003384.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441627/03/2003655.0008293979000145ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 RL. DE MASTER ORIGINAL P/DUPLICADOR GESTETNER, 01 UND.DE TONNER ORIGINAL P/COPIADORA GESTETNER REF. 2913Z E 05 UNDS.DE TINTA P/COPY PRINTER INK CP12 600ML.P/DUPLICADOR DIGITAL, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445027/03/2003700.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG., CX./01, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446327/03/200323762.9800000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456327/03/200320.3533166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E MULTIEXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000423727/03/2003600.0000046777040404LUSINEIDE XAVIER LEITEEMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA VILA SAO RAFAEL,60.COMUNIDADE SAO RAFAEL DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000424627/03/20031000.0000022610510420RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE LIMAEMPENHO REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE LOCAL EM 04 PONTOS ,RECUPERACAO DE DADOS HD.CONSERTO EM 04 MICROS.INSTALACAO EM WINDOWS.CONF.OFICIO 060/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426027/03/2003600.0012662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAEMPENHO REF. SERVICOS DE CONFECCAO ESQUADRIA EM ALUMINIO FOSCO C/VIDRO 0.5 SUPORTE P/ ESQUADRIA MAX.ARE E VIDRO INCOLOR DE 0,5 DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO CONF MEMO. 64/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426127/03/20037133.0002170896000182OTICA VERAO- RICARDO ARANHAEMPENHO REF. AQUISICAO DE OCULOS(51) SIMPLESE 163 OCULOS BIFOCAIS PARA PROGRAMA SAUDE ESCOLAR E SAUDE DO IDOSO.CONF. MEMO 105/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426327/03/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DE DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426427/03/20031110.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. SERVICOS DE PLANTOES NO EVENTO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE DESPORTOS AQUAATICOS CONF.MEMO 30/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000426527/03/20032940.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DE HORAS EXTRAS NO EVENTO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DOS DESPORTOS AQUATICOS CONF.MEMO 029/03 CGF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000428427/03/20036886.5059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO 3.000 KITS, KOLP-LAB PEQ.NAO ESTERIL C/30 KOLPOFIX DE 100 ML CADA KIT KOP-LAB CONTEM 01 ESPECULO,ESPATULA . ESCOVA CERVICAL.LUVA PROCEDIMENTO EM EVA, LAMINA, CX. PORTA LAMINAS. CONF.MEMO 009/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435427/03/200340.0004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF.SERVICOS DE CARBURADOR E DE CAIXA DE DIRECAO NA MOTO PLC. 5158.CONF. MEMO 115/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435627/03/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. AIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO.DO DIST.SANITARIO V.CONF.MEMO 045/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435727/03/20032400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. COM SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT.V CONF. MEMO 45/03 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435827/03/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT. V CONF. MEMO 45/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000435927/03/20035506.0008811226001903SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSEMPENHO REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA ABASTECIMENTO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 024/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000436027/03/20039923.1004024349000114NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS P/ABAST.REDE AMBULATORIAL E HOSP.MUNICIPAL CONF. TP 03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437227/03/20032100.0000029971098415JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO E OUTROEMPENHO REF. SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA DO CAME PRIMAVERA EM FAVOR DE JOSINEIDA,E EDANECE DE MELO ROMAO.SENDO R$1.050,00 P/CADA TECNICO CONF. OFICIO 03/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437327/03/20031277.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/RIO/JPA EM FAVOR DE MARIA CAMERINA FERRAZ M B OLIVEIRA.CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437427/03/20031200.0000055991335400SEVERINA ADJA BARBOSA DE BRITOEMPENHO REF. SERVICO DE CRIACAO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA,CONTENDO 24PAG. COM INFORMACOES SOBRE DST/AIDS.PARA PUBLICO JOVEM.CONFORME OFICIO 050/2003 RECURSOS FINANCEIROS SUS E ORCAMENTOS ENEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437527/03/20036520.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO CLORO PURO 10 %, CONF.PROCESSO 595/A MEMO 43/03 DPS-GS/SMS-2003-NUCLEO DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000437827/03/20032300.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/VIT/JP,PARA LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA. CONF.OFICIO 1566 TREINA/CN DST E AIDS/SE/MS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000438027/03/200342320.2604353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 027/2003 TP/03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000438427/03/200311060.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO SORO,CONF. CONTRATO 016/2003. PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000438527/03/200318316.6011991494000130Supermercados Tropeiros LtdaEMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE AMBULATORIAL E HOSPITALR MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 029/2003 TP 003/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000439327/03/2003600.3000006982816400IVANALDO CORREIA GUEDESEMPENHO REF.PG. DE 05 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ZOONOZES , CONF. MEMO 25/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000440127/03/20037133.0002170896000182OTICA VERAO- RICARDO ARANHAEMPENHO REF.AQUSICAO DE 51 OCULOS SIMPLES E 163 OCULOS BIFOCAIS PARA O PROGRAMA SAUDE ESCOLAR E SAUDE DO IDOSO.CONF. MEMO 105/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441227/03/20031120.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. PAG. DE PLANTOES NO EVENTO DO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF. MEMO.024/03. E PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000441327/03/2003240.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF. CONSERTO E MANUTENCAO DO FREEZER BRASINOX,PRESSURIZACAO DA UNIDADE PARA DETECTACAO DE VAZAMENTO,LIMPEZA DO SISTEMA COM FREON 11 E NITROGENIO REPOSICAO DA CARGA DE GAS COM R 22 DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF. OFICIO 71/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442227/03/20037033.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO .RATICIDA A BASE COUMATETRA II. E RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO. CONF. PROC. 883/03 E MEMO 010/03- CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000442327/03/2003894019.1409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS DO MES DE JANEIRO/2003 ARQ.CRED C1PB0301 TXT CONF.MEMO DCAA 046/2003. RELATORIO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000446827/03/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.PRORROGACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ESTA SESAU POR MAIS TRINTA DIAS CONF.TERMO ADITIVO 04/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000447127/03/200386908.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF. FRONECIMENTO MAT.CONSUMO SOROS, FISIOLOGICO, GLICOSADO , RINGER CONF. AE 4971.TP 01/03 CONTRATO 016/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000447527/03/2003180.0000001974625451JOSE FERREIRA DA SILVAEMPENHO REF. PAGAMENTO DO SERVICO DE REMANEJAMENTO DE 15 M DE DIVISORIAS COM DUAS PORTAS E FERRAGENS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000448827/03/20031725.6800028986001694ELEVADORES ATLAS S/AEMPENHO REF.SERV.MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO CAME-PRIMAVERA PELO PERIODO DE 02/01 A 29.04.03 CONF.CONTRATO 050/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449827/03/200330000.0000000314374434GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HOSP GERAL SANTA ISABEL COM MAT.DE C ONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 214/03.ENEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000449927/03/20036000.0000000314374434GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 214/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450027/03/20034000.0000000314374434GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO HOSP.GERAL SANTA ISABEL. C/SERVICOS PESSOA FISICA CONF.OFICIO 214/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450127/03/20031500.0000072713208491OSMINDO JOSE VIEIRA LOPESEMPENHO REF. HONORARIOS MEDICO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS NA RECONSTRUCAO LIGAMENTOS E MENISCECTOMIA POR VIA ARTROCOPICA NO PACIENTE SR. DIMAS CORREIA SANTOS CONF.REQ.E ORCA.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000450427/03/2003570.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE 19 GLP DE 13 KG CONF.MEMO 076/03.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000454427/03/20031425.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA MID NO PACIENTE ANICETO PEREIRA DE ARAUJO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000455527/03/20037200.0000020493533400SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRESEMPENHO REF.GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2003. CONFORME MEMO 20/03 GSA E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456127/03/20031653806.4910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS MEDIA COMPLEXIDADE REL.MES DE JANEIRO/03 CONF.MEMO 43/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456428/03/20032200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456528/03/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000457031/03/2003750.0005084112000191EDSON FERREIRA DA SILVA ME PRIMARTREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000458631/03/200312671.6200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de serviços bancários, realizados pelo Banco do Brasil00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459831/03/200321742.6141488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PAVIMENTACAO NA RUA MARIA SANTANA DA ANUNCIACAO NO COLIBRIS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000460231/03/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAreferente a pagamento de aluguel de imóvel ref. ao mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465731/03/2003800.0000020658060449JOSENICE ALCOFORADO DE MENDONCAREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E CACHE ARTISTICO AOS CANTORES E INSTRUMENTISTAS DOS GRUPOS SWING NORDESTINO, FORROBODÓ E MENINOS DO FORRO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466331/03/200321300.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) ONIBUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470231/03/20034900.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470331/03/20034900.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470431/03/20035400.0001975018000171ASSOCIACAO PARA O DESENV. DAS CIENCIAS EXATAS E DAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) CURSOS BASICOS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000458931/03/20035000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a oagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459131/03/20035847.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref.a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000468231/03/2003159569.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais, correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº031-GABSE e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471431/03/2003388108.4309095183000140SAELPA S/AO Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento com iluminação pública referente ao mês de JANEIRO de 2003, conforme Memo DIVAD/SEAD 089/03 E Proc. 7085/03;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459931/03/2003335449.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref.ao mes de feve. de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000460031/03/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fev. de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457831/03/2003490.0003265384000162AGUA NA BOCA DOCERIA LTDAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COFFE BRACK, PARA O 4 SEMANAO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ORGÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458231/03/20034990.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/01/2003 A 27/02/2003 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463131/03/20032500.0001723849000156TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAao pagamento de cache artistico a Banda TS Show durante o Carnavla 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461531/03/20036495.0047866934000689TICKET SERVIÇOS S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE TICKETS PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UBS NO DIA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO NO PROXIMO DIA 12 ABRIL CONF. MEMO 05/03. 1.000 TICKETS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461831/03/2003283.7800025049704472CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROSEMPENHO REF. DIARIAS PARA OS QUATRO PARTICIPANTES DO PAINEL .O PAPEL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA PREVENCAO DOS ACIDENTES EDAS DOENCAS RELACIONADAS AO TRABALHO .NO DIA 07/04 CONF.MEMO 018/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466731/03/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF. TERMO ADITIVO,VINCULADO AO CONTRATO N/070/2002.PRORROGACAO POR MAIS 30DD 10/03/03 A10/04/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000466831/03/200368181.0204170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSEMPENHO REF.FORNECIMETO DE FIOS DE SUTURA, PARA SUPRIR SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE HOSP.MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000466931/03/20036359.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. MAT.CONSUMO FIOS DE SUTURA, SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E REDE HOSP.MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000467031/03/200320174.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO FIOS DE SUTURA.SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. UNIDADES BASICAS DE SAUDE E REDE HOSP.MUNICIPAL. CONTRATO 036/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000467331/03/20035000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO MAT.CONSUMO, PAG. PEQ.DESPESAS.CONF.MEMO 015/2003 GSA/SMS PARA POSTERIOR PRESTACAO CONTAS..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000467631/03/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA PAG. PEQ.DESPESAS DE PESSOAS FISICAS. CONF. MEMO 015/2003-GSA/SMS.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000467731/03/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COBRIR PEQ.DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. MEMO 015/2003 GSA/SMS .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000468331/03/200326053.4041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. CONTRATO 011/2003 E CONVITE 01/03.PARA ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000468631/03/200320168.6001297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS P/ABASTECIMENTO DA REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL.CONF. CONTRATO 028/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469431/03/2003152.8000011199903434FERNANDO EDUARDO RABELO DIASEMPENHO REF. DUAS DIARIAS SERA UTILIZAS NOS DIAS 05 E06 DE ABRIL DURANTE ENCONTRO DOS COORDENADORES DAS CENTRAIS CAPTACAO E DIST. DE ORGAOS REALIZADO EM NATAL -RN CONF.MEMO 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470831/03/2003414.7200011199903434FERNANDO EDUARDO RABELO DIASEMPENHO REF. A DUAS DIARIAS A NATAL, REPRESENTANDO O SECRETARIO ADJUNTO.DURANTE ENCONTRO DOS COORDENADORES DAS CENTRAIS DE CAPTACAO E DIST.DE ORGAOS.CONF,MEMO044/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471031/03/200389.8800091052165400ALESSANDRO S DE MELO E OUTROEMPENHO REF. PAG. DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET .CONF.MEMO 74/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471231/03/2003200.0000091052165400ALESSANDRO S DE MELO E OUTROEMPENHO REF. INSCRICAO NO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRO DE SOUZA MELO E IERY OIRES DE SA CONF.MEMO 75/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471331/03/20031653806.4910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS MEDIA ,ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 043/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471531/03/2003903721.2909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 071/03 E RELAtorio ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471631/03/2003178026.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF,PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 071/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456731/03/200362.1100000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2979/03, REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456931/03/2003440.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458031/03/20031233.3004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 200 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458331/03/2003729.5002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PES DE ALFACE, 120 KG.DE BETERRABA, 150 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458431/03/2003407.5041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 270 KG.DE CENOURA E 250 UNDS.DE CHUCHU PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464631/03/2003945.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NA C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464931/03/20034.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465131/03/20031.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 5.945-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467231/03/2003315.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT 40 GR.EM BOBINA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467431/03/20035.0502421421001606INTELIGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO NO DIA 15/02/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467531/03/200312.1202421421001606INTELIGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/01/03 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467831/03/2003110.0002961185000126DIF MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CADEIRA CAIXA E 01 UND.DE MESA P/IMPRESSORA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468031/03/2003693.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 30 ROLOS DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO 60CM PARA ESTERELIZAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468431/03/2003420.2100050458175404SAHMYA LEWYS SAAD RACHEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3/5(TRÊS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO METODO MÃE CANGURU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2003,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468531/03/2003420.2100001226286836IONISE BARBOSA SIMÕES DE FRANÇAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3/5(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO METODO MÃE CANGURU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2003,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468731/03/2003240.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO 4ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469231/03/2003105.0040941700000103FERMAQ FERRAGENS E MATERIAL D CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT 2,10x1,03, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469631/03/2003115.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463731/03/20031250.0000002217405462FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MADRUGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000456631/03/2003149122.8841488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa( ROYALTIES PETROBRÂS) conforme Convite nº 0004/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461131/03/200322539.0002365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a melhoria sanitária domiciliares( Unidade sanitária com fossas absorvente) em área de baixa renda na cidade de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 361/2000/FUNASA/PMJP), conforme TP 0026/2002 da COSEL SEINF00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471831/03/200311097.6601732658000150SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de um muro de alvenaria no campo do onze no bairro do Roger, conforme convite 0033/2002 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000471731/03/200343115.2004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSempenho ref.fornecimento de material medico hospitalar(fios de sutura) conf. contrato 051/03em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459331/03/2003120942.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459731/03/20031.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461331/03/200314621.4000896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do Centro de Capacitação de Informática da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462331/03/20035031.0001878876000106DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA ME.Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 900 refeições, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462431/03/2003144000.0008951311000148BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio n.º 007/2003 que entre si celebram a PMJP/ SEDEC e o Botafogo Futebol Clube, conforme copia do convênio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462531/03/200396000.0012730826000195FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio n.º 006/03 que entre si celebram a PMJP/ SEDEC e a Fed. de Esportes Aquáticos da Paraiba, conforme copia do convênio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462631/03/2003442.8000000875838448DAMARIS CARVALHO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462731/03/20037931.9302184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Virginius da Gama e Melo, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462831/03/2003990.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000462931/03/20031043.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463031/03/2003432.0000025097997468JOSENI DIAS CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463231/03/20036500.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados no retelhamento, revisão das instalações hidráulicas e sanitárias em Escolas da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463331/03/20031200.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463431/03/20032400.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463531/03/2003442.8000078973805487SIMONI MARIA MALAQUIAS ANGELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463631/03/2003328.0000091752094468IRACI ROSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463831/03/2003328.0000048660280415MARILEUZA MATEUS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000463931/03/2003328.0000071395091404MARIA JOSE DO NASCIMENTO ROCHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464031/03/2003328.0000098214349400EUDA MARIA DA SILVA FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464131/03/2003328.0000001952073430HELENA MARCIA MALAQUIAS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464231/03/2003172.8000056978057487IRISMAR LIMA VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Coutinho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464331/03/2003172.8000084078340415ELDIMAR ALVES VIEIRA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464431/03/2003241.9200070321892100MARCIA NASCIMENTO GUIMARAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464531/03/2003432.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464731/03/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 009/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000464831/03/20033054.0000002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em jardinagem e urbanização da Escola Municipal Sonho Meu junto ao Setor de Engenharia da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465031/03/20031500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465231/03/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 009/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465331/03/20031840.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo Micro-Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465531/03/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato n.º 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465631/03/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465831/03/200314271.2703165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Renato Lima, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465931/03/200314848.4605131772000186FASC CONSTRUTORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Dom Helder, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466131/03/200314768.0302075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000468831/03/20032000.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria na área pedagógica em educ. ambiental em escolas da Rede M. de Ensino, refer. aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000468931/03/2003752.8200088589528472GILCÉLIA AGOSTINHO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Líons Tambaú.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469131/03/2003600.0000002060728487FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469331/03/2003600.0000057027030497EDNEIDE APOLINARIO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469531/03/2003600.0000056976160400EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Franca, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469731/03/2003600.0000005840907499MARCOS ANTÔNIO LIMA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469831/03/20031600.0000002707047449CARLOS LEONCIO PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aruanda, referente aos meses de janeiro e fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470531/03/200314597.5000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Luiza Lima Lobo, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470631/03/20031179.0000013282573472MARIA DE FATIMA ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470731/03/2003477.0400038004089453LUCIA GALDINO RAPOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471131/03/200365.2000003439099440MARIA JOSÉ COSMO DANTASValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedag. na Escola M. dos Meninos e M. de Rua, Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000461731/03/2003652.7102126673000894ACOM COMUNICAÇÕES S/AREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 60580/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469031/03/2003533.2400007859848449DAMIAO CONSTANCIO NETOreferente a restituicao de iptu por pagamento efetuado indevidamente, conforme processo 51458/2002.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000459631/03/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000469931/03/20031368.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem, nos dias 08 e 09, para Brasilia-DF, participar de reunião com o Exmº Sr. Presidente, no Palácio do Planalto, Ministério da Saúde e Ministério das Cidades, e DNIT - Departamento Nacional de Infra Est00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470031/03/2003572.0000069146942491VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVARefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem, no dia 09/04/03, para Brasília-DF, acompanhando a Secretária Adjunto Rúbria Beniz G. Beltrão, participar de reunião junto ao Ministério da Saúde e no dia 10/04/03 para São paulo-SP, acompanhando o Sec00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000470131/03/20031026.0000043653235472CARMEN ETIENETTE DE O. MELLORefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem, acompanhando o Secretário de Planejamento, na Feira Internacional da Construção - FEICON e Encontro de Arquitetura em São Paulo-SP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000460131/03/20035100.0000004031210434PLATAO PINTO PALMEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS TRABALHOS D ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS AREAS DE INFORMATICA, ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAO DAS ASSESSORIAS DA FINATEC E DA SIMPLESTEC NO DESENVOLVIMENTO DO PMAT.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466631/03/20036050.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000465431/03/2003577.2005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda da Caixa Esc. Meninos e Meninas de Rua, PMJP/FNDE/PNAE/2003, convênio n.º 009.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457731/03/2003230.0010714194000493TELETINTAS N. C. OLIVEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458531/03/200388032.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 83.840 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458731/03/2003310.0040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460331/03/2003270554.0908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF MARÇO/2003 DESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460531/03/2003494293.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP DO MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461031/03/2003295482.0508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DISPO REF MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461231/03/200319265.7808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/ FAZER FACE COM FOLHA H.EXTRA DIRAF .MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461431/03/20034196.9108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO H.EXTRA MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461631/03/200356702.5108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP H.EXTRA MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000461931/03/20033576.9608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHA FOLHA ESTAGIARIO MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462131/03/200317025.2508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHA FOLHA DIRETORIA MES MAR/2003 DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462231/03/20031104.7641148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAREF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466031/03/20031.4108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA MAR/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466231/03/20039.6908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA MAR/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466531/03/20032.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA MAR/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467931/03/20031807.9012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468131/03/2003521.0009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃONDE MEDICAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470931/03/2003199.0001886565000180C.SOBREIRA & CIA. LTDA.VLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA DIRETOR MARCA CAVLETTI PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460431/03/2003181.6800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade do Recife, transportando assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000466431/03/20033600.0000015414116415GERALDO BRAGA DE LIMAreferente a pagamento de srviço de desmontagem, montagem e pintura das divisórias no prédio sede do Palácio Municipal00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462031/03/2003650.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAO valor empenhado para faze face as despesa com o pagamento do fornecimento de um coquetel, durante a festa de formatura da turma concluinte de Fisioterapia da UFPB, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456831/03/2003258.0609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457131/03/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELA ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO 600.001 A 720.000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457231/03/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457331/03/20032970.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457431/03/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457531/03/20031428.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457631/03/200315582.1403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457931/03/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032001000458131/03/20039582.7201713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458831/03/200333.0800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA ADCIONAL SOBRE CHEQUES, DEBITADO NA C/65.001-3 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459031/03/2003370.0000000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE OB NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459231/03/2003452.2500000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459431/03/20039.5009093352000103BANCO REAL S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ADCIONAL DE CHEQUE, DEBITADO NA C/200206-6 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459531/03/2003366.3700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460631/03/20036390.9509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DEBITADO NA C/600357-2 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460731/03/20032129.4900394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460831/03/20033138.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/FLORIANOPOLIS/J.PESSOS P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460931/03/20031336.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467131/03/2003135.0000014018575823ADVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481004/04/200350.6533530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481104/04/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENMTO EM 10.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481204/04/2003363.0009169046000103FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,00X0,28 CSEIS BANDEJAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481304/04/2003181.5009169046000103FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/QUATRO GAVETAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481404/04/20031555.5504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481504/04/20033126.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO ZABU,BRITA E AREIA MEDIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481704/04/20031240.2101699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS,ESCAVAÇÃO,RADIER,LAJE E ASSENTAMENTO DE PISO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481804/04/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000481904/04/20036879.1804364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFOPRICA NA GRANDE J.PESSOA NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482004/04/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482104/04/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000482304/04/200370000.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1406/2003, REF. AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000482404/04/200370000.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1407/2003 REF.A PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482604/04/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482804/04/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 04.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482904/04/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483004/04/2003129.5100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487004/04/20031237.8304528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor refererente a material para consumo deste insituto, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487204/04/2003121.6091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a assinatura de acesso a internet, conforme boleto e informações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487304/04/200399.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente a conta telefônica com vencimento neste devido mês de acordo com o boleto de pagamento e suas referidas contas,nos devidos numeros citados abaixo. tel nº262-0714/262-026700000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480504/04/2003399.3400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos REC/MCZ/REC, em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480704/04/2003600.0008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAempenho referente ao pagamento do fornecimento de agua mineral, para sessenta dias00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483404/04/20037430.0008540403000135GRAFICA JB LTDAPagamento referente a impressão de 3.000 capas/pasta de processos, 3.000 folhas de informação e despacho, 10.000 envelopes saco timbrado formato 200x280mm e 5.000 envelopes saco timbrado, formato 240x340mm.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472104/04/2003380.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 04 PNEUS (ARO 13) PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479704/04/20033500.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM IMPRESSOES DE SACOLAS PLASTICAS TIPO CAMISETA E TIPO CAMBIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480204/04/20036000.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONFECÇOES DE FARDAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480304/04/2003320.0005036145000166LEGIS-INSTITUTO AVANÇADO DE ESTUDOS JURÍDICOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO "O NOVO CÓDIGO CIVIL" PARA ADVOGADOS DESTA ASSEJUR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480604/04/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 250 CXS DE EMBALAGENS DE ALUMINIO TIPO QUENTINHA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480904/04/200340.0005036145000166LEGIS-INSTITUTO AVANÇADO DE ESTUDOS JURÍDICOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 4803 REF. A CURSO "O NOVO CÓDIGO CIVIL".00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482704/04/2003252.6400003296618414GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO SERV. ASS. JURIDICA DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483204/04/200388.7200078943507453MARIA VALMA DE LIRAvalor empenhado fezer face duas diarias dest. Campina Grande00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483504/04/200388.7200075327953491MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETOVALOR EMPENHADO FAZER FACE DUAS DIARIAS DEST. CAMPINA GRANDE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486204/04/20031800.0008990830000115IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS LVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISICAO DE PECAS P/REFORMA NA CARROCERIA DO CAMINHAO WOLSVAGEM DE PLACA N. MNL-1869.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486404/04/2003253.0000003622996412ALEXANDRA CORDEIRO E SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE NO MES DE MAR/03 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486704/04/2003300.0008990830000115IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS LVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM CARROCERIA DE CAMINHÃO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486804/04/20031500.0008990830000115IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS LVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/REFORMA DE CAMINHÃO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000486904/04/2003684.0000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487104/04/2003363.3600022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS D VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATE AQUELA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487404/04/2003420.0000036506095415OLIVEIRA MAURICIO DE ASSISREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO NOTURNO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479304/04/200380.3100004152492449WALTER MARQUES CARTAXOREFEENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 489/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485204/04/200363.3800003306086495UBERLANDIA GALDINO DE FREITASREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 2618/2003.]00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485304/04/20031545.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCEDSSO 1473/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485704/04/200375.0900044203713404JEANE BARBOSA DE PONTES PALITOTREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 7388/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485904/04/20038250.0000030278678491HERCULES ROQUE DE LIMA E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIÇOS ESPECIAIS - GSE, DE TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, QUANDO DO FECHAMENTO DO BALANÇO CONTÁBIL/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000483704/04/20031026.0000011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSPAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000481604/04/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme 0062/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000482204/04/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.003/03 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000482504/04/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem.0058/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000483104/04/2003262.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.empenho ref. a aquisicao de 01 bebedouro para garrafao MASTERFRIO,Mod.MGA-20 ADVANCED PLUS C/2 TORNEIRAS destinado a esta SESAU conf.or.de complra 016/2003SEAD em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000479204/04/2003106292.0001297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, CONF.AE 662/2003 EM ANXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000486004/04/200319858.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.2003, CONF.CONTRATO 63/03 E AE 682/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000486104/04/20039135.9010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICPAL, CONF.CONTRATO 62/03 E AE 683/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000486304/04/20035856.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 060/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000486504/04/200320800.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, CONF.CONTRATO 64/03 E AE 684/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000471904/04/2003157616.8601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONVENIO 125.460-82/01/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477204/04/200397763.1601698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a constru ção de um ginásio Poliesportivo no cj. Valentiana de Figueiredo(ADITIVO) conforme TP 0004/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477304/04/2003147305.2600999591000152A G C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recapeamento da pavimentação com concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) em diversas ruas ca cidade de João Pessoa, conforme Convite 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472004/04/2003285.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114 GARRAFÕES C/ 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472204/04/20031700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472404/04/2003700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472504/04/200370.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DE DOIS MOTORES TGM DE 1.1/2 CV.06POLOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472604/04/2003196.3340941700000103FERMAQ FERRAGENS E MATERIAL D CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CANTONEIRA EM ALUMINIO 11/2". E 03 MTS.DE AZULEIJO BRANCO DE 15x15., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472804/04/2003374.7070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 COMP.DE AMPICILINA 500MG., 800 COMP.DE DICLOFENACO SODICO 50 MG. E 100 FRS.DE ÁGUA DESTILADA 1 LITRO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472904/04/20031165.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PACELAS RELATIVA AOS MÊSES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473004/04/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473104/04/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONV~ENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473204/04/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473304/04/20032781.7607197551000136QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., 1992 AMP.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 300 AMP.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473404/04/2003731.0004196336000122NORDESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 KG.DE FRANGO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473504/04/2003440.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473604/04/20031200.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE DE GLICEMIA P/APARELHO GLUCOMEN C/25., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473704/04/20036501.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE IMUNOGLOBULINA HUMA 300MG., 10 RL.DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFIA TOITU P/CARDIOTOCOGRAFO MT325, 332,333 E 10 KIT.DE CACHIMBO MARCARA E CHICOTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473804/04/2003840.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473904/04/2003783.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLOS C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474004/04/2003110.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/ARQ.MORTO EM POLIONDA MED.0,40x0,30x0,20., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474104/04/2003701.5206980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474204/04/20034900.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D250MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474304/04/20031750.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474404/04/20031120.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/TESTE DE GLICEMIA P/APARELHO GLUCOMEN, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474504/04/20035678.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474604/04/20031671.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER ANGIOCATH EM TEFLON Nº24, 02 DZS.DE DRENO PENROSE NÃO ESTERIL Nº02, 150 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474704/04/2003780.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA 25x0,7mm DESCARTAVEL E 5000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474804/04/20036003.4840811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CXS.DE AGULHA DESC.RAQUE 25G(80X5)C/25 UNDS., 2.500 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº7,5., 4.000UNDS.DE SERINGA DESC. 03CC C/AGULHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475004/04/2003600.0000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 225 KG.DE CEBOLA SECA E 375 KG.DE INHAME., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475104/04/2003384.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS C/VISUALIZAÇÃO DIGITAL E 01 UND.DE CRONOMETRO DIGITAL C/ALARME SONORO E TRAVA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475204/04/2003165.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEL 60 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475404/04/2003253.5041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE AGULHA 10x1,2mm DESCARTAVEL CX.C/100 UNDS. E 150 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CÂMARA DUPLA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475504/04/2003125.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA SUTURA EM AÇO INOX KEITH RETA Nº05 E 200 UNDS.DE COLETOR URINA INFANTIL FEMININO, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475604/04/20032690.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE MASCARA RETANGULAR C/CLIPS, 1000 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AGULHA CURTA, 35 CXS.DE FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/Agulha 3,5., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475704/04/20032281.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20, 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/VLVULA DE REFLUXO 2000ML., 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL., E OUTROS PARA ESTE INST00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475804/04/2003250.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RESPIRADOR INTER-3, INTERMED DE SERIE Nº01421, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475904/04/2003938.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL COMPACT, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476004/04/2003643.5004965908000190EMPORIO DOS CONGELADOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MELUZA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476104/04/2003410.4002445382000192ISCA PEIXARIA - PESCAMAR COMÉRCIO E REPRES. DE PESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHÃO EM POSTAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476204/04/2003585.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE ESSÊNCIA DE PINHO 65 ROYAL E 10 LITROS DE ESSÊNCIA DE CONFORTEX ROYAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476304/04/2003548.8040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE ÁCIDO SULFONICO, 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO(EM ESCAMAS) E 200 LTS.DE HIPOCLORITO 10%., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476504/04/20031500.0041221623000171SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA P/ CAPA DE PROCESSO 216x330-180GM E PAPEL SUPER BOND BRANCO, AZUL, ROSA E CANÁRIO 216x300-75GM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477404/04/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, COM MANUTENÇÃO EM SOFTWARES NESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477504/04/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COM MANUTENÇÃO EM SOFTWARES NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477704/04/2003970.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE PAPEL INTERFOLHADOS E 02 KG.DE TRAPO P/LIMPEZA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477804/04/20031500.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO DE 100LTS., 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS PRETO E 5.000 UNDS.DE SACO DE LIXO 40 LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477904/04/2003106.2003613819000112DISFON DISTRIBUIDORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE ESCOVA P/UNHA REF.5161, 10 UNDS.DE PURIFICADOR DE AR E 10 UNDS.DE LUSTRAS MOVEIS 200ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478004/04/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRICEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478604/04/2003134.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO GLACIAL, 05 LTS.DE RENEX E 04 KG.DE PARAFINA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478704/04/2003652.8009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.720 UNDS.DE PÃES DE 50GR. E 32 PCTS.DE PÃES DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478904/04/2003130.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE REBOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHAS E EIXO EM DOIS MOTORES DE MARCA EBERLE E 1/4CV.06 POLOS E REBOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHAS E EIXO EM UM MOTOR DE 1/8CV.04POLOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486604/04/2003150.0002089927000175VAREJÃO DOS COLCHÕES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLHÕES EM NAPA MED. 1,80x0,53x7CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000472304/04/2003550.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA AE 616/03 E CONF.PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476404/04/20031900.0004382551000118INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVAEMPENHO REF.AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ANALISE DE COMPORTAMENTO DO GASTO POR PROGRAMA/UNIDADE ADMINSTRATIVA 1 TRIMESTRE 2003, LEVANTAMENTO DE DEMANDA E OFERTA DOS SERVICOS DE SAUDE, APRESENTADOS PELA REDE PROPRIA CONVENIADA E CONTRATADOS E PREPARACAO D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476604/04/200393625.6600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSempenho ref. ao pagamento dos agentes do PEVA rel. ao mes de marco/03 conf. memo 30/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476704/04/2003290.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROEMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES N A PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. RERQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476804/04/20031260.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSempenho complementar ref. horas extras no evento campeonato sul-americano juvenil dos desportos aquaticos conf. memo 029/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000476904/04/2003290.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477004/04/20032986.9900023855665168FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRAEMPENHO REF.PAG. DA DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2002,SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$1493,49 CONF.OFICIO 04/02.POSTO DE ASSITENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/02 GS/SMS E PARECERES DO DCAA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477104/04/20031570.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.HS AULA.PARA OS TECNICOS NO TRABALHO EDUCATIVO DE PREVENCAO AS DST/AIDS N ENLUR CONF. OFICIO 057/03 RELACAO EM ANEXO.FONTE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.1 CONTA 8.506.-5.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000477604/04/20032986.9900023855665168FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRAEMPENHO REF. PAG.DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2002.SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$1493,49 CONF.OFICIO 04/02 POSTO ASSISTENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000478104/04/20032986.9900023855665168FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRAEMPENHO REF.PAG.DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO/02SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$ 1493,49 CONF.OFICIO 04/02 POSTO ASSISTENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/02 GS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000478204/04/2003497.5003625108000168DANTAS & MARQUES LTDAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 00140, E 00141 E REQUERIMENTO 88/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000478504/04/2003110880.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS ,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS ESCOLR DO IDOSO.CONF.CONTRATAO 083/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000479004/04/200324376.8001297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,(CONSUMO)CONFORME CONTRATO N086/2003. TP 009/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000479104/04/200372578.2001297834000173SUPERMERCADO SUPER BOM LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO MAT CONSUMO ..LIMPEZA E HIGIENE, CONF. CONTRATO N/089/2003 TP 009/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479404/04/200310800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DO HMVF,CONF.OFICIO 153/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479504/04/20031400.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO H M V F, CONF. OFICIO 153/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479604/04/20031650.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO H M V F, CONF. OFICIO 153/2003. E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479804/04/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PARONTO PAG. DO DIST.SANITARIO V.CONF. MEMO 53/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000479904/04/20032400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG. COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANIT. V CONFORME MEMO 53/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480004/04/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG.DO DIST.SANIT.V,COM SERVICOS PESSOA JURIDICA E POST.PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO 53/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480404/04/20031000.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. HS.AULA PARA TECNICOS NO TREINAMENTO PARA REESTRUTURACAO DA REDE DE DIST.DE PRESERVATIVOS MASCULINOS NAS U B DE SAUDE E PSF.FONTE DE RECURSOS BIRD.CONF.OFICIO 71/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000480804/04/20034322.4403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONF.PROC. 1925-A MEMORANDO DE N/095/-PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000483304/04/2003475.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.AO EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES E CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE ROMAO RODRIGUES DE AMORIM CONF.REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000483604/04/2003120.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE HORA AULA PARA TECNICOS EM UMA PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU LUIZA LIMA, FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONF. OFICIO 66/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000483804/04/20031200.0009367723000106ORTOTEX PROD.HOSP. E FARM.EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . CONF.CONTRATO 045/2003. TP 005/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000483904/04/20037451.0041102195000168PR COMERCIAL MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 074/2003 TP006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000484004/04/20036124.8006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAEMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL.CONF.CONTRTO 041/03 TP 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000484104/04/20037475.4009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATPO 055/2003.TP 005/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000484204/04/200310617.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS. SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA CONTRATO 042/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000484304/04/2003941.4057507378000101E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO 047/2003 TP 0005//200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000484404/04/20037020.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PRA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL .CONF.CONTRATON/052/2003. AE 670.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000484504/04/20039582.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL. E HOSP. MUNICIPAL.DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO 061/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000484604/04/200322682.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.SUPRIR REDE AMBULATORIAL.CONF.CONTRATO 081/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000484704/04/20038617.5005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO .MAT. MEDICO HOSP. CONF.CONTRATO 080/2003.TP 006/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000484804/04/200311046.4810779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSP.CONF.CONTRTO 072/2003. E TP 006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000484904/04/200315540.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSP..CONF.CONTRATO 070/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000485004/04/20034280.5004170764000186DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOSEMPENHO REF. FORNC. MAT.CONSUMO (MEDICO HOSP.).CONF. CONTRTO DE N/071/2003. TP 0006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000485104/04/20039551.0200012345678909JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMAEMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.MEDICO HOSPITALAR. PRA SUPRIR NECESSIDADES DA AREDE AMBULATORIAL EHOSP.CONF.CONTRATO.073/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000485404/04/20031140.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.,FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MATERIAL MEDICO HOSP.PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 075/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000485504/04/20032762.5024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. MAT.MEDICO HOSP. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 069/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000485604/04/200325500.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.FORN.MAT CONSUMO PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 079/2003. TP 006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000485804/04/20032842.2504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHOS REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO. CONF.PROC. 160903 MEMO 12/03 SEC.IMUNIZACAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478304/04/20031588.3034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/03/03 A 31/03/03, PARA ESTE ÓRGÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478404/04/2003915.6241199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ÓRGÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478804/04/20034990.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/02/03 A 27/03/03 PARA ESTE ÓRGÃO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000000472704/04/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme contrato nº018/00 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000474904/04/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº084/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000475304/04/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme contrato e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488507/04/20031600.0000044073003453MARGARIDA BARBOZA ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 LEMBRANCINHAS PARA SEREM DOADAS AO IDOSOS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487607/04/2003200.0000076092186420HEVELTER R. GUEDESEMPENHO REF. INSCRICOES NO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIM E TABNET EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRO DE SOUZA MELO E IERY PIRES DE SA CONF. MEMO 75/03. OBS: ESTE EMPENHO ESTA CORRIGINDO O NOME DO CREDOR RELATIVO AO EMPEN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488007/04/20031418.8502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO,MAT CONSUMO (EXPEDIENTE)CONF. PROC. 1748 MEMO 84 PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488107/04/2003776.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE) PROC.1748/03 MEMO 084/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488307/04/2003801.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE)CONF. MEMO 0084 PROC. 1748/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488407/04/20033548.5005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 565/03.PROC.1750/03 MEMO 082/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488607/04/2003604.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT DE CONSUMO CONF.PROC.1750/03 E MEMO 0082/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000488707/04/20032581.8905243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MAPA COMP. PROC.1609/03 MEMO 12 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000489607/04/200369473.2004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF. CONTRATO 087/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000489707/04/200376200.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT DE LIMPEZA E HIGIENE . SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS.CONTRATO 084/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000489807/04/20034044.2007222185000209JORGE BATISTA & CIA LTDAEMPENHO REF.FORNC MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO N/048/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000489907/04/200311209.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEEMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTYOS SUPRIR REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATO 040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000490007/04/200320880.9940787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000490207/04/200392989.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATO 054/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000490607/04/20038188.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL . CONTRATO 039/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000490807/04/200318839.7060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL/CONTRATO 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000490907/04/20031460.0000947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..EMPENHO REF. FORNECIMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. CONTRATO 076/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000491007/04/2003106473.6005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO FIOS DE SUTURA ,PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV.UNIDADES BASICAS DE SAUDE HOSP.MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 034/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000491107/04/20034948.3201789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.CONFOR.CONTRATO 085/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000491307/04/200395.3002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO CONFORME MEMO 011/2003, SERV. DO PLANEJAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000491707/04/20035448.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONF.CONF. PROC. 1210 /MEMO 53/03-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000491807/04/2003233.0040841728001213MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO 01 GELAGUA. MARCA COMPACTO.PROC.1616/03 M 045-DCAA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491907/04/2003233.0040841728001213MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDAEMPENHO GELAGUA DA MARCA COMPACTO. CONF. PROC. 2010/03 OFICIO 230- HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492007/04/2003747.9102019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO PARA SETOR MANUTENCAO , CONF. PROC.771-A OFICIO S/N .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490307/04/2003356.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)DETECTORES FETAIS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000490107/04/200354388.2341222829000116CONSTRUTORA GABARITO LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão da Creche Diotília Guedes Pereira,localizada na Av.Trincheiras, conforme Concite 0002/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000488807/04/200325867.5040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF.COTNRATO57/2003 E AE693/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487507/04/20031500.0000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487707/04/20031500.0000039666123487JAIR DE OLIVEIRA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487807/04/2003230.0000003435386878ANTONIO CARLOS CASTELLI CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000487907/04/200394500.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor empenhado para fazer face a aquisição de 90.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488207/04/20031024.7640956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO) NO PERIODO DE 01 A 31.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488907/04/2003665.0001765336000299METALURGICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO RS DO PORTÃO DE ENTRADA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489007/04/2003820.0001765336000299METALURGICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DE RODANAS,REMORÇÃO E PINTURA COMPLETA EM DOIS PORTÕES DE ENTRADA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489107/04/20031190.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/170 R13 GOODYEAR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489207/04/20033454.7005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489307/04/2003485.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO V1,IND.DE RODANA,PRESILHA E FIO FLEX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000489407/04/200313000.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MOTOS MODELO TDM 225, ANO DE FABRICAÇÃO 2002 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000489507/04/200316555.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES AMD DURON 1.2 GHZ P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491608/04/2003100.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX,TROCA DE LAMPADAS E RELE DE VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497808/04/2003109.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAME PLAST 20 LITROS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497908/04/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.03.2003 A 01.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498008/04/20037880.0004272872000160Q 2000 IMPORTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COMPAQ MESARIO 2100US SN CN30223648 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502908/04/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503008/04/2003656.2440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 07 A 31.03.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503108/04/200373.8500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 15.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506108/04/2003522.1209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS MMQ 1224 E MMQ 1284 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506208/04/200360.5133530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506308/04/200311061.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506408/04/200349228.4409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506508/04/2003833.9009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506708/04/200354763.6809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506808/04/20036620.6809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507008/04/2003191321.2609154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507108/04/200331547.5409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507208/04/20030.0709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507308/04/20036128.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIOS P/ESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507508/04/20031150.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507608/04/20035952.4340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000496908/04/20031237.8304528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a compras de materiais para consumo deste instituto , conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492208/04/2003120.0000088421392468GRACIANA SOARES BATISTASVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM ADIANTAMENTO COM COMPRAS PARA FESTA PASCOA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492508/04/200380.0000088421392468GRACIANA SOARES BATISTASVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM ADIANTAMENTO COM COMPRAS PARA FESTA PASCOA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494408/04/200388.7200069008833468ANA CLAUDIA PAULINO CORDEIRO MOITAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A 02 DIARIAS DESLOCANDO DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494908/04/20032200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 10 TONELADOS DE "CAL VIRGEM" PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498208/04/2003390.0001602074000160PARAI INFORMATICAREF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 840-15A PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505208/04/2003211.0041144205000128ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VISVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE PECAS DE REPOSIÇÀO P VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505508/04/200350.0041144205000128ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VISVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REALIZADOS EM BOMBA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000490408/04/20037950.7570111216000100DIAS E BARACUHY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em encaminhamentos postais utilizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000493108/04/20037020.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. a Rede M. de Ensino, Aditivo nº 0001/03 a O.C.n.º007/03,conforme OC 0017/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493208/04/20037970.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493308/04/20031891.6400001254168494JACQUELINE DE CASTRO RIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493408/04/20031891.6400091018579400MURILO ANTONIO CORTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495408/04/20033160.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495508/04/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495608/04/20037924.0005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000496508/04/20031891.6400091714141420IARA DA SILVA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498708/04/20037397.0004785032000109ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498808/04/20036000.0000854218000103BANDA SINFÔNICA DO AGRESTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços artísticos e culturais realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498908/04/20034178.8508271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto n.º 4.665/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499008/04/20037659.0008950263000173CASA NOSSA SENHORA APARECIDA M J BATISTA E CIA LTDValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499108/04/20036466.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499208/04/2003350.0000010908110472JOSE FRANCO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499308/04/2003720.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante junto a assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499408/04/2003820.0000004148991487EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499508/04/20031225.0000013709470463JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento na Escola Municipal Euclides da Cunha.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499608/04/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499708/04/2003324.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499808/04/2003864.0000011274484391VIONEIDE CORREIA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000499908/04/2003864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500008/04/2003432.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500108/04/2003600.0000000763929450KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500208/04/2003220.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500308/04/20031000.0000002289979414JOSE ALEXANDRE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500408/04/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500508/04/20031200.0000053454170672ELIZABETH MOREIRA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500608/04/20031008.0000021878420453MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500708/04/2003464.4000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500808/04/2003600.0000002288360429CÁTIA MONTEIRO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000500908/04/2003200.0000078977550459MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501008/04/2003320.0000075346117415ADILSON SILVESTRE DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501108/04/2003259.2000003672488402SARA REGINA RIBEIRO CARNEIRO DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501208/04/2003320.0000052717860487MANUEL CARDOSO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501308/04/2003600.0000039544281487MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501408/04/2003600.0000071725040468FLAVIO LUCENA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501508/04/2003600.0000005292974420ALEXANDRO DA SILVA PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501608/04/2003600.0000001082733423JOSUEL BATISTA VIRGINIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501708/04/2003600.0000093126204449EPSON SILVA LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501808/04/2003600.0000001031342478JUCILENE DE ASSIS CANDIDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000501908/04/2003600.0000072579013415JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502008/04/2003600.0000080628958404JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502108/04/2003320.0000056949871449MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502208/04/2003320.0000023642653472JOSE FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502308/04/2003237.6000063424908487MARIA DE FATIMA CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502408/04/2003240.0000075334763449SONEIDE MARIA GOMES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502508/04/2003320.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502608/04/2003200.0000045053103453CLAUDENICE COSMO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502708/04/2003240.0000043670601449MARIA NAZARE LIMA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000502808/04/2003240.0000020501960406MARIA VERONICA ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505408/04/20033600.0003464555000182GARFFO'S RESTAURANTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 600 refeições, destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505708/04/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505908/04/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000506008/04/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 07/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000507908/04/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 07/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508008/04/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 07/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508108/04/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508208/04/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000496308/04/20033009.5009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTO presente empenho refere se ao pagamento da aquisição de material conforme ordem de compra nº 003/2003;.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498308/04/2003786.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.O Presente empenho refere se ao pagamento da aquisição de 03 (três) bebedouros para garrafão MASTERFRIO, mod MGA - 20 ADVANCED PLUS na cor branca com 02 torneiras, conforme ordem de compra nº 014/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493508/04/200315000.0003424427000105RAMAX MUSICA E ARTE PRODUÇÕES LTDAPAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ATRIZ ELBA RAMALHO NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL/2003 NO ESPETACULO AUTO DE DEUS( PAIXÃO DE CRISTO) NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493608/04/200315000.0003960026000170CENÁRIO AZUL FILMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELAS APRESENTAÇÕES DO ATOR CARLOS EDUARDO BOUÇAS DOLABELLA FILHO NO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL COM O PERSOMAGEM "JESUS" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003000493808/04/200315000.0004384799000118MATRIX PRODUÇÕES LTDAPAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ATRIZ ELIANE TEREZINHA GIARDINI NA PAIXÃO DE CRISTO ( AUTO DE DEUS 2003) COM A PERSONAGEM "MARIA"DE 17 A 20 DE ABRIL EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493908/04/200319571.1401072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508308/04/20031510.9229979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508408/04/2003179.2909095183000140SAELPA S/APAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA PARA ATENDER O EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508508/04/2003490.0004277933000181GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDAPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6.400 INGRESSOS EM OFF-SET E 2000 TICKTS ALIMENTAÇÃO IMPRESSOS EM OFF-SET PARA ATENDER AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508608/04/2003294.2803142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AO EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492608/04/2003524.7300014856646400ADALGISA ABRANTES GONCALVESREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57366/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492708/04/2003312.8800014856646400ADALGISA ABRANTES GONCALVESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57368/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492808/04/2003800.7100014856646400ADALGISA ABRANTES GONCALVESREFERENTE A RESTITUICAO D EIPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 5230/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492908/04/2003499.4200014856646400ADALGISA ABRANTES GONCALVESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57371/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498608/04/20035574.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Luiz Vaz de Camões PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505608/04/20035746.0033621384174613CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda da Caixa Esc. Cenecista João Regis Amorim, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000491408/04/200343240.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAempenho ref.ao fornecimento de material de consumo(fios de sutura)pelo periodo de 6 meses conf. contrato 38/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASGestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIECONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494008/04/20033419.9008335069000188COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTDO valor empenhado, refere-se a serviços de contensão do muro do Centro de Cidadania Sandoval Silva de Assis situado na rua Dr. Arlindo Correia s/n, no conj.Costa e Silva, conforme 0029/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490508/04/2003240.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) MICROCENTRIFUGAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490708/04/20031904.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491208/04/2003175.0000023710888468ELIODORO MARQUES FILHO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE)ANEIS DE BORRACHA MED. 5x2,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491508/04/2003280.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM DUPLICADOR GESTETNER 5304 E EM UMA COPIADORA 2913, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494508/04/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494808/04/2003441.0009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 ROL.DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO 60CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495008/04/2003321.6041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 500MG. EM CX. C/100CAPS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495108/04/20032433.1209287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., 200 UNDS.DE ABOUCATH Nº20, 500 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AG.CURTA P/NEONATALOGIA, 300 UNDS.DE CLORETO DE SODIO 0,9%-5000ML, 288 UNDS.DE GLICOSE 5%-500ML., 24000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495308/04/200313.6233530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495808/04/20032288.5056998701000116ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 FRS.DE SURVANTA(SURFACTANTE PULMONAR) E 01 FRS.DE SURVANTA 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496008/04/2003880.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496208/04/200384.0003671095000163PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SWAB C/MEIO DE STURT E 01 PCT.DE EDTA PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496408/04/200383.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INF.FEMININO, 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INF.MASCULINO E 200 CP.DE PERMAGANATO DE POTASSIO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496608/04/20031967.6002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE DIAFRAGMA VALVULA DE EXALAÇÃO PCT.C/04 UNDS., 06 UNDS.DE O'RING P/JARRA MISTY3, 02 PCS.DE VALVULA UNIDIRECIONAL P/REANIMADOR CALGIMED E SV. EXECUTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR AQUE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496708/04/20037055.5054516661000284JOHNSON & JOHNSON PROD PROF.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG. 3,5CM., 25 CX.KIT CESAREA C/12 ENVELOPES, 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 150 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20 E 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24 P00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496808/04/20031090.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)BLENDER INTERMED, 01(UM)RESPIRADOR INTER 5, 01(UM)SENSOR DE OXIMETRO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497008/04/200390.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO BARDEN SR-144 STAY39., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497108/04/2003421.5001908162000195D MED COM E REPRESENTACOES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.C/06 AMP.DE BRICANYL 1ML., 200 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/ROLETE P/SORO E 12 PCTS.C/15 MTS.DE TUBO LATEX 204 GROSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497208/04/200361.2000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 PCTS.DE AMIDO DE MIULHO(MAIZENA)500GR. E 40 PCTS.DE MILHO DESOLHADO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497308/04/200369.6401961202000162GAIBU EXPRESS TRANSP. DIST. LOGISTICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA FIRMA BRASIMEX COMERCIO IMP. E EXP.REPRES., EM RECIFE-PE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503208/04/2003105.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504408/04/20031503.5000012345678909IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504508/04/2003160.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506908/04/2003282.0008345019000181M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANUAL P/13,5 LTS. E 02 CXS.DE FIXADOR REF.GBX 13 LTS.KODAK., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508708/04/20037633.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO CONCENTRADO, 300KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 180 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508808/04/200359.9208706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PVPI IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492108/04/2003210.0002349755000121UNICELL TELECOMUNICAÇÕESEMPENHO REF. AQUISICAO EARSET PARA MESA OPERADORA PHILIPS SV 20.PROC. 716/03 M.002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492308/04/20032900.0009166943000163NESIL METALURGICA LTDA01 CAMA FAWLER PARA OBESO, COM CAP.300 KG. FERRO TUBULAR, CHAPA E METALON MEDINDO 2,00X1,00X0,80. CONF.OFICIO N/254/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493008/04/200350.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ECG COMPUTADORIZADO NA PACIENTE EDLA FATIMA VASCONCELOS. CONF. REQ. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000493708/04/20034786.7503508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO AMACIANTE, ALVEJANTE, PASTA UMECTANTE E DETERGENTE EM PO, CONF.MEMO 082/2003. PROC.213601/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494108/04/20034500.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA DO PREDIO REVISAO HIDRO SANITARIA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO PARA ATENDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO PERTENCENTE AO NUCLEO DST/AIDS.CONF. OFICIO 281.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494208/04/2003800.4000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF. CONFECCAO 07 GRADES EM CATONEIRAS 3/4 E BARRAS DE 1/2X1/8DE 1,20 X1,00 01 GRADE EM CATONEIRA , RECUPERACAO DE UMA GRADE LATERAL NO CENTRO DE SAUDE DO GROTAO, CONF. MEMO 10/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494308/04/2003200.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 FAIXAS EM POLIETILENO MED. 5,00 X 0,70.P/CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO.CON. MEMO 15/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494608/04/20032900.0009166943000163NESIL METALURGICA LTDAEMPENHO REF. CONFECCAO DE UMA CAMA FAWLER PARA OBESO COM CAP. PARA 300 KG.EM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, CHAPA E METALON MED.2,00 X1,00 CONF.OFICIO 254/03 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000497408/04/20034200.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO I.CONF.OFICIO 156/03. PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000497508/04/20034500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG. COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST SANITRIO I.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 156/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000497608/04/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST. SANITRIO I.COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. C/OFICIO 156/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000497708/04/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST. SANITRIO I.COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. C/OFICIO 156/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498408/04/2003630.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 42 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 17 A 27/02 E 06A 21/03/03. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498508/04/2003315.0000037642766491JULIA FARIAS DE SOUZAEMPENHO REF PAGAMENTO DE 42 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 17/27/02 E 06A 21/03/03.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000503308/04/20037900.0009282294000166RADIO E TV PARAIBANA LTDA.EMPENHO REF. DIVULGACAO DA CAMPANHA PREVENTIVA DAS DST/AIDS,CONF.OFICIO EM ANEXO. PERIODO 08 A 27.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000505308/04/20033564.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO MAT. CONSUMO. OLEO MINERAL (ALQUILADO PESADO).CONF. MEMO 102-PEVA /SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000506608/04/2003900.0004592264000132BRM BEIRA RIO HIDRAULICO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CIMENTO CONF. PROC.2526, OFICIO 302./2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000507708/04/20031050.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES .(1.000) PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO A SER REALIZADA POR ESTA SESAU.CONF.MEMO 33/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000507808/04/20039523.5012882932000194EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONF.CONTRATO. 046/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000494708/04/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículo, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº0003395-03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495208/04/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº086/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495708/04/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº081/03-DIVAD e demais documentos em anexo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000495908/04/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº150/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000496108/04/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº142/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000498108/04/2003910.0000210612000109PRO AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDAO presente empenho refere se ao pagamento do serviço de motor, caixa de marcha, freio além de revisão na kombi ano 1996 planca MNC 4257, a serviço da SEAD, conforme ordem de compra 019/03 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000492408/04/20031200.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAreferente a aquisição de 100 camisas para atender ao Projeto Cultural desta Fundação concedido pelo Fundo Municipal de Cuçltura00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503608/04/2003250.0000002877233480VALDENORA BERNARDO MACENAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503708/04/2003900.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503908/04/2003250.0000002139567480JANDIRA HENRIQUE DE ARAUJOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504008/04/2003550.0000033333333333OSMARIO OLIVEIRA COQUEIJOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAR- ÇO/2003 COMO MOTORISTA, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504108/04/2003250.0000079727271472REGINA COELI DE OLIVEIRA VIEIRAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504308/04/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 01/03/2003 A 31/03/2003 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504608/04/20032700.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTA- RIA NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504708/04/20031650.0000033333333333OSMARIO OLIVEIRA COQUEIJOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504808/04/2003750.0000079727271472REGINA COELI DE OLIVEIRA VIEIRAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERICOS NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504908/04/2003750.0000002139567480JANDIRA HENRIQUE DE ARAUJOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505008/04/2003750.0000002877233480VALDENORA BERNARDO MACENAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERISO NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505108/04/20031500.0000083967745449NARA REJANY DE FIGUEREDO DANTASVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE MICRO NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503408/04/20031100.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503508/04/20035970.6502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503808/04/2003684.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVOLR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO- PROCON-PB NAS ESCOLAS. REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/04/2003 EM RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504208/04/2003684.0000046758569420KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTIVALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO-PROCON-PB NAS ESCOLAS REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/04/2003 EM RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505808/04/2003684.0000073832588434LUCIA CHRISTINA DIAS BASTOSVALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA EECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO PROCON-PB NAS ESCOLAS.REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ÓRGÃO NO PERIODO DE 16/04/2003 A 17/04/2003 EM RECIFE-PE00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507408/04/2003121.1200015438619468EDMILSON VALETIN DA SILVAVALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE LEVANDO OS REPRESENTANTES DO PROCON/JP PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO-PROCON-PB NAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 16/04 A 17/04/03 EM RECIFE-PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528414/04/20031026.0000002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA EMBRATUR E MINISTERIO DO TURISMO E ESPORTES00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000527614/04/200366210.9904643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de informática, correspondente ao mês de março/03, conforme proc.nº7847-03 e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000527914/04/200368563.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento do consumo telefônico desta prefeitura durante o mês de janeiro/03, conforme processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528114/04/200319363.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento do consumo telefônico da SEDEC durante o mês de janeiro/03, conforme doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000530614/04/20032000.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAreferente a pagamento de cachê artístico a Banda Viagra00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000530814/04/20032000.0000087417480420RIVALDO DE ARAUJO DIASreferente a pagamento de cachê artístico musical a Orquestra Paraibana de Frevos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531014/04/20032500.0000020387903453MARIA PEREIRA BARROS DA SILVAReferente a cachê artístico a cantora Gracinha Teles e Banda00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531214/04/20032500.0000002434718400MARCIO AURELIO O.DE FREITASreferente a prestação de serviço com apresentação da Banda Xamego00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531314/04/20032500.0000006209343449JOSE EVERALDO DA SILVAreferente a pagamento de cachê artístico a Banda Bereguedê00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516614/04/2003200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONVÊNIO N} 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517014/04/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONVÊNIO Nº001/2000/WHITE MARTINS/PMJP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528714/04/200312000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528814/04/200324000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO SENTINELA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529214/04/2003200.0000000736895485NARA RUBYA BARRETO PAIVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529314/04/2003400.0000054776430487NELZILENE MACHADO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529414/04/2003200.0000003016142457GERMANA MARIA PRAZIM DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529514/04/2003200.0000003084931410MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529614/04/2003200.0000003061855475GERMANA KARLA MARINHO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529714/04/2003200.0000069152411400EDNA CÂMARA VILAR E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529814/04/2003200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000529914/04/2003200.0000067393098415MARILENE DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531514/04/2003230.0000003033462480TATIANA RODRIGUES RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531614/04/2003230.0000027466000487DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531814/04/2003460.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000531914/04/2003230.0000055433669491MARIA GRACILENE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532014/04/2003230.0000032316623468LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532114/04/2003230.0000004874311466VIVIANE FREITAS OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532214/04/2003230.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532314/04/2003230.0000012496006691JOSÉ ROBERTO LAURIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532414/04/2003230.0000069116342453JOÁS PAULINO SOARES MAIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532514/04/2003230.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532714/04/2003230.0000046840079449ANA IZABEL GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532814/04/2003230.0000001085814467ERINALDO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000532914/04/2003230.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533014/04/2003230.0000055449018487LUCIENE CORREIA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533114/04/2003230.0000000993935494LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000508914/04/2003140.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF. EXAME SER REALIZADO NO SR.MANOEL LUIZ GOMES JUNIOR. USG/.DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER. CONF.MEMO E AQUISICAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509014/04/2003140.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF. EXAME USG DA BOLSA ESCAROTAL C/DOPLER NO PACIENTE MANOEL LUIZ GOMES JUNIOR CONF. REQ. E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509314/04/20034790.0012675054000136F Eriberto Santos da Silvaempenho ref. a prorrogacao do contrato 071/02 conf. termo termo aditivo 05/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509414/04/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da Silvaempenho ref. a prorrogacao do contrato 071/03 conf. termo aditivo 05/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509514/04/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da Silvaempenho ref. a prorrogacao do contrato 071/03 conf. termo aditivo 05/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510214/04/20035500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO DIST. SANITARIO IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 233/03/.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510314/04/20033700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIAR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 233/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510414/04/2003500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO IV,COM SERVICOS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 233/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510514/04/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF. PAG.DE 80 HS EXTRAS NO PERIODO DE 03/A 31/03/2003.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510614/04/2003160.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAEMPENHO REF. SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO LAR DA PROVIDENCIAA,CONF. MEMO 30/03. SECAO DE IMUNIZACAO E ORCAMANTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510714/04/200346640.7309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS DE PROSTATA, TRANSPLANTES E VARIZES SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO /2003.CONF.MEMO DCAA 079/080/84/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000510914/04/200334112.9403968926000163MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSP.MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 068/2003.TP006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000511014/04/20036005.0003968926000163MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT. MEDICO HOSPITALAR,SUPRIR REDE AMBULATORIAL. CIONF. CONTRATO 077/2003. TP006/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511614/04/200377162.6400039529789491ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROSEMPENHO REF.PAG, DA GIP MES DE MARCO/03 DA SEDE CONF. MEMO 039/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511714/04/20035275.3100084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF.PAG.DA GIP DE MARCO /03 DA CENTRAL DE REGULACAO CONF. MEMO 037/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000512014/04/200338105.7241118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000512114/04/200314088.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPTILAR) DENSTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514114/04/20031530.0000048648507472MARIA GLAUCIA HOLANDA ARAGAOEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL CONF. MEMO 019/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517114/04/200312240.0000008921768491ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS DIRETORES MES DE MARCO DE 2003.CONF. MEMO 031/03 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518514/04/200312017.6005025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO. PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR. CONF. AE 593/2003.MEMO 075/03 PROCESSO 2131/-SMS/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519514/04/20038600.0000038039389453ADELAIDE M.M. RAMALHO PINTO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.GIP VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/03.CONF.MEMO N/035/2003 FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520714/04/200348299.3200002456318447ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDDE DO PSF MES DE MARCO DE 2003.CONF.MEMO 038/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521214/04/20034324.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA GIP DO DST/AIDS MES DE MARCO DE 2003 CONF. MEMO 034/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521314/04/20036172.2400002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.GIP LACEN MES DE MARCO /03 CONF. MEMO 033/03 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521514/04/2003800.0000015429679453JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA GIP DOS INSTRUTORES MES DE MARCO DE 2003.CONF. MEMO 032/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521814/04/20034681.5000002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS MES DE MARCO/2003.CONF.MEMO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521914/04/200352269.2000020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF. PAG DA GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTDO MES DE MARCO/2003.CONF. MEMO 042/03. E FLS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522014/04/20037695.6400011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF. PAG. GIP DA SEDE DOS DISTRITOS MES DE MARCO /2003 CONF. MEMO 041/03 E FLS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522114/04/200379522.5100006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARCO2003. CONF.MEMO043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522214/04/2003160000.0000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSEMPENHO ESTIMATIVO REF.PAG. DA BOLSA ESTAGIO AOS ALUNOS CADASTRADORES DO CARTAO SUS.CONF.MEMO 043/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522914/04/20036780.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.GABINETE ODONTOLOGICO MOD.FENIX ST.MARCA NAVY ATRAM CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523614/04/20031731.7208977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA01 TEZOURA SIMS,01 TEZOURA MAYO ,02 PORTA AGULHA,06 PINCA DISSECCAO,06 PINCAS MOSQUITO,06 PINCA KELLY,06 PINCA PEAN,02 CUBA RIM.02 CUBA RETANGULAR,02 TAMBORES MEDIO,06 PINCAS CHERON MAERCA ABC.CONF.ORCAMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523814/04/20037661.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA02 MESA,01 MESA GINECOLOGICA.03 ESCADA,01 BRACADEIRA,03 ARMAARIO.01 CARRINHO CURATIVO,02 TENSIOMETRO,01 BALANCA ANTROPOMETRICA,01 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. 01 CENTRAL NEBULIZACAO, 01 FOCO DE HASTE.01 GLICOSIMETRO. 01 DETECTOR FETAL MARCA MICROEM.CO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524114/04/20031800.0024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA08 TENSIOMETRO DE COLUNA, 08 ESTETOSCOPIO SIMPLES. CON PROC. 519/03 OFICIO 19-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000525714/04/200320135.2000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. CONTRATO 025/2003.TP 03/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000527714/04/2003160.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DE HORA AULA,P/OS TECNICOS EM UMA PALESTRA NO GALPAO DE OFICIO MARGARIDA ALVES EM MANGABEIRA I. CONF. OFICIO 59/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000527814/04/2003276335.9000052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO MES DE MARCO /03.CONF.MEMO 036//03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000530014/04/2003699.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAempenho ref. complementacao da ne 4900/03 conf. memo 099/03 e ae em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533414/04/2003160.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE HORA AULA PARA TECNICOS EM UMA PALESTRA NA ESCOLA ESTADUAL DESEMB. BOTO DE MENEZES CONF.OFICIO 064/03 FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533514/04/2003686.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/SSA/JPA. EM FAVOR DE ANTONIO EDUARDO CUNHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO HOSPITAL EXPO NORDESTE 2003.EM SALVADOR BA.CONF,OFICIO 263/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533614/04/20038554.6200013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO CHPHN.MES DE JANEIRO 03 CONF.OFICIO 115/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533714/04/20033144.6400013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN. MES DE JANEIRO/2003 CONF.OFICIO 115/03..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533814/04/20036099.3700013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE FEVEREIRO /2003.SENDO R$2.180,99 PMJP E R$3918,38 ESTADO CONF.OFICIO 159/03/HMVF E FLS. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533914/04/20039974.0000013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HMVF MES DE FEVEREIRO/2003 CONF. OFICIO 159/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000534014/04/2003126.9059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT. MEDICO HOSPITALAR. PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL CONF.CONTRATO N/ 067/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534114/04/200321055.2500038015625491ALANNETY MONTEIRO FALCÃO E OUTROSEMPENHO REF.PAAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE MARCO/2003.SENDO AR$10.173,,25 PMJP E R$10.882,00 ESTADO CONF.OFICIO 151/03 HMVF. FLS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534214/04/20035758.0000013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HMVF MES DE MARCO /2003.CONF. OFICIO 151/03 FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534314/04/200363961.8500056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF. PAG.DA GIP DO MES DE MARCO/2003 CONF.OFICIO 277/03 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534414/04/200326037.1840811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.AE 677/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534514/04/20033677.1005025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. MEDICOS HOSP.CONFORME AE 627/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000534614/04/2003439.6801789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. LIMPEZA E HIGIENE ,P/SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS CONF. CONTRATO 088/2003. TP009/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537414/04/20037897.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TESTE ENSAIO RAPIDO P/DIAGNOSTICOS DO VIRUS HIV/AIDS I/II CONF.OF.030/03 DST/AIDS, FONTE DE RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONV. 1128/01 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537514/04/20031188.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(OLEO MINERAL ALQUILADO PESADO), DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA, PARA O CARRO DO FUMACE, CONF.MEMO.102/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509114/04/2003175.0003878091000150CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MANUAL TRANSLUX 2000W. T.T., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509214/04/2003175.0003878091000150CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MANUAL TRANSLUX 2000W. T.T., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512414/04/200392.0633530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTOS NOS DIAS 20 E 24/04/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512514/04/20033524.2000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JAN/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513014/04/2003150.0009599705000141NORTE SUL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES EM NAPA MED. 1,80x0,53x7CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513214/04/2003577.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COM AQUISIÇÃO DE 01UND.DE CILINDRO DA PORTA DO MEIO, 04 UNDS.DE VELA DE IGNIÇÃO VW., 01 UND.DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN., E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513414/04/2003300.0070109483000142ROBERTO CAMPOS DE BARROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MICROS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE COMPRAS E FARMACIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513614/04/20035005.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513814/04/2003500.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524814/04/2003607.5009101684000192MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO COM 60 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525214/04/2003384.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525414/04/2003182.2504340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 PCTS.DE MAIZENA400GR., 300PCTS.DE COLORAU C/100GR., 50 PCTS.DE CONDIMENTO C/100GR. E 15 LATAS DE NESCAU 500GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525614/04/2003696.4303766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 40 UNDS.C/300GR.DE CREME DE LEITE, 36 LATAS C/200 GR.DE ERVILHA, 50 KG.DE FEIJÃO MACASSAR, 45 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525814/04/2003617.1704353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE COPOS DESC.P/AGUA 180ML., 16 KG.DE FARINHA DE TRIGO, 120 PCTS.C/500GR.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO E 03 LATAS C/500GR.DE SUSTAGEM, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525914/04/2003279.0503414960000196SÃO JOSÉ DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA, 05 MAÇOS DE FOSFORO, 25 UNDS.DE GELEIA DE FRUTA EM COPO SABOR VARIADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526014/04/20034837.1904070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE AÇICAR TRITURADO, 41 UNDS.DE AMEIXA EM CALDA, 800 KG.DE ARROZ OLIVO, 80 UNDS.DE AVEIA QUAKER, 31 UNDS.DE AZEITE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527414/04/2003160.0009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC. 25x07mm. P/ACOPLAR NA SERINGA DE 5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527514/04/2003474.4035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530714/04/2003417.5002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE E 50 AMP.DE DIAZEPAM 10MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530914/04/2003124.6708680860000559ABD EMPREENDIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SABRIL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509614/04/200369363.1204433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos das ruas Acrisio Borges (trecho: Abel Wanderley / casa 337 e João Tenoso de Souza(trecho: Acrisio Borges /José M.T. Melo) no Jardim Luna e ruas das Missões em Mandacarú, conforme Convite 00000000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509714/04/200378850.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo em diversos locais da cidade, conforme Convite 0005/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509814/04/2003195699.1900132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa-PB , conforme TP 0020/2002 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000509914/04/2003195699.1900132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa-PB , conforme TP 0020/2002 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510814/04/200314819.9204181165000168PCM Planejamento Construções e Manutenção LtdaO valor empenhado, refere-se a execução de um muro de contorno no Condominio É PRA MORAR no Distrito Mecânico, conforme Convite 0024/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526114/04/2003130700.3601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CONTRATO DE DIREITOS DO CONTRATOM 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000533314/04/200378850.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo em diversos locais da cidade, conforme Convite 0005/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518214/04/2003199.8600022588213472ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519214/04/2003199.8600015116638472ZABDIEL GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519914/04/2003199.8600068584016449MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520814/04/2003199.8600046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521414/04/2003199.8600013214632434JOSE HUMBERTO CORREIA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521714/04/2003199.8600037997742468IGIA VANIA PINHEIRO GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531114/04/2003199.8600014421429449WALBER VIEIRA TOLEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531414/04/2003199.8600037997718400EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531714/04/2003199.8600016156633472MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532614/04/200353.4300036165581404ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000516314/04/200314715.0003968926000163MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDAempenho ref. ao fornecimento de material medico hospitalar conf. contrato 065/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000516514/04/200361148.0681887838000140PRO-DIET FARMACEUTICA LTDAempenho ref. ao fornecimento de mat. medico hosp. conforme contrato 59/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528014/04/2003149257.8404451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO ISNT.CANDIDA VARGAS E MATERNIDADE SANTA MARIA SENDO R$ 37.314,46 MENSAIS CONF.CONTRATO 002/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000533214/04/20032435.0746849303000184INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/Aempenho ref. ao fornecimento de material medico hosp.conf. contrato 066/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522314/04/2003800.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522414/04/2003800.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522514/04/2003800.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522614/04/2003800.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522714/04/2003800.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523014/04/2003800.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523114/04/2003800.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523214/04/2003800.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523314/04/2003800.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523414/04/2003800.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523514/04/2003800.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000523714/04/2003800.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524914/04/2003800.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000525014/04/2003800.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000525114/04/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000525314/04/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENÇÃO ALIMENTICIA , QUANTO A DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÖCIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMÖLIA, MES DE MARÇO/ 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511414/04/2003678.3500009482822404JOSAFA PEREIRA DE SENAREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6629/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517714/04/2003966.9800039869040420ROSALY TAVARES SOARS PINHOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 5511/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000525514/04/200378.8900000224421468FRANCISCO EVANGELISTA DE FREITASREFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 5641/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510114/04/20031560.0001483121000102GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDAREFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS E DE ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511114/04/2003461.1303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RRFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524714/04/20036836.6035592039000120DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRIREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526814/04/20032500.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528214/04/20032101.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CORSA SEDAN E SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528614/04/20032000.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA COMPLETO, PELO PERIODO DE 25.02 A 25.03.2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534714/04/20037782.3502389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534914/04/20031954.0061411633021346BANESPA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511214/04/2003490.0003722420000170MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AOS ADEREÇOS DO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535014/04/20033517.9115147499000565CIA TROPICAL DE HOTEISPAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ATRIZ E CANTORA ELBA RAMALHO E ACOMPANHANTES NO EVETO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRSITO) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535914/04/2003600.0008540403000135GRAFICA JB LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 1000 CONVITE FORMATO 150X210M PARA A EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLASTICO HORIEBY RIBEIRO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536114/04/200322348.1701072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO NO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536214/04/2003168.0000701737000131CRISTIANO LEANDRO MACHADO - MEPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE TELEFONE PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÀO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000510014/04/2003550.7000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524214/04/20033815.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000534814/04/20036540.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETAIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528314/04/20035110.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENTA E TRES HORAS TECNICAS DE ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000511314/04/20033800.0008886772000184ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme Mem. 064/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514214/04/20031440.0000001190268485ALAN CARLOS MONTEIRO JUNIOR E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FIGURANTE NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POE ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514314/04/20031440.0000000014766450JAQUELINE FREITAS DA SILVA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FIGURANTE NO PROJETO EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514414/04/2003800.0000030904722449MARCOS ALBERTO VIANA DIZEUPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA DO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS(PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO DE NUMERO 046/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514514/04/20031000.0000055229573449BARTOLOMEU ANTONIO RIBEIRO DE SOUSAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR NO PERSONAGEM "JESUS II"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514614/04/20031000.0000002768004430EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COREÓGRAFIA NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO DE NUMERO 083/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514714/04/20031500.0000045521913815FERNANDO ANTONIO TEIXEIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR "HERODES"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 (PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO 048/2003 EM A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000514814/04/20031500.0000000652822487WALDEMAR JOSE SOLHAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR PERSONAGEM "PILATOS"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515014/04/2003600.0000052080005472NELSON ALEXANDRE DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ATOR NO PERSONAGEM "CENTURIÃO" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 (PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515114/04/2003660.0000042478340453EDILSON ALVES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO COM O PERSONAGEM "PEDRO" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO ) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515214/04/2003660.0000091685885420ADILSON LUCENA DE MEDEIROSPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JUDAS" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515414/04/2003660.0000035938595720FERNANDO ANTONIO MERCES DE OLIVEIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "SACERDOTE" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515514/04/2003770.0000003263375474DAVID MUNIZ DE LIMAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JESUS II" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515614/04/2003720.0000001309991480NATANAEL DUARTE DE AZEVEDO E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO COMO ATORES "FIGURANTE" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515714/04/20031650.0000039513076415JOÃO DANTAS FILHO E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000515914/04/20032150.0000055872603568ADRIANA SOARES COSTA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516014/04/20032035.0000002056970465ANTONIO ALVES MANGUEIRA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516114/04/20033300.0000095127895404ANDREA DA COSTA CAVALCANTI E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516214/04/20031680.0000047847042487ALEXANDRE FIALHO NOGUEIRA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516414/04/20031760.0000001104338408ALMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516714/04/20032475.0000063982668468CINCINATO MAIA PONTES DE MIRANDA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO S EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516814/04/20031670.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000516914/04/20031640.0000095204806415ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518314/04/2003770.0000043301479472MARCOS JOSE BRANDÃOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JESSUS IV"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524014/04/200328500.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL FOLIA DE RUA CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ATRAVES DE LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524314/04/20031650.0000003576212477MAYANA MARIA RAMOS NEIVA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( AUTO DE DEUS) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524414/04/20031650.0000003576212477MAYANA MARIA RAMOS NEIVA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS COMO ATOR/ATRIZ DO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524514/04/20039620.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000524614/04/20039720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535114/04/20031000.0000085303917487CEDMA MARIA ARAGÃO DE BARROSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535214/04/2003600.0000049563696700SANZIA MARCIA PESSOAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535314/04/20031000.0000003157337483KALLINE PEREIRA DE BRITOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535414/04/2003160.0000059792620753JOÃO PEREIRA DE LIMAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANOBRISTA DA EMPILHADEIRA NA CENA DA TENTAÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535514/04/2003150.0000007288697487JOÃO TEIXEIRA DE MORAISPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDES PARA O CENARIO NO PALCO DE PILATOS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535614/04/2003420.0000084509171404FRANCISCO ELDO DA CUNHAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM GESSO NO PALCO DE PILATOS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535714/04/200390.0008680050000179ESQUINA DAS RAÇÕESPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA O PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000535814/04/20031000.0000044154992449FRANCISCO RAMOS REGISPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CENOGRAFO E COORDENADOR DE CONTRA REGRA NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536014/04/20031600.0000084110350425WILLIAN MUNIZ DA SILVA E OUTROSPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORES NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536314/04/20031850.0000020513224491RITA SANTANA DE LIMA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMAREIRAS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536414/04/200312000.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELES E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOTECNICO E CONTRA REGRA NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536514/04/20031000.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ILUMINADOR DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536614/04/20031000.0000052080005472NELSON ALEXANDRE DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CENOGRAFO E ADERECISTA NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( APIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536714/04/2003500.0000044192029472IONILDO PONTES DA COSTAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE PILATOS, E PINTURA DE 11 MACAÇÕES, E RECUPERAÇÃO DO FIGURINO DA ASA DO ANJO GABRIEL E DA ASA DO ANGO ANUCIAÇÃO DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" (PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536814/04/20031300.0000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ( MOTORISTA) DO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000536914/04/2003750.0000029010671828LETICIA OSHIRO GAMA E OUTROSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537014/04/200313000.0000005255835480KARELLINE IZALTEMBERG VASCONCELOS ROSENSTOCK E OUTPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADERECISTA E CONTRA REGRA DO PROJETO/ EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537114/04/20031000.0000065935608472ARY LOPES DA SILVAPAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO GUINCHO PARA O PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000537214/04/2003500.0000002549852460JOSENILDO ALVES SANTANAPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE OPERADOR DO GUINCHO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537314/04/2003400.0000002048118488MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOSPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302002000523914/04/200340948.8541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na recuperação de diversas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. 1º aditivo ao contrato 05/02, T.P nº 30/02 mem. nº 54/03 em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526214/04/200310000.0002282939000111CENTRO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA SURDOSValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Educação Permanente para Surdos, conforme cópia do convênio n.º 022/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526314/04/200315000.0009249830000121INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO PARAIBANOValor empenhado para fazer face o termo de convênio que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, conforme cópia do Convênio n.º 014/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526414/04/20036500.0024098089000139ASSOCIACAO DE SURDOS DE JOAO PESSOAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação de Surdos de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 015/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526514/04/200311000.0010732923000191ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO JARDIM BOM SAMARITANOValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme convênio nº 010/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511514/04/2003924.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 350KG DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513714/04/200364.0024507444000186BRASILFERRO - COM DE FERRO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PEÇA DE REPOSIÇAO PARA FOGAO INDUSTRIAL DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514914/04/2003261.0041144205000128ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VISVLR. EMPENHADO REF SERVIÇO DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA REFAGA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515314/04/2003327926.8641196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SALDO FINAL MEDIÇÃO LIMPEZA URBANA FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515814/04/2003622073.1441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF PARTE MEDIÇÃO MES MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526614/04/2003211.0000022617329453LUIZ LOURENÇO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SEVIÇOS DE PEDREIRO NOS MERCADOS PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537614/04/200312303.4104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537714/04/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. AO MES DE MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537814/04/20039792.5604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537914/04/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530114/04/20033434.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAPagamento referente a revelação de 1.938 fotos no tamanho 15x21 e 2.992 fotos no tamanho 10x15.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530214/04/20031740.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAPagamento referente a aquisição de 100 (Cem) filmes 135x36 e 60 (sessenta) pares de pilhas alcalinas.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530514/04/20033000.0000060374330468Francisco Rodrigues de FrançaPagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de digitalização de imagens, de modernização e organização de arquivos da Coordenadoria de Comunicação Socail e de instrutor na área fotográfica.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527314/04/2003115.0700032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada da cidade de Brasilia, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526914/04/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audencias com os Ministros da Educação e Planejamento, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527014/04/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao paramento de 01 (uma) diária par aa cidade de Recife, representando oo senhor Prefeito na Cerimonia de Premiação as emmpresas vencedoras do I Top Social Nordeste e III Top de RH Nordeste, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527114/04/2003115.0700018570933487GILMAR BATISTA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meai) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor o senhor Prefeito, quando da sua chegada da cidade de Brasilia, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527214/04/2003570.0000018570933487GILMAR BATISTA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diaria para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Gabinete do Prefeito, na cerimonia de premiação as empresas vencedoras do I TOP Social Nordeste e III TOP de RH Nordeste, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528914/04/200360.5600008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, transportando o senhor Chefe de de Gabinete do Prefeito, objetivando participar da Cerimonia de Premiação as empresas vencedoras do I TOP Social Nordeste e III TOP de RH00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529014/04/2003181.6800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Recife PE, transportanto assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529114/04/20032400.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante o lançamento da campanhada fraternidade, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documentação e orçam00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530314/04/20032600.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um café da manhã, para 100 (cem) pessoas, durante o lançamento da campanha da fraternidade, pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documentação e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521614/04/200365357.7700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 55 (cinquenta e cinco) passagens aérea, para esta edilidade, faturas 24624, 24656,24676, 24684, 24692, 24693, 24706, 24712, 24720, 24738, 24749, 24786, 24790, 24795, 24805, 24806, 24816, 24826, 24800000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517214/04/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517514/04/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517914/04/2003150.0000097300802834JOÃO VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518114/04/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518414/04/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518614/04/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518714/04/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518814/04/2003150.0000011376252449MARIA DE FÁTIMA FERNANDESValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000518914/04/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519014/04/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519114/04/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519314/04/2003150.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519414/04/2003150.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519614/04/2003120.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519714/04/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000519814/04/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520014/04/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520114/04/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520214/04/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520314/04/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520414/04/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520514/04/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520614/04/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000520914/04/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521014/04/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000521114/04/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.100000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000522814/04/20031784.5004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a forneimento de conbustivel e demais derivados para usso deste instituto, conforme ccomprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000526714/04/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORVALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVAÇõES E P.I.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000528514/04/20036150.0002062817000110GRAFICA CORREIA LTDAValor referente a fornecimento de serviços gráficos, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530414/04/20037500.0000017659515420elzevir de oliveira souzaValor referente a treinamento a ser ministrado aos servidores do IPM, relativo a aplicação das medidas a serem implementadas pelo PL 9 (REFORMA PREVIDENCIÁRIA, conforme contrato celebrado entre o IPM e o favorecido, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511814/04/2003574.5001179958000154ACTIONCARD COMERCIO DE CARTÕES E PLASTICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLA SEAL TRANSPARENTE C/SOLDA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511914/04/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAEMENTO NOS DIAS 09 E 10.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512214/04/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512314/04/20031848.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 09 E 10.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512614/04/2003100.0024280547000156JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512714/04/20031532.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543 E MNG 0839 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512814/04/2003235.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512914/04/20031317.2001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513114/04/2003246.5001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DE PLACA MOJ 2887 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000513314/04/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DE 18.03.2003 A 18.04.2003 P/ESTA STTARNS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000513514/04/20035000.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.03.2003 A 21.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513914/04/20031896.9029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SETIMA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514014/04/200346.5233530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE TELEFONE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517314/04/20039450.9809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 25.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517414/04/20033435.3409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517614/04/20034762.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000517814/04/200314680.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZR FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518014/04/200312958.7208680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538315/04/20034071.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES P/IMPRESSORAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538415/04/20032310.9804209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538515/04/2003657.6100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/CONSUMO DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS COM VENCIMENTO 24/04/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538815/04/2003163.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVRL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO DE CONSERTO DE GIROFLRX, TROCA DE LAMPADAS, BASE E RELE DAS MOTOS 04 E 05.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538915/04/2003500.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P~/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAL COM FOTO ILUSTRADA PARA ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539215/04/200314504.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538215/04/20031660.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-MEPagamento referente a 40(quarenta) cópias e encadernações de clipping sobre a realização do XIII Campeonato Sulamericano Juvenil de Desportos Aquáticos, sediado em João Pessoa, e 40(quarenta) cópias e encadernações do Projeto Auto de Deus - Paixão de Ci00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538015/04/2003460.8004453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538115/04/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. A MARÇO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538715/04/2003780.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 300 KG DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539015/04/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539115/04/2003247.6502131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE COPOS DE 180, 50 e 250 ML PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539315/04/2003150.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539615/04/2003237.5024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DE CEMITERIOS DURANTE O MES DE FEV./2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540115/04/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000538615/04/20035651.6500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539415/04/20031098.9000009482881400UBIRATAN HENRIQUE OLIVEIRA PIMENTELREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMETNO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 6409/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539515/04/2003855.0000041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A OFICINA DE DIVULGACAO E ORIENTACAO DO PROESF EM BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O Sr. SECRETARIO DE SAUDE, CONF.MEMO.53/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539715/04/2003750.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAAPARELHO DE FAX DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.018/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539815/04/2003700.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAARMARIO EM ACO C/02 PORTAS E CHAVES, DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000539915/04/2003399.0009966482002823DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDACAMERA FOTOGRAFICA PENTOX- ZOOM 60 C/ADAPTADOR, FLASH AUTOMATICO,A VANCAO FILME AUTOMATICO E REBOBINAMENTO AUTOMATICO, DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540015/04/2003199.0005327203000372B.G. MOVITEL LTDAAPARELHO CELULAR MARCA SIEMENS A 40 DESTINADO A DIVISA CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540322/04/20031710.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. MEMO.56/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540622/04/20031710.0000029971098415JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO E OUTROEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO O Sr. SECRETARIO DE SAUDE, CONF.MEMO.22/03- COPLAN EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541322/04/200316800.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS Dempenho ref. a aquisicao de vales transportes para os bolsistas da UFPB e CEFET cadastradores do cartao sus conf.memo 48 e 49/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541722/04/200316800.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS Dempenho ref. a aquisicao de vales transportes para os bolsistas da UFPB e CEFET cadastradores do cartao sus conf. memo 48 e 49/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000543922/04/20037960.2001038416000161PADARIA BRISAMAR LTDAempenho ref. ao fornecimento de pao e leite par a rede hospitalar conf. memo 091/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000545722/04/20033291.5003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ), DESTINADO AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO.090/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546022/04/2003145.7002982660000140GRANRIO LTDAEMPENHO REF.AO SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DOS 15.000 KM DO VEICULO S-10 PLC- MOT-4230, DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA CONF.MEMO.117/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546222/04/200316123.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAEMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DOS CREDITOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA, A DISPOSICAO DA 12 VARA CIVIL DA CAPITAL, A FIM DE GARANTIR A DIVIDA DOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO PROCESSO NUM. 200.2002.372.039-0, QUE TEM COMO EXEQUENTE A MEDICAL ME00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546322/04/200379860.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAEMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DAS VERBAS DO SUS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA A DISPOSICAO DA 4 VARA CIVIL DA CAPITAL QUE TEM POR FINALIDADE A INSTRUCAO DOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS TOMBADA SOB NUM. 200.2001.048.572-6, PRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547022/04/200349644.2300003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE MARCO/2003 DO CAME PRIMAVERA CONF.MEMO.45/03 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547122/04/20032639.1500023765860468JOSE CANDIDO BATISTA FILHO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP DO ODONTO SESC MES DE MARCO/03 CONF.MEMO.44/03 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547522/04/2003360.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF.A DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI E JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF. MEMO. E FICHAS DE INCRICOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547622/04/20031000.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4048/03, DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547722/04/20037800.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF. AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SEGUINTES SOFTWARES; SISTEMA PARA CONTROLE DE AUTOMOVEIS, DESPESAS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E DESLOCAMENTO E SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, DESTINADOS A COORDENADORIA DE INFORMATICA CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551022/04/20033201.4509127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAempenho ref. procedimentos medicos na uti no paciente guilherme levi correa da silva conf. laudo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551122/04/200330000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com mat. de consumo e posterior prestacao de contas conf. of. 214/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551322/04/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com servicos pessoa fisica conf. of. 214/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551422/04/20036000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOempenho ref. adiantamento par acobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com servicos pessoa juridica conf. of. 214/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555022/04/20031656083.2109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR MES DE MARCO/03, ARQ.CRED. 2397.TXT E CRED. 2398, CONF.MEMO.90/03 DCAA E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555122/04/2003976733.2609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS MES DE MARCO/03 ARQ.MBPB 0303.TXT CONF.MEMO.91/03 DCAA E RELATORIO EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555622/04/20037802.8024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATORIO), CONF. MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555722/04/20032707.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), CONF.MEMO.87/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000555922/04/2003703.7001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), CONF.MEMO.64/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000556322/04/2003320.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARACADEIRA TIPO PRESIDENTE C/BRACO E RODIZIOS EM TECIDOS C/ESPUMA INJETADA GOMADA C/RELAX E BASE A GAS MARCA FLEXINE, CONF.MEMO.13/03 GSA/SMS E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000556422/04/20033184.3001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ELETRICO E DIVERSOS), CONF.MEMO.16/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000556722/04/200320740.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE AMBULATORIAL CONF.CONTRATO 078/2003 E AE 774/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557122/04/20031707.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA, EM FAVOR DE JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF. MEMO.57/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557322/04/20032105.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSA/JPA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, CONF.MEMO.54/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557522/04/2003628.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO B. CAVALCANTI CONF.MEMO.55/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000557622/04/2003261885.0021591763000124VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01 PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X MOD. MULTI V II; 01 CONJ. RADIOLOGICO DE 500; 01 ARCO CIRURGICO- APRELHO DE RAIO -X; 02 FOCOS PORTATIL, DESTINADO A REDE HOSPITALAR, FONTE DE RECURSOS 85% BIRD E 15% CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR( SUB PROJETO 2507500000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000557722/04/2003202701.0349520521000169INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA07 APARELHOS DE RESPIRACAO ARTIFICIAL PARA VOLUME E PRESSAO; 08 RESPIRADORES DE VOLUME ADULTO, FONTE DE RECURSOS 85% BIRD E 15% CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR(SUBPROJETO 2507500016), CONF.AE 782/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000557922/04/2003157251.7063736714000182DIXTAL BIOMEDICA IND.COM.01 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO BASICO C/VIDEO COLORIDO DE 15"; 02 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 "MODULO C/VIDEO COLORIDO DE 15"; 04 CARDIOSCOPIO MOD. DX 2515(OXIMETRO DE PULSO); 01 CARRINHO DE EMERGENCIA DM 3330( A 1000 X L591 X00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000558022/04/200346215.0021591763000124VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01 PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X MOD.MULTI V II, 01 CONJ. RADIOLOGICO DE 500 Ma, 01 ARCO CIRURGICO- APARELHO DE RAIO -X, 02 FOCO PORTATIL- 1 LAMPADA C/SISTEMA DE EMERGENCIA E 1 BULBO, CORRESPONDENTE A 15% DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 250750001600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000558122/04/200335770.7749520521000169INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA07 APARELHOS RESPIRATORIOS ARTIFICIAL PARA VOLUME E PRESSAO, 08 RESPIRADORES DE VOLUME ADULTO, CORRESPONDENTE A 15% DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 2507500016, CONF.AE 782/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000558222/04/200327750.3063736714000182DIXTAL BIOMEDICA IND.COM.01 CARDIOSCOPIO E SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO BASICO C/VIDEO COLORIDO DE 15, 02 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO C/VIDEO COLORIDO DE 15, 04 CARDIOSCOPIO MOD. DX 2515(OXIMETRO DE PULSO , 01 CARRINHO DE EMERGENCIA DM 3330( A 1000 X L591 X P 400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558522/04/20033508.9441148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MAPA COMP.1114-03-M SETOR DE MANUTENCAO MEMO.011/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558622/04/2003723.0000071352457415RAILTON DE LIMAEMPENHO REF.SERVICOS DE 81 COPIAS DE CHAVES YALE,03 CONSERTOS DE FECHADURAS 08 ABERTURA DE PORTAS,02 COPIAS DE CHAVES TETRA,12 CONFECCAO DE CHAVES CONF.MEMO 22/03.COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558922/04/2003160.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORAS EXTRAS PARA REALIZACAO DE UMA PALESTRA DE PREVENCAO AS DST AIDS,NA ESCOLA MUNICIPAL AnGELO NOTARE, NO DIA30/04.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000559522/04/20033360.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF. SERVICO DE PONTO DE REDE CONF. ORCAMENTO EM ANEXO. CONF. MEMP 03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000559822/04/20036500.0000013921096472EDUARDO DOS SANTOS DE MEDEIROSEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA ANTERO DE BRITO,610 C/JARDIM ESTER DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO V.PELO PERIODO 0503 A 311203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560822/04/20034000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO CHPHN.COM SERVICOS PESSOA JURIDICA. CONF. OFICIO 149/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561022/04/20032240.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF.A DIARIAS NOS DIAS 25 A 28/04/2003.EM RECIFE-PE.REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ENTIDADES FILIADAS A CONF.NAC. DE ENTIDADES COMUNITARIAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561222/04/2003420.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA E OUTROEMPENHO REF. DIARIAS P/SR.EDSON CRUZ E GERINALVA DA SILVA. R$ 210,00 CADA.NOS DIAS 25 A27 DE ABRIL DE 2003,O EVENTO OCORRER EM CABEDELO-PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561322/04/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO CHPHN. COM SERVICOS PESSOA FISICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONF. OFICIO 149/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561422/04/20039000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CHPNH.CONF.OFICIO 149/03.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561522/04/20034500.0000026000204892CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRAEMPENHO REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA DE INFORMATICA A SEREM EXECUTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DST/AIDS. PERIODO 09 MESES PARTIR 01/04/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561622/04/20032640.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG.DAS UBS DOS DIST.SANITARIO II.CONF. MEMO 87/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561722/04/20034400.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG. DAS UBS.DO DIST.SANITARIO II. CONF.OFICIO 087/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561822/04/2003880.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DAS UBS PSF.DO DIST.SANITARIO II. COM SERVICOS PESSOA JURIDICA CONF.OFICIO087/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562822/04/20032105.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSA/JPA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, CONF. MEMO.54/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562922/04/2003628.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO B. CAVALCANTI CONF.MEMO.55/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000563022/04/20031707.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF.MEMO.57/03 E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000563922/04/20033288.4501616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO CONF.MEMO.17/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564022/04/20038850.2600087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEEMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 0030/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000554722/04/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000563722/04/2003684.0000015272710134MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.BRASÍLIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551622/04/2003254.4000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADA A VISITAÇÃO A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE, PARA PESQUISAS E RECICLAGEM NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553622/04/20033500.0009138710000157METALURGICA COUTINHO LTDAO valor empenhado, refere-se a serviço de fundição para poço de visita de galeria no setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento e Mem. 0066/2003 do SEGAP/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558722/04/200319000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura u00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558822/04/2003380.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de obras de infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 0134034-18/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 06/91 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541222/04/20032272.5043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVP IODO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541422/04/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541522/04/2003190.2009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA SEMESTRAL, NO PERIODO DE 15/02/2003 A 13/08/2003, DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554122/04/20037504.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554222/04/20033936.7200039540316472ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554422/04/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555422/04/2003762.3302322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM CVENCIMWENTO NO DIA 24/04/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555522/04/20032987.6004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, 125 KG.DE DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO E 120 KG.DE ACIDULANTE EM PÓ PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556122/04/20034367.8012581617000127NACONORTE- COM. REP. SERV.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FR.DE RINSE SOLUTION 943-838 RADIOMETER., 02 FRS.DE CALIBRATING SOLUTION 1 943-837 RADIOMETER, 01 FRS.DE CALIBRATING SOLUTION 2 943-839 RADIOMETER, 02 RLS.DE THERMAL PAPER RADIOMETER, PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556222/04/20035668.8002552927000160OCTAPHARMA BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)300MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559022/04/2003498.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5132/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559322/04/2003440.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DO VAZ.OLEO MOTOR, REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, E OUTROS NO VEICULO KOMBI MNR-9148, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559622/04/20031180.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE ADRENALINA, 800 F/A.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 100 F/A.DE OXACILINA 500MG C/DIL. E 500 AMP.DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559722/04/2003490.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mmXUPP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562622/04/20035282.0509007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 F/A.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 200 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO-4ML., 300 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562722/04/20031777.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 RLS. DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m., 500 UNDS.DE SERINGAS 20ML.C/AG. E 150 PCTS.DE COMPRESSA DE GASE 7,5x7,5 PCTS.C/500., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563322/04/2003820.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PCS.DE VALVULAS UNIDIRECIONAL P/REANIMADOR CALGIMED, E LOCAÇÃO DIARIA DE UM RESPIRADOR INTER 3., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000545522/04/20035054.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541922/04/20033000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOreferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação com o trio elétrico Treme Terra00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000542022/04/2003400.0000083401571400rubens marcolino da silva filhoreferente a prestação de serviço com locução, durante a realização de evento carnavalesco00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000542122/04/2003530.0000020751672491rosicleide frança da silvareferente a prestação de serviço com fornecimento de água mineral, refrigerantes e lanches para os cantores, durante o carnaval00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000543122/04/20037500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA BNTM/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000543422/04/2003750.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000543722/04/20033643.9604700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE JANTAR PARA 60 PESSOAS DA ABM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000545122/04/20032500.0000008358231806MARIA DAS GRACAS TELES CIDREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DA CANTORA GRACINHA TELES E BANDA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550422/04/20032000.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR AJIRO MADRUGA E BANDA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552222/04/20033000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINACAO COM O TRIO TREME TERRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000544122/04/2003514.3803847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA BÁSICA E DOCES E SALGADOS,DESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 106.221-0900000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546622/04/2003720.0000079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM A CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº0114302-49/PMJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553122/04/20031105.0203847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA BÁSICA(2),DESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553222/04/2003240.0000020433190434MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA COMCARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COMO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 010621-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553322/04/2003720.0000021881367487ROSEANE SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553422/04/2003720.0000079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENT AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553722/04/2003720.0000099105470404DINAH LIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553922/04/2003720.0000002182010440MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000554022/04/2003720.0000002182010440MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000554322/04/2003720.0000056916264420LOURELITA ROQUE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557222/04/2003809.7003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA A SER MINISTRADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03/CAIXA ECONÔMIC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000557422/04/2003809.7003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA A SER MINISTRADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0108714-07/CAIXA ECONÔMICA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541822/04/2003232.5600011234067404JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZAreferente a diária de viagem para participar de campeonato de Handebol00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564222/04/2003120.0000060183403487SANDRA TEREZA COUTINHO LUCENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564322/04/2003720.0000056916264420LOURELITA ROQUE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564422/04/2003360.0000055289118420HERTA QUEIROZ NEVES DE LUCENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564522/04/2003360.0000055289118420HERTA QUEIROZ NEVES DE LUCENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564622/04/2003720.0000098144790472EVÁGORAS CORRÊA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFOMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564722/04/2003120.0000080623999404SEVERINA ARAÚJO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564822/04/2003102154.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere se ao pagamento dos Vales Transportes da SEDEC correspondente ao mês de ABRIL/2003, conf. ofício 437/03 DIPPAG/SEAD e Doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000564922/04/2003204739.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere se ao pagamento dos Vales Transportes do PMJP, correspondente ao mês de ABRIL/2003, conf. ofício 437/03 DIPPAG/SEAD e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560022/04/200391969.0708848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562022/04/20031781.9900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562122/04/20031305.7200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562222/04/20033207.1600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, ONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562322/04/20031601.3000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550722/04/2003200.0000020749376449CARLOS BRENO RODRIGUES BRASILEIROREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552022/04/200342.0300060104775491SUELY PIMENTEL BRITO BARROSREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57597/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000556622/04/200347.3800002434463495LUCIANO TAVARES PESSOAreferente a pagamento de restituição de pagamento indevido de IPTU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000558322/04/200359.3500046760407415MARIA JULINDA C P RIBEIRO COUTINHOREFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 68296/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562422/04/2003224.8200020279574487ELISETE RANGEL DE FARIASREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 241/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540422/04/2003695.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000540822/04/2003360.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE ACCESSORIOS PAA IMPRESSORA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546122/04/20031000.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS UNO PLACAS MNU 1843 E MNE 2398, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546522/04/2003157.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000546722/04/200362.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOOS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNU 1843 E MNE 2398, PERTENCENTES A ESTA SECRETAIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000548922/04/20031000.0000021870284453CELENE SITONIO BORGES ALVESPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO CORPO DE DANÇA DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000549022/04/20031000.0000093017987434LUCIANA SITONIO ALVESPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O CORPO DE DANÇA E DO PERSONAGEM HERODES NO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552722/04/20035.9500000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 21/03/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552822/04/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 25/03/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552922/04/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 28-03-200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553022/04/20033.9900000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 14/03/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000548622/04/20037929.4004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARESO valor empenhado, refere-se a aquisição de generos alimentícios destinados a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento e mem.0065/2003 do SEGAP SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000562522/04/2003219862.3305167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do prédio situado na Av. Beaurepaire Rohan(antiga LOBRÁS) onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme TP nº 01/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000548422/04/20032300.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NOS PERIODOS DE 20/02 A 19/03 E 20/03 A 19/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000548522/04/20032300.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NOS PERIODOS DE 20/02 A 19/03 E 20/03 A 19/0400000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552322/04/20031418.4329979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552422/04/20030.0500000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 04/04/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552522/04/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 14/03/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000552622/04/200315.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 31/03/200300000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000544522/04/20031850.0000029897203400JOSEVALDO PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e recuperação da rede de esgotos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000544622/04/20031800.0000001114931454THIAGO ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000553822/04/200347250.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAValor empenhado para fazer face a aquisição de 45.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000559122/04/200379200.0041196791000154MALHARIA MONTE ALEGRE S/A MATESAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0030/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalLIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINODISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000559222/04/2003217800.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 022/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122003000559422/04/200367500.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de bolsas em nylon, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0033/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000559922/04/200310000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560122/04/20035000.0009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. de Amigos e Res. Calula L. Braga - Creche Tia Nerita, conf. cópia do conv. n.º 026/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560222/04/20036000.0000548207000103Ass. dos Mor. do Conj. João N. Filho e Favela AsaValor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Dos Mor. do Conj. João Navarro Filho e Favela Asa Branca, conf. cópia do conv. n.º 009/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560322/04/200310000.0008558769000131Assoc. Com. dos Amigos e Moradores do GrotãoValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, conf. cópia do conv. n.º 008/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000560422/04/20035000.0009140351002035Paróquia Santa TerezinhaValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Paróquia Santa Terezinha, conforme cópia do convênio n.º 016/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000563122/04/20037905.0003013800000135FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de cadeiras p/ os eventos de Cap. Docente e Sem. Interm. de Educação junto a Rede M. de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540222/04/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DE CEMITERIOS DURANTE O MES DE FEV./200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540522/04/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540722/04/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540922/04/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541022/04/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVLR EMPENHVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARÇO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541622/04/2003150.0000027834875434JOSE MELO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542222/04/2003150.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542322/04/2003100.0000043658474491JOSELITO DE A. VICENTE SILVAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS NO LIXO DO ROGER NO MES DE MARCO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542522/04/2003120.0000069068402404RONILSON SATANA DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS NO LIXO DO ROGER NO MES DE MARCO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542622/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542722/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542822/04/2003120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542922/04/2003720.0003013800000135FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDAVLR EMPENHADO REF ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS FREEZERES E TOALHAS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543222/04/20033840.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREF. A CONFECÇAO DE 320(TREZENTOS E VINTE)CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543322/04/2003720.0003013800000135FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDAVLR EMPENHADO REF ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS FREEZERES E TOALHAS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543522/04/20033840.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREF. A CONFECÇAO DE 320(TREZENTOS E VINTE)CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543622/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR.EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543822/04/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544022/04/20033840.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREF. A COMPRA DE 320(TREZENTOS E VINTE) CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544222/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544322/04/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544422/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544722/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544822/04/2003100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544922/04/2003208.8533945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVLR EMPENHADO P FASER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELA DE INSCRIÇÃO 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545022/04/2003300.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545222/04/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545322/04/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. LOCAÇAO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545622/04/20037500.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO NOVO ATERRO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545922/04/20036048.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AS FATURAS Nº1100000338609, 1100000113630, 1100000138572, 1100000435633, 1100000109701, 1100000025850, 1100000151620, 1100000108922, 1100000102428, 1100000102863, 1100000103112, 1100000106431, 1100000112154, 11000001099200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546422/04/20036000.3009095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. SERVIÇOS DAS FATURAS Nº 16584003, 17400369, 16683041, 16332041, 17082023, 22023, 16951575, 16702343, 16823621, 16793453, DE CONSUMO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546822/04/20033200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000546922/04/2003800.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547222/04/2003177.3661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SEGURO OBRIGATORIO PARA ONIBUS PLACA (CDS7389) DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547322/04/2003938.8810856466000309MODA 1 - F.C. COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE BLUSAS E CONJUNTOS DE BLAIZER PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547822/04/20035070.7524103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE FARDAMENTOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548022/04/2003400.0041126665000123JM OXIGENIO COM. E REP LTDAREF. A COMPRA DE MATERIAL P/SECAO DE MANUTENCAO E TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548122/04/20031861.4902322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE /PAGTº DE FATURA NO MES DE MARÇO/2003 P/DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548222/04/2003180.7933530486000129EMBRATELVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548322/04/200361.7500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE AGUA DO POSTO DA BEIRA RIO NO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548722/04/200353.8600002329840420EUCLIDES CALISTO DOS SANTOSVALOR REFERENTE PARA DIARIA A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548822/04/2003425.4700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REF. A VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA CAGEPA DA ADMINISTRAÇAO JAGUARIBE DO MES DE MARÇO E ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549122/04/2003190.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO FAZER FACE P/ PGTº DE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH OU HUD P/ ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549222/04/2003342.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549322/04/2003665.0021867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTº LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549422/04/2003150.0003013800000135FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DE LOCACCOA DE 02 TOLDOS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549522/04/20031137.6900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REF. A PAGAMENTO DE DE FATURAS DE AGUA Nº 127571.2//16628, 56376.5//4719, 88326.3//3229, 102853.7//56000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549622/04/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTº LOCAÇÃODE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 11/03/03 A 10/04/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550522/04/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE CURSO CONFORME CONTRATO (MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO)00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550622/04/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE UMA FRACAO DE TERRENO P/ESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550922/04/20032137.6900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.REF. A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 127571.2//16628, 56376.5//4719, 88326.3//3229, 102853.7//56000000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551222/04/2003902.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551522/04/2003233.0009092586000136PARA FIATREF. A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIORINO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552122/04/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREF. APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MES FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553522/04/20032000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº003716 REF. A SERVIÇOS DE PERICIA CONTABIL "PROCESSO CONSTECCA CONSTRUÇOES S/A".00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554522/04/20032170.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA 02 ROÇADEIRAS FS-220 e CJ. CORTE POLYCUT 20 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554622/04/20032400.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSAS E DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS EM MERCADOS E CEMITERIOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554822/04/2003870.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REVISAO GERAL NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554922/04/2003587.4440938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS REFERENTE A LOCACO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH,NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/03,P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555222/04/200384.2070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555322/04/20031117.4809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REPAROS NOS BANHEIROS DO MERCADO MODELO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555822/04/2003250.0000033895309400MARIA DE FATIMA GOMES PINTOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 50 CAMISETAS P/DIVULGACAO DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556022/04/20031415.0003980206000113ANDREZA ALVES GALVAO - XUCATVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS NA CARREGADEIRA 930-R DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556522/04/20031145.0003013800000135FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOLDOS P/COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556822/04/20031800.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DE VEICULOS DESTA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556922/04/20031960.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557022/04/2003420.0043217850000159IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE ASSINATURA NENSAL DO CADERNO DE INFORMACOES IOB.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557822/04/2003319.7705353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAVLR REF. A COMPRA DE 30.60M DE CERAMICA P/ BANHEIRO MASC. DO MERCADO MODELO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558422/04/20032660.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR REF. A COMPRA DE 30.60M DE CERAMICA P/ BANHEIRO MASC. DO MERCADO MODELO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563822/04/2003292219.4041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REFERENTE A REAJUSTE DE ADITIVO JAN/03,FEV/03 , PARTE FINAL DE JAN/03 E PARTE MAR/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564122/04/2003607780.6041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE RERERENTE A ADITIVO REAJUSTE E PARTE FINAL DE MEDIÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542422/04/2003750.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamento referente a locação de 02 (dois) computadores para transmissão da paixão de Cristo 2003. Com as seguintes especificações: Microcomputador Mother Board 950MHZ, placa de vídeo SVGA de 64 MB PCi on bord, gabinete torre, com botões de power, reset e00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545422/04/2003400.0000067466494404Roberto José da SilvaPagamento referente a prestação de serviços de instalação de 08 (oito) pontos de ar condicionados, 02 (dois) pontos no WC e 01 (um) ponto para xerox, nas novas instalações da Coordenadoria de Comunicação no Paço Municipal.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550222/04/2003570.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROreferente ao pagamento de uma diária para a cidade de Recife, acompanhando o prefeito00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550322/04/2003570.0000018570933487GILMAR BATISTA DOS SANTOSreferente ao pagamento de uma diária para a cidade de Recife acompanhando o prefeito00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000561922/04/20034860.2100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545822/04/200341.5109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547922/04/20033180.5702322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549722/04/20032707.1001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549822/04/2003814.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549922/04/2003800.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RESSARCIMENTO DE FRANQUIA CONFORME CAUSULA 6 DO CONTRATO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560522/04/200365000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560622/04/20032300.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1000 LASER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560722/04/20031000.0011888864000108CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DA PARAIBA - CRVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSERÇÃO DE MENSAGEM DIVULGACIONAL DA STTRANS NA PUBLICAÇÃO DE TITULO I ANUARIO DE IDEIAS E NEGOCIOS DA PARAIBA-ADMINISTRADORES E LIDERES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560922/04/20031590.5010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563222/04/2003150.0000032434219420EDVALDO DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/OS FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO TORNEIO DIA 1º DE MAIO DE 2003 NO CAMPO DA CEFET P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563422/04/20031648.8000394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP, REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 253.662,06 DO MES DE JANEIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.02.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563522/04/20031801.2500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENMHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE 277.116,61 DO MES DE FEVEREIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.03.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563622/04/20031504.3200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 231.434,35 DO MES DE MARÇO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.04.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565022/04/20033197.1024218471000139JOSELIO GOMES MARTINSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565122/04/2003173.3609352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000547422/04/20031100.0000021931933472ANTONIO GONZAGA DA SILVAValor referente a serviços de retirada reparos e recolocação em algumas grades de ferro no nosso prédio sede.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550022/04/2003345.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAVALOR REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550122/04/20031445.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a serviços de conserto e reparos no nosso sitelma de comunicção telefônica.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000550822/04/20032755.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a serviços colocação de ramais e aplicação de ateramento e demais serviços conforme comprovações anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551722/04/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor ref. a parcela do 2/6 do seu contrato de estágio junto a Asessoria jurídica deste instituto, conforme autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551822/04/2003350.0000002190947480TÂNIA MARIA SANTOS SILVAvALOR REFERENTE A SEU CONTRATO DE ESTAGIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DESTE INSTITUTO CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000551922/04/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAVALOR REFERENTE A SUA PARCELA 2/6 DO SEU CONTRATO DE ESTÁGIO JUNTO AO DEP. DE ASSIT. SOCIAL DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561122/04/2003620.0000095380035434MARIA LUCIA DA SILVA PESSOAVAlor referente a srviços de empalhamento e nevernizamento de 6(seis) cadeiras-interlocutor, 2 (duas) longarinas de 3 lugares e 1 (uma) de 2 lugares, conforme orçamento e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000541122/04/20031000.0000005062517486SHENIA DUARTE DE FARIASREFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO EM CONGRESSO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543022/04/20031000.0000067581188434ISABEL CHRISTINA MEDEIROS DE MELLOA presente despesa refere-se ao pagamentode uma contrinbuição financeira, para custear as despesas com estada, alimentação, medicamentos e transportes, durante uma série de exames e tratamento de Saúde do seu Filho João Gabriel Lino de Mello, na Cidade de00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566724/04/2003600.0000046729860472ROSEMARY COSTA MELO LINOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialPROMOÇÃO DE EVENTOSREALIZAÇÃO DE EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565524/04/20032400.0004075384000162Neoline Serviços LtdaPagamento referente a prestação de servços de transmissão pela internet da Paixão de Cristo. Será disponibilizado um link de 1 mbit do Servidor de captura para o servidor de transmissão, sendoo primeiro o recptor de sinal dse áudio e vídeo a ser repassado00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566224/04/2003685.4635437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOA presente despesa refere-se ao de jantar do Secretário, Secretário Adjunto do Gabinete Civil e Assessores, durante encotro de trabalho, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566824/04/200315000.0001465503000103COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDAREF. A 1º PARCELA DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ RECUPERACAO AMBIENTAL DO LIXAO DO ROGER00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567224/04/200320.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/COMPLEMENTECÇAO DA NE 5546/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567524/04/2003330.3041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAREF. A COMPRA DE PECAS P/O VEICULO FIAT STRADA DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567724/04/200350.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAREF. A SERVICOS DE LIMPEZE DE BICO INJETOR E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568524/04/2003220.0008315749000130Padaria e Pastelaria ExpedicionáriosVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 962.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568724/04/200330000.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565324/04/2003219862.3305167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do Prédio situado na av. Beaurepaire Rohan( antiga LOBRÁS) onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme TP nº 01/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568324/04/2003713.5024218471000139JOSELIO GOMES MARTINSPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSAS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567924/04/2003514.4004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568124/04/2003188.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568424/04/2003466.5004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568824/04/20032000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568924/04/20032000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569024/04/20032000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566024/04/20033754.0008682890000170PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 64529/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565824/04/2003720.0000020556748468MAILDE MACEDO DA COSTA E SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566124/04/2003720.0000075947730472MÁRCIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565224/04/20033000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESreferente a prestação de serviço com sonorização, iluminação e montagem de 01 palco00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566424/04/2003200.0000072631538404LAURENICE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566624/04/2003200.0000052005585491MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565924/04/2003836.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567124/04/2003295.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO Nº1 C/AG.4CM. E 02 CXS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº 23., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567424/04/2003326.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19x50., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568024/04/2003152000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade de João Pessoa, no B. dos Bovais, Jardim Veneza, Grotão, B. das Industrias, Cristo Varjão e áreas adjacentes( TERMO DE CESSÃO DE DITREITOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565424/04/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565624/04/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000565724/04/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROempenho ref. adiantamento para cobrirdespesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566324/04/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA /ARTERIOGRAFIA EM FAVOR DE MARIA JOSE DE LIMA CONF.REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566524/04/20031068.0070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EEMPENHO REF. 60 CADEIRAS POLTRONA PLASTICA C/BRACO NA COR BRANCA. MARCA VERONA GARDEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000566924/04/20033365.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. CAME-PRIMAVERA. CONF.OFICIO 44/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567024/04/20032915.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO CAME-PRIMAVERA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO 44/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567324/04/20031720.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO CAME-PRIMAVERA CONF. OFICIO 44/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567624/04/2003145.3600020555644472MARCILIO ALVES BANDEIRAEMPENHO REF.04 DIARIAS PARA RECIFE. ACOMPANHANDO MEMBROS DO CONSELHO. CONF.DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000567824/04/20032250.0000073471020497EDUARDO MATIAS DE MACHADOEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO VILA SAO RAFAEL,60 COMUNIDADE SAO RAFAEL,DESTINADO AO PSF, SAO RAFAEL NO PERIODO DE ABRIL/DEZEMBRO,2003.SENDO R$250,00 MENSAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568224/04/20031752.7070120167000171TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC.2757-SMS-03- OFICIO 328.VULCANO BRANCO, ARGAMASSA REJUNTO BRANCO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000568624/04/200310400.0000000792722400LUCIANA KARLA ARAUJO MENEZES E OUTROSEMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO, CONF. RELACAO EM ANEXO , MEMO 25/03 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570925/04/200320763.9700025136925434AGRIPINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG,PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI, TIPO 4 AIH/AMS E AIH/CTI MES DE JANEIRO /2003.CONF. OFICIO 267/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000571725/04/20031575.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE G L P 2 KG, CONF. AE 0810/2003 MEMORANDO 007/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572125/04/200379860.9809096181000176INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA.EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO NUM. 2397/03, COMPETENCIA MARCO/2003, APRENSENTACAO 04/03 CONF.PARECER DCAA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572425/04/200313177.7600011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF AO PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HGSI. MES DE JANEIRO/2003.CONF. OFICIO 267/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572625/04/20037875.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF. SERV. CONFECCOES 2.000FORMULARIOS DE NE.EM 05 VIAS.2000 FORMULARIOS NE 04 VIAS, E 4500 FORMULARIOS ORDEM DE PAG. EM 03 VIAS. DESTINADOS AO NOF. CONF. MEMO 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574825/04/200359659.4409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA CAMPANHA DO MES DE FEVEREIRO 2003, ARQ.CRED 2393/TXT PROSTATA CRED 2396 TXT VARIZES, CRED 2395 TXT TRANSPLANTE. CONF MEMO 095/03. DCAA E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575025/04/2003630.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO GLP, BOTIJOES DE GAS BUTANO 21.PROC.2662-SMS MEMO.96 NUC.ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575225/04/2003481.6004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO BALAO,PLASTICIO FITILHO, FITA , PARA ORNAMENTACAO DO LAR DA PROVIDENCIA MEMO 27/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574125/04/2003700.0000002186698447WELLINGTON DE LIMA CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574925/04/2003850.0000001370709420ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575125/04/20031610.0000065959744449JOSE AMERICO MARINHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 70 M2 DE MONTAGEM DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO, PARA FUTURA SEDE DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570025/04/2003785.9609287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO, 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, 600 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCART., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570625/04/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003 DO DEIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571025/04/200310150.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FAZCE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX.DE SV.GERAIS, AG.ADMINISTRATIVOS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, COZINHEIRAS, MOTORISTAS, JARDINEIROS E O00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571225/04/200328826.1900020668538449ADRIANO NUNES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, FISIOTERAPEUTAS, HEMATOLOGISTAS, ENFERMEIROS(ª), TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS E OUTR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571825/04/2003283.8003328468000106T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇAO DE RIBANA DE ALGODAO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571925/04/2003225.0000791466000152ARCCUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA PARA ADIMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569725/04/2003800.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS QUE SEGUE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569925/04/2003260.0000000908661428BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJOREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570325/04/2003260.0000000804723460THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHOREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570425/04/2003260.0000000929554442RAQUEL DE MACEDO GADELHAREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570525/04/2003260.0000002834271402MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570825/04/2003260.0000003273650486TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHOREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000571125/04/2003260.0000002830409477DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSAREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000571325/04/2003260.0000088307379334CARLA ROBERTA FIGUEIROA GOUVEIAREFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572525/04/20037.3200000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o Pasep de produção mineral ref. a cota de março de 0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000576125/04/2003800.8008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569125/04/2003613.7010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO EFETUADO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569325/04/20032610.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICO-CADASTRAL NOMINAL NUMERAL DAS QUADRAS 92-93-94-95-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106 TOTALIZANDO 377 CASAS NOS BAIRROS DOS IPES, COMUNIDADE PARQUE DOS IPES/TANCREDO NEVES, DE ACORDO COM A PR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000569825/04/20039740.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERIÇOS PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570125/04/20034260.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MTERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000570225/04/20031000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA JURIDICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000571525/04/2003450.0000020410026468MANOEL PEREIRA DE FREITASPAGAMENTO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO TIPO CHEVETTE DE PLACA OM 7238 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572325/04/20031882.0041148164000148PADARIA COLOMBO LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575325/04/20031200.0000002721164406GIORGIA SOARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575425/04/20031200.0000009582800453AGENOR JOSE GOMES MOTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575525/04/20032090.0000000915731495HERIKA PAIVA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575625/04/20031360.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575725/04/20035000.0003570630000190PROJECT CULTURAL LTDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na produção do show artístico e cultural da Escola Bolshoi dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orçam. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575825/04/20031050.0000000799086401FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000575925/04/20033500.0041253139000124J.A.S CHATEAUBRIAND FILHO - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de instrumentos musicais da Orquestra de Câmara Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000576025/04/20031100.0079435830000100ILUMINAÇÃO E SOM TAMANDUÁ LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na iluminação para apresentação da Escola de teatro Bolshoi, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569225/04/2003365.0009092586000217DANTAS E CIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569425/04/2003360.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 06 SUPORTES DE INJETORES BOSCH EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569525/04/2003209.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISIÇAO DE 01 SELETOR DE TAMPA DE CAMBIO P/ O VEICULO TP-02-ONIBUS ANO 1988 MMB 1313 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569625/04/20032380.5303690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570725/04/20031659.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DE FERNANDO ANTONIO DIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571425/04/2003309.0024216368000150MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572225/04/20036096.2403475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAREF. A SERVIÇO DE NOS MERCADOS PUBLICO MUNICIPAIS E CEMITERIOS PUBLICO E MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE JOAO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573125/04/200310000.2001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR REF A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES P/ ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572725/04/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de p+essoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572825/04/2003475696.9109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000572925/04/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento dda folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573025/04/20038324.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573225/04/200360773.8109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573425/04/200341000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573525/04/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573625/04/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573725/04/2003104818.8909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573825/04/200315000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573925/04/20033000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574025/04/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574225/04/20035194.2509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574325/04/20036000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574525/04/200375000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574625/04/200390000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574725/04/20034600.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000573325/04/2003151502.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento dda folha de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000574425/04/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571625/04/2003115.0000076863034468IVANILDO OLIVEIRAValor referente a dedetização do prédio onde funciona nossa sede, conforme orçamento e autorização anexa00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572025/04/200378.8800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577028/04/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.04.200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579128/04/20035950.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a revição na instalação eletríca com 8 pontos de AR. condicionado mudança de dijuntores tomadas fiação, cabos paralelos dutos e etc.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579328/04/2003710.4000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a 2/5 diária para representação a câmara do muni. de Recife-PE ao debates ocoridos sobre o P.l-9 no período de 28 a 30/04/03.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576528/04/200384.8000044156170420ROBERTA MATIAS SIMÕESPagamento referente a diárias para acompanhar o Assessor de Imprensa da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, para manter contatos com escolas de Dança na Cidade de Natal-RN.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577128/04/2003390.0041218454000110FIR INFORMATICApagamento referente a aquisição do seguinte material permanente; 01 (uma) scanner HP 2300 (resolução de 600 x 1200) para a Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576228/04/2003322.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576328/04/2003893.7009193681000126INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E VERIFICAÇAO DE BALANÇA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576428/04/20032850.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 600KG DE PEIXES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577328/04/20031350.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE SERVIÇO PICOTADO E NUMERADO P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580128/04/2003400.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIREF. A PARTICIPAÇAO DA Dra. Mª DE FATIMA ARAUJO VIANA,GERENTE DO DEOB, NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇAO IMOBILIARIO, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 09 A 11/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579028/04/200333022.3508271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº002/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000576828/04/200365.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE 2398, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000576928/04/2003245.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576628/04/2003970.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.AQUISIÇAO DE CABO UTP CAT-5 E FURUKAUA CAIXAS DE SOBREPOR RJ-45 FEMEA GUIA DE CABOS GABINETE FECHADO DE 8 U, PORTA ACRILICA, 19', PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576728/04/20036991.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR SERVER, PENTIUM IV 1.5 GHZ, RAM 25 MB DIMM, HARD DISK DE 18,0GB SCSI III 10.000 RPM, PLACA DE REDE 10/100 BASE TX, MODEM 56 K, DRIVE DE CD ROM 52 X, TECLADO, MOUSE E MONITOR 15 POLEGADAS COLOR, ATIVO DO TIPO SWITCH DE 24 PO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577728/04/2003200.0000097799653434SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COMO RTEC. DE ENFERMAGEM NA SALA DE PARTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZIA INACIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 11/11/02 A 10/03/03, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577828/04/2003798.0000001226204457CICERA FELIX DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COM ESCALA EXTRA POR NECESSIDADE DO SV., NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577928/04/200380.0000078910218487JOSENALDO BATISTA PEQUENOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COMO AUX.DE SV. DIVERSOS NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578028/04/2003320.0000002220812448LUCIANA CAVALCANTI DE CARVALHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SETOR DA USIN-UNIDADE SEMI INTENSIVA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578128/04/2003200.0000076864855449ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR DOS APARTAMENTOS DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VIGINIA CELLY O.DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE DE 23/12/02 A 21/04/03 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578228/04/2003200.0000089310411449ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR UTIN NEONATAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSIANE DE ARAÚJO SILVA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578328/04/2003200.0000044038275434MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR DA UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSELMA LEANDRO DE MELO EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578428/04/2003200.0000052638456420EDNA PESSOA PEREIRA MENEZESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EXTRA, COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR DA TRIAGEM DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578528/04/2003320.0000079740588468ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO ENFERMEIRA DA UTI-NEONATAL, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578628/04/2003749.4000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578728/04/2003263.5008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LTS.DE RICINOLEATO E 50 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578828/04/2003660.0072781099000117TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMETICONA EMULSIONADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578928/04/200384.0010773984000105IRMÃOS HALULI LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINA(TRIETANOLAMINA) PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579628/04/2003200.0000049879634420JOSINALDO CABRAL.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579828/04/2003200.0000029934036487UBALDA ARAÚJO DE MELO.VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE BANCO DE LEITE HUMANO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579928/04/2003180.0000002539953450JOSENILTON MELO DE OLIVEIRA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580028/04/2003200.0000002480052435IVALTER DA SILVA ARAÚJO.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579228/04/2003950.0000001454420120JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579728/04/2003350.0000004141348422GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE DIGITALIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000577228/04/2003693.2400032423829434FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 06,13,27/04 E 04/05/2003. CONF.MEMO 022/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000577428/04/200328000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO H G S I.C/MAT.DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 314/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000577528/04/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HGSI.SERVICOS PESSOA FISICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF. OFICIO 314/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000577628/04/20038000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO HGSI, C/TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. OFICIO.314/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579428/04/20031967.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA01 SOFA CAMA DE TRES C/ALMOFADOES PARA ENCOSTO 01 CAMA EM MADEIRA DE LEI TIPO SOLTEIRAO MAARCA MODEART , 01 COLCHAO PARA CAMA TIPO SOLTEIRAO MARCA ORTOBOM. MEMO 036/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000579528/04/20031912.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS).CONF. MEMO 158/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580228/04/20033498.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO, FELPA BRANCA, BRIM C/1,60 DE LAG.100% ALGODAO, TECIDO P/LENCOL MEMO 095/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580328/04/200325.0000015414299404SEVERINO PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.PAG. CINCO HS.EXTRAS PARA O MOTORISTA CONF.MEMO 072/03 EM ANEXO CONF.MEMO 072/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580428/04/20038800.0000002369831480EDIVANIA PEREIRA LEITEEMPENHO REF. PAG. DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE OFTOMOLOGICA NOS DIAS 28/29/30/ AGOSTO 2002 E OUTUBRO 2002. MEMO78/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580528/04/200334261.8800018162703420ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.GIP DO CHPHN, REFERENTE AO MES DE MARCO 2003.CONF. OFICIO 141/03.(COMPLEXO HOSPITALAR H N)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580829/04/20039674.3800013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 CONF. MEMO 144/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000586329/04/200343851.0909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DO PROCESSAMENTO DE JANEIRO/2003.ARQ.CRED.2389 TXT E CRED 2370 CONF. MEMO DCAA 096/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000586529/04/2003208793.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, SIA SUS DO MES DE FEVEREIRO/03.CON.MEMO DCAA 098/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000586629/04/20031350.0001971626000108MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE-ME- PAU D`ARCO RESTAUREMPENHO REF. FORNECIMENTO DE 270 QUENTINHAS, CONF. MEMORANDO 122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122003000586829/04/200326010.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. LEITE PASTEURIZADO TIPO C, MARCA LEBOM. AE 0830/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000587129/04/20035340.0002587785000176UNIPAO INDUSTRIA DE MASSASEMPENHO REF. COFFEE BREAK ,FONTE DE RECURSOS BIRD 85% E 15 % FEDERAL, CONF. SHOPPING 001/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000587529/04/20033552.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR CONTRATO 053/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000587829/04/200310842.0000083641000157IMEX CENTER FARMA LTDA,EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,SUPRIR REDE HOSP.MUNICIPAL,CONF. AE0855/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122003000588329/04/200351067.9204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS- PAO P/CACHORRO QUENTE, PAO DE CAIXA, PAO FRANCES, PAO DOCE, FARINHA DE ROSCA), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICPAL, CONF. AE 831/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588529/04/20032604.5009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.08 CADEIRA FIXA, 01 ARMAARIO DE ACO,01 ESTANTE DE ACO.01 FICHARIO DE ACO..01 REFRIGERADOR DE 280LTS MARCA ELECTROLUX.03 CADEIRA EM POLIETILENO .01 MESA P/COPA..01 BEBEDOURO P/GARRAFAO 02 VENTILADOR DE PE (COLUNA) AE 823/2003. MEMO 010/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000589129/04/20037800.0000020493533400SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRESEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE ABRIL/2003, CONF.MEMO.26/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000591429/04/20035084.4400005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN.REF. FEVEREIRO/2003.C/OFICIO 144/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000591829/04/20036887.5009205543000209CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS, CONF. OFICIO 332/2003.AE 811/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593629/04/20031481.8502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA CONF.MEMO. 84/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593729/04/20035084.4400005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN, MES DE FEVEREIRO/03 CONF.OF.144/2003 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593829/04/20031700.0000015132390404EDUARDO CHAVESEMPENHO REF.AOS SERVICOS EXECUTADOS NO SISTEMA ELETRICO DESTA SESAU, CONF.MEMO. 011/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593929/04/20032600.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAIMPRESSORA EPSON FX 2180, DESTINADO AO NUCLEO DE INFORMATICA, CONF.MEMO.19/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000595329/04/200324000.0004755239000122DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- MEEMPENHO REF. A CONFECCAO DE 4.000 CAMISA BRANCAS C/POLICROMIA NA FRENTE E SERIGRAFIA NAS COSTAS, PARA O EVENTO SAUDE E FRATERNIDADE DESTINADO A CAMPANHA CONF.AE 861/203 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000597429/04/200372.6800006776256420CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROSEMPENHO REF.DIARIAS NOS DIAS 03/04/ DE 05//03.EM FACE DE TRABALHAR SABADO E DOMINGO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAAL NA OFICINA DE POLITICAS PUBLICAS.CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO MEMO 043-NA/SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000597729/04/20036577.4361190096000192EUROFARMA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA.PELO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS CONF. AE 2311, TP 010/01.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000598129/04/20039221.9910869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.RECIBO N/266102,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000598229/04/20032500.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF.NOTA FISCAL DE SERV AVULSA 021776 E RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000598629/04/20033488.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABASTECER REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 026/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000600329/04/20037600.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA04 MICROCOMPUTADOR AMD DURON 1.4 GHZ,COM PROCESSADOR DURON 1.4 GHZ,PLACA MAE ON BOARD (VIDEO/SOM/MODEM E REDE,)MEMORIA 128 MB,HD 20,0GB. MONITOR 15 . DRIVE DISQUETE 1,44. DRIVE DE CD-ROM 52X MOUSE .TECLADO, CXS DE SOM. CONF. MEMO 024/2003 C INF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000600629/04/2003160.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA04 ESTABILIZADOR 1 0 KVA. CONFORME SOLICITACO DE COORDENADORIA DE INFORMATICA. CONF.MEMO 023/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000600829/04/20037645.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO. HD20.PLACA MAE.PROCESSADOR DURON.PENTE DE MEMORIA DE 128MB .PENTE DE MEMORIA 256MB.. FONTES ATX. MOUSE. TECLADOS. CONF. MEMO 023/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590629/04/200314700.0024281735000107OZANI MARIA DE MEIRELES - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 374 HORAS MÁQUINA (RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PARA LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DO SOLO E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE, NO TRECHO ENTRE AS AVS. EPITÁCIO PESSO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596829/04/2003300.0000031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598429/04/2003780.5004329497000147LANCHONETE E SORTERIA POINTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/PLANTONISTAS DO DISQUE DENUNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598829/04/2003650.0000021935823434JOSE COUTINHO DE SALES FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PALMEIRAS IMPERIAIS NO PARQUE SOLON DE LUCENA E AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599529/04/20035490.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581429/04/2003490.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581529/04/2003490.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581729/04/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581829/04/2003490.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581929/04/2003490.0000035042818472JANE FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582029/04/2003490.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582129/04/2003490.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582229/04/2003490.0000069011028449DOROTEA BUENO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582329/04/2003490.0000035042818472JANE FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582429/04/2003490.0000023733942434INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582529/04/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582629/04/2003490.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582729/04/2003490.0000071332480420MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582829/04/2003490.0000051845334434JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000582929/04/20031925.0000039534189472ROMULO CESAR ARAUJO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583029/04/2003490.0000073883999415ALESSANDRA DOMINGOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583229/04/2003490.0000051854953400SIMONE RODRIGUES DE SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583329/04/2003490.0000003800969432MARITHICA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583429/04/2003490.0000051845334434JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583529/04/2003490.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583629/04/2003490.0000092992412449ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORESEducaçãoFormação de Recursos HumanosDIFUSÃO CULTURALCURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583729/04/2003490.0000002810672440ESLY CESAR MARINHO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000588629/04/200334586.9701488083000172DECON - CONSTRUCOES CIVIS LTDAEMPENHO REF.A REFORMA NO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PRIMAVERA- 18 ANDARES, LOCALIZADO NA AV GAL.OSORIO- CENTRO- 2 ADITIVO AO COTNRATO 20/2001- TP. 017/2001 CONF.MEMO.64/03 C.L.SEINFRA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585129/04/20031000.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585229/04/200376.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO UC209 45MM-RO E 01 PC.DE MANCAL PZ09 ROLLMAX., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585329/04/2003233.1009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REPARO P/VALVULA MAX., 03 UDS.DE PORTA CADEADO 63mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585629/04/20031325.0060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 CXS.DE TERBUTIL 0,5MG/ML., 44 CXS.DE OXITON 5UI/ML. E 40 CXS.DE BETA-LONG SUS INJ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585929/04/2003897.0007197551000136QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586129/04/2003595.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586429/04/20032014.7108667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAPUZ., 01 UND.DE LOGOTIPO FORD., 02 UNDS.DE FAROL DIANT.E OUTROS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SV. PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586729/04/2003120.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TAMPA DA BUZINA ORIGINAL, 01 UND.DE ROTOR DO DISTRIBUIDOR BOSCH, 01 UND.DE TAMPA DO DISTRIBUIDOR E SV PRESTADOS CORREÇÃO DE FALHAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586929/04/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587029/04/20033100.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 15 U., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587329/04/2003367.5008401564000148DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE DIMETICONA 75MG/ML-10ML. E 150 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589029/04/20035915.8442799163000126BH FARMA COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589229/04/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589329/04/2003150.0008842924000147CASA DO FERRO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 38 KG.DE BARRA REDONDA, 22 KG.DE CANTONEIRA L.3/4x1/8 E 03 UNDS.DE SERRA AÇO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589429/04/2003358.5000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589629/04/2003420.0000944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHADOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589729/04/2003456.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACCU-CHEK ADVANTAGE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589929/04/2003931.0004159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE HIOSCINA SIMPLES 20MG., 03 CXS.DE DIAZEPAM 10 MG., 25 FRASCOS DE THIOPENTAX 1,0 G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590229/04/20031500.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590529/04/200325781.2500000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595229/04/2003720.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LTS.PRETO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595729/04/2003117.6041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEIDO 2% COM PÓ ATIVADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596929/04/2003180.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO COM SV. PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DESTE INSTITUTO, PUBLICADO NO DIA 05/04/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597029/04/20031440.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN COM 50., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597229/04/2003594.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE SERINGAS 1CC C/AG. E 400 PARES DE LUVA CIRURGICAS ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597329/04/20031251.6057507378000101E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240 MG/10ML., 400 FR/AMP.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE, 400 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML. E 200 FR/AMP.DE PENICILINA 1.200.000UI C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597829/04/20031140.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL C/CAPACIDADE P/300ML.(EMBALADAS UMA A UMA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598929/04/2003356.9300554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE COLA SUPER BOND, 36 UNDS.DE CORRETIVO, 20 CXS.DE CLIPS 2/0, 20 CXS.DE CLIPS 3/0 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599129/04/20032890.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA KEITH RETA Nº5., 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CORTANTE G8., 8.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599229/04/2003994.4000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AG.DESC., 100 UNDS.DE AGULHA RAQUE DESC.25G.(80X5)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599429/04/20031822.2524280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 CXS.DE FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 75CM. E 08 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG.3,5 75 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599629/04/2003670.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÀGUA DESTILADA 10ML., 1.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML. E 500 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599729/04/20035678.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO(CARCAÇA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599929/04/2003259.8141118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE VANCOMICINA 500 MG.C/10 FRSC/AMP+DIL., 03 CXS.DE FENOCRIS 200 MG.C/50 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600029/04/20032920.0004237235000152ENDOCENTER COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº7,5 E 2000 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº8., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600129/04/20031979.1010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA DESC.PRECISION GLIDE 1,20x40, 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH EM TEFLON Nº24, 10 PCTS.DE CAMPO OPERATORIO 45x50CM. 27G.4CAMADAS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600229/04/2003630.2540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE OXITOCINA 5UI/ML.EM CX.C/50 AMP-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600429/04/2003358.0008778201000126DROGAFONTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE GENTAMICINA 10 MG. E 50 AMP.DE DOBUTAMINA 250ML-20ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600529/04/2003275.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GRAVIOLA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000600729/04/2003467.5041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG.DE POLPA DE CAJÁ, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593129/04/20034990.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/04/03 A 27/04/03 PARA ESTE ÓRGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593229/04/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2002, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593429/04/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PREIODO DE FEVEREIRO DE 2003 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596529/04/2003166.1004008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COM PARTE DE CONSUMO DE 87,42 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONVÊNIO ANVISA 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584629/04/2003970.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.AQUISIÇAO DE CABO UTP CAT-5 E FURUKAUA CAIXAS DE SOBREPOR RJ-45 FEMEA GUIA DE CABOS GABINETE FECHADO DE 8 U, PORTA ACRILICA 19', PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000589529/04/2003232.5600011234067404JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZAreferente a concessao diaria de viagem a Sao Paulo, a fim de participar do V Campeonato Brasileiro Junior de Luta de Braco com apoio desta Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000591129/04/2003684.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAreferente a pagamento de diária para São Paulo para representar o secretário00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588029/04/20032400.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAreferente a pagamento pela apresentacao das bandas Spartakus e Mel de Paixao00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588729/04/20033600.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOREFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO COM O TRIO ELETRICO Som Bahia durante a realizacao da Festa de aniversario do Bairro de Tambi]a.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588929/04/20035000.0008608614000162UNIAO DOS POETAS REPENTISTAS DO BRASIL SECCAO PARAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AS DUPLAS DE POETAS E REPENTISTAS DURANTE A REALIZACAO DO 16º FESTIVAL NACIONAL DE POETAS REPENTISTAS COM APOIO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594029/04/20032000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENRTE A SERVIÇO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO CONJUNTO MANGABEIRA I, COM APOIO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594229/04/20031500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A SERVICO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO ESPECIAL PARA NARRAÇAO DA PAIXAO E MORTE DE JESUS CRISTO, NO ADRO DA IGREJA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580729/04/2003121.1200014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580629/04/20034000.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA HUMANA NO EVENTO "AUTO DE DEUS"-PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581129/04/200313800.0004876513000111Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços LtdPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS DO EVENTO ÄUTO DE DEUS" -PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CONFORME CONTRATO 104/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581629/04/20034794.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS,FUMAÇA COLORIDA,MORTEIROS E PÓLVORA NEGRA NO EVENTO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000590729/04/20031300.0004698359000135JOÃO OSVANDO JUSTINO DE ARAUJO - MEPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÀO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000590829/04/20038000.0004667159000115ULTRA MAX SERVICOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000590929/04/20035200.0003523239000134PACK REPRESENTAÇÕES LTDAPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE 60M DE PASSARELA EM ESTRUTURA TUBULAR E 70 M DE ISOLAMENTO PARA O EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000591329/04/20032900.0001399919000162PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E EDIÇÃO DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591529/04/2003280.0002240413000179SOLDA TERRA - GRAFICA E EDITORA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARTES DE CD EM POLICROMIA PAPEL COUCHE PARA O MUSICO ARACELI ABRANTES CAITANO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592029/04/20031817.4000513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA O ESPETACULO "AUTO DE DEUS " PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592329/04/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X DEBITADA EM 10/04/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592429/04/20030.0300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 17/04/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592729/04/2003190.0000078751829991MARCELO PAULINO RAFAELPAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL, EPSON 2170 E TRANSFERENCIA DE DADOS DE UM COMPUTADOR DANIFICADO PARA UM EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592829/04/2003168.0000079844634415CRISTILIANO LEANDRO MACHADOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS E UM APARELHO SEM FIO E INSTALAÇÃO DE UM PONTO TELEFONICO VIRTUAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593029/04/20031000.0000022560920468JACINTO DIOGO CORREIA NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA DO ARTISTA PLASTICO JACINTO DIOGO CORREIA NETO "TITO LOBO" PARA PARTICIPAR DO VIII CIRCUITO INTERNACIONAL DE ARTE BRASILEIRA QUE ACONTECERA DE 12 A 18 DE MAIO DE 2003 EM LONDRES00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594929/04/2003181.6800008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE E NATAL DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000595529/04/2003747.3605194625000155ROMEU SOUZA DE OLIVEIRAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000598529/04/2003372.0008679391000124E.MACEDO & CIA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OM 7237 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592129/04/200310.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 25/04/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592229/04/2003145.2300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 25/04/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592529/04/2003188.9209352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592629/04/2003685.2000005656228460EDINA CANDIDO DA SILVAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE O ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVNTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000592929/04/200326.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 24/04/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000593529/04/200314950.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEPAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000597629/04/200314661.3005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DO PISO DA PRAÇA HUMBERTO RABELO, NO BESSA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584729/04/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0063/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584829/04/20031463.8200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a 01(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA, em favor de RUBRIA BENIZ GOUVEIA BELTRÃO, conforme Fatura e Termo de Aditivo ao Contrato aenxos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000580929/04/2003120250.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 043/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581029/04/200336639.3300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. no fornecimento de Tkt's dest. aos participantes do Bolshoi que irão se apresentar aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. faturas n.º 25361 e 25362 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581229/04/20031500.0000039494284453MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000581329/04/2003940.0000075944740400LARISSA UCHOA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583129/04/2003490.0000020564325449SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583829/04/2003490.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000583929/04/2003490.0000046626832700LENITA FAISSALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584029/04/2003490.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584129/04/2003490.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000584229/04/2003490.0000013181270415ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588129/04/200335601.1300378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588229/04/2003350.5200378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente a contrapartida do convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000588829/04/20031197.0000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF para participar do 9º Forum dos Dirigentes Municipais de Educação.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584329/04/20031500.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA REDE DE DADOS DO CPD DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584429/04/20031287.5006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584529/04/2003469.1704453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585029/04/20031750.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 700KG DE GAS BUTANO REFERENTE AO MES DE MAIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585429/04/2003100.0000091706696434LUCIANA RESENDE MERINOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586229/04/2003150.0005279965000189NAVE INFORMATICA GAMES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01(UM) HUB DE 08 PORTAS DE 10/100 Mbps PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588429/04/2003342.0041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ AQUISIÇAO DE MATERAIL ELETRICO PARA USO NO CEMITERIO BOA SENTENÇA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589829/04/2003900.0041152406000177HIDRAUCENTER - COMERCIO E REP. LTDAREF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DIREÇAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590329/04/20031000.0041152406000177HIDRAUCENTER - COMERCIO E REP. LTDAREF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DIREÇAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591629/04/20031000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAREF. A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591929/04/20031000.0004881732000199AMBIENTE ENGENHARIA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DE ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA.CEM HECTARES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594529/04/2003220.0008682569000196POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE UMA BATERIA 12 wts PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595129/04/2003728.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 02 MICROFONES, 01 CAIXA DE SOM ACUSTICO, 01 MICROSISTEM PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595429/04/2003128.5024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595629/04/20033410.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESOBSTRUÇAO GERAL DE ESGOTOS NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596429/04/200341.9100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ FATURA DO MES DE ABRIL DA ADMINISTRACAO DA BEIRA RIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596629/04/2003665.0021867387000158RM SISTEMAS LTDAVLR REF. A SERVIÇO DE CESSÃO, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO CORPORE DOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596729/04/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR REF. A PAGAMENTO DO CURSO DE ESP. EM CIÊNCIAS JURÍDICAS P/ A FUNCIONÁRIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597129/04/2003973.8329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM ESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597529/04/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2003, COMFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000597929/04/2003904.0009193681000126INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INMVLR EMPENHADO FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2003, COMFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598329/04/200365.0100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598729/04/2003606.3809095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599029/04/20031110.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAREF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO E CONCERNENTE A UM MICRO COMPUTADOR 486 DX2,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599329/04/2003193.7833530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000599829/04/2003265.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584929/04/2003500.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação e instação de programas, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590029/04/200360.5600015115313472EVILASIO LEITE PESSOA FILHOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (diáira) para a cidade de Recife, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590129/04/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audências no Ministério das cidades e Ministério do Meio Ambiente, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590429/04/20031140.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audiência no Ministerio das Cidades e Ministerio do Meio Ambiente, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591029/04/20034741.8804700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade, as autoridade, as autoridades e comitivas, participantes do 18º campeonato Sul-Americano Juvenil de esportes aquáticos, que eseta sendo realizado nest00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591229/04/20033200.0003482404000157CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONTdespesa referente ao pagamento de um coquetel, oferecido por esta edilidade, durante a inauguração do Forum Eleitoral de João Pessoa, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000598029/04/20032755.0001658333000175PEDRO B G NETO - MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de arranjos florais, para diversas solenidade nesta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594329/04/20031026.0000009169121400José Ronald Farias de LacerdaEmpenho referente ao pagamento de diarias de viagens, afim de participar do Congresso Brasileiro de Direito Processual e Privido.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594429/04/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de diarias de viagens para participar de Reunião Extraordinária dos Procuradores Gerais.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585529/04/20036262.5741139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585729/04/2003272.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585829/04/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586029/04/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO TITAN NO PERIODO DE 20.03.2003 A 20.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587229/04/2003150.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH E EDVALSON TRAVASSOS LIMA P/PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NO PERIODO DE 05 A 09.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587429/04/2003417.5008600025000138EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000587629/04/20039078.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587729/04/2003390.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS E APLICAÇÃO DE TACHO~ES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587929/04/20032268.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 19.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000591729/04/2003320.0000093086024453ANA LUCIA DENOBILE TORRESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000593329/04/200310.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5855/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000594129/04/200315727.8703690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594629/04/20031200.0000020353863491CARMELO GOMES DE SOUZA FILHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE FILME SOBRE TRANSITO E REGISTRO DA INAUGURAÇÃO DA RECEPÇÃO NOVA DA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594729/04/2003225.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/A FUNCIONARIA LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 16.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000594829/04/2003290.0030874481000125ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS ESTADUAIS E REGIONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DA FORUM NACIONAL DE TRANSITO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595029/04/20031197.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 05 A 08.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595829/04/2003235.6001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE RAMAIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000595929/04/200350.0024280547000156JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596029/04/2003572.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ANTENAS P/RADIOS MOTOROLA PRO 3150 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596129/04/2003670.0004798838000123IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 60X40 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596229/04/200394.7433530486003225EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000596329/04/2003257.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA P/RADIO MOTOROLA PRO 3150 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606530/04/2003155.6001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606630/04/2003139.0001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606730/04/200356.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BMI, MARCA MICROLINE, 220X110 V4 TOM, P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606830/04/2003202.6012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606930/04/20031518.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES P/IMPRESSORAS E DISQUETES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607030/04/2003230.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALR. EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTº C/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA C/TROCA DE COOLER, FONTE E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607130/04/2003329.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRÂNSITO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607230/04/200330.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE ANTENA VTR, P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607330/04/2003362.8935437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº. C/DESPESA C/REFEIÇÕES DA DIRETORIA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607430/04/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA PESSOAL DA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MÊS DE ARIL/03, P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608330/04/2003464.4001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELEFONICO P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608430/04/20037695.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608730/04/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609130/04/2003180.0070114509000140CONFECÇÃO LUG SERIGRAFIA - SALDANHA IND. E COM. DEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE CONVITES E BANNER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609230/04/2003698.1609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 2624, MOS 2744, MOS 2754, MOP 0435, MOP 0465, MOP 0485, MOP 0495 E MOP 0245 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609530/04/2003141.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX E TROCA DE LAMPADAS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609930/04/200311738.0109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610130/04/20033911.1700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DENTRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610230/04/2003599.0033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUES SUPERIOR E SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610330/04/200321.1200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA CHEQUE SUPEIOR E SICOB NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610430/04/200389.6300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003, DEBITADO NA C/006.36-5.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610730/04/2003383.0500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000610830/04/2003713.4300000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR,SICOB DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621630/04/20035610.3509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDA PELO MULTIBANK NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000621830/04/20031870.1200394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA DESTINADO AO FUNSET DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000625030/04/20037750.0054526082000131ITAUTEC - PHILCO S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SERVIDOR ITAUTEC INFOSERVER 1141 PROCESSADOR INTEL PENTIUM 41,8 GHZ L2 512 KB MEMORIA DDR DE 512MB C/ECC, VIDEO TNT2 INTEGRADO AGP 4X-32 MB, 2DISCOS IDE 40 GB-7200 RPMS CONFORME PEDIDO DE FORNCEDOR 176/2000000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626030/04/20031958.0003798491000156REJANEIDE MARIA MONTEIRO DE MIRANDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICAIL,CACHIPO IMBUIA,CAHIPO,PALMEIRA,PINHEIRO ARTIFICIAL E JARDINEIRAS C/VEGETAÇÃO P/ORNAMENTAÇÃO DA RECEOPÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626230/04/20031041.7640956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 30.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000600930/04/2003200.0003475128000108Escola de Advocacia do Recife Ltdaempenho referente ao pagamento da inscrição do Congresso Brasileiro de Direito Processual em Recife-PE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601130/04/2003151.8008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZEmpenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601330/04/20031000.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSEmpenho referente ao pagamento dos serviços prestados em digitação de CDA´S.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604230/04/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611930/04/20032650.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613730/04/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613830/04/200343978.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614530/04/2003978.3040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615230/04/20037262.5002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEEmpenho referente ao pagamento de material de expediente e informática00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615730/04/20034305.0004091456000165Gráfica e Editora Paraibana Ltdaempenho referente ao pagamento de serviços gráficos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617030/04/20032300.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAempenho referente ao pagamento da locação de um corsa sedam00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618530/04/20032500.0004745143000183Brugge Negócios de Turismo Ltdaempenho referente ao pagamento do ressarcimento de despesa com veiculo tipo vectra de placa AJG 0992.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620130/04/2003342.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho referente ao pagamento de uma diaria de viagem para Recife.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620230/04/2003171.0000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisempenho para o pagamento de diaria p/ acompanha o Procurador a Recife-PE.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609430/04/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611630/04/200331270.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612530/04/20032.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623630/04/2003343265.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601830/04/2003450.0000042452040444JOSINALDO RODRIGUESO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com o funeral de sua Genitora a senhora Maria do Carmo da Silva, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630930/04/20031400.0000017676096472SEVERINO GOMES DE CARVALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com o funeral de sua esposa a senhora Antonia Cicera Guedes de Carvalho, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631230/04/20032288.0000093021682472JOSE ALEX BENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com aquisição do material de constante na solicitação anexa, para a reforma da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Comunidade de Gramame, conforme00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602130/04/2003786.2003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVaor ref. a mensalidade para Curso de Auditoria para a servidora Soraia Dias Monteiro, conforme contrato e autoriza~c"ao anexa (venc. nesta data)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602430/04/2003180.0005212962000128CIT-COOPERATIVA DE INFORM. E TELEC. LTDAValor pagamento de inscrição do servidor Moacir do C. Tenorio Junior,no I Seminário de Sftware Livre, realizado no dia 29 e 21 de mar~co passado, conforme autorização na oportunidade ec comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602730/04/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoVAlor aluguel do imóvel onde funciona nossa sede ref. a abr/03, conforme contrato e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602830/04/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente aluguel de veículo neste mês, conforme contrato e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602930/04/20033800.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor ref. a aluguel de veículos neste mês, conforme contrato e autorização em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603030/04/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a parcela do contrato de serviços de consultoria] do mês de abr/03, conforme contrato e autorização anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000603330/04/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor alugeul de veículos neste mês, conforme contrato e autorização anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603930/04/2003880.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a manutencao e aluguel de equipamentos para refrigeracao deste instituto, conforme comprovacoes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606430/04/2003296.7035572072000198MONTAR MAT. DE CONSTR.(ELZIR FINIZOLA COSTA)Valor ref. a compra de diversos materiais para realização de reparos em diversas salas do nooso prédio-sede, conforme autorização e comprovações anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620930/04/20031649.3800431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor ref. a compra de material de expediante, conforme comprovaçoes e autorização anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000626930/04/20031000.0000050409735434CLEONICE GOMES DA SILVAValor referente a serviço de acessoria, como profissional de saúde ao departamento de prêvidencia em visita a segurados especiais00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612130/04/200310.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617830/04/2003251756.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621030/04/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOrefere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracaju Se, para participar do 44ª reunião geral da frente de prefeitos.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621130/04/20032700.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMRefere se ao pagamento do serviço de sonorização e iluminação durante festidades de aniversário da comunidade do vale do gramame.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621230/04/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoRefere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o sr. prefeito na 44ª reunião de frente de prefeitos.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621330/04/20033000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISRefere se ao pagamento de adiantamento para fazer face as despesas com serviços de terceiros pessoa juridica.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621430/04/20031000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISrefere se ao pagamento de um adiantamento para fazer as despesas com serviços de terceiros pessoa juridicas.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621530/04/20031000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISRefere se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo para o gabinete do prefeito.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621730/04/20031300.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESRefere se ao pagamento da locação e montagem de 01 (um) palco com cobertura medindo 6m x 4m, durante festividades na comunidade vale gramame.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604330/04/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614130/04/20030.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614230/04/200349319.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000620730/04/200336.3400060235330434TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDOPagamento referente a duas diárias para Recife-PE - Conduzindo o Assesor de Imprensa da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, para manter contatos com as escolas de Dança naquela Cidade.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631530/04/20031140.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a diárias para São Paulo, acompanhando o Prefeito da Capital que irá participar do Programa Boa Noite Brasil da TV Bandeirantes.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614030/04/20035814.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOreferente a concessão de 10 diárias de viagem de J. Pessoa/Goiania/J.Pessoa, acompanhando o vice prefeito00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614730/04/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615030/04/200330911.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALÇ DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622230/04/2003570.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRORefere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o Sr. Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622430/04/2003570.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVARefere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o sr. prefeito.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000608530/04/200343433.6709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento de custeio correspondente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000608830/04/20034000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de custeio correspondente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000608930/04/200330000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609030/04/20039008.4009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609330/04/200391015.8409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609630/04/20031345.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000609730/04/200366197.0909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAcorrespondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601430/04/20031140.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senhor Prefeito no 17º Congresso Brasileiro de Arquitetura, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615130/04/20030.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ME DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615430/04/200372156.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617630/04/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601030/04/2003753.5240938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME NF Nº 4878.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000601230/04/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE LOCACAO DO VEICULO POPULAR REF. A 15º PARCELA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000602030/04/2003184.5024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE 90 FITAS CASSETE BASF 60M, 03 FONES DE OUVIDO CSE, P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000607630/04/2003278.8009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A TAXA DO DETRAN E MULTA STTRANS DA MOTO DE PLACA MMR 0718 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608230/04/200397.4035501626000166FARMACIA ESCOLA UFPBVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SETOR MEDICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608630/04/2003450.0000088421392468GRACIANA SOARES BATISTASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000612830/04/2003370.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO EFETUADO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000614330/04/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR EMPENHADO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA INTERNA , CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 25/02/03 A 25/03/03 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619730/04/2003333.7406626253012087EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SETOR MEDICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000619830/04/20031326.0041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CABOS COBRE ISOLADO E FITAS ISOLANTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626130/04/20031479.4006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 569 kg DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626330/04/2003554882.8908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626530/04/2003283266.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626730/04/2003334236.7208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000626830/04/200322911.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627030/04/2003252.6400003296618414GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627230/04/200361983.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627330/04/20035243.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO HORA EXTRA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627430/04/20034113.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627530/04/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627730/04/20031.4008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627830/04/20039.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000627930/04/20032.9308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629430/04/200388032.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAREF. A COMPRA DE 83,840 MIL VALE TRANSPORTE REF,AO MES DE ABRIL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629530/04/2003170.0000053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631030/04/2003232.0000051894157400VERÔNICA PEREIRA DE SOUSAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604730/04/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604930/04/20035000.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de vinte ônibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612030/04/2003383201.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616630/04/2003111434.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616730/04/20032946.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616830/04/200325103.7708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616930/04/20031293462.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617130/04/20033.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617230/04/2003539234.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617330/04/20035392.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617430/04/20031308073.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617530/04/200387011.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617730/04/2003196181.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618030/04/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618130/04/200319.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618230/04/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618330/04/20030.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618430/04/20033.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132003000628030/04/200378780.0005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0031/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629130/04/20036600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603730/04/2003800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000610030/04/20035530.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas destinadas ao Setor de Manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613030/04/20032.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613130/04/2003253771.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622830/04/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente,nos dias 07 .05 a 09.05.2003 conforme Mem. 075/2003 da DAF/SE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623230/04/20031000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESO valor empenhado, refere-se a aquisiçaõ de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 076/2003 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000626430/04/20033300.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622030/04/2003149750.6800976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a refora e ampliação do Centro Administrativo Municipal para instalação da Secretaria de Finanças, conforme Convite 0010/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000608030/04/2003370.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER CENÁRIOS DO PROJETO AUTO DE DEUS - PAIXÃO DE CRISTO 2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629830/04/20032939.0010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO EVENTO "AUTO DE DEUS" PIAXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629930/04/2003430.0004620314000148BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO NUCLEO DE MAQUILAGEM DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000628730/04/20033416.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000628930/04/20032.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629030/04/2003101236.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000605430/04/20031000.0000027719707400MIRABEAU MENEZES PONTESVALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA AO ARTISTA PLASTICO MIRABEAU MENEZES PONTES PARA PARTICIPAR DO VIII CIRCUITO INTERNACIONAL DE ARTE BRASILEIRA QUE ACINTECERA DE 12 A 18 DE MAIO DE 2003 NA CIDADE DE LONDRES00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000630230/04/20032.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 66-7 DEBITADAS NO DIA 25/0400000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000630330/04/20032.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 066-700000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623930/04/2003941111.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624930/04/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612230/04/200327092.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603530/04/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624730/04/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624830/04/20033864.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000610930/04/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611730/04/20036602.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612630/04/20031.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612730/04/2003174114.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000602330/04/2003360.0000034719431534SORAIA MIRANDA DINIZREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603630/04/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623030/04/2003466.3000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623730/04/20030.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623830/04/200362437.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000630030/04/20036050.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE, DO MES DE MARÇO /2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000630130/04/20031950.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603230/04/200315.7900000218375468ADALBERTO FERREIRA DINIZREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 67129/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622530/04/2003360.9000000740411420NEUZA DE NOVAIS FEITOSAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 9560/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624030/04/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOARERFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624130/04/200310985.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625330/04/2003137.8700000328499404NAUTILIA MAMEDE MOREIRAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 8149/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629630/04/20032000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESreferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para realização da festa de comemoração do dia das mães00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614830/04/20037317.5000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE BACIAS, BALDES E POTES LISOS EM VIDRO PARA DOAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618630/04/20037317.5000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM DOADOS PARA AS MÃES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619230/04/20031900.0000005490978481JOSINEIDE LE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 760 CAMISAS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000610530/04/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO MES DE MARÇO 2003 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SETRPAS E O LAR DA CRIANÇA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619530/04/20038855.5000084046880368KELMA CRISTINA RABELO DO VALE E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CADASTRADORES DAS FAMÍLIAS INCLUÍDAS NO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619630/04/200311520.0000044136412487SULAMITA ALVES DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CADASTRADORES DAS FAMÍLIAS INCLUÍDAS NO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604530/04/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611030/04/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611130/04/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615530/04/20030.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615630/04/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615830/04/200323881.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615930/04/2003724.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000617930/04/2003414.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616030/04/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616130/04/2003336182.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616230/04/2003180.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611230/04/20032600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612330/04/20030.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612430/04/200370549.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628130/04/20032000.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM CANETAS PARA DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628230/04/200330.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628330/04/20031000.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVLR.EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGA- MENTO C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PANFLETO EM PAPEL MONOLÚCIDO PARA DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628430/04/200330.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628530/04/200330.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000628630/04/200330.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000629230/04/2003490.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630430/04/20031780.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIO- DO DE 27/02/03 A 26/03/03, CONV. ANVISA Nº034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630530/04/20031780.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIO- DO DE 27/03/03 A 26/04/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630630/04/2003405.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/02/03 A 05/03/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630730/04/2003405.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/03/03 A 05/04/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000630830/04/2003405.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/04/03 A 05/05/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631330/04/2003770.4000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE J. PESSOA/RIO TINTO/MAMANGUAPE/GUARABIRA/SAPÉ/AREIA/ ESPERANÇA/ITABAIANA/J. PESSOA, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP, NAS P00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631430/04/2003770.4000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/CATOLÉ DO ROCHA/SOUZA CAJAZEIRAS/SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/J. PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVE- REIRO ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS D00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631630/04/2003770.4000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/POMBAL/CATOLE DO ROCHA/SOUSA/CAJAZEIRAS/SAO JOSE DE PRANHAS/J.PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO/2003 REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP, CONV. A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631730/04/2003770.4000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/RIO TINTO/MAMANGUAPE/ GUARABIRA/SAPÉ/AREIA/ESPERANÇA/ITABAIA NA/J. PESSOA, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JANEIRO/2003, REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP NAS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614630/04/200314960.0001208101000204CONSPREL CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDAREFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, DSTOCAMENTO, ROÇO, LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DE SOLO E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629730/04/20036000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOreferente a pagamento da prestaçãode serviço com sonorização e iluminação para realização do auto de natal/200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603430/04/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000607530/04/2003159569.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais, correspondente ao mês de abril/03, conforme memo nº036-GABSE e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000607830/04/2003135255.6840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº035/03-GABSE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611330/04/20033926.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620630/04/2003349.0433530486003225EMBRATELO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telecomunicação, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003, conforme memorandos: 031/03 Diad; 077/03 Diad; 0120/03 Diad e 332/03 Diad em anexos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605730/04/20031.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESASD BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 215.945-7, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605830/04/20031500.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS COM TAR. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000605930/04/20035.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606030/04/200324.7133166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000608130/04/2003479.7041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 191 GARRAFÕES C/20 LTS.DE ÁGUA MINERAL E 01 LATA DE OLEO LUBRICANTE DE 1/2., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000609830/04/20034900.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH D 250MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000602630/04/200336000.0003602934000191SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO AR/PBempenho ref a execucao do projeto odontosesc com os alunos da rede municipal de ensino conf. contrato 05/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604030/04/2003400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611530/04/200310746.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613330/04/20039.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624330/04/20031232448.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624430/04/2003185456.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000601930/04/2003290.4004301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. AE 86903- CONTRATO 56/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613430/04/200324703.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613530/04/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613630/04/200316874.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000628830/04/200317020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603830/04/2003600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611430/04/20031420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000611830/04/200319080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613230/04/20031.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624230/04/2003184740.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGFAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000626630/04/2003258016.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604830/04/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619130/04/20031900.0000005144816410ERICKSON MAYCO DE LIMA SPINELLISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO A SER EXECUTADO EM TRES CRECHES MUNICIPAIS E NO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624530/04/20031.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000624630/04/2003130453.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000610630/04/20033450.0004857633000171EMPROCIL EMPRESA DE PROJETOS, CONSTRUÇOES E INSTALO valor empenhado, refere-se a aquisição de luminárias tipo globo, para a praça Antenor Navarro, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000621930/04/20036493.4002616724000190A V SANTOS E CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de um dissipador de energia de galeria do Parque Lauro P. Xavier, conforme Isento de Licitação 0002003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601630/04/2003390.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UM MULTICABO PARA 15 ENTRADAS), DESTINADO AO CMS CNF.MEMO.55/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601730/04/20037950.0003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAAPARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER CARRIER, DESTINADO AO CMS, CONF.MEMO.29/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALGestão AmbientalControle AmbientalAPARELHAMENTO E MANUTENCAO DA DIVISAO DE FISCALIZAAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618730/04/2003786.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MASTERFRIO, PARA SE FAZER USO NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623530/04/2003724.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DA DIVISÃO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, PARA CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DOS VEGETAIS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619930/04/2003149117.4712928057000134CONSTRUTORA ARAL LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-mistura a frio (PMF) em diversas ruas de João Pessoa, conforme Convite nº 0011/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620030/04/20036000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de obras de infra-estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0135575-94/2001/SEDU/CAICA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625130/04/20036000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625230/04/20036000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625430/04/20033000.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0134274-28/2001/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625630/04/2003120.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT DE REP. 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA)conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625730/04/2003120.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana, em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625830/04/2003120.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0135575-94/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625930/04/200360.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairos de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0134274-28/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000629330/04/2003125206.8001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COPSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604130/04/2003600.0000044156618404IVONETE SANTOS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE ÁRVORES E COQUEIROS NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000604430/04/2003500.0000002904476407EDINALDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000604630/04/20031800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000606230/04/2003800.0000065926161800EDMUNDO FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM 40 COQUEIROS TRANSPLANTADOS PARA AV. CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616330/04/20031.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000616430/04/200372821.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000616530/04/2003400.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000618930/04/2003786.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO MASTERFRIO, PARA SE FAZER USO NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NR.015/2003, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622630/04/20033000.0005232279000152REVICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TEPEÇARIA, REVISÃO MECÂNICA, FREIOS E SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO AUTOMÓVEL FIAT UNO- 1989-PLACA- MNA-1691 -PB, DE USO DESTA SECRETARIA, CO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000622930/04/2003352.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS EM MOTOSSERAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000623130/04/2003300.0000071664181334FABIANA SOUZA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA - BICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000601530/04/20037884.0003759095000110AQUA NINO'S- FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA12 MULTIPROCESSADOR, CONF. PROCESSO 108601/03 OFICIO 047/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000602230/04/200330840.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF. CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO.(3000)..FICHA DE ATEND (10000)..FOLDERS TABAGISMO.AE 866/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000602530/04/200345480.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE AVEIANM C/50FLS. BOLETIM DE PRODUCAO.. CARTAO DO SUS .. FOLDERS DIABETES. QUANT. 4000.,600,.100000., 30000.RESPECTIVAMENTE. CONF.AE 867.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000603130/04/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF. TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO N/070/02. TERMO ADITIVO 006/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000605030/04/200311390.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME01 EQUIPAMENTO DE LAB.HVF..01EQUIPA. DE URG.PEDIATRICA (HGSI)..01 EQUIPAMENTOS DE CTI (HGSI) CONF. AE 873/03 E CONVITE 0007/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000605130/04/20036200.0004824503000132NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- ME01 EQUIP.URGENCIA (HVF)..01 EQUIP. OBS CLINICA (HGSI)...01EQUIP. SALA DE GESSO hgsi). CONVITE 0005/03 AE 874/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000605230/04/200344800.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELO01 EQUIP.LAVANDERIA (HVF()EQUIPAMENTOS DA ENFERMRIA (HVF).EQUIP. BLOCO CIRURGICO (HVF)..EQUIP.DRENAGEM (HVF)..EQUIP. URGENCIA (HGSI). EQUIPAMENTOS PATRIMONIO (HGSI). CONF. CONVITE 005/03 E AE 875/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000605330/04/20031200.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF. CONF.DE UMA PLACA EM NIGTH ANDA DAY MED. 2,00X1.00 DUPLA FACE C/ILUMINACAO E CANO PARA SUSTENTACAO DESTINADO COMUNIDADE DO CORDAO ENCARNADO PSF.CONF. MEMO 063/*03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000605530/04/2003640.0000002263814477SAMARA DE ALMEIDA CARVALHOEMPENHO REF. PAG.HS.AULA PARA REALIZAC AO DE UMA PALESTRA DE PREVENCAO AS DST E AIDS.CONF.OFICIO 080/03 FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP 3.1 CONTA 8.506-5.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000605630/04/20034000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO ESTIMATIVO CONSUMO DE GAS DE COZINHA PARA HOSP.GERAL STA.ISABEL.PERIODO DE ABRIL A DEZ.2003 CONF.MEMO 39/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000606130/04/2003424.0000009864016415ANA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. 05 DIARIAS P/COORDENADORA DO NUCLEO DE IMUNIZACAO QUE IRA PARTICIPAR DE UM FORUM EM BRASILIA ,NO S DIAS 21 A 25/MAIO DE 03.CONF.MEMO 031/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000606330/04/20031496.7100016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DE 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NO PERIODO 05 A 09/05/03 EM RECIFE-PE FONTE RECURSOS BIRD CAT. DESP. 3.1 C0NTA 8.506-5 CONF.OFICIO 085/2003.DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000607730/04/20033400.0070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 500 METROS TECIDO LINHO P/LENCOIS NA COR BRANCA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000607930/04/20031960.0005399426000183JET PLACAS LTDAEMPENHO REF.A RECUPERACAO DE MOVEIS DO DIST. SANIT. II, CONF.OF.41/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000612930/04/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS 10/04 A10/05/03PELA LOCACAO DE VEICULOS.CONF. TERMO ADITIVO 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000613930/04/20034790.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PRORROGACAO POR MAIS 30 DIAS DE 10/04/ A 10/05/03 PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO HGSI ADITIVO 06/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614430/04/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PRORROGACAO POR MAIS 30 DD 10/04 A 10/05/03.PELA LOCACAO VEICULO CONF.TERMO ADITIVO 006/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000614930/04/2003648.0009205543000209CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA01 AR CONDICIONADO DE 8.300 BTUS -MARCA ELGIM.PROC. 2319/03 MEMO 48 /CG/SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000615330/04/20032100.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO BLISTER C/02 REFIS. BLISTER C/CABECA. CON. MEMO 088/03 PROC.2521-N ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000618830/04/200316123.2608290967000167HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROSEMPENHO CONF.OFICIO 100/2003 DE 17/03/03. REFERENTE PROCESSO N/200.2002.372.039-0 HSL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619030/04/20037600.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF. SERVICOS CONSERTOS RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO EM 456 PECAS DE INSTRUMENTACAO DE USO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CAME.CONF.OFICIO 05/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619330/04/20032431.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA13 MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS NA COR CINZA MED.1,25X0,60 X0,75 TAMPO DE 18MM MARCA INCOMEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000619430/04/20035550.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.01 ARMARIO C/02 PORTAS MARCA W3..R$358,00..01 BOTIJAO DE GAS D 13KG R$31,00.04 CADEIRAS EM POLIETILENO R#$70,00 ..01 ARQUIVO EM ACO C/4GAVETAS R$280,00 01 FOGAO DE 4BOCas MARCA DAKOR$205,00 .. 01 GELADEIRA 310 L MA CCE R$795,00.01 BEBEDOURO TIPO GELEAG00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620330/04/20032927.6000095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF PAG.DE SALARIO FAMILIA DA FL.DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONF.MEMO 046/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620430/04/20032500.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE ,MMH, NA PACIENTE BEATRIZ MARIA CRUZ DA SILVA. CONF. MEMO DIGO OFICIO N/0781/2003 ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620530/04/200389290.3400095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.SALARIOS DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. MEMO.046/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000620830/04/20034300.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAREFRIGERADOR FRICON 550 LTS VERT. T/VID, DESTINADO A DIV. APOIO DIAG. TERAP., CONF.MEMO.25/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622130/04/200317500.0000028986001694ELEVADORES ATLAS S/AEMPENHO REF.AO CONSERTO DO ELEVADOR DO CAME PRIMAVERA. CONF.OFICIO 068/02, REQUERIMENTO 90/03,DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622330/04/20035980.0063736714000182DIXTAL BIOMEDICA IND.COM.01 DX AJOER-MODULO ECG RESP-DX 2010/ER.., 01 DX AJSPO-0 MODULO DE OXIMETRIA -DX 2010/SP02. CONF. OFICIO 251/03 DG -HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000622730/04/20031816.5061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BEREMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP. MUNICIPAL CONF. CONTRATO 049/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623330/04/20035256.1004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFIA EM GRANDE FORMATO. CONF.MEMO 29/03-DAF. ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000623430/04/2003420.0000125629000168FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.06 CADEIRAS FIXA EM TECIDO MARCA FLELINE, CONF. AE 0820/03.PROC. 2614 SMS MEMO 10/ DPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000625530/04/20031302.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF. AQUISICAO DE REFEICOES QUENTINHAS . CONF.PROCESSO 2956- MEMO 42- CENTRAL DE REGULACAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000627130/04/20034472.0004112267000121REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-NUCLEMPENHO REF. A REALIZACAO DO PROJETO TEATRO DE RUA CONF.OF.92/2003, FONTE DE RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO 1128/2001, CAT.DESP. 8.1-SERVICOS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000627630/04/20036720.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF. CURSO DE CAPACITACAO DOS AUDITORES DESTA SECRETARIA.COM DURACAO DE 12 MESES.C/CARGA HORARIA DE 360HS .CONF. REQUERIMENTO E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000631130/04/20034500.0000026000204892CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE ANALISTA DE INFORMATICA A SEREM EXECUTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DST/AIDS. PERIODO 09 MESES PARTIR 01/04/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000632202/05/2003150.0017188574000138C.R.C/MG- IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILSEMPENHO REF.A INSCRICAO PARA O IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA LUZENI DA SILVA A SE REALIZAR NOS DIAS 22 A 24.05.03 EM BELO HORIZONTE -MG CONF.MEMO.79/03 E FOLDER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000632902/05/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.SERV. EXAME DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES, CONF. ORC.EM ANEXO. (ANTONIO HELENO TENORIO)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000633102/05/200350.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDEMPENHO REF.EXAME MICOLOGIO DIRETO E CULTURA PARA FUNGOS (MICOLOGICO) CONF. REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO. (LARICIA TEXEIRA DE SOUZA).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000633202/05/2003360.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 24 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO , NO PERIODO DE 01.04 A 22.04.03, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636002/05/20037033.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF AQUSICAO DE RATICIDA A BASE DE COUMATETRALL 0,75 E RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO DE 20G. CONF. MEMO 040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636402/05/2003254.4000018111890400SONIA MARIA PESSOA CIRILOEMPENHO REF. PAG. 03 DIARIAS PARA NATAL -RN EM VIRTUDE MACRO-REGIONAL DE DST-REGIAO NORDESTE. NOS DIAS 14 A 16/05/03 MEMO 127/SECAO MATERNO INFANTIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637502/05/20031000.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF.A INSCRICAO DOS TECNICOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA JUNTO A ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA, CONF.FICHAS DE INSCRICOES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637702/05/200335.6200039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.A 1/2 DIARIA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE A RECIFE-PE PARA PATICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE CONF.MEMO. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637802/05/2003171.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF. A 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINITRO DA SAUDE EM RECIFE-PE CONF. MEMO. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634802/05/20032300.0003570615000141JOSÉ MARANHÃO DE FIGUEIREDO - MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROTERMINAL ELGIN MILENIUM XP E 01 (UMA) MINI IMPRESSORA MATRICIAL DARUMA DUAL, INSTALADOS NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NR. 035/2003 E DEMAIS DOC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636202/05/2003508.8000035206462420JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ/SP, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS DO BRASIL, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE MAIO DE 2003, CON00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635902/05/20038000.0001049682000190CHÃO VERDE LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM UTILIZAÇÃO DE ULTRA-SOM EM 2.000(DUAS MIL) ÁRVORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000636302/05/20033120.0000000124830447JOSIAS PAULINO CORREIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 M2 DE GRAMÍNEAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631802/05/20031460.5441118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE AMPICILINA 500MG-CAPS., 16 CXS.DE AMPICILINA 1G;C/50 FRS/AMP., 30 CXS.DE EFORTIL 10MG/ML. C/06 AMP.DE O1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000631902/05/20031500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632002/05/2003500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633402/05/20031901.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VCENCIMENTO NO DIA 20/05/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634902/05/200366.6408706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PVPI IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA, EM S.PAULO-SP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635002/05/2003176.8012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13,600 KG.DE GAS FREON 22., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635102/05/20031727.4640811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG., 04 FRS.DE ALBUMINA HUMANA 50 ML., 01 CX.DE ATROPINA 0,250MG.C/100AMP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635202/05/2003470.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML. E 1.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635302/05/20032024.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635402/05/2003400.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIDA C80 PBC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635502/05/2003240.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 10 LTS.DE VASELINA LIQUIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635602/05/2003384.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AOLCOOL 96º, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000635702/05/20031082.9240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/RAQUI 25G(80x5)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 01 CX.DE AGULHA DESCARTAVEL 40x1,2mm., 06 CXS.DE MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO RETANGULAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637602/05/2003200.0000020288425472IÊDA SOARES DA SILVA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEMNTO COM SV.PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COMO AUX.DE SV.DIVERSOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632502/05/2003686.2004008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 331,49 LTS.DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632602/05/2003670.1904008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 323,76 LTS. DE COM- BUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA. Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632702/05/2003577.2804008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGA- MENTO C/AQUISIÇAO DE 263,60 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632802/05/2003643.8404008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 293,99 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636102/05/20032500.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEREFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇAO COM SONORIZAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO/2003, DURANTE DOIS DIAS, NA COMUNIDADE DO JARDIM VENEZA COM APOIO DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000633302/05/2003243.7000083986286420MARIA DA GUIA LOUREIRO FRANCA DE SOUZAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 6491/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000632402/05/20034502.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE A AQUISICAO DE ACCESSORIOS PARA COMPUTADORES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636502/05/2003209.6012683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637902/05/2003684.0000013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000632102/05/2003513.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 1.1/2(uma e meia) diária de viagem para Brasilia-DF, participar de reunião junto ao Ministério de Transportes e Caixa Economica FederaL, tratar de assuntos de interesse desta edilidade Municipal.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000634502/05/2003265.0000004092946406GUSTAVO BEZERRA QUINTANSPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE BALE CLASSICO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO COM DURAÇÃO DE 15 DIAS00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000634702/05/200322993.1201072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000635802/05/2003188.9209352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO ESPETACULO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 5.960/200100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636602/05/20035000.0003705743000155INSTITUICAO COMUNITARIA FREI GALVAOValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Instituição Comunitária Frei Galvão, conforme cópia do convênio n.º 012/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636702/05/20036000.0002191628000147ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JARDIM LARANJEIRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Jardim Laranjeira, conforme cópia do convênio n.º 039/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636802/05/20036000.0010763852000194ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAUCHINHAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Com. dos Moradores da Gauchinha, conforme cópia do convênio n.º 040/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000636902/05/20036000.0011993383000162ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA PENHA E SEIXASValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação dos Moradores da Penha e Seixas, conforme cópia do convênio n.º 041/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637002/05/200312000.0004212310000120CENTRO DE ATIVIDADES ESP. ODOM BEZERRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Atividades Esp. Odom Bezerra, conforme cópia do convênio n.º 029/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637102/05/20037500.0000881423000168Associação Comunitária Maria de NazaréValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Atividades Esp. Odom Bezerra, conforme cópia do convênio n.º 029/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637202/05/20035000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Casa do Pequeno Davi, conforme cópia do convênio n.º 036/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000637302/05/200312500.0009597634000148ASSOC. COMUNIT. BAIRRO DOS NOVAISValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 033/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000632302/05/2003675.4000014018575823ADVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633002/05/200325397.7101713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633502/05/2003672.2504528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633602/05/20033375.3004209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633702/05/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633802/05/2003560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO 2713 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000633902/05/2003317.6000324614000129SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634002/05/2003190.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE,BALANCEAMENTOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634102/05/2003460.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,MOLAS,COXIM E REGULADOR P/O VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634202/05/2003657.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLETIM TERMINAL DE LINHA-BTL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634302/05/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TAÃO DE ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO 0721001 A 0840000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634402/05/20032300.0004804226000104CENTRO GAS NATURAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE MARCA TOMOSETTO ACHILLE Nº 111182.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000634602/05/20036879.1804364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS NA CIADADE DE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000637402/05/20031150.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644405/05/200311000.0004463885000116LT COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADARES MOVEIS CONFORME CONTRATO 07/2003 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000644605/05/20035176.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.05.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652005/05/2003199.0004435213000105B C R COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1220.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000652105/05/2003199.0004435213000105B C R COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/LICENÇA DE USO DE UMA LINHA CELULAR BCP C/APARELHO NOKIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652505/05/2003650.0000007153717897Jose Manoel Vicente PereiraValor referente a serviços prestados de reparos e pintura feito ao nosso instituto, conforme comprovações e atorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000641805/05/2003370.0035497585000181GAMA COMERCIO, SERVICOS E REP. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇAO DOS BALCOES DO DERH e DESDU.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000651805/05/2003415.0013004510025335BOMPREÇO S.A SUPERMECADO DO NORDESTEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 CÂMERA FOTOGRAFICA OLYMPUS ZOOM 35-70mm PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638405/05/200314798.6004026816000145CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638505/05/2003550.0000003430987415MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638605/05/2003400.0005026076000100SP AUDIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços m prestados na operação de Som na apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638705/05/20031560.0004472177000141PÉ NO PALCO ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e ensaios com os alunos da Rede M. de Ensino p/ apresentação do Bolshoi, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638805/05/20033600.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de equipamentos p/ apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638905/05/20037800.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização da apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639005/05/20036200.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na iluminação da apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639105/05/2003700.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em segurança humana na apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639205/05/20036850.0004876513000111Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços LtdValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação, montagem e desmontagem de palco p/ apresent. do Bolshoi dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639305/05/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639405/05/2003490.0000034261630478MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639505/05/2003490.0000069011028449DOROTEA BUENO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639705/05/2003490.0000071332480420MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639805/05/2003490.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639905/05/2003980.0000050038362449JULIA D'ARC SOUTO MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640005/05/2003490.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640105/05/2003490.0000043702082468EFIGENIA MARIA DIAS COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640205/05/2003490.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640305/05/2003490.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640405/05/2003490.0000020564325449SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640505/05/2003490.0000076895360425MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640605/05/2003490.0000073883999415ALESSANDRA DOMINGOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640705/05/2003980.0000078884365449SERGUEI DE MEDEIROS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640805/05/2003490.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000640905/05/2003490.0000051845334434JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641005/05/2003490.0000023733942434INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641105/05/2003490.0000002257063422LIDIANE BEZERRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641205/05/2003980.0000091018510478MICHELINE PATRICIA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641305/05/2003490.0000046626832700LENITA FAISSALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641405/05/2003980.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641505/05/2003980.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641605/05/2003490.0000093024290400ELISANGELA ALVES CRUZ E SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638005/05/20031000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO GM/ASTRA SEDAN 2.0, ANO 2.002, COR CINZA, PLACAS MNJ - 7277, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641905/05/20033216.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Luiz Vaz de Camões00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642005/05/20033060.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Pedra do Reino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642105/05/20031172.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642205/05/20032367.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Índio Piragibe00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642305/05/20034005.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Dom Hélder Câmara00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642405/05/20032280.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Zumbi dos Palmares00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642605/05/20033138.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Zulmira de Novais00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642705/05/2003891.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M Williams T. de Sousa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642805/05/20031861.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima,para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Virginius da G. e Melo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642905/05/20032028.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Ubirajara T. Botto00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643005/05/20031944.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Ubirajara P. Rodrigues00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643105/05/20032925.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Tharsilla B. da Franca00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643205/05/20033226.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazerface à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Severino Patrício00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643305/05/20032967.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Seráfico da Nóbrega00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643405/05/20032619.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Santos Dumont00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643505/05/2003612.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Emília de Rodat00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643605/05/20036855.3301969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Santa Ângela00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643705/05/20033826.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Ruy Carneiro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643805/05/20032247.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Rodrigo Otávio00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000643905/05/20031992.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Renato Lima00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644005/05/20031380.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Paulo Freire00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644105/05/20033552.0001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Oscar de Castro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644205/05/20033243.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Olivio Ribeiro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644305/05/20031287.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Nazinha Barbosa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644505/05/20031044.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Napoleão Laureano00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644705/05/2003801.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Monteiro Lombato00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644805/05/20032670.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com aMerenda Escolar da E.M Moema Tinoco C. Lima00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000644905/05/20031656.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Matias Freire00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645005/05/20031200.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Maria Ruth de Sousa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645105/05/20032921.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Luiza Lima Lobo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645205/05/20031578.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Luiz Mendes Pontes00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645305/05/20033025.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Lions Tambaú00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645505/05/20033263.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Leonidas Santiago00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645605/05/20031788.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Leonel da Franca00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645705/05/2003912.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. José P de Carvalho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645805/05/20031410.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. José Novais00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646005/05/20031678.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar E.M. José E. L. Albuquerque00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646105/05/20036254.6701633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da EM José de Barros Moreira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646205/05/20033795.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. José Américo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646305/05/20032526.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João XXIII00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646405/05/20031776.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. João Vinagre00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646505/05/20031515.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. João Santa Cruz00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646605/05/20034137.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Pres. João Pessoa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646705/05/20033855.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. João Monteiro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000646905/05/2003534.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João Medeiros00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647005/05/20032406.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para faze face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João Gadelha Filho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647105/05/20031905.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João de Deus00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647205/05/20032946.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. João Coutinho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647505/05/20034593.0001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Hugo Moura00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647605/05/20032052.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Frutuoso Barbosa00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647705/05/20032541.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhado em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Frei Albino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647805/05/20033232.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Frei Afonso00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647905/05/2003462.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Edward de Aguiar00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648005/05/20032675.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Francisca Moura00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648105/05/20033024.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Fenelon Câmara00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648305/05/20031092.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Euclides da Cunha00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648405/05/2003816.0001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda escolar da E.M. Ernaní Satyro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648505/05/20032289.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Duque de Caxias00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648605/05/20034449.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Dumerval T. Mendes00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648705/05/20031426.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Duarte da Silveira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648805/05/20034527.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. David Trindade00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648905/05/20031596.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Daura Santiago Rangel00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649005/05/20034017.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Darcy Ribeiro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649105/05/20031503.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Damásio B. da Franca00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649205/05/20032025.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Cícero Leite00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649305/05/20033553.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Castro Allves00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649405/05/20031113.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Carlos Neves da FrancaPMJparaFNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649505/05/20036327.3301917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Cantalice Leite Magalhãe00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649705/05/20031897.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Bartolomeu de Gusmão00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649805/05/20031475.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Aylton C. de Ataíde00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649905/05/20034434.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Augusto dos Anjos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650005/05/20031887.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Arnaldo de Barros Moreira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650105/05/20032886.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Apolônio S. de Miranda00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650205/05/20033138.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do credor acima para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M Antônio dos Santos Coelho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650305/05/20032925.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Antônia do S. S Machado00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650405/05/20031880.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Antenor Navarro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650505/05/20031245.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Anita Trigueiro do Vale00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650605/05/20032163.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Anísio Teixeira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650705/05/20031329.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Aníbal Moura00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650805/05/2003918.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Angelo F. Notare00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651005/05/2003849.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Analice G. de Carvalho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651105/05/20031215.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Analice Caldas00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651205/05/2003867.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Ana Nery.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651305/05/20031722.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Ana Cristina00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651405/05/20036424.0001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651505/05/2003753.0001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Almirante Barroso00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651605/05/20031011.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652605/05/2003240.0000087372240425MARIA GORETE CAMARA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652705/05/2003240.0000071477160434MARIA HELENA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652805/05/2003240.0000004308031419JULIANA MARIA PRAZIM DE BRITOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652905/05/2003240.0000003884716468EDJANIR LUNA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653005/05/2003240.0000005208506459CLARICE GRACIELLA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653105/05/2003240.0000054137080410SEVERINA SILVA GOES DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638205/05/2003230.0000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000638105/05/2003296.0000022621202420EVANDRO PEREIRA DA SILVAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZA- DAS NA 2ªSEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PALESTRA NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA OS MÉDICOS DO PSF E MÉ- DICOS CONV. DA AFRAFEP, NO CAIC, NA ESCOLA DE ENF. SANTA EMI00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000645405/05/200366447.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telecomunicação, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme memorando 219/03 Divad, e faturas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000647405/05/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de janeiro de 2003, conforme contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000648205/05/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000641705/05/2003666.2000056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESRefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, perticipar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrante.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651705/05/2003666.2000002465756460PERLA FELINTO NOGUEIRARefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação e Seminário Latino-Americano de Cadastro Digital 2003, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652205/05/2003666.2000041452267472CÉLIA DE PAIVA ARAÚJO PONTESRefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrantes.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000645905/05/20034000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000646805/05/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000647305/05/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000638305/05/2003900.0000000846180430HERON ALMEIDA DE MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM NAS ESTANTES DE AÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000639605/05/20035587.4803690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.CONF. PROC. 2982 OFICIO 137-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000642505/05/20032491.4502672223000120D'LAJES CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REF. SERV. ASSENTAMENTO DE 293,5 M DE CERAMICA NOS CORREDORES DO HGSI. CONF.OFICIO 373/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000649605/05/20031696.0000020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSEMPENHO REF. A 05 DIARIAS PARA CADA TECNICO PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA NO PERIODO DE 14 A 18 DO CORRENTE CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000650905/05/2003720.0023563364000185ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-CEEMPENHO REF.TAXA DE ADESAO AO CONGRESSO DOS PROFISSIONAIS IONETE MOREIRA,MARIA ELENCY ,WALQUIRIA MENDES, KEZIAH MARIA. CONF. REQ.EM ANE XO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000651905/05/20031000.0003474066000101BRASIL OPERADORA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDAEMPENHO REF. AO TRANSLADO MAIS HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO V CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA CUJO TEMA E PSF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652305/05/200327684.0065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.PAG. NOTAS FISCAIS DE N/ 28737 R$588,00 E 028359 R$27096,00.TOTALIZANDO R$27684,00 DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000652405/05/2003480.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSEMPENHO REF. CONFECCAO DE CARIMBOS, CONF.,MEMO 108/02 EM ANEXO. TOTAL 31 CARIMBOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653205/05/2003160.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. HS.AULA TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO .QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO CEDNTRO DE CIDADANIA JOSE GONCALVES EM CRUZ DAS ARMAS NO DIA300403 CONF.OFICIO 094/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653305/05/20031600.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DE HS.AULA AOS TECNICOS QUE REALIZARA TREINAMENTOS EM ACONSELHAMENTOS EM DST/AIDS PARA PROFISSIONAIS TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM .CONF. OFICIO 086/03 E FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.1.CONTA 8.506.5 CONVENIO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653405/05/20031300.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. HS.AULA TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE ESTAO PARTICIPANDO DO EVENTO REF. A II MARATONA DE TEATRO EM AIDS. 08 A 11 05 CONF. OFICIO 091/03 .RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 TREINAMENTO CONTA 8.506-5-CONVENIO 1128/0100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653505/05/20031600.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO PAG.HS.AULA. TECNICOS TREINAMENTOS EM ACONSELHAMENTOS EMDST/AIDS. P/PROFISSIONAIS TECNICOS E AUX. D ENFERMAGEM .TESTAGEM PARA HIV.PARA ESTUDANTES ESTAGIARIOS DE MEDICINA E EMFERMAGEM-PERIODO -5 A 8 DE MAIO CONF.OFICIO 086/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000653605/05/2003160.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.HS.AULA DOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO CENTRO DE CIDADANIA.JOSE GONCALVES EM CRUZ DAS ARMAS NO DIA 30/04/03 CONF.OFICIO 094/03.RECURSOS BIRD. CAT.DESP 3.1 CONTA 8.506-5.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653706/05/2003250.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC.COM AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .,00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653806/05/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000653906/05/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654006/05/2003681.4440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 02.04.2003 A 29.04.2003 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654106/05/2003472.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES CFE CONVENIO FIRMADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654206/05/2003171.8700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.05.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654307/05/2003283.0835437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654809/05/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658709/05/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658809/05/2003601.8001716485000349S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILMES 135.36 E POLAROID P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658909/05/2003400.0008569105000178CENTRO DE DIVERSÕES BARROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659009/05/20033080.0001650304000167M.N. GOMES CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CREPE VOLGUE 05 P P/FARDAMENTOS DAS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659109/05/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659309/05/2003150.0024505695000121AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659909/05/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661109/05/20031049.0009268517000130F.S. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL DE 10.000 BTU`S P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661209/05/20032441.5002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661309/05/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.04.2003 A 01.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000662909/05/200317850.9002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000663009/05/20031763.2002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADO NOME,LOGOMARGA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663709/05/200352896.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664009/05/2003734.1809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664309/05/200360587.8509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664509/05/20034938.5109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000664909/05/2003190472.3709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665209/05/200320289.3509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665509/05/20030.0909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000665809/05/200311157.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000666209/05/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000662709/05/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663309/05/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663409/05/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663509/05/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663609/05/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663809/05/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663909/05/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664109/05/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664209/05/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664609/05/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664709/05/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664809/05/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665009/05/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665109/05/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665309/05/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665409/05/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665609/05/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665709/05/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000665909/05/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666009/05/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666109/05/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666309/05/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655909/05/2003220.0000000837868483Sérgio Luiz dos Santos Júniorempenho referente ao pagamento dos serviços de manutenção e conserto em computador00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000655709/05/2003100.0009267832000143ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -ABO-PBVLR EMPENHADO FAZER FACE A 02 INSCRIÇÕES PARA O IV CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA PARA MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRÃO, MAT 51.587-6 E ADRIANA ARAGÃO LIBERAL, MAT. 51.629-5 SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO CORRENTE AN00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000656009/05/20034123.4041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654409/05/20034000.0001723849000156TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de trio eletrico elétrico e banda, durante o carnaval fora de época em Mangabeira, com o bloco as atrevidas, realizado pela União Comunitaria de Mangabeir00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000654509/05/20034000.0041118944000145JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do trio eletrico e banda TS, durante o carnaval fora de epoca em Mangabeira, com o bloco da ressaca, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000668309/05/200320220.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamneto referente a locação de 07 (sete) microcomputadores DUROM 950MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI ON BORD, HD padrão, super-ide capacidade de 20 GB, memória RAM de 128MB, e 01 (um) microcomputador DUROM 950MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI ON00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655409/05/20031000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE A INDENIZAÇAO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO GM/ASTRA, PLACAS MNJ - 7277, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000654909/05/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 218/GS anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655009/05/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 218/GS anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655209/05/20031569.8700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a 01(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA em favor de Rúbria Beniz Gouveia Beltrão, conforme fatura e 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656209/05/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0065/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656309/05/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 013/2003 do DIMAV/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000656509/05/200376000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de plaquete destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0021/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666509/05/20031900.0000091018579400MURILO ANTONIO CORTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666709/05/20031900.0000091714141420IARA DA SILVA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666809/05/20031900.0000001254168494JACQUELINE DE CASTRO RIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666909/05/200314913.6105131772000186FASC CONSTRUTORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658509/05/20034024.0007197551000136QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.700 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.600 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000658609/05/20034024.0007197551000136QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.700 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.600 UNDS.DE SORO GLICOSADO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659209/05/2003291.4500431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº2 PRETO, 10 UNDS.DE DUREX 12x30, 05 UNDS.DE GRAMPEADOR GRANDE, 30 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR C/100 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659409/05/2003154.5000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REGISTRO ESFERA DE 1.1/2"., 01 UND.DE SELO P/BOMBA D´AGUA DE 5/8., 02 UNDS.DE RODIZIO G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659609/05/2003912.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG.DE 3,5CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659709/05/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FAE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000659809/05/2003330.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPLEER, EM RN.INTERNOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660009/05/20036447.0061099008000141DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MICROPOINT SRS COM BACK LIGTH BARRAS, 01 UND.DE INTER FACE MULTIVELOCIDADE E 01 UND.DE SOFTWARE DMP ADVANCE SEM LIMITE FUNCIONAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660209/05/2003256.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE ESCOVA P/UNHA REF. 5161, 200 PCTS.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, 20 UNDS.DE PANO DE PRATO E 02 UNDS.DE WHITE LUB., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660309/05/2003229.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 60 PARES DE LUVAS DE LIMPEZA TAM. M e G., 10.000 UNDS.DE SACOS 15x30 ALTA E 10.000 DE SACOS 7x15 ALTA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660409/05/2003177.0040973034000187PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA P/FAX., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660509/05/20031278.4366908955000150ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BANDEIJA TÉRMICA ALBAN MOD.LUXO REF.BJ07 COR AZUL E 01 CAIXA DE REFIL P/BANDEIJA REF. DS07., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660609/05/2003165.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº0, 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº1 E 10.000 UNDS.DE SACO P/EXAME 10x25 BAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660709/05/2003182.0000023710888468ELIODORO MARQUES FILHO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE)RODAS DE BORRACHA MED.3"x1.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660809/05/2003730.0009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACPROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE PÃES DE 50 GR. E 50 PCTS.DE PÃES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000660909/05/20032855.9444734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 FRS.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASO 4ML., 20 FRS.DE CETAMINA 50MG/ML-10ML., 150 AMP.DE FENOBARBITAL 200 MG/2ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661009/05/20031031.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML., 700 AMP.DE GENTAMICINA 80MG., 500 AMP.DE GLUCONATO DE CÁLCIO 10%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661409/05/20033140.7060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 F/A.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE, 10 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.C/DILUENTE, 150 AMP.DE DIAZEPAM 10MG.2ML., 30 AMP.DE DOBUTAMINA 250 MG-20ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661509/05/2003446.2503766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 RLS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/40 MTS.PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661609/05/20031482.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAR GUT CROMADO 1, C/AGULHA 3,5CM, 75CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661709/05/2003270.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 45AH., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661809/05/20037497.9004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO., 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000661909/05/2003600.0033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662009/05/2003570.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR MISTY 3 INTERMED SÉRIE 00713, 01(UM)UMIFICADOR MISTY 3 INTERMED SÉRIE 09151 E 01(UM)CABO EXTENSOR AMP DIGICARE., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662109/05/20035678.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO EM CARCAÇA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662209/05/20031491.1604363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5., 800 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 8,0., 300 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662309/05/2003442.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO 500 GR. E 1.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662409/05/20035869.8024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 3,5 CM, 75CM. E 25 CAIXAS DE KIT CESAREA CONTENDO 12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662509/05/20034008.6000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AGULHA P/RAQUI DESC.25G(80x50)C;MANDRIL E PONTA QUINCKE, 1.500 UNDS.DE AGULHA DESC.25x0,7MM., 10 DZS.DE ATADURA CREPE 30CMx3M. EM ALGODÃO NÃO ESTERIL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662609/05/20031755.0070939574000105FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.P., 50 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., E 50 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000662809/05/20033100.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000663109/05/2003526.6000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE SERINGA DE 10ML.C/AG.DESCARTAVEL., 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 04 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CMx8M, ALGODÃO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666409/05/20031893.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 LATAS C/200G.DE AMEIXA EM CONSERVA, 180 TB;C/40G.DE CANELA EM PÓ, 1.800 PCTS.C/100GR.DE COLORAU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667409/05/200321727.9804353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.600 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG., 180 CP.C/100 GR.DE AZEITONA., 240 PCT.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA, 240 PCT.C/400 GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRAKER., 2.040 PCT.C/250 G00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667709/05/20031893.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 LATAS C/200 GR.DE AMEIXA EM CONSERVA, 180 TB.C/ 40G.DE CANELA EM PO, 1.800 PC.C/100G.DE COLORAU, 60 LATA C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657109/05/2003684.0000004920074549ADEMILDES MELO LEALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM,COMO REPRESENTANTE DA SECRETÁRIA, AO I ENCONTRO NACIONAL AMPLIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA POLÍTICA DO TRABALHO,QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO NO RIO DE JANEI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668209/05/20034912.8065817900000171AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDAempenho ref. a aquisicao de medicamentos para a rede hosp. municipal conf. contrato 58/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000654609/05/20033000000.0035343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais CONVENIO 1042/MIN/PMJP)-SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000654709/05/2003700000.0035343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAvalor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656109/05/2003484.8004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF. AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONF. ATT SETOR DE COMPRAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656409/05/200353600.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF.INSCRICOES E MENSALIDADES DE CURSOS DEESPECIALIZACAO -VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGIA CONF.MEMO S/N -SUPERVISOR DE AUDITORIA RENO TORRES, DIVISA/REQ. JOSMAR FERREIRA DE SOUSA SILVA MAT. 18092/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656709/05/20037807.6804909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL DE N/0050 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658409/05/2003532.9600036050636400MARIA LUZENI DA SILVAEMPENHO REF. PG.DE 04 DIARIAS PARA PAARTICIPAR IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO,CONF.MEMORANDO N/078 CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000660109/05/20033000.0000021987564472EUDES DUTRA DE LIMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO.31/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000663209/05/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE CICERA MARIA DA CUNHA. CONF. REQUERIMENTO DE AUT..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000664409/05/2003230.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAG. PLANTOES EXTRAS PARA PROFISSIONAL DA SAUDE NO EVENTO AMOSTRA DIDATICA de DANCA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL NO DIA 020503.CONF. MEMO 062/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000666609/05/20031080.0009166943000163NESIL METALURGICA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE UMA CADEIRA PARA OBESO MEDINDO 1,00X0,95X0,45 EM TUBO 1/1/4,CHAPA 14 PINTURA EPOX PO E PROCESSO ANTIFERRUGEM, UM ASSENTO SANITARIO PARA OBESO MEDINDO 50 X45X50 EM TUBO 1.1/4 CHAPA 14 PINTURA EPOX PO E PROCESSO ANTI FERRUGEM. PROC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667009/05/2003750.0000076092186420HEVELTER R. GUEDESVLR. EMPENHADO REF. A IMPLANTACÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE EMISSÃO APAC's, CONF. MEMO/DCAA/Nº 102/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667109/05/200311764.3100013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO PESSOAL S/VINCULO DO H.M.V.F., REF. AO MES DE MARCO/03, CONF. OF.179/03 E RELACÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667309/05/20035008.1800001850779430JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE DO PESSOA C/VINCULO DO H.M.V.F., REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. OF.179/03, E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667509/05/2003260.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS NO EVENTO AMOSTRA DIDATICA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL, CONF. MEMO 063/03-CG/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667609/05/2003120.0000035722800449ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS AULAS P/OS TÉCNICOS QUE REALIZARAM PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO RIBEIRO CAMPOS NO DIA 10/05/03, CONF. OF. 100/03, CONVENIO1128/01, CONF. OF.100/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667809/05/200311600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMEPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTACÃO DE CONTAS, CONF. OF.178/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667909/05/2003900.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTACÃO DE CONTAS, CONF. OF.178/03-HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668009/05/20031273.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA DO H.M.V.F., CONF. OF. 178/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668109/05/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. ECODOPPLER DE MIE ,NA CLIENTE ARAMARY LINS DA COSTA, COF. ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668409/05/20034136.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG,DO CAME PRIMAVERA .CONF. OFICIO 57/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668509/05/20032147.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO CAME PRIMAVERA CONF. OFICIO 057/03.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668609/05/20031717.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CAME PRIMAVERA .POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 57/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668709/05/2003396.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO SOLUCAO PHP/ANALISE DE AGUA NMEG. C/24 TUBOS DE 28 ML PROC.3068-MEMO 144 PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668809/05/2003348.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAUMA BALANCA CAUDURO 150KG ROMANA/CHAP/METAL. CONF.PROCESSO2875/2003. SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000668909/05/20033519.0005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF. AQUISICAO DE PILHAS (2400).LANTERNA (50).FOQUITOS (200). PROC. 3067-MEMO 142-PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669009/05/20032490.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MEMO 026/ NA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669109/05/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DISTRITO SANITARIO III. CONF.OFICIO 182/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669209/05/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF./ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS PRONTO PAG. DO DISTRITO SANITARIO III. CONF. OFICIO 182/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669309/05/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO III. CONF.OFICIO 182/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669409/05/20031880.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDEMPENHO REF. AQUISICAO 10 CX TONER.PROC. 2872 MEMO 43 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669509/05/2003650.0001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEEMPENHO REF. 01 TONER P/IMPRESSORA A LASER XEROX P8E .PROCESSO 2941-A-M4400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669609/05/20031660.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.DOIS APARELHOS DE FAC SIMILE C/IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PANASONIC KYFT 72 BR PROC. 3109 MEMO 72 CHEFIA GAB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669709/05/2003312619.6024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAPEMPENHO REF.AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS PARA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PERIODO DE 04 MESES CONF. CONTRATO N/0002/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000667209/05/200322809.7908848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657209/05/2003400.0000044168241491VERA ALICE FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657309/05/2003420.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657409/05/2003420.0000008392903730MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657509/05/2003400.0000072624779434LINDALVA BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657609/05/2003420.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657709/05/2003210.0000036518867434MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657809/05/2003210.0000032762259487MARIA CELIA MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657909/05/2003210.0000001173627430LUCIANA DE SOUZA CABRALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658009/05/2003210.0000046723188420EDCLEIDE RESENDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658109/05/2003520.0000043693369453JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658209/05/2003210.0000042478090406JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000658309/05/2003210.0000051920115404VERA LUCIA DE SALES LUNAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000659509/05/2003400.0000023824263491JOSEFA FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655109/05/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655309/05/2003240.0000046190112404LAUDECIRA PEREIRA DE LIMA GUIMARÃESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655509/05/2003240.0000000741643413PABLO VITÓRIO BARRETO PAIVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655609/05/20031125.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MESES MARÇO E ABRIL/2003 - BAIRRO CRISTO . RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000655809/05/20031800.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MESES MARÇO E ABRIL/2003 - BAIRRO MANGABEIRA . RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656809/05/2003240.0000002810672440ESLY CESAR MARINHO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656909/05/2003240.0000005031929456CLAUDIO CAVALCANTI NEVES FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000657009/05/2003240.0000003167738405ADRIANA CARDOSO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000656609/05/20032432.0003526614000108GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA E DAS PADARIAS COMPACTAS (VACAS MECÂNICAS) DO PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000669812/05/20032356.0005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF. DESMONTAGEM LIMPEZA,LUBRIFICACAO,SUBSTITUICAO CILINDRO ORGANICO DA LAMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO, DA ENGRENAGEM DO GRUPO DE FUSAO, REVISAO GERAL 02 MAQ. CONF. MEMO 073/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670112/05/20031880.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDEMPENHO REF. AQUISICAO DE TONER PRETO PARA COPIADORA MINOLTA EP 2152 ,PROC. 2872-MEMO 43 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670212/05/2003650.0001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEEMPENHO REF. AQUISICAO 01 TONER P/IMPRESSORA A LASER XEROX(P8E).PROCESSO 2941 A- M 44.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000669912/05/200390.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 03 CV-04 POLOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670012/05/2003134.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO REF.32208, 01 PC.DE ROLAMENTO 6208ZZ., 01 PC.DE RETENTOR REF.01553BR, 01 KG.DE GRAXA GS265 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670312/05/20034482.5001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA,COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS,SEMAFARO E PORTA FOCOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671313/05/20031211.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O FUNCIONARIO JONAS ANDRADE FILHO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000671913/05/200316203.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672013/05/2003120.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA ANUAL DA REVISTA A SEMANA NO PERIODO DE 13.05.2003 A 13.05.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672213/05/20032362.5053026472000180LISTAS TELEFONICAS S/A-LISTELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PROPAGANDA NAS PAGINAS AMARELAS DE LISTA TELEFONICAS NO PERIODO DE 07.07.2003 A 07.06.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672513/05/2003690.4200087132451391MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS QUEIROZVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 14 A 17.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673113/05/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRIMEIRA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMNTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NA DIRETORIA DE TRANSITO P/ES00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000673313/05/20031240.2101699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO,FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA NO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680913/05/2003690.4200007264283453MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO R.M.CAVALHEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 14 A 17.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681613/05/20031500.0004681701000194TOURPOINT NEGOCIOS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM BANNER PUBLICITARIO C/LINK NA PAGINA DA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703013/05/2003811.3900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703113/05/2003300.0003494377000132LOJA DAS MOLDURAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 5MM INCOLOR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703213/05/200375.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORREIA DE AR E VELAS DE IGNIÇÃO P/O VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703313/05/2003325.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703413/05/200313125.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE COLUNAS E BRAÇO PROJETADO CONFORME PEDIDO DE FORNECEDOR 194/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000703513/05/20032156.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PIBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704013/05/2003240.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NOS PERIODO DE 01.03.2003 A 31.03.2003 E 01.4.2003 A 30.04.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000704113/05/2003153.0233530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707413/05/20031026.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/TERESINA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 16º FORUM NORDESTE DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO NO PERIODO DE 21.05.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707513/05/200395.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ABDRADE P/PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 16º FORUM NORDESTE DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO EM T00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000708313/05/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DE 18.04.2003 A 18.05.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694813/05/2003148860.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNEREmpenho ref. ao Pg. de doze parcelas do Cont. de Prest. de Serviços Profissionais de Advocacia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000703613/05/20031026.0000088602168420VANESSA CORREIA LUCENAO presente empenho refere-se ao pagamento de três ( 3 ) diárias destinado ao deslocamento através de transporte aéreo para o Rio de Janeiro/RJ , para participar do XXXI Reunião do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração, conforme doc. em00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677513/05/2003500.0000079805167453MARCO ANTONIO CAMPOSO valor empenhado refese-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677613/05/2003500.0000023761059434ALBERTO MAGNO DE OLIVEIRAO valor empendo refere-se ao pagamento da parcipação financeira para custear despesas comesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677713/05/2003400.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683213/05/2003500.0000000969598432QUENIA GRAMILE DA SILVA MOTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688613/05/20033000.0001038423000163COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme orçamento e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698113/05/20033180.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 200 (duzentas) cadeiras plásticas co braço, para doação por esta edilidade a igreja de Gramame, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000676713/05/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratificação por serviços extraordinários prestado no mês de abril ao nosso instituto, conforme comprovações é autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000682613/05/2003338.4001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornecimento de refeições para servidores deste instituto, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684013/05/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da SilvaValor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684113/05/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684213/05/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684413/05/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvaValor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684613/05/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos MeloValor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000685313/05/2003650.0000098144219449Diogenes Souza MotaValor referente a estágio para atender ao cadstramento anual, conforme comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707913/05/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo de abril/03, conforme Portaria Interna e autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708413/05/200390.8400045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a 1,5 di ria em viagem a Campina Grande-PB acompanhando a Ass. T‚cnica da SEDURB, em visita ao Shopping Popular, visando a instala‡Æo de um similar aqui na capital que ficar  sob administra‡Æo deste IPM, conforme autoeriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705013/05/20035814.0000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA-GO, A SERVIÇO DO GABINETE.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685813/05/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento de (01) uma diaria para a cidade de /recife, objetivando participar de audiiência com o ministro da saúde, no centro de pesquisas Ageu Magalhães na Universitária em Pernambuco, conforme proposta anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689113/05/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festilvidade religiosas em comemoração a Semana Santa n o Bairro do Grotão, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689213/05/20033794.1008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 3.782 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco) copias xerografica autenticadas, 1.652 (um mil seiscentos e cinquenta e duas) copias xerograficas simples, 845 (oitocentas e quarenta cinco) autenticaçõ00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689313/05/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante atividades religiosas em comemoração a Semana Santa, realizada pela Comunidade Loteamento Parque do Sol, conforme orçamento00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693813/05/20034500.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000697913/05/20031090.0004639119000160HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTURO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da inscrição do curso de Secretária Moderna e as organizações do séculos XXI, da servidore Lêda Coelho de Salles, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000698013/05/20031265.7700042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 5.1/2 (cinco e meia) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando particupar do curso Secretária Moderna e as Organizações do Seculo XXI, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708513/05/20033000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de Consumo, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708613/05/20032728.5001002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676213/05/20037500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, aquibancada e iluminação, durante as festividades do carnaval fora de epoca realizados pela Associação Comunitaria Ma00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676313/05/20037500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade no com apresentação de grupo Folcloricos, realizado pela Associação Comunitaria do Jardim Mangueira, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676413/05/20037500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e arquibanca, durante torneio de futebol, realizado pela Associação Comunitaria dos Moradores do Conjunto Mangabeira VI e V00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676513/05/20033600.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade nos serviço de sonorização atraves de trio eletrico e Banda, durante as festividades em comemoração do aniversario do Conjunto Sonho Meu, conforme documentação e orçamento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676613/05/20035000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de eletrico e iluminação, durante as festividades da Semana Cultural, realizado pela Associação Comunitaria dos Moradores do Valentina de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676813/05/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização e divulgação, durante o evento auto de Deus, realizado pelo Jornal do Cracem de Mangabeira, conforme orçamento e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676913/05/20037500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante Gincanas Escolares, realizadas pela Associação Comuntaria do Alto do Mateus e Associação dos Morad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677313/05/2003870.0000004150590460NIARANJAN DO O DE PAIVA PINHEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo Marca Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683113/05/20034500.0000025141333434MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade non serviço de sonorizaçao e apresentação do Cantor Pinto do Acordion e Banda, durante as festividades em comemoração do dia das Mais, realizado pela Associação dos Amigos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687413/05/20031100.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical KI durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitaria Parque dos Ipês, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687513/05/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico, durante torneio Esportivo realizado pela Associação Desportiva Bancarios, no Bairro dos Bancár00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687613/05/20033500.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAO valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade em comemoração da Semana Santa, realizado no Conjunto Valentina de Figueiredo, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687713/05/2003900.0000003507616475MONICA SALES DA SILVAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 180 (cento e oitenta) refeições tipo quentinhas, para os participantes de um encotro, para tratar de assunto de interesse da Comunidade do Timbó patrocinado por esta edilid00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687813/05/20031200.0000003507616475MONICA SALES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzento e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os participantes de um treinamento na praia da penha, realizado pela Associação dos Barraqueiros e comerciantes da Praia da Penha, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687913/05/20031200.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forró, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitária Par00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688013/05/20031200.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os participantes do 1º dia da Saúde, realizado pela Associação Comunitária das Vilas de Mangabeira, partrocinado por esta edilidade, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688113/05/20031200.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os os participantes de um encotro com moradores da comunidade, para tratar de assunto de interesse do Bairro, realizado pela Associaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688213/05/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeiro desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688313/05/20031800.0000064687090400VALDIR DOS PRAZERES SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeiro desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante apresente apresenteção do espetaculo Teatral da Paixão Cristo, encenada pelos Jovens da Comunidade de Santa Rita de Cas00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688413/05/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração a Padroeira Nossa Senhora de Fatima, realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688513/05/20031700.0000003613008408LAILSON MARIANO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, montagem de 03 (três) palcos, durante apresentação do Espetaculos Teatral da Paixão de Cristo, encenada pelos Jovens da Comunidade de Santa Rita de Cassia do Bairro do R00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688713/05/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante um retiro Evangélico na Semana da Pascoa, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688813/05/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizão movel, para divugação de um retiro Evangelico na Semana da Páscoa, realizado pela Assicição Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000688913/05/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhdo refere-se ao pagamçento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante um retiro Evangélico na Semana da Páscoa, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689013/05/20031200.0000078956757453FRANCISCO DE ASSIS LUCENAO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a encenação da Paixão de Cristo, realizado pelo Grupo Teatra do Conjunto Valentina de Figueiredo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000708213/05/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOrefere se ao pagamentop do serviço de sonorização e iluminação e uluminação durante atividades religiosas em comemoração a semana Santa, realizado na Comunidade Loteamento Parque do Sol, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671513/05/2003185830.7641196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SALDO FINAL DO MES DE MARÇO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671813/05/2003314169.2441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTE DE SALDO MEDIÇAO DO MES DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674313/05/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000674913/05/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675913/05/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000676013/05/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677013/05/200312721.9104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677213/05/200322325.2604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678213/05/2003170.0000053756100430EVANDRO PAULO SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678313/05/2003150.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE C/SERV.PRESTADOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678613/05/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679313/05/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679413/05/20031721.5709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NO MES DE ABRIL/03 NO REFEITORIO DA EMLUR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000680113/05/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681813/05/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682313/05/2003150.0000027834875434JOSE MELO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682713/05/2003150.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682913/05/2003870.6008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DIVERSOS SERVIÇOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683313/05/2003100.0000039716210400FLAVIO JOSE DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO NO LIXAO DO ROGER00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683613/05/2003491.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO DE PEDREIRO NO ATERRO SANITARIO DO ROGER00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683913/05/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREF. A SERVIÇOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684313/05/2003120.0000046696261400JOSIVAL PORFIRIO DE LIMAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684913/05/2003100.0000023766484400HERONIDES FEITOSA LEITAOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685213/05/2003100.0000039625125434ANTONIO MELO DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685413/05/20033206.4302322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685613/05/2003700.0000022617329453LUIZ LOURENÇO DA SILVAREF. A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 60 PLACAS (TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS) E RECUPERAÇAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DOS MERCADOS PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685713/05/2003100.0000001974625451JOSE FERREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685913/05/2003908.0000067509088453SILVANA CABRAL DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E MONITORIA DE PROGRAMA,P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686013/05/2003520.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. COMTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686513/05/2003700.0000022617329453LUIZ LOURENÇO DA SILVAREF. A SERVICO DE RECUPERACAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DOS MERCADOS PUBLICOS E A CONFECCAO DE 60 PLACAS ( TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS ).00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686613/05/20035148.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686713/05/2003100.0000039716210400FLAVIO JOSE DOS SANTOSVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. COMTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686813/05/20033500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686913/05/2003915.3609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA FATURA DA "SAELPA" REF. AO ATERRO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687113/05/2003500.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000687213/05/20031419.3609095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA FATURA DA "SAELPA" (trifasica EMLUR) .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689713/05/2003100.0000001974625451JOSE FERREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. CONTRATO MES DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690013/05/20034276.9509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE FATURAS DAS ADM.DE CRUZ DAS ARMAS MAIO/03,CENTRO ABRIL/03,JAGUARIBE ABRIL/03 E DA SEDE DA EMLUR MAIO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691213/05/20032095.9100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURAS DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA MAIO/03 E ADMINISTRACAO DE JAGUARIBE MAIO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691613/05/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691713/05/2003413.5309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAIS, TELHA, CIMENTO, CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, CAL 5 KG, P/DIFEL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692013/05/20031096.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA DA TELEMAR REF.CONSUMO DAS LINHAS 0800-RECLAMAÇOES00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692413/05/2003205.0041126665000123JM OXIGENIO COM. E REP LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE FERRAMENTAS P/OFICINA MECANICA, SEMAT.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000692613/05/20034630.1800821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693113/05/2003912.2400037454846491CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COUTINHOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE NO PGT. TRES DIARIAS AO FUNC. CARLOS ALBERTO DE A. COUTINHO, MAT.51635-0, P/BRASILIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693213/05/20031015.0002863684000180JAILTON BRITO DE LIMA-PEDREIRA SAO JORGEVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISIÇAO DE 145 M3 DE BRITA CALCAREA P/MICRO RECUPERAÇAO AMBIENTAL DO ROGER CÉLULA 0200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693313/05/20033600.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR REF AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DE 200LTS 15 MIL,100LTS 03 MIL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693413/05/2003237.5024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SISTEMA GESTAO DE CEMITÉRIOS DURANTE O MES DE ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693513/05/20038546.5005130423000140VIRTU@AL INFORMATICA E PAPELARIA LTDAVLR REF AQUISIÇÀO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONF CC003/2003 E CT 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000693613/05/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SISTEMA GESTAO DE CEMITÉRIOS DURANTE O MES DE ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694913/05/2003820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO NO LIXÃO DO ROGER NO MES DE ABRIL COMF. CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000702713/05/2003253.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE PINTURA EM CEMITERIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705513/05/2003440.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PUBLICAÇAO DO COMUNICADO DA SUDEMA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708113/05/2003225.0000032511680459BENEDITA VILAMI OLIVEIRA DE MELOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE. A CONFECÇÃO DE 09 MACACÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO GRUPO DE TEATRO AGENTES DA ALEGRIA DA EMLUR00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708713/05/20033500.0000879313000161CRISTIANO LAURITZEN BARBOSA-MEVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673913/05/2003490.0000091018510478MICHELINE PATRICIA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674013/05/2003490.0000003800969432MARITHICA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674113/05/2003490.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674213/05/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675213/05/200325930.8002217100000108COPICENTER COPIADORA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em fotocópias dest. a Rede Municipal de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0034/03 ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675313/05/200335913.8900378257000181FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNValor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675413/05/200314939.5005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal João Monteiro da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022002000675513/05/200310423.6803175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados. na reforma e ampliação da Escola M. Olívio R. Campos, conf. 1º aditivo ao contrato 10/2002/TP-02/2002 Lote 02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675613/05/20033750.0011888831000168ASSOC. COM. DO CONJ. VALENTINA FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária do Conjunto Valentina Figueiredo, conforme convênio n.º 038/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675713/05/20034000.0009140351004089Paróquia São Pedro PescadorValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Paróquia São Pedro Pescador, conforme convênio n.º 032/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675813/05/200315000.0008869653000113ASSOCIACAO DE FAM. ROTARIANAS DE JOAO PESSOA CASAValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação de Famílias Rotarianas de João Pessoa "Casa da Amizade", conf. convênio n.º 035/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000683413/05/20036600.0010955235000190MANIA DE SOL - EMILIA MARIA MIRANDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000683513/05/2003110370.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASValor empenhado p/ fazer face o pag. de 50% referente ao saldo do Termo de Conv. de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 02/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000683713/05/2003143897.3400231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas Pré-escolas da Rede M. de Ensino, conf. Convite n.º 06/2003 memorando n.º 52/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694413/05/200331740.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0029/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695113/05/20037872.5001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695213/05/20033500.0000026336103404FRANCISCO DE ASSIS DIASValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornecimento de plantas ornamentais, execução de jardins e embelezamento das Esc. Mun. Rui Carneiro, Hugo Moura e Joao XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695813/05/200314969.1912495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Aníbal Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695913/05/200314879.7005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José Peregrino de Carvalho, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696313/05/20032845.6103343869000127DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção, instalação e assentamento de divisórias na Rede Municiapl de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697313/05/20037900.9603899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697513/05/200314843.2504643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Março/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698213/05/20037965.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698313/05/20035292.3004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698413/05/20033879.2600198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698513/05/20037349.4003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698613/05/20033080.0004443435000161GAT SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na segurança eletrônica na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698713/05/2003500.0000003778955470MARIA BETANIA DE MELO FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de escrituração escolar na Escola Municipal João Monteiro da Franca, nos meses de janeiro e fevereiro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698813/05/2003240.0000001195423403GIVALDO MONTEIRO DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000698913/05/20031500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699013/05/20031500.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699113/05/20031500.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699213/05/20031500.0000088472957420LORENZO DELAINIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699313/05/20031500.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699413/05/2003350.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro, referente ao mês de março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699513/05/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699613/05/2003950.0000020371748453IVANILTON LINS MODESTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699713/05/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de nº 55/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699813/05/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000699913/05/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700013/05/2003320.0000042202469400SUZETE DA COSTA PALMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700113/05/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de nº 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700213/05/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700313/05/2003800.0000004160162436VINICIUS MARTINS MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700413/05/2003800.0000005712430452NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700513/05/2003800.0000055420524449VERONICA SANTOS PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700613/05/2003800.0000000182159477BRUNO AUGUSTO GUIMARÃES DE MATTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700713/05/2003320.0000002851944452CLEA FERRER DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700813/05/2003600.0000000813343461IRENE MARIA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000700913/05/2003700.0000009493557472EMI DE BRITO E SOUZA MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701013/05/2003432.0000056913834420JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Projeto Viva Volei, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701113/05/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de Iniciação às Artes na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701213/05/2003424.0000060335580491MARINALDO DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como colaborador pedagógico nos comitês antidrogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701313/05/2003718.0000069089973400ANTÔNIO MARQUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701413/05/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701513/05/2003199.8700007274823434ANTONIO PEREIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento de 5,5 diárias para Recife/PE, para participar de reuniões sobre drogas nas Escolas.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701613/05/2003240.0000002225464413SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701713/05/2003840.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701813/05/2003270.0000010903550415EDMILSON PEREIRA JUREMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000701913/05/2003270.0000075361701491JUSILVANIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702013/05/2003270.0000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702113/05/2003270.0000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702213/05/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702313/05/2003238.4000046767940453JOSE ROBERTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702413/05/2003840.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706113/05/200314928.0602365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação do Centro da Juventude Reuben Ramalho, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719313/05/20036000.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 4.000 cadernos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719813/05/20031690.0000049563696700SANZIA MARCIA PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712713/05/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade de Beasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municikpal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente nos dias 21 a 23/05.200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680213/05/20031637.3824218471000139JOSELIO GOMES MARTINSPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680613/05/2003232.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DAS ROÇADEIRAS E TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680813/05/20031233.8003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681913/05/20035700.0000029969875434CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PARA JARDIM DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695413/05/2003669.7000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA DE PLASTICO, PAPEL OFICIO E A4, MESA QUADRADA DE PLASTICO, LATERAL DE TENDA E TENDA DE PLASTICO DESTINADAS AO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674713/05/200326.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADAS EM ( 28.04 TAF PROC. CH R$ 14,00), ( 29.04 TAR PROC. CH R$ 5,60) E ( 30.04 TAR PROC CH R$ 5,60) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26,8000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679113/05/20034800.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESVALOR EMEPNHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.000M2 DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AS PRAÇAS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679713/05/2003480.4609093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679913/05/20031955.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DOS MOTORES TRIF. DE 10,5,3 E 2CV DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681713/05/20032900.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, BERMUDAS, CALÇAS E BONÉS PARA O PESSOAL DA JARDINAGEM, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000683013/05/20037960.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE UM CAMINHÃO F-12.000 TRUC PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPAI, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684813/05/20031899.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA MOD. 305 DE 3CV TRIFASICA DESTINADO A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694313/05/20031500.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694513/05/2003979.5608603680000140HOTEL CAICARA S/AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694713/05/2003464.2410957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS FONTES DO PARQUE SOLON DE LUCENA E MANGABEIRA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695013/05/2003850.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DETINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695313/05/2003653.3401090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695513/05/20032900.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, BERMUDAS, CALÇAS E BONÉS DESTINADOS AO PESSOAL DA JARDINAGEM DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000703713/05/200317.8100042516579420Antonio Roberto CamposVALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000703913/05/200339.1800013260138404PAULO HENRIQUE DE SOUSA NASCIMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PROCEDER VISITA TÉCNICA AO SHOPPIN DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704213/05/20031027.0002181005000193E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS D-40 DE PLACA MOP 7505 E GOL DE PLACA MND 9070 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704313/05/20032196.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA A SEDURB DE AORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000672313/05/20031140.0000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SÀO PAULO ACOMPANHANDO O PREFEITO CICERO LUCENA NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DA REDE BANDEIRANTE BOA NOITE BRASIL COM O APRESENTADOR GILBERTO BARROS00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000672413/05/2003684.0000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE MUSICA (MADA) E ENCONTRO COM SECRETARIOS DE CULTURA E DIRIGENTES DE FUNDAÇÃOES CULTURAIS DO DIA 15 A 17 DE MAIO DE 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673613/05/20031.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CPONTA CORRENTE 0066-7 DEBITADAS EM 06/05/2003 TAR CH INF 0,50 - TAR CH INF 0,50 , TAR CH 0,50 TOTALIZANDO O VALOR DE 1,50 ( UM REAL E CINQUENTA REAIS)00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOIMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673413/05/200319256.3204917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliRefere-se ao pagamento de contribuição referente ao mês de janeiro/03, correspondente a Fundo de Participação deste Municipio p/ o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de planejamento, execução de politicas e capta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709213/05/2003985.9009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de materiais de consumo, conforme ordem de compra/serviço nº 037/2003 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670913/05/2003227.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAreferente a fornecimento de agua mineral para esta secretaria00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000672113/05/2003599.5800003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 21º SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, REPRESENTANDO A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673013/05/20032541.2103185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678113/05/2003424.0000078840759468VANINA ARAUJO TOSCANO HENRIQUESreferente a concessao de cinco diarias de viagem para São Paulo-SP, para participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678413/05/2003520.0001648912000137ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS LTDAREFERENTE A UMA INSCRICAO EM NOME DA SERVIDORA VANINA ARAUJO TOSCANO HENRIQUES PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO E FEIRA INTERNACIONAL DE GEOINFORMAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000703813/05/20031026.0000097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000708813/05/20033895.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709913/05/20031090.0004639119000160HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTURREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA JANNE FERREIRA BARROS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A SECRETARIA MODERNA E AS ORGANIZACOES DO SECULO XXI".00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709313/05/20034593.0001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709413/05/20031722.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709713/05/20036424.0001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709813/05/20031011.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710013/05/2003753.0001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710113/05/2003867.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710213/05/20031215.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710313/05/2003849.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710413/05/2003918.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710513/05/20031329.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710613/05/20032163.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710713/05/20031245.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710813/05/20031880.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000710913/05/20032925.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711013/05/20033138.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711113/05/20032886.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711213/05/20031887.0001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711313/05/20034434.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711413/05/20031475.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711513/05/20031897.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711613/05/20036327.3301917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711713/05/20031113.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711813/05/20033553.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000711913/05/20032025.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712013/05/20031503.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712113/05/20034017.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712213/05/20031596.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712313/05/20034527.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712413/05/20031426.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712513/05/20034449.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712613/05/20032289.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712813/05/2003816.0001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000712913/05/20031092.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713013/05/20033024.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713113/05/20032675.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713313/05/2003462.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713413/05/20033232.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713513/05/20032541.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713613/05/20032052.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713713/05/20033216.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713813/05/20033060.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713913/05/20031172.0003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714013/05/20032367.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714113/05/20034005.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714213/05/20032280.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714313/05/20033138.0001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714413/05/2003891.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714513/05/20031861.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714613/05/20031944.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714713/05/20032925.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714813/05/20033226.0001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000714913/05/20032967.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715013/05/20032028.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715213/05/20032619.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715313/05/2003612.0001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715413/05/20036855.3301969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715513/05/20033826.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715613/05/20032247.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715713/05/20031992.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715813/05/20031380.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715913/05/20033552.0001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716013/05/20033243.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716113/05/20031287.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716313/05/20031044.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716413/05/2003801.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716513/05/20032946.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716613/05/20031905.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716713/05/20032406.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716813/05/2003534.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716913/05/20033855.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717013/05/20034137.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717213/05/20031515.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717313/05/20031776.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717413/05/20032526.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717613/05/20033795.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717713/05/20036254.6701633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717813/05/20031678.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717913/05/20031410.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718013/05/2003912.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718113/05/20031788.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718213/05/20033263.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718313/05/20033025.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718413/05/20031578.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718513/05/20032921.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718613/05/20031200.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718713/05/20031656.0001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718813/05/20032670.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000670713/05/2003375.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671013/05/20031334.2502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 200 KG.DE BATATA DOCE, 225 KG.DE CEBOLA SECA, 375 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671113/05/20031095.8004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 425 KG.DE BATATA INGLESA, 120 KG.DE BETERRABA, 270 KG.DE CENOURA, 150 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671213/05/20034066.5747869078000100DIPROMED COM. IMP.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO 18Gx2., 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.C/VALVULA DE REFLUXO 2000ML-SIST.FECHADO, 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 50x45CM.4CAMADAS00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671413/05/2003622.7041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE AGULHA DESC.25x6 C/100 UNDS.CADA., 50 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO C/500GR., 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO 17Gx30CM. E 200 UNDS.DE EQUIPO MICRO-GOTAS SIMPLES PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671613/05/20032624.0001755078000189ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA C/VALVULA DE REFLUXO 2000ML.SIST.FECHADO, 200 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSF.SANGUE C/CÂMARA DUPLA, 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm.NÃO ESTERIL C/08 DOBRAS, 09 FIOS PCTS.C/500UNDS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000671713/05/2003966.0004237235000152ENDOCENTER COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CILINDRICA GR8, 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CORTANTE G8, 200 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIG.TIPO OCULOS ADULTO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672613/05/2003790.0001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 100 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 200 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3VIAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672713/05/2003716.8002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PÉS DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 2.500 UNDS.DE LARANJA PERA, 50 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672913/05/2003571.2005296266000147MS COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP640-PRETO E 06 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP610-PRETO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674413/05/20031844.1010761294000128AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 LATAS C/500GR.AVEIAS EM FLOCOS FINOS, 540 KG.EM PCTS.C/01 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA, 90 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PO E 240 GRF.C/500ML.DE SUCO DE CAJU., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000675013/05/2003408.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE RELOGIO DESPERTADOR, 15UNDS.DE ESTANTES PLASTICAS +/- 15X23CM.COM ORIFICIOS QUE ACOPLEM TUBOS DE 15x100mm.(+/-16,8mmX15, 120 TUBOS) E 02 UNDS.DE PIPETA AUTOMÁTICA 100ML.VOLUME FIXO C/BICO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000677413/05/2003249.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 01(UM)NOBREAK RAGTECH-650VA COM BATERIA INTERNA,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678513/05/20031140.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP640COLOR, 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP610PRETO, 06 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP3420COLOR E 06 CARTUCHOS P/IMPRESSORA 3420 PRETO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000678813/05/20031690.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO XEROX 2913Z., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679513/05/20031030.0064631302000140MULTILAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA C/ESTANTE APROPRIADA(ORIFICIO QUE ACOPLA TUBOS 15x100mm), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000679613/05/20033692.9653123840000108CAAJARA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/100UNDS.DE AGULHA DESC.40x12, 60 CXS.C/100 UHNDS.DE SERINGAS DESC. C/AG.01ML-13x4,5., 50 CXS.C/100 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AG.03ML-25x7., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000681413/05/200348.3208706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRSSTADOS NO TRANSPORTE DE DIMETICONA EMULSIONADA 200/350, DA FIRMA TEC PHARMA EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682013/05/2003654.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARTER DO MOTOR, 01 UND.DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 UND.DE RETENTOR DO VOLANTE GM., 02 UNDS.DE BUCHA TRAZ BANDEJA, 02 UNDS.DE BUCHA DIANT.DA BANDEJA SAMPEL, 02 UNDS.DE BIELETA E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682113/05/2003390.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSP.DIANTEIRA, COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NO VECULO CHEVROLET IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000682413/05/20034130.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL 50%POLIESTE+50%ALGODÃO C/1,40 DE LARGURA NA COR BRANCA, 1.000 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS C/ESTAMPA E 500MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BÊBE 100%ALGODÃO, PARA ESTE INSTTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000683813/05/20031675.6012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE LAMINA BISTURI EM AÇO INOX Nº24 ESTERIL, 30 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3 VIAS, 05 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1, C/AG.3,0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000684713/05/2003297.6041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSA 5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000685013/05/20032569.5004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 510 UNDS.DE DOCE DE BANANA EM PASTA C/600GR., 510 UNDS.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA C/600GR., 210 LATAS DE ERVILHAS C/200GR., 270 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686113/05/2003720.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL Nº0,8 PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686213/05/20034690.8210779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX30m, 3.000 PAR.DE LUVAS CIRURG.EST.Nº7,5., 3.000 PARES DE LUVAS CIRURG.EST.Nº 8,0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000686313/05/2003704.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000691813/05/2003472.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR. EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA 240 X 280 CAIXA COM 2500 FOLHAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000705113/05/2003105.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000708913/05/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000709013/05/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000677813/05/20033682.1401698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a implantação de drenagem de águas pluviais no conjunto Anatólia,entre as ruas João Batista C. Moura e Adolfo F.Soares Filho( 1º ADITIVO AO CONTRATO 25/2002) conforme TP nº 0016/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678013/05/200311031.3001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Antonio Leopoldo Batista da Silva, no conjunto Anatólia(1º ADITIVO AO CONVITE 22/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709113/05/200314364.4002482852000198GUIMARAES ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução da coberta e do piso na quadra de esportes da praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega em Tambiá, conforme Convite 0019/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000684513/05/20031836.0001648912000137ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS LTDARefere-se ao pagamento de 03 (três) inscrições no 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, que estará acontecendo de 20 à 23 de maio em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrantes em nome das servidoras Adriana Soares Brandão Rodrigues (Pass00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719213/05/20032812.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de 01 (uma) câmara digital com resolução mínima 2.0 Mega Pixels, marca Sony DSC-P31, destianda a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, desta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000672813/05/20034719.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000685113/05/20033535.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000707613/05/2003147.0000002507918462MARICILDES LOPES COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720013/05/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720113/05/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720213/05/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720313/05/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720413/05/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720513/05/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720613/05/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720713/05/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720813/05/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL,SOBRE O ESTIPÊNDIO DE LENON JANE FONTES DE SOUSA.(20 %)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000720913/05/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721013/05/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721113/05/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721213/05/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721313/05/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721413/05/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670413/05/20031660.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE DOIS 2 APARELHOS DE FAC-SIMILE C/IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PANASONIC KYFT 72 BR.CONF. PROC. 3109 E MEMO 72.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670513/05/200320279.2600025136925434AGRIPINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. OFICIO 339/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locação de Mão-de-Obra00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670613/05/200312908.4200087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL. REF. MES DE FEVEREIRO/2003. CONF.OFICIO 339/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673213/05/200330380.7301356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO APARELHO DE GASOLMETRIA E ELETROLITOS INSTALADOS NO LAB.DO CEN TRO DE TRATAMENTO INTENCIVO-CTI.DO HGSI.PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO N/097/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673513/05/200373672.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO . CLEANING SOLUTION. SALT BRIDGE. CALIBRATING SOLUTION 1. CALIBRATIN SOLUTION 2..RINSE SOLUTION 944-032. VR MENSAL R$9209,00 ATE FINAL DO EXER CICIO FINANCEIRO PRO. 220703 OFICIO269 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674513/05/20031900.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCACAO DE 02 VEICULOS ANO 2003. DESTINADOS AO HGSI,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674613/05/20032518.2712675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCACAO DE 02 VEICULOS POPULAR ANO 2000, SENDO UM POR 19 DD E OUTRO P/30DD. DESTINADOS A ESTA SESAU. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000674813/05/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DD DE 10/04 A 10/05.PELA LOCACAO DO VEICULO CONF. TERMO ADITIVO 06/2003. EM ANEXO (PEVA)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOTREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000675113/05/2003600.0002108023000140CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA.EMPENHO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONARIA NEILDE FALCAO DE SOUZA NASCIMENTO MAT.32.556-2 PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE PUBLICA CONF. OFICIO 234/03. REF. 08 MESES A R$75,00P/M.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000676113/05/200312908.4200087443279434ALZIRA A. BORGES DE ANDRADEEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICAS DO HOSP. GERAL SANTA ISABEL REF. MES DE FEV./03. CONF. OFICIO 339/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000677113/05/2003300.0000013645706453REVALNETE DE ALBUQUERQUE DUARTEEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS SERVICOS CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678713/05/200349.8800006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO POR MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO DIA 15.05.03 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF.MEMO.40/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000678913/05/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DIST. SANIT. V, E [POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. MEMO.62/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679013/05/20032400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPEMNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT. V, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.62/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679213/05/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGFAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. V E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.62/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680013/05/20035000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANIT. IV, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF. 992/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680313/05/20034300.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT. IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.OF.280/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680413/05/2003400.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. IV E POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS CONF.OF.280/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680513/05/2003513.8800013920073487MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA MES DE ABRIL/2003, CONF.MEMO. 55/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000680713/05/20033013.4400000990694402JOELMA IRIO AQUINO DE ANDRADEEMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIIGITADORA DO C. M.S., SENDO R$ 400,00 MENSAIS ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.MEMO. 78/03 E CONTRATO 106/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681013/05/20039000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.189/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681113/05/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.189/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681313/05/20034000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681513/05/20034086.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR) CONF. MEMO.13/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000682513/05/20032100.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF.AQUISICAO DE 2.000 VALES TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DURANTE A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.47/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000682813/05/200316800.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF.AQUISICAO DE 16.000 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 400 ALUNOS BOLSISTAS DA UFPBE DO CEFET, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.MEMO.51/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000685513/05/2003500.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NE 6679. CONF. AE 1012 DO DIA 130503. OFICIO N/178/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000686413/05/20039952.7800013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SEM VINCULO DO CHPHN..RELATIVO MES DE MARCO DE 2003. CONF.OFICIO 168/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000687013/05/20034346.1700005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF PAG. DE PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COM VINCULO DO CHPHN. RELATIVO AO MES DE MARCO /03.CONF.OFICIO N/168/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000687313/05/20031180.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 30 PLAQUETA EM PVC. 01 PLACXA EM ACO INOX. 01 PLACA EM LATAO COM GRANITO/ .CONF. PROC2892. MEMO 77 CMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691913/05/20032100.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 2.000 VALES TRANSPORTES PARA DISTRIBUICAO DURANTE A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/47/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692813/05/2003679.3200006776256420CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROSEMPENHO REF. PAG .204 HS.EXTRAS PARA MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO CONF.MEMO 30/03 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000693713/05/200316800.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAempenho ref. aaquisicao de vales transportes para os cadastradores do cartao sus conf. memo 51/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000695613/05/2003500.0000067513093415JOSE ROBERTO GOMES FILHOEMPENHO REF.PAG.PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CENTRAL TELEFONICA (MANUT.INSTALACAO TELEFONICAS )CONF.MEMO 31/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696013/05/200364007.1400000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DOS FUNCIONARIOS DO HGSI.REL. MES DE ABRIL/03 CONF. OFICIO N/395/2003 DG /HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696213/05/200327185.7000042395470406ALEXANDRE MAGNO FREIRE DA SILVA E OUTROS- HMVFEMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HMVF.REF. MES DE ABRIL/03 CONF. OFICIO 181//HMVF.03 REL.EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696413/05/200317115.6300011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE (GIP) SEDE DOS DISTRITOS CONF .MEMO 057/03 MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696513/05/200375674.9800048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF. INCENTIVO PRODUTIVIDADE (GIP) MES DE ABRIL/03. SEDE CONF. MEMO 05//2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696713/05/20035812.0000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN REF. MES DE ABRIL DE 2003 CONF. MEMO 056/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696813/05/2003800.0000015429679453JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROSEMPENHO REF. GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE REF. MES DE ABRIL/2003 INSTRUTORES. MEMO 052/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000696913/05/200380987.5400006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF. PAG. DA GIP DO CENTRO DO MUNICIPIO ,REF. MES DE ABRIL/2003. CONF. MEMO N/051/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697213/05/200351069.0200020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHOM REF. GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE D GIP . DO CENTRO SAUDE DO ESTADO REF. MES DE ABRIL /2003, MEMO 050/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697413/05/20035675.3100084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF. PAG. DA GIP DA CENTRAL DE REGULACAO REF. MES DE ABRIL.2003.CONF. MEMO055/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697613/05/20034594.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DO DST/AIDS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 MEMO 053/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697813/05/20038911.0000030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF. GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE.GIP DA VIGILANCIA SANITARIA REF MES DE ABRIL/2003. MEMO 054/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704413/05/20034713.8500023765860468JOSE CANDIDO BATISTA FILHO E OUTROSEMPENHO REF. PAG,PRODUTIVIDADE GIP DOS ODONTO/SESC.RELATIVO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO 059/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704713/05/200328000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. COM MAAT. DE CONSUMO DO HGSI. CONFORME OFICIO 396/2003-DG-HGSI .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704813/05/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA DO HGSI PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/396/2003 -DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704913/05/20038000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV./TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HGSI.CONF.OFICIO N/396/2003-DG /HGSI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705213/05/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO. CONFORME OFICIO N/04/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705313/05/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF.OFICIO N/04/03-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705413/05/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/04/03-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705713/05/20031500.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO .CONF. MEMO N/84/03-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706213/05/2003500.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.84/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706313/05/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.84/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706413/05/20031730.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.87/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706513/05/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.87/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706613/05/200348384.7800036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIP DO CAME PRIMAVERA MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO.60/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709513/05/20036640.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO DE 600 LT.SABONETE LIQUIDO., 400 LT CERA LIQ. BALDE C/20LT. MAPA COMP. PRFOC. 2301 SMS MEMO 79.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000713213/05/200348299.3200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF. AGENTES DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2003 CONF.MEMO N/048/03.PROCESSO 2874/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000716213/05/20034704.0200002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO GIP DO PACS, MES DE ABRIL/2003.CONF,MEMO 047/2003.PROCESSO N/2873 A .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717513/05/2003279604.5500052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. PAG, DO PSF-PROFISSIONAIS DO MES DE ABRIL/03. CONF.MEMO N/049/03,.PROCESSO 2943/03,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719513/05/200333579.6200007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF. PAG, DA GIP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. C /OFICIO 183/03 DAG.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000682213/05/2003761.2541139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 725(SETECENTOS E VINTE E CINCO) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697713/05/2003900.0000014405962472NOEMIA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO ÁS COMUNIDADES CARENTES AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690213/05/2003260.0000000804723460THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690613/05/2003260.0000002834271402MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSAreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690813/05/2003260.0000000929554442RAQUEL DE MACEDO GADELHAreferente ao termo de comrpomisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690913/05/2003260.0000003273650486TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691013/05/2003260.0000088307379334CARLA ROBERTA FIGUEIROA GOUVEIAreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691113/05/2003260.0000002830409477DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSAreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691313/05/2003800.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASreferente ao contrato padronizado administrativo n. de prestação de serviços temporários e excepcionais00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691413/05/2003260.0000000908661428BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJOreferente ao termo de compromisso de estágio curricular00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000681213/05/2003240.0000076908674487MARIA VANDA MAMEDEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CASDASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719613/05/2003720.0000000994459483JAQUELINE MARIA LUCIANO DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719713/05/2003720.0000042520207434MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719913/05/2003720.0000099105470404DINAH LIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000670813/05/20031000.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAreferente a prestação de serviço com sonorização e orquestra para o desfile do bloco dos imprensados00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705613/05/20034000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROreferente a serviços de sonorização e iluminação na comunidade católica paroquia são joão Batista00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705813/05/20034200.0008301004000111J MENDONCAreferente a serviço de sonorização e iluminação para as festividades de aniversário do bairro de Tambiá00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000705913/05/2003500.0001066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADreferente ao pagamento da 4ª parcela da mensalidade mais manutenção da Fundação CTI/Nordeste00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706013/05/2003343.0003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAreferente ao pagamento de refeições para os editores chefes das revistas viagem e Turismo e Veja, durante visita em nossa capital00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706713/05/20031800.0000006209343449JOSE EVERALDO DA SILVAreferente a cache artistico ao grupo de pagode Bereguede00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706813/05/2003912.0041144072000190J R HOTEL LTDAreferente a despesas com hospedagem dos 14 participantes do 1º encontro de entidades de quadrilhas juninas da região Nordeste00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000706913/05/20032500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOreferente a apresentação da banda remix, durante a realização da festa de confraternização dos formandos do curso de turismo da Faculdade Iesp, com apoio desta00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707013/05/2003500.0000032461380449GIZEUDA ALVES DA SILVA CAMPOSreferente ao pagamento das bandas d.c e gradual durante evento em comemoração ao dia do Trabalhador00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707113/05/20031300.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAreferente ao pagamento da apresentação da banda swing nordestino na Asfita00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707213/05/20031500.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAreferente a serviço de sonorização com trio eletrico e banda Lambaferas00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707313/05/20032598.9000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente ao pagamento de passagem aerea, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707713/05/20031780.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente ao pagamento de passagem aerea conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000707813/05/2003950.0000078843588400MADALENA SANTOS DA CUNHAreferente a serviço de sonorização e iluminação para realização da apresentação da paixao de cristo promovido pelo centro de artes e tradiçoes culturais do bairro de jaguaribe com apoio da prefeitura00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000708013/05/20032020.0000061923672487GEOVANI DO NASCIMENTO BATISTAa prestaçao de serviço com sonorizaçao com carro de som em vários bairros promovidos pelas associaçoes dos moradores apoiados pela setur, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000709613/05/2003200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000715113/05/2003240.0000076908674487MARIA VANDA MAMEDEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000677913/05/2003210.0000002706275456JARLENE GARCIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE MÊS DE ABRIL 2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000679813/05/2003480.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000697013/05/2003900.0000019101457420SEVERINA TOMÉ BEZERRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 180 CAPAS PARA COLCHÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673713/05/200314700.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO GUINDASTE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000673813/05/20037100.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEREFERENTE A LOXCAXCAO DE UM CAMINHANO MUNCK, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000718913/05/20031020.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/10 A 30/12/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719013/05/20031020.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO D MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719113/05/2003340.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000719413/05/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE A LOCACAO DE DOIS CARROS PIPAS NO MES DE NOVEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000689413/05/200366210.9904643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de informática correspondente ao mês de abril/03, conforme proc. nº10467/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000689513/05/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº8612-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000689613/05/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº2657-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000689813/05/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº133/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690413/05/20033000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº212/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000690513/05/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº240/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000691513/05/2003548.7768704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03 com vencimento em 09/02/03, conforme memo nº078/03-DIVAD e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692113/05/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº134/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692213/05/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº241/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692313/05/20033000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº238/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692513/05/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº110/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692713/05/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº143/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000692913/05/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº151/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000693013/05/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº109/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000693913/05/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro de 2003, conforme contrato nº 18/2002 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694113/05/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0010/97 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000694613/05/2003542.7368704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação de serviços de telecomunicações, correspondente ao período de 26/01/03 a 25/02/03, com vencimento em 09/03/03, conforme memo nº119/03 Divad e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000695713/05/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0017/2002 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000000696113/05/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0018/00 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002000696613/05/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº047/2002 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002000697113/05/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme processo nº 4398/03 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000702513/05/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme proc. nº6783-03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000702613/05/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme proc. nº6788-03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702813/05/2003200.0000092895654468SEVERINO PAIVA PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de operador de máquina copiadora durante a realização do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, conforme memorando nº86-A/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000702913/05/2003200.0000000896079457SERGIO ROBERTO DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de operador de máquina copiadora durante a realização do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, conforme memorando nº86-A/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704513/05/2003847.5933530486000129EMBRATELO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº032/03-DIVAD e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000704613/05/2003344.1233530486000129EMBRATELO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº037/03-DIVAD e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000717113/05/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículo durante o mes de MARÇO de 2003, conforme contrato nº 051/02 e documentos em anexos00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690113/05/2003750.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRIA€AO DE LOGOMARCA DO EVENTO I ENCONTRO DE ORGAOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, CRIA€AO DE CERTIFICADO PERSONALIZADO COM IMAGENS 4X4, CRACHAS, FOLDER DE APRESENTA€AO, REPRODU€AO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690713/05/20032185.6034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/04/2003 A 30/04/2003, PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000689913/05/20031710.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O COORDENADOR GERAL PARA PARTICIPAR DA 37§ REUNIAO DO DPDC COM OS PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23/05/2003 EM BELO HORIZONTE-MG.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000690313/05/20032567.9000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O COORDENADOR EM EXERCICO COM TRECHO JPA/POA/CWB/JPA, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694013/05/20034430.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€AO DE TALONARIO DE NOTIFICA€AO RECLAMADO EM PAPEL 75GM, 2X0 COR, C/FILME, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000694213/05/20031710.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO PARA O III CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULA€AO DE SERVI€OS PUBLICOS CONCEDIDOS NOS DIAS 25/05 A 28/05/2003, REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721515/05/2003999.2000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721615/05/2003635.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TONER ORIGINAL P/COPIADORA GESTETNER, 01 RL.DE MASTER ORIGINAL P/DUPLICADOR GESTETNER REF.2913Z. E 05 UNDS.DE TINTA P/COPY PRINTER INK CP12 600ML.P/DUPLICADOR, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721715/05/20033626.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da aquisição do material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000721916/05/20039.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722116/05/2003278718.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722816/05/20031523.7640820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAO valor empenhado refere-se ao pagamento de postagem de correspondencias, telegramas e Sedex, enviadaa por esta edilidade, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723016/05/20031642.5840820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAO valor empenhado refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000724216/05/20031306.0340820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAA presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727516/05/20033260.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente a compra de: 2 cx formulario continuo carbonado 4 vias/80 c. 1 Cx Formulario continuo 2 vias/80c c/carbono00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727716/05/2003300.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente a compra de uma impressora Epson stylus 740 para usso deste instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726116/05/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723216/05/20030.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723316/05/200361716.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000726516/05/20037607.7800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726716/05/2003981.0004639119000160HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTURREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA LEDA SALES COELHO NO CURSO DE " A SECRETARIA MODERNA E AS ORGANIZACOES DO SECULO XXI" A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723916/05/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724016/05/200311290.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727016/05/2003423247.7909095183000140SAELPA S/Apagamento da 3ª e 4ª parcela da utilização de energia eletrica conforme contrato anexo assinado entre as partes com interveniencia do banco abn amro real s/a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724616/05/20031321.0000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de tonner e cartucho para impressora, conforme ofício nº091/03-COPEL e ordem de compra nº044/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724816/05/20036048.9009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, conforme ofício nº080/03-COPEL e ordem de compra 039/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722216/05/200324968.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002000726416/05/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de março/03, conforme contrato nº035/02 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724716/05/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de abril/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372002000725216/05/20032000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de março/2003, conforme proc. nº9203-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725416/05/20031320.7609386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº051/03-COPEL e ordem de compra nº018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723616/05/20030.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723816/05/2003946926.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723416/05/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723516/05/20034152.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722716/05/20031.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000723116/05/2003189050.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724916/05/20031070.4600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725616/05/20032894.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de 02 (duas) passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva e São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726316/05/20031603.1104232077000148MELHOR COMERCIAL LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724116/05/20031.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724316/05/2003272617.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000721816/05/2003720.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA ESTERIL Nº 08., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722016/05/2003760.1604363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x45 E 80 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 NÃO ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722416/05/20031073.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000722616/05/2003795.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO NÃO TECIDO AZUL MARINHO 80GR/M2., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000725516/05/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722916/05/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725016/05/200317046.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725716/05/200333242.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725916/05/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726016/05/200319002.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724416/05/20031.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000724516/05/2003199724.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725116/05/20036.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725316/05/20031326876.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000725816/05/2003190769.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726216/05/20037443.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL,.80 PINCA CHERON 21 CM-ABC,.50 PINCA CRILE 14CM CUARVA RETA ABC,.50 PINCA CRILE 14 CM CURVA ABC,.20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM ABC,.25 TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA ABC,.25 TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA ABC., CONF.OFICIO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000723716/05/2003342.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO, PARA FAZER CONTINUIDADE DA 1§ REUNIAO DO PROJETO DE EDUCA€AO PARA O CONSUMO PROCON NAS ESCOLAS NO DIA 22/05/2003 EM RECIFE/PE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722316/05/20030.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000722516/05/200376940.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727416/05/2003550.0041201013000106DISCK REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDAVALOR REFERENTE A MANUTE€OA PREVENTIVA SUBSTITUI€AO DO COMPRESSOR, CARGA DE GµS 22, TROCA DE FILTRO E CAPILAR C/ REOP. DO SISTEMA, PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000726616/05/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de março/03, conforme proc. nº9003-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726816/05/2003204739.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO Presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes da pmjp correspondente ao mes de MAIO de 2003, conforme oficio 523/03 dippag/sead e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000726916/05/2003102154.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO Presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes da SEDEC correspondente ao mes de MAIO de 2003, conforme oficio 523/03 DIPPAG/SEAD e doc. em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727116/05/2003480.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO COM A PMJP E OS INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO/UNIPÊ,MESES MARÇO E ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727216/05/20035300.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000727316/05/20037000.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728220/05/20037000.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNES E OVOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728420/05/20033500.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGO E OVOS PARA A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728520/05/20033500.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL/PETI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728620/05/20032000.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728720/05/20037000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730220/05/200317875.0000085474924453VILMA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JANEIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731620/05/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756020/05/20034114.0601002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 8993-1DO CONVÊNIO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA/PETI, TERMO DE RESPONSABILIDADE 865/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756320/05/2003124.9401002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 8.086-1 DO CONVÊNIO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA, TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748420/05/20037000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000749420/05/20037000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742720/05/200315750.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE 15.000 VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730120/05/200359642.0509095183000140SAELPA S/AO Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento do mes de JANEIRO de 2003, conforme memo 088/03 DIVAD/SEAD e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730720/05/200345773.5109095183000140SAELPA S/AO Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento do mes de JANERIO de 2003, conforme memo 095/03 DIVAD/SEAD e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747920/05/20031000.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, dos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749620/05/20031000.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, dos meses de março e abril de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750120/05/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, do mês de maio de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000762020/05/20031782.9801524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737620/05/20030.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737720/05/2003395159.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741020/05/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741520/05/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741720/05/20034000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CON SUMO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728320/05/200360.5600015438619468EDMILSON VALETIN DA SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ACONPANHAR O REPRESENTANTE DO COORDENADOR GERAL DESTE àRGAO A CONTINUIDADE DA 1§ REUNIAO DO PROJETO DE EDUCA€AO PARA O CONSUMO PROCON NAS ESCOLAS NO DIA 22/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737120/05/2003738.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737220/05/20030.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737320/05/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737420/05/200325736.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737520/05/2003838.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740920/05/20032000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamentop de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728920/05/200316177.4103620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA EMPENHO DE N/ 0898 DO ANO 2003.CONF. DOC ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729120/05/20037920.0008310120000105M C MEIRA DIASEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. CLORO LIQUIDO A 10%.CONF. PROC. 3023.MEMO 10000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729520/05/20033000.0000035684038700DIMAS GOMES DE ARAUJOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATEDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.MEMO 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729820/05/200333579.6200007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DOS FUNCIONARIOS DO C.H.H.N. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003.CONF. OFICIO N/183/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732120/05/200374.8200006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. 1/5 MEIA DIARIA ,PERCURSO JPA/C.GRANDE/JOAO PESSOA.OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE.CONF.MEMO 085,086.087/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736520/05/200374.8200006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF PAG. DE 1/5 DIARIA JPA/C.GRANDE/ JPA.OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE CONF.,MEMO.085,086 E 087/03 CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739720/05/200312560.0000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO 061/03 FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742120/05/20031300.0000046840745449GEILTON MACHADO- SERRALHARIA SHALONCONFECCAO DE SETE SUPORTES P/ESCADA ADAPTADA NOS CARROS. CONF. AE 0926,PROCESSO N/2041-SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743820/05/200360.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFIA DO BRACO DIREITO E FUNDO DA AXILA ,A SER REALIZADO EM MARIA JOSEFA FIDELIS. CONF. REQ. ORC. E MAPA COMP.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745320/05/20033500.0000002250682496JOSE ROGERIO FELIX DA SILVAEMPENHO REF.A CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE PALHACOS PARA FAZER A DIVULGACAO DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 11,12,13 E NO DIA 14.06.2003 CONF.MEMO. 42/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745420/05/2003150.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAEMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO TRIO ELETRICO E DA ABERTURA DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DO DIA 14.06.2003, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745520/05/20036200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.A CONTRATACAO DE 05 CAROS DE SOM E 01 TRIO ELETRICO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.37/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745720/05/20031726485.7309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO ARQ. CRED. 2412.TXT E CRED. 2413.TXT DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO.126/03 DCAA E RELATORIO EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745920/05/2003999623.0209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULTORIAL SIA SUS MES DE ABRIL/03 ARQ. MBPB 0304.TXT CONF.MEMO.127/03DCAA E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746020/05/20037791.0047866934000689TICKET SERVICOS S.AEMPENHO REF.AQUISICAO DE 1.200 UNDS. DE TICKTS ALIMENTACAO DESTINADO A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.34/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746220/05/20034070.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE 1.700 LTS DE GASOLINA COMUM, 50 LTS DE OLEO DIESEL E 150 LTS DE ALCOOL, DESTINADO A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.40/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746420/05/20034623.2502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACOS PLASTICOS , COPOS DESCARTAVEIS, CAIXAS DE ISOPOR),DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.35/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746520/05/2003640.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOEMPENHO REF.AQUISICAO DE SACOS DE GELO ESCAMA C/35 KG, DESTINADOS A 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.43/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746620/05/2003389.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BEXIGAS NA COR VERMELHA , AMARELA, AZUL E BRANCA), PLASTICOS TNT, FITILHO BRANCO, FITA C/ 3CM ), DESTINADOS A 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO.45/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746720/05/2003107489.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE 20.000 BLS DE AVEIANM C/50 FLS, 100 BLS DE FICHA DE INSPECAO SANITARIA EM 03 VIAS PICOTADAS E 20.000 BLS DE REQUISICAO DE EXAMES DA 1 PARA 2 VIA CARBONADO, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E SEDE DA SESAU, PELO PERIODO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746820/05/200326810.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.A CONFECCAO DE 200 BLS DE ATESTADO MEDICO C/50 FLS, 60.000 BLS DE CARTAO DE MATRICULA E APRAZAMENTO DA FAMILIA, 12.000 BLC DE FICHAS DE ATENDIMENTO C/50 FLS, 1.000 BLS DE RESULTADO DE EXAMES-LACEN C/50 FLS, 200 BLS DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751620/05/200335000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.CONTRATO 125/03 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADOS A ESTA SESAU. ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752220/05/20036000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES.DESTINADOS A ESTA SESAU, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO N/125/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752320/05/200310000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES.DESTINADO A ESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,CONF. CONTRATO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752420/05/20035000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES DESTINADO A ESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752920/05/200310000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADO A ESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755720/05/2003756.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE 120 GRF.AGUA MINERAL DE20 LIT.15 BOTIJOES DE GLP.CONF.PROCESSO 301101 MEMO S/N N/ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759720/05/20031160.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF.AQUISICAO ,CIMENTO,DURAPOX,VERGALHAO,FERRAO 4.2.ARAME 18.PREGO,VERGALHAO DE FERRO. CAL 10 KG.CONF.PROC.3257-MEMO 29 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759820/05/20031983.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO PARA RECUPERACAO DO CENTRO DE SAUDE EFIGENIO BARBOSA.CONF. MEMO 030/03 SETOR DE MANUTENCAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760120/05/20032096.5001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO PARA ATENDER SERVICO DE PINTURA NAS SALAS DA DPS E COMPLEMENTO DE REFORMA DO CS DO GROTAO MEMO 029/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760220/05/20031700.0000076830519420SEBASTIAO RUFINO DE SOUZAEMPENHO REF.SERVICOS DE REBOCO,RETELHAMENTO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE EPHIGENIO BARBOSA. OFICIO 0156/03 ORC.MAPA COMP. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760720/05/2003280.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. ULTRA-SONOGRAFIA DOS PUNHOS E ANTEBRACOS A SER REALIZADO NA PACIENTE JOELIANE CASSANDRA COSTA DE LIMA. CONF. REQ. ORCA. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739620/05/200312944.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739520/05/20031420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740020/05/200324400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740420/05/2003269210.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739420/05/20031.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743120/05/2003135620.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761120/05/2003170.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA ATENDER ÁS UNIDADES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761320/05/20032198.3700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME CONTRATO Nº011/2002 ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000762220/05/2003290.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO DO EIXO TRASEIROP VERTICAL,REGULAGEM DE PINO LEQUE,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS KOMBIS PLACAS MNN 1472 E MNI 1542,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737820/05/20031.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a p+agamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737920/05/200380388.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741820/05/20031050.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742820/05/2003700.0000012421065453RAIMUNDO BATISTA MOREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743320/05/2003750.0000003604227488ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761620/05/2003900.0000072639075420ANTONIO GLAUCO ALVES BENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761720/05/2003900.0000079747914468ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761820/05/2003600.0000059201592434IVAMARCOS LISBOA PEREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762120/05/2003300.0000037407465487JOSÉ GOMES ARANHA NETOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751320/05/2003300000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário em áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTREATO 02/91,conforme CP 01/91 da COSEL SEINFRA(CEDAC/PMJP)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759920/05/2003137189.3409110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Augusto Maia/Cristo/CEASA, conforme CP 0020/2000 da COSEL/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760020/05/200315726.6609110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refetre-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Augusto Maia/Cristo/CEASA, conforme CP 0020/2000 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727620/05/2003250.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736420/05/20032363.9009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 CXS.DE AGULHA DESC.25x6 C/100UNDS., 200 UNDS.DE ESPARADRAPO 10x45, 75 MTS.DE TUBO LATEX 204, 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA, 20 UNDS.DE ATADURA CREPOM 30x3, 10 UNDS.DE ESPATULA DE AYRES E 1000 UND00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000736820/05/200359.9208706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IODO DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742020/05/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742220/05/2003285.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE DIAFRAGMA VALVULA DE EXALAÇÃO C/04 UMIFICADOR E 06 UNDS.DE O´RING P/JARRA MISTY3, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742420/05/2003862.6002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR AQUECIDO MISTY3, 021(UM)RESPIRADOR INTER 500000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000742620/05/2003875.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO TIPO HOSPITALAR P/CAMA ADULTO D28 COBERTO COM NAPA FRIA MED.1,90x0,90x10Cm.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743720/05/2003440.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO 01(UM)MONITOR, ECAFIX MOD.ACTIVE E 01(UM)SENSOR DE DEDO PALCO, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744220/05/2003473.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)EQ.BLENDER INTERMED E 01(UM)EQ.DE BANHO MARIA, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745820/05/20035404.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747020/05/20039484.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747320/05/200345.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747420/05/200350.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DA VALVULA TERMOSTÁTICA DO VEICULO CHEVROLET IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000754620/05/20034191.0002876168000190PHS SISTEMAS MEDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.600 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, 200 EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 15 U., 100 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 S/BALÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760320/05/2003400.0011939923000120MARONE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC C/AGULHA, MARCA BD., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760820/05/2003619.5600789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM.x4,5M., 1.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AGULHA E 1.500 UNDS.DE SERINGAS 5ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760920/05/2003162.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE RL.C/91x91., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000761020/05/2003356.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08CXS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24, ESTÉRIL CX.C/100 UNDS. E 20 UNDS.DE TERMOMETRO CLÍNICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731120/05/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0072/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739920/05/20033280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753120/05/200345170.5001235650000189EIXO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e montagem de uma estrutura em concreto armado, inclusive coberta para ampliação da Secretaria de Finanças no Centro Administrativo Municipal, conforme convite 0012/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736220/05/20032.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736320/05/2003111547.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740620/05/2003330.0005025375000120JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIORPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA MND 9770 E CHEVETTE OM 7238 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740720/05/20034016.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741220/05/20031370.0005025375000120JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIORVALOR EMPENHADO PARA GAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NOS VEÍCULOS D-40 DE PLACA 7505, GOL MND 9070 E CHEFETTE OM 7238 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741920/05/2003510.2140956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR EMPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743020/05/2003356.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÁMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756620/05/200328500.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAPAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA 2003" ATRAVES DO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756720/05/200313865.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMRA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756820/05/20038000.0000016237692487EMIR LIMA RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "HISTORIA DA PARAIBA EM QUADRINHOS" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756920/05/20037000.0000046370188700GUILHERME COSTA DE JESUSPAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "YESUS - FERTILITY" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757020/05/20034433.0000023699396487MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLYPAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "O CABRA DA PESTE PARA A ESCOLA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNCIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757120/05/20032750.0000036488879472EVALDA MARIA VELOSO FREIREPAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ROCK-SHOW-POESIA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757220/05/20031700.0000017696798472JURACI DE AZEVEDO LIMAPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRAVAÇÃO DO CD GLAUCIA LIMA E AMIGOS" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757320/05/20034500.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAPAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "CULTURA PRA QUEM PRESICA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757420/05/20034300.0000003268786456RICARDO DA SILVA MARINHOPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRUPO DE DANÇAS FOLCLOARTE - VIA BAIRROS" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757520/05/20033750.0000023669330453MARIA DAS DORES LIMEIRA FERREIRA DOS SANTOSPAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRAVAÇÃO DO CD PEDRO SANTOS" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757620/05/20032429.1200021844801420JANCIMAR OLIVEIRA DE LIMAPAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "WILSON BARRETO E SUA MUSICA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757720/05/20031000.0000050303430400MARIA MARGARETE DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVISORIAS DOS CAMARINS DOS ARTISTAS DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757820/05/2003650.0000048683345491ILCE HELENA DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS ROUPAS QUE FORAM USADAS NO EVENTO "AUTO DE DEUS 2003"PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000757920/05/20031000.0000004612644476ERIKA PATRICIA GUERRA SOUSAPAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO ONDE SERA REALIZADO O "ARRAIAL DO VARADOURO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731320/05/20031070.4600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento depassagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739820/05/200313706.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741320/05/20033214.7900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de 03 (três) passagens aéreas nos trechos João Pessoa/Brasilia/São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário José William M. Leal, e trechos João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Engº Leucio Laerte Barbosa e nos trechos João P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742320/05/20032000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (Pessoa Juridica) para esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742520/05/20031000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000744120/05/20034378.5105138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDARefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749820/05/20032000.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de frete de veiculo Van, com capacidade para 14 passageiros, destinado ao transporte de engenheirosda SEPLAN e técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social-BNDES, para realização de visitas a obras na p00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733320/05/20035500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONREFERENTE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM FERRAMENTAS OLAP - BUSSINESS OBJECTS DURANTE O MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000744920/05/2003800.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIRefere-se ao pagamento de 01 (uma) inscrição de Curso de Engenharia da Avaliações Imobiliárias (Modulo Avançado-Aplicação da Inferencial estatística com o Aplicativo Sisreg e Modulo Básico - fundamentos e aplicação da Estatística Inferencial, em nome da E00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740320/05/20034658.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de manutenção do sistema de ar condicionado do Ceentro Adm. Munic.durante o mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato 016/02 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751820/05/2003115.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSO presente empenho refere-se ao pagamento de aquisição de material permanente, conforme ordem de compra/serviço nº040/2003 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758020/05/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NO PERIODO DE 20/04 A 19/0500000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758120/05/20031000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758220/05/2003295.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758320/05/20031500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1500 FOLDER FORMATO ABERTO 620 X 240MM PARA O ARTISTA PLASTICO JOSILDO DIAS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745620/05/20032407.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSOS 40962/ E 58935/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746120/05/20031063.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7990/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746320/05/20031344.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 58935/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735820/05/2003430.0000036506095415OLIVEIRA MAURICIO DE ASSISREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 05 A 16/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000746920/05/20039435.5300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAFGENS AERERA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730420/05/20035000.0012730917000120ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS MORADORES DE ENGENHO VELHOValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Agrícola dos Moradores de Engenho Velho, conforme convênio n.º 042/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730520/05/20035000.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme convênio n.º 027/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730620/05/2003312.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril), conforme contrato n.º 034/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730820/05/20034000.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730920/05/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731020/05/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731220/05/20031500.0000067503489472CACIO MURILO DE VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotográfica dos Eventos de Programa de Alfabetização e Plano Mun. de Educação junto a Rede Mun. de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731720/05/2003573.0035570258000108MANGUEIRA COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto do veículo Fiat Uno pertencente a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731820/05/2003420.0000041518063420PATRICIA COSTA DO VALLEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000731920/05/2003600.0000009216294434YANIK CARLA ARAUJO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732020/05/20031500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732220/05/20031200.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732320/05/20031500.0000076816532449ALEXANDRO ALVES FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na operacionalização de câmara de vídeo para cobertura do Evento de Capacitação Docente da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732420/05/2003813.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732520/05/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732620/05/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732720/05/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732820/05/20031834.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/Kombi/L300) pertencente a Rede Munic. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000732920/05/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733020/05/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733120/05/20031080.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/03, conforme contrato n.º 052/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733220/05/2003267.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733420/05/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733520/05/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733620/05/2003560.0000018135439415MARIA DE LOURDES GOMES RODRIGUES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733720/05/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 032/A/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733820/05/20032500.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de n.º 047/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000733920/05/2003600.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734020/05/20031891.6400039491935453LENITA FERNANDES MAIA PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessora pedagógica junto aos comitês anti-drogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734120/05/200314802.1203165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734220/05/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734320/05/20032050.0070111216000100DIAS E BARACUHY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em encaminhamentos postais utilizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734420/05/200329340.8900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s dest. a Rede M. de Ensino, conf. faturas nº 25395,25293,25034,24991,24935,24878,24708,24787,24770,24724,24766,25377 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalLIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINODISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734520/05/2003104100.0004625293000153MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734620/05/20032540.0000001320489494FABRICE LAURENT PLACETValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734720/05/20031770.0000032317093420DORGIVAL GONÇALVES FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734820/05/20038007.3503165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000734920/05/2003780.0000037400797468DOUGLAS BRITO DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro e janeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735020/05/2003750.0000002092230492LUCIANO FERRAZ FERNANDES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735120/05/2003312.0000020737718404MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 034/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735220/05/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735320/05/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 052/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735420/05/20036954.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e março, conforme contrato n.º 044/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735520/05/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735620/05/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 55/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735720/05/20034000.0000002035006449ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 05/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738020/05/20033184.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738120/05/20030.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738220/05/2003125995.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738320/05/200326721.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738420/05/20036820.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738520/05/200317.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abrilk de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738620/05/20031434009.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738720/05/20033.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738820/05/200399140.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000738920/05/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739020/05/2003594715.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739120/05/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739220/05/20035306.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000739320/05/20031446465.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741120/05/2003419446.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000741420/05/2003116035.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747120/05/2003272.0000051176530410JOSEILDA DOS SANTOS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Moema Tinoco.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747220/05/2003600.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747520/05/20032109.9100013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril) acrescido do ressarcimento do IPTU e TCR, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000747620/05/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 007/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748020/05/20035000.0041127093000105ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Beneficente São José, conforme convênio n.º 028/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748120/05/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748220/05/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748320/05/20039000.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 014/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748520/05/200310000.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 0045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748620/05/2003400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril), conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748720/05/20031820.7611016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000748820/05/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Março), conforme contrato n.º 125/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749020/05/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 57/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749120/05/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749220/05/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 008/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749320/05/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749520/05/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 013 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749720/05/200387192.4700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. no fornec. de TKT`s dest. a Rede M. de Ensino, conf. faturas nº 25395,25293,25034,24991,24935,24878,24708,24787,24770,24724,24766,25377,25360,25359 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000749920/05/20034800.3035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750020/05/20031840.0024336992000190REFRINE - AUTO ELÉTRICA MECANICA SANTO ANTONIO LTDValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo (MOT 6140) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750220/05/20036290.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750320/05/200312369.7505542958000128PH - ALBITA EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Francisca Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750420/05/20036314.5003308708000100PAPELARIA 2000 - MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750520/05/20032750.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e desobstrução de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750620/05/20032040.0003762656000130PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750720/05/20036890.0004845223000100ALEX SERVICOS DE DEDETIZACAO - Alexandre FranciscoValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desobstrução de esgotos na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750820/05/200314860.0003754632000139CONSTECH ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Pedra do Reino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000750920/05/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 006/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751420/05/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na educação musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751520/05/20031000.0000002707047449CARLOS LEONCIO PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751720/05/2003240.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000751920/05/2003240.0000050114476420TANIA CRISTINA CESAR DO CARMOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752020/05/2003240.0000003527878483FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752620/05/2003240.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752720/05/2003240.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000752820/05/2003240.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753020/05/2003850.0000007827318487ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na execução de orçamentos das reforma e amp. das Esc. Municipais M. Lobato,E. Satiro,M. Tinoco,C. Neves,A. Teixeira,L. Mendes,J. Barros,A. Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753220/05/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753320/05/2003195.0000014779412404ALDA DE PAIVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753420/05/2003628.0000026588838700LEONIDAS CAMPOS DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de faixas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753520/05/2003400.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753620/05/2003500.0000001265883416CAMILA DE PAIVA MADRUGA CRUZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753720/05/2003600.0000003957334489RAQUEL DE MELO DURVALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000753820/05/2003216.0000002644412498OLINDINA GENUINO DA FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754020/05/2003642.4300013223100415MARIA DE LOURDES CARVALHO GUIMARAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas Municipais Santos Dumont e Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754120/05/2003240.0000026712180449CARLOS VIEIRA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Oscar de Castro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754220/05/2003224.0000028825500491MARIA DA GUIA RIBEIRO GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754320/05/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754420/05/2003324.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754520/05/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754720/05/2003800.0000004310196497JACKELINE DE ANDRADE FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754820/05/20031500.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000754920/05/20031500.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755020/05/2003560.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina geografia na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755120/05/20031100.0000045806969487ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755220/05/2003750.0000005283067408CELIO LEONEL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755320/05/2003550.0000093179642491CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755420/05/2003750.0000079315399404EDILEUSA TAVARES SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755520/05/2003550.0000001932433422IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755620/05/2003550.0000001932434402IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000755820/05/2003750.0000079315402472MARIA LACIETE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756120/05/2003800.0000003685617478GRAZIELLI MARTINS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000756220/05/2003800.0000002275719407EDILENE SAMPAIO MORAISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758420/05/2003490.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758520/05/2003490.0000046626832700LENITA FAISSALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758620/05/2003490.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758720/05/2003490.0000002887402463SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758820/05/2003490.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000758920/05/2003490.0000050038362449JULIA D'ARC SOUTO MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759020/05/2003490.0000004466098468JOSE ADAUTEIR DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759120/05/2003490.0000003559645468EDITH MOREIRA TOSCANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759220/05/2003490.0000081869215400MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759320/05/2003490.0000078884365449SERGUEI DE MEDEIROS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759420/05/2003490.0000091018510478MICHELINE PATRICIA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759520/05/2003490.0000078876567453EDILEUSA MOTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000759620/05/2003490.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000735920/05/200348279.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740520/05/20033170.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000742920/05/200322740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729320/05/2003120.0009385303000144ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS DE A A DA PARAÍBAO Presente empenho refere se ao pagamento de 06 (seis) incrições para o I Forum de Alcoolicos anônimos com os profissionais dos grupos de apoio, conf. memo 015/03 do Centro de Reabilitação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736020/05/20032.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743220/05/2003365357.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743620/05/2003700.0000025096346404Maria de Lourdes Costa PortelaO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de instrutor de curso de auxiliar de serviços de gabinete , conf. memo 008/03 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000744020/05/2003600.0000002219731413CLEBER SOARES DE BRITOO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de instutor de curso de controle de estoque e almoxarifado, conf. Memo 012/03 CETRE e Documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761220/05/20033504.5300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês FEVEREIRO de 2003, conforme processo 7156-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761420/05/20033557.0600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês MARÇO de 2003, conforme processo 8849-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761520/05/20033746.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALO Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês ABRIL de 2003, conforme processo 11852-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728020/05/20033260.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente a compra de: 2 cx de Formulario continuo carbonado 4/vias/80cm. 1 cx de form continuo 2v /80c com carbono.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000728120/05/2003300.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente acompra de uma impressora Estylus Epson 740 para usso deste istituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000729020/05/20032592.1404528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a compra de material de limpeza e comsumo para este instituto, conforme demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740220/05/20037429.5005464625000128C A CONSTRUTORA LTDAValor referente a servicos aplicacÆo de argamassa de cal e areia, remocÆo sem aproveitamento e colocacÆo de piso de alvenaria, conforme especificacäes e autorizacÆo anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000743520/05/20037429.5005464625000128C A CONSTRUTORA LTDAValor referente a servicos de aplicacao de argamassa de cal e areia, remocao sem aproveitamento e colocacao de piso de alvnaria conforme especificacao e autorizacao anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745020/05/2003553.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de cartuchos para impressora para usso deste insituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000745120/05/2003987.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de materiais de informatica parausso deste instituto, conforme demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760420/05/20031026.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a di rias em viagem e permanˆncia em Recife-PE, nos dias 20 a 23 deste mˆs, para representar o Superintendente no F¢rum de Debates sobre RPPïs, promovido pela Cƒmara Municipal do Recife-PE, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000760620/05/200390.8400055449247400CARMEM LUCIA ARAUJO DA SILVAValor referente a di rias em viagem a Campina Grande-PB, acompanhando assessoria T‚cinica da SEDURB, para visitar o Shopping Popular daquela cidade, com vista a implanta‡Æo de um similar aqui na Capital, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000761920/05/2003200.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de abril/03, conforme P.I e demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000741620/05/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 18.04.2003 A 18.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744420/05/20031928.5329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/OITAVA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO 20.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744520/05/2003226.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744620/05/20032060.3505243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744720/05/2003990.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA MERCERIZADA FIO 30 BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000728820/05/20035500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO Valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante torneio de futebol, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Valentina de Figueiredo II, conforme documenta e00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729220/05/2003570.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) de diária, para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiencia com Ministro da Saúde, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729420/05/2003114.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, em solenidade de sanção da Lei Refis, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729920/05/2003115.0700018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada de Brasilia, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000730020/05/200360.5600008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, transportando o Assessor a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731520/05/20031368.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de Maceió-AL objetivando participar do LIV encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais e Assessores, conforme propo00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736620/05/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736720/05/200330384.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727920/05/2003570.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária, para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audencia com Ministro da Saúde, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729620/05/2003115.0700032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia0 diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada da Cidade de Brasilia, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000729720/05/2003114.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, em solenidade de Sanção da Lei Refis, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000731420/05/20031368.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de Maceió-AL acompanhando o senhor Chefe de Gabinete, no LIV encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municiipais e Assessor00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000730320/05/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736120/05/200356265.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000736920/05/20030.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000737020/05/200380520.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000740820/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000753920/05/200366646.0500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 62 (sessenta e duas) passagens aéreas, para esta edilidade conforme faturas Nº 24907, 25014, 25020, 25024, 25052, 25053, 25064, 25100, 25101, 25115, 25190, 25146, 25164, 2518200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000727820/05/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. A PARTE FINAL DA MEDIÇÃO ABRIL , PARTE DO REAJUSTE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000740120/05/20031684.5005019530000103A CREATIV COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS, ESTABILIZADOR, TECLADO E CABO DE FORÇA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743420/05/2003459.2804453838000191MINI MERCADO UNIÃO LTDAVRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE PAES,QUEIJO E COPOS DESCARTAVEISP/ DESJEJUMDOS AGENTES DE LIMPEZA EM 20/04/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000743920/05/2003820.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS EM 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744320/05/2003253.0000003111200400JOANERY SILVA DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000744820/05/2003301.1900003111200400JOANERY SILVA DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000745220/05/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747720/05/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000747820/05/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS DE ALUMINO Nº09 PARA QUENTINHAS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000748920/05/2003619.5403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO FAZER FACE REF A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751020/05/2003459.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE REF A DIVERSSAS COMPRAS DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751120/05/20037500.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVLR EMPENHO FAZER FACE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA-PB.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000751220/05/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO ADITIVO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752120/05/2003153.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVLR EMPENHO FAZER FACE A LOCAÇAO DE 09 HORAS DE CARRO DE SOM, UTILIZADAS NO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA DURANTE CELEBRAÇAO DAS MISSAS REZADAS NO DIAS DAS MAES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000752520/05/2003990.0429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N. 60.162.942-6 . PARCELA 0008 DA PREVIDENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000755920/05/2003459.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE SERVÇOS DIVERÇOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756420/05/2003287.0040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS MERCADOS PÚBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000756520/05/2003170.0000053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMPENHO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A OPERAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000760520/05/20034417.1201208093000107COMERCIAL QUERO E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CONTRATO 004/2002.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764821/05/20033520.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764921/05/20034961.2035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COTURNO 189 SOLADO PU MODELO SELVA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765021/05/2003336.0035586742000125AUTO ESCAPE CENTER LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MMR 4543,MNG 0839 E MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765121/05/20031223.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA P/A FUNCIONARIA LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICO E GESTÃO DO TRANSPORTE PUBLICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765221/05/2003466.3400044216858449LEILA RIBEIRO RABAYVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTÃO DO TRANSPORTE PUBLICO NO PERIODO DE 27 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765321/05/20031178.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765421/05/2003310.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000762721/05/20035500.0000025092782404marco aurelio de medeiros costaValor referente a treinamento ministrado a n/servidores para os procedimentos a serem adotrad00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763621/05/20031100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOValor sua gratifica‡Æo do mes de abril/03, conforme autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763921/05/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a 1¦ do seu est gio, conforme contrato e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000764021/05/20031100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a sua gratifica‡Æo de abril/03, conforme Portaria Interna e autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763521/05/20034260.0009303900000182CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de recauchutagem de pneus a serem aplicados em veículos e máquinas desta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0005/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000764721/05/2003582273.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes,conforme Of. 010/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762321/05/2003117.6912924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAVABO(BANCADA 100Cm C/CUBO INOX), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762421/05/20034895.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762521/05/20031040.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762621/05/20032158.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762821/05/2003408.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE FENITOINA 50MG/ML-5ML. E 1.000 COMP.DE METILDOPA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000762921/05/2003300.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA OU BRICANIL 0,5 MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763021/05/20032293.2072781099000117TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE ÁCIDO CÍTRICO, 01 KG.DE CARBOPOL 940, 01 KG.DE CMC CARBOXIMETILCELULOSE, 15 KG.DE COCOAMIDOPROPIL BETAINA E OU TROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763221/05/20031944.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764121/05/20032645.5005575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSENCIA CONFORTEX, 05 LTS.DE ESSENCIA ERVA-DOCE P/COSMET., 05 LTS.DE ESSENCIA JASMIM, 01 LT.DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764221/05/2003474.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS22 EM AR CONDICIONADO ACJ., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764421/05/20031530.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS.PRETO E 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764521/05/2003835.5801804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 DOIS REGISTROS DE ESFERA DE 3" E 4"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763121/05/200316640.4503086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua cap. severino C. Nóbrega no trecho- rua cel. Hosé S. Cesarino Nóbrega/rua João Damasceno de O. Mendes, conjunto Anatólia(Aditivo ao Convite 23/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763321/05/200312369.4003164057000114CANTEIRO - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a Urbanização do Canteiro Central da Av. Maximiano Figueiredo( Aditivo ao Convite 31/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000764321/05/20031040.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 175/70 PERELLI P400, SENDO 04 PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO E 04 PARA O GOL, NO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763421/05/20035000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADO A ESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000763821/05/20034167.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS HP6614D,51629A,51649A.,6625A.,6615D. CONF.PROC. 3139-MEMO 45-DAF..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000764621/05/2003160.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOEXAME ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS .CONF. ORCAMENTO EM ANEXO.NA PACIENTE MARIA BRAZ DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISASGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalEDUCAÇÃO AMBIENTALEDUCACAO AMBIENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000763721/05/20031500.0008301004000111J MENDONCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770322/05/20035420.1003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME ADITIVO CONTRATO NR. 048/2002 E DEMAIS DOCUMENTOS A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776122/05/200330.0000863335000133OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM SERVIÇOS DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 10/05/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777922/05/20031780.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIODO DE 27/04/2003 A 26/05/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777722/05/20034370.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAIS,REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2003,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/98.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767122/05/2003300.0000087449072491RITA GERMANO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE BONECAS PARA OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL/PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768022/05/2003660.0000096533781472GILVANDRO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONITOR DE RECREAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768122/05/2003300.0000003391538490MARCELLA SANTOS DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768222/05/2003800.0000003852409454HERYANE DE OLIVEIRA CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ARTES PLÁSTICAS,MINISTRANDO QUATRO TURMAS MANHÃ E TARDE NO CENTRO DE CIDADANIA DO FÉLIX CAHINO-VALENTINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774622/05/200317064.1104282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 012/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000291/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775022/05/200310201.8404011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 011/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO 0000291/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776922/05/20031367.2204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONTRATO 013/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº,0000291/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000777022/05/20033456.2041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2003, CONVITE Nº 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000777122/05/20036543.8041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 006/2003,CONVITE 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777322/05/2003200.0000028795008420IRENE DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INFORMÁTICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778722/05/2003900.0000001982368403ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766922/05/200326550.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF, CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA REDE AMBULATORIAL. HOSPITALAR E SEDE SESAU. CONF. AE 1085 E CONTRATO. 121/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767022/05/20033164.4008829277000133PERFIL GRAFICA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE MAT.IMPRESSOS P/REDE AMB.HOSPITALAR, E SEDE. CONF. AE 1086. VIGENCIA DO CONTRATO123/03 06 MESES PARTIR DATA ASSINATURA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767222/05/20036158.7004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROX PRETO E BRANCO E ENCARDENACAO CONF. MEMO 088/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767422/05/2003200.0000005292384461WILLAME DINIZ ARAUJOEMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO NO DISTRITO SANITARIO III. CONF. OFICIO 0191/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768722/05/2003370.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE SONIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA. CONF. REQ. ORCAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000769022/05/2003300.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR POR YAG LASER OD NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE LIMA.CONF. REQ.ORC.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769922/05/200312000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE 15.000 PLAQUETE AIDS &DST -INFORMACAO PARA A VIDA FORMATO ABERTO 310X220 MM, FORMATO FECHADO 155 X220,MM.CAPA EM COUCHE 150/M 4X4 CORES IGUAIS ACABAMENTO DOBRA CRUZADA, ALCEAMENTO AUTOMATICA AE 1092. SHOPPING 002/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000770522/05/20039854.4841205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AQUSICAO MAT. DE CONSUMO -EXPEDIENTE. P/REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO115/2003 AE 1093 TP 16/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000770722/05/20031235.5241205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE.P/REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF. CONTRATO N/114/2003.TP 016/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772022/05/20033062.56026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF MANDADO DE PENHORA N/0178/2003.EXEQUENTE JAQUELINE FIGUEIRA SANTANA DE SOUSA.EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA. SENDO R$3040,39 P/RECLAMANTE, CUSTAS ATUALIZADAS R$11,12. EMOLUMENTOS R$11,06 E INSSR$456,99. DOC.EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775122/05/20034206.20026585440001705º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/0921/2002.PROCESSO N/05840/2001.EXEQUENTE ELIZABETH ROBERTO DOS SANTOS EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA. SENDO R$3546,40 PARA RECLAMANTE .CUSTAS D R$ 93,19 E INSS R$ 566,61 CONF.OFICIO 5 VARA N/1917/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775922/05/200340.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAEMPENHO REF. CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR BYTE ON N/ 11328982. CONF.MEMO N/08/DIVEPI/2003 ORC. MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776322/05/200314970.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. CONFECCAO DE MAT. IMPRESSOS-PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSP. E SEDE .CONF. CONTRATO 124/2003. TP 018/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776622/05/20035482.9800016020103404MARTINHO PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NO REFORCO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONF.MEMO.48/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776722/05/2003599.4000023660740420EVANDRO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL TRABALHARAO NO REFORCO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, SEM VINCULO, CONF.MEMO.32/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778322/05/2003240.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSempenho ref. pag. de plantoes extras para profissional de saude no evento amostra didatica de danca do teatro bolshoi no brasil , conf. memo 062/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768822/05/2003330.0000031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769222/05/2003460.0000001024229408WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS URBANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777222/05/20037940.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000777522/05/2003300.0000071664181334FABIANA SOUZA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA , NO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA-BICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778922/05/2003400.0000044156618404IVONETE SANTOS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE ÁRVORES E COQUEIROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778522/05/200321083.4901334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a Infra-estrutura Urbana nas comunidades Pedra Branca e Boa Esperança(TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO)conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766722/05/2003785.4001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESID00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767822/05/2003785.4001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774022/05/2003320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777422/05/2003144.7209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGAT´ROIIO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778022/05/2003144.7209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES AOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS MNU-3294,MNU-3264,MNU-3324,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773222/05/20031600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do me sde dezembro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772322/05/200316360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773322/05/200318660.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do me sde dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772422/05/2003179808.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771222/05/20031484.1041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771322/05/20034976.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED C/FILTRO 15M., 10 ROL.DE TUBO LATEX FINO Nº200., 03 UNDS.DE KIT.DRENAGEM TORÁXICA 250ML., 25 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 5ML., E OUTROS PARA E00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773522/05/20031344.5008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE AC.ACETICO GLACIAL, 50 KG.DE AC.SULFÔNICO, 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 03 KG.DE BASE CERA ESCAMAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773922/05/2003450.0001660972000175RIO PLASTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM T.N.T AZUL MARINHO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000774322/05/2003768.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000775522/05/20031000.0033635384000178POLAR PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS PLÁSTICO CONTA GOTAS C/BATOQUE E TAMPA 10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778822/05/2003758.3002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITU- TO, COM VENCIMENTO EM 24/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000778622/05/2003148329.9105034886000108QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado. refere-se a fornecimento e instalação de divisórias para boxes a serem colocadas no prédio da antiga LOBRÁS, onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme Convite 0009/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000771922/05/200341725.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO NO COMÉRCIO EVENTUAL EM OPERAÇÃO ESPECIAL DA SEDURB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 030/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774722/05/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774822/05/2003101735.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774922/05/20032.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000771022/05/20031000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000779022/05/20031637.3729979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES POTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000769422/05/20036993.0003318216000198J & JR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção e aplicação de 370 placas indicativas de Rua/Av., em pvc expandido 2mm, tam. 50x25cm, plotada em pelicula adesiva com alta resistencia aos raios ultraviolete, ácidos, solventes, óleos e temperaturas de (-50º00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000769822/05/2003800.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção 01 (uma) caixa de formulário continuo Nota de Empenho em 04 vias, formato 240X280mm, papel autocopiativo, destinada a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000771822/05/20033253.5004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MERefere-se ao pagamento de serviços de 12 impressão de banners em quatro cores, formato 0,70mx1,20m em super glissy, com aolicação de impermeabilizante, pçp unit. R$ 183,00 - total R$ 2.196,00 - 235m de cópia xerografica de grande formato de projetos de en00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772222/05/200310796.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774222/05/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000768322/05/2003121.5300037982184472ANNE SHIRLEY LOPES ROSASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO 9487/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000771122/05/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, SENDO 02 COROLLA COMPLETOS E UM CORSA SUPER BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779122/05/2003406.0000030929733487MARIA DE LOURDES SANTOSREFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVENTES DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779222/05/20031648.8303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779322/05/2003494.1800022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767622/05/200328.1900004035402400JOAO ALVES DE SANTANAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6014/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772622/05/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772722/05/200320.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772922/05/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773022/05/20030.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773122/05/20035670.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773822/05/20037000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775322/05/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775422/05/200326.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775622/05/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775722/05/20030.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775822/05/20037000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779422/05/200314874.7002075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Aruanda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779522/05/20037500.0012912622000175TELEVISAO TAMBAU LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na divulgação do concerto destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779622/05/200314826.6800976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Paulo Freire, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779722/05/20033984.5841203514000121CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Sonho Meu, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779822/05/20031378.0208271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conf. decreto n.º 4.716/01 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000779922/05/20037658.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado, centrais de água e frezeres da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780022/05/20034074.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780122/05/20037710.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de revistas e cartões destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780222/05/20035800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização de atividades realizadas nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766322/05/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente a 3/6 parcela de seu estagio, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766522/05/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente a 3/6 parcela do seu estagio, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000766622/05/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente a 3/6 parcela do seu est gio, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767522/05/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de abril/03 de acordo com a portaria e demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772122/05/2003690.4200023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a di rias para viagem a Recife-PE, acomopanhado o Superintendente Adjunto, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774122/05/20032980.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a servi‡os de remo‡Æo e remontagem de divis¢rias, inclusive com montagem de mais 28 metros quadrados que foram adquiridos para equipar nossa sede, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777622/05/2003350.0040966889000180Center Vidros LTDaValor referente a compra e coloca‡Æo de vidros em nosso instituto, conforme demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000777822/05/2003350.0040966889000180Center Vidros LTDaVALOR REFERENTE A COMPRA E COLOCA€ÇO DE VIDRO NESTE INTITUTO, CONFORME DEMAIS COMPROVA€åES ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000767922/05/200328880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773422/05/2003380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774422/05/2003380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000774522/05/20032330.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000776222/05/2003400.4141155581000118LIVRARIA PRATICA FORENSEEmpenho referente ao pagamento de livros juridicos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768522/05/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamanto da aquisição dos generos alimenticios, para doação por esta edilidade A Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ Aspan, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765522/05/2003412.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE,TROCA DO CIRCUITO INTEGRADO E BOBINA DO DRIVER EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765622/05/200318.3109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE NERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 26.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765722/05/2003258.0010736635000105ARAUJO AUTO PEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNR 4543,MNG 0839 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765822/05/2003170.0035434810000130NARBOL NACIONAL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543, MNG 0839 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000765922/05/2003928.0009295346000481JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766022/05/200395.0009295346000481JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIFICA E ALINHAR CARCAÇA DO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776422/05/20034481.1709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776522/05/20037735.0009168089000174INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARADA DE ONIBUS CONVENCIONAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776822/05/2003466.3400025094092472TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/S.PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO NO PERIODO DE 27 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778422/05/20032263.0802322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766122/05/2003220.0035759620000193FAGGA EVENTOS INTERNACIONAISVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ENCONTRO LATINO AMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766822/05/2003932.3870110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767322/05/200310000.2001699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAvalor empenhado p/fazer face c/serviços de locaçao de caçambas basculantes p/esta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000767722/05/20031580.0001273570000118J R INFORMATICA LTDAREF. A COMPRA DE (01) UMA IMPRESSORA LASER HP 1000 10 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768422/05/2003191.5409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE MULTA DE MOTOCICLETA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768622/05/2003245.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA, CPU E MONITOR A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000768922/05/2003119.8501354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE FATURA COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769322/05/20032170.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO. DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS MECANICA , PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769622/05/2003852.1009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( 01 CAMINHAO DE AREIA, 30 SACOS DE CIMENTO, 1000 TIJOLOS) A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769722/05/2003260.9009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770022/05/2003530.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇAO DE PLACA MAE E PROCESSADOR DURON Á CPU PERTECENTE AO DEPAN.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770122/05/2003752.5109386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PISO E PINTURA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770222/05/2003270.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS VENTILADORES LOREN DE 40CM A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770422/05/2003150.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ENGENHEIROS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770622/05/2003168.5003758496000155SO CONSTRUÇÃO LTDAVLR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE 11 ESTANTES A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770822/05/200346.6802316250000160FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST.VLR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ULTILIZADOS NA MANUTENÇAO HIDRAULICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000770922/05/2003360.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE BOTAS PARA O ANO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771422/05/200377.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771522/05/2003420.0043217850000159IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTVlr. empenhado p/fazer face c/pagTº fatura do boletin mensal de informaçoes p/ests autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771622/05/2003110.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 01 FITA CORRIGIVEL E 02 MARGARIDAS P/MAQUINAS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000771722/05/200390.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇO NA BALANÇA E ESTETOSCÓPIO DO SETOR MÉDICO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000772822/05/20031050.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NO PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E DIÁRIO DA JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24.03.2003 À 23.03.2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000773722/05/2003500.0002623875000175MARTA LUCIA LIMA MARCELINO-MEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO 05 LIVROS DE REGISTRO DE TERRENOS E 05 DE REGISTRO DE OSSUARIOS VENDIDOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000776022/05/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) MICRO COMPUTADORES DUROM 1.1 GHZ, P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766422/05/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhdo e para fazer face as despesas com aquisição do Material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000772522/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000773622/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000775222/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000766222/05/20035000.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitaria dos00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769122/05/2003250.0001881211000143UNIAO NACIONAL DOS VERIADORES UNVO valor empenhado e para fazer face as despesa com pagamento da inscrição do servidor Rosiberto Carlos da Silva Santos, no Liv encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos , Vice-Prefeito, Secretarios Municipais e Assessores conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000769522/05/20031368.0000042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Maceió-AL, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no Liv encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secrerios Municipais e Assessores, conform00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778122/05/20036000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realiazadd pelo Núcleo de Volutários, Francisco de Assis dos Santos00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000778222/05/20035000.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realiazadd pelo Núcleo de Volutários, Francisco de Assis dos Santos00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780623/05/20037900.0000002161960431JEOAS SANTOS DE FARIASPagamento referente a prestação de criação de páginas e galeria fotografica para a entrada das Secretarias e Autarquias Municipais na Home Page da Prefeitura; criação de sistema dinâmicos (virtual) de notícias para agilizar o processo de entrada das info00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782323/05/20030.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782423/05/200347581.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/200200000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780923/05/2003270.0041126665000123JM OXIGENIO COM. E REP LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 OXIGENIO GASOSO DE 10m3 e 02 ACETILENO DE 9kg PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781723/05/20031890.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18.4.34... e 02 14.9.24... PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000782123/05/2003245.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782523/05/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782623/05/200323040.0008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO POR DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 022/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000780823/05/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781023/05/200311650.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX.DE SV. DIVERSOS, COZINHEIROS. COPEIROS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781123/05/200327979.7400020668538449ADRIANO NUNES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROSª, TEC.DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOC00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000781523/05/200323699.8300000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781623/05/2003320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento d pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781923/05/20032431.0101524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780723/05/200348000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul,(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 02/91, conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780323/05/20032411.5035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. CONTRATO 117/2003. TP 16/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780423/05/20038559.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. CONTRATO 116/03. TP 0016/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000780523/05/2003325.0000037642766491JULIA FARIAS DE SOUZAEMPENHO REF.PAG.65 HS. EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782023/05/20033000.0008599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.EMPENHO REF. LOCACAO DIARIA DO SALAO COM SERVICO DE SOM TELA DE PROJECAO COFFE BREAK BUFFET PARA 30 PARTICIPANTES DURANTE 02 DIAS.CONF.MEMO N/037/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782723/05/2003349.0603194664000127SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA- COMPANHIA DO FIEMPENHO REF.AQUISICAO DE UM NEURODYN TENS /FES-PORTATIL C/02 CANAIS- GARANTIA 18 MESES, CONF.REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782823/05/20031888.0009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIVERSOS), DESTINADOS AO DAF, CONF.MEMO.E ORAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781223/05/20031720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781323/05/20031832.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781423/05/2003339177.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000782223/05/20031368.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000781823/05/20030.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000782926/05/200318121.9141218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGO E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº006/2003,CONVITE Nº 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000783328/05/200316878.0941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº007/2003,CONVITE Nº 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000783628/05/20037971.0641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº007/2003,CONVITE Nº 005/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784328/05/20032065.0010732923000191ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO JARDIM BOM SAMARITANOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 CALÇAS EM BRIM,80 AVENTAIS EM NAPA,80 BATAS EM BRIME 2.500 SACOLAS PARA O REC EBIMENTO DO PÃO, PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786528/05/2003151.3001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA E MODA ÍNTIMA PARA OS MORADORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 CAIXA ECONÔMICA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786928/05/2003242.6412726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLO, REFRIGERANTE, TORRADAS E SALGADOS PARA LANCHES PARA OS MORADORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 106.221-09 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793128/05/2003600.0000023735899404ANA SILVIA BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS , COM 40 HORAS PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788928/05/20035000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789128/05/20033600.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAREFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789328/05/20033500.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789428/05/20033000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDREFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789528/05/20035700.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAREFERENTE A SEVICO DE MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789628/05/20035000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE A SERVICO COM SONORIZACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791728/05/20031200.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791828/05/20035800.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791928/05/20038000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792128/05/20038000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792228/05/20031550.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792328/05/20031000.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTANCAO DA CANTORA KAKAU DUARTE E BANDA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792428/05/20031200.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFEENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792528/05/20031200.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O FOLIA DE RUA 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794028/05/20034200.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEreferente a pagamento de serviço com iluminação e sonorização, conforme orçamento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800328/05/2003900.0000087417480420RIVALDO DE ARAUJO DIASreferente ao pagamento de cache artistico musical a orquestra paraibana de frevos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800428/05/20032500.0000087417480420RIVALDO DE ARAUJO DIASreferente a cache artistico musical a orquestra paraiban de frevos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800528/05/2003850.0000087417480420RIVALDO DE ARAUJO DIASreferente a cache astistico musical à orquestra Paraibana de Frevos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800628/05/20032500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESreferente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800728/05/20033600.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOreferente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico durante o carnaval 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800828/05/20034000.0010739431000128BENTO BEZERRA DE ALMEIDA (BENTO SOM)referente a serviço com sonorização com mini trio eletrico00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800928/05/2003500.0000048617210400MAGNOLI CRISTINE ANDRADEreferente ao pagamento de cache artistico à Banda Show so Swing00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801328/05/20036800.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAreferente ao pagamento de apresentação da banda xamego00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801428/05/20031200.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEreferente ao pagamento de serviço de sonorização com o trio eletrico frevança, durante o carnaval 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801528/05/2003500.0000061923672487GEOVANI DO NASCIMENTO BATISTAreferente ao pagamento de serviço de sonorização com carro de som, durante o carnaval 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801628/05/2003600.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOreferente a apresentação da banda louka sedução durante o carnaval 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801728/05/20032300.0009209446000103JOSE ALVES DA CRUZ FILHOreferente a serviço de sonorização com trio eletrico00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803028/05/20032000.0000051848228449VILMA ALVES RIBEIROreferente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico folia carnavalesca00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803128/05/20033700.0004681701000194TOURPOINT NEGOCIOS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAreferente ao pagamento de participação no portal WWW.TOURPOINT.COM.BR, PARA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS POR MEIO DE UM BANNER PUBLICITARIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803228/05/20032000.0000039642178400JAILSON SOARES PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL À ORQUESTRA DE FREVO BARROS NO FREVO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803328/05/20034000.0000013245899491ZERINALDO BARROS DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL À ORQUESTRA TAMBAU DE FREVOS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803428/05/20031200.0000042475392487SHENILDA COUTINHO ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CORSO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803528/05/20031000.0000078964377400CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUESREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA S300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803628/05/2003650.0000042415594768ATAIDE DE FREITAS RIBEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO À BANDA SWING MAROTO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785328/05/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785428/05/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785528/05/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800128/05/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE DEZEMBO DE 2002.PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783928/05/20036000.0004174590000120EDVALDO FERREIRA DE SENAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR.049/2002 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786628/05/200311040.7535415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO EXERCICIO 2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786728/05/200313521.5035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO EXERCICIO 1999, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786828/05/20035000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO 2000, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790128/05/20032000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794228/05/200337085.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAreferente ao pagamento de veiculação de campanha sob o título prestação de contas00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794328/05/20037500.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAreferente ao pagamento de despesas ocorridas no exercicio 1999, conforme documentação em anexo00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797828/05/200343344.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO POR VEICULACAO DE CAMPANHAS SOB OS TITULOS: ¨MATRICULAS 2000, IPTU2000 É PRA VOCE.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783528/05/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786028/05/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784428/05/200326010.0008815060000174IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO LEITE TIPO C CONF. CONTRATO 095/2003. TP 012/2003., 28.900 LTS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785628/05/2003349.0603194664000127SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA- COMPANHIA DO FIEMPENHO REF. AQUISICAO DE UM NEURODYN TENS/FES PORTATIL COM DOIS CANAIS MARCA IBRAMED- GARANTIA 18 MESES. PARA PACIENTE JOAO VITOR DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787228/05/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MID , NO PACIENTE FRANCISCO BENICIO DA SILVA LIMA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788628/05/20031737.9004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. PROC. 184603-MEMO 23/03 SETOR MANUTENCAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000789928/05/2003800.1308543100000176TORRELANDIA COMERCIO DE FERRAGENS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO CONF. MEMO.23/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790328/05/20031500.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NO EVENTO COPA DE SALOMPAS DE VOLEIBOL FEMININO INTERNACIONAL, CONF. MEMO.164/03 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790428/05/2003460.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COPA DE SALOMPAS DE VOLEIBOL FEMININO INTERNACIONAL CONF.MEMO.165/03 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790628/05/200362747.5002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE PARA REDE AMBULATORIAL. CONF. TP 016/2003 CONTRATO 112/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790728/05/2003950.0000003132519405CARLOS SERGIO SOARES INACIOEMPENHO REF. COLOCACAO DE 42 METROS DE GESSO NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CONF.OFICIO 158/03. MAOA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793528/05/20032300.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO RECUPERACAO DO MURO,RECUPERACAO DAS CALHAS DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO N/032/03. MAPA E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793728/05/2003280172.6109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE MARCO DE 2003. CONF,MEMO /DCAA N/128/2003 ERELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793828/05/2003800.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE PARTICIPARAM TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO PARA HIV/AIDS.P/EQUIPE DA MISSAO NOVA ESPERANCA. CONF.OFICIO N/108/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794128/05/200358688.6809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2407.2410 E 2411 CAMPANHAS (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES) COMP. MARCO DE 2003.ARQUIVOS CRED 2407 TXT.CRED 2410 TXT E CRED 2411 TXT.CONF. MEMO /DCAA N/120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794428/05/2003970.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE. PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 108/03 TP 016/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794628/05/20032999.6004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE- P/REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 107/2003.TP 016/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794728/05/200322655.5600033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO E-AIH/AMB) DO HGSI.RELATIVO AO MES DE MARCO /2003.CONF.OFICIO N/415-2003-DG/HGSI E FLS. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000794828/05/200370.0024290488000105OPHTALMOS- PRESTADORA DE SERVICOS LTDAempenho ref. exame de campimetria computadorizada no paciente Joao Barbosa da Silva conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000795028/05/2003361.8400013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA DIFERENCA DA PRODUTIVIDADE MEDICA . CONFORME OFICIO N/143/03 DAG E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000795328/05/20032070.0000032440634468GENIVAL FERNANDES DE MELOEMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL POR 09 MESES.VR.MENSAL R$230,00.CONF.TERMO ADITIVO N/001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000795528/05/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DO MIE. CONF. ORCAMENTO EM ANEXO.NOME PACIENTE MARIA VALDECI BARREIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797428/05/2003246.4300013209051453JOAO BOSCO PEREIRAEMPENHO REF. PAG. DA DIFERENCA DA PRODUTIVIDADE MEDICA (S/VINCULO ) CONF.OFICIO143/03 DAG E FLS.EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797728/05/2003160.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. HS.AULA AOS TECNICOS RELACIONADOSN EM ANEXO.QUE PARTICIPARAO DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE ,NO DIA 29/05/03 NA CIDADE VERDE MANGABEIRA .CONF. OFICIO 107/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797928/05/2003480.0000035722800449ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROSEMPENHO REF.PAG. HS AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO. PALESTRAS NA COMUNIDADE DO NAZARENO CONF. OFICIO 110/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798628/05/2003800.0000067502954449MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROSEMPENHO REF.PAG DE HORA AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO,QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO SOBRE DST E HIV/AIDS.PARA EQUIPE DED PROFISSIONAIS DA FUNAD.CONF.OFICIO 109/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798828/05/20037748.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF. AQUISICAO DE 1.300 LT OLEO MINEERAL (ALQUILADO PESADO) BASE 130. PROC. 220601-MEMO 102A -PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801028/05/2003608.2700013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DIF. DA PRODUTIVIDADE MEDICA RELATIVO AO MES DEZ/02.CONF.OFICIO N/143/03-DAG E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783128/05/200320325.1070112339000165L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de meios fios na av. Hilton Souto Maior e ruas adjacentes( rua Rosa de Paula, Antonio Ximenes, Agostinho Neto, Pedro Araújo, Leila Diniz etc) no conj. José Américo( ADITIVO AO CONVITE 01/2003 da COSEL SEINFRA)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784228/05/200312288.3001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a recuperação da Ponte Metálica no bairro São José (medindo 1,50mx29,00m) - João Pessoa, conforme Isento de Licitação 0007/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784928/05/200330102.7301698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do Reservatório no Ginásio Poliesportivo do conunto Valentina de Figueiredo, conforme Convite 0013/2003 daCOSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793928/05/20032217.5001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelpípedos da rua Antonio Leopoldo Batista da Silva no conjunto Anatólia,conforme Convite 0022/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000799128/05/20033000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obrfas de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 91.965-44/01/SEDU/CAIXA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000799928/05/2003364254.5501747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairos de J. Pessoa( CONTRATO DE REP.91.965-44/01/SEDU/CAIXA)-TERMO DE CESSÁO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801228/05/2003842383.3701747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana, em diversos bairros de João Pessoa( CONT. DE REP 125.460-08/01/SEDU/CAIXA) 2ºTERMO DE CESSÃO DE DIR.E OBRIGAÇÕES DO CONT. 03/92conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801928/05/20033000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 125.460-08/01/SEDU//CAIXA) -TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/199100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000802028/05/20033000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa, TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785728/05/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000787028/05/20033921.0005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793328/05/2003199.8600046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A PO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793428/05/2003199.8600015116638472ZABDIEL GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A PO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794528/05/2003339.2000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA , VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL,NOS DIAS 9,10,11 E 12 DE JUNHO/2003, OBJETIVANDO UM MAIOR CONHECIMENTO NOS PROCESSOS DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000794928/05/2003199.8600014421429449WALBER VIEIRA TOLEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795128/05/2003199.8600037997718400EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795228/05/2003199.8600068584016449MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795428/05/2003199.8600022588213472ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785928/05/20031440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786228/05/2003210.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000799628/05/2003900.0000001916882404JOSÉ AUDACÍ BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NOS CENTROS DE CIDADANIA DO CRISTO , DO RÓGER E NO APAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000800028/05/2003900.0000051849780463SEBASTIÃO VICENTE DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 PLACAS DE ACRÍLICO,LUMINOSAS , COM REVISÃO ELÉTRICA DAS MESMAS.SUBSTITUIÇÃO DE STARTS,REATORES E LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W E 40 W, DOS CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785128/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000793628/05/200357076.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAempenho ref. aaquisicao de material de consumo (expediente) para as UBS e SESAU conf. contrato 111/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785028/05/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798728/05/2003650.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 47,11 KG.DE ALUMINIO(JUNTA LAMINADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000798928/05/2003198.0005012568000146LIVRARIA PARAIBANAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVRO REGISTRO DE PSICOTROPICOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799028/05/20031859.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 L.POLISORBATO 80, 25 KG.DE PVP IODO, 01 KG.DE SACARINA SÓDICA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799228/05/2003826.5904070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE ARROZ OLIVO, 30 UNDS.DE FUBA DE MILHO PRE-COZIDO, 30 UNDS.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA OU SIMILAR) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000800228/05/2003265.0001424938000100RESISTENCIA CENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS OP.PLUS COM INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784028/05/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003100000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783428/05/2003180.0003551854000154VAREJÃO DO GRAFICOPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784628/05/200385.7900000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14287-X DEBITADA EM 09/05/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784828/05/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 12/05/200300000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000799828/05/200312000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PASGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783728/05/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 26/05/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783828/05/200376.3100000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA C0RRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 09/05/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000783028/05/200326234.7903500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma dos sanitários masculinos e femininos no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0018/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788428/05/200346234.7903500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma dos sanitários masculinos e femininos no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0018/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786328/05/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente nos dias 27 a 29/05/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786428/05/20032086.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784528/05/20031360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787128/05/2003486.6812683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787828/05/2003213.0002589742000120CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITALREFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DE CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792728/05/20033223.5002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796528/05/20031250.0000001609513487PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA DOACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785828/05/20037920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787328/05/2003160.2900013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787428/05/2003163.5300042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787528/05/2003163.5300043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787628/05/2003160.2900014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Patos/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787728/05/2003160.2900014833549387FRANCISCO ROCHA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para São Caetano/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000787928/05/2003163.5300072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Garanhus/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788028/05/2003160.2900021986452468ERNESTO DIAS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cajazeiras/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788128/05/2003160.2900013266098404JESSE VICENTE PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788228/05/2003160.2900037995723415JOAO MARIA CIPRIANOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pedras de Fogo/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788328/05/20037800.0040972549000162FASCINE FASHION LINE MODAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de camisas e shorts destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790828/05/20031600.0000013282735472JULIO ALVES BARBOZA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000790928/05/20031800.0000006330797404MARIA DO SOCORRO LINHARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791028/05/2003740.0000084704780449PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791128/05/20031800.0000037971638434JANE VALERIA HONORIO DA SILVA BARBOZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791228/05/200314650.2904326123000178S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do centro da Juventude Ylton Veloso , conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791328/05/20031800.0000000844685488JULIA BENEVIDES DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791428/05/2003880.0000002832807437KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791528/05/2003880.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000791628/05/20037800.0004233558000178ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio MagalhãesValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de 6.000 cadeiras p/ apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000792028/05/20037980.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000795928/05/20037960.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796028/05/200313000.0010733046000173CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO DOS NOVAISValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro Comunitário do Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 024/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796128/05/2003560.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796228/05/2003560.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796328/05/2003840.0000020374100420JONAS DANTAS DE GÓISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796428/05/2003560.0000075242044420GETULIO LUÍS DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796628/05/2003980.0000009406142864IVALCIR DE SOUSA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796728/05/2003700.0000073959294468FRANCILENE RODRIGUES SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796828/05/2003560.0000009478329200IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000796928/05/20031300.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797028/05/2003240.0000076812553468FRANCISCA SILVANA PIRESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797128/05/200314784.2702672223000120D'LAJES CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Duque de Caxias, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797228/05/20031500.0000056971621468ISAIAS CORREIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em trabalhos de digitação de fichas do Cadastramento Único nas Escolas da Rede M. de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797328/05/20031800.0000056976160400EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de instalações elétricas no Centro Prof. Sinhá Bandeira da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797528/05/20031200.0000000756661463PAULO CESAR BARBOZA ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação das instalações hidro-sanitárias em caixa d'água na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000797628/05/20031200.0000022205861115LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 029/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798028/05/200337246.4009286808000151RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas Escolas Municipais, conf. aditivo ao contrato 06/2003/TP-30/2002/Lote 05, memorando nº 87/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798128/05/2003514.1500056889330463JOZILDO DIAS PAREDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798228/05/200314910.9241488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Frei Afonso, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798328/05/200314335.4302450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000798428/05/200314553.9103175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Duarte da Silveira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192003000798528/05/200376600.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 053/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000783228/05/20031030.0041153263000118FILIPESOREF. A SERVIÇO PRESTADO DE UMA BALANÇA RODOVIARIA,FILIZOLA MOD.IDS-P,COP 30T Nº43336.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000784728/05/2003574.3300044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO DE PEDREIRO NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789028/05/2003912.2400030837855420JOSE DANTAS DE LIMAVLR EMPENHADO P/ FACE C/DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792628/05/2003192.2600053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELARORA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795628/05/20036490.0009138462000144COJUDA (fabrica de pre-moldados)VLR EMPENHAD PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TUBOS CAL 1000X1000 MM PARA DRENAGEM SUBTERRANEA DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795728/05/200359.5000778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRICISTA QUE ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000795828/05/20031225.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GELÁGUA GNC BCO ESMALTADO ESMELTEC PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793228/05/20033800.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecçao grafica de 5.000 9cinco mil) folhetos para difulgação, 1000 (um mil) cartarzes em papel couchê, 3.000 (três mil) calendario e 1.000 (um mil) diplomas, para distribuição, durante as festividades em co00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789228/05/2003484.9209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 05.05.2003 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789728/05/200365000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000789828/05/20038750.0909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 22.05.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790028/05/2003312.0000014018575823ADVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790228/05/20031754.1010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000790528/05/2003316.0000001042943451BRUNO CHAVES DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15.04.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792828/05/20036719.4241139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000792928/05/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000793028/05/2003263.5070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799328/05/2003135.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL SUPER PREA-200 DUAS BOCAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799428/05/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 21 E 22.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799528/05/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000799728/05/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.04.2003 A 20.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000785228/05/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000801128/05/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho ref. ao pg. de três diarias afim de resolver ass. junto ao STJ.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000784128/05/2003599.5800043110070430ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUESO presente empenho refere-se ao pagamento de 4,5 diárias com o objetivo de participar do 21º simpósio brasileiro de redes de computadores na cidade de Natal-RN , no período de 19 a 23 de maio de 2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000786128/05/2003728.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CValor referente a despesa com curso oferecido a servidora conforme bloquetes em anexo. Vencimento 25.04/03 R$ 325,00 Vencimento 25/05/03 R$ 325,00 Taxa de incri‡Æo R$ 78,0000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788528/05/20031026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a di rias em viagem a Campina Grande-PB, representando o Superintendente deste Instituto, em visita com equipe t‚cnica, ao Shopping. Popular daquela cidade, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788728/05/200360.5600045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a di ria em viagem a C. Grande-PB, assessorando o Dir. Adm. Financeiro, que ora representar  o Superintendente, em visita com equipe t‚cnica ao Shopping Popular dquela cidade, conforme aurtoriza‡Æo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000788828/05/2003675.0000002005714437EDNA REJANE DE OLIVEIRAValor referente a servi‡os especializados de digitaliza‡Æo de fotos, para equipe t‚cnica em visita ao Shopping Popular em Campina Grande-PB, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810029/05/2003732.8200020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a 5,5 di rias para suas despesas de viagem e permanˆncia e, Campina Grande-PB, em visita ao IPSEM para analisar a administra‡Æo do Shopping Popular, com vistas a implanta‡Æo de outro similar aqui em n/capital, conforme autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810929/05/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel do imovel sede deste instituto referente ao mˆs de maio/03, conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811529/05/2003600.0000044192045400MARIA SELMA CORREIA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811629/05/2003600.0000002060728487FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contrubbuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811729/05/2003600.0000029966205420YOLANDA ALMEIDA DE MENEZES GUARANAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802129/05/2003532.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE 10/100 MARCA ENCORE MOD.ENIL 832 TX.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802329/05/2003300.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MONITOR FIVE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802729/05/2003826.9024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR4543,MNE3548,MNG0839 E MOT 2050 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806329/05/20031887.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839,MOT 2050 E MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806429/05/20032514.0604209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811929/05/200313122.3508680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED REFERENTE PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809829/05/2003378.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE 2800 SACOS DE LIXO 200 LITROS 0,5 MICRO DESTINADO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811129/05/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL AO POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000802229/05/20033860.0001702892000135COPYCENTER CORPORATION LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804029/05/20031457.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804229/05/20037715.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804329/05/2003490.0000035042818472JANE FERNANDES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804429/05/2003490.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804629/05/2003490.0000060217006434ANGELINE FERNANDES PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804729/05/2003490.0000093055811453SHEILA DUARTE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804829/05/20036539.0035570258000108MANGUEIRA COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de peças destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804929/05/2003565.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805029/05/20031130.0000000124700403VALTERCIO NOBREGA VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica e hidráulica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805129/05/2003800.0000056961375472HELIANAR MARIA ALMEIDA DE ASSISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805329/05/20031050.0000072783761491ANTONIO DE PADUA ALVES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago, referente aos meses de fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805429/05/20031500.0000045082421468MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805729/05/2003980.0000093085524487MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805829/05/2003490.0000034261630478MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805929/05/2003490.0000020564325449SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000806029/05/2003490.0000002810672440ESLY CESAR MARINHO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000806129/05/2003490.0000092992412449ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808629/05/2003800.0000044136412487SULAMITA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808729/05/2003800.0000005712430452NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808829/05/2003800.0000082659508453RILDO FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808929/05/2003800.0000000809501406VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809029/05/2003355.0000072618388453RITA DE SALES LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809129/05/2003362.0000001054301450MARIA JOSE DE SOUSA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809229/05/2003450.0000004160162436VINICIUS MARTINS MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809329/05/2003350.0000002246121400HERON RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809429/05/20032500.0000022611207453MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809629/05/2003800.0000055420524449VERONICA SANTOS PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809729/05/2003600.0000030927064472LUCIENE MARIA DE CARVALHO SANTIAGO VIANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Curso Manifestações da Cultura Popular na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000809529/05/20036050.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808529/05/200360.5600014908247404PAULINO FAUSTINO DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, serviço deste gabinete, conforme Oficio 0080/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000811829/05/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias e viagem à cidade do Recife,a serviço deste Gabinete, conforme Mem.0081/GS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812029/05/20031500.0000016055438453PAULO RUBENILDO BRAZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 015/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000807329/05/20034760.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 68 CARRADAS DE ENTULHOS A SER RETIRADAS DA ARÉA DOS CANTEIROS E FRENTE A CEASA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804129/05/20032400.0000003359992474Eleuba Figueredo MarquesVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, DIAGNOSTICO E RELATORIO TECNICO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805529/05/20031100.0000067423833487JONAS LOURENCO ARAUJO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS URBANISTICOS PARA PRAÇAS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000805629/05/20031100.0000021907196404HÉLIA MARIA CORTEZ DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESENHOS ARQUITETONICOS EM AUTOCAD 2000 PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808129/05/20031037.8024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVEIS PARA CAFÉ E AGUA, AGUA MINERAL, CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808329/05/2003570.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, DUAS CORES FRENTE E UMA COR COSTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO COMERCIO EVENTUAL DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000804529/05/200312563.5008991515000102APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento correspondente a saldo e conclusão dos serviços do aditivo do contrato nº044/2002, conforme contrato e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000801829/05/2003320.0000079740588468ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COMO ENFERMEIRA NO SETOR DA UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802429/05/2003320.0000048507059449ZODJA VITÓRIA DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, COMO ENFERMEIRA DO SETOR DA UTI-NEONATAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IVANILDA LACERDA PEDROSA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000803829/05/2003940.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS E, PCTC.C/ 1000 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000805229/05/2003477.8041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13L., 2.000 UNDS.DE SERINGA DESC.5ML.C/AG.25x7., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806229/05/200335.1602421421001606INTELIGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO VOM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806629/05/2003742.5009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806729/05/2003456.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FAZCE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 40 LTS.HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806829/05/2003653.0004063097000132SP LABOR - COMÉRCIO DE PRODUTOS P/LABORATÓRIOS LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOHIGROMETRO MAX/MIN DIGITAL -15+50ºC .10/99%7429., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000806929/05/2003355.8003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE COLHER DE PROPI-POPILENO TAM.MEDIO, 04 UNDS.DE COLHER DE PROPI-POPILENO TAM.GRANDE, 04 UNDS.DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA NÃO VAZADA 55x36., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807029/05/2003163.6005101272000100MR COMÉRCIO DE ALUMINIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE COLHER DE CHÁ-INOX, 06 UNDS.DE CONCHA MÉDIA-INOX, 08 UNDS.DE GARRAFA TÉRMICA 1/2 LITROS E 08 UNDS.DE JARRA P/SUCO EM ACRILICO CAP.1/2 LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807129/05/200392.0005055971000152CASA LIMA UTILIDADES LTDA .VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COADOR EM ALUMINIO P/CHA(INOX), 02 UNDS.DE PAPEIRO DE ALUMINIO-MÉDIO, 12 UNDS.DE XICARA DE CHA-CERAMICA COR BRANCA E 12 UNDS.DE XICARA DE CAFE-CERAMICA, COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807229/05/2003207.2000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE BANDEJA PLASTICA COR BEGE, 06 UNDS.DE BALDE PLASTICO C/TAMPA CAP.85 LITROS, 06 UNDS.DE COLHER P/ARROZ MÉDIA-INOX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807429/05/2003199.2004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807529/05/20031064.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AG.DESC., 2.000 UNDS.DE SERINGAS 10ML.C/AG.DESC. E 200 AMP.DE GENTAMICINA 80 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000807729/05/20032902.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVA ESTERIL Nº8,0., 3.000 UNDS.DE SERINGAS 1ML.C/AG.DESC., 30 UND.DE SONDA FOLEY Nº14., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000809929/05/200392.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RELÉ LR1 D07, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810329/05/2003150.0000075333368449MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BALCÕES EM FÓRMICA E MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812229/05/2003519.4009358797000178FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA .VLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE 60MG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811429/05/20031995.4605423354000162M J COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000812129/05/2003981.4002162744000138QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000802929/05/2003119420.1505167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção da praça Esplanada no conjunto esplanada, conforme Convite 0019/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000806529/05/2003147522.2024102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias de Contorno do Centro Administrativo Municipal-Água Fria, conforme Convite nº 0014/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000811029/05/2003210.0000029965470472VALDEILDO DA SILVA ARAUJOempenho ref. a 03 diarias para participar da conferencia municipal de saude de Alhandra conf. memo 9003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000811229/05/2003210.0000027327086404MARTIM LAURINDO DA SILVAempenho ref. a 03 diarias para participar da Conferencia Municipal de Saude de Alhandra conf. memo 9003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000802529/05/200310944.5329428216000134DMG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO N/2162 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02.CON.REQ. N/095/03. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803729/05/200311325.9000006985378404ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROSEMPENHO REF.PAG,PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4 AIH/AMB) DO HGSI.RELATIVO AO MES DE MARCO /2003.CONF. OFICIO 415/2003 DG/HGSI E FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000803929/05/20033354.7109114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/02 CONF.MEMO DCAA /N/117/2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000807629/05/20033354.7109114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/02 CONFORME MEMO DCAA N/117/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000807829/05/2003350.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF. CONFECCAO DE 05 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70.P/ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO 38/03 ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000807929/05/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIAS RENAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ.CONF. REQUERIMENTO ORC.E MAPA COP,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808029/05/20031768.0009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT CONSUMO TELHAS,CIMENTO. AREIA FINA. PROC.3470 SN SETOR DE MANUTENCAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808229/05/20031287.5609342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO TELHAS, VEDACIT, CALHAS. CONF. PROC. 3469-SN SETOR DE MANUTENCAO.P/RETELHAMENTO DA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000808429/05/2003350.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF. PAG. 2,5 DIARIAS PARA CADA PARTICIPANTE DA II ETAPA OFICINA DE POLITICAS PUBLICAS. CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NO PERIODO 30/05 A 01/06 EM CABEDELO CONF. .MEMO 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810129/05/20032027.6801274126000117D-OXXI NORDESTEEMPENHO REF. AQUISICAO LUVAS,PONTEIRA. PIPETADORES.,MASCARAS, CONF.PROC. 3377 -OFICIO 104-DSTAIDS.MAT.P/LAB,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000810429/05/20036358.9541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF. AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PROCESSO N/3540 ..ACRESCIMO DE 25 % DO CONVITE 00001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000810529/05/20034371.5402844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. PROCESSO 3540. ACRESCIMO DE 25 % CONVITE 00001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000810629/05/20035697.7003160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO N/3540 .ACRECIMO DE 25% CONVITE 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810729/05/20035136.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITAS TIPO B. CONF. MEMO N026/03 ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000810829/05/20032400.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. CONF.TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITAS DO TIPO B. E BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL. PERTENCENTES AO DISTRITO SANITAARIO II.CONF.MEMO 039/2003,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802629/05/2003946.0004813244000144JONATHAS LIMA PEREIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000802829/05/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PROCESSOS PARA ESTE ORGAO.MES DE REFERENCIA ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000811329/05/2003945.8904008267000186JOAO INOCENCIO NETOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 431,91 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA Nº 034/2001.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000810229/05/20034000.0005404367000194FRANCIMAR CORREIA DA SILVA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816330/05/20037895.7704182060000123F.B. CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS REALIZADOS NO RECANTO DA MENINADA - UNIDADE DESTA SECRETARIA - LOCALIZADO À TRAVESSA SÃO GONÇALO NO BAIRRO DE MANAÍRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816530/05/20037895.7704182060000123F.B. CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS REALIZADOS NO RECANTO DA MENINADA, UNIDADE DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO À TRAVESSA SÃO GONÇALO - MANAÍRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003000818230/05/200333912.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003000818830/05/20037478.0070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003000819430/05/20037478.4070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834830/05/2003204.0000022621202420EVANDRO PEREIRA DA SILVAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE AS PALESTRAS SOBRE OS MEDICAMENTOS GENERICOS NA FACIME/ NO COLÉGIO EST.PEDRO LINS/NO CENTRO ADM.MUN.E NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEP. ANTONIO CABRAL EM JOÃO PESSOA, CO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829930/05/20033412.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813230/05/20031040.7535415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCICIO 2001, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000815430/05/200312093.8903606022000198SE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817330/05/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS CARROS PIPAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822130/05/200359151.2400000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o pasep, relativo ao FPM do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823030/05/200312596.1900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo. Fundo ao Banco do Brasil. Mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823630/05/20036131.3600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de comissão sobre administ. do emprestimo, mes de de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823830/05/20037015.7100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de correção do nosso emprestimo (BID) mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812630/05/200317.8100020555644472MARCILIO ALVES BANDEIRAEMPENHO REF.PAG. 1/2 DIARIA PERCURSO JPA/C.GRANDE/JPA.CONDUZINDO OS TECNICOS DO PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CACPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO.CONF. MEMO.088/ CG/SMS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812830/05/20032400.0000003460323426MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOREMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO IMOVEL NAO RESIDENCIAL POR 08 MESES SENDO VR. DE R$300,00 MENSAIS CONF. TERMO ADITIVO N/001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812930/05/20038700.0000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF. MEMORANDO 030/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813030/05/2003840.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA E OUTROEMPENHO REF. PAG. 03 DIARIAS PARA CADA PARTICIPANTE, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA-PB . DOS CONSELHEIROS EDSON CRUZ,EDIZIO CRUZ,MARTIM LAURINDO E VALDEILDO DA SILVA .CONF. MEMO 090/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813130/05/20034845.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF.LOCACAO DE SALA E LAB. DE INF0RMATICA PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO NO PERIODO 02 A11 DE JUNHODE2003, CONF.MEMO N63/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813430/05/200389.8800091052165400ALESSANDRO S DE MELO E OUTROEMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA NE N/4710/03 CONF.DOC EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813830/05/2003135.0009129222000183HOSPITAL SAMARITANO LTDA E OUTROSEMPENHO REF.TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO LEITE DE SOUZA CONF. DOC. EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816430/05/200332562.0310869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. AOFORNECIMENTO DE OXIGENIO COM (CILINDROS) CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817130/05/20039480.0000041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEMPENHO REF.AQUISICAO DE 2.370 QUENTINHAS. PARA SEREM REALIZADAS NO TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 016/-A DPS/SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817230/05/20034920.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF. RECUPERACAO DE 60 BUREAU EM CEREJEIORA, 32 CADEIRAS EM MADEIRA., 12 MESAS P/COMPUTADORES, CONF. MEMO 034/2003 PROC.3617 A SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817830/05/2003105.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEEMPENHO REF.AQUISICAO DE 100 VALES TRANSPORTES. PARA PROFISSIONAIS ENCANMINHADOS PELOS RESPECTIVOS DIRETORES DA M C V ,HVF E ,HSM. QUE ESTAO PARTICIPANDO DA OFICINA DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PROMOVIDA PELO M.S.. CONF. MEMO 067/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824330/05/200337201.9410869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMP.)CILINDROS ) CONFORME NOTAS FISCAIS E ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000830830/05/20035925.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.RECUPERACAO DE 72 BUREAUX EM CEREJEIRA., 39 CADEIRA DE MADEIRA.,15 MESA PARA COMPUTADORS.CONF. MEMO 034/2003.PROCESSO 3617 A- SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000832330/05/20032676.5100447558000110DESIGN INFORMATICA & CONSULTORIAEMPENHO REF.SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LOGICA COM A CONSERVACAO DOS COMPUTADORES NOS MESES DE DEZ/2000.DEZ/2001, JANEIRO/2002, FEV./2002 CONF.REQUERIMENTO N/98/2003 E DOC. EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000832930/05/2003900.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS SERVICOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO C ONF.AUTORIZACAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000834530/05/20031200.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIANA RAMOS FERREIRA.CONF. REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000834730/05/20031200.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEEEMPENHO EXAME DE ANGIOGRAFIA/CELEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE LAURO GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTI. CONF.PROC.833-SMS-2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000834930/05/200384542.1800095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.AGENTES DO PEVA REF.AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO 0062//2003.REL.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835130/05/20033017.6800088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF. MES DE MAIO/2003.CONF. MEMO 0062/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835330/05/20032730.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF. MANUTENCAO 18 MICROCOMPUTADORES,.03 IMPRESSORAS., 06 MONITORES., E 10 EQUIPAMENTOS DE REDE/ CONF. MEMO 034//2003 MAPA COMP. ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835630/05/20034910.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF.AQUISICAO MAT .DESCRIMINADO TESTE DE REDE,CABO DE REDE, PLACA DE REDE. CONECTOR RJ., SWITC DE 08 PORTAS., SWITCH DE 16 PORTAS, E PATCH PANEL. CONF. MEMO 027/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000836330/05/2003375.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAG.25 HS.EXTRAS.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL,NO PERIODO DE 23 A 30/04/2003 E 02/ A14 05/2003.CONF. SOL. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000836430/05/20039480.0000041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUSICAO DE 2.370 QUENTINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O TREINAMENTO NA 1 ETAPA.SERA REALIZADOS NOS DS.CONF.MEMO 105/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000836530/05/20031612.5001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.CATETERISMO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE HELIO BEZERRA,CONF.OFICIO N/437/GS/SMS.E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816630/05/2003400000.0035343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP), conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816830/05/2003513524.9035343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP) SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) co00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829830/05/200348000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda da periferia sul da cidade de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 02/91) conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816130/05/20031600.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816230/05/20033622.0041151671000130COMERCIAL CRISTO REDENTORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000816930/05/2003495.0000061273953487JOSINALDO DE FARIAS FLORESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA OS STANDES DESTA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831230/05/2003199.8600006937789890GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813630/05/2003120.2900000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-6320/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813730/05/20033.0700000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-6319/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000813930/05/2003609.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBOGÓS, TIJOLOS, AÇO NERV., AREIA FINA E CIMENTO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814130/05/2003200.0000076864855449ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CENTRO OBSTÉTRICO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814630/05/200319.0933166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815030/05/2003207.5000000000429945Banco do Brasil S AVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS COM TAR. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817930/05/2003105.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) VALES TRNASPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818130/05/20032888.7035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DORMONID 5MG C/5, NEOSTIGMINE C/50 AMP., SURVANTA 4ML E TIENAM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818330/05/20036.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO COMPLEMENTO A NE-6838/2003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX,TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825330/05/200327979.7400000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE ICENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES S00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828430/05/2003200.0000020288425472IÊDA SOARES DA SILVA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835430/05/20033395.7800000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE ISNTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835930/05/2003469.2009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA 1552-B-2", MAXI BANHO 220V, CHAPA ALUMÍNIO LISA ROLO 500 X, CADEADO CR 20MM PAPAIZ, PARAFUSO A. ZINC. PANELA 3.9X32, BUCHA NYLON, TE 90` PVC/ROSCA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819530/05/20038000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº334/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813330/05/200360.5600008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835030/05/2003324.2609095183000140SAELPA S/APAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRTGIA ELETRICA PARA O ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PELO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812430/05/20032700.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação do veiculo FIAT, modelo Palio Young Fire, para prestar sderviços neste Secretaria, conforme Termo de Contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812530/05/20032326.6500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) passagens aéreas JPA/BR/JPA, em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Termo de Contrato e Fatura anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000835830/05/20033870.0008886772000184ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDAO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000814530/05/20032084.6870118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA EXPANSAO DA REDE LOGICA DE DCABEAMENTO PARA TRAFEGO DE DADOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817430/05/20031008.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835230/05/2003570.0000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO DA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818630/05/20034.5000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819030/05/200330.3000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril conforme extrato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821030/05/2003397.3500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821430/05/20037485.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária cf. aviso de 09/04/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821630/05/20036525.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias cf. aviso de 08/04/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833730/05/2003177.6909192071000108CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENORREFERENRTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9383/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818430/05/20031305.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818730/05/20032984.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818930/05/20037685.6001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819130/05/20031414.4001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819230/05/20034404.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819330/05/2003800.8001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819630/05/20036682.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819730/05/20033078.4001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819830/05/20032272.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000819930/05/20033842.8001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820030/05/20035621.2001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820130/05/20036156.8001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820230/05/20033894.8001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820330/05/20035439.2001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820430/05/20031752.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820530/05/20032454.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820630/05/20031502.8001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820830/05/20032106.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000820930/05/20031471.6001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821230/05/20031591.2001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821330/05/20032303.6001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821530/05/20033749.2001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821730/05/20032158.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000821930/05/20033203.2001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822030/05/20034071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822230/05/20033442.4001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822330/05/20035002.4001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822530/05/20033270.8001929872000010CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822630/05/20031669.2001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822730/05/20033260.4001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000822930/05/20037941.9601917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823130/05/20031929.2001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823230/05/20035964.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823330/05/20033510.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823430/05/20032605.2001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823530/05/20032766.4001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823730/05/20037846.8001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000823930/05/20032277.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824030/05/20036463.6001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824130/05/20033967.6001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824230/05/20031060.8001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824430/05/20031892.8001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824530/05/20035241.6001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824630/05/20033666.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824730/05/20033078.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000824930/05/20033556.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825030/05/20037961.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825130/05/20035106.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825630/05/20033302.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825730/05/20034170.4001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825830/05/2003925.6001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000825930/05/20037170.8001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826030/05/20032626.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826130/05/20034378.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826230/05/20036578.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826330/05/20032090.4001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826430/05/20031716.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826530/05/20032444.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000826630/05/20033099.2001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826730/05/20032735.2001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826830/05/20032080.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000826930/05/20032870.4001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827030/05/20034628.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827130/05/20031388.4001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827230/05/20031809.6001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827330/05/20032230.8001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827430/05/20032288.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827530/05/20036520.8001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827630/05/20031045.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827730/05/20034539.6001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827830/05/20035142.8001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000827930/05/20035231.2001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828030/05/20035070.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828130/05/20033369.6001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828230/05/20033515.2001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828330/05/20032782.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828530/05/20031544.4001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828630/05/20032553.2001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828830/05/20032392.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000828930/05/20036962.8003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829030/05/20031580.8003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829230/05/20031643.2003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829330/05/20033952.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829430/05/20034102.8003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829530/05/20034638.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829630/05/20036942.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000829730/05/20035574.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000830330/05/20035746.0033621384174613CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000830430/05/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000830730/05/20032522.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000831030/05/2003577.2005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000831130/05/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000815830/05/200310000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816730/05/20033780.0001791489000120SERRALHARIA E MARCENARIA OLIVEIRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000831630/05/200312001.5101673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na construção da quadra esportiva da Escola M. Américo Falcão, conf. 1º aditivo ao contrato 44/2002/TP-29/2002 mem. 82/03 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833330/05/2003560.0000057024960434JOÃO BATISTA DE ARAÚJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Aruanda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833430/05/20034000.0024489569000120ASSOCIAÇÃO COM. DO JARDIM MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conf. cópia do conv. n.º 131/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833530/05/20035600.0070133939000100ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Ação Social Arquidiocesana, conf. cópia do conv. n.º 135/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000833630/05/20034000.0009140351001900PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Paróquia Santo Antônio de Pádua, conf. cópia do conv. n.º 025/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822430/05/2003200.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE 01 BALCAO BAIXO COM DUAS PORTAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000824830/05/200382992.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA NO MES MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830630/05/2003286296.0608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIRAF MES MAIO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830930/05/2003565626.4608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES MAIO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832530/05/2003332801.2808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO DO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832830/05/200323720.3608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIRAF H.EXTRA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833130/05/20034989.6708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DISPO H.EXTRA MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833230/05/200362039.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIROP H.EXTRA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833830/05/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833930/05/20034283.2808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE FOLHA ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834030/05/20031.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834230/05/20039.6808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP MES MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834430/05/20032.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834630/05/20031647.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 12200 SACOS PLASTICOS DE 200LTS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835530/05/20034315.0009362211000149CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DEREGISTRO NO CARTORIO DA ESCRITURA PUBLICA DO ATERRO SANITARIO MUMBABA III .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836030/05/2003191.0100053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMP.P/ FAZER FACE COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836230/05/20031090.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE ALUGUEL DE MATERIAIS PARA I SEMANA DO AGENTE DE LIMPEZA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830230/05/20037297.5440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAA presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondências enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830530/05/2003228.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Cabaceiras-PB, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de abertura oficial da V festa do Bode Rei, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831530/05/2003285.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831930/05/2003228.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito na abertura oficial do Maior São João do Mundo, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834330/05/2003285.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em audiência com o Presidente da CHES, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000815930/05/20031710.0000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE IVAGEM A SERVIÇO DO GABINETE ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO DA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000816030/05/20031710.0000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825230/05/20031500.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se ao adiantamento para fazer face as despesas com Serviços de terceiros Pessoa Física da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando 010//2003, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825430/05/20032000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa e memorando nº0107.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831330/05/2003228.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Cabaceiras-PB, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de a bertura oficial da V festa do Bode Rei, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831430/05/2003285.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831730/05/20032300.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e sonorização, durante encontro de quadrilhas Juninas, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara-Amib, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000831830/05/2003228.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado referee-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito na abertura oficial do Maior São João do Mundo, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832630/05/20031000.0000001230150498VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinhos caseiros, para diversas solenidades nessa edilidade, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832730/05/20031000.0000034146636434TEREZA CRISTINA DE BRITO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma Bufet, para solenidade nessa edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000834130/05/2003285.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando participar da uma audência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812330/05/200315794.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814330/05/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814730/05/2003639.5001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO P/AGUA E CAFEZINHO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814830/05/20033665.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000814930/05/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 01/2000 NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815130/05/20033327.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA,CABEÇOTE E PLACA DE REDE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815230/05/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815330/05/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815530/05/2003100.9400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815630/05/2003385.9600000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000815730/05/2003384.7000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817530/05/2003930.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICRO CAMERA COLOR C/LENTE DE 3,7MM S/AUDIO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817630/05/2003555.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO TRIPOLAR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000817730/05/2003280.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE CAMERA DE VIDEO NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000818030/05/2003307.8909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EWPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6539/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000820730/05/2003285.0012934063000102PARAIBA DISTRIBUIDORA DE OZONIZADORES LTDA-PADIZONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA SUPERZON P/CABINE DO TERMINAL URBANO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821130/05/2003820.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALÇÃO DE MARCADORES DE PERIGO P/GIRADOR DA CEASA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000821830/05/200312406.3609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO DETRAN DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000822830/05/20034135.4500394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK, DESTINAO AO FUNSET DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000825530/05/20031047.3633066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA NO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000828730/05/200314344.0709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000829130/05/20034779.6400394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES MAIO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830030/05/20034000.0004127112000169NORDESTE MULTIMIDIA COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COLETA DE IMAGEM,PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM DOCUMENTARIO DE 9 MINUTOS E 30SEGUNDOS EM CAMARA DIGITAL E ALUGUEL DE UM TELAO P/EXIBIÇÃO NO AUDITORIO DA STTRANS NA INAUGURAÇÃO DA ENTRADA DA RECEPÇÃO DE ATENDIMEN00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832230/05/200313.8000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000832430/05/2003102.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONECTOR E BASE P/MOUSE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000833030/05/2003620.7509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.06.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000835730/05/20037750.0054526082000131ITAUTEC - PHILCO S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SERVIDOR ITAUTEC INFOSERVER 1141, PROCESSADOR INTEL PENTIUM 41,8 GHZ L2 512 KB MEMORIA DDR DE 512MB C/ECC,VIDEO TNT2 INTEGRADO AGP 4X 32MB, 2DISCOS IDE 40 GB-7200 RPMS CONFORME PEDIDO DE FORNECEDOR 176/2000000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836130/05/20030.0154526082000131ITAUTEC - PHILCO S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMETAÇÃO DA NE 8357/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836630/05/2003295.0854481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COLETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000830130/05/200340000.0004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de medicamento diversos para doação por esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000818530/05/2003178.3300000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de Mandado de Sequestro nº 147/2003 em 17/02/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000832030/05/2003115.0700073372471415JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHOao pagamento de meia diaria de viagem afim de resolver assunto em Recife.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000832130/05/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de diarias de viagens para tratar de assuntos junto ao ao Procurador Geral da Capital Paulista00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000812730/05/2003695.0000005745881402Achilles de Souza AndradeValor referente a revisÆo dianteira e trazeira com reposi‡Æo de borrachas pe‡as e equipamento de carro no qual o mesmo e ussado pelo devido instituto,conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000813530/05/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente ao aluguel de ve¡culo para usso deste instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000814030/05/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de carro para usso deste instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000814230/05/2003136.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente a conta telef“nica do mˆs de abril, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000814430/05/200318.1533530486000129EMBRATELValor referente a conta telef“nica do mˆs de abril/03.n§262-026700000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000817030/05/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente aos seus honor rios profissionais deste mˆs, por servi‡os de consultoria, conforme autoriza‡Æo anexa e contrato em vigor00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836702/06/2003200.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE CABO RJ 45 E COAXIAL TESTA PAR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836802/06/2003478.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DE CABEÇÃO P/TELEFONISTA EAREST C/TECLADO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000836902/06/200311000.0004463885000116LT COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS RADARES MOVEIS CONFORME CONTRATO 07/2003 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837002/06/20032820.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVO LEITOSO EM SERIGRAFIA MED. 0,25X0,17M EM TRES CORES.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837102/06/20031218.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PIQUET TIPO POLO COR BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837202/06/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 24.04.2003 A 24.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837302/06/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837402/06/2003818.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE COMPONENTES DE RADIO PORTATIL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837502/06/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 19 E 20.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837602/06/2003164.8100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.06.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837702/06/2003150.0024505695000121AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA NO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837802/06/20031200.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000837902/06/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838002/06/20035579.3540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838102/06/200356555.6209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838202/06/20035577.1909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838302/06/200356807.6509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838402/06/2003822.7509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838502/06/2003191243.3509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838602/06/200317945.3409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDIANRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838702/06/20030.0909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000838802/06/200311157.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839302/06/20038184.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PREESTADOS C/MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839402/06/20031542.0000078898200463JOSE ANCHIETA DE MEDEIROS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839602/06/2003227.3240974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839702/06/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGUNDA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS,DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NA DIRETORIA DE TRANSITO DESTA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840302/06/20031542.0012681318000164JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841702/06/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841802/06/20031112.5002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,AREIA GROSSA E TRINCHA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841902/06/200310708.5009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTOS EM 20.06.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842102/06/20031904.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842202/06/20032044.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 21 E 22.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842302/06/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MAIO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842702/06/2003220.0009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE KIT DE MEDIÇÃO DE SEMAFARO NAS AV.MARANHÃO E PEDRO II P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842802/06/2003120.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000842902/06/20036.5001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORDÃO ESPIRAL P/TELEFONE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844502/06/2003342.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A STTU NO PERIODO DE 03 A 04.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844602/06/200360.5600084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE A STTU NO PERRIODO DE 03 A 04.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843002/06/2003684.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, participar de reunião junto ao Ministerio de Transportes e Caixa Economica Federal, tratar de assuntos de interesses desta Edilidade Municipal.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839102/06/2003790.3409007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE BETAMETAZONA 5MG,ÁGUA DESTILADA 10ML E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839202/06/2003194.2041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE AMPICILINA DE 500MG C/100CPS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839502/06/2003351.2009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000839802/06/2003840.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPE 30CM X 3M ALGODÃO NÃO ESTERIL,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840002/06/2003949.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ELASTÔMERO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840102/06/2003224.4010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE MAIZENA 500G PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840202/06/2003240.0004623321000101K e K MAGAZINE LTDA.VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18X50, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840502/06/2003155.0035423169000139LECITA COM. REP.VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA CX. COM 100UNDS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840602/06/2003172.0000896848000140PRINT PAPELARIA LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ENVELOPES BRANCO TIPO CARTA OF. 23X15CM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840702/06/20031107.2000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A-4, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840802/06/2003170.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZERFACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO PA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000840902/06/20035593.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO(CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841002/06/2003708.4006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841102/06/20033270.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE KIT CESÁRIA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000841202/06/2003440.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER EM RN INTERNOS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000841302/06/20039236.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CATGUT CROMADO 2.0 70CM COM AGULHA 3,5CM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843202/06/2003579.2000944953000108LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OURO 28-200X280 2980 C/250, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843302/06/2003320.8005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GILETE CX. C/03 UND., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843402/06/2003316.0000003996263449JOSEVALDO BARBOSA DA SILVA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE 79(SETENTA E NOVE) TESOURAS CIRÚRGICAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000843602/06/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844302/06/20031500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844402/06/2003500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843902/06/20033234.3103086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentaçãocom paralelepípedos da rua cap. Severino C. Nóbrega no trecho- rua cel. José S. Casarino Nóbrega/rua João Damasceno de O. Mendes, conj. Anatólia, conforme Convite 23/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000844002/06/200397000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTRIDA DO CONT. DE REP. 91.965-44/99/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000844102/06/2003351437.4101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a Rendimento de Aplicação Financeira do CONTRATO DE REPASSE 91.965-44/99/SEDU/ CAIXA/PRO-INFRA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000844202/06/2003600000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a Implantação da via de ligação entre os bairros do Altiplano Cabo Branco e Bancários (CONVENIO 007/2003/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA(SEPLAN)/PMJP, conforme 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000838902/06/2003920.5600009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMARefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasília-DF, representando o Secretário Adjunto em participação curso PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Porgrama que será realizado no prédio sede da Escola Nacional de Administração.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000839902/06/2003920.5600011000007472JORGE FREITAS DO AMARALRefere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasília-DF, representando o Secretário Adjunto em participação curso PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Programa, que será realizado no prédio sede da Escola Nacional de Administração00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOPROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000842602/06/2003600.0000627612000109ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICARefere-se ao pagamento de 02 (duas) inscrições em nome de Jorge Freitas do Amaral e Ana Maria Tomaz Ferreira de Lima, no PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Programa, que será realizado no periodo de 16 à 18/06/03, no prédio sede da Escola Nacional de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências à União42Auxílios00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000839002/06/200330078.3809185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEEMPENHO REF.A TRANSFERENCIA DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DA PARCELA LIBERADA PELO MS/FNS DO CONVENIO 2810/2000 CONF.OF.SUP/HULW 108/2003 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843502/06/2003600.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000840402/06/20031250.0002349755000121UNICELL TELECOMUNICAÇÕESEMPENHO REF.CONSERTO APARELHOS TELEFONICOS TRAF.RAMAIS/CONSERTODE RAMAIS E INSTALACAO DE BLOCOS .CONFORME MEMO N/062/NA /SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000841402/06/20036200.0004824503000132NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- MEEMPENHO REF. AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS NO HGSI E HVF, CONF. AE 874/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000841502/06/200311390.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HGSI E HVF, CONF.AE 873/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000841602/06/200344800.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPNHO REF.AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HGSI E HVF, CONF.AE 85/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000842002/06/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS,PELA LOCACAO DO VEICULO CONF. TERMO ADITIVO 07/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000842402/06/20031790.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCACAO DE01 VEICULO KOMBI COR BRANCA AANO 2002,PLACA MOQ 5530.DESTINADO ESTA SESAU. PERIODO 30DD CONF.REQ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000842502/06/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DD PELA LOCACAO DO VEICULO CONF.TERMO ADITIVO 07/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843802/06/2003210.0008973018000181PRONTOGASTRO LTDAEMPENHO REF.MANOMETRIA ESOFAGICA.NO PACIENTE ROSINEIDE SILVA DA NOBREGA. C ONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844702/06/20033992.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/04/03 A 27/05/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844802/06/20031850.0011899002000180MICROLABO TECNOLOGIA LTDA.SERVI€O DE INSTALA€AO PARA 15 PONTOS DE REDE, CONFIGURA€AO DE SERVER WIN-2000, FISICA DE CABOS, GABINETE, CONECTORIZA€AO INDENTIFICA€AO E TESTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000843102/06/2003660.0000029336694391JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "COMO CONSTRUIR BRINQUEDOS, JOGOS E BRINCADEIRAS EM MATEIRAIS DIVERSOS" PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000843702/06/20039740.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,CONVITE 004/2003,CONVITE 002/20000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000846304/06/20035000.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A TENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE Nº 007/2003, CONTRATO 014/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000846404/06/20035000.1604282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE Nº 007/2003, CONTRATO 014/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845004/06/20033500.0034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845104/06/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847604/06/2003406.0000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847704/06/2003590.0000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848804/06/200320941.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telefonia da SEDEC do mês de fevereiro, conforme processo nº 0009192-03 e fatura em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849404/06/200316286.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telefonia da SESAU do mês de fevereiro/03, conforme memo.218/03divad, processo nº 0009190-03 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845404/06/2003684.0000001063060494DANIELLE MINDELO DOS SANTOSEMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO DE RELATORIOS DE GESTAO DAS UBS/CONF. MEMO 173/03 ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845604/06/2003480.0000035722800449ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORA AULA AAOS TECNICOS RELACIONADOS QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO CAMPOS NOS BANCARIOS. FONTE DE RECURSOS BIRD CAT DESP. 3.1 CONTA 8.506-5 CONF,.OFICIO N/122/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845704/06/20034770.5824436602000154ART CIRURGICA LTDAEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR.CONF.NOTA FISCAL DE NOS/*3588,3890 E REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845804/06/20034163.9700202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAEMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE FORN.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR C ONF. NOTAS FISCAIS 4996,4740,4948.REQ.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846604/06/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAempenho ref. aditamento do contrato por mais trinta dias conf. termo 006/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847904/06/20032850.8205399426000183JET PLACAS LTDAempenho ref. conserto de equipamentos conf. of. 13/03. orcamentos e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848304/06/200371574.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE ATADURA,EQUIP.MACROGOTAS,ESPARADRAPO ,LUVA PROC. G. LUVA PROC. M/ CONF. AE 1184.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849504/06/200331490.8005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODAAO.ATADURA, CATETER NASAL, COMPRESsa,EQUIPO MICROGOTAS, SCALP 21, SCALP 23.SERINGA DESCARTAVEL, CONF.AE1185.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849604/06/20031368.0000000314374434ANTONIO EDUARDO CUNHAEMPENHO REF.PAG DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR 10 FEIRA INTERNACIONAL DE MAT.E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM SP. CONF. OFICIO N/435/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850104/06/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO PORF MAIS 30 DD DE 10/05/03 A10/06/03.CONFORME TERMO ADITIVO N/007/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências à União42Auxílios00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850004/06/20033600.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEEMPENHO REF. A CONTRA-PARTIDA DA PMJP, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONVENIO 2810/2000 COF.OF.SUP/HULW/109/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846504/06/2003697000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de J. Pessoa(2º TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP. 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847504/06/200359579.4603475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote-02, conforme TP 0011/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000849304/06/2003653.0701149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000844904/06/2003182.0000023710888468ELIODORO MARQUES FILHO.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE) RODAS DE BORRACHA MEDINDO 3"x1.1/2, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845204/06/2003446.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS E ÓLEO LUBRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000845304/06/2003120.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PIÃO DE BRONZE PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000846204/06/2003239.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ZOVIRAX CX. C/ 5 AMP., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846804/06/2003250.0000030990530159ULISSES APARECIDO BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCUCAO NO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2003 'ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846904/06/2003250.0000008272530449JOÃO BATISTA LOBO NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELO SERVICOS DE JURADO DO PROJETO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847004/06/2003250.0000022316140815HENRIQUE JANUARIO DE MAGALHÃESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847104/06/2003250.0000036508284487SEVERINA SOUZA DE MATOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADORUO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847304/06/2003250.0000096978970859LUIZ TAKEGI TAMASHIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO COMO JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARDAOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847404/06/2003500.0000004092946406GUSTAVO BEZERRA QUINTANSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848104/06/20032415.4210946416000150ALBERTO MAGNO & CIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO VARADOURO PROJETO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848204/06/2003600.0000027250253468JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) MEDALHAS E 15 (QUINZE) TROFEUS PARA ATENDER AO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848404/06/2003950.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CRIACAO DE DESIGNER DOS TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO PROJETO/EVENTO ARRIAL DO VARADOURO/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848504/06/2003450.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO DO CARTAZ DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848604/06/2003720.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 NO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848704/06/2003650.0008540403000135GRAFICA JB LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848904/06/2003650.0008540403000135GRAFICA JB LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849004/06/2003720.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 NO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849104/06/2003450.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO DO CARTAZ DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849204/06/20031200.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER ORNAMENTACAO DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849704/06/20034198.5001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849804/06/200345000.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO SAO JOAO 2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME PROCESSO 001.003.002/2003 PROJETO Nº 02/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000849904/06/20034954.0004532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAÌMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS JURADOS DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000848004/06/2003353.1000009192450482ADARIO NOBREGAreferente a pagamento de restituição de IPTU e TCR por pagamento efetuado indevidamente00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845904/06/2003342.0000037642987404ADOLFO DE FIGUEIREDO LOUREIROREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846004/06/2003342.0000069108730415SIMONE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA RECIFE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS EM REUNIOES NO BNDES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000845504/06/20031056.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a aluguel de equipamentos de refrigera‡Æo para este instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846104/06/20031750.0004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de conbustivel, bem como derivados para usso de carro a servi‡o deste instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000846704/06/2003730.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente servi‡os prestados junto ao setor de previdˆncia deste instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000847804/06/2003932.0000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000847204/06/2003596.0000066988896872MARCONI TOMAZ DE SOUSAVLR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853005/06/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853105/06/2003479563.7909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853205/06/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853305/06/20039924.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853405/06/200354428.5609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853605/06/2003105657.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853705/06/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853805/06/20035233.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853505/06/2003151502.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850505/06/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000850805/06/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851105/06/2003684.2940820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 30.04.2003 A 30.05.2003 C/VENCIMENTO EM 14.06.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000851205/06/200324822.2041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052002000851305/06/200313584.0501713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA REF.A SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 016/20O2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851405/06/200313060.9708680639000177UNIMED/JPA OS UTI MOVELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851505/06/2003130.0003619395000101EMERSON LIMA RIBEIRO - VIDEOCINE PRODUÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE DATA SHOW P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851605/06/2003270.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER DE TONER E REFORMA DO CILINDRO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851705/06/2003562.7609127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOT 3687 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851805/06/2003160.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO DE PLACA MOT 3687 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000851905/06/20033200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA C/QUATRO PALHAÇOS/ATORES DURANTE 24 HORAS EM DIA ALTERNADOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852005/06/2003501.6070121108000118VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADO 1,90X1,20 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000854205/06/20034570.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000852605/06/20033220.0054102785000132EDITORA NDJ LTDAO Valor empenhado, refere-se a assinatura de Boletim de Licitações e Contratos para esta Secretaria, no período de julho/03 a junho/04, conforme Carta Proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000853905/06/20032400.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PORMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000854005/06/20038000.0001752306000167ELLY SOM LTDAPAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000854105/06/20036000.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IULUMINAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852205/06/20037497.9004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852305/06/2003100.7572595309000263PLANEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MICROPOINT SRS 485 C/ BACK LIGTH BARRAS, INTER MULTIVELOCIDADE E SOFTWARE DA FIRMA DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852805/06/20031800.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO-500ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852905/06/20036069.5006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICOS 0,9%-500ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000852505/06/2003145.3600036165581404ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA, ACOMPANHANDO A DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A CIDADE DE NATAL/RN, EM VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 08 A 12/06/2003, CONFOR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850205/06/2003698.0009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO .CONF.OFICIO N/093/2003.PARA USF, PEDRA BRANCA. PROCESSO 301401- DSII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850305/06/200325459.7002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.EXPEDIENTE, PARA REDE AMBULAT ORAIAL,HOSP. E SEDE DA SESAU.CONF.AE 1088 TP 16.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850405/06/20037000.0009166943000163NESIL METALURGICA LTDAEMPENHO REF.SERVICOS DE 35 BIOMBOS DO SETOR DE URGENCIA DO HGSI CONF.OFICIO N/297/2003-DG /HGSI.ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850605/06/20033609.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS PRONTO PAG COM MAT.CONSUMO CAME /PRIMAVERA/CONF.OFICIO N/62/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850705/06/20034910.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.TESTE REDE.CABO REDE.PLACA DE REDE.CONECTORES RJ.SWITCH DE 8 PORTAS.SWITCH DE 16 PORTAS,. PATCH PANEL COM 24 PORTAS. CONF.MEMO 027/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000850905/06/20031230.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/SERV.3 PESSOA JURIDICA.CAME /PRIMAVERA.CONF.OFICIO 62/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000851005/06/20033161.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA. CAME /PRIMAVERA CONF. OFICIO N/062/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000852105/06/20037782.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE CARTUCHO HP49,HP 15D, PLACA MODEM FAX, PLACA REDE, CARTUCHO HP C6625A, HD 40 OGB.PLACA MAE PC CHIPS. CARTUCHO HP C 6614 D, PLACA DE SOM, PENTE DE MEMORIA 128 MB.,MOUSEPS2. PROCESSADOR.CONF.RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000852705/06/20031745.2008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA USO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS DO PROTOCOLO DE PARCEIRIA FIRMADO ENTRE O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000852405/06/20031540.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854306/06/2003189.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER 27X C/RECARGA DE 500GR DE TONER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854406/06/2003400.0000023763000453TEREZA CRISTINA BERNARDO OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDs COM MAPA AEREO DIGITAL COVIN P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854506/06/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃOA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854609/06/2003855.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA III REUNIÃO DE 2003 DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 10 A 13.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000854709/06/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICLOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861809/06/20038190.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASAGEIROS,SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000861909/06/20031092.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862009/06/2003552.0001292940000164DIGIART SINALIZACOES GRAFICASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM PORTAS CONF.LAY-OUT,PLACA EM PVC E CONJUNTO DE NUMEROS P/BUREAUX P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868009/06/2003109.9109352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORALSTAIN MOGNO,THINNER E PENETROL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868409/06/2003300.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868509/06/20030.0853026472000180LISTAS TELEFONICAS S/A-LISTELVLR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6722/2003 DESTA STTRANS, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870409/06/2003329.1001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855209/06/2003114.0008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZEmpenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855309/06/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORAo pagamento de Diarias de viagens para São Paulo, afim de participar do Encontro sobre as Modificações Previdenciarias incidentes sobre a remuneração dos Advogados Publicos.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855409/06/2003115.0700073372471415JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHOao pagamento de meia diaria para resolver assunto em Recife / PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000868709/06/2003488.7000000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de sequestro em favor de Ana Vitória de Matos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000868809/06/20031401.9900000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de madados de sequestro nºs 268,397 e 301, conforme aviso de 14/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000868909/06/2003146.0800000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento do mandado de sequestro nº 246/03, conforme aviso de 11/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869009/06/20031464.9600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao mandado de sequestro nº 307/03 conforme aviso de 18/03/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869109/06/2003869.6500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de sequestro nº 319/2003, conforme aviso de 07/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869209/06/2003789.5400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de sequestro nº 320/2003, conforme aviso de 07/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869309/06/20032849.2500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de sequestro em favor de Ceres Belmont Sabino00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869409/06/2003869.6500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de mandado de sequestro nº 534/94 em 07/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869509/06/20031464.9600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de sequestro nº 307/03 em 18/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869709/06/20035955.7400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de sequestro nºs. 666,443, e 445 em 30/04/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869809/06/20033057.2100000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mandado de bloqueio nº 533/03 em 10/04/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855009/06/2003253.3500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALValor ref. as tarifas bac rias debitadas em jan/03 (7,50), fev/03(75,72), mar/03 (26,94), abr/03 (81,39) e mai/03 (61,80)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869909/06/20031945.6004528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a compra de materiais de limpeza e consumo para este instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865309/06/20034800.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDARefere se ao pagamento da aquisição de 01(uma) motocicleta 04 (quatro) tempos cambio de 05 (cinco) marchas, partidas a pedal, potência 12,5 cc, refrigeração a ar, com baú de fibra de vidro com fechadura, portetor dianteiro e capacete,ano e modelo 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000856309/06/2003500000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A REAJUSTE(R$ 466.556,79) e PARA ADITIVO (R$ 33.443,21) DO MES DE ABRIL/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865609/06/2003200.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDAÇÃO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865709/06/2003600.0000020537760482FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA E MOURAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA AO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA PARA RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA DA SUA EXPOSIÇÃO "IMA"00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865809/06/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIDO DE 20/05 A 19/06/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000865909/06/20031200.0000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873209/06/200323244.4801072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873309/06/2003100.0070117437000195THAYANNE GRAFICAPAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃODE CARIMBOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856009/06/2003420.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição mensal da Confederação Nacional de Municípios do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856209/06/200380.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição à Confederação Nacional de Municípios ref. a março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871909/06/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 290/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872009/06/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 290/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872909/06/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 290/GS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873509/06/200315987.0102468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a Revitalização do prèdio onde funcionará o Palàcio Municipal, conforme TP 0003/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866109/06/20031000.0000067416772400COSMO LIMA DE PAULOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO GRUPO "B" QUADRILHA JUNINA NOVA TRADIÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866209/06/20031000.0000018202721415EUCLIDES VAZ DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO GRUPO "A "QUADRILHA JUNINA TICO MIA - NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866309/06/20031500.0000003036856463JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO GRUPO "A" QUADRILHA JUNINA JOVEM MATUTO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866409/06/20032500.0000010917888472LUIZ FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO REFERENTE AO 1º LUGAR DO GRUPO Ä" QUADRILHA FAZENDA LAGEIRO SECO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866509/06/20031500.0000014098229404ROBERTO LIRA CARTAXOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA CONCEPÇÃO CENOGRAFICA DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS'PAIXÃO DE CRISTO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866609/06/20038000.0004941585000103J C VIDEO DVD LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE VIDEO PARA TELÕES COM TRES CAMARAS E ILHA DE EDIÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 900000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866709/06/2003600.0000002391782462VALDEMAR ALVES DE LIMAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000866809/06/2003600.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866909/06/2003600.0000000912202467MARCONE NICASIO DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/201100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867009/06/2003600.0000002506438475JOSENILDO MOISES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867109/06/2003800.0000003492622410JOSE GUILHERME GOMES BEZERRAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO AS QUADRILHAS JUNINAS NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867209/06/2003800.0000078911230472HELENO RUFINO DA NOBREGAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867309/06/2003800.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PALCO NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867409/06/20037200.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO DO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867509/06/2003640.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA FAZER O RECEPTIVO DOS JURADOS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VAADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862509/06/2003294872.8209185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICO E CIENTIFICO ESPECIALIZADO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864409/06/20035760.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TALOES DE ARRECADACAO, MODELOS 1 E 2, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865109/06/20031052.8000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENOS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865409/06/20035920.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS, SENDO 02 COROLLA E 02 CORSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865509/06/20036347.3005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000866009/06/2003320.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DIARIA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 02 A 13 DO CORRENTE MES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870109/06/2003727.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E FERROLHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870309/06/2003440.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855509/06/20035989.2300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de comissão de administração sobre refinanciamento da dívida00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855609/06/20035000.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para BENFAM referente ao mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855709/06/200370234.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias referente a fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855809/06/200364333.2100000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária conforme extrato de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856709/06/2003496.8000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857009/06/200317.4600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857209/06/200314861.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857509/06/20031888.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária ref. ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857909/06/200312115.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858309/06/200324.5000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária cf. extrato de 17/03/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858509/06/20037783.1100000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias, cf.extrato de marco 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858909/06/2003143.3100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a tarifa bancária conforme extrato de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859009/06/20036015.4000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859309/06/2003524.4000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859409/06/200326116.2500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária ref, ao mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859709/06/2003100422.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859809/06/200384339.5000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859909/06/2003151614.9633066408000115BANCO REALreferente a pagamento de incentivos fiscais cf. extrato de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860009/06/2003211.4033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de tarifas bancárias cf. extrato de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860209/06/20036054.8600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860309/06/2003527.8500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860409/06/20032363.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifas bancárias cf. extrato de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860509/06/20035850.6300000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento da comissão do B. do Brasil M/P 2022/20000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860809/06/2003263.7800000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de despesas bancárias do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861009/06/20035829.1000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861109/06/200324.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALrefernte a pagamento de taifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861209/06/20035000.0033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de contribuição para BENFAM do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861409/06/2003110.0033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863109/06/2003125149.1933066408000115BANCO REALreferente a ICMS incentivados do mes de fevereiro de 2003, conforme extrato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863209/06/200347.9700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifas bancárias do ms de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863409/06/20033.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863509/06/200311836.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de encargos e comissão de permanência do mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863709/06/20031270.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros de nosso emprestimo junto ao B. Brasil, mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863809/06/20035000.0033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de contribuição para a BENFAM relativo ao ICMS de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872209/06/20032563.5001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DE CONVENIO E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870209/06/2003800.8008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856509/06/2003230.0000001085814467ERINALDO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856609/06/2003230.0000004874311466VIVIANE FREITAS OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856809/06/2003230.0000012496006691JOSÉ ROBERTO LAURIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856909/06/2003230.0000069116342453JOÁS PAULINO SOARES MAIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857109/06/2003230.0000055449018487LUCIENE CORREIA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857309/06/2003230.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857409/06/2003230.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857609/06/2003230.0000046840079449ANA IZABEL GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857709/06/2003230.0000027466000487DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000857809/06/2003230.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858009/06/2003230.0000000993935494LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858109/06/2003230.0000003033462480TATIANA RODRIGUES RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858209/06/2003230.0000032316623468LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858609/06/2003230.0000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858709/06/2003460.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859509/06/20034550.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO,MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861709/06/20033611.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS ABRIL/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867709/06/2003124.2024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA HORTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867809/06/2003775.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2003 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE,BAIRRO CRISTO.RECURSO DO CONVÊNIO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000867909/06/2003875.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2003 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE,BAIRRO MANGABEIRA.RECURSO DO CONVÊNIO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870509/06/2003110.0000009494090497JOSEFA ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAR,PASSAR E COLOCAR GOMA NAS ROUPAS JUNINAS DAS CRIANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870609/06/20036600.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870809/06/2003200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870909/06/200371500.0000085474924453VILMA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871009/06/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESE MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855909/06/2003148404.2140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor brutoda folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº043/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856109/06/2003150505.6740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memo nº043/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000859209/06/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículos no mes ABRIL/03, conf. contrato nº 0007/02 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000860709/06/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se o pagamento dos serviços de locação de veículos no mes de MARÇO/2003, conf. contrato nº007/2002 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000860909/06/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de ABRIL/2003, conf. contrato nº018/02 e doc. anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002000861309/06/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículos no mes de MAIO/2003, conf. contrato nº 007/2002 e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000870009/06/20036924.7700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento dos juros do contrato 11/00903. Mês de maio de 2003. Lei 797600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000854809/06/200399042.0000846718000101GASOMEDICA COM. E REPS.LTDAGLICOSIMETRO/APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR( 03 UNDS), ANALISADOR AUTOMATICO DE ELETROLITOS E METABOLICOS (01 UND), BALANCA DE MESA ELETRONICA DIGITAL 30 KG (01 UND), APARELHO P/GASOMETRIA(01UND), CORRESPONDENTE A 85% BIRD DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 2500000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000854909/06/200317478.0000846718000101GASOMEDICA COM. E REPS.LTDAEMPENHO REF. A CONTRA-PARTIDA DA NE 8548/2003, CORRESPONDENTE A 15% DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 2507500016) CONF.AE 1189/2003 - CONCORRENCIA INTERNACIONAL 01/200200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000855109/06/20038000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESas EVENTUAIS DE PRONTO PAG COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.OFICIO 210/DAG/.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000856409/06/20034805.4003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE 1560.LT.GAS..,1000 LT OLEO DIESEL., 300LT ALCOOL/ CONF. AE 1191 PRFOC. 3842-MEMO 164-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858409/06/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEEMPENHO REF.ADIANT.ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO N/210-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000858809/06/20035000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO C.H.H.N. CONF.OFICIO N/210/03 DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859109/06/200312500.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO HOSP.M.V.F..CONF.OFICIO 223//HMVF.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000859609/06/20031000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG/ COM SERV.TEARCEIROS PESSOA FISICA. CONF.OFICIO N/223/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000860109/06/20031200.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS P.JURIDICA DO HMVF.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/223/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861509/06/2003342.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COPASEMS NOS DIAS 12 E 13.06.2003, NA CIDADE DE MONTEIRO -PB CONF.MEMO.106/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000861609/06/200371.2400039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA REUNIAO DO COPASEMS NOS DIAS 12 E 13.06.2003, CONF.MEMO.107/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862609/06/2003500.0000067513093415JOSE ROBERTO GOMES FILHOeEMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO NO QUADRO TELEFONICO DOS BLOCOS BLI EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU.CONF.MEMORANDO N/37/2003.ORC.MAPA COMPARATIVO EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862709/06/20032083.5002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE NYLON 94 XXXJMPOT. PROCESSO 3245-MEMO 131-PEVA AE 0949.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862809/06/20035863.3405243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISICAO RECIPIENTE PARA COLETA DE FEZES, SACO 23X18,5 NABISCO P/COLETA MEMO N/131/PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862909/06/2003292.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO, CX.P/ARQUIVO MORTO., ESCARCELA PLASTICA., CAPA P/ENCARDENACAO., PAPEL OFICIO. CONF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863309/06/20033388.4404232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO N/2977-SMS 03.MEMO083/03 DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000863909/06/2003592.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. PROC.3628-MEMO 42-LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864009/06/2003181.8004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF.PROC.2926-MEMO 33 -COPLAN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864209/06/20035500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP,EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MAT.CONSUMO.DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO N/328/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864309/06/20033700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SEV.TERCEIROS PESSOA FISICA.DO DISTRITO SANITAARIO IV.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/328/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864509/06/2003500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C /SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DO DISTRITO SANITARIO IV. CONF. OFICIO N/328/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864609/06/20032500.0000002250682496JOSE ROGERIO FELIX DA SILVAEMPENHO CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE PALHACOS PARA FAZER A DIVULGACAO DA 1 ETAPA DA CAAAAAAAAMPAANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/42/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864709/06/200313744.8012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF.CONTRATO 109/2003.TP 016/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864809/06/2003866.5500013295853487NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROSEEMPENHO REF. PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS.CONF. MEMORANDO N/ 026/03 EM ANEXO. AE 01186/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000864909/06/20035208.8012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE- PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSP. SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 110/2003.TP 016/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865009/06/20031850.0004795124000161MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITOEMPENHO REF.INSTALACAO DE 37 NOVOS PONTOS DE REDE PARA TOTAL INTEGRACAO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DESTA SESAU.CONF.MEMO N035/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000865209/06/2003769.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA01 REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS-COR BRANCA.PROC. 3831A -OFICIO 111-DS III USF MARIA NAZARE.AE 1140/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000868609/06/2003264.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE 110 GARRAFõES DE [AGUA MINERAL, P/SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000869609/06/20031342.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECCÃO E INSTALACÃO DE 122 m² DE FORRO DE GESSO P/ MELHORIA DA ESTRUTURA DO P. S. FRCº DAS CHAGAS DE MAIO, CONF. MEMO Nº 15/, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871109/06/20031600.0009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF. SERVICOS DE RECUPERACAO NA ESTRUTURA FISICA DAS USF PEDRA BRANCA I E II CONF.OFICIO/DSII N/93/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871209/06/20032500.0009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO (PORTAS E JANELAS) CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E COLOCACAO DE DIVISORIAS,ONDE FUNCIONARA A USF CASTELO BANCO, CONF.OFICIO N/0202/03.ORCA. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871309/06/20031990.8009342916000285FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDUEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAAT.CONSUMO CONF. OFICIO 0202/03 AE 1142/2003.PROCESSO 3434/01/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871409/06/200327088.8000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA GIP DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO N/222 HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871509/06/20031500.0000010931937434NELY NOGUEIRA DE F. ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A RELIZACAO DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS.CONF. OFICIO 120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871609/06/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS E EQUIPES PSF PERTECENTE AO DISTRITO SANITARIO I.P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS .CONF.OFICIO /00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871709/06/20034300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS. E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AODISTRITO SANAITARIO I.CONF.OFICIO 221/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000871809/06/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTAO PAG.CONF.SERV.TERCEIROS P/JURIDICA. DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DIST. SANITARIO I. CONF.OFICIO N/221/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322003000872109/06/200337070.8005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO,ABAIXADOR DE LINGUA,,ALGODAO,,ATADURA,,CATETER NASAL,COMPRESSA CAMPO,, EQUIPO.MICROGOTAS SCALP 21, SCALP 23 SERINGA DESCATAVEL.CONF/ AE 1185.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872309/06/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS.E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTE AO DIST. SANITARIO V. CONF.MEMO N/071/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872409/06/20032400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM.SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARAAIO V. CONF.MEMO 072/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872509/06/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COMM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONF.MEMO .072/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872609/06/20032940.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS. E EQUIPES PSF.PERTENCENTES AO DIST. SANITAARAIAO II. CONF.OFICIO/ DSII. N/109/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000872709/06/2003580.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO DESP.DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS. E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO N/1092003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000872809/06/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS E E QUIPES DO PSF.C ONF.OFICIO DSII N/109/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873009/06/2003665.0000075342693420THAYSE FERREIRA MEIRELES E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PESSOAL QUE TRABALHARAAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, CONF.MEMO N/47/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873109/06/2003335.0000000792722400LUCIANA KARLA ARAUJO MENEZES E OUTROSEMPENHO REF.PAG. HS.EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO CAMPANAHA ,MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/047/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862309/06/2003342.0000004462033434JOSIMAR DE LIMA VIANAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, VIAGEM DESTINADA A BRASÍLIA/DF, COM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASMORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000862409/06/2003790834.5502075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO valor empenhado, refere-se a melhorias das condições habitacionais em áreas Urbana de J.Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0095391/90/SEDU/CAIXA/PMJP) conforme TP 0027/2001/COSEL/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000860609/06/2003200.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862109/06/2003408.7503057235000108JOSILDO AGRIPINO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO C/40M. PCT. C/ 04UND., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000862209/06/2003280.0008567828000138CASA BARROS MIUDEZAS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA DE CORTAR TECIDO PLUS CORTE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863009/06/20036.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-7629/2003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA OU BRICANIL 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000863609/06/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2002, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000864109/06/20034592.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PED., KIT CESÁRIA, COLETOR DE URINA, CAT. INTRAVENOSO Nº246, KIT P/ DRENAGEM TÓRAX, AG. DESC. P/ RAQUI 25G E CAT. INTRAVENOSO 24G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000867609/06/20034367.8012581617000127NACONORTE- COM. REP. SERV.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RINSE SOLUTION 943-838, RADIOMETER, CALIBRATING SOLUTION 1 943-837, RADIOMETER, CALIBRATING SOLUTION 2 943-839, RADIOMETER E THERMAL PAPER, MARCA RADIOMETER, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868109/06/20033414.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868209/06/2003243.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL BOSCH, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇADEIRA E MANGUEIRA, PARA VEÍCULO IPANEMA 1.8, PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000868309/06/200380.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO VEÍCULO IPANEMA, PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000870709/06/2003130.0000075333368449MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIOS DE PAREDE E CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000873409/06/200373.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEMOSTATO P/ AQUEC. 50 A 300, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875111/06/2003157.5000944953000108LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDAVLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874111/06/200337221.6341488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de àguas pluviais na cidade de J.Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme 1o.ADITIVO ao Convite 04/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875311/06/200357600.0000394502007157COMANDO DA MARINHA - LABORATORIO FARMACEUTICO DA MEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS, CONF.AE 1139/2003.MEMO076/2003. AO LAB.DA MARINHA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876911/06/200313188.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS BOLSISTAS DA UFPB E CEFET NO CASDASTRAMENTO DO CARTAO SUS CONF. MEMO 67/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877111/06/20035800.0003387919000178J.N.TRADING LTDAEMPENHO REF. MANUTENCAO E REPARO DE PLACA -MAE DO EQUIPAMENTO FASTCAST LENYSTEM (MAIN PC BOARD) DA UNIDADE MOVEL DE OFTALMOLOGIA CONF.MEMO DAS N/157/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877611/06/20033451.3600028986001694ELEVADORES ATLAS S/AEMPENHO PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 08 MESES DE 290403 A 21/12/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/001/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874411/06/2003355.7800000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de comissão do Banco sobre a operação 11/00903, mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874511/06/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP referente a cota ICMS de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874611/06/20031047.1600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mora e juros remuneratórios de nossos empréstimos, no mês de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874711/06/2003164416.2400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de amortização dos empréstimos, no mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874811/06/2003103795.0700000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros de empréstimos no mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875011/06/2003105197.0300000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros dos emprestimos mes de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875511/06/2003919.9600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de mora e juros remuneratórios dos contratos. Mês de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875611/06/2003164308.1600000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF. Mês de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875811/06/20037488.4200000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de nosso emprestimo 11/00903.Lei 7976.Mês de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875911/06/20035620.2900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de comissão ref. ao BID/Fibra(refinanciamento). Mês de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876011/06/200312502.4200000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de amortização de nosso empréstimo junto ao B. Brasil. MP 2022/2000.Mês de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876111/06/2003308261.2200000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento da prestação e dos resíduos do contrato de refinanciamento das dívidas entre a PMJP e o B. Brasil00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876211/06/200312409.3500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento do principal, com base na MP 2022/2000.Mês de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876311/06/200363712.1400000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP do FPM; de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876411/06/2003173868.9500000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros de nosso emprestimo com o Banco do Brasil. Med. Provisória 2022/2000. fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876511/06/2003173236.0100000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros do contrato, com base na MP 2022. mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876611/06/2003288666.2600000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento do parcelamento junto ao INSS mês de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876711/06/2003274644.4900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS, mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000876811/06/2003288888.3700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS, mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877011/06/2003105237.9900000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de juros do contrato com a CEF, mes de janeiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877211/06/2003162267.7300000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de amortização do contrato com o banco, mes de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877311/06/2003188050.2000000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros de nosso emprestimo junto ao banco, mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877411/06/20035475.8400000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento da comissão de administração de renegociação (Bid/Fibra). Mês de março de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877511/06/2003176504.6300000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de juros r/ contrato, com base na ex-MP 2022/200000000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874011/06/200364859.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO Presente empenho refere se ao pagamento dos serviço de telecomunicação com vencimento em 22/04/2003, conforme memo 439/03 DIVAD/SEAD e doc. em anexos;.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877811/06/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº195/03-DIVAD e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000877911/06/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de abril/03, conforme memorando nº273/03-DIVAD e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873811/06/20033850.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA HUMANA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VAADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873911/06/20032214.0000078859204453SANDRO VALÉRIO DE SOUZA CABRALO valor empenhado, refere-se a serviço emergencial da estrutura metãlica da ex-sede da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Mem.97/2003 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873611/06/200310000.0003403803000185COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO CONFORME GUIA DE DESPESA 1566/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000873711/06/20031579.7000394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS (GFIP) DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000874911/06/2003427.0010957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875211/06/2003556.1903495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000875711/06/2003475.0003259760000106MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO PONTESPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002000874211/06/200318251.9109286808000151RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação da Escola Mun. Luiz Mendes de Pontes, conf. Aditivo ao contrato 43/2002, T. P n.º 28/2002 mem. N.º 98/2003 em anexo00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000874311/06/2003192.2000053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000875411/06/2003167.0001427591000140CATLINK PECAS TRATORES HERMANO JOSE DE SOUZAVLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAL P/ MAQUINA MN - MOTONIVELADORA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000877711/06/2003872.3509095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENGADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA USINA DE LIXO REF. MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883212/06/2003140.0003143839000177ASSOCIACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA REGENTESVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE CURSO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PPQ DOS SEGUINTES PARTICIPANTES JOSE MAURICIO CABRAL,MAT:2.143-1 E CARLA RENATA MELO PERAZZO, MAT:51.228-1.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878512/06/20031425.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoRefere se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meias) diárias para a cidade de Brasilia DF, acompanhando o sr. prefeito em audiências com os Ministros da educação, saúde e Integração Regional.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878812/06/20031425.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHORefere se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meias) diárias para a cidade de Brasilia DF, objetivando participar de audiências com os Ministros da Educação, Saúde e Integração Regional, para tratar de assunto de interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883512/06/2003690.4200022011722420JOSÉ ALVES PONTES JÚNIORPagamento de diárias referente a participar do 14o. Festival Munidial de Publicidade na Cidade de Gramado-RS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879312/06/2003658.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagem aer‚a para ida a cidade de Macei¢-AL, em que o servidor Antonio Roberto Mota, nosso diretor administrativo vai representando nosso superitendente em debate sobre a PL-9.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881312/06/2003658.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagens aer  para ida a cidade de Mac‚io-Al, em que o servidor antonio Roberto Mota nosso Diretor Administrativo vai representar nosso Superitendente em debate sobre PL-9.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884012/06/20031890.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a aluguel de um kit multim¡dia (Data-show, talÆo), inclusive operador e montador dos equipamentos, para exibi‡Æo de temas relativos a terceira idade (previdˆncia, qualidade de vida, etc.), para os segurados ao longo do per¡odo de recadastr00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884212/06/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente parcela do seu 4/6 de seu estagio, conforme comprova;¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884312/06/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente 4/6 parcela do seu estagio, conforme comprova[coes e autoriza;¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884412/06/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente a 4/6 parcela de seu est[agio,conforme comprova;¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884512/06/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a 2/6 parcela de seu estagio, conforme comprova;¢e anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884612/06/2003650.0000098144219449Diogenes Souza MotaValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884712/06/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos MeloValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884812/06/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvaValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000884912/06/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885012/06/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885112/06/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da SilvaValor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885212/06/20031100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas, ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885312/06/20031100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885412/06/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885512/06/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885612/06/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885712/06/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885812/06/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000885912/06/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886012/06/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886112/06/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886212/06/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886312/06/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886412/06/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886512/06/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886612/06/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886712/06/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886812/06/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000886912/06/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887012/06/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887112/06/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887212/06/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887312/06/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887412/06/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887512/06/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887612/06/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887712/06/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887812/06/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000887912/06/20031635.9001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornecimento de refei‡äes para servidores e prestadores de servi‡os, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881412/06/20034561.7361411633021346BANESPA S Areferente a mandado de bloqueio nº 2080/2002 erm 15/01/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881512/06/20037475.7100000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de bloqueio nos 797,798,819,832 e 964 de maio 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881612/06/20036216.9200000000429945Banco do Brasil S Areferente osd mandados de sequestro nº 418,419,420,421,423,424,426,427 e 428 conforme aviso de 19/03/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881712/06/20039826.4900000000429945Banco do Brasil S Areferente a mandado de bloqueio 276,879,703,715,734,744 e 649 de maio 200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878212/06/20031702.5204238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878612/06/2003477.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878712/06/20032360.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000878912/06/2003560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879012/06/2003280.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879112/06/20038750.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FLUXO(TACHOES BIDIRECIONAIS)EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5CM NA COR AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879212/06/2003477.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879812/06/20032173.5901699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DE FONTE A MATERNIDADE DE MABGABEIRA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000879912/06/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.05.2003 A 01.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888212/06/20031961.8629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTP DO INSS REF.A NONA C/VENCIMENTO EM 20.06.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888312/06/20031000.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888412/06/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.05.2003 A 18.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888512/06/2003707.0800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.06.200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882312/06/2003109301.8205167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do predio situado na av. Beaurepaire Rohan, onde funcionará o Shopping Popular Municipal(ADITIVO AO CONRATO 15/2003) conforme TP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879612/06/20036498.8101427602000192CELTA CONST E EMPREENDIMENTOS LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSOS 57221, 64956 E 64957/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879712/06/20034865.2541116807000171OMEGA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAREFERENE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCDSSO 9667/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880112/06/20035000.0033066408000115BANCO REALreferente a contribuição para BENFAM ref. a maio de 2003 cf. extrato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880212/06/2003587.4933066408000115BANCO REALreferente a tarifa bancária cf. extrato de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880312/06/200374708.4233066408000115BANCO REALreferente a incentivo fiscais de maio 2003 cf. extrato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880412/06/20031222.5361411633021346BANESPA S Areferente a tarifa bancária cf. extrato de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880512/06/2003543.9500000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária cf. extrato de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880612/06/200310.0033066408000115BANCO REALreferente a tarifa bancária cf. extrato de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880712/06/200313.5033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de tarifa bancária de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880812/06/2003170585.7233066408000115BANCO REALreferente a despesa com ICMS incentivado do mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000888012/06/200380.6400000178404497MARIA JANUARIO DE SOUZAreferente a restituiçao do pagamento do IPTU conforme n 11196/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000888112/06/2003121.1200055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878012/06/2003160713.8500000000429945Banco do Brasil S Areferente a pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF, MES DE JANEIRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878112/06/20037026.8800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO DE CORREÇÃO COM BASE NA mp 2022/200000000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878312/06/20037213.3200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO DO CONTRATO 11/00903 DA pmjp/b.bRASIL. mES DE MARÇO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000878412/06/200361584.8700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A FEVEREIRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880912/06/20030.3600000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuiçao para o PASEP correspondente ao mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881012/06/20035.1200000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuiçao para PASEP correspondente ao mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881112/06/200385085.8200000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuiçao para o PASEP referente ao FPM de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881212/06/20035207.8700000000429945Banco do Brasil S Areferente ao pagamento de atualizaçao de nosso emprestimo junto ao B. Brasil MP 2022 mes de Abril 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000883412/06/20031500.0008606709000147FEDERAÇÃO PARAIBANA DE HANDEBOLreferente ao pagamento da abritragem, cronometrista, anotador, transporte e alimentaçao, para realizaçao do campeonato paraibano de handebol00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000883112/06/2003277.1009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,SENDO ROUPAS PARA BEBÊS,PARA SEREM DOADAS ÁS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000883312/06/200367.5000206260000380BRENNO CONFECÇÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA BEBÊS PARA SEREM DOADAS ÁS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS,ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882912/06/20033600.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOreferente a prestaçao de serviço com sonorizaçao com otrio eletrico rick som00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000883012/06/20032400.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAreferente a pagamento pela apresentaçao das bandas aconchego, remix,e tentáculos00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879412/06/20036666.6705387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO , LIMPESA,CONF.PROCESSO 3796 A -MEMO 55 DAF- SUPRIR NECESSIDADE SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000879512/06/2003222.2402167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE DEPOSITOS PLASTICO 08 DE 30X50 CM PROC.366701-OFICIO 322 DSIV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881812/06/20037407.0005128112000146COMERCIAL SIempenho ref. a aquisicao de material de consumo(pipeta,lanternas, pilhas,pesca-larvas) para o PEVA conf. memo 115/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000881912/06/20036990.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOempenho ref.ao conserto e revisao geral de equipamentos odontologicos do CAME-PRMAVERA conf. orcamentos e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882012/06/200364305.4500056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASempenho ref. a gratificacao GIP do HGSI, rel ao mes de maio/03 conf. of. 465/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882112/06/20034800.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAempenho ref. a confeccao de camisas para o DST/AIDS conf. of 112/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882212/06/20036458.6505243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEempenho ref. a aquisicao de material de expediente conf. memo 54/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000882412/06/20035796.0041106220000181MERCANTIL ASSIS LTDA.empenho ref. a aquisicao de camisas para a campanha de vacinacao conf. ae 1223/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000882512/06/20037295.6004478521000100CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.empeho ref. a aquisicao de oleo de soja conf. ae 1225/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000882612/06/2003130140.0039787056000173TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.empenho ref. a aquisicao de leite em po conf. ae 1224/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882712/06/20037780.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA02 computadores ZMAX DURON 950,128 RAM, HD 20 GB, PLACA DE REDE 10/100, KIT MULTIMIDIA 50X, MONITOR 15, MOUSE, TECLADO E SOLFTWARE WINDOWS XP INSTALADO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000882812/06/2003403.8400778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. MEMO 87/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000883812/06/2003239282.6532150633000172LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDAASPIRADOR IRRIGADOR PARA ENDOSCOPIA (01 UND), DUPLOFIBROSCOPIO (01 UND), DESINFECTORA DE ENDOSCOPIO (01 UND), CORRESPONDENTE A 85% BIRD DO CONVENIO 4047- BR (SUBPROJETO 507500016) CONF.AE 1237/2003 E C.INTERNACIONAL 001/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000883912/06/200342226.3532150633000172LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDAEMPENHO REF.A 15% DE CONTRA-PARTIDA DA NE 8838/03, DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 507500016), CONF.AE 1237/03 E C.INTERNACIONAL 001/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000880012/06/200358293.3535343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a Reajustamento da 1a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galeria e canais (TERMO FDE CESSÁO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/199000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883612/06/2003217.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000883712/06/2003405.0001581745000154JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E POLPA DE MARACUJÁ, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000884112/06/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888913/06/2003235.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILERGOMETRINA 0,8%MG 1 ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889013/06/20032045.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889113/06/20039800.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-D 250MCG-PARTOGRAMA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889213/06/2003482.3502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BETERRABA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889313/06/2003103.5008542912000105MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO E EUCATEX E EM CORTES DE VIDROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889413/06/2003177.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇO NERV. CA 50 (1/4), TIJOLO 8F, CIMENTO C/ 50KG E CIMENTO C/25KG., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889513/06/20037545.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO P/ LENÇOL DE PACIENTE, COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889613/06/20032378.4504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, ALFACE, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, CEBOLA SECA, COENTRO LARANJA PERA, ABACAXI, PIMENTÃO, TOMATE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889713/06/20032118.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000893913/06/2003178.0000388312000114A. TRIGUEIRO - COM. E REP. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCART. 13X4,5, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894013/06/20031272.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE ROLO 11 FIOS, 91CMX91CM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894113/06/20031794.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ ELASTÔMERO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894213/06/20031375.0011939923000120MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G C/MANDRIL E PONTA QUINEKE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894313/06/2003371.7041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13L, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894413/06/20032903.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ALGODÃO ROLO C/ 500G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898213/06/20031273.6204070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO 1 PCT. C/1 KG., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899013/06/2003888.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR(PCTS. COM 100), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901513/06/20034730.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901813/06/2003137.7003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NESTON (FLOCOS DE CEREAIS) 500G., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901913/06/2003858.9012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PEDIÁTRICO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902213/06/20033100.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902313/06/2003751.4449351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOL. DE AMINOÁCIDOS PED. 10%-250ML C/ TAURINA (PRIMENE), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902713/06/20034360.3412728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE REFLUXO - 2000ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242003000902813/06/2003135.8401610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA AMARELA-M/RIPASA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242003000902913/06/20039945.0023570369000135SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA P/FAX 30MX213MM-M/FAXPRINT, CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640 PRETO-M/MAXPRINT, CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640 COLOR-M/MAXPRINT, TINTA PRETA P/ COPY PRINTER DUP. GEST. 5304-M/KATUN, TRANSPARÊNCI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000889813/06/20034600.0040982191000159OTICA LIRA - ANTONIO N.GOMES DE LIRAEMPENHO REF.SERVICOS DE SUFACAGEM DE BLOCOS OFTALMICOS CATRAL 100 UNID. CONF.M129/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890113/06/20034788.5004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. COLOCACAO DE 122M DE FORRO PVC, NA ENFERMARIA N S DE FATIMA E S JOAO DO H G S I.CONF.OFICIO N/379 A/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890213/06/2003968.0304347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. SERV.DE INSTALACAO DE 07 PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO NA COR CINZa GRAFITE CONF.MEMO 028/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890413/06/20035197.9000276936000140WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA13 EXTINTORES TIPO CO2 DE 6KG,R$3152,50.05 EXTINTORES TIPO PQS DE 6KG..06 EXTINTORES TIPO PQS DE 4 KG...20 EXTINTORES TIPO AP DE 10LC., CONF.MEMO 056/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890613/06/200317316.3400011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO MES DE MAIO /03 CONF.MEMO 075/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890713/06/20034113.8500013330101415REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO070/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890813/06/200395025.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, SERAO UTILIZADOS PELO AGENTES DE SAUDE. CONF.MEMO N162/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890913/06/2003600.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIO VENOSO MMII. A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA SOARES CONF. REQ.ORC. MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891013/06/20031592.2000276936000140WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDAEMPENHO REF/SERV. RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE TODOS OS EXTINTORES AUTOMATIVOS E DA SEDE DESTA SESAU. ALMOX.HOSP/E MATERNIDADE SANTA MARIA ,STA.ISABEL.CONF. MEMO N/040 NA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891213/06/20035871.7600002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO MES DE MAIO /2003CONF.MEMO 068/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891313/06/20034648.7200029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP DO DST/AIDS.RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO 068/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891413/06/2003400.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDAEMPENHO REF.PAG. GIP DO INSTRUTOR,RELATIVO MES DE MAIO/03 MEMO.071/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891513/06/200348071.8400002456318447ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF/RELATIVO AO MESMAIO /03 MEMO 063/03/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891613/06/2003286276.8600052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, PSF.REL.MAIO/03.CONF.MEMO 064/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891813/06/200379777.2700006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF. PAG.GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE MAIO/03 CONF.MEMO 074/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000891913/06/200351061.9800010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG/ GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO.RELATIVO MES DE MAIO/03.CONF.MEMO 073/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892013/06/20035584.0200002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF.MEMO 065/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892213/06/200312880.0000004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAG. GIP DOS DIRETORES RELATIVO MES DE MAIO/03 CONF.MEMO 072/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892313/06/20035225.3100084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF.PAG.GIP MES DE MAIO DA CENTRAL DE REGULACAO /SESAU CONF.MEMO 069/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892513/06/200349548.9800045054177434MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. G I P DO CAME/PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF. MEMO 077/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892813/06/20032400.0009140351002469PAROQUIA SANTA JULIAEEMPENHO RE. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO JANEIRO/DEZ/2003. CONF.TERMO ADITIVO N/0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892913/06/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA RITA DE MORAIS MARTINS.CONF. REQUERIMENTO ORC.E MAPA EN ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893013/06/200370.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME USG. DA REAGIAO DO CANAL INGUINAL DIR. E DA COXA SUPERIOR DIREITA. SER REAALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DA SILVA CRUZ.CONF. REQ.ORC.MAPA COMP.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893113/06/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE. A SER REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA,CONF.REQU.ORC. E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893213/06/2003300.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARMELITA F DE ALBUQUERQUE CONF. REQ.ORC. E MAPA COMP.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893313/06/2003747.2534028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEMPENHO RELATIVO SERVICOS POSTAIS DO MES DE DEZ/2002.CONF. FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893413/06/2003200000.0003620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONF. AE 1278/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893513/06/200377441.1100053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.MES DE MAIO /2003 DA SEDE /SESAU. CONF.MEMO 76/03 E REL.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893613/06/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA PALMEIRA DE ARAUJO .CONF. REQ.ORC. E MAPAA COMP.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893713/06/2003150.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE A SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA CAVALCANTI DA SILVA CONF. REQ.ORC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000893813/06/20033640.0000000947756485BRUNO LUIZ CARNEIRO DE CARVALHO E OUTROSEMPENHO REFERENTE SERVICOS EVENTUAIS A SEREM REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU. CONF.MEMO REL.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000894713/06/2003171.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIempenho ref.ao pagamento de uma diaria para participar do I SEMINARIO MUNICIPAL DE DISCUSSAO DOS CAMINHOS GESTAO SUS, em Campina Grande no dia 18.06.03, conf.memo.109/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000895013/06/200335.6200039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAempenho ref. ao pagamento e uma diaria conduzindo o Sr. Secretario de Saude para participar do I SEMINARIO MUNICIPAL DE DISCUSSAO DOS CAMINHOS GESTAO SUS, Campina Grande no dia 18.06.03, conf.memo.110/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000897813/06/20032600.0000019673914400EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTROVLR. EMPENHADO REF. AOS SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, P/IMPLANTACÃO DA CENTRAL DE MARCACÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/03, CONF. OF 02/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899313/06/200350424.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E CONSERVACAO), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. MEMO.44/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899413/06/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SESAU, CONF. MEMO.111/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899513/06/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DESTA SESAU, CONF.MEMO.111/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899613/06/20032500.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DESTA SESAU, CONF. MEMO.111/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899713/06/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO C.M.SAUDE, CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899813/06/2003700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO C.M.SAUDE CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899913/06/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO C.M.SAUDE CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900113/06/200334076.8000007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP DOS FUNCIONÁRIOS DO C.H.H.N., REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. OFICIO 231/03/DAG, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900313/06/2003580.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME CD4, CD8, CARGA VIRAL (HIV) A SER REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO MONTEIRO COSTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900513/06/200317000.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAVLR. EMPENHADO REF. A EMBOLIZACÃO DE MAL FORMACÃO VASCULAR CEREBRAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900913/06/20031473.9300023807555404JOSINALDO DOS SANTOS SILVAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NAS INSTLACÕES ONDE FUNCIONA O C. S. DR. GIUSEPPE ORLANDO DE PAULA MARQUES, PERCEBENDO A IMPORTANCIA DE R$220,00 MENSAIS, AT[E O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO 130/2203, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000902013/06/2003360.0000000947756485BRUNO LUIZ CARNEIRO DE CARVALHO E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA N E 008938 DO DIA 130603. CONF.MEMORANDO E RALACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000902513/06/2003778.5002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF .AQUSICAO DE GARRAFAODE AGUA MINERAL 120.. E 15 BOTIJAO DE GLP. CONF.PROC.3669A-MEMO S/N ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000902613/06/20032536.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEEMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 DOIS INDICADOR BIOLOGICO EZ TESTE CONF.OFICIO 464/2003.DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903213/06/20031500.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA LOUKA SEDUCAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903413/06/20031500.0000022625704420EDSON PESSOA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA FILHOS DO NORDESTE DURANGE O SAO JOAO /200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903513/06/20031500.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DA BANDA VIAGRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903613/06/20031000.0000040496104772LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CECHE ARTISTICO DO CANTOR SAPE E BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000894513/06/20037040.0070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBERTORES DE LÃ E LENÇÓIS DE SOLTEIRO PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS,PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000894613/06/20037958.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS PLÁSTICAS E COLCHONETES DE ESPUMA PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS,PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000896713/06/20032225.0003661762000127MARIA ILZA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000897113/06/2003670.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS E CONCHAS Nº 12 PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000897713/06/2003402.9441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES ,FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000898413/06/20031754.2503613819000112ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA E DESCARTÁVEIS SEREM UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL NA LIMPESA DAS CASSAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000898813/06/2003983.1008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL JUNTOS ÀS CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000898913/06/20032668.5004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903713/06/2003248.3024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTE DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA,MODA ÍNTIMA E INFORMÁTICA AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000903913/06/2003338.2824116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE MODA ÍNTIMA,CORTE E COSTURA ,PARA OS MORADORES DO BURACO DA GIA, BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, MORADORES BENEFICIADOS COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000890313/06/2003174000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000899113/06/200353739.4200132962000102A G L ENGENHARIA LTDAreferente a pagamento de medição de nº 03 dos serviços de recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900413/06/20031200.0010758068000198RODRIGUES E CORDEIRO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000900613/06/2003215.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAreferente ao fornecimento de água mineral para Secretaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000901713/06/2003936.0000002071657420ARNALDO DANTAS MAIAREFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 13584/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000888813/06/2003588.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSO valor empenhado, refere-se a manutenção de extintores de incêndio desta Secretaria, conforme Orçamento e Mem.016/2003 do DIMAV/SEINFRA anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000888713/06/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.017/03 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000896113/06/20031200.0003900579000137BP S/AO valor empenhado, refere-se a atualização do SOFTWARE desta Secretaria, conforme Mem. 101/2003 da DAF SEINFRA e Proposta anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000901613/06/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 089/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOIMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000901413/06/200321169.7204917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliRefere-se ao pagamento de Contribuição referente ao mês de fevereiro, correspondente a Fundo de Participação deste Municipio para o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de Planejamento, execução de políticas públic00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000892413/06/2003120250.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de carteiras estudantis dest.aos alunos da Rede M.Ensino, conf.contrato nº027/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000892713/06/20036000.0009291279000184ESCOLA PIOLLINValor empenhado para fazer face o termo de convênio que entre si celebram a PMJP,SEDEC e a Escola PIOLLIN, conforme convênio nº019/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000888613/06/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS DO CONTRATO 03/2003 NO PERIODO DE 21.05.2003 A 21.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000889913/06/2003160.0009167222000178REGINA DE ANDRADE TEIXEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM JARROS C/PLANTAS NATURAIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890013/06/20032500.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSO MED.015X05,PADRONIZAÇÃO EM VEICULO,BANNER NA LONA IMPRESSO,PADRONIZAÇÃO EM MOTO E CAPACETE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000890513/06/200316549.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRANSPORTE E TRANSITO NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900213/06/20034589.0209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000902113/06/20035000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIRefere se ao pagamento da aquisição de material de consumo para o gabinete e orgãos subordinados.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891113/06/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAREF. PGT. PARTE FINAL DE ADITIVO MES DE ABRIL/03, E REAJUSTE DE ADITIVOS DOS MESES DE JAN, FEV,MAR,ABRIL/03 E PARTE MED. DE MAIO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000891713/06/200325300.1104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DOS PRODUTOS HORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS) REF. MÊS DE ABRIL /2003 CONF. CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892113/06/2003988.4200004806312479MARIA DE FATIMA SIRQUEIRA AGUIARREF. PGT A RECISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JOÃO SIRQUEIRA DE OLIVEIRA MAT. 51.175-700000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000892613/06/20034653.1600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894813/06/2003230.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E 01 CAIXA DE COPOS P/CAFE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000894913/06/20031020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895113/06/2003671.3500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE MAIO DE 2003 DA ADMINISTRAÇAO DE OITIZEIRO, BEIRA RIO, USINA DO LIXO e MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895213/06/2003150.0000018203310400ALUISIO GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895313/06/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS REF. LOCAÇAO DE VEICULO ( MAIO/2003 ) P /ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895413/06/2003150.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895513/06/2003312.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DA ADMINISTRAÇAO USINA DO LIXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895613/06/2003150.0000086199781449JOSEILTON JOSE RIBEIROVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895713/06/20033073.2000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO E LEVENTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895813/06/2003150.0000004196114440JOCELIO RIBEIRO DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000895913/06/2003345.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/LOCAÇAO DE CARRO DE SOM P/REALIZAÇAO DA OPERAÇAO BOTA FORA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896013/06/2003253.0000003296618414GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896213/06/2003150.0000001128308460ISAIAS SERGIO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896313/06/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE ALUGUEL DE INOVEL NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896413/06/2003150.0000043642055400MANOEL MILTON LEONCIOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896513/06/2003908.0000067509088453SILVANA CABRAL DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - DIPES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896613/06/2003150.0000060191112453OTACILIO CAMILO DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896813/06/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE EMBALAGENS P/QUENTINHA CONF. CONTRATO 005/02 E CARTA CONVITE 004/02.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000896913/06/2003150.0000079712029468SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897013/06/2003150.0000069195463453SEVERINO FRANCISCO ELOYVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897213/06/2003150.0000005736405482ALCIDES COSTA DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897313/06/2003480.0000003111200400JOANERY SILVA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897413/06/2003150.0000027834875434JOSE MELO DA SILVAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897513/06/20034405.6009095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 18264867, 18754353, 18914572, 28156, 18505134, 18626110, 18573033, 18363819, DE DIVERSAS ADMINISTRAÇOES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897613/06/20034000.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000897913/06/20034809.2308827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA CENTRAL, ATERRO SANITARIO (LIXAO DO ROGER), SERVIÇOS 0800, LD SUPER, LD SEC SUPER, LD DIROP, LD DIRAF, LD DIPES, CX ENTRADA, TC FRAME WAY, TC DATA STD (OFICINA).00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898013/06/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898113/06/20034000.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898313/06/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898513/06/2003253.0000002110303417SEBASTIÃO ALVES ROBERTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DO PONTO DE APOIO TAMBAU.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898613/06/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000898713/06/20032350.0001427591000140CATLINK PECAS TRATORES HERMANO JOSE DE SOUZAVLR EMPENHADO PO/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PA MECANICA 930 CAT DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000899213/06/20031009.9809250358000147POSTO VIA NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900013/06/200354.9833530486000129EMBRATELVLR EMEPNHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900713/06/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE AREA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000900813/06/20032059.9802322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901013/06/2003571.4300003111200400JOANERY SILVA DE ANDRADEVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901113/06/200359.8108827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS TARIFA TELEFONICA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901213/06/2003820.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000901313/06/20032073.2000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000902413/06/20031007.1129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA PARCELA N 0009 DA PREVIDENCIA SOCIAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903013/06/20031360.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE TOLDOS E DECORAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS NO E.C.C.B.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903113/06/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903313/06/2003211.8002180997000134DEPOSITO MARQUES-LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAIS P/BANHEIRO P/SER UTILIZADO NO MERCADO DE OITIZEIRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000903813/06/2003163.9909386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVLR EMP. P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA COOR DE INFOPRMATICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904013/06/2003171.5009094442000119O REI DAS TINTASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO P/RETOQUE DA CABINE DO CAMINHAO ABERTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904116/06/20031655.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904316/06/200395.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP 690C PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905316/06/2003372.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000905516/06/2003163.8002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE COPOS DESCARATAVEIS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906016/06/2003426.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906116/06/2003638.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906316/06/2003100.0002298730000146JR INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 PENTE DE MEMORIA DE 128MB P/ PLACA MÃE PC 100 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906816/06/2003537.5000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 05 MESAS PLASTICAS E 20 CADEIRAS P/PONTO DA BEIRA RIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907216/06/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE MAIOI/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000907316/06/2003238.6000702940000122CIMAC - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909016/06/2003191.0100053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR. EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTRQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909116/06/2003191.0100053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR. EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTRQUIA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904416/06/20032817.6202322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904716/06/20036423.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000904916/06/2003223.3033530486000129EMBRATELVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15,20 E 28.06.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909416/06/20031223.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/A FUNCIONARIA TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908116/06/2003115.0700073372471415JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHOempenho ref. ao pagamento de meia diaria de viagem a Recife PE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000906416/06/20031500.0000075329794404GORETTI MARIA DE ALBUQUERQUE PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a realização do evento feijunina 2.003, conforme solicitação anexa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909316/06/20031500.0000038412071700MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDEO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com a realização do evento feijunina 2.003, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905116/06/20031000.0000004635540430CÖCERO LUIS DA SILVAValor aluguel de utens¡lios, como talheres, lou‡ca, tolhas de mesas e outros, para o jantar oferecido a representantes do MPAS em visita ao nosso Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908516/06/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908616/06/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908716/06/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908816/06/20031050.0000007229054400JoÆo de Deus CabralValor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000908916/06/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907916/06/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPEHANMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2003, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000904216/06/2003338.2824116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE MODA ÍNTIMA,CORTE E COSTURA ,PARA OS MORADORES DO BURACO DA GIA, BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, MORADORES BENEFICIADOS COM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000904616/06/2003248.3024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE INFORMÁTICA,CORTE E COSTURA E MODA ÍNTIMA PARA OS MORADORES DO TIMBÓ,MORADORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000904516/06/20031800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOreferente a cachê artístico musical a banda mel de paixão,conforme contrato anrxo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000904816/06/20031500.0000008671885453GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDOreferente a cachê artístico a banda reluz, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905016/06/20031800.0000064683575434PAULO TAVARES DA SILVAreferente ao cachê artístico a banda pimenta de cheiro, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905216/06/20031300.0000055945376434JOANA DARC BATISTA VIEIRAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905416/06/20031500.0000003295149461ELY PORTO BEZERRAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA AS PARÊAS,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905616/06/20031300.0000039797732487JOSE ARIOSMAR BEZERRAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905716/06/20031800.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905816/06/20031800.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASREFERENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA XAMÊGO, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000905916/06/20031300.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906216/06/20031500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906516/06/20031300.0000048664863415JOAO BATISTA MORENO FERREIRAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA CAÇUÁ, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906616/06/20031000.0000064583295472WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPESREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A CANTORA WERLAINY E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906716/06/20031300.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000906916/06/20031800.0000001950343413CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907016/06/20031500.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA OS TRÊS DO XAMÊGO, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907116/06/20031500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ LIVRE, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907416/06/20031200.0000017654050410ANTONIO BARBOSA DA SILVAREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907516/06/20033600.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI-TRIO NOS BAIRROS,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907616/06/20035000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL, A BANDA SOL DE VERÃO, BANDA SWING DO FORRÓ E BANDA TENTÁCULOS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907716/06/20037500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESREFERENTE A PRESDTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS, TRIO ELÉTRICO, PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000907816/06/20031500.0000015145379404MARIA JOSE DA SILVA DIASREFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908016/06/2003314.8000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA 15KG., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908216/06/20035000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908316/06/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000908416/06/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA,EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909216/06/2003199.8600037997742468IGIA VANIA PINHEIRO GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A VISITAÇÃO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS,PERÍODO DE 26 A00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909517/06/200366000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REPASSE DOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909618/06/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.05.2003 A 20.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910518/06/2003115.0700027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS DA EMTU NO DIA 20.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910618/06/200318.1700025467832700ANTONIO FERNANDO MELOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O COORDENADOR DE PLANJEMANTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE NO DIA 20.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914018/06/20031520.0000576099000174SOUSA BLATT BORDADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS BANDEIRA PMJP E BRASÃO DA STTRANS NOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914218/06/2003394.1802891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA POLYBRIM NA COR 125 C/DETALHE EM TERBRIM E CALÇA EM TERBRIM 800 MOD.AGENTE C/ELASTICO P/FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914518/06/200344.8002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS EM BOLSOS E NOMES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000914918/06/2003207.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM BAU MARCA GIVI MOD.TRAFFIC P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912718/06/200353.1440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a Sal rio-Fam¡lia da folha de pagamento de jan/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914618/06/20035250.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAValor referente a loca‡Æo de 4 toldos 6x6 metros, 150 cadeiras e 20 mesas, para utiliza‡Æo no per¡odo de 30 dias, atendendo ao recadastramento dos segurados promovidos por este Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909818/06/20035000.0070119045000165FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DA ORDEM FRAO valor empenhado e para fazer faces as despesas com o pagamento da parcela do convênio entre a Fraternidade São Francisco das Chagas da Ordem Franciscana Secular e esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915818/06/20030.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916018/06/200345630.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911418/06/20031500.0004881732000199AMBIENTE ENGENHARIA LTDAvlr empenhado fazer face pagamento a elaboração do projeto execultivo das medidas de compensação e de recuperação ambiental do aterro sanitário metropolitano de joão pessoa .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913118/06/20032200.0002385669000174FIOTEC - FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO PARA SERVIDORAS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA EDUCAÇAO A DISTANCIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911118/06/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911218/06/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagametno de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913618/06/20039.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913818/06/2003280147.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914418/06/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914818/06/200352533.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915318/06/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIOO 200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915518/06/200330655.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909918/06/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 4º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910018/06/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 2º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910118/06/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 3º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911318/06/20033000.0009253568000199Igreja Evangélica Assembléia de DeusO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 1º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembléi a de Deus, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911718/06/20034000.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAA presente despesa refere-se ao ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Viagra, durante as festividades do 30º aniversário do Bairro Padre Zé, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915618/06/20030.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ME DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915718/06/200382640.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913918/06/200326143.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912018/06/20031000.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme mem. 94/03 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000910918/06/200386149.8203092423000177PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio municipal localizado na rua Rodrogues Chaves-Centro, conforme Convite 0015/2003 do COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000911018/06/2003300000.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZO valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Controle de Qualidade na execução do Viaduto s/a Br. 230, ligação rua Cel. Augusto Maia/Cristo/CEASA vias paralelas a BR 230 e Pavimentação de vias na cidade de João Pessoa-PB, conforme00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912918/06/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDIDICAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913218/06/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913318/06/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913418/06/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913518/06/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000913718/06/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914118/06/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914318/06/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000914718/06/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000909718/06/20034828.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242003000910418/06/200315330.0602921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 40GRAMAS,ESCARCELA SIMPLES,FITA CREPE 19X50,FITA DUREX E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910718/06/2003230.2041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10ML, AMPICILINA 500MG (COMPRIMIDO) E DICLOFANACO 50MG (COMPRIMIDO), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000910818/06/2003630.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO COLOR, ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000911518/06/2003960.0005058667000169ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E SIMILARES EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000912218/06/20037634.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000913018/06/20038949.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000910218/06/2003282.08026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF. MANDATO DE BLOQUAEIO E PENHORA N/926/03.EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA. EXECUTADO HOSPITAL LANTA LUCIA. DOC.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000910318/06/20031680.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAG. 03 DIARIAS,P/CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA.VALDEILDO DA SILVA ARAUJO ED FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO. PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO SEGMENTO USUARIOS SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. CONF. MEMO 1000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000911918/06/20033675.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF.AQUISICAO DE 3500 VALES TRANSPORTES.DISTRIB.DURANTE 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIO CONF.MEMORANDO N/57/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912118/06/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAG.80 HS EXTRAS EM VIRTUDE DO MESMO TER PRESTADO SERV.NO HORARIO NOTURNO NA SUPERV. PROGRAMA DED CADASTRAMENTRO DE HIPERTENSAAO E DIABETICOS-HIPERDIA CONF.MEMORANDO N/49 DIVEP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912418/06/20035566.5800005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF .PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CONF.OFICIO 232/2003/DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912518/06/20032200.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONF. 220 BLC.TALONARIOS DE NOTIFICACAO TIPO B.. 50FLS. OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS UBS DO DIST.SANITARAAIO III CONF.MEMO N/123/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912618/06/2003600.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEEMPENHO REF. CONF. 60 BLS.NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B. COM 50FLS. P/ATENDER HGSI ED HVF. CONF.MEMO071/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912818/06/20031190.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. CONF. 119 BLOCOS DE TALONARIO DE NOTIFICACAO TIPO B COM FLS.OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAs DAS UBS DIST. SANITARIO IV.CONF. MEMO 119/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000911618/06/2003102154.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da Sedec, correspondente ao mês de junho de 2003, conforme ofício 642/GS/Dippag e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000911818/06/2003204739.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da PMJP, correspondente ao mês de junho de 2003, conforme ofício 642/GS/Dippag e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000912318/06/2003159995.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de maio de 2003, conforme memorando nº045-Gabse.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926920/06/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927120/06/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933120/06/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de MARÇO/03, conforme processo nº7831-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933420/06/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme processo nº10248-03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920520/06/2003738.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOArefeernte ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920620/06/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920720/06/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920820/06/2003838.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921020/06/200325254.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927320/06/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927420/06/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927520/06/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927820/06/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919920/06/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920120/06/200376099.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920220/06/20030.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920320/06/2003399915.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000929020/06/20031800.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOreferente ao cachê artístico musical a banda forró salgado, conforme contrato anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000922520/06/2003168.2003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS,ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS , ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926820/06/20032420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000922320/06/20032300.0000020739087487ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08(OITO) PLACAS EM ACRÍLICO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003000934620/06/20032640.0002301575000170H E L INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0058/2003, CONVITE Nº 0026/03 EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A INSTALAÇÃO DE 03 CRECHES COMUNITÁRIAS.RECU00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933320/06/2003970.2403847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS/PMJP.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003000934320/06/20033575.0002301575000170H E L INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0058/2003, CONVITE Nº 0026/03 EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A INSTALAÇÃO DE 03 CRECHES COMUNITÁRIAS.RECU00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920420/06/20035566.5800005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HUMBERTO NOBREGA .MES DE ABRIL/03 CONF.OFICIO 232/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921120/06/2003454.2000091052165400ALESSANDRO S DE MELO E OUTROEMPENHO REF.2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR ALESSANDRO DE SOUZA MELLO,BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E MARIA ARIOVANDA C OSTA MOURA. CONF.MEMO.139/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921220/06/20039712.8300007288425487ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/03.CONF. OFICIO 232/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921320/06/20031824786.0510848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PROCESSAMENTOS 2428 E2429 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO /DCAA 138/2003.RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000922220/06/200335.6200039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAG. DE UMA DIARIA,CONDUZINDO O SR.SECRETARIO P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. DO SITIO TAMBOR NO DIA 27/06 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF.MEMO 114/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000922620/06/2003171.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF. PAG. UMA DIARIA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TAMBOR,NO DIA 27/06 CIDADE DE C.GRANDE-PB CONF.,MEMO N/113/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923820/06/2003140.0000006776256420CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROSEMPENHO REF.PAG.02 DIARIAS P/CONDUZIR OS CONSELHEIROS NA II ETAPA DA OFICINA DE POLITICAS,CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO-PB CONF.MEMO 072/03 NA/SESAU EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924220/06/20032350.0012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAEMPENHO REF.SERV.LOCACAO DO HOTEL C/SALA P/ 50 PESSOAS, ALMOCO E COFFEE BREAK. P/DOIS DIAS CONF.OFICIO N/062/03.ORC.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925320/06/20031130454.4209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MES MAIO/03 ARQUIVO CIPB0305 TXT.CONF.MEMO/DCAA N/134/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926620/06/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927020/06/20034200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS E EQUIPES DO -PSF PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000927220/06/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.DE TERCEIROS P.JURIDICA.DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000927620/06/20032701.0000083641000157IMEX CENTER FARMA LTDA,EMPENHO REF.FORN.MEDICAMENTO CONF. AE 1253/2003.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03 DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000927920/06/20031948.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AE 1254,FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.ACRESCIMO DA TP005/03 EM 25% .CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000928020/06/20032650.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF.ACRESCIMO DE 25* DA TP 05/03.CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000928120/06/20034658.5060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP005/03.DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000928320/06/20031739.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMEPNHO REF.FORN.MEDICAMENTOS CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03 AE 1292/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000928420/06/2003152.60026585440001701 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/1141/2002 EXEQUENTE MARIA DO CARMO BARBOSA DE LIMA,EXECUTADO H.S.LUCIA LTDA.PROCESSAMENTO 2412.COMPETENCIA ABRIL/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000928720/06/2003255.4200016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DIARIAS P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A CONVITE DA COORDENACAO MUNICIPAL DE DST/AIDS DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE NOS DIAS 25/26/06/03.CONF.OFICIO 126/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000928820/06/20031509.2133166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAEMPENHO REF.SEGURO DE VEICULO COM FRANQUIA REDUZIDA PARA SIENA 1.0 FIRE,04 PORTAS AR CONDICI0NADO E DIRECAO HIDRAULICA.CONF. OFICIO 86/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000928920/06/20033144.64026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/565/03 EXEQUENTE MARIA CONCEICAO SILVA SOARES ,EXECUTADO H S LUCIA LTDA CONF. PROCESSO 01.03.0278/01.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000930920/06/200373143.3709112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2416,2424 E 2427 CAMPANHAS DE (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES) COMP. ABRIL/2003.CONF.MEO/DCAAN 142/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000931320/06/20039288.0061585824000165ERWIN GUTH LTDA.30CABO P/BISTURI.....................................00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000931620/06/20031224.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO CURETA KIT 04 CURETAS-M/GOLGRAN -RGMS 10401310023.CONF.CONTRATO 135/2003.TP014/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932220/06/20039288.0061585824000165ERWIN GUTH LTDA.30 CABO P/BISTURI.,50 CINZEL RETO BIZELADO., 50 FORCEPS INFANTIL N/1.,50 FORCEPS INFANTIL N/2.,80 FORCEPS INFANTIL N 3., 50 FORCEPS INFANTIL N/4., 80 FORCEPS INFANTIL N/5.,50 FOR CEPS INFANTIL N/6., 50 FORCEPS INFANTIL N/68.,50 FORCEPS INFANTIL N/69..CON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932420/06/20032069.0005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CARTUCHOS .CONF.AE 1197/03 E MEMO 53/03-DAF/SMS.PROCESSO N/3635/A-SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932720/06/20038631.9200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAG.DA GIP VIGILANCIA SANITARIA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO N/068/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000932820/06/200363125.0061374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF. AQUISICAO DE 25 AUTOCLAVE-SPEEDY -ESTERILIZADOR DE MESA PARA ESTERILIZACAO DE INST. CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CONTRATO N/150 AE 1330 E TP 027/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000934720/06/20032676.5100447558000110DESIGN INFORMATICA & CONSULTORIAEMPENHO REF.SERV.TECNICOS DE MANUTENCAO LOGICA COM CONSERV. DOS COMPUTADORES NOS MESES DEZ/2000.DEZ/2001 JANEIRO/2002 E FEV.2002 CONF.REQ. 98/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000935320/06/2003115564.4939787056000173TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.EMPENHO REF. AQUISICAO DE LEITE EM PO CONF. AE 1224/2003,TP0004/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000935420/06/200314575.5139787056000173TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.EMPENHO REF. AQUISICAO DE LEITE EM PO CONF.AE 1224/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000917620/06/2003673.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918420/06/2003420.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000920920/06/2003356.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CRISTAIS C/ CABO PARA DETECTOR FETAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000921620/06/2003453.0001194799000167PREVINCÊNDIO - MOISES ALVERGA DE MEDERIROS - MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LTS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242003000921820/06/2003608.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO OFÍCIO - 1 VIA CX. C/1000 UNIDADES-M/HELIOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922920/06/2003940.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADO PCT. C/ 1000 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923020/06/2003246.9235425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARCAÍNA PESADA 0,5% SEM VASO, 4ML CX.C/20, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923120/06/2003210.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 165, ARO 13 RADIAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000923220/06/2003980.0040954372000171PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA MED. 1,90 COMP. POR 0,86 DE LAGURA POR 0,10 DE ALTURA, DENS. 28, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929220/06/2003750.2602322271000199TELPA CELULAR S/AVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 24/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929320/06/2003558.0008358764000165ROCHA E PEDROSA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA TIPO INDUSTRIAL - CAP. 8 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929420/06/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II - BIOTEST - ASEM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929820/06/2003440.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)MONITOR ECAFIX MOD. ACTIVE E 01(UM0SENSOR DE DEDO PALCO,DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930020/06/200385.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO PARA A SALA DE AULA, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930120/06/200385.0000001224064437ANDRE DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01(UMA) CALHA DE ZINCO, PARA O AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930420/06/200380.0000095391428491JOSÉ FERNANDES DA CUNHAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO DE MADEIRA C/ FORMICA, PARA A SALA DO PLANEJAMENTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930520/06/20031705.0041151051000100INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000930620/06/20032961.2504353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PCT. C/1KG-M/OURO BRANCO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930720/06/2003120.0002074242000155PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DE COLUNA - MOD. 1800, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930820/06/2003768.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96º GL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931020/06/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931120/06/200311427.6000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX. DE SERV.DIVERSOS, COZINHEIROS, COPEIROS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931220/06/2003579.0013004510004923BOMPREÇO S/A- SUPERMERCADO DO NORDESTEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU'S ELETROLUX AE07F, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931420/06/200327754.3500000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931720/06/20033443.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DA PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933220/06/200327867.2100000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915020/06/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915220/06/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915420/06/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMEPHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊ00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000915920/06/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916120/06/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916220/06/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916320/06/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933520/06/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICAL DE PAGAMENTO DE ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ART. 48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28/12/90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20/00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933620/06/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS ART 48 DA LEI MUNICIPAL 6607 DE28/12/90 COMBINADO COM O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8130 DE 20/10/96 E LEI MUNICIPAL Nº 7829 FR 05/07/95 - MÊS MAIO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926520/06/20031440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926720/06/2003210.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919220/06/20036.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919320/06/20031338486.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919520/06/2003193578.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926020/06/2003267206.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926220/06/200314326.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926420/06/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918920/06/20031.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919020/06/2003203035.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382003000921920/06/200356420.0004951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.empenho ref. a aquisicao de PDA -Sistema Operacional PALM ZIRE, 4,1 - 2MB de memoria RAM, tela monocromatica 160x160 pixeles, mecanismo de sicronismo com cabo mini USB e processador MOTOROLA DRAGOBALL de 16MHZ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925920/06/200323180.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926120/06/20031420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000926320/06/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919120/06/200315982.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919620/06/200333363.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919820/06/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917220/06/200379869.8103475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de pré-mistruta a frio, conforme Convite 0021/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000919720/06/200360257.0001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmicos decorativos ao longo da Orla Maritima da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000920020/06/200360257.0001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmicos decorativos a serm executados no muro do viaduto CEASA, BR 230, conforme Convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918720/06/20031.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918820/06/200387244.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933820/06/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918520/06/20031.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918620/06/2003286275.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925720/06/20036160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento de mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925820/06/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917820/06/20032.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917920/06/2003112923.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924120/06/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000934220/06/20034800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000934020/06/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916920/06/20030.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917020/06/2003949785.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921720/06/2003142.3873471963006692SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 10645/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000930320/06/20037070.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões relativas a área de imóveis da quadra 66, setor 26, e quadra 86, setor 26, do loteamento Mangabeira II desta capital, destinada a área verde e equipamentos comunitários.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916820/06/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917120/06/20034384.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917520/06/2003194028.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917720/06/20031.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924020/06/200312016.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000934120/06/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917320/06/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000917420/06/200311931.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000929120/06/200316013.2908271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAreferente pagamento de deligencias efetuadas durante o mês de abril00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916620/06/20030.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916720/06/200362882.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923920/06/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925220/06/20034560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918020/06/20033499.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000918320/06/20036652.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924320/06/2003128674.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924420/06/200327375.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924520/06/200313.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924620/06/20031461890.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924720/06/20033.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924820/06/200398797.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000924920/06/2003607624.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925020/06/20030.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925120/06/2003109710.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925420/06/20036743.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925520/06/20031462691.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000925620/06/20031650.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933720/06/200337229.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935120/06/2003202953.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923520/06/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928220/06/20032280.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de São Paulo, representanto o senhor Prefeito em visita a diversos projetos Sociais, implantados junta as Comunidades carentes naquela capital, com a finalidade de implantar e ap00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929720/06/20031980.0012900072000255POLIGONO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDAO valor empenhador e para fazer face as despesa com o pagamento da hospedagem dos atletas das seleções juvenis masculina e feminina de handebol, durante a participação da copa leão do Norte de Handebol, na cidade de Olinda-PE, conforme documentação anexa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000929920/06/20031000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura medindo 110x90 cm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro, para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso de administração de00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931520/06/20031550.0000003075822485PAULO JOSE DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de desmotagem e montagem de 221.43 m2 de divisorias em eucatex, com prerfis naval preto, efetuado no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935020/06/20033250.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante os festejos juninos, realizado pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923320/06/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923420/06/20031240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928620/06/20032250.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAPagamento referente a locação de 02 (dois) veículos com o fornecimento de motorista e combustível para ficar a disposição dos artistas convidados durante o são João 2003 no Parque de Exposição.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935520/06/200350000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAPagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados, Inexigibilidades, das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922120/06/20033600.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEA presente despesa refere-se ao apresente despesa refefe-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação das Bandas Louca Sedução, Viagra, Mel de Paixão, Swing Nordestino, durante o São João do Bairro do Roger, conforme document00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000930220/06/20037000.0004701600000138Marcia Ferreira dos SantosO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, para apresentação da Bandas, durante o São João do Bairro do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro de Rog00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000935220/06/20031550.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante os festejos juninos, realizado realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918120/06/20031980.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL e CONTROLE NO SERVICO PUBLICO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000919420/06/20032560.0002385669000174FIOTEC - FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICVLR EMP.P/FAZER FACE COM CURSO PARA SERVIDORES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA EDUCACAO A DISTANCIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922020/06/2003540.0000020607431415ALBERTO CARLOS NOBREGA PAIVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS SIMPOSIO SEMANARIOS PARA FUCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922420/06/2003839.5000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922720/06/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO FAZER FACE COM PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTA AUTARQUIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000922820/06/2003250.0033945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE INSCRIÇÃO DA FUCIONARIO CLAUDIA COUTINHO NO 22 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000927720/06/2003136.0000053756100430EVANDRO PAULO SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000928520/06/2003656.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000933020/06/20031009.9803690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923620/06/20033410.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000929520/06/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de três diarias de viagens para o Rio de Janeiro, afim de participar XVIII Encontro dos Procuradores.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000929620/06/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de três diarias de viagens para o Rio de Janeiro, afim de participar XVIII Encontro dos Procuradores.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000933920/06/20033120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000923720/06/200332580.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916420/06/2003366075.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000916520/06/20032.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931820/06/2003720.0000028558154449MARIA JOSE DE LIMA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934420/06/20032500.0002430055000167COMUNIDADE SERVOS DE MARIA DO CORAÇÃO DE JESUSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas cm aquisição de generos alimentcios, medicamentoe manunteção da referida comunidade, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921420/06/20032980.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a loca‡Æo de uma Van/ Besta para utiliza‡Æo deste istituto no periodo de recadastramento.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000921520/06/20033000.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a loca‡Æo de ve¡culos sendo q um uno mile e uma Kombi para atender ao periodo de recadastramento de servidores deste instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932320/06/20033150.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente ao fornecimento de diversos materiais de construção para os diversos serviços de recuperação das instalações de nossa sede, conforme autorização e comprovações anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932520/06/20033150.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais de constru‡Æo, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932620/06/20033150.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a fornecimento de diversos materiais de contru‡Æo, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000932920/06/20032950.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a confe‡Æo de balcÆo para recep‡Æo no setor de R.H coloca‡Æo de duas fechaduras e redimensionamento de divisorias no setores( juridico,R.H e Arquivo) remo‡Æo e coloca‡ao de portas nos setores de Arquivo , R.H e Juridico, conforme comprova‡00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000915120/06/2003120.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E GIROFLEX EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000918220/06/20031042.8069412997000193SANTOS SEGURADORA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 25.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000931920/06/200385.5000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A STTP NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932020/06/200385.5000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE EM VISITA TECNICA A STTP NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000932120/06/200310.6800025467832700ANTONIO FERNANDO MELOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARTA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934520/06/20036768.7941139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934820/06/2003289.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000934920/06/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944627/06/2003104.1300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DA CEF C/VENCIMENTO EM 20.06.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953627/06/2003800.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953727/06/20031300.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940927/06/20032315.6500431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente compra de diversos materiais de consumo, conforme rela‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941227/06/2003156.6002948995000142COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAISValor refrente a servi‡os de xerox e aposi‡Æo de timbres em material de nosso uso, conforme autoriza‡ao e comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941527/06/20031040.0003187170000115CONSULTECH PROD., SERV. E REPRESENTA€åES LTDAValor referente ao aluguel de 08 (oito) micros completos para atender ao per¡odo de recadastramento dos segurados deste Instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943327/06/2003180.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente as contas telef“nicas com vencimento em junho das quais se referem ao referidos numeros abixo: 262-0714 R$88,27 262-0267 R$92,5600000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943427/06/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CValor referente a curso ministrado para servidor com vencimento no dia 25 deste mˆs conforme contrato e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950827/06/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente a aluguel deste mˆs, im¢vel onde funciona nossa sede, conforme contratto de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950927/06/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡o, ref. a este mˆs, conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951127/06/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a loca‡Æo de ve¡culos para nosso uso em servi‡o, relativo a este mˆs, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951227/06/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor rios deste mˆs, por servi‡os profissionais prestados, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951327/06/2003120.0000009563482468CLELIA DE FATIMA GOLZIO SILVAValor referente a servi‡os de xerox para atender ao diversos departamentos deste Instituto, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953827/06/20031500.0000004635540430CÖCERO LUIS DA SILVAValor referente a aluguel de mesas, cavaletes, paines, toalhas de mesa, talheres, copos, bandejas e demais utens¡lios para a um almo‡o e palestras de encerramento oferecida aos segurados, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937627/06/2003500.0000016566785434LUCIANA MARIA RIBEIRO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com menutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937727/06/2003500.0000093063261491MARCIA ANDREIA ARAUJO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940027/06/2003500.0000002261666438JULIANA ATAIDE MELO DE PINHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de um cristalino para o seu genitor o senhor Carlos Otávio Melo de Pinho, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937927/06/20031000.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOempenho referente ao pagamento de serviços prestados na digitação de CDA´S00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938227/06/20031997.0400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem nós trechos JPA/BSB/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938327/06/20031246.8800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938527/06/20031491.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938927/06/20031365.0300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939527/06/2003660.0002301575000170H E L INFORMATICAao pagamento de material de informática conforme nota em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939827/06/2003320.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAao pagamento dos serviços Graficos conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949827/06/20031996.1070092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho referente ao pagamento de cartas enviadas e encomendas sedex.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949927/06/20031431.2540938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho ref. ao pagamento de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000940327/06/200314750.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000941927/06/20032360.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C PGTO NA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947327/06/2003576.0010773372000104BRASEQUIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE 12 RL.C/30M DE FITA DE ACO INOXIDAVEL 1/2 E 07 SC.C/100 FECHOS DE ACO INOX PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000951627/06/20037950.0009148925000159SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS LVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA PÁ MECÂNICA 930R PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952227/06/20033500.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000952327/06/2003626.4009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTA E SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000953527/06/200382572.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO 78640 DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954227/06/2003285266.5908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954327/06/2003561414.7608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954627/06/2003335637.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954827/06/200323755.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRAF H. EXTRA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954927/06/20034695.1408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DISPO H. EXTRA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955027/06/200362039.7708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955127/06/20033903.9208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIR. FINANCEIRA/ESTAGIÁRIOS JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955227/06/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955327/06/20031.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRAFSALARIO FAMILIA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955427/06/20039.6808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF. MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955527/06/20033.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955627/06/20039.8008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIROP SALARIO FAMILIA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955727/06/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000955827/06/200361786.4408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIROP H. EXTRA JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938027/06/20031140.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audências com os Ministros da Saúde e das Cidades, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000938127/06/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando jparticipar de audiência com os Ministros da Saúde e das Cidades, conforme Memorando nº0117 GAPRE e proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939027/06/2003228.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito durante encontro dos Governadores, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000939427/06/2003228.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito durante encontro dos Governadores, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935627/06/2003490.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935727/06/2003490.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935827/06/2003490.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000935927/06/2003490.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936027/06/2003490.0000019679041468MARIA NAZARE PAZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936127/06/2003980.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936227/06/2003490.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936327/06/2003490.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936427/06/2003490.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936527/06/2003490.0000091013577434JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936627/06/2003490.0000030849349400JAKLINE NOBREGA MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936727/06/2003490.0000048682861453JOSE ORLANDO PAGANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936827/06/2003490.0000016046803420OLGA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000936927/06/2003490.0000078884365449SERGUEI DE MEDEIROS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937027/06/2003490.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937127/06/2003490.0000085320048491MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937227/06/2003490.0000033924783187SAYONARA GOMES DE OLIVEIRA MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942427/06/2003262245.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a folha de pagamento do mês de maio 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942927/06/2003490.0000033973830487MARIVETE SANTOS DA COSTAValor empenhado para fazer o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/2002 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943027/06/2003490.0000001953239471JOSE FABRICIO LIMA DE SOUZAValor empenhado para fazer o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/2002 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948827/06/20033250.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinadas a Formação de Professores da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948927/06/20033250.0004891426000133MISTICS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinadas a Formação de Professores da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950027/06/200342000.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DValor empenhado para fazer face a aquisição de 40.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951827/06/200320000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940127/06/20031015.8500048646784487ANA MARIA FONSECA MAGALHAESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9393/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943927/06/2003233.5800022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 12591/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944027/06/2003363.3600022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944727/06/2003233.5800003996123434FRANCISCO LIMEIRA LACERDAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 12591/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944827/06/20031015.8800048646784487ANA MARIA FONSECA MAGALHAESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9393/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945327/06/20035846.6002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944127/06/2003600.0008599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 05/05/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944227/06/20039027.5008599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 20/04/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944327/06/2003257496.9908599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 05/05/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947527/06/20032425.5933541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOreferente ao pagamento da taxa de administração do mês de junho/2003, conforme anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947127/06/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945927/06/20033800.0001870000000105EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946027/06/2003666.2000008711976420GILMAR SALES CORDEIROPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÀO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI NO XXVII ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS DO PIAUI ACOMPANHANDO A QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940227/06/20032700.0040953788000175GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDAO valor empenhado, refere-se a confecção de Nota de Emepnho, folha de papel timbrado e envelopes saco timbrado, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952427/06/2003414.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZRefere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na recuperação do veiculo marca FIAT UNO, placa MNU -1813, prefixo AT-07, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0063/2003 da DAF SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952527/06/2003698.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZO valor empenhado, refere-se a serviço de mão-de-obra a ser aplicado na recuperação do veiculo marca FIAT UNO, placa MNU 1813, prefixo AT-07, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0064/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951027/06/200311000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952127/06/20032700.0000029969875434CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA JARDIM DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000954727/06/20031300.0000029969875434CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEALPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 104M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AO DEPARAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937827/06/2003141278.5004326123000178S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Professora Maria Pinheiro Almeida(trecho- entre a rua Projetada/rua Maria Medeiros) no Castelo Branco I e rua Dorgival Marques Pordeus (entre as ruas João Martins Silva/casa nº 10 no C00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIASISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942027/06/2003110000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado refere-se a esgotamento sanitário de área de população de baixa renda na periferia sul da cidade no bairro dos Novais, Jardim Veneza, Grotão, bairro das Indústrias, Cristo, Varjão e áreas adjacentes(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942227/06/200349139.7835343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 2a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais, compreendendo rede de galerias e canais(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASGestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIECONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950627/06/2003140633.4009267923000189SANCCOL -Saneamento, Construções e Comercio LtdaRefere-se a recomposição de encosta no conjunto 13 de maio, nas imediações do Condomínio Maia, próximo a rua Mauricio de Oliveira, conforme Convite 0016/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951527/06/2003140000.0009110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel.Augusto Maia/Cristo/CEASA, vias paralelas a BR 230, compreendendo acesso a sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPÊ,acesso ao HPS Estadual, eliminação de segmento cr00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940827/06/20031165404.2941105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de eficientização energetica da iluminação pública da cidade de João Pessoa(CONVENIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC.FINANCEIRA-CHESF/PMJP-DF-SPF-ANR- Nº 005/2002, conforme CP 01/2001 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950527/06/20033000.0008599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.empenho ref.a locacao de salao com servico de som, tela de projecao, coffee break para 30 de participantes durante 2 dias conf. memo 03/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937427/06/200380.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHA E EIXO EM UM MOTOR EBERLE DE 1/10CV.6POLOS E REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHA E EIXO EM UM MOTOR EBERLE DE 1/20CV.6 POLOS, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000937527/06/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA ACJ E DESINSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR SPLIT, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942327/06/200316.0533166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A CONTA CORRENTE 260.927-0 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942527/06/2003870.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SERVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942727/06/2003274.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000942827/06/2003139.5733530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943127/06/200378.2333530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000943227/06/200323.8933530486000129EMBRATELVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/06/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000944427/06/2003675.6009287160000138HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM NASCIDO, 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M. E 30 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000947427/06/2003385.3541118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 151 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS E 01 LT.DE OLEO GTX ESPECIAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000937327/06/2003446.6900048702196468NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRAempenho ref. gratificacao gip rel. ao mes de maio/03 conf. memo 74/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000940427/06/200335143.4401704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.12 UND EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX,SERINGA TRIPLICE RGMS.102.290.30013-M/GNATUS..,02 COMPRESSOR C/CAPACIDADE P/DEZ CONSULTORIOS C/SESSENTA PES 3 MIN PRESSAO MAXIMA DE 175 LBP/POL2, CONF. TP 027/03 AE 1333.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940527/06/20031782.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORN/QUENTINHAS ,PARA PESSOAL QUE TRABALHA NA CENTRAL DE INTERNACAO HOSP. CONF.MEMO.78/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940627/06/2003145.3600020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSASEMPENHO REF.PAG.04 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL P/PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO SEGMENTO USUARIOS NA CIDADE DE NATAL-RN CONF.MEMO.077-NA/SESAU EM ANEXO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000940727/06/20031380.0000029168988400LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSAEMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUIZ\ ACRISIO NEVES N/78 MANGABEIRA II P/*INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.VR. R$230,00 /MES.CONF. CONTRATO N/141/2003.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941027/06/20034000.0001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE G L P.PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, CONF. MEMORANDO N/59//03 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941127/06/20034000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GAS L P.PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF. MEMORANDO N/60/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941327/06/20031564.7502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.MEMORANDO DE N/172/2003-PEVA-SMS,CONF.RELACAO NA AE 1358/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941427/06/20035654.8005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF. MEMO 172/2003-PEVA.RELACAO EM ANEXO AE 1299/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942627/06/20038700.0000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO ESPECIAL REF. MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO.032/ GSA/SMS.FLS.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943527/06/2003375.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF. PAG. 25 HS.EXTRAS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943627/06/20031180.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOEMPENHO REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. MEMORANDO N/104 CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943727/06/200342.7600006776256420CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROSEMPENHO REF. PAG.02 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS NA II ETAPA DA OFICINA DE POLITICAS CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO.MEMO 072 NA /SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000943827/06/200342.7600039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOREMPENHO REF.PAG,02 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONF.MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE ALHANDRA PB.CONF,MEMO.078/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944927/06/200311528.8100013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAG DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE ABRIL/2003.CONF.OFICIO N/243/HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945027/06/20037106.8600013191926453JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.REL. MES DE ABRIL/03.CONF.OFICIO N/243/HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945127/06/200310982.7100011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA HOSP. GERAL SANTA ISABEL. PESSOAL S/ VINCULO.RELATIVO MES ABRIL/2003.CONF.OFICIO 488/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945227/06/20039300.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF. FORNECIMENTO DE 1.100 REFEICOES, E 600 LANCHES.PARA OS PROFISIONAIS QUE TRABALHAM EM RAAEGIME DE PLANTAO NA CENTRAL DE REGULACAO QUE FUNCIONAM ATUALMENTE NESTA SESAU CONF. MEMO 013/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945427/06/200317431.4300033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL,MES DE ABRIL /2003 CONF. OFICIO N/488/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945527/06/20031920.0000000743189426TAMARA FONSECA FERREIRA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.HS AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A REALIZACAO TREINAMNETO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 05 DISTRITOS PERIODO 14/22 JULHO/2003.CONF. OFICIO 131/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945627/06/200352747.0009205543000209CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO,MAT.CONSUMO TECIDOS CONF. TP 033/2003 AE 1378/03 SERAO USADOS OS TECICOS NO HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO-JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000945727/06/20031000.0000075342693420THAYSE FERREIRA MEIRELES E OUTROSEMPENHO REF. PAG.PESSOAL QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO 47/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003000945827/06/200352747.0009205543000209CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO TECIDOS,CONF. TP 033/2003 AE 1378/03, TECIDOS SERAO USADOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO-JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946227/06/200314445.6461374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF. FORNECIMENTO ORTESES E PROTESES PARA SEREM UTILIZADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/500/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946327/06/200315333.1061374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO ORTESES E PROTESES PARA SEREM UTILIZADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HOSPITAAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/501/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946427/06/20032039.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAAAT.CONSUMO TELHAS,CAPOTES,AREIA,CIMENTO TELHAS BRASILITES,LINHAS. CONF. MEMO E REL.ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946527/06/2003699.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO TELHAS.CIMECAL, TELHAS CANAL,AREIA,TINTA,ESMALTE LIXA,PINCEIS ESCOVAS.C/OFICIO DSII 093/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946627/06/2003214.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO BACIA SANITRIA,CX EXTERNA,REGISTRO C/CANAPOLA,ENGATES,TAMPA P/SANIT.PARAFUSOS .CONF.PROC.5892A MEMO SN SET.MANUT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946727/06/20031618.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO TELHAS, CIMENTO AREIA, CONF.PROC.3470-SN SETOR MANUTENCAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946827/06/20032009.8005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMOCONF.PROC. 343401-OFICIO 202-DSIII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947027/06/20031287.5605353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.PROC.3469 S/N SETOR.MANUTENCAO.TELHAS, VEDACIT 18 KG CALHAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947827/06/20032142.0023570369000135SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO CARTUCHOS E DISQUETES, CONF. AE 1383, SHOPPING N/003/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947927/06/20035655.9404232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. SHOPPING Nº003/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948127/06/2003216.8005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF. SHOPING Nº 003/2003, EM ANEXO.- RECURSO BIRD.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000948327/06/200326.6005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONF. SHOPING Nº 003/03,EM ANEXO.- RECURSOS BIRD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948527/06/20032666.4000013295853487NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSPECÕES DI[ARIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. MEMO Nº 035/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948627/06/20032400.0000076830519420SEBASTIAO RUFINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA EXECUTADOS NESTA SESAU, CONF. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948727/06/20032500.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO,PINTURA, CONSTRUCÃO DE UM BANHEIRO E COLOCACÃO DE DIVISORIAS DA U.S.F., CASTELO BRANCO, CONF. OFICIO Nº 0202/03, ORCAMENTOS E MPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950127/06/20031600.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO ,CORTE DE ARVORES,REVISAO ELETRICA E PINTURA DA USF.PEDRA BRANCA I E II.CONF.OFICIO /DSII N/93/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950327/06/2003423.9800087413787415BERLANDIA FERREIRA LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. 02 DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PLAANO DE APLICACAO DO PROJETO DE EXPANSAO SAUDE DA FAMILIA.NA CIDADE DE RECIFE-PE CONF. MEMO.N/124/ CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950427/06/20031860.0000048663409400ANTONIO LALI PINTO GOMES E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DE HS.EXTRAS PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAO CAMPANHA MULTIVACINACAO CONF.MEMO N/58/03.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000950727/06/2003840.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA E OUTROEMPENHO REF.03 TRES DIARIAS,NO PERIODO DE 30/06 A02/07/03.PARA CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA E WANDA CELI CAVALCANTI. P/PARTICIPAREM NO FORUM DE DISCUSSAO SOBRE PPA.CONF.MEMO 107/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000951727/06/200362573.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS12 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTOMATICA RGMS 10101130052,C/COMANDO NO PE COM ESTOFADO SEM COSTURA RGMS. NAO CORRELATO.., REFLETOR,.UNIDADE AGUA., MOCHO ODONTOLOGICO., EQUIP.TIPO KART C/TAMPA INOX.,.17 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE C/LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003000952727/06/200327031.0004732148000171Brasfort Comercial LtdaEMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT. CONSUMO,TECIDOS EM BRIM COR VERDE BRANCA E AZUL., CONF TP 033/03 AE 1341 CONTRATO142/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000953027/06/20035184.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSO12 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO-M/CALU-RG 10439290002 (R$ 2844,00) 05 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VARIACAO DE TEMPO DE TRITURACAO DE 0 A 30 SEG.MOV.DE FORMA ELIPTICA C/ALPLITUDE DE NO MIM 4.000 OSCILACAO P/MIN., M/SCHUSTER -MOD VIBRAMAT-RGS. CONF. TP 02700000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003000953127/06/20038460.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSO12 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO-M/CALU-RG 10439290002.(R$2844,00)E 12 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VAAR./TEMPODE TRITURACAO DE 0 A 30 SEG.MOV. DE FORMA ELIPTICA C/ALPLITUDE DE NO MIM.4.000 OCILACOES P/MIM. M/SCHUSTER-MOD. VIBRAMAT-RGS. CONF. TP 027/03 AE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953227/06/20033000.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF. SERV.DE RECUPERACAO DE CALHAS ALGEROS,RETELHAMENTO DO HMVF. CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953327/06/2003950.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERV.RECUPERACAO DO TELHADO E REVISAO NAS INST. ELETRICAS N O CENTRO DE SAUDE DOS IPES.CONF.ORCAMENTO E MAPA COMP.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953427/06/20031437.0005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF. CONSERTO DE UMA MAQ.COPIADORA MINOLTA EP 2152 TOMBAMENTO 63024.CONF.OFICIO 114/2003.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000953927/06/2003300.0004080731000145JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVASempenho ref.servi;o de mao de obra no conserto do veiculo kombi placa mnp 8688 conf. memo 138/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000954027/06/20031750.0004080731000145JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVASempenho ref. a aquisicao de pecas para o veiculo placa mnp 8688 conf. memo 138/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000954127/06/20032300.0000518420000164N I HOTEIS E TURISMO LTDAempenho ref.a locacao de um auditorio c/ capacidade para 80 pessoas, 2 salas de apoio, retroprojetor, tv, video, almoco e coffee break por 2 dias para o evento II ENCONTRO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS -SHOPPING 004/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000955927/06/2003231.2400028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA NE00120/2003 DO DIA 200103. QUE HORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938427/06/2003607.5001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938627/06/2003810.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938727/06/200319955.7208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000938827/06/200316625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939127/06/200324953.2508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939227/06/200315528.3509142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939327/06/20031450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE ABRIL /2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939627/06/20031021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939727/06/20034255.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000939927/06/20032893.4009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003000941627/06/200320000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOVENS INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2003,CONVITE Nº 030/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946927/06/200340000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 011/2003, DISPENSA DE LICITAÇÃO,EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003000947227/06/200322999.9941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNES E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO Nº006/2003,CONVITE Nº 004/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949027/06/20031631.3600431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949127/06/2003633.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TVS E SONS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949227/06/2003303.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CREHCES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949327/06/2003140.0001194792000145ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949427/06/2003275.0001194792000145ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA CREHCE MUNICIPAL VERA LÚCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949527/06/2003800.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPES COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS DAS CRECHES MUNCIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949627/06/20033000.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS LUMINOSAS DE UMA FACE,EM ACRÍLICO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS EM ACRÍLICO PARA AS CRECHE MUNICIPAIS D.MARCELO CARVALHEIRA,ADALGISA VIEIRA,FRANCISCO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000949727/06/2003125.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COLCHONETES PARA A CRECHE MUNICIPAL JOÃO GAMBARRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000950227/06/200310000.7503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº008/2003,CONVITE Nº005/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000944527/06/20032300.0000020739087487ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08(OITO) PLACAS EM ACRÍLICO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952627/06/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA COMO COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,PARA AS MÃES DAS CREHCE COMUNITÁRIAS DO BAIRRO DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,MÊS MARÇ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000946127/06/20031103.0100431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALDES,BACIAS E PRATOS, COPOS TALHERES E QUENTINHAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS E ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947727/06/20037900.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEreferente a prestação de serviço com iluminação e sonorização com trio elétrico ,conforme contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948027/06/20036480.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEreferente ao pagamento de prestação de serviço com esgotamento e limpeza de fossa,desentupidora de esgoto,pias,vosos e ralos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948227/06/20033000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEreferente ao cachê artístico musical , abanda batuque e banda baião de dois, conforme contrato anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000948427/06/20034700.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOreferente ao pagamento do cachê artístico musical das bandas cheiros de forró e forró balanço, conforme contrato anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951927/06/20032000.0003728200000153FÁBIO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM SOW PIROTÉCNICO,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952027/06/20036000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA, AUÊ E TÁRTAROS, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952827/06/20036300.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE, VÊNUS E CICLONE, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000952927/06/20037920.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22 (VINTE E DUAS) CABINESSANITÁRIAS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000947627/06/2003159789.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme memorando nº048-Gabse.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000951427/06/2003159782.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme memorando nº048-Gabse.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941727/06/2003355199.0808599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO 1995 A 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000941827/06/2003122017.1608599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 1998 A 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000942127/06/200328025.7108599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 1999 A 2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000954427/06/20037988.5209284415000109EXPRESSO PARAIBANOREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000954527/06/20037548.5308849515000172VERDE MAR TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000963430/06/200366221.3204643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAo presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de informática, correspondente ao mês de maio/03, conforme contrato nº002/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000963630/06/200366221.3204643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de informática, correspondente ao mês de junho/03, conforme contrato nº002/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962730/06/2003133.0003691604000110FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA MEvalor referente aquisicao de carimbos para este orgao.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962930/06/20032145.4004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963230/06/20033992.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/03 A 27/06/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963330/06/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/06/03 A 30/06/03.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957330/06/20034800.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO TAMBAÚ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000964630/06/20035000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOpagamento de sonorização e iluminação com o trio elétrico "treme terra", durante a realização da prévia carnavalesca/2003 no bairro tambiá00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000964830/06/20031500.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICOM MUSICAL A BANDA LOUKA SEDUCAO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965130/06/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMsonorização e iluminação para festejos juninos/2003 no bairro de mangabeira00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965230/06/20032000.0000020751672491rosicleide frança da silvafornecimento de água mineral, refrigerantes e lanches, para as equipes de apoio, coordenação, guarda municipal, vigilancia sanitaria e secretaria de saude, durante a realização de festejos juninos/2003, no parque Henrique vieira de melo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965330/06/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOiluminação e sonorização para realização das festividades juninas/2003 no conjunto valentina figueiredo II promovido pela associação dos moradores00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965430/06/20033600.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM DIVULGACAO DE MINI TRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965630/06/20031500.0000022625704420EDSON PESSOA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FILHOS DO NORDESTE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965730/06/20031500.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAREFERENTE A CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA VIAGRA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965930/06/20031000.0000040496104772LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR SAPE E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966030/06/20031500.0000008671885453GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA RELUZ, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966230/06/20031800.0000064683575434PAULO TAVARES DA SILVAreferente ao pagamento de cache artistico musical a banda Pimenta de Cheiro, conforme Convenio 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966330/06/20031300.0000055945376434JOANA DARC BATISTA VIEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966430/06/20031500.0000003295149461ELY PORTO BEZERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA AS PAREAS, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966730/06/20031200.0000017654050410ANTONIO BARBOSA DA SILVAREFEENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJAO E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961030/06/2003156.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 ENTRE A CAIX00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961130/06/2003240.7504833343000198CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJOUTERIA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 ENTRE A CAIXA ECONÔMICA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961230/06/2003513.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961430/06/2003240.7504833343000198CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962130/06/2003365.4035592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962430/06/200365.1801524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE RECICLAGEM PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962530/06/2003186.5308566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE TRABALHOS COM JORNAIS PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR ME00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957430/06/2003480.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOMÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO "PROTOCOLO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E O UNIPÊ,MÊS MAIO E JUNHO/20000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957530/06/2003480.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957630/06/2003480.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957730/06/2003480.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957830/06/2003480.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000957930/06/2003480.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958030/06/2003240.0000044168241491VERA ALICE FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958130/06/2003210.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958230/06/2003240.0000023824263491JOSEFA FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958330/06/2003240.0000072624779434LINDALVA BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958430/06/2003480.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958530/06/2003420.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958630/06/2003420.0000002706275456JARLENE GARCIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958930/06/200315212.5008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 DO CONVENIO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959330/06/20032978.5000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959830/06/2003674.8001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959930/06/2003606.3008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960030/06/2003352.0001610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958730/06/20033040.2000088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF PAG.SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF. JUNHO/2003.CONF.MEMO 0078/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000958830/06/200387155.8400095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIOS DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 0078/2003..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959030/06/2003361157.3209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS-FAEC DO MES DE ABRIL/03 ARQUIVO C2PB 0304 TXT. CONF. MEMO DCAA N/153/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959430/06/200384115.6400095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMORANDO N/0078/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192003000959530/06/200329000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.SERV. CONFECCAO DE LEQUES FORMATO 21X28 CM EM CARTAO SUPREMO,350G,4X4 CORES. (40.000) E DISPLAY ,FORMATO 26,6X33,9 CM EM CARTAO SUPREMO 350GR. (2.000)/ AE 1411.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000342003000959730/06/20037301.0012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT,CONSUMO (EXPEDIENTE) PAPEL OFICIO II.ALCOOL C/1000 ML. ESCARCELA C/ELASTICO -M/CARTEX/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960130/06/20034663.5005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.PARA ODONTOLOGIA.CONF. CONTRATO 131/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960530/06/20037980.0070027628000166OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 3.000 LIVROS DE BOLSO MED.150X100 MM FORMATO FECHADO CAPA EM DUPLEX ESPECIAL. INTERLACADO CO MIOLO EM OFF/SET 75 G CONF.OFICIO 075/2003.ORC.MAPA COP. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960630/06/200329485.6803575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBEMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1287/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192003000962330/06/20037330.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.SERVICOS DE 10MIL FLS.ADESIVOS., 18 BANNERS EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL CONF. CONVITE 019/03 AE 1416/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192003000962630/06/200336500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF.SERV.150 MIL BOTTON., 40 MIL LEQUES., 2 MIL DISPLAY. CONF.AE 1417/03 E CONVITE 019/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965030/06/200314054.2010848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF CORTE DE 7%NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/2002 CONF.MEMO/DCAA N/104/2003 E REQ.103/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965530/06/20031200.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF.MATRICULA DE 06 SERVIDORES DESTA SESAU NO CURSO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE MINISTRADO PELA UNAERP CONF.MEMO 70/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000965830/06/20036615.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS.ENCARDENACAO COPIAS COLORIDAS E COPIAS COMUNS.CONF. MEMORANDO N/58/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966130/06/200328424.7002660654000177PROHLAB COMERCIO E REP. LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON F.PROC. 3892A OFICIO 31 A NUCLEO DST/AIDS. AE 01360/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966530/06/20032376.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE OLEO MINERAL (ALQUILADO PESADO )BASE 130. PROC.360601-MEMO 159-PEVA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960830/06/2003461.1441118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE AMPICILINA 500MG.C/100CPS. E 01 CX.DE PROMETAZINA 50MG.CX.C/50AMP/2ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960930/06/2003606.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200FRSC.C/1.000ML.DE ÁGUA DESTILADA ESTERIL, 800 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%-10ML. E 800 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961330/06/200319119.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000966630/06/200312783.0109250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAempenho ref. ao pagamento de servicos hospitalares conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962230/06/20031.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000963930/06/2003135775.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959630/06/20032766.2601732658000150SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de um muro de Alvenaria, no campo do onze no bairro Roger(Aditivo ao Convite 33/2002,da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959130/06/200339.1800004005511449FRANCISCO ROSENDO RODRIGUESRefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, participar do I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba e a reinstalação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que será reali00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000959230/06/200339.1800076914437491TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGARefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando o Assessor Técnico Francisco Rosendo Rodrigues, no I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba e a reinstalação do Conselh00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961530/06/20032000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961630/06/200337900.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961730/06/200320000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961830/06/200315000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000961930/06/200380000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000962030/06/20034000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000964130/06/200320000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963530/06/20031000.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festividade relembrando o São João, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963830/06/2003900.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na tocada de sanfoneiro, durante festividade relembrando o São João, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964030/06/20031000.0000009444009491CARMEM DOLORES DA SILVA AMORIMA presente despesa refere-se ao pagemento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade relembrando o São João, realizada pela Associação do Conjunto Navarro Filho e Favela Asa Branca, conforme documentação anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964330/06/20031900.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Material de Consumo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentaçao anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964430/06/20031140.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáiras para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito no Seminário o sobre planejamento e desenvolmento urbano, na Sudene, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964530/06/20031140.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáiras para a cidade de Recife, acompanhando senhor chefe de Gabinete do Prefeito. no Seminário o sobre planejamento e desenvolmento urbano, na Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964730/06/20033000.0000034146636434TEREZA CRISTINA DE BRITO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (dois) bufet, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação e orçamento anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000964930/06/20032000.0000001230150498VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSOA presente despesa refere-se pagamento do fornecimento de salgadinhos carneiros, para diversos solenidades, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000964230/06/2003149100.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CÂMARA DO MÊS DE FEVEREIRO 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960230/06/20031206.6001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de diversos materiais de informatica para este instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960330/06/20032800.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAValor referente a compra de material de espediente conforme listagens e comprova‡äes anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000960430/06/20031056.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a aluguel e servi‡os e manuten‡Æo d refriguera‡Æo, conforme comprova‡äes anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000963730/06/20032350.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a servi‡o de manuten‡Æo corretiva, instala‡Æo e aluguel de equipamentos de refrigera‡Æo, conforme comprova‡äes anexas ao proceso.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956030/06/20037.5700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.132-9 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956130/06/20034.7000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS C/TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE JUNHO DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956230/06/2003367.9300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO VLR R$ 341,00 E TAXA DE CHEQUE SUPERIOR NO VLR R$ 26,93, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956330/06/200327.7533066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956430/06/20033221.5533066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956530/06/20039668.3833066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956630/06/2003553.3400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB,TAXA DE CHEQUE SUPERIOR E TAXA DE OB, DEBITADO NA C/65.001-3 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956730/06/200370.7509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9537/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956830/06/200313924.0103690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000956930/06/20034857.4200394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDA PELO MULTIBANK DESTINADO AO FUNSET, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957030/06/200314572.2609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO DETRAN DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957130/06/20039668.3809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN, DEBITADO NA C/600357-2 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000957230/06/20033221.5500394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDAS DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000960730/06/2003365.0003494377000132LOJA DAS MOLDURAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 5MM INCOLOR 140X60, 60X40 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000962830/06/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963030/06/20032044.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 19 A 20.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000963130/06/200365.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968401/07/2003147800.0067906289000183CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CONFORME CONTRATO 006/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968501/07/2003458.0709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.07.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968601/07/2003108.3300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.07.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003000966801/07/200372100.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor empenhado p/fazer face o pagamento dos serviços prestados na impressão da Coleção Viver Aprender, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino,conf.Ordem de Compra nº0066/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968801/07/20032000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968901/07/2003500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969101/07/20033985.2509007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE AMICACINA 100MG., 50 AMP.DE AMICACINA 500MG, 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 200 AMP.DE ATROPINA 0,25-1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969201/07/20031060.8004159816000113FARMACONN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 400AMP.DE CLORETO DE SÓDIO 10%, 200 CPM.DE DIAZEPAM 10MG., 100 UNDS.DE DIMETICONA 75ML-100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000969001/07/20032800.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG,HORA AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO PROJETO EDUCATIVO DE PREVECAO AS DST/AIDS CONF. OFICIO 130/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967001/07/20031300.0000039797732487JOSE ARIOSMAR BEZERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967101/07/20031800.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967201/07/20031800.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967301/07/20031300.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000967401/07/20031800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA MEL DE PAIXAO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967501/07/20031300.0000048664863415JOAO BATISTA MORENO FERREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FORRO CAÇUA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967601/07/20031500.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA OS TRES DO XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967701/07/20031000.0000064583295472WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPESREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A CANTORA WERLAINY E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967801/07/20031300.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000967901/07/20031500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968001/07/20031500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FORRO LIVRE, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968101/07/20031800.0000001950343413CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968201/07/20035000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE A CACHE ARTISTICO MUSICAL AS BANDAS SOL DE VERAO, SWING DO FORRO E TENTACULOS, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000968301/07/20033000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL AS BANDAS BATUQUE E BAIAO DE DOIS, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000966901/07/2003617.0000083967745449NARA REJANY DE FIGUEREDO DANTASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NO PERIODO DE 01.06.2003 A 07.07.2003 NO CONVENIO ANVISA 034/200100000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000968701/07/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/04/03 A 30/04/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969902/07/20031868.2034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 01/06/03 A 30/06/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000970002/07/20031210.0024504409000103ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971702/07/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982302/07/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº391/03-DIVAD e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000969702/07/20032000.0003728200000153FÁBIO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOM COM SHOW PIROTECNICO DUANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000970502/07/20031800.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA SALGADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000975402/07/20034700.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS DE FORRÓ E FORRÓ BALANÇO, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000975702/07/20036480.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, PIAS,VASOS E RALOS,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976002/07/20036300.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE,VÊNUS E CICLONE, CONFORME COTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976202/07/20036000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA,AUÊ E TARTAROS,CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000972102/07/2003640.0004357012000129JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS - PROFOTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRÁFICOS PARA SEREM USADOS COM AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000972302/07/200336000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO PROJETO SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000969802/07/20032000.0000040795110430ALFREDO PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO COM GAS HELIO DE 02 BALOES INFLAVEIS UM FIXO E UM MOVEL, CONF.OFICIO 016/2003 ORCAMENTO EM ANEXO.FONTE RECURSOS BIRD.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000970102/07/2003160.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS QUE REALIZARA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE DST/AIDS.CONF.OFICIO 084/2003.FONTE RECURSOS BIRD.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974402/07/20032600.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAVLR. EMEPNHADO REF. A PRORROGACÃO DO CONTRATO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS, POR MAIS (DOIS) MESES, DE 02/07/03 [A 31/08/03, SENDO R 1.300,00 MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO 006/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974702/07/20033580.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGACÃO DO CONTRATO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO N[UCLEO DE DST/AIDS, POR MAIS 02 DOIS MESES DE 02/07/03 A 31/08/03, SENDO 1.790,00 MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 006/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974902/07/200386.7500046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACÃO DA NE. 124/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000975102/07/2003580.0008544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAEMPENHO REF. EXAME CD, CD, CARGA VIRAL HIV, NO PACIENTE RIVALDO MONTEIRO COSTA DA SILVA CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976402/07/2003440.0000077741595504JUCILEIA FIGUEIREDO SOUZAEMPENHO REF.CONFECCAO DE ADESIVOS PAR AO VEICULO DO DST/AIDS CONF. OF. /03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976502/07/2003320.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. HORA AULA PARA OS TECNICOS SOLICITADA PELO UVAS CONF. OF. 141/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976602/07/20031600.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. HORA AULA PARA OS TECNICOS NO TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO P/ PROFISSIONAIS EM DST/AIDS NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ,CONF. OF. 140/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976702/07/20031920.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. HORA AULA PAR AO TECNICOS NO TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 5 DISTRITOS CONF. OF 138/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976802/07/20031000.0000027657590491LENISE REJANE BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF. HORA AULA PAR AOS TECNICOS NO TREINAMENTO APRENDENDO SOBRE DST/AIDS CONF. OF. 139/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000976902/07/20035312.4000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 08/07 EM ATENDIMENTO A 3 JORNADA COM CRISTO PARA EVANGELIZACAO DE JOVENS CONF. MEMO 199/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000978302/07/20033065.0001602074000160PARAI INFORMATICAEMPENHO REF.SER,DE RECARGA RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER CONF.MEMORANDO 044/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000978402/07/20031600.0001602074000160PARAI INFORMATICAEMPENHO REF.EXERCUCAO DE CONSERTOS MAO DE OBRA EM DIVERSAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER.CONF. MEMO 58/03 NI/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979302/07/2003340.0000014413205472LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSAEMPENHO REF. PAG.DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR I OFICINA DE AVALIACAO IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PRESERVATIVOS FEMININOS. NOS DIAS L7/18 DE JULHO EM NATAL./ CONF.OFICIO 136/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979402/07/20036100.0000004035240400MILTON FERREIRA DA NOBREGAEEMPENHO REF. CONFECCAO DE ADESIVO., BANNER., BOTTON., LEQUES., DISPLAY.CONF.OFICIO 0069/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980902/07/200344280.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELO12 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTO.MOTO.NO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DO MOTOR COMANDO DE PEDAL. CONF. TP.027/03 AE 1335. CONF. DESC.AE 1335.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000981302/07/200360365.8001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-TECIDOS CONF. CONTRATO 149/2003 TP 033/2003 AE 1340.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000981402/07/200323677.7070064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE, CONF.CONTRATO 160/2003 TP034/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000981802/07/2003297.0024916009000105EDITORA CONSULEX LTDAEMPENHO REF.RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA L&C EDITORA CONSULEX CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000982102/07/200337314.4604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NE 2828/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000982402/07/200374.2009249467000144LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. TP 0034/2003 CONTRATO 159/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969302/07/2003167.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COMBOGO, 150 UNDS.DE TIJOLOS 02 FUROS, 30 KG.DE AÇO NERV.50.6,3mm, 04 SCS.C/50 KG.DE CIMENTO ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969402/07/20031571.5060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BETAMETAZONA 6ML/1ML., 100AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML., 100AMP.DE DOPAMINA 50MG/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969502/07/20031922.5043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GLICERINA BI-DESTILADA, 25 KG.DE PVPI-PO E 15 LITROS DE SORBITOL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000969602/07/2003199.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 MTS.QUADRADOS DE AREIA FINA, 04 SCS.C/20KG.DE REBOCAL E 10 SCS.C/50 KG.DE CIMENTO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970902/07/2003550.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 60E-2HP TRIF., PAEA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971102/07/20032840.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.C/12 ENV.C/CAT GUT CROMADO 2x90cm, Ag.4cm.,CAT GUT SIMPLES 2-0,2x90cm, AG.3,5cmMH., FIO MONONYLON4-0,75cm, Ag.2,4cmSC-24. E 14 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0,45cm.C/AG.3,0cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971402/07/2003356.6101274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRSC.DE SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO, 15 CXS.DE LÂMINA P/MICROSCOPIO 26x76mm. E 03 FRS.DE REES-ECKER., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971502/07/20031080.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE CERA SUPER HS04-IMPERMEABILIZANTE, 01 CX.DE BECKER SEARLE PLUS-SELADORA E 01 CX.DE REMOVIT WAX PLUS-REMOVEDOR S/CHEIRO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971602/07/20031650.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DURON DE 1,3 GHZ, HD.DE 40 GB., TELADO PADRÃO, MULTIMIDIA, PLACA DE REDE E ESTABILIZADOR PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971802/07/20031434.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SERINGAS DE 1ML.C/AG., 600 UNDS.DE LUVAS ESTERIL CIR.Nº7,5., 3.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972002/07/20035508.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972202/07/2003254.6012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE TRINCHA 2x1/2., 02 GLS.DE TINTA LATEX BRANCO NEVE C/3,6LTS., 02 GLS.DE TINTA LATEX BRANCO GELO 3,6LTS. E 01 LTS.DE CS BASE HULLS P990., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972402/07/2003866.1808933848000185CORDOVA REP. E COM. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANUAL P/13,5 LTS., 02 CXS.DE FIXADOR MANUAL P/13,5LTS., 04 CXS.DE FILME 18x24KODAK., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972502/07/20031045.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 UNDS.DE SACOS DE LIXO DE 100LTSPRETO., 6000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 40LLTS.HOSPITALAR E 15.0000 UNDS.DE SACOS DE ALTA 7x15., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972602/07/20031099.7003258004000162DIST.PROGRESSO/MARIA JOSENILDA VILLAR FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 ROLOS DE SACO PLASTICO PICOTADO EM ROLO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972702/07/2003150.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LINHA OLHO Nº10 E 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972902/07/2003131.9103766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE LUSTRA MOVEIS 200ML. E 24 UNDS.DE PURIFICADOR DE AR FRAG.JASMIN., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973102/07/2003494.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1, C/AG.4,0cm-75cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973402/07/2003400.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETALONAMIDA DE AC.GRAXO DO COCO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973502/07/2003784.0005575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 15 LTS.DE COCOAMINOPROPIBETAINA, 15 KG.DE BASE P/AMACIANTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973602/07/2003220.0009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE P/COSMETICOS E 05 LTS.DE ESSENCIA DE OLEO DE PINHO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973702/07/2003395.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 05 LTS.DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE E 300 KG.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10%(CLORO ATIVO), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973902/07/2003775.5204301285000151DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRSC.DE CUROSURF 120ML. E 04 FRSC.DE HYPAQUE M 60% C/50ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974102/07/2003735.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CPS.DE METILDOPA 250MG., 100AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML-1ML. E 500 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974202/07/2003220.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER 12cm. 4.3/4., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974502/07/20037369.0670064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº2-PRETO, 60 RLS.DE BARBANTE EM ALGODÃO, 60 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR, 90 UNDS.DE BOBINAP/MAQUINA DE CALCULAR 57x60, 180 UNDS.DE PASTA CLASSFICADORA(CARTÃO DUPLO)E OUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981502/07/2003204.0009238106000100J.CARLOS MOVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MESA P/COMPUTADOR DE 0,80x0,68m.C/TECLADO REBAIXADO, COR BEGE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000981602/07/200353980.0001789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 MTS DE TECIDO P/LENÇOL DE PACIENTE NA COR BRANCA 50%ALG.50%POL.E 1,40 DE LARG., 1.000 MTS.DE TECIDO P/BATA DE PACIENTE AZUL CEU 50%ALG+50%POL.C/2,20 DE LARG, 4.000 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS DE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981902/07/20031482.0604070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750KG.DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG. E 72 GRF.C/ 500ML.DE VINAGRE PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000977802/07/200326371.3635343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 3a. medição da construção do sistema de drenagem de ágaus pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede galerias e canais(SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 01/9000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980502/07/20031368.0000004462033434JOSIMAR DE LIMA VIANAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, VIAGEM DESTINADA A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ANAMMA, A SE RE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000975802/07/200320000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000978902/07/200312850.0004026816000145CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979002/07/200313921.7212495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anibal Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980402/07/200312680.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000974302/07/200339.1800027475271404SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRARefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo dois assessores técnicos desta Seplan ao I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do estado da Paraíba e a reinstalação do Conselho Estadual d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000978802/07/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 122/GS. anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970202/07/2003650.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970302/07/2003700.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970402/07/20031062.7010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970602/07/200360.4233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970702/07/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000970802/07/2003840.0009259102000109IMUNILAR DESINSETIZAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971202/07/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS FIXOS E PORTATEIS NO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS, REFERENTE AO CONTRATO 09/2001.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971302/07/2003420.0008185506000124CASA MASSILON LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APITO METAL P/AGENTE DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973002/07/2003680.0001650304000167M.N. GOMES CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974002/07/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DO INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975602/07/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/LOCAÇAO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979102/07/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO E MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981702/07/20031200.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979902/07/2003151502.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971902/07/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisiçao dos generos alimenticios, para doação por esta edilidade a Associação Promocional jdo Ancião "DR. João Meira de Menezes" Aspan, conforme documento e orçamento constante em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974602/07/2003500.0000002440185450ERIVELTON DA SILVA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação finceira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976102/07/20034500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade de São Pedro, realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, no Bairro de Mandacaru, conforme d00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000976302/07/20037500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagmento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades de São João e São Pedro, realizado pela Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979602/07/200373691.4309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979702/07/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000979802/07/2003486571.6109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980102/07/2003104818.8909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980202/07/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000980302/07/20035270.7609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980602/07/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980702/07/20036824.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980802/07/200351322.6009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000971002/07/20033500.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um palco medindo 14x9m, durante festividade de São João, realizado pela Assoc. Comuntária dos Moradores do Valentina de Figueiredo II, conforme orçamento do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000972802/07/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serverço de sonorização e iluminação, durante as festividade da aberturas do São João de Mangabeira, realizado pelo Jornal do Cracem de Mangabeira, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973202/07/20032500.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta dilidade no serviço de sonorização e apresentação de sanfoneiro, durante festijos juninos, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira, conforme orçamento e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973302/07/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminanção, durante festividade de inauração da sede propria da Associação Comunitár00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000973802/07/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade de São João e São Pedro, realizada pelo Núcleo de Voluntários Francisca de Assis dos Santos, do Bairro Padre00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000974802/07/20031000.0000045125759449JOSE MARTINS CAVALCANTE FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade na tocata de sanfoneiro, durante festividade de São Jão, realizada pela Associação Comuntária dos Moradores do Loteamento Presidente Medico, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975002/07/20031000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de fogos de artificios artezanal, para uso durante festiividade de São João, realizado pela Associação Comutária dos Moradores do loteamento Presidente Medico, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975202/07/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante festifidade de São João, realizado pela Associação Comutária dos Modares do Loteamento Presidente Medice, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975302/07/20037000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta delidade no serviço de sonorização iluminação e palco, durante as festividade juninas, realizada pela Associação Comunitaria de Tres Lagoas, confoarme orçamento e documentação anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975502/07/20035000.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades juninas, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000975902/07/20036000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante festividade de São Pedro, realizado pela Associação Comunitária Maria de Nazaré, no conjunto Funcionário III, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977002/07/20032200.0000001002364485VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização fixa e tocata do safoneiro, durante festividades juninas, realizada pela Federação Paraiba de Associação Comunitária - FEDEC, conforme documentação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977102/07/20031100.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAA presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação durante São João fora de epoca na associação comunitária Parque dos Ipes, conforme solicitação e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977202/07/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação fianceira desta edilidade no serviço de sonorização durante o São João na Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme solicitação e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977302/07/20034500.0000025141333434MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDOO valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização e apresentação do cantor Pinto do Acordeon e Banda, durante festividade de São João, na Associação Comunitária beneficente de Mangabeira IV, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977402/07/20032500.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade em prol da recuperação do predio sede da Associação Comunitária do Valentina de Figueiredo, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977502/07/20033788.0008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento de 3.869 (três mil e oitocentos e cinquenta e seis), cópias simples, 1.141 (um mil, cento e quarenta e um) autenticações e 71 (setenta e um) reconhecimento de firma para esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977602/07/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante gincana cultural de Gramame, realizado pela Associação Beneficente do Vale de Gramame, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977702/07/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 palco, sonorização e iluminação, durante festividade do São João, realizada pela Associação Desportiva Bancários, conforme documentação e o00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000977902/07/20031200.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forro, durante o São João Fora de Epoca, a ser realizado pela Associação Comunitária Parque dos IPês, conforme documentação an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978002/07/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participaão financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante festividade de inauguração do pavilhão junino da Comunidade Três Lagoas, realizado pela Associação Comutária de Três Lagoas, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978102/07/20031700.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medido 10m X 6m, durante a festa de Santa Rita de Cassia no Bairro do Roger, realizado pelo Gurany Esporte Clube Recreativo, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978202/07/20031800.0000003613008408LAILSON MARIANO DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festa de Santa Rita de Cassia no Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube Recretativo, conforme orçamento e documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978502/07/20032300.0000046849181491PAULO FERNANDO CAVALCANTE CORREIAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e tocata de sanfoneiro, durante as festividades Juninas, realizada pela União Comunitaria de Mangabeira - UCM, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978602/07/20031800.0000011374608491MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o V encontro de atores amadores do Bairro do Roger, realizado pelo Grupo de teatro amador do Bairro do Roger, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000978702/07/20031700.0000078902010449KLEBER DUTRA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 8m x 4m, durante o V encontro de atores amadores do Bairro do Roger, realização pelo Grupo de Teatro Amador do Bairro do Roger, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979202/07/20033500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 30 (trezentas) pessoas, durante a festa de inauguração da Nova Sede da Associação dos Moradores do Grotão, Patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981002/07/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante retiro de São Jão, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981102/07/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musica Viva Voz, durante retiro de São João Realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-Shadda, conforme documentação e orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000981202/07/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante ritoro de São João, realizado pela Associação Beneficente Shaddai, conforme orçamento e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000979502/07/200337.7100012421219434FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIMVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000980002/07/200316.1500088771164472EDMILSON RODRIGUES DA SILVAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982002/07/200390.0003221149000199ARTE E CONSTRUÇAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 MAQUINA DE CORTA CERÂMICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991604/07/2003240.0000026265974491ISMAEL MOURA DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM TRÊS BEBEDOUROS DE PRESSÃO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985204/07/20035000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante as festividade de São João e São Pedro, realizado pelo Centro Comunitario Presidente Ernesto Geisel,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987104/07/20031000.0000050394916468FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do grupo Musical Alequinho dos Teclados, durante festa realizada pela Associação Amigo Roberto Carlos em detalhes, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990304/07/20034500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 300 (trezentas) pessoas, durante a festividade de inauguração da Nova Sede da Associação dos Moradores do Grotão, partrocinada por esta edilidade, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991304/07/20033000.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, e uma apresentação musical, durante festividade de comemoração do aniversario do loteamento planicie dourada, realizada pela Associação dos Mor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993004/07/20031000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizaçao e apresentação, iluminação e apresentação da Banda Extração da Luz, durante a festa de formatura concluinte de engenharia Civil da UFPB, conform00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982204/07/20033100000.0005590101000183Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltdaPagamneto referente a contratação de serviços de publicidade para planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade institucional e legal das ações da Administração Municipal, conforme Concorrência Pública No. 000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986504/07/2003400.0000003067677404JOSE ALEX COUTINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986604/07/2003500.0000016059832415SEVERINO SERAFIM DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986704/07/2003500.0000017026032453GENECI BEM DE MEDEIROSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986904/07/20033000.0000020421168404MARIA LUCIA TEIXEIRA DE CARVALHO ONOFREO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas de um cirurgia para correção de dessecção aguda da orta descendente, no seu esposo e senhor Severino Honorio Onofre, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987004/07/2003300.0000052658520425LINO ROBLEDO GOMES DA ROCHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987204/07/2003500.0000016234219420EDMILSON JUVINO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987304/07/2003500.0000005839716448NEVIMAR FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987604/07/2003500.0000003694294430EDIVANIA TRINDADE DE LACERDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987804/07/2003500.0000001193065496NEWTON RUFINO DA MATAO valor empenhado e para fazer face as despesas com uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988204/07/2003500.0000001054257450ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenão familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988504/07/20033000.0000045055980478DIANA FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira, com fanalidade de patrocinar um trio eletrico, para acompanhar a referida cantora, durante a participação no folia de rua, no bloco das muriçocas do miramar, c00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992204/07/2003500.0000067421636404BIANOR FELIPE DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição finaceira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992304/07/2003500.0000002713569443MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993404/07/20031500.0000000480878404JOAQUIM OSTERNE CARNEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com a confecção de uma plaqueta em comemoração do centenário de nascimento de José Janduy Carneiro, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995104/07/2003250.0000000955002435CYBELLE DE ARRUDA NAVARRO SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982604/07/20032000.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBO presente empenho refere-se ao pagamento do curso de informática básica num total de 60 h/aula,correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo 05/03-CETRE e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991404/07/2003600.0000000258474491CLENEIDE CLEMENTE DE SOUZARefere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº011/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991804/07/2003600.0000000334685400CLEONE PEREIRA DE SOUSARefere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso Relações Interpessoais no Contexto do Trabalho, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº015/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000984904/07/20032500.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a aluguel de 10 micros e impressora sendo q uma copiadora e 1 escaner, para atenderao cadastramento dos concessionario do Shooping Popular a conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989604/07/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993604/07/2003171.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A EMTU NO DIA 04.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993704/07/200318.1700025127225468MARCELO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO DIA 04.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993804/07/2003477.7040820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 30.06.2003 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994004/07/200311157.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994204/07/200353456.4009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994304/07/2003782.4009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994404/07/200357684.6109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994504/07/20034962.2009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994604/07/2003195000.2909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994704/07/200312446.9309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994804/07/20030.0909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995004/07/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ETAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995204/07/20035526.2440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996004/07/2003193.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO HP LASER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996104/07/2003212.5024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIUSIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MNG 0839 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996204/07/2003280.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996304/07/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996504/07/20031034.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MNE 3548, MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000985704/07/2003100000.0002468543000163COMPAC ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a conclusão da Revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal, conforme CP 03/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000994104/07/2003600000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de Infra-Estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificações nos Anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992104/07/20034958.0009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº047/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991204/07/2003290.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de uma máquina calculadora com bobina, conforme ordem de compra 045/2003 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372003000984604/07/200321470.5003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundam. da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0069/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372003000984704/07/200351793.8005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundam. da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0070/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985404/07/20034800.3035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985504/07/200313724.0005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985804/07/20037156.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos pertencentes as Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conforme orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985904/07/20034975.0004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986304/07/20033290.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/Caminhão/L300) pertenc. as Esc. de Ensino Fundam. Rede M. de Ensino, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986404/07/20037895.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986804/07/20037950.0500806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987504/07/2003285.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conserv. e organização do material (kits escolares) existentes no depósito pert. às Esc. de Ensino Fundam. da Rede M. de Ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987904/07/20031200.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988004/07/20033000.0000021937028453RADEGUNDES FEITOSA NUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em atividades musicais nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988304/07/2003960.0000050872540472JOSE JAKSON AMANCIO ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessor pedagógico nas Escolas do Ensino Fundamental na Rede Mun. de Ensino, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988404/07/20031900.0000091714141420IARA DA SILVA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988704/07/20031900.0000001254168494JACQUELINE DE CASTRO RIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988904/07/20031900.0000091018579400MURILO ANTONIO CORTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000985004/07/2003690.4200025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A FORTALEZA/CE, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 16/ 17 / E 18/07/2003, O ENCONTRO NORTE NOR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000994904/07/2003121.1200079295371453ROSANY BARBOSA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995304/07/2003121.1200006937789890GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995504/07/200360.5600006937789890GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995604/07/200360.5600079295371453ROSANY BARBOSA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995704/07/200360.5600046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995804/07/200335.6200046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, EST00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995904/07/200378.3800061995762415GILVAN CABRAL DE SOUSA JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, EST00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000982804/07/200370.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMempenho ref. realizacao de exame de ultra som das articulacoes do braco direito conf. orcamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982504/07/200360.0009303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE CACHIMBO EM FERRO FUNDIDO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982704/07/2003160.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BRASIL DE 3CV/2POLOS E REVISÃO/REBOBINAMENTO COM TROCA DO EIXO E BUCHA EM UM MOTOR EBERLE DE 1/4CV., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000982904/07/2003900.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)RESPIRADORES INTER5 E 01(UM)BLENDER, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983104/07/2003750.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINAM 500, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983204/07/20031617.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986004/07/2003376.3503766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 PCTS.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO, 07 LATAS C/15KG.DE MARGARINA, 30 LTAS.DE MILHO VERDE C/200 GR. E 30 LATAS C/BESTON(FLOCOS DE CEREAIS)500 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000986204/07/2003700.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 60E3HP TRIF., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000987404/07/20034499.0002552927000160OCTAPHARMA BRASIL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH0(D)250MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000988604/07/20034265.6501356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE S4930 RINSE SOL.COD.944-071 RADIOMETER, 02 UNDS.DE S1545 CAL.SOL.1 COD.943-837 RADIOMETER, 01 UND.DE S1555 CAL.SOL.2 COD.943-839 RADIOMETER, 02 UNDS.DE THERMAL PAPER RADIOMETER E SV.DE M00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992404/07/2003680.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. e 20 CXS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992604/07/200333.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLAMENTO E 01 JG.DE ANEIS D'RINO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992804/07/2003960.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992904/07/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000983304/07/2003684.0000036480800400REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROSempenho ref. diarias para participar da 2 ofocina do projeto sb/2000 conf. memo 125/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000985104/07/20037100.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO ..RATICIDA A BASE DE CUMACLORO 100 KG..E RATICIDA DOSE UNICA FORMA DE BLOCO 200 KG., CONF.MEMO 064/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000985304/07/20031225.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO,TIJOLOS,CIMENTO .0UNDAREIA,TELHAS, CONF. PROC 2978AA-MEMO SN SETOR MANT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000985604/07/20034800.0000098266357404CARLOS ANDRE ROLIM, MACIEL E OUTROSEMPENHO REF.SERV.TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REF.AO CARTAO SUS,BOLSA ALIMENTACAO E ATUACAO DAS EQUIPES DO PSF. CONF.MEMO /COPLAAAN N/54/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000986104/07/20031267.8312679791000107AQUARELA TINTAS- TINTAS E ACESSORIOSEMPENHO REF.AQUISICAO TINTAS LAVAVEL,CONF.PROC. 4356-MEMO 99 DSV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000987704/07/20031960.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSEMPENHO REF.CONFECCAO DE BLOCOS TERMO DE INTERDICAO DE NOTIFICACAO DE APREENCAO OU INUTAILIZACAO COMUNICADO DE DESINTERDICAO, BLOCOS AUTOS DE INFRACAO E DE INSPECAO CONF.MEMORANDO N/011/03-DIVISA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000988104/07/2003285.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSEMPENHO REF.CONFECCAO 1.500.FLS.REQUISICAO DE EXAME CITOLOGICO COLO DO UTERO,FRENTE E VERSO.CONF.MEMO 012/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000988804/07/20033000.0009304288000162ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA - AMPBEMPENHO REF. CONCESSAO PARA FAZER FACE A INSCRICAOD DE 60 MEDICOS DO MUNICIPIO NO XXIII CONGRESSO MEDICO DA PB CONF.DOC .EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989004/07/2003563204.5235491356000150COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 03/07/03 A 311203 COINF.TERMO ADITIVO N/006/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989104/07/2003900.0000080660860406AUCENILDE GOMES DE ARAUJO MENEZESEEMPENHO RAEF.LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO RUA MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS S/N.DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE PSF,DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$150,00 /MES CONF. CONTRATO 148/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989204/07/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DSP EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS. CONF.MEMO 103/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989304/07/20032900.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 103/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989404/07/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.COMM SERV.TERCEIROS P.JURIDICA DAS UBS E EQUIPE PSF.CONFORME MEMO 103/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989504/07/20037990.0004352782000189IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA.EMPENHO REF. CONFECCAO DE 4.000 CARTAO DE VACINACAO, 9.000 REGISTRO PERMANENTE, 9.000 CARTAO CRIANCA AZUL E BRANCO ., 9.000 CARTAO CRIANCA FEMININO COR VERMELHO. CONF.MEMO 131/03 DO ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989704/07/20037990.0004352782000189IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA.EMPENHO REF.CONFECCAO DE 4.000 CARTAAO DE VACINACAO., 9000 REGISTRO PERMANENTE.,9.000 CARTAO CRIANCA AZUL E BRANCO ., 9.000 CARTAAO CRIANCA FEMININO COR VERMELHO.CONF. MEMO 131/03 DO ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000989904/07/2003950.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSEMPENHO REF.CONFECCAO DE 1.000PRONTUARIOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV.DE DIABETES E HIPERTENCAO CONF. OFICIO 18/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000990204/07/2003141085.6803575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBEMPENHO REF.PRAZO DE PRORROGACAO DO CONTRATO VIGORARA POR MAIS 6 MESES 03/07/03 A 31/12/03 CONF.TERMO ADITIVO N/008/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000990604/07/2003134688.0003575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO ,QUE VIGORARA POR MAIS 06 MESES DE 03/07/03 A 31/12/03 CONF.TERMO ADITIVO N/008/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000991104/07/20031813.3605593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO ALGODAO,SONDAS URETAL N/10,12,16,20, E22 CONF.AE1379 TP 006/03 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000991504/07/200317964.0001320430000153MULTIAVE LTDA.EMPENHO REF.FORN. 600 KG DE RATICIDA A BASE DE CUMACLORO .CONF. CONVITE 014/03 AE 1457/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000991904/07/200324793.6001169999000160REIFASA COMERCIAL LTDA.24COMPRESSOR ODONTOLOGICO S/OLEO C/REGULADOR CAP.MIN. 26 LTS -M /FIAC-RGMS-ISENTO CONF.AE 1338 TP 027.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000993204/07/20032652.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA06 CADEIRAS DE RODAS EM ACO PINTADO CO M EPOXY,DOBRAVEL APOIO P/BRACOS REMOVIVEL APOIO P/PERNAS ELEVAVEL ARO DE PROPULSAO CROMADO ASSENTO/ENCOSTO EM COURVIM.MODELO 1016 MARCA BAXMANN/JAGUARAIBE.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000993304/07/20034980.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA01 FOTOTERAPIA REFLETIVA DE ALTA INT ENSIDADE MODELO BILIBERCO 06 FB.(03LAMPADAS FLUORESCENTES AZUIS E 4 BRANCAS LUZ DO DIA E BERCO ACRILICO MARCA FANEM.)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000993504/07/2003900.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAempenho ref. servicos de recuperacao do centro de saude reabilitacao do idoso conf. orcamento e mapa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993904/07/2003700.0000037389270420DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO, HIDRÁULICO,RETELHAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NA CREHCE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983604/07/20036500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMONAÇÃP ESPECIAL PARA TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983704/07/20036000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTÉRCNICO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983904/07/20033600.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÁO ,MONTAGEM DE 18 (DEZOITO) TENDAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984004/07/20036400.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE 01 ( UM) PAVILHÃO COM COBERTURA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984104/07/20037500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMONAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO CENTRAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984204/07/20032500.0000020751672491rosicleide frança da silvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE E LANCHES P/ OS CANTORES DAS BANDAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984304/07/20036000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BEREGUEDÊ E MAGIA COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984404/07/20037900.0005229988000189SAMUCKA INCOPORAÇÕES LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM PALCO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984504/07/20037500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS,TRIO ELÉTRICO,PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000984804/07/20037920.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AOA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22 (VINTE E DUAS)CABINES SANITÁRIAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991704/07/20031026.0000068584687491CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA OPERADORA DE TURISMO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992704/07/20037000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS ALA URSA E XAMÊGO COM O TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000993104/07/20031500.0000015145379404MARIA JOSE DA SILVA DIASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996404/07/2003864.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA E MODA ÍNTIMA,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996604/07/2003864.0003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA E MODA ÍNTIMA,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990804/07/2003310.0800011234067404JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CIRCUITO NORDETE DE BEACH SOCCER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992504/07/2003761.2541139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE 725(SETECENTOS E VINTE E CINCO) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000995404/07/200324.9008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE TRABALHO COM JORNAL,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ, COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 010200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983004/07/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memo nº392/03-DIVAD e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983404/07/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº208/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983504/07/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME MEMORANDO 215/03-DIVAD, E CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000989804/07/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº161/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990004/07/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº393/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990104/07/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº191/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990404/07/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº242/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990504/07/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº230/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002000990704/07/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras correspondente ao mês de março/03, conforme contrato e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000990904/07/20033000.0041123399000185MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENTO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº239/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000983804/07/20036.1303112386000111ANVISA- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO COM RESTITUIÇAO DE SALDO DO CONVENIO ANVISA Nº034/2001/PROCON-JP, CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000991004/07/2003342.0000022619615453JOSE VIEIRA DE LIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DO MOTORISTA ACOMPANHADO O SECRETÁRIO A REUNIÃO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000992004/07/2003342.0000002504189400OSWALDO PESSOA JUREMAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DO NORDESTE00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000997207/07/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº 018/02 do mês de março/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000997307/07/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº017/02 do meês de março/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000997607/07/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº051/02 do mês de abril/2003 conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000998007/07/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2002, referente ao mês de fevereiro/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000998607/07/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTO presente em refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contraro nº041/2001, referente ao mês de março/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999207/07/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº026/2001 referente ao mês de março/2003 conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999407/07/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº026/01 referente ao mês de fevereiro/2003 conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999607/07/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº047/02 do mês de março/2003 conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001006107/07/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRRES AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02 DO MES DE MARCO/03 CONFORME DOMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000996707/07/2003139.2535592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA EM BISCUIT DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999507/07/20036000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA COMO COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,PARA AS MÃES DAS CREHCE COMUNITÁRIAS DO BAIRRO DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,MÊS ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997407/07/2003145.6600032316623468LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,19 DIAS TRABALHOS DE MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997507/07/2003920.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997707/07/2003460.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997807/07/2003460.0000055433669491MARIA GRACILENE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997907/07/2003460.0000003033462480TATIANA RODRIGUES RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998107/07/2003460.0000000993935494LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998207/07/2003460.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998307/07/2003460.0000027466000487DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998407/07/2003460.0000046840079449ANA IZABEL GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998507/07/2003460.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998707/07/2003460.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998807/07/2003460.0000055449018487LUCIENE CORREIA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000998907/07/2003460.0000069116342453JOÁS PAULINO SOARES MAIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999007/07/2003460.0000012496006691JOSÉ ROBERTO LAURIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999107/07/2003460.0000001085814467ERINALDO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004407/07/200358000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - MÊS MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004507/07/2003900.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.MANGABEIRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004607/07/2003975.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. CRISTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000996807/07/20033490.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30DD DE 10/06/03 A 10/07/03 CONF. TERMO ADITIVO 08/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000996907/07/20031790.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30DD DE 10/06/03A 10/07/03 CONF.TERMO ADITIVO 008/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999307/07/20032857.4500726161000167TFA PAPELARIA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAAT.EXPEDIENTE CONF. TP 034/2003 CONTRATO163/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999907/07/20032880.0000030844525472ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRASEMPENHO REF.TREINAMENTO PARA QUALIFICACAO BASICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE IRAO COMPOR AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO CONF.MEMO 097/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000207/07/200334020.0000021923230425GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROSEMPENHO REF.TREINAMENTO PARA QUALIFICACAO BASICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .QUE IRAO COMPOR AS EQUIPES DO PSF CONF.MEMORANDO 097/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003507/07/20032880.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA12 - CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTON M/ DENTSCLER -RGMS 10328690002.CONF. TP 027/03 AE 1337.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003607/07/20032880.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA12- CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTON-M/ DENTSCLER -RGMS10328690002. TP 027/03 AE 1336.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001006407/07/200311700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRAONTO PAG. C/MAT.CONSUMO DO H M V F .CONF.OFICIO N265/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001006607/07/20031411.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/ SERV.DE TERC.-P. FISICA, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. 265/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001006807/07/20031589.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAVLR. EMPENHADO REF. AO AIDANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERC.-P. JURIDICA, DO H.M.V.F., PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 265/HMVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001007007/07/20035500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO IV, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. 371/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004807/07/2003150.0000002330342420GERALDO FERREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE CINCO VENTILADORES DE TETO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004907/07/200397.4412924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CAIXA PD.SOB.P/4 75x65X35MM., 01 UND.DE INTERRUPTOR SIMPLES, 01 UND.DE TOMADA UNIVERSAL 2P C/TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005007/07/2003500.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO PCTS.C/250 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005107/07/20031680.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA 4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005207/07/20036295.9004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO COMPOSTO DE CLORO ORGANICO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005307/07/2003470.0003141426000153Kleverton A.O.do NascimentoVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS TUBULAR 1/2 ALETADAS 600mm-2000W-220V., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005407/07/2003783.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO AMANTEIGADO EM ROLO C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005507/07/2003723.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005707/07/2003380.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS MOD.TIPO SPLIT E UMA INTALAÇÃO DE 01UM AR CONDICIONADO MOD.TIPO SPLIT, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005807/07/2003335.8604070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE C/15 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000999707/07/2003121.1200046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE D00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003207/07/2003199.8600022588213472ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003307/07/2003199.8600037997742468IGIA VANIA PINHEIRO GUEDESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003407/07/2003199.8600029975638449GERALDO RODRIGUES DE ARAUJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003707/07/2003199.8600015116638472ZABDIEL GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001003807/07/2003199.8600037997718400EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004107/07/2003199.8600051858738415FLÁVIA MARIA BARRETO CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001007/07/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática conforme contrato nº035/02 referente ao mês de abril/03 conforme documentos elm anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000000999807/07/20035903.0003500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO presente empenho refere-se a reforma da passarela de acesso ao gabinete do Prefeito conforme ordem de compra/serviço nº054/03 conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000007/07/20033950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se à serviços elétricos e remanejamento de cargas do gerador do Centro Administrativo conforme ordem de compra e serviços nº024/03.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000107/07/20032000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se ao pagamento da 12ºparcela do contrato 021/02 de manutenção preventiva e corretiva no grupo gerador do mês de abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000307/07/2003650.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se a serviços de desentupimento e retirada de detritos do sistema de esgotamento sanitário conforme ordem de compra/serviços nº025/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001807/07/20034658.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado conforme contrato nº016/02, referente ao mês de abril/2003 em anexo documentos.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003907/07/2003156.7600004824946468FERNANDO ANTONIO E SILVA MACHADOPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DE MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÀO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES EM C00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001004007/07/2003530.0000045521913815FERNANDO ANTONIO TEIXEIRAPAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TEATRO CHAMADO "O CENTRO, A CIRCUNFERENCIA E A LEVEZA" TOTALIZANDO 30 HORAS NO TEATRO SANTA ROZA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001004207/07/2003248.9302183757000193EDITORA ABRIL S/APAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE 07/07/2003 A 07/07/2004 PARA ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001004307/07/2003550.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEPAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO 10 CARTUCHO HP 660 PRETO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006007/07/20033000.0001483121000102GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ENCARDENAÇÃO BALANÇO GERAL/ BALANCETE ME.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006207/07/20031445.1000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO APGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006307/07/2003430.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 16/06 Á 11/07/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006507/07/20031500.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO E NOTA DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006707/07/2003150.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA)BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001006907/07/20033470.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997007/07/20038184.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA DA GRANDE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30.06.2003 P/ESTA STTRNS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000997107/07/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO IMOVEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001004707/07/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000407/07/20031100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000507/07/20031100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000607/07/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000707/07/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000807/07/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001000907/07/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001107/07/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001207/07/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001307/07/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001407/07/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001507/07/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001607/07/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001707/07/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001001907/07/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002007/07/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002107/07/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002207/07/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002307/07/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002407/07/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002507/07/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002607/07/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002707/07/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002807/07/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001002907/07/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003007/07/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001003107/07/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005607/07/20031710.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado e para fazer façe as despesas com o pagamento de 03 (tres0 diárias para a cidade de São Paulo, acompanhando o senhor Prefeito na Urbis 2003 feira e comgresso internacional de Cidades, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001005907/07/20031710.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar da Urbis 2003 feira e congresso internacional de cidades, conforme proposta e memorando nº0128 anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009309/07/20035000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade denominada São João fora de época, realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010009/07/20031500.0005404367000194FRANCIMAR CORREIA DA SILVA MEO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação finceira desta elidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante festividade revivendo o São João, no Bairro da Torre, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012609/07/20034000.0001723849000156TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, refente a divulgação através de trio eletrico das festividades Juninas dos Bairros de Mangabeira e Valentina de Figueiredo, conforme documentação e orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011309/07/20035500.0000025092782404marco aurelio de medeiros costaValor ref. a implanta‡Æo de sistema para cadastramento dos usu rios dos Shopping Popular 4400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001014509/07/20032890.0005055573000136Ribeiro e Pimentel Adv. Ass. S/C LtdaValor referente consultoria jur¡dica para elabora‡Æo dos contratos de concessÆo de uso dos box dos Shoppings Populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009109/07/20034500.0000013304402420GERUZA MARIA FELINTOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuiçao financeira para custear as despesas com uma cirurgia de histerctomia oforoplastia de ovário direito lise de aderência, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010609/07/2003500.0000038005301472EDVAN RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007809/07/2003433.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007909/07/2003735.5000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX E CIRENE EM VEICULOS E MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008009/07/2003150.0024505695000121AIP ASSESSORIA E REPRESENTA€OES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA A TRIBUNA DE INETERESSE DESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008209/07/2003472.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO QUE PARTICIPAM DE ENICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 01 A 30.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012409/07/20039556.6309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE JOÃO PESSOA C/VENCIMENTO EM 21.07.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012509/07/20031998.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BELO HORIZONTE/J.PESSOA P/A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA P/PARTICIPAR DE CURSO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012709/07/20031056.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/TERESINA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012809/07/20035141.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012909/07/2003149.6233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013309/07/2003120.0073471963006692SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA P/PARTICIPAR DO CURO DE MECANICA A DIESEL NO PERIODO DE 07.07.2003 A 01.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013509/07/20031148.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013609/07/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO 001/2000 DO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009209/07/20031500.0035593706000199UNIPAUTA FORMULARIOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010209/07/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS, SENDO DOIS TIPO COROLLA E UM CORSA SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010809/07/20033630.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001011609/07/20031551.2200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA JANNE FERREIRA BARROS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010109/07/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIODO DE 20/06 A 19/07 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010309/07/200323329.2301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010409/07/20031579.7000394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS (GEFIP) DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001014209/07/20030.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 0066/7 DEBITADA EM 05/06/200300000000NULLNULLServiços
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372002001007109/07/20032000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 12A. PARCELA DO CONTRATO 021/02 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/0300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001007609/07/20034658.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001008509/07/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012309/07/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS DEESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 334/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013109/07/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N. 334/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007509/07/2003680.0000020332912434EDMILSON FERNANDES MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007709/07/20037658.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado, centrais de água e frezeres das Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008109/07/20031200.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008309/07/2003720.0000033895309400MARIA DE FATIMA GOMES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da R. Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de janero, fevereiro e março.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001008409/07/200314650.2904326123000178S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001010509/07/20036500.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados no retelhamento, revisão das inst. Hidráulicas, elét. e sanit. em Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013709/07/20031800.0000056976160400EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de instalações elétricas em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013909/07/20037500.0002131020000127APC ELÉTRICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de 300 ventiladores nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014009/07/20031500.0000072591803404CARLOS HERMANO DE ARAGÃO CALDASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014109/07/200313800.0003754632000139CONSTECH ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar de Castro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001009809/07/2003199.8600046723048415MARIELE CHAGAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013809/07/20031559.3800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINO JOAO PESSOA/SALVADOR/ARACAJÚ/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO JOSIMAR L. VIANA E CH. GABINETE SERGIO DE V. C. CHAVES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA ANAMMA EM SALVADOR/00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007309/07/2003388.0000000954564499SEBASTIÃO MARCONE TORRESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS)CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012009/07/2003225.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANULA NASAL N"0 NEONATAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012109/07/20031270.6009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3880 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 46 PCTS.DE PÃES DE CAIXA E 378 PCTS.DE BISCOITO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001012209/07/20031345.6009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.180 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 46 UNDS.DE PÃES DE CAIXA, 24 KG.DE TORTA, 224 PCTS.DE BISCOITO E 12 PCTS.DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013209/07/2003105.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR KOLBACH DE 2CV.04POLOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013409/07/20034899.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES, 30 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2.0C/AGULHA, 07 CXS.DE NYLON 3-0 C/AGULHA E 02 CX.DE SEDA 2-0 C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014309/07/2003369.7065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 BLC.DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSSENSIVEL DE MARCA TOITU P/CARDIOTOCOGRAFO MOD.MT325/MT/332/MT333+DESP.DE SEDEX., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001007209/07/20032000.0041223207000102COESP-CENTRO ODON TOLOGICO DE ESTUDOS E PESQUISASVLR. EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) ADESÕES OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS QUE COMPÕEM ESTA SECRETARIA, AO PRECO UNIT[ARIO DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS)CONF. OF. 0025 E 0026/2003, EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001007409/07/20034600.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERC.-P. FISICA, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO IV, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 371/2003, E00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009409/07/2003500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTAUAIS DE PRONTO PAG.C/SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA DAs UBS, SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. OFICIO 371/1300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009509/07/20033948.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MAT.CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS CONF,OFICIO 69/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009609/07/20033167.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERVICOS DE TERRCEIROS PESSSOA FISICA DO CAME/PRIMAVERA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO N/69/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009709/07/2003885.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAME/PRIMAVERA.CONF.OFICIO 69/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009909/07/20034200.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI O.EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGEANCIAA..................................00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010709/07/20039849.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA,CONF.TP014/2003.CONTRATO 132/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001010909/07/2003566.0004347239000193CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF. INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PORTA E BATEDOR DE PORTA NO PSF JARDIM PLANALTO CONF.ORC. E MAPA COMP.EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011009/07/200310818.1509250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. AO CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO /02.CONF. MEMO /DCAA N/106/2003. E REQ. 102/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011409/07/200324793.6001169999000160REIFASA COMERCIAL LTDA.24-COMPRESSOR ODONTOLOGICO S/OLEO C/REGULADORA ,CAP.MIN.26 LTS/V-M/FIAC -RGMS-ISENTO TP027/03 CONTRATO 155/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011509/07/2003195.0048254833000105INDUSTRIA DE ARTEFAS DE PAPEL ANHANGUERA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. TP034/03. CONTRATO 166/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011709/07/20031260.0023570369000135SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE CONF.TP034/03 AE 1471.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011809/07/200331800.0095799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE KITS COM KOLPOFIX 30 P/COLETOR CITOLOGICO. CONF.CONTRATO 168/2003 AE 1475.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011909/07/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.TERMO ADITIVO VINCULADO AO TERMO DO CONTRATO 070/2002.DO CONVITE 021/2002.NO PERIODO 10/06/03 A10/07/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001008609/07/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001008709/07/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001008809/07/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001008909/07/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001009009/07/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02 REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011109/07/2003204739.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA PMJP CONFORME OFICIO N. 691/GS-DIPPAG00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001011209/07/2003102154.5041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DA SEDEC CONFORME OFICIO N. 691/GS-DIPPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001013009/07/2003750.0041116518000172DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de instalação de rede telefônica interna para 15 linhas, conforme ofício nº 084/03 e ordem de compra/serviço nº041/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017411/07/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 025/01, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015311/07/200315000.0009248717000121SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015411/07/200315000.0009248717000121SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015111/07/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015211/07/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS E00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017511/07/20036000.0024506743000104POLPA DE FRUTA IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017711/07/20035243.0024505711000186AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016211/07/20032000.0000020751672491rosicleide frança da silvaREFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018711/07/20031000.0000064583295472WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPESREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO A CANTORA WERLAINY E BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018811/07/20031000.0000040496104772LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR SAPE E BANDA , CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018911/07/20031300.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019011/07/20031300.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOREFERENTE AOA PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019211/07/20031300.0000048664863415JOAO BATISTA MORENO FERREIRAREFERENT AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ CAÇUA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019511/07/20031300.0000055945376434JOANA DARC BATISTA VIEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019611/07/20031500.0000003295149461ELY PORTO BEZERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA AS PAREAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019711/07/20031500.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019911/07/20031500.0000008671885453GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA RELUZ , CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020111/07/20031500.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020311/07/20031800.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASREFERENTE AO PAGAMENTO ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020411/07/20031200.0000017654050410ANTONIO BARBOSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020511/07/20031300.0000039797732487JOSE ARIOSMAR BEZERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020611/07/20031500.0000022625704420EDSON PESSOA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FILHOS DO NORDESTE, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021211/07/20031500.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA LOUKA SEDUÇÃO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021311/07/20031500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERWNTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021411/07/20031800.0000001950343413CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021511/07/20031800.0000010876065434JAIRO SILVINO DE MORAISREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA A BANDA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021611/07/20031800.0000064683575434PAULO TAVARES DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA PIMENTA DE CHEIRO,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021911/07/20033600.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO COM MINITRIO EM SERVIÇO DE BAIRROS DA CAPITAL, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022011/07/20034700.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS CHEIRO DE FORRÓ E FORRÓ BALANÇO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017311/07/200359748.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS12 CADEIRA ODONTOLOGIA AUTOMATICA, COM COMANDO NO PE,COM ESTOFADO SEM COSTURA RGMS..,REFLETOR ACOPLADO, UNIDADE DE AGUA COM SUGADOR., MOCHO ODONTOLOGICO C/ENCOSTO E RODIZIO.,EQUIPO TIPO KART C/TAMPA INOX.SERINGA TRIPLICE RGMS.10101130030., 12-APARELHO FOT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017611/07/20032825.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS05 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE OM LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM.LUZ\ AZUL,SINALIZACAO SONORA, FILTROS ESPECIAIS,SISTEMA DE REFRIGERACAO COM EXAUSTOR (VENTILADOR) ELETRONICO,PONTIRA D FIBRA OTICA RIGIDA REMOVIVEL E AUTOCLAVEL COM GIRO DE 360 GRAUS. RGMS M/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017811/07/200344280.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELO12 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA AUTOMATICA MOTORIZADA NO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DO MOTOR ,COMANDO DE PEDAL MOVEL,COM ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO E ESTOFADO SEM CUSTURA *M/NAVY ATRAM-REFLETOR ODONTOLOGICO ACOPLADO A CADEIRA ESTRUTURA TUB00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001018211/07/20031075.0001727280000105JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMAEMPENHO REF.FORNECIMRNTO MAT.CONSUMO,CORRESPONDENTE 25% DA TP 0006/2003 TERMO ADITIVO 001/03.DO CONTRATO 073/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001018511/07/20033604.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO .CARTUCHOS HP 6614.,51649.,6625.,6615.,E HP51629.,TONER P/IMPRESSORA LEXMARX E210. CONF.MEMO 053/03 N/I.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015511/07/20033676.3040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 RLS.DE ALGODÃO C/500GR., 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20, 60 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE DE 13 LTS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015811/07/20032436.1240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE AGULHA DESC.25x07(CX.C/100UNDS), 20 PCTS.DE COLETOR DE URINA INF.FEMININO ESTERIL, 10 PCTS.DE MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015911/07/20032400.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.400 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5, 600 PARES DE LUVAS CIR.ESTERIL Nº8, 2.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016011/07/20031327.6000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 DZS.DE AGULHA DE SUTURA KEITH RETA Nº05, 200 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO, 500 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016111/07/20031366.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE KIT DRENAGEM TORAXICA P/NEONATOLOGIA, 4.000UNDS.DE SERINGAS DE 5ML.C/AGULHA E 04 PAT.DE TOUCA LATEX Nº204., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016611/07/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019111/07/20031891.3211939923000120MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 UNDS.DE AGULHA P/RAQUI DESC.25G(80x50)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, MARCA BD(CX.C/50UNDS), 1.800 UNDS.DE SERINGA 10ML C/AGULHA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015711/07/20031126.9900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DESTINO JOAO PESSOA/BRASÍLIA/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, DESTINADA A REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018311/07/200378.3800046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO RIO PARAIBA, NO AUDITÓRIO DA FIESP, NO DIA 23/07/03, CONFORME DOCUME00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018411/07/200335.6200036165581404ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO A DIR. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALEUDA MARIZ M. TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001018611/07/20032046.1400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DESTINO JOAO PESSOA/PORTOALEGRE/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ANAMMA, PERÍODO D00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001017011/07/20037910.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D`AGUA COM CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 16.000 LTS, COM MOTORISTA E MANEJADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 06/03/2003, PARA IRRIGAÇÃO DOS COQUEIROS TRANSPLA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001015611/07/200311157.7109250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. AOS SERVICOS HOSPITALARES CONF. RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017111/07/20037968.5900244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEempenho ref. aquisiçao e material medico hospitalar necessario para a cirurgia no paciente Jose Leandro C. de Souza , conf. solicitaçao e laudo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016311/07/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/06/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016411/07/200319.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 27/06/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017211/07/20034000.0001870000000105EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDAVALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA CIDADE DE SAO LUIZ NO ESTADO DO MARANHÃO TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃ00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016511/07/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCI A1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 25/06/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016711/07/20035.3200000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 16/06/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001016911/07/20038.4000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 13/06/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001017911/07/20031.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 17/06/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001018011/07/20030.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 23/06/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001018111/07/20030.8000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 18/06/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014411/07/20032904.1209095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 18.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014611/07/20032515.0540956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014711/07/20032258.6040956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 30.06.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014811/07/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TERCEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE ASSESSROIA E CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVENDO A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS(DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO) E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001014911/07/2003103.6040965618000100MITILENE & CORDEIRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE COLORIDO(MAPA DE JOÃO PESSOA) P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001015011/07/20031993.3329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/10 PARCELA DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001016811/07/2003499.6200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001022614/07/200321000.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES A SEREM IMPLANTADOS NA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023414/07/2003140.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023514/07/200396.3609352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VEDACIT,CORALAR E VEDAJA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023714/07/20033271.5604209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024014/07/2003120.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024114/07/200348.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TELEFONE EUROSET 805 SIEMENS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003001024214/07/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS CFE CONTRATO 01/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003001024514/07/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.06.2003 A 21.07.2003 CONFORME CONTRATO Nº 003/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021014/07/2003125.0500020428294472MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPOCIONAIS E DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 532/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022314/07/20031400.0000015131335434SILVÂNA SOARES RIBEIROO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de instrutora do curso Aperfeiçoamento Profissional para Secretárias, num total de 40 h/aula, conforme memorando nº020/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027614/07/20038000.0054102785000132EDITORA NDJ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL COM INFORMAÇÕES MENSAIS DOS BOLETINS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO MUNICIPAL E BOLETINS DE LICITACÕES CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 023/03 E DOCU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001025714/07/20031950.0000063087847704MARIA HELENA G. DE AGUIARValor referente a revisÆo ortogr fica e gramatical do Regimento Interno dos Shoppings Populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001028814/07/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001028914/07/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001029014/07/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001029214/07/20031050.0000007229054400JoÆo de Deus CabralValor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001030114/07/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a 2/6 parcela do contrato, para atender ao Shopping 4 400 e comer. Durval Ferreira00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022514/07/2003532.9600087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do seminário empreendedorismo-esperencia e desenvolvimento local e consorcio Inter Municipal, conforme proposta memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022914/07/2003532.9600014621126504MARIA DO ROSARIO SOARES DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do seminário empreendedorismo-esperencia e desenvolvimento local e consorcio Inter Municipal, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023214/07/2003242.2400008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, transportando Assossores a serviço, coforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024614/07/200366.6200007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, para o aeroporto Guararapes, quando da sua viagem para a Espanha, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026414/07/2003115.0700018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito no aeroporto Guararapes, quando da sua chegada da viagem para a Espanha, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023814/07/2003115.0700032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, para o aeroporto Guararapes, quando da sua viagem para a Espanha, corfeme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024314/07/2003115.0700032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empehado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, no aeroporto Guararapes, quando da sua chegada da viagem para a Espanha, conforme proposta anexa00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022714/07/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR REFERENTE AO PGTO SALDO MEDIÇÃO MES MAIO/2003 E PARTE MEDIÇÃO JUNHO/2003.CONF CONTRATO 013/2001.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024414/07/2003110000.0273034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO 1 ETAPA CONF TP 005/2002 E CT 028/02.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026514/07/20037500.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO NOVO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027814/07/2003157.1409094962000121DENTAL REAL- C.VELOSOVLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SETOR ODONTOLOGICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029314/07/2003157.2004841233000178ILSON DINIZ CAVALCANTEVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORE 40W REATOR 40W START 40W E LUMINARIA TUB P/LAMP DE 40W.PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030014/07/20035000.0002503049000192CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDAVLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030314/07/20031273.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA AUTARQUIA.JPA/SPA/JPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030614/07/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030714/07/200365.6609386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE BRITA,CAL,SACO E ARAME RECOZIDO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030814/07/20032400.0000013324322472JOAO BATISTA SOARESVLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DESERVÍÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DA TORRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030914/07/20031151.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ESTA AUTARQUIA .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031114/07/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SUPRIR AS NEVESSIDADES DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031214/07/200327958.7604831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO Nº08/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031314/07/200340790.6000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO ATERRO SANITARIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037814/07/2003884.5504857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS E FITAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037914/07/20031110.0004643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTAO FINANCEIRRA E CONÁBIL E DE EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038114/07/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DA GUARDA MUNICIPAL CONF. CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038214/07/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUIGUEL DE MICROCOMPUTADORES NO PERÍODO DE 02/06 A 01/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020914/07/2003750.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de quentinhas, conforme ordem de compra/serviço nº073/03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029914/07/20031710.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem com destino ao Rio de Janeiro, no dia 21/07/03, realizar visita técnica para tratar de assuntos sobre o PMI/BNDES, junto a Prefeitura de Juiz de Fora, e participar do Congresso URBIS 2003 (Feira e Con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030214/07/2003982.6400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001030414/07/20032688.0300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome dos servidores Jorge Freitas do Amaral e Ana Maria Tomaz F. de Lima.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032214/07/20031305.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032314/07/20032984.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032414/07/20037685.6001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032514/07/20031414.4001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032614/07/20034404.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032714/07/2003800.8001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032814/07/20036682.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032914/07/20033078.4001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033014/07/20032272.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033114/07/20033842.8001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033214/07/20035621.2001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033314/07/20036156.8001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033414/07/20033894.8001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033514/07/20035439.2001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033614/07/20031752.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033714/07/20032454.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033814/07/20031502.8001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001033914/07/20032106.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034014/07/20031471.6001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034114/07/20031591.2001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034214/07/20035231.2001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034314/07/20032303.6001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034414/07/20033749.2001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034514/07/20032158.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034614/07/20033203.2001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034714/07/20034071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034814/07/20033442.4001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001034914/07/20035002.4001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035014/07/20033270.8001929872000010CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035114/07/20031669.2001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035214/07/20033260.4001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035314/07/20037941.9601917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035414/07/20031929.2001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035514/07/20035964.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035614/07/20033510.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035714/07/20032605.2001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035814/07/20032766.4001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001035914/07/20037846.8001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036014/07/20032277.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036114/07/20036463.6001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036214/07/20033967.6001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036314/07/20031060.8001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036414/07/20031892.8001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036514/07/20035241.6001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036614/07/20033666.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036714/07/20033078.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036814/07/20033556.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001036914/07/20037961.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037014/07/20035106.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037114/07/20033302.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037214/07/20034170.4001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026614/07/2003916.0000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026714/07/2003916.0000031857477472ROSEMBERG DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026814/07/2003916.0000083932739434AMILTON ANTONIO LIMA SIMÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026914/07/2003916.0000039642097400STANLEY DE SOUZA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027014/07/2003458.0000067522149487MARIA INEZ DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027114/07/2003916.0000048474290449ELINAIDE ALVES DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027214/07/2003916.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027314/07/2003458.0000078876567453EDILEUSA MOTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027514/07/2003916.0000067391915491SANDRA CRISTINA MORAIS DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001027914/07/2003458.0000033973830487MARIVETE SANTOS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028014/07/2003916.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028114/07/2003458.0000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028214/07/2003458.0000021905193491IVONETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028314/07/2003574.0000094208450444LEONARDO MEDEIROS MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028414/07/2003458.0000016046803420OLGA OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028514/07/2003458.0000021992797404LOURDINETE SILVA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028614/07/2003458.0000029390435404MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001028714/07/2003458.0000091018510478MICHELINE PATRICIA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029114/07/2003458.0000020564325449SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029414/07/2003458.0000002655512421ROBERTA FELIX SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029514/07/2003916.0000028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031614/07/2003916.0000023807482415CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031714/07/2003458.0000061729779034ANA CLAUDIA LOPES DE ASSUNÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031814/07/2003458.0000074503278487ALINE TEIXEIRA DE ARAUJO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031914/07/2003458.0000072732393487ROSEMARY MARINHO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032014/07/2003458.0000025103075415MARIA LUCIA GUEDES PINHEIRO SEABRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001032114/07/2003458.0000024168661415MARA LUCIA SANTOS FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001021814/07/20036319.8600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019414/07/20031330.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVAS CIR.EST.Nº8 E 600 PARES DE LUVAS CIR.EST.Nº7,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019814/07/20031577.9041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CmX4,5M., 03 CXS.DE JELCO Nº24, 200 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2000ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020014/07/2003862.5001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NPT 300ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020214/07/2003752.9901726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50PCTS.DE GAZE 7,5x7,5CM.NÃO ESTERIL,08 DOBRAS, 01 PCT C/200 UNDS.DE MICROLANCETAS DESC., 1.000 UNDS.DE SCALP Nº21 ESTERIL E 150 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3VIAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020714/07/2003543.5005473014000146MESQUITA COM. DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 50x45CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001020814/07/200328.4033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021114/07/2003972.0041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 UNDS.DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 60 UNDS.DE LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, 20 UNDS.DE REATORES CONVENC.40W. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001029714/07/200331.9602051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE FECHADURA SOPRANO CILINDRO CR. E 01 PC.DE FECHADURA PAPAIZ FECHADURA ART720CR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001027414/07/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PG.COM MAT.DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DAS UBS .CONF.OFICIO 121/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001027714/07/20032664.8000002040794468JOSEFA GENILDA FREIRE MEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.04 DIARIAS PARA DIRETORAS DOS DISTRITOS I,II,III, PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA REALIZAR-SE-A EM BRASILIA NO PERIODO 29/07 A 02/08/03 CONF. OFICIO 388/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001029614/07/20031375.0000665448000124ABRASCOEMPENHO REF.05 INSCRICOES DOS DIRETORES DOS DIST. SANITARIOS DESTA SESAU P/ PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONF.OFICIO CIRC.394/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001030514/07/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DOCONTRTO POR MAIS 30DD 05/06/A 05/07/03 CONF.TERMO ADITIVO N/007/203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001031014/07/2003174880.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLOR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 190/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001031414/07/2003428381.4809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE MAIO CONF. MEMO DCAA N/155/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022114/07/20033000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BATUQUE E BAIÃO DE DOIS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022214/07/20031800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA MEL DE PAIXÃO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022414/07/20031800.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ SALGADO, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001022814/07/20035000.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS SOL DE VERÃO, SWING DO FORRÓ E BANDA TENTACULOS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023014/07/20036000.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA, AUÊ E TATAROS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023114/07/20036300.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE, VÊNUS E CICLONE, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023314/07/20036480.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, PIAS, VASOS E RALOS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023614/07/20037500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS, TRIO ELÉTRICO, PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001023914/07/20031500.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ LIVRE, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025014/07/20032017.7500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025114/07/20032000.0003728200000153FÁBIO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025214/07/2003619.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025314/07/20034433.0500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001031514/07/20031500.0000015145379404MARIA JOSE DA SILVA DIASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONVENIO 188/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024814/07/200343.2008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA O REGISTRO DAS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO JUNTO ÀS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024914/07/2003162.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONTRATO DE REPASSE 0106221-09.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025414/07/2003250.7001524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CARTAZES,CERTIFICADOS, APOSTILAS DOS CURSOS DDESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025514/07/200317.0008335739000247CÂMERA SHOP LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 FILMES DE 36 POSES CADA, DESTINADOS AO REGISTRO DAS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO PELA SETRAPS COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELH00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025614/07/2003119.7703847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PARA OS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025814/07/2003226.7300079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DE CONTRAPARTID00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001025914/07/2003453.2700079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DO CONTRATO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026014/07/2003212.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS PARA VIOLÃO E PELES DE ANIMAIS PARA INSTRUMENTO DE PERCURSSÃO DA OFICINA DE MÚSICA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026114/07/2003469.9708566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA AS OFICINAS DO PETI..RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026214/07/2003641.0900431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001026314/07/20032576.9200431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037314/07/2003480.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001037414/07/20037000.2804282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE 007/2003 E CONTRATO 014/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037514/07/2003440.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037614/07/2003420.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001037714/07/2003420.0000002706275456JARLENE GARCIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038014/07/2003480.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPSA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001019314/07/20031026.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O CORDENADOR DESTE ORGAO PARA REUNIAO DA GLP, CARTEL, ADUTERA€AO NO PESO, DISTRIBUI€AO, NA CIDADE DE MACEIO NO DIA 18/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001021714/07/2003684.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DESTE ORGAO NA REUNIAO DA GLP, CARTEL, ADUTERA€AO NO PESO, DISTRIBUICAO, NA CIDADE DE MACEIO NO DIA 18/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001024714/07/20036965.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AERAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001029814/07/20031590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículo tipo passeio, correspondente ao mês de maio de 2003, conforme contrato nº20/03 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001043115/07/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRTATO 018/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001045515/07/20031400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053815/07/2003505.4008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 014246, ANTERIORMENTE EMITIDO E CANCELADO POR FALTA DA ASSINATURA DO TESOUREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059815/07/20037900.0010736494000120TRANSPORTADORA SAO BERNARDO LTDAreferente ao pagamento de transportes de terra vegetal, adubo organico, cal virgem, transportes de cepas de mangueiras de areas publicas e de coqueiros para orla maritima00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001040115/07/20037000.2804282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 007/2003 E CONVITE Nº 014/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047015/07/20035925.0002961362000174MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO METREFERENTE A DEVOLUCAO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADA DO CONVENIO 28/2002-MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO-PMJP/SETUR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039315/07/20033060.0000000022492437FABIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROSEMPENHO REF. SERVICOS EVENTUAIS A SEREM REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU.CONF.MEMO N/65/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001039715/07/200315528.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EEEMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONF. CONVITE 007/2003.GASOLINA 6.000 LTS.,DIESEL2.600LTS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041815/07/200340.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO DE 6.000KM DA MOTO PLACA MOW 4120. DO PEVA CONF.MEMORANDO N/182/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042515/07/20031700.0000014427419453FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE LIMAEMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL RUA RANULFO LOURENCO DOS SANTOS- PADRE ZE CONF.CONTRATO N/177/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044215/07/20032940.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV TERC.PESSOA FISICA CONF.OFICIO N/121/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046315/07/200375.0000340386000180CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROSEMPENHO REF.EXAME DE TOPOGRAFIA COREANA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETH DANIEL DOS SANTOS.CONF.REQ.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046515/07/2003580.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF,ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.C/SERV. TERCEIROS P.JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF.OFICIO N121/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001046715/07/200323292.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONVITE 007/03. GASOLINA 9.000 LTS., 3.900 O.DIESEL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047215/07/20033200.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMEPENHADO REF. A CONFECCAO DE 40.000 (QUARENTA MIL) FORMULÁRIOS DE DOMICILIO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº070/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047315/07/2003390.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) PLACA EM CHAPA DE ZINCO 30 E PINTURA DAS FAIXAS INTERNAS E EXTERNAS NAS PAREDES DO PSF DO J. PLANALTO UNIDADE I E II, CONF. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047415/07/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047515/07/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047615/07/20034200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVICOS DE TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS E PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052015/07/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP. EVENTUAIS E PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIRO P FISICA HGSI CONF.OFICIO N/536/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052215/07/20038000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO N/5362003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052315/07/200328000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COMM MATERIAL DE CONSUMO DO HGSI.CONF.OFICIO N/536/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052415/07/2003283526.6008778268003771HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA CAMPANHA DE QUEIMADOS JANEIRO A ABRIL /2003.ARQUIVO CARED2378-2394-2408 E 2425 TXT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001052515/07/200383400.0024489510000132CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBAEMPENHO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 100 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF. PEERIODO DE 06 MESES CONF. CONVENIO N/0007/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052715/07/2003241.2009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF.EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FORD /FIESTA GL PLACA MOQ 7860,7870,7830 MNU 1206 E 1196. PERTENCENTE A ESTA SESAU CONF. MEMO N070/-NA .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052815/07/20036507.2409127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEEEMPENHO REF.PROCESSAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONF.REQ.N/104/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001052915/07/200350.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIS LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ESPIROMETRIA A SER REALIZADOS NO PACIENTE RAFAEL FREIRE MACHADO CONF.REQ. ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053015/07/2003250.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ESTER SANTINA DONASCIMENTO .CONF. REQ.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053115/07/2003260.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE USG C/DOPPLER COLORIDO DE CArOTIDAS E VERTEBRAL A SER REALIZADOS NO PACIENTE ERMANO SEVERIANO DA SILVA CONF. REQ. E MAPA COMP. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053215/07/2003300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DE ULTRASON COM DOPPLER COLORIDO DAS ARTERIAS DOS MENBROS INFERIORES A SER REALIZADOS NO PACIENTE JOAO MARCELINO DE LIRA CONF. REQ. ORC. EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053315/07/2003190.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DE DOPPLER COLORIDO DO MID A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA.CONF. REQ.ORC.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053415/07/20032822.2509129222000183HOSPITAL SAMARITANO LTDAEMPENHO REF.IMPLANTACAO DE PROTESE NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E SERVICOS HOSPITALARES ,CONF. REQ. N/101/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053515/07/20031246.1208323040000186CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABIEMPENHO REF.DIFERENCA DE PROCESSAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ORTO-TRAUMA MES DE FEV.2003.CONF.OFICIO 02/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053615/07/2003826.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO AGUA MINERAL E GLP.CONF. PROC. 4244-MEMO SN NUCLEO ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053715/07/20034052.8133055146000193BRADESCO SEGUROSEMPENHO REF.SEGURO DOS AUTOMOVEIS KOMBI -MOA4968/4958 -ANO2001-MOD.2002.DO DISTRITO SANITARIO III E IV E KOMBI MOA 1926 ANO 2000-MOD2001.DIRETORIA PROMOCAO A SAUDE CONF. MEMO 085/NA /SMS..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001053915/07/200312600.0000016232771400MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNIEMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 04/07/2003 A 31/12/03.TERMO ADITIVO 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054015/07/20036000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALEMPENHO REF. SERV.DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO UNIAO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF.MEMO N/170/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054115/07/20033269.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC. 4455/OFICIO 044/03 DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054215/07/20031514.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.CONF. PROC,4455-OFICIO 044/2003-DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054415/07/2003184.0024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.DIST.GRATUITA CONF. PROC.3412 OFICIO 328-CONSELHO TUTELAR CRIANCA. UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054515/07/200324950.0002440676000121COMERCIAL APOLO LTDA500-BALANCAS COMM MOLAS,GANCHO COM ALCA CAP.25 KG.SUPORTE P/PESSAGENS DE CRIANCAS DE 2 A 5 ANOS.EM NYLON DE ALTA RESSISTENCIA NA COR AZUL MARINHO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054615/07/200340.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAEEMPENHO REF.REVISAO DA MOTO YAAMAAHA YBR PLACA MOW 4190 DO PEVA REF.6.000KM CONF.,MEMO N/189/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054715/07/20031018.0003442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EEMPENHO REF AQUISICAO TESOURAS P/GESSO., ALICATE (ABRIDOR DE GESSO) CONF.PROC. 179-OFICIO 206/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054815/07/200322680.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF. PRESTACAO DE SERV.DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ,CONTROLE ,AVALIACAO E AUTITORIA DO SUS.NO PERIODO DE 02/07/2003 A 02/10/03 SENDO R$7560,00 MENSAIS CONF.TERMO ADITIVO 002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054915/07/20037186.5200013191926453JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO 266/HGVF.2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055015/07/200314592.5100013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF,PESSOAL (S/VINCULO) RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO N/266/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055115/07/20032979.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO.PROC. 4435 MEMO 64 SET.IMUNIZACAO.SACOS., COPOS.,CX.ISOPOR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001055215/07/2003336.0041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. CONSUMO EXPEDIENTE.CONF.CONTRATO0164/2003.TP.034/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001055315/07/2003285.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE SCALP N/27., ETORNEIRINHA 3 VIAS.CONF. TERMO ADITIVO 01/2003.TP 006/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001055415/07/20032509.6010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO TP 006/2003. TERMO ADITIVO 001/2003. BOLSas p/ colostomia. COLETOR DE URINA ,RAGMS. DRENO E EQUIPO BOMBA .[00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057015/07/20031300.0000665448000124ABRASCOEMPENHO REF.04 INSCRICOES DOS DIRETORES DOS DIST.SANITARIOS DESTA SESAU;PARA PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONF.OFICIO CIRC.394/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057115/07/20032131.8400002040794468JOSEFA GENILDA FREIRE MEIRA E OUTROSEMPENHO REF. PAG.04 DIARIAS PARA AS DIRETORAS DOS DISTRITOS SANITARIOS,P/PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA .EM BRASILIA PERIODO 29/07 A 02/08/03.CONF. OFICIO 388/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058115/07/2003130.0000050437216420FRANCILENE DUARTE T COSTAEMPENHO REF PAG.DA GIP RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO N/080/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001038715/07/200354276.9505593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE AGULHA HIPODERMICA DESC.40x12mm, 1.500 UNDS.DE AGULHAS HIPODERMICA DESC.13x4,5mm., 25 DZS.DE ATADURA CREPE 30Cmx3M ALGODÃO NÃO ESTERIL, 800 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18 DESC., 1.30000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001038915/07/200323294.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 DZS.DE AGULHA AÇO INOX CORTANTE G8, 24 DZS.DE AGULHA INOX AÇO CILINDRICA GR8, 20 DZS.DE ATADURA CREPE 15Cmx3M EM ALGODÃO NÃO ESTERIL, 1.200 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.C/VALVULA DE REFLUXO 20000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001039015/07/2003810.6000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX KEITH RETA Nº5 E 4.500 UNDS.DE MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001039115/07/200346080.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNDS.DE AGULHAS HIPODERMICA DESC.25x0,7mm., 12 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO(I-CATH OU INTRACATH)17Gx30,4Cm., 500 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13L., 11000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS DESC.C/RO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040515/07/2003162.0012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAValor que se empenha referente ao pagamento ao fornecedor DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041115/07/20032026.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042215/07/20031531.0002370649000120BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES E 10 CAIXAS DE FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA 3,0CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042715/07/2003300.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047815/07/2003151.8141118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE DOPAMINA 50MG/10ML. E 02 CXS.DE MIDAZOLAN 15ML/3ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055815/07/20035703.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055915/07/20039657.7000033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR)DO MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056015/07/20039904.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056115/07/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001056315/07/200330226.8670064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ACIDO MURIATICO, 12 TBS.DE ANTIFERRUGEM LUBRIFICANTE SPRAY, 30 UNDS.DE BLD.PLASTICO C/TAMPA DE 65 LITROS, 60 UNDS.DE CESTO TELADO P/LIXO EM PLASTICO, 180 UNDS.DE COLONIA P/BEBE, 900 UN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001056515/07/20039810.0002921702000133ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO BRANCO C/40 MTS.E/ PCTS.C/04 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001056715/07/20031037.4004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 CXS.DE LAMINA\(GILLETE)EM CXS.C/03 UNDS. E 60 UNDS.DE SABÃO EM BARRA DE 01 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001056815/07/20037938.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHA EM NYLON, 180 PCTS.DE ESPONJA DE NYLON P/LIMPEZA, 2880 UNDS.DE GARRAFINHAS PLASTICA C/TAMPA 200ML., 120 UNDS.DE HIGIAPELE OU SIMILAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056915/07/2003478.5001755078000189ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 S/BALÃO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001059015/07/20032181.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAempenho ref.ao acrescimo de 25% da TP 006/2003, relativo ao fornecimento de material medico hospitalar conf. 01/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058015/07/200399329.0051536795000198SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃORefere-se ao pagamento de aquisição de equipamentos: 02 (dois) receptores GPS, marca Trimble, modelo Geoexplorer XT/TGGIS, e 01 (uma) extação total eletronica Trimble, modelo 3305DR, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058215/07/20032792.0051536795000198SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃORefere-se ao pagamento de Treinamento do Sistema TOPOGRAFH, por pessoa, inclusive Suporte Técnico para 12 (doze) meses, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059315/07/2003199.8600046850686453JOAO BATISTA FERREIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS , MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E ENCONTRO NORTE NORTE DE MUNICÍ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059415/07/2003199.8600006937789890GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS , MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E ENCONTRO NORTE NORTE DE MUNICÍ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048015/07/20034000.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, conforme contrato nº 038/2002, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048215/07/20032400.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato AMB/n.º 054/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048315/07/2003458.0000002415026409FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048415/07/2003458.0000009088784434ENIDJA CRISTINA SARAIVA ACOSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048515/07/2003458.0000030881617415GILVANETE DOS SANTOS CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048615/07/2003458.0000046788689415FERNANDO CEZAR BEZERRA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048715/07/2003229.0000020421451491VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048815/07/2003458.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001048915/07/20031100.0000071473718449MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049015/07/20031200.0000038052652472GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049115/07/2003458.0000056966792420ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049215/07/2003458.0000013286463434MARCOS DUARTE FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049315/07/2003229.0000016020880478JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049415/07/2003458.0000009573194368CASSANDRA MARIA MESQUITA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049515/07/2003916.0000041513673491MONICA NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049615/07/2003320.0000004665607451DANILO SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049815/07/2003240.0000037423290491MARIA DAS DORES DA COSTA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001049915/07/20031000.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato n.º RFTO/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050015/07/20031500.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050415/07/20031000.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio e junho, conforme contrato n.º 056/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050915/07/2003750.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051015/07/2003850.0000006877931491SEVERINO OSMAN LISBOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril, maio e junho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051115/07/2003240.0000006049872422AFONSO SABINO DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051215/07/2003240.0000002432202430ERIBERTO DE MOURA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051315/07/2003240.0000006054187481SUENIA FERREIRA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051415/07/2003240.0000020287429415MARIA GORETTI DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051615/07/2003120.0000005254384409VIVIANE SANTOS LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051715/07/2003280.0000006054184466FRANKLIN JACINTO DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051815/07/2003120.0000096486236434IRACI GUEDES CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001054315/07/20033823.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059715/07/20032300.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato AMB/n.º 054/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039815/07/2003925.6001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da erenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039915/07/20037170.8001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040015/07/20032626.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040215/07/20034378.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040315/07/20036578.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040615/07/20032090.4001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040815/07/20031716.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040915/07/20032444.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041015/07/20033099.2001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041215/07/20032735.2001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041315/07/20032080.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041415/07/20032870.4001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041615/07/2003577.2005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041915/07/20032522.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042115/07/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042315/07/20035574.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042415/07/20036942.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042815/07/20034638.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042915/07/20034102.8003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043015/07/20033952.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043215/07/20031643.2003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043315/07/20031580.8003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043515/07/20036962.8003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043615/07/20032392.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043715/07/20032553.2001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043815/07/20031544.4001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043915/07/20032782.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044115/07/20033515.2001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044315/07/20033369.6001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044515/07/20035070.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044715/07/20035142.8001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044815/07/20031045.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044915/07/20034539.6001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045115/07/20036520.8001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045215/07/20032288.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045415/07/20032230.8001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045615/07/20031809.6001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045715/07/20031388.4001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045915/07/20034628.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047715/07/20033470.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056615/07/200390.1000098139274453LUCIANA CAVALCANTE TRINDADEREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORMR PROCESSO N 11859-0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058315/07/20031787.4103185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058415/07/20031597.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PENDENTES DOS MÊS 04 E 05/2003,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058515/07/2003189.0004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA DE PEDIDO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059915/07/200390.6000098139274453LUCIANA CAVALCANTE TRINDADEreferente a restituição de ISS por pagamento efetuado indevidamente, conforme processo nº 11859/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039215/07/200313197.6008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042015/07/20033215.2600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de 03 (três) passagens aérea nos trechos João Pessoa/Recife/São Paulo/João Pessoa, em nome das servidoras Adriana Soares R. Brandão, Perla Felinto Nogueira e Célia de Paiva Araujo Pontes.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057415/07/2003360.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFO presente empenho refere-se ao pagamento de 2000 und. de certificados formato 9 , conforme ordem de compra/serviço nº036/03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001052115/07/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001049715/07/2003201.3300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 02/05/2003 (CPMF)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001050215/07/200333.6000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 27/05/2003 (fornecimento de talão de cheque)00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059115/07/20034397.7900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001058715/07/20033708.0008886772000184ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038315/07/2003884.5504857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITAS DE EMPRESSORA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038415/07/2003760.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CPU DA BALANÇA DO LIXÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001038515/07/2003252.6400003296618414GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039515/07/20033700.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001039615/07/20031016.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001040415/07/200317.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TESOURA DE CORDAO E LIMA P/AMOLAR MOTOSERRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041515/07/2003212.7509386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001041715/07/2003300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001042615/07/20031475.8040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROIS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001043415/07/2003280.0000002110303417SEBASTIÃO ALVES ROBERTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇAO DE UM SOM PARA REUNIAO JUNTO AOS CATADORES DO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044015/07/20032071.5500017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER COM SERVIÇOS COLETA DE LIXO EM AREA DIFICIL ACESSO, DE MANOEL P. SILVA E OUTROS NO MES JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044615/07/2003661.7903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NO FORNECIMENTO DE 323,33 LITROS DE COMBUSTÍVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046115/07/2003908.0000067509088453SILVANA CABRAL DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046215/07/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046415/07/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046615/07/2003898.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/04/2003 A 20/05/2003,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046815/07/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADP P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046915/07/20034764.7900821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADP P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001047115/07/20032718.4300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050115/07/20032250.1200017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA DE LIXO EM AREA DIFICIL ACESSO, DE MANOEL P. DA SILVA E OUTROS NO MÊS DE JUNHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050315/07/2003357.4908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE ALVARA DEVENDO O ORIGINAL FICAR DA FICHA FUCIONAL DO SERVIDOR FALECIDO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001050615/07/20032200.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DOS MERCADOS DE JOAO PESSOA PB00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051515/07/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DO FUCIONARIOS I00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001051915/07/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA NA RUA ARISTIDES VILAR ,119 NESTA CAPITAL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055515/07/2003820.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055615/07/20033454.7609095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 19172149, 19191523, 19349727, 19490956, 19360981, 19073128, 19325978, 18383213, 18474509 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001055715/07/2003400.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE PEDREIRO NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056215/07/20036152.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001056415/07/2003198.4901704513000146SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONTRATO DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA CON. LEGISLAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057215/07/200343.0833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 80862064818, 80781022039 DESTA AUTAQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057615/07/2003106.0024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS P/DEOB,SEPOR,DICEM E DESEG.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057715/07/20032147.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TIM DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057915/07/2003162.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 90 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058615/07/2003681489.3073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAREF. A PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DE SERVICOS DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001059515/07/2003500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060015/07/2003194.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAvalor empenhado p/fazer face c/aquisicao de 04 caixas de copos descartaveis e 02 cixas p/cafe p/esta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057815/07/20031700.0005206600000124CLEIDE MARTINS COSTA AGUIARO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de um conquitel para 280 (duzentos e oitenta) pessoas, patrocinado por esta edilidade, durante a realização do XI encontro de Magistrados Paraibanos, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058815/07/20032500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festa de Santana, realizada pelo Clube Internacional de Cruz das Armas, conforme documentação anexa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001058915/07/20037588.7101149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empehado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos atletas e autoridade aos atletas e autoridades participantes do 18º campeonato Sul-Americano Junvenil de Esportes Aquaticos, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001047915/07/20032707457.1340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagto dos inativos de de jan/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001048115/07/20032085786.3840955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha de pagamento de pensionistas de jan/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001050515/07/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvaValor referente a 3/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001050715/07/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes e demais anexos ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001059215/07/2003873.6001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornecimento de quentinhas para servidores, estagi rios e pessoal da Guarda Municipal a servi‡os do nosso Instituto, conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001059615/07/20031026.0000000712310487João Cabral BatistaVAlor referente a di rias para custear despesas de viagem a Recife-PE e Macei¢-AL, representando o Superintenden na composi‡Æo de uma ComissÆo para discutir a PL-9 (Reforma Previdenci ria) com bases estaduais, conforme indica‡Æo do ordenador de despesas e00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001050815/07/20032440.5600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02, REFERENTE A MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001052615/07/20032725.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PRA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNICONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001038615/07/20031291.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTEmpenho referente ao pagamento de uma revista eletronica Juridica00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001038815/07/20031349.0100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/RIO/JPA em favor do Procurador Geral00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057515/07/2003770.0009142167000161CLINICA SAO CAMILO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma cirurgia de adenom-amigdalectomia sob anestesia geral, a ser realizada em Rubirlandia de Sousa Alves, patrocinada por esta por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001039415/07/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.06.2003 A 01.07.2003 P/ESTA STTRANS CONFORME 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001044415/07/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 16 E 17.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045015/07/20032520.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 01 A 10.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045315/07/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELAS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO DE NUMEROS 840001 A 960000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001045815/07/20031954.2002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,BRITA 19,AREIA MEDIA,THINER,CIMENTO,TRINCHA E ROLO DE LÁ P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001046015/07/2003476.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 20 A 30.06.2003 P/ESTA STTRABS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001057315/07/200325000.0001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 001/2003 C/CONTRATO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REFERENTE A TRES MESES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068918/07/2003342.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A CBTU NO PERIODO DE 18 A 19.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069218/07/200360.5600084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE EM VISITA TECNICA A CBTU NO PERIODO DE 18 A 19.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072518/07/2003300.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072918/07/2003600.0000000997734493ALEXANDRE LUCIANO AMORIM DE SIQUEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001069118/07/20032130.1040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001069318/07/20036994.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAempenho ref. ao pagamento de material de expediente e informática.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062918/07/200314000.0035368927000163NOALDO DANTAS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento da prestação de serviços técnicos especializados de assessoria ao projeto "SE EU FOSSE PREFEITO", correspondente a 2ª parcela-março/03, conforme contrato 003/03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001065118/07/20034000.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a servi‡os de revisÆo nas instala‡äes hidr ulicas da n/sede, com bombeamento, desobstru‡Æo e substitui‡Æo de tubos, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001070418/07/20035600.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor referente a compra de 2 micro computadores com um monitor de 15 polegadas, teclado, mouse, memoria 128, Hd de 20 placa de rede/fax.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001070718/07/2003125.0000075367815472Antonio Cardoso da FonsecaValor referente a servi‡o de manuten‡Æo de impressora de nossa propiedade, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001070818/07/2003650.0000098144219449Diogenes Souza MotaValor referente a parcela do seu estagio conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001070918/07/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos Melovalor referente a seu estagio conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071018/07/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071118/07/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071218/07/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071318/07/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071418/07/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071518/07/20032664.2504528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente acompra de diversos materiais para consumo incluindo do gˆnero alimenticios e limpeza, conforme listagem em anexo ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001071818/07/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a parcela 1/6 do seu contrato por tempo determinado, conforme contrato devidamente autorizado e assinado com este Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001072718/07/20033800.0008585366000181NACIONAL EMPRESA DE HIGIEN. DE IMOVEIS LTDAValor referente a servi‡os de detetiza‡Æo, descupiniza‡Æo,desratiza‡Æo prestado a este instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066318/07/20031880.1700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE OA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066518/07/20031601.3000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066718/07/20031833.0500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066918/07/20034086.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067018/07/20034616.7000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DE JPA/GYN/JPA00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067118/07/20035506.5300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JPA/SÃO/JPA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064618/07/2003900.0000045981035404MANOEL VIRGINIO FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de lavagem e dedetezação das caixas d'água do predio do paço Municipal, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065018/07/2003790.0000003777024473ROSEMARY DA SILVA SANTOSO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da instalação e atualização de programas de computador, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065218/07/2003850.0000000022711414NAMORA BALBINO ALVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação de diversos trabalhos, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060118/07/2003420.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF DOC. N 13124090C8.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060318/07/2003580.0034299586000159MERITO REPRESENTAÇOES LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ASSINATURA DE REVISTA JURIDICA P/SETOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063018/07/20031023.2329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063318/07/200352902.7403475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 001/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063518/07/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064818/07/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS P/ O FUNCIONARIO MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071618/07/20032200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071718/07/2003628.5002652182000100disk peças e tintasVLR EMOENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001071918/07/2003950000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REFERENTE A PARTE FINAL DO SALDO DA MEDIÇÃO DE JUNHO/03 E PARTE DO REAJUSTE DE JUNHO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072118/07/200353.8600002329840420EUCLIDES CALISTO DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE 01 DIÁRIA P/O SERVIDOR EUCLIDES CALISTO DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001063918/07/20037980.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEPAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 2.800M3 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE PARA PLANTIO EM CANTEIROS DO VIADUTO DA CEASA DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 090/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063118/07/2003729.8004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001068118/07/200345000.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "SAO JOAO 2003" CONCEIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061118/07/20031850000.0037116704000134FINATEC FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS EREFERENTE AO PAGAMENTO DO TRABALHO DE APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 022/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067218/07/20031425.6000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 22 Á 26 DE JULHO DE 2003 JOÃO PESSOA/SÃO PAULO AO CONGRESSO URBIS 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068818/07/200361.3600000841225443SUELEIDE ALVES DA COSTA TOMEREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061218/07/2003458.0000043682146415MARIA DO CARMO MEDEIROS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061318/07/2003916.0000073959294468FRANCILENE RODRIGUES SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065418/07/2003229.0000037974629487ANA DORZIAT BARBOSA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065518/07/20031050.0000003957334489RAQUEL DE MELO DURVALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065618/07/2003458.0000032099584320JOSE ESTACIO DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065718/07/2003458.0000029321573453TANIA MARIA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065818/07/2003916.0000068658214400MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065918/07/20031050.0000025050311420MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066018/07/2003916.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066118/07/20032120.0055149587000197CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DA VILAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na consultoria de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066218/07/20033000.0062569090000193BANDEIRA & LUNA S/C LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na consultoria de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066418/07/20035985.2400198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalLIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINODISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066618/07/2003104100.0004625293000153MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001066818/07/20033500.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de tablado p/ apresentação de uma orquestra dest. aos alunos das Escolas M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067318/07/20031467.5004785032000109ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR - GLOBO INFORMÁTICValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067418/07/200313449.9104828552000143JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do S. Machado, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067518/07/20037950.0002008053000184ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de 2.700 cadeiras dest. a capacitação de professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067618/07/2003460.0000021934703400DIVA DE PAIVA PIMENTEL D'OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067718/07/2003345.0000021303991691CLAUDIO JOSE ANTUNES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067818/07/2003230.0000097866431434MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069518/07/2003199.8600014421429449WALBER VIEIRA TOLEDOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO,DESTINADA VISITA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DIAS 21 E 22/07/2003, CONFOR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070318/07/20035000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062418/07/2003990.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100LTS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062518/07/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062618/07/2003446.2512927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LIXA PAREDE, 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 23CM., 01 UND.DE ROLO DE LÃ 23CM.C/CABO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062818/07/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063418/07/2003510.0000048785003279INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/GÁS EM GARRAFÃO POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063618/07/2003113.4001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-D 10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063718/07/2003480.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR INFECTADOS DE 30 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001063818/07/200396.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEIDO 2% C/PO ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064018/07/2003256.5670115472000175SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, 01 UND.DE BOMBA C/VALVULA P/BOLA, 02 PARES DE LUVAS P/GOLEIRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064118/07/2003480.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO RLS.C/40 METROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064218/07/20031472.8000031211356434CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 25 PES DE ALFECE, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE BATATA DOCE, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 130 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064318/07/2003721.0002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE INHAME, 400 KG.DE MAMÃO HAWAI, 200 UNDS.DE ABACAXI E 600 UNDS.DE OVOS DE GALINHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064418/07/2003248.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 75 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 50 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA, 65 KG.DE MELÃO ESPANHOL E 03 KG.DE ERVA DOCE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064518/07/20031800.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064718/07/20036069.5006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 1.150 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML., 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 1.200 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001064918/07/20031729.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AGULHA 4,0CM/75CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001065318/07/2003440.4011012952000141DROGARIA QUATRO CANTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG/AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072018/07/2003329.1012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE SOLUÇÃO DE ACETATO DE ZINCO 0,5 MEQ/ML. E 30 UNDS.DE SONDA END.DESC.S/BALÃO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072318/07/2003450.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 2VIAS E 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº14 2VIAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060418/07/200362821.2900056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF. PAG. GIP DOS FUNCIONARIOS DO HGSI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONF.OFICIO 533/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060518/07/200327314.0000042395470406ALEXANDRE MAGNO FREIRE DA SILVA E OUTROS- HMVFEMPENHO REF. PAG. DA GIP DOS FUNCIONARIOS DO H M V F RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 268/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060618/07/2003299447.7900052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. PAG.DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. RELATIVO AO MES DE JUNHO /2003.CONF.MEMO 085/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060718/07/20033243.6600002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO MES DE JUNHO/2003 CONF.MEMO 082/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060818/07/20035316.9600002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONF. MEMO 088/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060918/07/20035499.4800084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF. PAG. GIP DA CENTRAL DE REGULACAO REF.AO MES DE JUNHO /03 CONF.MEMO N/091/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061018/07/2003800.0000067478697453ALDINETE MOREIRA DE MENESES E OUTRAEMPENHO REF. PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DA DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 CXONF,MEMO080/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061418/07/200317865.5400011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO PAG.PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO 080/2003 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061518/07/20033686.1500013330101415REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 084/2003 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061618/07/200375166.0600053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEEMPENHO REF.PAG.DA GRATIFICACAO ESPECIAL REF. MES DE JUNHO/2003 CONF.MEMO N/090 GSA/SMS.E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061718/07/200311818.5400004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/03CONF. MEMO087/2003 E FLS. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061818/07/200382541.9200002456318447ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.RELATIVO JUNHO/2003 CONF.MEMO 083/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001061918/07/20034527.2200029936225449CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO DST/AIDS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.CONF.MEMO 089/2003 E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062018/07/200349395.5100045054177434MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO CAME/PRIMAVERA.RELATIVO MES DE JUNHO/03.CONF.MEMO 092/03 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062118/07/200378216.8000006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO 086/2003 E FLS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062218/07/200350081.0300020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 079/2003.FLS. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062318/07/200387.6000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSCOMPLEMENTACAO DA N E 9769/2003.PAG.HS.EXTRAS DURANTE PERIODO 30/06 A08/07.CONF.MEMO DAS/N/199/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001062718/07/20038589.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA GIP VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 093/2003.FLS.EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001063218/07/20031542.0059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE KITS COM KOLPOFIX P/COLETOR CITOLOGICO.CONF.CONTRATO 167/03 TP028/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068218/07/2003280.0067185215000103SOBECC-SOC. BRAS.DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRUR.EMPENHO REF.INSCRICAO NO 6 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAAGEM A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES REBOUCAS EM SAO PAULO-SP.NO PERIODO DE 02/08 05/08/03.CONF.OFICIO 489/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068318/07/2003339.2000088601722415PATRICIA GABINIO DE ARAUJOEMPENHO REF. 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6* CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE CONVENCAO REBOUCAS EM SP.CONF.OFICIO N/489/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068418/07/20031542.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT03 MESA MEDINDO 1,25X0,68X0,75 EM LAMINADO MELAMINICO C/03 GAVETAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068518/07/20032513.1002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.PRANCHETAS.,LAPIS., CANETAS.,BORRACHAS. APONTADOR.,COLA BRANCA.,CORRETIVO .,CONF. PROCEESSO 4508-SMS 03MEMO N/077/RRC/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068618/07/20031293.3002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE.CONF.PROC.4435 MEMO 64/03 SET.IMUNIZACAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069018/07/20035333.9710779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO(PCS.REPOSICAO.) CHASSIS., ECRAN.CONF.OFICIO N/468/03-+DG/H G S AE 1495/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069418/07/2003114.6009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.COLARES CERVICAL C/ABERTURA FRONTAL -TAMANHO P,M,G..CONF.PROC. 3986 OFICIO 478-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069818/07/2003244.1600079868312434JOSEANE MIRANDA DOS SANTOSEMPENHO REFEREBTE PAGAMENTO DE SALARIO TENDO EM VISTA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA NO MES DE JUNHO/2003.CONFORME OFICIO N/079/2003. E MEMO 186/2003 EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069918/07/2003120.0000000947868445MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRAEMPENHO REF. DIFERENCA DE SALARIO TENDO EM VISTA TEREM DESCONTADO 15 (QUINZE DIAS) DO SEU PAGAMENTO INDEVIDAMENTE NO MES DE JUNHO/2003 CONFORME OFICIO N/081/03 DATADO 15/07/03 DO SETOR RECURSOS HUMANOS. E MEMO N/068 AUTORIZANDO O DIAS ACIMA MENCIONAD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070018/07/20031640.0000021986738434MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDAEMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BOM JESUS,920 RANGEL.EQUIPE PSF RANGEL IV DO DISTRITO SANITARIO II.O PRAZO SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF. CONTRATO N/176/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070218/07/20031500.0033484825000188CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUEMPENHO REF. CONTRIBUICAO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003.CONF. DOC. N/6PB 174.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070518/07/2003122.4004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO AGUA MINERAL, CONFPROC.4403-MEMO 66 D A F / S M S .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072218/07/200322108.0000033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO AIH/AMB) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CONF.OFICIO 543/2003 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072418/07/200310712.6300011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4 AIH/AMB) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISAABEL.PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO 543/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001072818/07/20032346.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO ,,PVPI.CONF.AE 1380.ACRESCIMO 25% DA TP 006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073018/07/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF. PAG. 80 HS. EXTRAS.EM VIRTUDE DO MESMO TER EXECUTADO SERV. NO HS.NOTURNO NA DIGITACAO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSAO E DIABETICOS.CONF. MEMO 57/03-DIVEPI.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001060218/07/200310442.0102961362000174MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO METREFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO MAIS RENDIMENTOS DO CONVENIO 28/2002-MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO-PMJP/SETUR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070118/07/2003266.7300079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068718/07/20036000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL,ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069618/07/2003420.0000008392903730MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE - UNIDADE DESTA SECRETARIA- MESES DE MAIO E JUNHO 2003 DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001067918/07/20037439.7000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAREFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PMF, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001068018/07/200341927.5000132962000102A G L ENGENHARIA LTDAREFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001070618/07/20031802.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNER"S E FAIXAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001069718/07/2003388108.4309095183000140SAELPA S/AO presente empenho refere-se ao pagamento do faturamento com iluminação pública referente ao mês de fevereiro de 2003, conforme memo DIVAD/SEAD 123/2003 e processo 7086/2003 em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001072618/07/2003149495.5940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOO presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme memo nº050/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080121/07/200315396.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SESAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 COM VENCIMENTO EM 25/04/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080621/07/200317090.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SESAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 COM VENCIMENTO EM 20/05/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077721/07/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001080521/07/200335000.0204282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073521/07/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA A 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073921/07/2003400.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES DE MAIO E JUNHO/2003,RECURSOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087821/07/20032500.0000020751672491rosicleide frança da silvaREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL,REFRIGERANTE E LANCHES P/ OS CANTORES DAS BANDAS, CCONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087921/07/20037920.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22(VINTE E DUAS) CABINES SANITARIAS,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088021/07/20037900.0005229988000189SAMUCKA INCOPORAÇÕES LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMLOCAÇÃO DE UM PALCO,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088121/07/20037500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO CENTRAL,PAVILHÃO FORRÓ PÉ DE SERRA,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075121/07/2003290.8435592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ARTESANATO EM VIDROS, PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075221/07/2003960.0003526614000108GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS FORNOS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080721/07/20037070.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEempenho ref.copiais e encardenacao de cadernos para PSF,conf.memo 133/03 mapa e orcamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080821/07/200334273.1800007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO MES DE JUNHO/03 CONF.OFICIO 276/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001081121/07/200350619.8003243477000196JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-MEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.CONF CONVITE 008/03 MATERIAL DE LABORATORIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001081721/07/200321289.4005025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (MAT. LABORATORIAL )CONF. CONVITE 008/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001085321/07/2003135833.2002681701000169ORTOPLAN SERGIPE LTDAEMPENHO REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS CIRURGICOS-ORTESES E PROTESES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL-HGSI.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VALOR DE R$25.000,00 MENSAIS.C ONF.CONTRATO N/152/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085821/07/20031040836.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS. DO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMORANDO /DCAA N/165/2003 RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001086021/07/20032007.0041102195000168PR COMERCIAL MEDICA LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO ,MEDICO HOSPITALAR.CONF. ACRESCIMO DA TP06/03., TERMO ADITIVO 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086421/07/200368788.2910848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO 2432,2440,E2443 CAMPANHAS (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES)COMPETENCIA MAIO/03ARQUIVOS . CONF.MEMO /DCAA N/167/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087121/07/20031772034.8410848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2446 E2447 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE JUNHO/2003 ARQUIVOS CRED 2446 TXT.E CRED 2447 TXT.CONF.MEMO /DCA N/175/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001087221/07/20037194.8055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR ALCOOL, E PVPI.CONF. TP 032/2003 CONTRATO 191/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076021/07/2003980.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)RESPIRADOR INTER 3, SERIE 01409., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076221/07/20031050.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORERETIVA EM COLPOSCOPIO, 01 AUTOCLAVE DE MARCA LUFERCO, 02 AUTOCLAVES DE MARCA FABLE E EM 01 MICROSCOPIO, TODOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086521/07/20034.2233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086721/07/2003754.2402322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087421/07/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PAREDE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087521/07/2003220.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES RNs DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087621/07/2003150.0010952091000119IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079621/07/2003169.6000066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001079921/07/200314192.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a a parte das obras de Infra-Estrutura em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA CONT. DE REPASSE Nº 125.460-08/01/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA, (complementação ao empenho nº 8019 de 28.05.03)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001080221/07/2003466360.7101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a Rendimento de Aplicação Financeira do Contrato de Repasse 125.460-08/01/SEDU/CAIXA( 2ºTERMO CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP º 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073421/07/2003740.0000000763929450KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073621/07/2003740.0000002288360429CÁTIA MONTEIRO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073721/07/2003788.4000079877052415NATHALY BELMIRO PELAGIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Ana cristina Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073821/07/2003192.0000049856405491VERONICA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074021/07/2003273.0000001188728423LIVIA FALCÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074121/07/2003344.0000005853030450ALEXANDRE PEREIRA DE PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074221/07/2003880.0000026265290444ROSIVAL MARTINS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074321/07/2003120.0000014412977404JACINETE COSTA DE QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Frei Albino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074421/07/2003637.2000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aníbal Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074521/07/2003351.0000010908110472JOSE FRANCO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074621/07/2003972.0000095206051420GISELDA MUNIZ CORTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônio dos Santos Coelho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074721/07/2003600.0000000014337410ANETE DE OLIVEIRA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074821/07/2003820.8000075922630415MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE ARRUDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001074921/07/2003561.6000003391263458LUCIENE HELEN DE ARAUJO FREIREValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075021/07/2003216.0000029942527400CREUZA CELESTINA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077821/07/20032400.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril de 2000, conforme contrato n.º 171/2000 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077921/07/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078021/07/20032000.0000016228928449MARINETE ALVES FELINTOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078121/07/2003300.0000022205861115LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 029/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078221/07/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078421/07/20031500.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078521/07/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078621/07/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078721/07/20033250.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato n.º 043/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078821/07/20031600.0000011003910459JOAQUIM FERNANDES FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 022/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078921/07/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 009/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079021/07/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 052/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079121/07/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 08/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079221/07/2003400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 054/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001079321/07/200371500.0010757375000154MARIA DE FATIMA GOMES PINTO - MEValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços de facção e serigrafia de camisas com logomarca, dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0063/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079421/07/20031680.0000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento da contrapartida referente a participação de ministrante na formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079521/07/2003259.3502217100000108COPICENTER COPIADORA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. referente aos serviços prestados em fotocópias destinados a Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, conforme cópia em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080321/07/20034567.9902543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEValor emp. para fazer face o pag. da aquisição de refeições, dest. aos participantes do curso de formação de professores - Contrapartida do Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080421/07/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio, conforme contrato n.º 55/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001080921/07/2003104100.0004625293000153MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000432003001081021/07/200340750.0000342934000101TRATTORIA DI TORINO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornecimento de lanches dest. aos cursistas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 089/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081221/07/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081321/07/20032040.0004537859000195Pirâmide Prest. de Serviços - Margareth Rose W. PeValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Jornada de Formação dos Educadores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081421/07/2003800.0000004131602466MAX DAVIS LINS FERREIRA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081521/07/2003200.0000076856690487LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081621/07/2003108.0000003256099424FRANCILEIDE DE ASSISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Pedra do Reino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081821/07/2003500.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001081921/07/2003648.0000002470773482GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082021/07/2003650.0000001133316492WALNEIDE DE OLIVEIRA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Ana cristina Rolim Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082121/07/2003421.2000002692745450JOELMA MATIAS CABRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Peregrino de Carvalho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082221/07/2003770.0000076816532449ALEXANDRO ALVES FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082321/07/2003200.0000053180321415CARLOS ALBERTO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082421/07/2003168.0000019091460482GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082521/07/2003184.0000050114476420TANIA CRISTINA CESAR DO CARMOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082621/07/2003388.8000060205776434SANZIA LUISA GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frutuoso Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082721/07/2003388.8000009829423468SEVERINO CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082821/07/20032480.0000016161947404MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001082921/07/2003450.0000093086423404GIULIANA KARLA LEITE SOUZA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083021/07/2003780.0000095930680159RODRIGO FREIRE MATIASValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083121/07/2003600.0000000978551460JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083221/07/2003600.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083321/07/2003600.0000095413260482ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083421/07/2003600.0000048664324468NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083521/07/2003600.0000000935144412JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALESValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083621/07/2003600.0000003449990411RANGEL AURELIANO GOMES JUNIORValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083721/07/2003600.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083821/07/2003560.0000005899701439NEILTON FERNANDES PANTA JUNIORValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001083921/07/2003600.0000079745083453ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084021/07/2003600.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084121/07/2003600.0000000022622403IORDAN RODRIGUES DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084221/07/2003780.0000003159279413ALISSON RODRIGUES FORTEValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084321/07/2003400.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084421/07/2003280.6400091684463491RACKYNELLY ALVES BARBOSAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084521/07/2003780.0000004591159442RANIERE PEREIRA ALEXANDREValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084621/07/2003400.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084721/07/2003400.0000001015616445QUEZIA ALVES DE SOUZAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084821/07/2003400.0000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001084921/07/2003768.0000001227650442MORGANA REGIS PORTOValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086121/07/200313046.1103305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Serafico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086221/07/2003830.0000037400797468DOUGLAS BRITO DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086321/07/2003720.0000033224625287RONALDO SOARES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087721/07/20034624.2001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na impressão de cotetores destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085021/07/20033600.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE MAIO/2003, CONFORME REACAO EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085521/07/20033550.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SEVIÇO ESPECIAL DO MES DE MAIO/2003, CONFORME RELAÇAO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086821/07/20033650.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GSE DO MÊS DE MAIO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001080021/07/200378960.0001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAValor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP e a J.A Comércio, referente a aquisição de gás dest. as Escolas da R. M. de Ensino, conf. Conv. n.º 031/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085421/07/2003741.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085621/07/2003872.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085921/07/2003965.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001078321/07/20033193.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001073221/07/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas)diárias de viagem à cidade do Recife, a serviõ deste Gabinete, conforme Mem. 123/03 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001073321/07/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme mem. 025/03 do DIMAV anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001075321/07/20037903.1102970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cantina do setor de Manutenção de galerias desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001075821/07/20036609.3504238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de papel A4 ripax e papel Of, ripax,resma c/500 folhas, destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001076121/07/20034486.5603613819000112ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIORO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001076321/07/20037346.4600669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática, destinado a Esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001086921/07/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 346/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001087021/07/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 346/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001086621/07/20031800.0002693749000197ELCEMY BRAGA DA GAMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES PARA AS OBRAS DE ARTES QUE SERÃO EXPOSTAS NO LIXÃO DO RÓGER.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001087321/07/2003700.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de sonorização fixa, durante festividade denominada São João Fora de Epoca, realizada pela Associação Comuntária dos Moradores e Amigos do Vale Verde Mangabeira, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075421/07/200335889.3509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075521/07/200312474.8009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075621/07/20036492.7909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075721/07/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001075921/07/2003486980.3209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076421/07/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076521/07/200310782.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076621/07/200345867.0409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076721/07/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076821/07/20035475.7909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077021/07/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077121/07/200319666.9509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077221/07/20031950.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077421/07/20035332.8009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077521/07/20031534.2809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077621/07/200340725.0409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001073121/07/2003900.0001273570000118JR INDUSTRIA COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da quisição do material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, coforme ducumentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085721/07/2003121.1200010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta Edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001076921/07/2003151502.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001077321/07/200312096.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079721/07/2003500.0000003529907405MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHOO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001079821/07/2003500.0000087447134449RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085221/07/2003400.0000084117842404EDUARDO ALBERTO FALCAO DE SEIXASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001085121/07/200362000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088222/07/2003800.6010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088422/07/2003138.0000014018575823ADVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL DA QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089222/07/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO TITAN NO PERIODO DE 20.06.2003 A 20.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089822/07/200310973.0909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089922/07/20033657.7000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090022/07/20031360.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 P/KOMBI.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090122/07/2003155.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO EM VEICULOS KOMBI E GOL DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090222/07/2003340.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MOT 2050 E MNR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090322/07/20032010.9035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SAPATO,BOTA,FAIXA DE SINALIZAÇÃO E COTURNO P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090522/07/20033339.6401878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090722/07/2003432.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091122/07/20031098.8024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548,MNG 0839,MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091722/07/200380.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL P/SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MF DO TSO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001091822/07/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da SilvaValor referente a 1/06 parcela do estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001091922/07/2003650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValer referente a 1/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089422/07/20032950.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados conforme orçamento e documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089722/07/20032920.0004591903000145VN ALIMENTOS LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do Material de Consumo, constante no orçamento, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentanção anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093022/07/20032900.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante a festa de Santana, Realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001088922/07/20037920.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas, destinado ao setor de Manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092622/07/20032130.0000003109960400CLAUDIO SANTOS SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMINHÕES DE ADUBO ORGÂNICO PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIROS E JARDINS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092722/07/20037875.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PALMEIRAS ARECA BAMBÚ PARA PLANTIO EM CANTEIROS DO VIADUTO DA CEASA DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001092122/07/20032273.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de peça para recuperação do motor OM-352 do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CBA-432, placa MNR-9452, pertencente a esta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0006/2003 da COSEL Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001092222/07/20031875.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do motor OM-352 do veiculo Mercedes Benz, prefixo CBA-32, placa MNR-9452, pertecente a esta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0006/2003 da COSEL Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001092322/07/20032059.2009163767000882MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores destinados a máquinas e veiculos, pretecentes a esta Edilidade, conforme TP 0008/2003 da COSEL Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001092422/07/2003147980.0000507949000182JATOBETON ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação e reforço do do prédio onde funcionou a PMJP, conforme Convite nº 29/2003 da COSEL Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090422/07/2003650.0000001240029438JULIO CESAR SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090622/07/20031600.0000051857880463PERCIVAL DE BRITO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090822/07/2003400.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001090922/07/2003400.0000091016827415VANUSA CRISTINA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091022/07/2003650.0000003157289497JOZILEIDE DIAS DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091222/07/2003963.0000005242087439MARIA IVANY PEREIRA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091322/07/2003320.0000002629915433KARLA SILVA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091422/07/2003450.0000037985531491RENAURA MOURA BRASIL MEIRELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091522/07/2003980.0000022611207453MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001091622/07/2003400.0000038305810330JOSE ERNESTO PIMENTEL FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089522/07/2003126.1941118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 AMP.DE CLEXANE 10MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092022/07/2003944.0000039674606491ROGERIO DE O. ARAUJOEMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONF.MEMO 055/2003 DO DIA 01/07/03; GR(GERENCIA DE REDES)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092522/07/20032000.0009267832000143ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE CIRURGIOES DENTISTASEMPENHO REF.ADESAO DE 50 PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA LOTADOS NESTA SESAU,NO IV CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA ,I CONGRESSSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA E O I CONGRESSO DE ODONTOLOGIA MILITAR.CONF.DOC.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092822/07/20033095.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF. SERVICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOG 8830,DESTA SESAU CONF. MEMORANDO 140/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001092922/07/20033792.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI PLACA MOG 8830 PERTENCENTE A ESTA SESAU.CONF.MEMO.140//2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088322/07/2003720.0000075947730472MÁRCIA FRANÇA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088522/07/2003266.7300079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPI00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088622/07/20033600.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO,MONTAGEM DE 18(DEZOITO) TENDAS, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088722/07/20036500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL PARA TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001088822/07/20036000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BEREGUEDÊ E MAGIA COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089022/07/20036000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTÉCNICO,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089122/07/20036400.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) PAVILHÃO COM COBERTURA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089322/07/200310334.9902322271000199TELPA CELULAR S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 200100000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001089622/07/20035000.0035415074000254C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA SOB O TITULO: A CAPITAL DA TRANQUILIDADE, NA REVISTA DOS MUNICIPIOS EM DESTAQUE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097824/07/20037000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS ALA URSA E XAMÊGO COM TRIO ALÉTRICO TREME TERRA,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097924/07/20035000.0035501865000116COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E S. FILIPÉIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LACAÇÃO DE 5.000TS DE GAMBIARAS E INSTALAÇÃO DE POSTES ELÉTRICOS COM REFLETORES, CONFORME CONVENIO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098024/07/20037500.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098124/07/20037600.0004701600000138Marcia Ferreira dos SantosREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECANICA NO PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO DAS QUADRILHAS E PAVILHÃO CENTRL,CONFORME CONVENIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093324/07/20036360.0024507915000156SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGENS, COORDENAÇÃO, APOIO E REPRESENTANTES NO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SELEÇÕES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098224/07/20032500.0009139171000170ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFECÇÃO DE 1000(MIL) MEDALHAS EM ACRILICO, CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093624/07/2003159.4003722420000170MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS OFICINAS DE MONTAGEM DE BIJOUTERIAS PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093724/07/20031569.7009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA 2 COZINHAS DE PREPARO DOS LANCHES DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093824/07/20032944.6205393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ABRIGOS,INTEGRANTES DO AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093124/07/2003944.0000039674606491ROGERIO DE O. ARAUJOEMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONF.MEMO 055/2003 DO DIA 01/07/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093424/07/2003230.8700083984569491MAURICEA PEREIRA DA COSTA MOREIRAEMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DA AGENTE DE SAUDE DO PSF,RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 083/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093924/07/20034800.0000041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DESTA SESAU.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO 037/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094624/07/20031333.3000050388703415MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MONTEIROEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA MARTA PACHECO,596 OITIZEIRO.DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE PSF.DISTRITO SANITARIO I.VIGENCIA SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO 182/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095324/07/200316800.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAEMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE 1.600 PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS BOLSISTAS (400). DA UFPB E DO CEFET.CONF. MEMO 061/ RRC/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095524/07/20031739.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO CLOREXIDRINA E TRICOSAN. CONF.TP 005/03 ACRECIMO DE 25% TERMO ADITIVO 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095724/07/20035664.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA30 ESTANTE DE AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS 30CM.,,180 CADEIRAS FIXA EM NAPA PRETA SEM BRAÇO -M/CIMOV.CONF. CONTRATO 188/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095824/07/20031066.7000013332430491FRANCISCO DE ASSIS MEIRA LEOCADIOEMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.RECIFE S/N VALENTINA SERA DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF VALENTINA BOA ESPERANÇA DISTRITO SANITARIO III. PRAZO VIGENCIA ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO /2003.CONF. CONTRATO N/179/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096024/07/20031324.9700080663443415DANIEL CARDOSO DA SILVAEMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA S/N QUADRA 114 LOTE 14.LOT.CIDADE RECREIO CABOBRANCO DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITARIO V PRAZO VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/2003. CONF.CONTRATO N/183/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096224/07/20031324.9700075381737491WAGNER DOS SANTOS PEREIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARTINA RANGEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF DO RANGEL II.DISTRITO SANITARIO II.PRAZO DE VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2003. SENDO VR. DE R$ 250,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 175/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001096324/07/200343044.4008458895000114DENTERN LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.CONTRATO 204/2003.TP 015/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001097624/07/200324500.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASEPENHO REF. AQUISICAO DE UM APLICATIVO PARA USO NO PALM-TOP SISTEMA OPERACIONAL PALM-O 4.0 O SISTEMA DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS CONF.AE 1583/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098724/07/20031120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAEMPENHO RE3F.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA EM BRASILIA -DF, RETORNANDO PELO RIO DE JANEIRO-RJ CONF/MEMO.11/03/CMS/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098924/07/20032520.0000090585470863JORGE FERREIRA NEVES E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA EM BRASILIA -DF, NO PEIRODO DE 28 /07 A 03.08.2003 SENDO R$ 840,00 PARA CADA CONSELHEIRO CONF.MEMO.112/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001100924/07/200337893.3008458895000114DENTERN LTDA.EMPENHO REF.MAT,CONSUMO ODONTOLOGICO.,PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONTRATO 203/2003 TP015/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001093224/07/20031424.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº7,5 E 800 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº8,000000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094024/07/2003530.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C/AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094124/07/2003210.0041139700000149AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095124/07/2003259.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVL. EMPEMNHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500UNDS.DE SONDA URETRAL Nº6 E 200 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096424/07/200324340.1600000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JUN/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096624/07/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DA GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096724/07/200310455.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR)DO MÊS DE JUNHO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, MOTORISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096824/07/200315025.6900071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, MOTORISTAS, AUX.DE SV. DIVERSOS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097024/07/200324000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, LABORATORISTAS, HEMATOLOGISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097424/07/20039395.7109007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300AMP.DE VITAMINA K 10MG/1ML., 400DRAG.DE SULF.FERROSO 250MG., 50 FA.DE FENOCRIS 200MG/2ML., 25 FRS.DE THIOPENTAL 1,0G/50ML., 500 AMP.DE METILERGOMETRINA 0,2MG/1ML., 100 AMP.DE EFORTIL 1ML., 40 AM00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097524/07/2003679.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL P/ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097724/07/2003153.2805141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 MET.DE CANALETA SIST.FECHADO VENTILADO PEC.C/02METROS, E 05 UNDS.DE CANALETA SISTEMA X, PEÇA C/5METROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099124/07/2003477.1009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CENTO DE BUCHA DE NYLON SG, 05 CENTO DE PARAFUSO 3,9x32, 01 UND.DE TAMPA H80 DE 1.1/2., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095224/07/2003221000.0009110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção de Viaduto sobre a BR 230-Ligação Rua Cel. Augusto Maia/Cristo (Ceasa) Vias paralelas a BR 230 compreendendo-acesso a Sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPE, acesso ao Hospital de Pronto Socorro Estadual, e00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095424/07/2003230000.0009110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel A. Maia/Cristo/CEASA, vias paralelas à BR 230,compreendendo acesso a sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPÊ, acesso ao HPS Estadual , eliminação de segmento cri00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099824/07/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099924/07/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100024/07/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100124/07/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100224/07/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100324/07/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL - MÊS JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100824/07/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101024/07/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101124/07/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101224/07/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101324/07/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101424/07/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101524/07/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101624/07/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101724/07/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101824/07/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094324/07/200313046.1103305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Serafico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094424/07/20031600.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094524/07/2003880.0000069002002491MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094724/07/200313687.1003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094824/07/200313472.4302450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094924/07/20035000.0001752306000167ELLY SOM LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e iluminação da capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100624/07/2003458.0000067456863415VAMBERTO MONTEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001100724/07/2003780.0000072729520406ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095024/07/2003104717.6902365644000109DM CONSTRUCOES CIVIS LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma do prédio da PMJP, onde funcionará a Central de Regulação e a Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme TP nº0031/2002 da COSEL SEINFRA(ADITIVO)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001095624/07/200337166.5300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do Centro Administrativo Municipal para instalação da Sectretaria de Finanças(1º ADITIVO), conforme Convite 0010/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001093524/07/200379200.0005229114000121UNINORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.600M2 DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA DO ANTIGO TERMINAL DO ONIBUS 510 NO BESSA E CALÇADAS DO CENTRO DA CIDADE DE ACORDO COM O CONVITE DE Nº 27/2003/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOAgriculturaPromoção da Produção VegetalPRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEISAQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001094224/07/20036120.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DESTINADAS AO HORTO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098324/07/20038000.0001752306000167ELLY SOM LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO", FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO, DESPESA ESTA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06.2003 CONFORME EMPENHO Nº 8540/2003, SERVIÇO REALIZADO CONFORME NOTA F00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098424/07/20033800.0001870000000105EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI PARA PARTICIPA00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001098624/07/20036000.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO, DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06/2003 CONFORME EMPENHO DE Nº 8541/2003 COM ORÇAMENTO EM ANEXO ATR00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001099024/07/20032400.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO DESPESA ESTA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06.2003 CONFORME EMPENHO DE Nº 8539/2003 ORÇAMENTO EM ANEXO ATRAVES00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099224/07/20037980.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 FAIXAS EM POLIETILENO MEDIDO 3,00 X 0,70, 10 BANERS EM POLIETILENO MEDINDO 1.20 X 0,70, 10 BANERS EM PAPEL COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,90 PARA ATENDER AOS EVENTOS00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099324/07/20031000.0000039624676453JOÃO FLORENCIO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO DE MUSICO ( SANFONEIRO) DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099424/07/2003500.0000089310985453MARCOS ANTONIO VIEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE MARCADOR DA QUADRILHA JUNINA ESPERANÇA NO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003- SEDEC00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099524/07/2003750.0000010063175894MARIA PEREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE MARCADOR DA QUADRILHA JUNINA ESPERANÇA NO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003- SEDEC00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099624/07/2003750.0000036865893468ORLANDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA QUE IRA SE APRESENTAR NA SEMANA CULTURAL NA ILHA DO BISPO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001099724/07/20038000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS: MEL DE PAIXÃO - LOUCA SEDUÇÃO - PIMENTA DE CHEIRO - TALISMÃ - KEIJO RALADO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001100424/07/20038000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RECORDANDO O SÃO JOÃO NO BAIRRO DE VALENTINA DE FIGUEIREDO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 -SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001100524/07/20031200.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS ARTIFICIOS ARTESANAIS PARA A FESTA DE SANTANA A SER REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PRESIDENTE MEDICI PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONV00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098524/07/20033500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAA presente despesa refere-se pagamento da confecção de 100.000 (cem mil) folhetos e 10.000 (dez mil) cartazes de divulgação, para a realização da campanha de evangelização da Igreja Evangelica metodista Nova Aliança, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096524/07/200353640.0008540403000135GRAFICA JB LTDAA presente despesa refere-se ao Empenho Global, na aquisição de 150 (cento e Cinquenta) Assinaturas anuais do Jornal da Paraiba , destinadas às Secretárias Municipal , Setores Diretivos, Hospitais, Centros de Saúde, Creches, Procon, Emlur e Funjope,00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096924/07/200353640.0002847158000127GRAFICA JP LTDAA presente despesa refere-se ao Empenho Global, na aquisição de 150 (cento e Cinquenta) Assinaturas anuais do Jornal da Paraiba , destinadas às Secretárias Municipal , Setores Diretivos, Hospitais, Centros de Saúde, Creches, Procon, Emlur e Funjope,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001095924/07/200317138.9004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARESVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA NO MES CONF CC008/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001096124/07/20033600.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE CONTRATO DE COMPRA DE SACOS DE LIXO PARA ESSA AUTARQUIA CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097124/07/2003473.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9965/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097224/07/2003206.4033200056021570LOJAS RIACHUELO S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA P/OS MOTORISTAS DESTA STTRANS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS MOTORISTAS NO DIA 25.07.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001097324/07/2003441.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS MOTORISTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001098824/07/20031467.7805141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO,ALICATE UNIVERSAL,CAMPAINHA ELETRO MUSICAL,FIO,LAMPADA INC.FILAMENTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103428/07/2003400.0012732111000171SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MICHEILE PINTO ARAUJO E JOSELINE DE SOUZA SANTOS P/PARTICIPAREM DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 20 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117128/07/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 25 E 26.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117928/07/200349.7000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119628/07/20032844.2802322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119728/07/20033884.8209361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOS2574,MOS2624,MOW8419,MOW8429,MOS2744,MOW8439,MOW8449 E MOP 0245 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119828/07/2003795.4009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS MOTOS DE PLACAS MOS2574,MOS2624,MOW8419,MOW8429,MOS2744,MOW8439,MOW8449 E MOP 0245 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119928/07/20031288.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 11 A 20.07.2003 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120128/07/2003380.0040972648000144EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS DE POLIETILENO MED SMTS C/LOGOMARCA DA STTRANS E PREFEITURA EM HOMENAGEM AO DIA DOS MOTORISTAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120628/07/2003101.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121028/07/20036768.6941139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121128/07/2003221.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121228/07/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122128/07/2003848.0012681318000164JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001102028/07/20032581.0004207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de combust¡veis e lubrificantes, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo anexas ao processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104028/07/2003606.9503023964000143Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa LanValor referente a fornecimento de refei‡äes durante o cadastro do Shooping 4 400, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104228/07/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡o, ref. ao mˆs de julho conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104328/07/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente a alugueldo mˆs de julhodo do pr‚dio sede deste instituto conforme contrato e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104428/07/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a loca‡Æo de veiculo para nosso uso em servi‡o, relativo ao mˆs de julho, conforme comprova‡äes e contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105928/07/200375.0000095282190710ARNALDO G. BERTOvALOR REFERENTE A fabrica‡Æo de carimbos os quais serÆo ussado neste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001112528/07/20031132.3700025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSValor referente a fornecimento de refeicoes, conforme comprovacoes e autorizacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001121828/07/20033980.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAValor referente a servi‡os de revisÆo em nossa rede de telefonia, para extensÆo e implanta‡Æo de novos pontos com tomadas tripolares e com aterramento, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119428/07/20031000.0000014130521420CLAUDECIRA ARAUJO PESSOA LUCIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento dentário, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124128/07/200331380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122428/07/2003359628.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123128/07/20033.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106728/07/200345460.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106828/07/20030.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112728/07/20032560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001101928/07/200398.0003172171000196GESSO BELO - ROBERTO BERNARDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102428/07/20035499.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUEIMADORES (FLERES) PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103028/07/2003450.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103728/07/2003350.0000080541976400IZABELA MARIA PEREIRA LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105828/07/2003281.6310760171000253J ANSELMOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111028/07/200375.0000080541976400IZABELA MARIA PEREIRA LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112328/07/20038000.0003915480000109NORTE AUTOMÓVEIS BEVENUTO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA, DESCARGA E EMPALHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM TRATOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112428/07/2003275.0000080541976400IZABELA MARIA PEREIRA LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5ºANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114128/07/200375.0000080541976400IZABELA MARIA PEREIRA LIMAVALOR EMPENHADO FAZER FACE A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116728/07/20031425.0000079901468434MARINEIDE CLEMENTINO LEALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECÇAO DE 380 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121928/07/2003219.6000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FABRICAÇÃO DOS SUPORTES PARA AS OBRAS DE ARTES, QUE SERÃO EXPOSTAS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123628/07/20032200.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DE PNEUS P/ VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126228/07/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 15 DE JUNHO/03 a 15 DE JULHO/2003 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126328/07/2003400.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126428/07/2003218.0002298730000146JR INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM COOLER E UM PROCESSADOR 850 mhz PARA UM MICRO COMPUTADOR DA CODINF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126828/07/2003697.0040841728000918LASER ELETRO MAGAZINEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAX PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124828/07/200354940.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124928/07/20030.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109128/07/200330397.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110528/07/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120728/07/200372492.3209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120828/07/200316409.6709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120928/07/20039936.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108228/07/200310.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108328/07/2003278980.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108828/07/200383362.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109328/07/20030.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109628/07/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115528/07/20035850.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira dsta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante a Semana Cultural no Conjunto Ernesto Geisel, realizado pela Centro Comunitario Presidente Ernest00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119528/07/20032660.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E DIA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade as Secretárias, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104828/07/20030.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA 0066-7 DEBITADA EM 21/07/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001119228/07/20035000.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DECORACAO DO BAIRRO, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS DURANTE 05 DIAS NA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSÁRIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001126928/07/2003500.0000067415091434ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCÁO DE FAIXAS NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO 30º ANIVERSÁRIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124628/07/200326216.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122728/07/20030.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122828/07/2003950278.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106528/07/20031.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106628/07/2003188992.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110328/07/200317976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122628/07/20034152.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123828/07/20030.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105428/07/2003500.0000004664637403Diego Doria Melo de PinhoVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 50 GRADES DE PROTEÇÃO DE ARVORES PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001114228/07/20037980.0003190356000123Guanabara Mineração LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600M3 DE AREIA PARA JARDINAGEM PARA A SEDURB, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 097/03/SEAD EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105128/07/200380000.0004310409000165BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de coberta e divisórias em Estrutura Metálica no predio onde funcionou a PMJP, situado a praça Antonio Rabelo, 85-Varadouro, conforme Convite 35/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001114928/07/200319890.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, camara de ar e protetores, destinados a máquinas e veículos, pertencentes a esta Edilidade, conforme TP 0008/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001115028/07/20038076.8105114960000104AGS TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na manutenção corretiva de maquinas-pá Carregadeira 930-R e motoniveladora 12B, pertencente a esta Edilidade, conf. TP 0005/2003 COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107528/07/20033.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107628/07/2003276300.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110728/07/20033520.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113028/07/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001116128/07/20035345.5012930822000584MARCOLINO MADEIRASO valor empenahdo, refere-se a aquisição de madeira, destinada a Carpintaria desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109028/07/2003111157.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLÇHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109428/07/20032.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112628/07/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111128/07/200396570.2100976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE A PAGAMENTO DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117628/07/20032699680.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADREFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSAO DE USO DAS FONTES, BEM COMO IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE POSSIBILITEM A MODERNIZAÇAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA APROVADO PELO PMAT, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122528/07/20030.5008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124028/07/200363779.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122928/07/20030.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123028/07/200310885.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127028/07/20036079.1333541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102128/07/20037950.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. às Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102228/07/2003957.0000043655092415PAULO FERNANDES DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102328/07/2003488.0000076856690487LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106028/07/200322834.7702543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEValor empenhado para fazer face o pag. da aquisição de refeições, conf. 1º aditivo ao contrato n.º 052/02, dest. aos participantes do curso de formação de professores - Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000452003001106128/07/200379200.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na confecção de pastas e camisas dest. a Cap. dos profº. das Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. O. de Compra n.º 0094/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106428/07/20032907.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108728/07/20030.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109728/07/20031450867.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001109828/07/20033.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110028/07/2003125548.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110128/07/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110228/07/200327827.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111328/07/20031437566.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111428/07/200398263.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111528/07/20030.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111628/07/2003602951.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111728/07/20036080.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111828/07/20031.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111928/07/20036621.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112128/07/200324.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112228/07/200382134.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113228/07/2003975.0002146388000169SOCORRO DAS PLACAS - ME - MARGARETH FARIAS DE OLIVValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas dest. a Capacitação de Professores das Esc. da Rede M. de Ensino Fundam. conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113328/07/2003458.0000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113428/07/2003458.0000008920877491SINFRONIO DE ASSIS CORREIA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001115228/07/200341100.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do Processo Licitatório, Convite n.º 0034/03, ref. a confecção de banners, faixas e adesivos dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0064/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115328/07/20031280.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina geografia na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115428/07/2003450.0000026816946472GILMA MENEZES CABRAL FAGUNDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115628/07/200313989.6009383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115728/07/20038430.6105034886000108QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ana Nery e José Novais, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115928/07/20037148.0502075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ana Nery e José Novais, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116028/07/20035000.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Abril e Maio, conforme contrato de n.º ZEC 047/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116228/07/200314227.2200896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e meninas de Rua, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412003001116628/07/200379514.0005590101000183Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv.prestados na criação de roteiro e produção de 01 VT ref. ao Programa de Alfab. de Jov. E Adultos da R. M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0077/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121328/07/2003320.0000007830084491ROSIRES DE ANDRADE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125228/07/200314460.4201673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Barros Moreira, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125328/07/200314095.9104064395000147CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu de Gusmão, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110928/07/2003288.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001111228/07/20031.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA do mês de junho/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124428/07/2003136750.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124528/07/20031440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107228/07/2003203246.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107328/07/20031354687.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107428/07/20039.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112928/07/200314876.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001114028/07/200376810.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAMESA DE TRABALHO C/TAMPO RETO MED. 1.60M ( 01 UND), GAVETEIRO VOLANTE C/05 GAVETAS (01 UND), MESA DE TRABALHO EM L MED. 1.30 X 1.30 (24 UNDS), ESTRUTURA DIREITA P/TAMPOS C/SAIA (24 UNDS), ESTRUTURA ESQUERDA P/TAMPOS C/ SAIA ( 24 UNDS), ESTRUTURA EM TUBO R00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124328/07/2003280986.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001125628/07/2003400.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO R$ 200,00 E ARTERIAL DO MID, E R$ 200,00 NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA SILVA - CPF 147.275.604-53, CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106928/07/200319551.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107028/07/20030.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107128/07/200333901.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108128/07/200315982.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107928/07/20031.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108028/07/2003204250.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001110828/07/200319020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112828/07/20031420.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104528/07/2003100000.0002631399000134NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de Defensa Metálica para o viaduto sobre a BR 230( complexo CEASA), conforme Convite 0037/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001116528/07/200370453.7401698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do ginásio Poliesportivo no conj.Valentina de Figueiredo ( CONTRATO DE REPASSE 0110385/2000/INDESP/CAIXA,conforme TP 0004/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106228/07/20031.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001106328/07/200386658.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOL,HA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113928/07/2003580.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001115128/07/2003850.0000001454420120JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETRIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116328/07/2003748.0000044156618404IVONETE SANTOS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 374 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO) QUENTINHAS PARA A EQUIPEL QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE COQUEIROS E ÁRVORES DIVERSAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MÊSES D00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102528/07/2003240.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA C/BATERIA INTERNA TENSÃO DE ENTRADA 110/220V E SAIDA 110V., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103328/07/2003140.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM UM MICROSCOPIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103828/07/2003239.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ZOVIRAX INJ.250MG.CX.C/50 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104728/07/2003700.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.P., 2.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M E 2.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105028/07/20031043.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PARABRISA,01 UND.DE KIT COLA, 01 UND.DE GUARNIÇÃO DO PARABRISA, 04 LITROS DE OLEO GTK 20w50., E OUTROS PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG 5354 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105328/07/2003400.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CARTER, DESOBSTRUIR PESCADOR E OUTROS DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG 5354 DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001112028/07/2003448.1003142407000141MALHARIA ESTRELA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 UNDS.DE LINHA BRANCA P/MAQUINA INDUSTRIAL, 40 UNDS.DE LINHA AZUL MARINHO P/MAQUINA INDUSTRIAL, 50 UNDS.DE FIO BRANCO P/OVERLOCK., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114428/07/200361.9508706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MATERIA PRIMA P/O LABFAR DESTE INSITITUTO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114528/07/2003160.0005553162000170KYNER COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA GESTETNER 2913Z., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114628/07/20031260.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO MED. 450x330mm; e 10.000UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO MED.220x330mm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114728/07/2003505.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE CAJA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001114828/07/20031905.3201274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02KITS.DE ACIDO URICO ENZ(100 TESTES), 10 FRSC.DE SORO ANTI-A-10ML., 10 FRSC.DE SORO ANTI-B-10ML., 10FRSC.DE SORO ANTI-AB-10ML., 15 FRSC.DE SORO ANTI-D-10ML., 05 FRSC.DE SORO COOMBS POLIESPECIFICO-00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117028/07/200377.5608706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PARA O LBFAR DESTE INSTITUTO, DA FIRMA TEC PHARMA IMP.DE PRODUTOS QUIM.E FARMAC.LTDA EM SÃO PAULO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117428/07/2003616.4010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE BILIRRUBINA COL.C/PADRÃO P/DETERMINAÇÃO SORO OU PLASMA(KIT C/100 TESTES), 02 KITS DE COLESTEROL ENZ.C/COL.(KIT C/200 TESTES), 02 KITS.DE GLICOSE ENZIMATICA(KIT C/500 TESTES), E OUTROS PA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117828/07/2003778.8001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENS.URINARIA FRSC.C/100TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118028/07/20034675.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125828/07/2003180.0000075333368449MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS P/AR CONDICIONADOS, ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS C/FECHADURA E RECUPERAÇÃO DE GAVETAS E UM BUREAUX EM FORMICA, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126528/07/2003711.6009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10ML,PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001103128/07/2003675.6004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF. AQUISICAO MAT,CONSUMO USADO NA MOTO PLACA MNP 5158 CONF.MEMORANDO 069/2003 PROCESSO 3771.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001103928/07/2003980.0000038806401491MARIA LUCIA LIRA DE SOUSA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS NOFORUM DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DE MEDICAMETOS QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07/E 08/08/2003. SENDO O VALOR DE R$ 140,00 PARA CADA.CONFORME MEMO N/125 CMS/SMS EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104128/07/2003534.6800016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DO SR. SECRETARIO DE SAUDE COM O SR. MINISTRO DA SAUDE NO DIA 30.07.2003, CONF.MEMO. 128/03 CG/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001104928/07/20032650.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO . AGUA. PARA INJECAO., GLICOSE CONF./ AE1290/2003 TERMO ADITIVO 001/03. CORRESPONDENTE A 25%00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105528/07/2003500.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SEVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIA CONF. MEM 121/CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105628/07/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMETO PARA ATENDER DESPESAS COM OUUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA.CONF. MEMO N/121/ CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001105728/07/20031300.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF. MEMO 121/03-CMS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001107728/07/2003572.0004862208000170TIRCIANI WAGNER PEREIRA DE MELO -MISTER TINTASEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATCONSUMO PARA UTILIZACAO NESTA UNIDADE SAUDE. CONF.OFICIO 350/2003/.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001108928/07/200326991.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME60-ARMARIO DE ACO C/2PORTAS 1,9890X0,45 CINZA -M/FORTEX., 30 FICHARIO/ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS P/PASA SUSPENSA MED PADRAO ., 90 MESA EM MADEIRA EM LAMINADO MELAMINICO COR CINZA C/02 GAVETAS TA. 1,20 X0,60 X0,75./ CONF. CONTRATO 184/2003 TP 035/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001109228/07/20037600.0000051844257487ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAEMPENHO REF.SERVICOS 70 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL TERMOPOLIMERIZAVEL.,70 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C/GRAMPO., 60 PROTES TOTAL INCOLOR TERMOPOLIMERIZAVEL. CONF. CONVITE 009/03 AE 1569.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001109528/07/20032701.0000083641000157IMEX CENTER FARMA LTDA,EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03.AE 1253/03.\00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001109928/07/20034955.4002212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.90-VENTILADOR DE PE C/ALTURA DE 50 CM SUPORTE REGULAVEL M/MALLORY CONF. TP 035/03 AUTORIZACO DE EMPENHO 1570/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001110428/07/2003706.8800018111890400SONIA MARIA CIRILO PESSOAEMPENHO REF.PAG.OITO DIARIAS PARA PARTICIPAR PROGRAMA DE ESTUDO EM SAUDE REPRODUTIVA E SEXUALIDADE ,SENDO ESTE PROGRAMA EXCLUSIVO PARA GESTORES DE SAUDE DA MULHER REALIZARA NA UNICAMP EM CAMPINAS -SP CONF. MEMO 017/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001110628/07/20035612.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. AE 1365/03 TP 006/03 ACRESCIMO 25 %.SERINGA DESCARTAVEL 10ML SERINGA 20 ML, CATTER .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001113128/07/20037987.5002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHOR EF.A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MMEO., ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001113828/07/2003134688.0003575971000158COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PBEMPENHO REF. A PRORROGACAO DO CONTRATO QUE VIGORA POR MAIS SEIS MESES DE 03.07 A 31.12.2003, CONF.TERMO ADITVO 008/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001114328/07/20038700.0000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03 BASEADO NO ART.1 DA PORTARIA N/185/ SMS,CONF.MEMO 035/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001115828/07/20034520.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF. AQUISICAO BLOCO PARAFINADO DE 20 G A BASE DE BRODIFACOUM A 0,005 %.CONF. MEMO 082/03 ( 200 kg)00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001116428/07/200318400.0002212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE 800 KG RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO DE 20 G A BASE DE BRODIFACOLUM A 0.005 % M/RATOL BLOCO PARAFINADO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116928/07/20037606.5704909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAAR. CONF .PROCESSO N/4434 A SMS/03. PARA CIRURGIA DO SR JOSE LEANDRO CARVALHO DE SOUZA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117228/07/2003250.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.FORNECIMENTO AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS CONF. MEMO 141/03.PROCESSO 4694/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117328/07/2003625.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 50 FAIXAS MODELO FLAMULA, POLIETILENE MEDINDO 1,00MX0,70 EM TREIS CORES PARA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO 67/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117528/07/2003360.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE 36 (TRINTA E SEIS) TALONÁRIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUÁRIO AZUL DO TIPO "B", C/50 FLS., P/ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SETOR DE FARMÁCIA DAS UBS, PERTENCENTES AO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO Nº 123/03, ORCAMENTOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001117728/07/2003841.0000027719227468JOSE SINESIO DE ALMEIDAVLR. EPENHADO REF. A CONFECCAO DE FORRO DE GESSO, NAS UNIDADES DE SAÚDE, VALENTINA, BOA ESPERANCA E MANGABEIRA II, CONF.. OFICIO Nº 297/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001118128/07/20035185.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.VLR. EMPENHADO REF. AOS 25%, PELA AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2003, DA TP 006/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001118228/07/20037146.0005215437000166MERCOSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO: GELAGUA C/CAP. DE BOTIJAO DE 20 LTS. COR BRANCA - M/ADVANCED00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118328/07/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁARIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118428/07/20034300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118528/07/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURICA DAS UBS, E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001118628/07/20033813.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO: BOTIJAO DE GÁS (13KG)-M/NOVOGAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118728/07/2003980.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS CONSELHEROS NO FORUM DE DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DE MEDICAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2003, SENDO O VALOR DE R$140,00 (CENTO E QUARENTA REAI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118828/07/2003482.7400002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 020607/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001118928/07/20034980.7000002456318447ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 010618/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119128/07/20031240.5024291940000145GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS C/BASE EM POLIMETRO INFORMATIZADO E CARIMBO MARCA D'AGUA, P/DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO Nº 143/2003, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119328/07/20031970.0000020636024415MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDAEMPENHO REF.PRORROGACAO CONTRATO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA INSTALACAO DAS EQUIPES DO PSF DISTRITO SANITARIO III.CONF. TERMO ADITIVO 001/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120328/07/2003500.0000004453352468GILSON SOUTO MAIOREMPENHO REF. SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E REGULACAO A SER REALIZADO NO DIA 29/07 CONF.MEMO 026/DAS/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121428/07/20031485.0000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA O SR. SECRETARIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SR. MINITRO DA SAUDE , ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO DA CAPITAL A BRASILIA NO PERIODO DE 30.07 A 01 DE AGOSTO.03 CONF.MEMO.128/ CG/SMS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121528/07/20039000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO C.H.P.HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121628/07/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS DE PESSOA FISICA DO COMPL. HOSP. HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001121728/07/20034000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123328/07/2003400.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DOPPLEARA COLORIDO DO SISTEMA VENOSO E ARTERIAL DO MID.NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA SILVA.CONF. PROCESSO 4554.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124728/07/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES PACIENTE ANTONIO HELENO TENORIO CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125028/07/200385.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO TORAX A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LINDACY FREITAS SOUZA CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125128/07/2003300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE BERTILHA VERISSIMO DE OLIVEIRA,CONF.REQ. ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001125428/07/20039668.7040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO .ODONTOLOGICO,P/ATENDER UBS. CONTRATO 207/2003. AE 1563/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102728/07/20031000.0000038035103415MARIA DE FÁTIMA URTIGA QUEIROZ DINIZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE LENÇOIS SOLTEIRO (FRONHA, FORRO PARA CAMA E LENÇOL), CONJUNTO DE TOALHAS (BANHO E ROSTO), TOALHA PARA MESA, TAPETES DE BANHEIRO, CAMISAS, CAMISETAS, SHORT E CUECAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103228/07/2003480.0000002689973499VALDIR AMANCIO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REPLANTIO DE HORTALIÇAS DA GRANJA MORADA DO BETINHO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103528/07/200317875.0000085474924453VILMA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MÊS JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001103628/07/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORAS SOCIAIS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MES DE JUNHO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001105228/07/20031000.0000038035103415MARIA DE FÁTIMA URTIGA QUEIROZ DINIZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA AS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DA MORADA DO BETINHO E RECANTO DA MENINADA E CAMISAS E CAMISETAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NESSAS INTITUIÇÕES00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001107828/07/2003372.6603847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108528/07/20032138.0003036161000123RR.COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAMA ,MESA E BANHO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001119028/07/20031000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122028/07/20034246.3301002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125528/07/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS JUNHO/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125728/07/2003805.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113528/07/20031500.0004532918000132MUNDIAL PRESS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA LOCAÇÃO DE 01(HUM) PÓRTICO DE CHEGADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113628/07/20033875.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA (50%) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCÇÕES DE CAMISAS, PARA OS PARTICIPANTES DA MARATONA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001113728/07/20035000.0005441798000120TECHNOSPORT CRONOMETRAGEMREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA (50%), CORRESPONDENTE A CRONOMETRAGEM COM CHIP, CONFORME CONFORME CONTRATO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001104628/07/200354.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, OS RECURSOS SÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA E A PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126628/07/2003161.5512726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR. RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADOENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001116828/07/20035000.0024506743000104POLPA DE FRUTA IDEAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123228/07/2003838.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123428/07/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123528/07/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123728/07/2003738.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001123928/07/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001124228/07/200324032.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102628/07/20033500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFEREENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102828/07/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001102928/07/20031500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESRFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIAPL.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122228/07/20030.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001122328/07/2003402009.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENRO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108428/07/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001108628/07/200376885.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120028/07/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/06/03 A 30/07/2003 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120228/07/20033992.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/06/03 A 27/07/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120428/07/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/05/03 A 30/06/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001120528/07/2003194.9501002402000198ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001125928/07/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA DA ESTRUTURA DO CARTORIO E CADASTRAMENTODAS RECLAMA€OES. PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07/03 A 31/03/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126028/07/200383.3441199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126128/07/200342.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001126728/07/2003558.0041147026000144PNEUMAC - Pe‡as e Assess¢rios LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70 R 13- P-400, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127129/07/200328603.1805167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a construção da praça Esplanada no conjunto Esplanada( 1º ADITIVO), conforme Convite 0019/2003 da COSEL/SREINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127229/07/200314040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL DE JOÃO PESSOA ELI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127329/07/20031183.4240973034000187PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDAValor referente a fornecimento de material de consumo p/ espediente fornecido a esse instituto, conforme listagem em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001131230/07/20031026.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a 3 diarias para representar o superitendente em viajem a Campina Grande p/ debate e reuniÆo de previdˆncia de regime propio que se realiza no dia 6,7 e 8/08/03.conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001131330/07/2003690.4200023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a 3 diarias a secretaria acima citada para acessorar nosso diretor administrativo em viajem a Campina Grande nas palestras/debate sobre previdˆncia de regime propio, que se realiza no dia 6,7 e 8/08/2003, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001131430/07/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a servi‡os de manuten‡Æo de refrigera‡Æo prestado a este instituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001132530/07/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a servi‡os de consultoria juridica prestado a este intituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001138430/07/2003250.0004357099000134CLEMILZA DOS SANTOS QUIRINO-PRECISÇO INFORMATICAValor referente a Software de Informacoes Financeiras e Contabeis para elaboracao de n/prest. de contas do FUPAM, conforme autorizacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137230/07/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133130/07/200310000.0002229875000195NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA -O valor empenhado e para fazer face as despesas com o refere-se ao pagamento da parcela única do convênio celebrado entre esta edilidade e o núcleo de apoio a criança com criança com cancer da Paraiba - NACC-PB - CASA DA CRIANÇA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144430/07/2003500.0000084090472415MARILANA DE ALMEIDA AZEVEDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131530/07/20033736.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA,CABEÇOTE,PROTETOR TELEFONICO,MOUSE E TECLADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131630/07/20031194.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E FORMULARIOS CONTUNUOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131730/07/2003160.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/DUAS REFIS P/FAX E IMPRESSORA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136030/07/2003155.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136130/07/200355.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132730/07/20033500.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESA presente despesa refere-se ao pagamento de locação de cadeira e mesas, decoração freezeres durante as festividades de inauguração da nova sede da Associção de Moradores do Bairro do Grotão, patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130530/07/20032698.8000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVALOR EMPENHADO P/FAZER FACEC C/AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS P/DEPARTAMENTO DE VARRICAO E COLETA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138030/07/200384714.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 80680 VALES TRANSPORTES P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138130/07/20038745.4909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA SAELPA MES JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138230/07/2003500.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE DIVERSSOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138330/07/20031500.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE COMPRAS DIVERSSAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138530/07/20032264.0800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA CAGEPA MES DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138630/07/2003286524.2608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF DESTA AUTARQUIA. MES JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138830/07/2003559706.2708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP;P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP DESTA AUTARQUIA MES JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001138930/07/20036239.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA TELEMAR MES DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139030/07/2003333567.5708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139230/07/200324614.9108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H. EXTRA JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139330/07/2003946.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF NF. Nº 154491 CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139430/07/20034744.2208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139530/07/20031080.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF NF. Nº 155489 CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139630/07/20034744.2208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139830/07/200335.1033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA EMBRATEL MES DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001139930/07/200357378.3108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140130/07/20031835.9302322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA TELPA CELULAR MES JULHO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140230/07/20034108.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIOS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140630/07/20031165.9240938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DE 20/05 A 20/06 CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140830/07/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141430/07/2003721.6040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DE 20/06 A 20/07 CONF. CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141730/07/20031.5708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142230/07/20039.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142330/07/2003880.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. NF Nº 156181 CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142530/07/20033.6108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001142730/07/20031801.6203690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. AO FORNECIMENTODE 1.119,65 LITROS DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143730/07/2003178.8008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ASSINATURA DO JORNAL PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143930/07/2003210.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 07 PLACAS DE RAMAIS DO PABX DE MARCA INTELBRAS MODELO 1664 COM SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144130/07/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001128330/07/200369966.9204310409000165BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de coberta e divisórias em estrutura metálica no predio onde funcionou a PMJP, conforme Convite 0035/2003 da COSEL/SEINFRA( complementação ao empenho nº 11051/2003 do dia 28.07.2003).00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143430/07/200311000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO -PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA D SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137630/07/20033120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128930/07/2003144.0900028089537472ENITE NEVES SILVAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 3543/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130830/07/2003144.0500028089537472ENITE NEVES SILVAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 3543/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137530/07/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001128130/07/20037800.0011652492000116ESPANHOL E CRUZ LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 BLIMPS FIXOS E 04 BANERS 6M X 7M PARA O EVENTO PAO MUSIC "SHOW PARALAMAS DO SUCESSO QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2003 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERWSARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO BUST00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001128230/07/20037750.0041300690000181ELPIDIO LUIZ PEREIRA NETO-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE 100 (CEM) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO CULTURAL PAO MUSIC "SHOW PARALAMAS DO SUCESSO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2003 COM PARCERIA DO SUPERM00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001140430/07/20036950.0004978925000162SNIPER SERVICOS E VIGILANCIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM UTILIZACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SEGURANCAS NO PROJETO/EVENTO PAO MUSIC COM SHOW DOS" PARALAMAS DO SUCESSO" NO DIA 09/08/2003 NO BUSTO DE TAMANDARE NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO D00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001140730/07/20037500.0001483685000137H.D. VIDEO PRODUCOES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TELOES COM TRANSMISSAO SIMUTANEA DO SHOW "PARALAMAS DO SUCESSO" A REALIZAR-SE NO DIA 09/08/2003 COM PARCERIA DO SUPERMERCADO PAO DE ACUCAR/PMJP/FUNJOPE ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 NA00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142630/07/20034000.0000014094398449SEVERINO DIAS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SOLISTA "SIVUCA" CONVIDADO PARA O CONSERTO NO DIA 05 DE AGOSTO/2003 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142830/07/20037950.0000014094398449SEVERINO DIAS DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SOLISTA "SIVUCA" CONVIDADO PARA O CONSERTO A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO EM COMEMORACAO AOS 418 ANOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAV00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142930/07/20037900.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA CULTURAL A SER MONTADA NA FESTA DAS NEVES DURANTE 05 DIAS E 01 (UM) PALCO A SER MONTADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO PARA O CONSERTO DA ORQUESTRA DE CAMARA DA PMJP COM PARTI00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001143030/07/20035000.0001752306000167ELLY SOM LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O CONSERTO DA ORQUESTRA DE CAMARA A SER REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CULTURA00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128630/07/2003663.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128730/07/20033964.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MONITORES DE CRISTAL LIQUIDI(LCD)DE 15,MATRIZ ATIVA, COM MULTIMÍDIA,PARA O ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132830/07/2003645.7200077210468404ANDREA ALVES DE ARAÚJO FREIREREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133230/07/2003111.3600022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133330/07/2003823.5000050450115453ROSIVALDO PONTES DO NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137730/07/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141230/07/2003800.8008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402003001127430/07/200378050.0005590101000183Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados no planejamento de mídia referente ao Programa de escolarização de Jovens e Adultos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0076/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001127930/07/20038151.9900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento referente a hospedagem dos ministrantes participantes da Capacitação de Professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental, fatura n.º 026089 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136730/07/20034560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136830/07/20031945.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136930/07/200310950.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137830/07/2003116437.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140930/07/2003980.0000084090170400EDUARDO JORGE LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141030/07/2003490.0000091048915468KEZIA CORTEZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141130/07/2003490.0000002887402463SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001141330/07/20033000.0041217217000135ASSOC. BENEFIC. DOS MORAD. DO VALE DO GRAMAMEValor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conf. cópia do conv. n.º 139/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001141530/07/200336750.8701673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de diversas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. 1º Aditivo ao Contrato n.º 03/03 T. Preço n.º 30/2002, Lote 02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001141830/07/200336750.8701673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de diversas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. 1º Aditivo ao Contrato n.º 02/03 T. Preço n.º 30/2002, Lote 01 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001141930/07/200399375.9541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do Ginásio Poliesportivo da Escola M. David Trindade, conf. Convite n.º 23/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142030/07/2003149896.0204026816000145CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Augusto dos Anjos, conforme Convite n.º 20/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001128430/07/200338104.0002631399000134NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de defensa metálica para o viaduto sobre a BR 230( complexo CEASA)conforme Convite 0037/2003 da COSEL/SEINFRA, complementação ao empenho 11045/2003 do dia 28.07.2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001133730/07/200350816.6335343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se reajustamento da 4a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N), conforme CP 0001/199000000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001137930/07/200319448.1202482852000198GUIMARAES ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução da coberta e do piso na quadra de esportes da praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega em Tambiá, conforme Convite 0019/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142130/07/2003350334.1541105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de eficientização enegertica da iluminação pública da cidade de João Pessoa(3º ADITIVO AO CONTRATO 23/2001)conforme CP 01/2001 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132930/07/2003492.0004813255000124ABC DISTRIBUIDORA JOÃO PESSOA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.000 (TRÊS MIL) ENVELOPES KRAFT 26X36, PARA ENVIO DE FOLDER'S E FICHAS DE INSCRIÇÕES PARA PREFEITURAS DO NORTE E NORDESTE, COM REFERÊNCIA AO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144730/07/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144830/07/20034760.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137030/07/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001129430/07/20034344.8021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONF.TERMO ADITIVO 01/2003 - TP 006/2003, AE 67/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001129730/07/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DIGITAL AORTO ABDOMINAL E MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA SATIRO BORGES, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001129830/07/20032330.0109127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DO INTERNAMENTO DO PACIENTE MENOR NATAN DA SILVA FERREIRA, CONF. OF.863/03 GS/SMS, PRONTUARIO E AUTORIZACACO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001129930/07/2003145.0009136540000171Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa LtdaEMPENHO REF.AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE INES MARIA MONTEIRO DAS CAHAGAS VASCONCELOS, CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130030/07/2003250.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.AO EXAME DE DOPPLER COLORIDO CAROTIDAS E VERTEBRAL NA PACIENTE ESTER SANTINA DO NASCIMENTO CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130130/07/200385.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TORAX NA PACIENTE MARIA LINDACI DE FREITAS SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130230/07/2003160.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.AO EXAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES RAMOS CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130330/07/2003260.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPNHO REF.AO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAL NO PACIENTE ERMANO SEVERINO DA SILVA CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137130/07/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137330/07/2003210.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128830/07/2003404.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LTS.DE GASOLINA, 05 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE E 68 UNDS.DE GARRAFOES C/20 LTS.DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132330/07/200342.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORREIA A64-GODY, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132430/07/200374.3012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLODE ESPUMA 15CM., 02 UNDS.DE TRINCHA 2.1/2, 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 09 CM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132630/07/2003110.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133830/07/200316.0133166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DE MULTI EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134030/07/200356.5602051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM 3011X. E 01 FECHADURA FAMA EXT BOLA FC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134130/07/20031120.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P, 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCED.TAM M. E 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCED. TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134330/07/20031062.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134530/07/2003105.3700000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA P/AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134630/07/20033040.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 UND.DE AGULHA RAQUI 25G(80x0,5)C/MANDRIL, 1.000 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO(50x4,5)C/04 CAMADAS, 1.000 UNDS.DE SCALP Nº21 E 200 UNDS.DE JELCO Nº24., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134830/07/20032929.6000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M., 50 UNDS.DE FITA P/AUTOCLAVE 19mmX30 M., 200 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08 DOBRAS/09 FIOS EM PCTS.C/500 UNDS. E 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº2., PARA ESTE I00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134930/07/2003705.2640811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., 02 DZS.DE DRENO PENROSE S/GAZE Nº1., 02 CXS.DE METILERGOMETRINA 0,2MG.CX.C/50AMP-01ML., 30 FRS.DE POLIVITAMINAS 100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135030/07/20035508.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135130/07/2003114.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACOS C/50KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135930/07/2003872.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SERVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NA C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136230/07/2003179.4600000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.AD.DE CHEQUE E TAR.DE SERVIÇOS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001144030/07/200320714.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 5ML.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001144230/07/200317447.6060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600AMP. DE DIAZEPAN 10MG/2ML-2ML., 240 AMP.DE DOBUTAMINA 250 MG/20ML., 200 AMP.DE FENITOINA 50 MG/ML., 200 F/AMP.DE HIDROCORTIZONA 100 MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127530/07/20039288.0061585824000165ERWIN GUTH LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO 30 CABO P/BISTUARI .,50CINZEL RETO BIZELADO.,50 FORCEPS INFANTIL N/1.,50 FORCEPS INFANTIL N/2., 80FORCEPS INFANTIL N/3.,50 FORCEPS INFANTIL NO 4., 80 FORCEPS INFANTIL N/5.,50 FORCEPS INFANTIL N/6., .,50 FORCEPS INFANTIL N/68., 5000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127630/07/20035215.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA01 IMPRESSORA A LAZER P&B MARCA HP MODELO LASERJET 4200 VELOCIDADE DE IMPRESSAO 35 PPM RESOLUCAO 1.200X 1200 PPM MEMORIA RAN 48 MB EXPANSIVEL CAPACIDADE DE IMPRESSAO 150.000 PAGINAS POR MES GARANTIA 1 ANO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127730/07/20037200.0000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA04 IMPRESSORA A LASER P&B COM VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO 15 PAGINAS /MINUTO CAP.DE IMPRESSAO DE 10.000 PAGINAS POR MES TAMANHO DE IMPESSAO OFICIO A4 E ENVELOPE MARCA BROTHEAR-MODELO HL 1440 GARANTIA 12MESES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001127830/07/20031750.0000055228593420IRAN ALVES BEZERRAEMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA ETIENE TAVARES QUADRA 11-PE.ZE.PARA INSTALACAO DA EQUIPE PSF DO PADRE ZE.DIST.SANITARIO IV DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VR.350,00/MES.CONF.CONTRATO N/180/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128030/07/20037773.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEEMPENHO REF.AQUISICAO FIOS E DRENO.CONF.OFICIO 484/2003 DG-HGSIC.CONF. AE 1500/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001128530/07/20037575.0047866934000689TICKET SERVICOS S.AEMPENHO REF.COMPRA DE 1.200 TICKETS ALIMENTACAO FAZER FACE NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UNIDADES DE SAUDE NA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 23/08/03 CONF00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129030/07/2003862.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECCAO E PINTURA DE :04 FAIXAS VR R$ 112,00.,01 PLACA VR.R$100,00.,04 PAINEIS VR.R$ 650,00.TOTALIZANDO R$ 862,00 (OITOCENTOS E SESSENTA DOIS REAIS)PARA UMA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129130/07/20031498.55026585440001705º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 835/03. EXEQUENTE: TONI FEITOSA DA SILVA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, PROCESSO Nº 05.0095/2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129230/07/20032970.12026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 933/02, EXEQUENTE: SUELENE DA SILVA SANTOS, EXECUTADO>:> HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, PROCESSO Nº 01.03.0941/01, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129330/07/200340.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A REVISAO DE 6.000 KM, DA MOTO YAMAHA YBR PLACA: MOW 4190, DOM PEVA, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2003, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129530/07/20031034.2000027719227468JOSE SINESIO DE ALMEIDAVLR. EMPENHADO REF. A COLOCACÃO DE 159,11m² DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALENTINA (CAPS), CONF. OFICIO 301/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001129630/07/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMVLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLEER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO FERNANDES GABRIEL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001130630/07/200323292.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR. EMEPNHADO REF. A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME CONTRATO Nº201/2003 E AE 1622/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001130730/07/200315528.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME AE. 1623/03 E CONVITE 202/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001130930/07/20034806.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 210/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001131030/07/20034560.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 193/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131130/07/20035040.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I., CONF. MEMO 023/03, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133030/07/20034153.6001031891000106SAMMED LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO ESCOVAS.ESTOJOS .PASTAS.CONF. MEMO DAS 241/02003.PROCESSO 4594/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133430/07/20033269.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF;AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PROC. 4455 OFICIO 044/ DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133530/07/20032979.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO PROC.4435 MEMO 64/03 SECAO DE IMUNIZACAO.AQUISICAO ; SACOS., COPOS ., CAIXA DE ISOPOR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133630/07/20031514.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO CONF.PROC. 4455/2003 OFICIO 044/2003.DSC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001133930/07/20031300.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROEMPENHO REF. EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MM II A SER REALIZADO NO PACIENTE ONILDO MAGALHAES DANTAS DE AGUIAR.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134230/07/2003210.0000756268000158CLINICA DR ROBERTO NEYEMPENHO REF. EXAME ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MMII A SER REALIZAD NO PACIENTE EURIDES BEZERRA DOS SANTOS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134430/07/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME DE ULTRA SOM COM DOPPLER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO A SER REALIZADO NA PACIENTE FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001134730/07/20033632.6003318109000160MEDSCALP LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. (LIMPEZA BUCAL) CONF. MEMO 241/2003.PROCESSO 4594-SMS./03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001135230/07/200323820.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO 30-FOGOES C/4BOCAS COR BRANCA.M/ATLAS -MOD.TROPICAL.., 30 GELADEIRAS VERTICAL CAP. 280 LIT P/VACINAS -BRANCA M/CCE MOD.R28. CONF.TP 035/03 CONTRATO 186/2003;AE1626.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135330/07/20032500.0003429822000180HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- MEEMPENHO REF.AQUISICAO DE 03 SISTEMAS DE DESCONTO DE ISS DAS AIHS.CONF. PROC.105503/MEMO M036/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135430/07/2003899.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHOS REF.COLOCACAO DE DIVISORIAS E PORTAS COMPLETA,NO LABORATORIO ,IMPLANTADO NO DISTRITO SANITARIO III, NA ALDEIA SOS,CONF. OFICIO 0304/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135530/07/20031306.2004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. COLOCACAO DE DIVISORIAS NAVAL EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA DIVISORIA NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CASTELO BRANCO CONF. OFICIO 0280/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135630/07/20031715.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.COLOCACAO DE DIVISORIAS NAVAL EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA DIVISORIAS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA II. VALENTINA E LARANJEIRAS CONF.OFICIO N/0298/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135730/07/2003285.0004060669000120DEDETIZADORA DALTRINSEGT -DTSEMPENHO REF.SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL CONTRA BARATAS FORMIGAS COMUNS E DESCUPINIZACAO CONF. MEMO 030/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001135830/07/2003373.0024498164000159AMS INFORMATICAEMPENHO REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. AE 1324/03 MEMORANDO 043/2003.,E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001139130/07/20036375.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO LUVAS 7,5 E 8,5.CONF., AE 1382/2003.TERMO ADITIVO 0001/2003.TP06/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001139730/07/2003552.5024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.TERMO ADITIVO 0001/2003. TP 006/03 AE 1383/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140030/07/20033000.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PLANTOES EXTRAS NO PERIODO 01 A 05/08/03.TENDO EM VISTA COMEMORACOES DA FESTA DAS NEVES E DO 418 ANIVERSARIO CIDADE DE JOAO PESSOA CONF.MEMO 250/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001140530/07/20033870.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO ALVEOLITAINA E RESINA COMPOSTA. CONF. AE 1346/2003 TP.015/2003 CONTRATO 208/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001141630/07/20033448.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO . ALGODAO,CLAMP,COLETOR,PAPEL,SONDA, TUBO ,PAPEL GRAU CIRURGICA 45 CM. CONF.AE 1363/2003 TERMO ADITIVO 0001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001142430/07/2003245.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CLORIDRATO DE BENZIDAMIDA.CONTRATO 211/03. TP 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143130/07/2003546.0000125629000168FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.06 CADEIRAS FIXA S/BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO COR CINZA., 01 MAQUINA DE CALCULAR C/12 DIGITOS,VISOR E BOBINA MARCA -ELGIM. CONF.AE 508/03 PROC. 4962-02 OFICIO 05/CAME PRIMAVERA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143230/07/2003165.0004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF. CONSERTO DA MOTO PLACA MNP 5158.QUE PRESTA SERVICOS ESTA SECRETARIA CONF.MEMO. 069/NA /SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143330/07/200371390.0008778268000241COMPLEXO PEDIATRIA ARLINDA MARQUESEMPENHO REF.RECURSOS DO TESTE DOPEZINHO MES DE AGOSTO/2002.CONF.OFICIO 05/2003 LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143530/07/20031800.0000926182000126ROSILANE MARIA ESTEVAM MEEMPENHO REF.FORNECIMENTO JORNAL DIARIO OFICIAL SECAO I PERIODO 01/07/03 A30/07/04 CONF.MEMORANDO 008/03.ORCAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001143630/07/2003960.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LEMPENHO REF.DESOBSTRUCAO NA REDE GERAL DE ESGOTO E RETIRADA DE RESIDUOS DAS FOSSAS COM LIMPEZA GERAL NAS CAIXAS DO HMVF.CONF.OFICIO 319/03 HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001143830/07/200336446.7305593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO DE USO AMBULATORIAL CONF. TP 018/02MATERIAL AGULHAS, ALCOOL,DRENO,KIT,TESTE BIOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144330/07/200383400.0002168943000153FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PBEMPENHO REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA em 100 consultorios odontologicos pertencentes as U. B.DE SAUDE E PSF, PELO PERIODO DE 06 MESES ,SENDO R$ 13.900,00 MENSAIS CONF.CONVENIO 07/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144530/07/2003375.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAG. 25 HS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO,NO PERIODO DE 30/06 A 18/07 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001137430/07/20031460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136430/07/20032880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136530/07/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136630/07/20031440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001136330/07/20031440.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAreferente ao pagamento da folha do mes de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001130430/07/20031380.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ºPARCELA 50%, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO 2ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001140330/07/200330250.0008778326000156SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETURreferente ao pagamento de premiação aos participantes do evento esportivo 2ª meia maratona da cidade de João Pessoa, promovida por esta Prefeitura, conforme copia do regulamento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001144630/07/200330000.0008778326000156SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETURREFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO 2ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131830/07/2003111.4100431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001131930/07/20032365.0441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE MERLUZA, CARNE PARA HAMBURGUER E FÍGADO PARA USO NOS LANCHES DAS CRIANÇAS PETENCENTES À JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132030/07/20032011.5004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 678/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132130/07/20032950.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ,DOCES E PÃES DE HAMBURGUER ,DESTINADOS AO PASSEIO A SER REALIZADOS COM OS JOVENS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001132230/07/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148531/07/2003295.0000002202049428JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA OFICINA DE MÚSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150131/07/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146031/07/2003168.0024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAEMPEANHO REF.AQUISICAO TELA DE MARLEX 26X36-BARONE. CONF.PROCESSO 2225-REQUERENTE MARIA DE FATIMA MARTINS DE MEDEIROS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146231/07/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS CORSA MOK 1221.,MOS0840.,MOH 0766.,DESTA SESAU PELO PERIODO 10/07/03 A 10/08/03 CONF.MEMO 068/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146331/07/200383185.4600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSPAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO MES DE JULHO/2003 CONF.MEMO 094/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146431/07/2003338.0002147582000169MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOESEMPENHO REF.AQUISICAO DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS 1009. PROCESSO 62103.OFICIO 03/03 SERVIÇO DE DIABETES E HIPERTENSAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146531/07/200332000.0000002369831480EDIVANIA PEREIRA LEITEEMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA COM A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS GARANTINDO ASSISTENCIA OFALMOLOGICA AAOS USUARIOS DO SUS. VIGENCIA DO CONTRATO ATE FINAL DO EXERCICIO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA .MENSALMENTE A00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146631/07/200332000.0000082675562491CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFALMOLOGIA COM A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS GARANTINDO ASSISTENCIA OFTALMOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS.CONF.CONTRATO N/100/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146731/07/200341994.4008458895000114DENTERN LTDA.EMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONTRATO204/2003 TP.00015/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001146831/07/200336843.3008458895000114DENTERN LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO,ODONTOLOGICO,PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 203/03, TP 015/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001146931/07/20039000.0000009830057453HILARIO LOURENCO DE FREITASEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 04/07/03 A 31/12/03 CONFORME TERMO ADITIVO N/0003/2003 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E M ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001147131/07/200379.5012806121000104GOLD START GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO 30 BLS AUTO INFRACAO EM 03VIAS 1 BRANCO,2 AZUL E 3ROSA.CONFORME CONTRATO 122/2003 TP 018/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001147331/07/20035187.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.300 CAMISAS, MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR ED MODELO EM ANEXO/COM IMPRESSAO.QUANTIDADE.P-400.,M-500.,G-300., E GG -100 UNIDADES.CONFORME CONVITE 022/03.AE 1625/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001147431/07/20036487.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO 650 JAQUETAS EM BRIM GABARDINE,C/SERIGRAFIA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF.CONF.AE 1645/03 CONVITE 023/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148131/07/20033062.7200088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 CONF.MEMO 0094/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150931/07/20031580.0000067401139472ALEXANDRE JERONIMO P SOARES E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE POR EQUIVOCO DEIXOU DE SER IMPLANTADO NO MES DE JULHO/2003.CONFORME OFICIO 088/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153531/07/20032533.2000013920073487MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS INSPETORES FISCAIS DA DIVISA, QUE IRÃO TRABALHAR EM HORÁRIO NOTURNO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS NEVES, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154531/07/20032400.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 200 ALMOCOS E 200 COFFEE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO FORUM DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE JOAO PESSOA,CONF. MEMO N/098/2003. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155831/07/20032009.8005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO .SERA USADO REFORMA DO PSF CASTELO BRANCO,CONF. MEMO 118/2003 PROCESSO 4595/A SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156431/07/2003600.0012732111000171SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAEMPENHO REF.INSCRICAO DAS FUNCIONARIAS HELENA DE L CAVALCANTI E OLGA AURELIA AQUINO DE AZEVED NO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DO NE -SEMISEC,QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 19 A 24 DE AGOSTO/2003.CONF.MEMORANDO N/037/00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001147031/07/20034148.5006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMICACINA 100MG., 200 FRSC/AMP.DE CEFOTAXINA 1G., 200 FRSC/AMP.CEFTAZIDIME 1G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147231/07/2003187.5008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DESTA CASA, NO DIA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154131/07/2003450.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-D-10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001144931/07/200390000.0009110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação a rua Cel. Augusyo Maia/Cristo/CEASA, comprendendo acesso aos Correios, acesso ao campus da UNIPÊ, acesso ao HPS Estadual, eliminação crítico de segmento da BR 230 (KM.24), confo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001145831/07/200310120.7801698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 4a. medição da construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo, conforme TP 04/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001146131/07/20035230.5701698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 5a. medição da construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo, conforme TP o4/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147631/07/2003183.6000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147731/07/2003215.8400028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148731/07/2003183.6000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148831/07/2003183.6000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148931/07/2003183.6000079876773453MARIA IRMA DO NASCIMENTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149031/07/2003183.6000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149231/07/2003183.6000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149331/07/2003183.6000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149531/07/2003183.6000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149631/07/2003183.6000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149731/07/2003183.6000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149831/07/2003183.6000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149931/07/2003183.6000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150231/07/2003183.6000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150331/07/2003183.6000001100841440LUCIANA DE SOUZA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150431/07/2003183.6000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150531/07/2003183.6000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150631/07/2003183.6000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150731/07/2003489.6000002584480409RENEE SANTOS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151031/07/2003183.6000002206299437MARIA ARABIA LOURENÇO SOARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151131/07/2003183.6000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151231/07/2003183.6000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151331/07/2003183.6000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151431/07/2003183.6000000813615488ROSANGELA SILVA DE SOUSAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151531/07/2003183.6000056878931487SEVERINA MARIA FELICIANOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151631/07/2003183.6000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151831/07/2003183.6000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151931/07/2003183.6000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152031/07/2003489.6000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152131/07/2003489.6000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152231/07/2003183.6000039586723453MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152331/07/2003183.6000066690196453MARIA DA GUIA VICENTE DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152431/07/2003183.6000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152531/07/2003183.6000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152631/07/2003183.6000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152731/07/2003183.6000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152831/07/2003183.6000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001152931/07/2003183.6000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153031/07/2003458.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153131/07/20031400.0002939068000166EVENTOS COMINICAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de equipamentos de sonorização da Jornada de Formação dos Ed. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153231/07/20034260.0004130833000128OFICINA DAS PLACAS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de faixas, craxás, camisas e convites p/ a Jornada de Formação dos Ed. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153331/07/20033600.0002502661000140MEIOS COMUNICAÇÃO VISUALValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folder's, crachás e logomarca p/ a Jornada de Formação dos Educ. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153431/07/20032750.0008338873000110FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESCValor empenhado para fazer face o pagamento do aluguel referente ao Evento da Jornada de Formação dos Educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme ofício em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154231/07/200314457.5503305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Angela, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154631/07/2003183.6000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154731/07/2003183.6000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155131/07/20035000.0009192071000108CLUBE DO MENOR TRABALHADORValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Clube do Menor Trabalhador, conforme cópia do convênio n.º 013/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155331/07/20035500.00086659290001411ª IGREJA PRESBITERIANA DE JOÃO PESOA/PROJETO TIAGValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e a Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 030/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001155431/07/200329686.8003313911000167GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o contrato n.º 042/03 p/ fornecimento de refeições destinadas a 30 bolsistas do Projeto Oficina Escola que ora entre si celebram a PMJP e Gutemberg N. de Medeiros.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155531/07/200336000.0008338808000195AUTO ESPORTE CLUBEValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Auto Esporte Clube, conforme cópia do convênio n.º 134/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155231/07/20035746.0033621384174613CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3º parcela da Merenda da Caixa Esc. Cenecista João Regis Amorim, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150831/07/2003205.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 82(BOTIJÕES) DE ÁGUA MINERAL P/ SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001151731/07/200310871.7033657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS,JUROS E MORA,CONFORME RECIBO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149431/07/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153731/07/20037850.2524281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSPagamento de execucão de serviços de levantamento plani-altimétrico, cadastral e Arquitetônico das instalaçoes da S/A Indústrias Reunidas Matarazzo,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001154831/07/200367.2000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA C/C 16224 EM 22/07/2003 REFERENTE A FORNECIMENTO CHEQUES00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001154931/07/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITA EM CONTA CORRENTE 16224 EM 28/07/2003 REFERENTE A PLANO OURO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145931/07/20031076.3040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE MEDIÇÃO CONF. NF Nº 00002173 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148631/07/200328800.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALvlr emp.p/fazer face com serviços de coleta seletiva , nos bairros : bessa,cabo branco, tambau, mandacaru, dos estados, 13 de maio, pedro godim e dos ipes.conforme convenio.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154031/07/2003226.1209206913000133ACESSORIOS EUSTAQUIOVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( ADESIVO CARROCERIA OBRIGATORIO, LENTE TOPO BAU 214, PARAF R.L.F.4.2 x 16 ), PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154331/07/2003317.0003194962000117IMPORTADOS FAMARINA- ANA FABIOLA P. DE VASCONCELOSVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 37 M DE TECIDO P/ TOALHAS DE MESA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001154431/07/2003168.0005623195000140UNIPLÁSTICOSSOLICITACAO DE COMPRA DE 2 LONAS P/ OS CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155031/07/20032000.0009139171000170ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDAVLR EMPENHADO REF. A CONFECÇAO DE 01 PORTAL DE ENTRADA EM "NIGHT AND DAY" A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001149131/07/2003980.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153631/07/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de fortaleza, objetivando participar da solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153931/07/20031140.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001153831/07/20031140.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145131/07/20039859.7609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS DO DETRAN NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145231/07/20033285.3000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DE 5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145331/07/20032069.7733066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA E TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145431/07/2003381.9500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO E TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145531/07/20035247.5000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145631/07/200312888.7703690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001145731/07/200310.5300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147531/07/2003441.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE SALGADINHOS P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA MINI MARATONA EM COMEMORAÇÃO AOS 418 ANOS DA FUNDAÇÃO DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147831/07/20032400.0004804226000104CENTRO GAS NATURAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE KIT DE SISTEMA DE GAS NATURAL P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001147931/07/2003312.3409127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO FORD DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148031/07/2003220.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 50.000KM E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148231/07/20031310.9440974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148331/07/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001148431/07/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001150031/07/2003525.2800000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155631/07/2003171.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO DIA 31.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155731/07/200330.2700084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 31.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001155901/08/200351.8500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156001/08/200380.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156101/08/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSSOAL QUA TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS NO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156201/08/2003150.0024505695000121AIP ASSESSORIA E REPRESENTA€OES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA NO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156301/08/2003149.6035437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156601/08/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156701/08/2003300.0000001122688466SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHOVLR EMPENHADO P/FAZER FACER AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/DAR APOIO OPERACIONAL DA SEGUNDA MEIA MARATONA DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156801/08/20031041.9004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156901/08/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO 25.06.2003 A 24.07.2003 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157101/08/20031140.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DESTA STTRANS NO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157201/08/2003302.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157301/08/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES JULHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157401/08/20032280.4540956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE MULTAS)NO PERIODO DE 01 A 31.07.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157501/08/2003995.0012681144000130PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONE PRETO/AMARELO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157601/08/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157701/08/2003350.0909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04/08/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157801/08/2003117.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 11 E 20.08.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157901/08/200343.7233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162301/08/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES JUNHO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.07.200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161401/08/2003145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001156501/08/2003220.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)Pagamento referente a prestação de serviços de conserto de placa base CPU fonte e placa proteção AC de PABX.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161001/08/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161101/08/2003482551.1709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161201/08/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161301/08/200310782.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161501/08/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161601/08/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161701/08/20035210.3509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JLHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001161901/08/200356997.1309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159201/08/2003936.0024507444000186BRASILFERRO - COM DE FERRO LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇAO DE ESCULTURA DESTINADA AO LIXAO DO ROGER E O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159401/08/20033000.0012679791000107AQUARELA TINTAS- TINTAS E ACESSORIOSVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ PINTURA DAS ESCULTURAS DESTINADAS AO LIXAO DO ROGER E O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001160701/08/20037700.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo marca VW modelo GOL SPECIAL ano 2001/2002, placa 1588 para prestar serviços em caráter emergencial a esta Secretaria, conforme TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001163101/08/20037222.4802616724000190A V SANTOS E CIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio de propriedade da Prefeitura Muncipal de Joçao Pessoa, localizado na rua da Areia, 735-Centro, conforme Isento de Licitação 0008/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162501/08/2003320.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164501/08/20035855.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE 04(QUATRO) VEICULOS,CORSA SEDAM,CORSA SUPER,02(DOIS) COROLLA COMPLETO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164601/08/2003588.0100013196537404MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA DE VASCONCELOSREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA CORRESPONDENTE Á 2001,2002, CONFORME PROCESSO Nº 16030-0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164701/08/2003520.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE FECHADURAS, FERROLHOS, CONSERTO DE BUREAUX E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001160601/08/200323340.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de 600m3 de cascalhinho destinado ao preparo de pré-misturado asfáltico a frio (PMF) a serem utilizados por Administração Direta pela Equipe da SEINFRA,conforme Convite 30/2003, da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOINFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001163201/08/200391150.7801699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a Urbanização do Canteiro Central da Av. João Machado, conforme Convite 0024/2003 da COSEL/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASGestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIECONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001163301/08/2003143471.1224281776000195PAINEL- CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDO valor empenhado, refere-se a construção de muro de Arrimo em concreto armado na comunidade Maria de Nazaré-conj. Funcionários III, conforme Convite 0022/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001162801/08/2003149924.8400976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do sistema de iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0032/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158101/08/2003768.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158301/08/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL II E I, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158401/08/2003750.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG.K, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158501/08/2003160.0011939923000120MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIPRO DE 200MG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158601/08/20033500.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL P/ BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158701/08/20032001.8044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO BUPVACAÍNA+GLICOSE 0,5% S/ VASO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158801/08/2003243.0012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO BRASFLEX 3x2,5MM, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158901/08/20031157.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE EM ROLO 91x91, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159001/08/20035879.8004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJNATE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159101/08/2003380.0005674855000111FREIRE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1CC COM AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159301/08/2003240.0004388261000181DROGAGEN LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159501/08/2003966.4505575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÔNICO, ÓLEO DE PINHO, COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, GLICERINA BIDESTILADA, ALURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, RICINOLEATO DE SÓDIO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159601/08/2003360.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159701/08/20031438.5041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMx4,5M, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001159901/08/20031205.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 3ML C/ AGULHA 25x7, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160001/08/2003188.5100148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA EM PÓ 500G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160401/08/200360.0000018854397415EDGAR BRAZ DA SILVAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CÓPIAS DE CHAVES, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160501/08/20032062.3604159816000113FARMACONN LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA DE 500MG CAPS. OU CAMP. CX. C/504, DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG, GETAMICINA DE 10MG, OPOPLEX PEDIÁTRICO CX. C/25AMP., CEFAZOLINA 1G S/DILUENTE CX. C/50 E SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML, PA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001160801/08/20037679.7009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 500MG CÁPSULA OU COMP., CIMETIDINA 300MG, DIAZEPAN 5MG, DICLOFANACO SÓDICO 50MG, DIMETICONA 75MG/ML, FENOBARBITAL 100MG E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001161801/08/20033792.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE-M/BIOLAB, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162001/08/2003600.0033669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162101/08/20031404.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES DE 50G, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162201/08/2003173.5012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR DE VENTILADOR E 01(UM) CAPACITOR 8 MP, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162401/08/200396.0008680928000176MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORREIA S THOR EP 2"x3, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162601/08/20033331.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162701/08/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001162901/08/2003500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163001/08/20031500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163401/08/2003687.3240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163501/08/2003138.6000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5,G/ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163601/08/2003942.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL DE 0,5% 100ML, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163801/08/20031995.6400778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO SÓLIDO 1,5MM 14, FIO SÓLIDO 2,5MM 12, FIO SÓLIDO 4,0MM 10, LÂMPADA INCANDESCENTE 60W, LÂMPADA INCANDESCENTE 40W, LÂMPADA INCANDESCENTE 200W, PORTA STARTE, FITA DE AUTOFUSÃO 19x10M, FITA ISOL00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164001/08/2003599.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI Nº24, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164201/08/2003841.2009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR P/COMPUTADOR 15A 500V, DUREPOX, FITA TEFLON GRANDE, LÂMPADA FLUORESC. 20W, 220V, CX.C/25, SUPORTE P/LÂMP. FLUORESC. TIPO CONV., START P/LÂMPADA FLUORESC. 20W, 220V., CX.C/25 E OUTROS,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164801/08/2003710.6006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164901/08/20032263.0004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARAQ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165001/08/2003243.7010753101000197MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIREVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA PASTA ROBMAR, SOQUETE P/ FLUOR. RABICHO DIVERSOS, SOQUETE EXT. INCAND.RABICHO DIVERSOS, RECEPTÁCULO DE LOUÇA LORENZETTI E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001157001/08/2003919.0800033310874400EVANDRO GERMANO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DE HS.EXTRAS AOS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO SETOR DE IMUNIZAÇAO, NA CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINAÇAO.CONF.MEMO 058/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158001/08/20031600.0000001191617459ELVIS FRANCISCO DA SILVAEMPENHO REF.CONTRATACAO DE PALHAÇOS PARA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO, CONFORME MEMO N/070/2003.ORCAMENTO S E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001158201/08/20037370.0035506054000108GL ENGENHARIAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERACÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 04 OXIMETROS, 02 RESPIRADORES, PROCESSADORA DE RX, 04 BISTURIS, 03 ESPECTROFOTOMETROS, 06 MONITORES, 02 MICROSCOPIOS E 01 ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX, DO H.G.S.I., CONF. OF. 121;2003-HGSI, ORCAMEN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160201/08/200322680.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLAANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO CONTROLES AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS.NO PERIODO DE 03/10/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO N/003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160301/08/20035390.0004696105000188TRAUMED COM.E IMP..LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO.CONF.OFICIO 120/2003-DG-HGSI. (FIOS DE STEINMAM DE 1,0.1,5.2,0.2,5. E 3,0 MM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160901/08/20037950.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAEMPENHO REF. CONFECCAO DE 50.000 JOGOS CARBONADO PARA CADASTRO DO HIPERTENSO E/0U DIABETICO COM PAPEL AUTO COPIATIVO VIAS BRANCA IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONF.OFICIO 02/03 ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163701/08/200326.6400020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MOTORISTA ACIMA INDENTIFICADO EM FACE DOS COORDENADORES NO LEVANTAMENTO CENSITARIOS DO PROJETO SAUDE BUCAL REALIZADO NAS AREAS PERIFERICAS DE JPA.CONFORME MEMO 113/-NA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001163901/08/20031000.0000020721986404JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.,MEMO 066/03.CCZ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001164101/08/2003270.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF.CONFECCAO DE 03 BASES PARA CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.MEDINDO CADA 75X80X70CM.EM CANTONEIRA L DE 2X3,6.CONFORME MEMO N/104 NA /SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001164301/08/20036487.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF. CONFECCAO DE 650 JAQUETAS EM BRIM GABARDINE C/SERINGRAFIA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF.CONF. AE 1645/2003 E CONVITE 023/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001164401/08/20035187.0000994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE 1.300 CAMISAS MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR E MODELO EM ANEXO COM IMPRESSAO QUANTIDADES: PEQ.400., MEDIA 500., GRANDE 300., E GG 100 UNIDADES CONFORME CONVITE 022/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001159801/08/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001160101/08/200320898.2908544140000132LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ALTO CUSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165101/08/20033427.7034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/07/03 A 31/07/03 PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165201/08/20032100.0004775134000135COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-MEVALOR REFRENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVI€OS PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195004/08/20031368.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE àRGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/2003 EM SA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165604/08/2003160073.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÇOES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 052/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167304/08/200337517.3209095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167704/08/200367874.3609095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME MEMORANDO 087/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168704/08/2003388108.4309095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE MARÇO/2003, CONFORME MEMORANDO 623/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001174104/08/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001175604/08/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/03 A 31/01/2003 CONFORME CONTRATO 027/2001 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001182604/08/200319532.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de MARÇO de 2003, conforme contrato Nº026/99 e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182904/08/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memorando 410/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183004/08/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de abril/2003, conf. memo.nº282/03/DIVAD e demais doc. em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183204/08/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando 282/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183304/08/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de abril/03,conf. contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183404/08/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de maio/03,conf. contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183604/08/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº274/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183704/08/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memorando nº407/03-DIVAD e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001184004/08/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme contrato e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001184104/08/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001184204/08/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001184304/08/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEpagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme CONTRATO e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001192504/08/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/2003, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME CONTRATO Nº047/2002 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001192604/08/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001192704/08/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/2002, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166404/08/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168904/08/20032275.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MARÇO/2003 DOO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO/ MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184804/08/200340.8003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184904/08/200356760.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185004/08/200385.4003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165704/08/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE MAIO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167204/08/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, MÊS MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170404/08/2003780.0000000773634428JOAB DAMIÃO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO CONVÊNIO DE PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184704/08/2003870.0000004982844410RODRIGO MEDEIROS NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA COM CAL, TINTA LAVÁVEL E PEQUENOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185904/08/200352520.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169804/08/20033120.0004708116000130ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 098/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,(CATRACA MECÂNICA) PARA O RESTAURANTE POPULAR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001165504/08/20037085.0002440676000121COMERCIAL APOLO LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE 650 BONES EM BRIM COM LOGOTIPO M/APOLO., 650 CAPA PARA CHUVA -M/LEROP. CONF. AE 1644/03 E CONVITE 023/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001165804/08/200312360.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.AQUISICAO DE 650 CAMISETAS EM POLIESTER C/ALGODAO COR BRANCO C/MANGAS VERDES COM PINTURA E SERIGRAFIA LOGOTIPO DA PREFEITURA E LOGOMARCA DO PSF.,470 JALECOS EM MICROFIBRA DE ALGODAO NA COR BRANCO C/LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001165904/08/20035193.5005393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTESEMPENHO REF.AQUISICAO MOCHILA EM NYLON COMPOSTA DE 2 BOLSOS NA FRENTE,COM LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.TAMANHO 40X36 POR 12 C M DE ESPESSURA.FAB.WECKER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167004/08/20039529.9200013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONF.OFICIO 299/03/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168104/08/20034825.6800013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4-AIH) COMPLEXO HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONF.OFICIO N/299/03 CHHN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170204/08/2003576.0004829970000155JOSÉ DA SILVA ARAÚJOEMPENHO REF.SERVIÇO FOTOGRAFICO NAS UNIDADES DE SAUDE CONF.MEMO 104/2003.NOVENTA SEIS FOTOGRAFIAS .(96).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001172004/08/200317301.5031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICO P/ATENDER UBS ,ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N/206/2003 TP 015/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001172104/08/200334807.2031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 133/2003;TP 014/2003. AE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001172404/08/200320397.1031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF,DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 205/2003 TP 015/2003 AE 1675/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173004/08/2003647.6200244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME01 TERMOMETRO INFRA VERMELHO COM MIRA LASER FAIXA -18 +260C.MODELO MT4 MARCA RAYTEK. CONF.AE 1581/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173304/08/2003509.8500244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO .,KIT COLORIMETRICO, KIT DPD.CONFORME AE 1581/2003MEMORANDO N/040/2003,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174504/08/20034051.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SESAU.CONF.MEMORANDO, E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174904/08/20035000.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF. CONSUMO DE GLP PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONF. 72/03MEMORANDO N/072/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176204/08/20033675.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES P/DISTRIBUICÃO COM OS AG. DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO, CONF. MEMORANDO Nº 76/03-DAF/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176304/08/20031300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEEMPENHIO REF. A EXAME DE AORTO ARTERIOGRAFIA DE MMII NO PACIENTE ANTONIO ELIO DELGADO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177304/08/200380.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INEMPENHO REF.EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM SONO PROLONGADO NO PACIENTE ISRAEL E. DOS SANTOS SANTIAGO.CONF.REQUERIMENTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178204/08/200315480.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DECONSUMO,DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 330/03.HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178404/08/20031600.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/330/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178704/08/20031920.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA .DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.PARA PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO N/330/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001179604/08/200380000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF.LOCAÇAO DE TANQUE CRIOG LOX E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF. MEMO N/71/03 DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180604/08/2003130.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER COLORIDO DOS VASOS DO PESCOÇO , NO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BISPO CONF.ORCAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182804/08/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAempenho ref. aos serviços de conservaçao do came primavera rel ao mes de julho/03 conf. termo aditivo 08/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183804/08/20031200.0000036480800400REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROSEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS , CONF.MEMO.253/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185104/08/20039300.0052039435000143UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDOEMPENHO REF. MENSALIDADE PARA SEIS PARTICIPANTES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM AUDITORIA JUNTO A ASSOCIAÇAO MEDICA DA PARAIBA DE AGOSTO A DEZEMBRO SENDO A IMPORTANCIA DE R$310,00 PARA CADA PARTICIPANTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185404/08/2003700.0008849168000188CASA DAS PLACAS -MARIA CLEA C DA SILVAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE PLAQUETAS EM PVC,EM AÇO INOX E EM LATAO,COM OS NOMES DAS ENTIDADES DESTE ORGAO CONF. MEMO.077/2003 CMS/SMS.ORCAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186304/08/20031300.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CAROTIDEA VERTEBRAL BILATERAL A SER REALIZADO NO PACIENTE THIAGO VIANA DA SILVA,CONF. REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195104/08/20031584.0002447270000170Microdata - Maria José Sales M. Segunda08 CADEIRAS GIRATORIA COM SAPATAS DESLIZANTES LINHA 6000 TECIDO ESPUMA E BRAÇO INJ. BASE MEC. MARCA FORMATTO. OFICIO 572/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196004/08/2003300.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO E DA ABERTURA DA 2ª ETAPA CA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 85/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175704/08/2003100.0000023314028415JOSÉ CARLOS MARTINSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CARIMBOS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001185204/08/200317881.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE ADRENALINA 1MG/1ML., 1.800 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 7.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195704/08/2003250.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DE UMA SALA EM ALVENARIA, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001175804/08/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE, COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.MEMO.140/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001176004/08/20031100.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF.MEMO.140/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001176104/08/2003700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE COM SERVICOS PESSOA FISICA, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.14003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178604/08/20035000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178804/08/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179204/08/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências à União42Auxílios00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001165304/08/200330426.7509185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEEMPENHO REF. A TRANSFERENCIA DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DA 3 PARCELA LIBERADA PELO MS/FNS DO CONVENIO 2810/2000, CONF.OF.SUP/HULW 108/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001165404/08/2003239.7109379066000290H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDAreferente a restituição de pagamento de ISS, feito a maior.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001169404/08/200337166.5300976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MEDICAO Nº 3.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170304/08/2003441.8000003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIA DE AUDITORIA DE TI, COBIT.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170604/08/2003441.8000043110070430ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUESREFERENTE AO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIA A AUDITORIA DE TI, COBIT, DE 18 Á 22 DO CORRENTE MÊS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171004/08/20032200.0000186773000104COMSER - COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE GERENCIA E AUDITORIA DE TI, COBIT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184504/08/200372271.1212684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO DO BLOCO DA SEFIN REFORMADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185304/08/20032060.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172204/08/20031500.0000016055438453PAULO RUBENILDO BRAZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento para veiculos desta edilidade, conforme Mem. 28/2003 do DIMAV/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172504/08/2003935.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAO valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação da bomba injetora BOSH VE, nº 3505865 e de 06 bicos injetores do caminhão Mercedes Benz placa MMY 5404, prefixo CLV-01 pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 08/2003 da COSEL/SEINF00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179504/08/20037995.2002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA O DEPARTAMENTO DE APISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192404/08/20033920.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pretencentes a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175404/08/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001169004/08/2003300.0000017684102400MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO MUSICO "MILTON DORNELLAS" NA DIVULGACAO DOS SEUS CDS "SETE MARES,ANCESTRAIS E ALINHAVO"00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001169104/08/20031000.0000075329743400NILTON JOSE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA DO CONSERTO A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO 06 VARADOURO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - G00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001169204/08/2003265.0000078751829991MARCELO PAULINO RAFAELIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA NO CONSERTO DA CPU (PROGRAMA FINANCEIRO) CORRECAO DO OFICCE DO COMPUTADOR, IMPRESSORA LX 300 E CALCULADORA ELETRICA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171104/08/20031500.0000042481546415STELLA PAULA MOURA TEIXEIRA DE CARVALHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O GRUPO DE DANCA "SEM CENSURA CIA DE DANCA"PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS NO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS, I MOSTRA BRASILEIRA DE DANCA DO RECIFE E FESTIVAL DE DANCA DE FORTALEZA CO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171204/08/20034500.0000010917888472LUIZ FERREIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " LAGEIRO SECO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171304/08/20034500.0000003036856463JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " JOVEM MATUTO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171404/08/20034500.0000001941049400JOSE RONALDO VAS DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " TICO MIA" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171504/08/20034500.0000001955093407MARCELO VICENTE DE SOUSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " NOVA GERACAO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171604/08/20034500.0000015114384449LOURENCO FARIAS MOLLAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " LAMPIAO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171704/08/20034500.0000072588934404GENILDA XAVIER DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " PARAIBA " DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171804/08/20034500.0000014208806400MAURI BARBOSA DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " JOAO E MARIA" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001171904/08/2003800.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MUSICOS DA ORQUESTRA DE CAMARA DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO COSERTO QUE IRA ACONTECER NO DIA 05/08/2003 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179304/08/200325429.8901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMN FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179404/08/20032483.0229979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186504/08/2003843.7500037456695415CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "BAFO DE BODE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189104/08/2003843.7500018568440487MANOEL SILVA DE ANDRADEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "CASCAVEL"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189204/08/2003843.7500036865893468ORLANDO BELARMINO DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "ESPERANÇA NO AR " DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189304/08/2003843.7500010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "FRICOTE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189404/08/2003843.7500071377344487VALMIR JUNIOR DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "FLOR DA TERRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189504/08/2003843.7500044163690425MARIA DE FATIMA ALVES SOARESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "INDUSTRIAL"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189604/08/2003843.7500023825545415JOSÉ BELÍSIO MANOEL DE MOURAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "JURUBEBA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189704/08/2003843.7500045770301449ANTÔNIO MARQUES DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MANGUE SECO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189804/08/2003843.7500064531635434VALDERLI OLIVEIRA MADALENAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MARIA BINITA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189904/08/2003843.7500002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MANGEREBA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190004/08/2003843.7500045053367434FRANCISCA MARIA DE LIMA FIGUEIREDOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "RIO VERDE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190104/08/2003843.7500005317872812SEBASTIAO CAMILO DE CARVALHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "RIBEIRAO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190204/08/2003843.7500004193063402MARIA JOSE CORREIA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SACODE POEIRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190304/08/2003843.7500039674185453DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SERTANEJA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190404/08/2003843.7500060176741453GILSON BERNARDINO DO NASCIMENTOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SELVA DE PEDRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190504/08/2003843.7500003109281414ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " UNIDOS DO CANGAÇO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/200300000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169304/08/200310000.0009319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Centro Psicopedagógico da Paraíba, conforme cópia do convênio n.º 023/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169504/08/2003111300.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASValor empenhado p/ fazer face o pag. de 50% referente ao saldo do Termo de Conv. de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 03/2003 anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183504/08/20036450.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de livros do plano municipal, dest. às Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186904/08/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187004/08/20032552.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de março, abril, maio e junho, conforme contrato de n.º MVC 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187104/08/20031290.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de abril, maio e junho, conforme contrato de nº MSBRC 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187204/08/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 007/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187304/08/2003400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 054/2003-UBR em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187404/08/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º MJM 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187504/08/20032572.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de março, abril, maio e junho, conforme contrato de nº 32/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187604/08/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 027/02-JMC em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187704/08/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho ), conforme contrato n.º 057/2003-MCPA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187904/08/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho ), conforme contrato n.º 045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188204/08/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de junho), conforme contrato n.º 007/2002-ABC em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188304/08/20031000.0000002035006449ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de maio), conforme contrato n.º 05/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188404/08/2003600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 61AMB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188504/08/20031500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 02/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188604/08/20031000.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de março e abril), conforme contrato n.º 031/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188704/08/2003704.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de Abril e Maio), conforme contrato n.º 49-MSR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188804/08/20033500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188904/08/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 024 JFA/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001189004/08/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 52/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190604/08/20031000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato n.º RMMP 039/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190704/08/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 16/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190804/08/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001190904/08/20037000.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril e Maio/03, conforme contrato n.º 058/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191004/08/20037500.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato n.º 02/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191104/08/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191204/08/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 057/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191304/08/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º JMLM 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191404/08/2003300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191504/08/2003250.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 60/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191604/08/2003500.0000002323770497MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Maio), conforme contrato n.º 031/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191704/08/2003300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191804/08/2003200.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º RFTO em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001191904/08/2003600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º AMB em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192004/08/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 49-MSR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192104/08/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192204/08/2003400.0000016211685491URANDY BARROS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192304/08/20034960.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de Janeiro e Fevereiro), conforme contrato n.º FCC 018/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196104/08/2003250.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 60/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173204/08/20033000.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMOTAGEM DE DOIS PALANQUES PARA UTILIZAÇÃO NO ATERRO SANITARIO E LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174204/08/2003575.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 25 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BAIRRO DO BESSA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174404/08/20033383.6600821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175204/08/200322114.6204831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A MEDIÇÃO DE CEREAIS DO MÊS DE MAIO e JUNHO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176404/08/20032142.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO COLETA ESPECIAL DE AREA DE DIFICIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176504/08/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176704/08/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR ANO 2002 18º PARCELA DO CONVITE Nº 013/01 CONF. RECIBO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176804/08/2003850000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM SALDO FINAL JUNHO E PARTE MED JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177904/08/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178304/08/2003308.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE COMPRAS DE 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA 180 ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE 50 ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEISDE 200ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178504/08/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178904/08/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PERIODO DE 15 DE JULHO/03 A 15 DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179004/08/20032.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP.P/FAZER FACE COM DIFERENÇA DA TARIFA TELEMAR DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179804/08/200382006.2403475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SALDO RESTANTE DO MES DE MAIO, E SERVIÇOS PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO/2003. CONF. CONTRATO Nº 030/2002, CONCORENCIA PUBLICA Nº 001/2002.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179904/08/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/FAZEWR FACE REFERENTE ALUGUEL DE INOVEL NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180004/08/200388.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180104/08/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA TELEFONICO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180304/08/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PERIODO DE 05 DE JULHO/03 A 05 DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180404/08/2003299.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE SOM NA DIVULGACAO DA COLETA CELETIVA EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180504/08/20034600.0009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE MATERIAS NECESSARIOS A REFORMA DA DEPAN/DIN00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180704/08/20031000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL NOS MESES DE ABRIL/03 E MAIO/03 QUE SERVE DE PONTO DE APOIO DE TAMBAU.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180804/08/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE 04 MICRO COMPUTADORES P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001181904/08/20032700.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182204/08/2003300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEQUENOS SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182504/08/2003150.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001183104/08/20038330.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184404/08/20032550.0000028874994400ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVICO DE CONFECCAO DE 03 PLACAS DE BRONZE P/ INAUGURACAO DE ORGAOS COM ESPESSURA DE 1/8 DE POLEGADAS.P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185704/08/2003743.9970110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186604/08/20031076.0047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001192804/08/20032520.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISICAO DE 2.400 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195904/08/2003500.0008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEVLR PGTO DE MULTA REFERENTE REF LICENÇA DE OPERAÇÃO CONFORME CITADO NO RELATORIO 346/03.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172904/08/20032724.4005613388000110DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso na junta de serviço Militar, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170504/08/2003330.5009272626000202LENITA FERNANDES MAIA PAIVA-TERRA DO SOLO valor empehado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição dos objetos, constante no orçamento anexo, para presentear o Consul dos Estados Unidos, durante visita a esta Cidade, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172604/08/2003929.0009272626000202LENITA FERNANDES MAIA PAIVA-TERRA DO SOLO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos objetos constante no orçamento anexo, para presentear os presidentes das delegações estrangeiras, por ocasião do 18º campeonato Sul-Americano Juvenil de desportes aquaticos, conforme documentação a00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172704/08/2003750.0035434844000125LENEIDE FERNANDES MAIAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de um café regional ofrecido por esta edilidade as autoridades, por ocasião da instação do aterro sanitário, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172804/08/2003930.0035434844000125LENEIDE FERNANDES MAIAA presente despesa refere-se ao pagamento de um café da manhã regional, oferecido por esta edilidade ao embaixador da Espanha no Brasil e Comiter, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173104/08/2003303.8235437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de almoço do chefe de Gabinete do Prefeito e Assessores, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174604/08/20032100.0000069034010406MARGARETE AURELIO COLAÇO AGRAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de 06 (seis) pinturas em óleo sobre tela dos exprefeitos da cidade de João Pessoa, para o projeto "galeria dos Prefeitos" nas dimensões 40 x 50cm, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174804/08/2003500.0000058219722487ROSANGELA DIAS CARVALHO DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de elaboração de textos sobre os Prefeitos da Cidade de João Pessoa, no período de 1895 à 2003, para catálogo do Memorial dos Prefeitos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175004/08/2003265.5435437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do senhor Prefeito, chefe de Gabinete e Secretário das Finanças, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176904/08/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante as festividades culturais e folcoloricas, realização pela Associação desportiva Bancários, conforme00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179704/08/200371878.1800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 37 (trinta e sete) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186004/08/20037936.0002043993000104COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, constante no orçamento, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001187804/08/20033251.6101149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade ao grupo de empresários portugueses, durante visita a esta cidade, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188004/08/20031228.0003482404000157CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONTO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de um café da manhã, oferecido por esta edilidade, aos atletas participantes do 18º campeonato Sul-Americano Junvenil de desportes aquaticos, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001188104/08/20031950.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos membros da delegação Norte Nordeste de natação, quando da realização de campeonato nesta Cidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169604/08/20037900.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação, durante as festividades em homenagem do dia dos pais, realizado pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme doc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169704/08/20037500.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento participação financeira desta elidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de palco medido 8 x 6m, durante as festividades em homenagem do dia dos pais, a ser realizada pelo Centro Comunitária Preside00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001169904/08/20036600.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empehado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um pavilhão medindo 20 x 30m, serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade folcloricas da Comunidade de Três Lagoas, rea00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170004/08/20037500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um pavilhão, medindo 20 x 30m, para apresentação de grupos folcloricos, durante as festividades00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170104/08/20036500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante as festividade em comemoração do dia dos pais, a ser realizada pela Associação Comunitária do Jar00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173904/08/2003680.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao do Material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001176604/08/20031000.0000007288980472TARCISO MARQUES EVANGELISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical Canto Livre, durante a festa de formatura da turma concluinte do Curso de Turismo da Universidade IESP, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177004/08/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Beneficente dos Moradores00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177104/08/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Comunitária Maria Nazaré, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177204/08/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pelo Centro Comuntário do Conjunto Residencial Grot00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177404/08/20033692.9008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da tiragem de 3.801 (três mil, oitocentas e uma) cópias xerograficas autenticadas. 875 (oitocentos e setenta e cinco) cópias simples, 1.122 (um mil, cento e vinte e duas) autenticações e 65 (se00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177504/08/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversário da Cidade de João Pessoa, a ser realizada pela Associaçao de Morad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177604/08/20031000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de fogos de artificios artesanat, para uso durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversario da cidade de João Pessoa, a ser reazada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177704/08/20031000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, patrocinada por esta edilidade, durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversário da cidade de João Pessoa, a ser realizada pela Associação de Moradores do Ca00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001177804/08/20034000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do Dia dos Pais, a ser realizada, pela Associação dos Moradores do Procind, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178004/08/20034000.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a realização da semana do artessanato do Bairro dos Ipes, realizado pela Associação Comuni00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001179104/08/200325730.7900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 06 (seis) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme documento e faturas anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182004/08/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de iluminação e sonorização, durante atividades do movimento da pastoral da Igreja Nossa Senhora das Graças do Bairro do Cristo Redentor, conforme documentação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182104/08/20034500.0004462989000106TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETOO empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação ficeira desta edilidade na montagem de um palco com cobertura e sonorização, durante atividades culturais e folcloricas, a ser realizadas pela Comunidade do Bairro de Mandacaru, em com00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001182704/08/2003700.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despese refere-se ao pagamento do serviço de locução, durante deversos eventos realizados poe esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185604/08/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e divulgação, durante a festividade em comemoração do dia dos pais, a ser realizada no Bairro de Mang00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001185804/08/20031000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas, patrocinada por esta edilidade, durante festividade em comemoração do Aniversário desta Cidade, a ser realizada pela Associaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186104/08/20031800.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festa em comemoração dos 46 anos do Guarany Esporte Clube Recretávo do Bairro do Roger, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186204/08/20031700.0000066988896872MARCONI TOMAZ DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 8 x 4m, durante a festa em comemoração dos 46 anos deo Gruarany Esporte Clube Recretivo, do Bairro do Roger, conforme documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186404/08/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186704/08/20031200.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001186804/08/20031100.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical do Brega do Forró, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Morador00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175504/08/2003150.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CUROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DAS FUNCIONARIAS MARIA BERNADETE VIEIRA DA ROCHA E IDAGUIMAR SOARES MARTINS, CONFORME MEMORANDO 002/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001182304/08/20031783.3070092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho referente ao pagamento de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001182404/08/2003123.1008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170704/08/20033500.0004591903000145VN ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quareta) cestas básicas, para doação por esta edilidade a Associação para o desenvolvimento Comunitário cidade dos Colibris, com a finalidade de serem distribuidas com as familias caren00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170804/08/20033500.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas básicas, pra doação por esta edilidae a Associação Comunitária do Jardim Mangueira, com a finalidade de serem distribuiadas com as familias caren00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001170904/08/20033500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, pra doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores de Maradores de VI, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da re00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173404/08/2003700.0000035276770468MARIA CIRLENE FERNANDES QUEIROZA presente despesa refere-se ao pagamento de uma constribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173704/08/20034280.0009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao de 06 (seis) cadeiras de rodas, 02 (duas) meias de compressão, 02 (duas) muletas de aluminio, 01 (um) aparelho de pressão de 01 (um) estetoscopio simples, para doação por esta edilidade a diversas pess00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174004/08/2003700.0000079099408315FABRICIA AGUIAR FURTADOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001178104/08/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição dos generos alimentos, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião "Dr. João Meira de Menezes" ASPAN, conforme documentação anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001180904/08/200335.0891088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a trimestralidade do provedor de acesso a internet, conforme autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181004/08/2003852.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTValor referente a assinatura do Boletim Mapa Fiscal, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181104/08/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181204/08/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181304/08/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181404/08/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181504/08/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181604/08/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181704/08/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001181804/08/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001183904/08/20037648.0005055573000136Ribeiro e Pimentel Adv. Ass. S/C LtdaValor referente a servi‡os especializados de consultoria jur¡dica para eleabora‡Æo dos regimentos internos, normas e disciplinamentos dos shoppings populares, 4400 e Comerciante Durval Ferreira da Silva, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001185504/08/2003150.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a servi‡os extraordin rios prestados, durante o mˆs de jul/03, junto ao Setor de Benef¡cios deste Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001192904/08/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193004/08/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193104/08/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193204/08/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193304/08/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193404/08/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193504/08/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193604/08/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193704/08/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193804/08/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001193904/08/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194004/08/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194104/08/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194204/08/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194304/08/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194404/08/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194504/08/20031100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194604/08/20031100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001194704/08/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001195804/08/2003198.0005621288000135NOVETECH SOLU€åES TECNOLOGICAS LTDAValor referente a curso de extensÆo em Arquitetura de Bibliotecas Digitais prestado a servidor deste instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166004/08/2003480.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166104/08/2003480.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PP)DOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166204/08/2003480.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166304/08/2003480.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRABN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166504/08/2003480.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166604/08/2003480.0000022402543353VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166704/08/2003480.0000005930146420JOSE GOMES DE LIMA IRMÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DA TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166804/08/2003480.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001166904/08/2003480.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167104/08/2003480.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167404/08/200311157.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167504/08/200355485.0109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167604/08/20035330.1409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167804/08/200352123.5409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001167904/08/2003195552.6409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168004/08/200316082.1409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINADRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168204/08/20030.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168304/08/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168404/08/20035576.6140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168504/08/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168604/08/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001168804/08/2003342.0000034880569887JOSE AUGUSTO MOROSINEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/PIANCO/J.PESSOA, REPRESENTANDO O SUPERINTENDENTE NA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PIANCO NO PERIODO DE 06 A 08.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001172304/08/2003541.2134028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NO PERIODO DE 01.07.2003 A 31.07.2003 C/VENCIMENTO EM 14.08.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173504/08/200310083.8009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173604/08/200317238.8108680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001173804/08/20035115.2208680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174304/08/20032534.3240966830000192CABO BRANCO CORRETORA DE SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DA F350 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001174704/08/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175104/08/200381840.0004364828000180SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NA GRANDE J.PESSOA CONFORME CONTRATO 08/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175304/08/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001175904/08/200314702.4608680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001180204/08/2003500.0009385279000143FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO-ZYC 975 RADIO FMVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE CUNHO EDUCATIVO NO PROGRAMA PONTO DE VISTA NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001184604/08/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUARTA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RH, DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194804/08/2003210.5001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÃO DE PNEU TRAZEIRO E PROTETOR DIANTEIRO P/MOTO DE PLACA MOS 2754 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001194904/08/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.07.2003 A 01.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195204/08/2003225.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195304/08/2003606.6001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS EM RECORTE DE SELOS 2ºSEMESTRE DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195404/08/20031600.0003698270000106ADESIVO EXPRESS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÕES EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195504/08/2003300.0005054484000175KARLA DANYELA ALENCAR FERNANDES-FEED BACKVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA CONSTRUÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001195604/08/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196207/08/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196307/08/20031069.4451938314000170TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHASSI FLEX III, MÃO DE OBRA,TRANSPORTE E MOTHER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196407/08/20034135.1903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196507/08/20032520.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 08 E 09.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199907/08/2003684.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS, REPRESENTANDO O PREFEITO DA CAPITAL NO PERIODO DE 20.08.2003 A 22.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001196707/08/2003920.5600020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a 4 diarias representando o nosso diretor administrativo no Forum Debate que se realiza-se nos dias de 11 a 15/08/03, conforme comprova‡äes anexas00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001196807/08/2003690.4200045080844434Kelma Maria P. DionizioVAlor referente a 3 diarias a qual vai assessorando em viajem a Campina Grande ao Ipesem no Forum de debate sobre previdˆncia que se realiza-se nos dias 11 a 15/08/2003 , conforme autoriza‡äes e comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001197007/08/2003494.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente as contas telef“nicas seguintes: n§262-0714 R$84,16 mˆs de junho/03 262-0267 R$82,15 mˆs de junho/03 262-0267 R$230,94 mˆs de julho/03 262-0714 R$96,90 mˆs de julho/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001197107/08/200312.4033530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESValor referente a conta telef“nica do mˆs de julho/03 n§262-0714 conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001197707/08/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua grtifica‡Æo do mˆs de julho conforme comprova‡äes anexas ao processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001199407/08/2003684.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a 2 para nosso assesor juridico acima citado o qual vai representar o nosso superitendente no Forum de debate sobre a reforma da previdˆncia e seus efeitos no RPPS este realiza-se no dia 7 e 8 deste mˆs, conforme comprova‡äes anexas ao p00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198307/08/2003700.0000075253127453HELIO PEREIRA RODRIGUESO valor empehado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com compra de generos alimentos e pag. de aluguel, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198507/08/2003700.0000000746131461WILMAR DE FREITAS COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198607/08/2003700.0000001114157481CARMEN LUCIA DA SILVA AMORIMO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenç~jao familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198707/08/2003700.0000001191886433KRISTERSON REINALDO DE LUNA FREIREO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203407/08/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200207/08/2003600.0000033466165253TANIA BATISTA DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO HABILIDADES PARA TRABALHAR EM QUIPE COM CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA CONFORME MEMORANDO 19/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200407/08/20033000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/03 A 03/05/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197807/08/20034500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação do cantor Pinto do Acordion e Banda, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Associação Comun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197907/08/20033500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, as festividades em comeoração do dia dos pais, a ser realizado pela Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198007/08/20031200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço desta edilidade no serviço de sonorização de sonorização fixa, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198107/08/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço desta edilidade no serviço de sonorização de sonorização fixa, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198207/08/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206207/08/20030.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206307/08/200384878.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197507/08/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO CONF CONVENIO FEITO POR ESTA AUTARQUIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198907/08/2003720.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E O 1º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199007/08/200390.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DA ESCRIÇÃO DA FUCIONARIA MARIA DE LURDES CIRILO PESSOA, MAT. 51.224-9 PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DO 5 S E AS NOVAS TECNOLOGIAS NO PERIODO DE 07 A 18 DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201807/08/20037966.7503766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202007/08/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202107/08/2003381.6000038051419472REGIANE LUSTOSA HENRIQUE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do 7º Encontro Técnico Nacional dos Programas PNLD e PNBE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202207/08/2003381.6000036486736453MARIA CONCEIÇÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Fomação do Gestar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202307/08/2003381.6000054409497715SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Fomação do Gestar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202407/08/2003142.4800013244299415SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Areia, Baia da Traição e Itabaiana, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202507/08/2003242.2400014833549387FRANCISCO ROCHA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal, Recife e São Caetano, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203107/08/200391839.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203607/08/20039840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203707/08/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203807/08/20033840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197607/08/20031662.2429979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200707/08/2003217.6609386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFOREM ORDEM DE COMPRA 096/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201007/08/20032457.0000029897203400JOSEVALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE LINHA TELEFONICA, TRANSFERENCIA E MUDANCA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 082/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201107/08/20031404.0000029897203400JOSEVALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE LINHA TELEFONICA, TRANSFERENCIA E MUDANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 081/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001201207/08/2003800.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR CONFORME CONTRATO 021/02 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201507/08/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203507/08/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001200507/08/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NSO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 035/02 DO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200607/08/20031400.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS N. 065/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204607/08/20033020.8000020362846472PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHORefere-se ao pagamento de execução de serviços de levantamento Altimétrico com curvas de nível de metro, na região do Rio Jaguaribe e Lavantamento Vale das Palmeiras, Levantamento Plani-altimétrico e cadastro das Granjas situadas na área de influência do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202707/08/20032345.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destiandas a servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203307/08/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204207/08/20031035.0005455562000143SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDArefere-se ao pagamento de execução de serviços de montagem, limpeza, lubrificação, manutenção, conserto da unidade revelação e substituição de peças e conserto do grupo fusor, e revisão geral em máquina copiadora Olivetti 8020, no valor de R$ 890,00 e ser00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202807/08/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204707/08/200314040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197207/08/2003266.4800087303922415ADRIANO FERREIRA DE LIMA E COSTAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRA DE PLANTAS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197407/08/2003133.2400039829561704FRANCISCO DE PAULA ELOI DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204307/08/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196607/08/20034600.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE JUNHO 2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001198807/08/20031665.1303185546000152CATARINA FONSECA COELHORFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202907/08/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA DOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204407/08/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203207/08/2003210.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203007/08/20032020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001203907/08/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001202607/08/20037992.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAORefere-se ao pagamento de aquisição e suprimentos de informatica, destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201307/08/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO NO MÊS DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201707/08/20035703.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001197307/08/2003330.0000044160259472ADRIANA L M DE MENDONÇAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 22 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADES NA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA CONF. MEMO N/248/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199307/08/20037980.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO.PAPEL OFICIO 210X 297,PAPEL OFICIO 2.216 X330, CARTUCHO.P/IMP, HP 629 PRETO E CARTUCHO P/IMP HP 629 COLORIDO MARCA HP. CONF.OFICIO 083/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199507/08/2003544.1002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO PARA ORNAMENTAR LOCAL DA ABERTURA DA 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO.CONF.MEMO 076/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201907/08/2003364.8004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,CONF. AE 1628/2003 MEMORANDO SN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199107/08/20033680.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001198407/08/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veiculos referente ao mes de maio/03, conf. contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001199207/08/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veiculos referente ao mes de maio/2003, conforme contrato e documentos em anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001199607/08/20031590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículo tipo passeio, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme contrato nº20/03 e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002001200107/08/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme contrato nº0026/02 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200307/08/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº278/03-DIVAD e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282003001200807/08/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de maio/2003, conf. contrato nº018/02 e doc. anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001200907/08/20032575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAO Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de MAIO/2003, conf. contrato nº019/03 e doc. anexos.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201407/08/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2001, referente ao mês de ABRIL/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001201607/08/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTO presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2001, referente ao mês de MAIO/2003, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199707/08/20031026.0000000741060400RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE àRGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001199807/08/20031026.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO PAULO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001200007/08/20031026.0000025051482449MARIA DO CARMO DE ARAUJO MAIAVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204007/08/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204107/08/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204507/08/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205507/08/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205607/08/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205707/08/2003868.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206007/08/200323993.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001196907/08/20032000.0041139361000109ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM DA MÔNICAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 002/2003 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM DA MÔNICA E SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221711/08/200378168.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221911/08/20030.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222311/08/20030.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001210611/08/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESEPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001216511/08/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001216711/08/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001216911/08/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218911/08/20032813.7008603680000140HOTEL CAICARA S/Areferente a pagamento de serviços diversos prestados durante os eventos realizados pela SEMAM, no período de março/02 a novembro/0200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226211/08/20032900.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES AO PROGRAMA DE ABRIGO MUNICIPAL.RECURSO DO MPAS/SEAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215411/08/20037929.2204182060000123F.B. CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229011/08/20037500.0002919787000115ASSOCIACAO RESGATEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2003,DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO RESGATE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229311/08/20037500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº014/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001229511/08/200335000.0204282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº014/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226311/08/20038400.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.500(CINCO MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES E 5.000(CINCO MIL) PASSES ESTUDANTIS, A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218811/08/20037000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMreferente a prestação de serviço com sonorização e iluminação e locação de palco para a festa de abertura do verão, no bairro do Tambiá00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228511/08/20031000.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO E SONORIZAÇÃO A BANDA SABOR DE MEL,CONFORME CONTRATO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209311/08/20034100.0000013171810425FRANCISCO MOURA DE LIMAEMPENHO REF. EXECUÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS ATUALIZAÇAO DE ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIRO DE 03 PROJETOS DAS POLICLINICAS DO CRISTO. DE TAMBAU EDO TREZE DE MAIO.AMPLIAÇAO E REFORMA DO CENTRO DE DESAUDE DE CRUZ DAS ARMAS..CONF.MEMORANDO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209511/08/20033913.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT. CONSUMO DO CAME PRIMAVERA CONF. OFICIO N/082/03-DAS/SMS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209711/08/2003970.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM,SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO CAME PRIMAVERA .CONF. OFICIO N/082/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209811/08/20033117.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO N/082/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209911/08/2003980.0000003233740425JOAO EVANGELISTA BARBOSAEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA OF 2130 DO CAME/PRIMAVERA CONFORME OFICIO N/087/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210111/08/2003735.4206980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO GAS BUTANO PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONFORME OFICIO 739/2002-DG/HGSI E REQUERIMENTO N/106/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210211/08/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DAS 07 UBS E 05 EQUIPES DO PSF. 02 ESCOLAS MUNICIPAIS.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/131/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210311/08/20032900.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FISICA,CONF. MEMO N/131/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210411/08/20032000.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM ,SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DAS 07 UBS.05 EQUIPES DO PSF.02 ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME MEMO N/131/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210511/08/2003130.0009250028000151HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTROEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER COLORIDO DOS VASOS DO PESCOÇO NO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BISPO.CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211011/08/20034200.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UZADAS NO CONSERTO DA AMBBULANCIA DO H V F.CONF.DISCRIÇAO EM ANEXO. E OFICIO 220/03 HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212111/08/20032010.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONF. OFICIO 220/03;HMVF.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216211/08/2003250.0002467498000122LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/CEMPENHO REF.EXAME CITOGENETICO COM SUBSTANCIA CLASTROGENICA A SER REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO GADELHA ANDRADE,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216611/08/20031850.0000434863000177MIDAS LOCADORA LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIAROS VW/KOMBI MOTOR 1,6 M0VIDO GASOLINA COM PORTA LATERAL CORREDIÇA CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS RADIO AM/FM CONFORME MEMO N/040/03.ORCAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217911/08/20033550.0000434863000177MIDAS LOCADORA LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO MOVIDO DIESEL CARROCERIA DE MADEIRA PARA RECOLHIMENTAO DE DIARIO DE PNEUS PARA O PEVA.CONF.MEMO N/218/2003-PEVA ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224511/08/200327366.0000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTAINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003.CONF.OFICIO N/332/2003-HMVF.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224811/08/200362383.1800000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL .RELATIVO AO MES DE JULHO /2003 CONF.OFICIO 613/2003-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226011/08/20037920.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DOS MOVEIS ABAIXO RELACIONADOS,CONF.LISTA EM ANEXO. MEMORANDO 45/A-SMS/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001226111/08/20031440.0000028808410463MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BATISTAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU.BAIRRO DE OITIZEIRO.FIM INSTALAÇAO DE PSF DO DISTRITO SANITARIO I. DESTA SESAU.CONF. CONTRATO N/181/2003; PERIODO ATE FINAL DO EXERXCICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227811/08/2003883.6000000800190483HELENA DE LIMA CAV ALC ANTI E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS HELENA DE LIMA CAVALCANTI E OLGA AURELIA A DE AZEVEDO,REPRESENTANTES DESTA SESAU.PARTICIPAREM DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DO NE.PERIODO 19/24/08/03.CONFORME MEMORANDO N/038/2003-GSA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227911/08/20035500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/441/2003.DO DISTRITO SANITARIO IV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228111/08/20033700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSAOA FISICA DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO N/441/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228211/08/2003500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 441/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228411/08/20035440.0041196189000117CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDAEMPENHO REF.DIFERENÇA DA MENSALIDADE QUE AUMENTOU DE R$7560,00 ,PARA 8648,00. DO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2003;CONF.TERMO ADITIVO 004/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228611/08/20034000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIALDE CONSUMO DAS UBS.PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228811/08/20034200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS.PSF.E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONF.,OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229111/08/20031000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF. ESEDE DO DIST.SANITARIO III.CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211211/08/200310694.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214711/08/20032375.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO G, M E P, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216411/08/20039139.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIADE (GIP SERVIDOR) DO MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223711/08/20034996.8000000124830447JOSIAS PAULINO CORREIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.041 M2 DE GRAMÍNEAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207911/08/2003666.2000003374175473DANIELLA DIAS C. DA SILVARefere-se ao pagamento de 5 (cinco) diárias de viágens para São Paulo-SP, representando o Diretor de Geo Porecessamento e Cadastro Urbano, para participar do congresso Gis Brail 2003 - 9º Show Internacional de Geotecnologias, que será realizado de 19 a 2200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204911/08/200314819.9804181165000168PCM Planejamento Construções e Manutenção LtdaO valor empenhado, refere-se a execução de um muro de contorno no Condominio É PRÁ MORAR no Distrito Mecânico, conforme Convite 0024/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222211/08/20031.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222911/08/200385092.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223411/08/20031542.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223511/08/20031.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224011/08/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210911/08/2003160.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO À DECISÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 408/2002 , 2ª VARA DA FAMÍLIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211111/08/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211311/08/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211411/08/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211511/08/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211611/08/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211711/08/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211811/08/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001211911/08/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212011/08/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212211/08/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212311/08/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212411/08/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212511/08/2003640.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212611/08/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212711/08/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207011/08/20031.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208511/08/200323344.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208611/08/20031.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208911/08/2003200341.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209111/08/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207711/08/200317695.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AOA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207811/08/200340612.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208011/08/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208711/08/200313.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208811/08/20031355525.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209011/08/200315754.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209211/08/2003273020.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAS DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252003001209611/08/200322000.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAempenho ref. ao sofware aplicativo de marcacao de consultas e exames especializados conf. AE 1696/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206811/08/20030.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210711/08/20031052.7000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215511/08/20034000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215611/08/20031000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215711/08/20031000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216011/08/20031069.2000013185535472SEBASTIAO FEITOSA ALVESREFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228011/08/200321.6000027682820497MARCELITO FIDELIS DA SILVAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE ,CONFORME PROCESSO Nº4405/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207311/08/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221811/08/20032015.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DA SEDURB EM OPERAÇÃO NOTURNA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224211/08/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225511/08/20032.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225611/08/2003108615.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210811/08/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenahdo, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0129/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224411/08/20034000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225111/08/20032.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225211/08/2003277127.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207211/08/20031000.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços com frete de veículo modelo Van, com capacidade para 14 passageiros, ar condicionado, por um período 10 (dez) dias, destinado ao tansporte de engenheiros e Secretária e Técnicos BNDES que vem relizando visitas à obras em00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208311/08/20031000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesa de pronto pagamento com serviços (Pessoa Jurídica) para esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001210011/08/20031100.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDARefere-se ao pagamento de locação de equipamentos de multimídia para instalação em Stand da Prefeitura quando da realização da Feira Brasil Mostra Brasil, no Espaço Cultural.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206711/08/20034929.5600003224864249ALDO FALCAO DA SILVARefere-se ao pagamento de execução de serviços de Levantamento Topográficos e cadastral de uma área do terreno ocupado pelo Aero Clube da Paraíba e das ruas dos limites.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206911/08/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208111/08/20035000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesa de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224911/08/200325448.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207111/08/20030.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224311/08/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA E SER EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 12/08 NO VALOR DE 12,00 ( PLANO OURO)00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225811/08/20039.4300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 13/08/2003 CONVENIO 105/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225911/08/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 08/08/2003 CONVENIO 105/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227011/08/20037950.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS PARA FESTIVIDADE DO 20º ANIVERSARIO DO BAIRRO DE MANGABEIRA NOS DIA 08,09 E 10/08/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227111/08/20036800.0004701600000138Marcia Ferreira dos SantosIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADE DOS 20º ANIVERSARIO DO BAIRRO DE MANGABEIRA QUE OCORRERA NOS DIAS 08/08 E 10 DE AGOSTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO105/2003 - GOV-PB/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227211/08/2003356.4000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO Nº 010/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227311/08/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA C/C Nº 17131-X NO DIA 08/08/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227411/08/2003250.0000058774874420WALDEREZ CARVALHO DA SILVAMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTA DO GRUPO FOLCLORICO DO GRUPO FOLCLORICO "GRUPO NOSSA TERRA/CENEC/GEISEL DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FLOCORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - G00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227511/08/2003250.0000041518888453LAERSON DE SOUZA ALVESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DO "GRUPO FOLCLORICO XAMEGO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DA "SEMNA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003-GOV-PB/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212811/08/20032112.0001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001212911/08/20032752.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213011/08/20037840.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213111/08/20033392.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213211/08/20032304.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213311/08/20033136.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213411/08/20032240.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213511/08/20032944.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213611/08/20035120.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213711/08/20032304.0001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213811/08/20032944.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001213911/08/20032624.0001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214011/08/20031664.0001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214111/08/20032368.0003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214211/08/20032880.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214311/08/20033776.0001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214411/08/20032112.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214511/08/20032432.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214611/08/20032624.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214811/08/2003211.9600014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001214911/08/2003181.6800072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,0 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215011/08/2003181.6800042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,0 diárias para Natal, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215111/08/200314161.2900896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215211/08/200315000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215311/08/200342000.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 40.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216811/08/20033136.0001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217011/08/20033776.0001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217111/08/20031856.0001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217211/08/20031984.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217311/08/20032176.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217411/08/20032816.0001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217511/08/20034160.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217611/08/20031280.0001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217711/08/20031600.0001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001217811/08/20032112.0003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218011/08/20032496.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218111/08/20033008.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218211/08/20034096.0001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218311/08/20034032.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218411/08/20033008.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219011/08/20032752.0001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219111/08/20032304.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219211/08/20032688.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219311/08/20032304.0001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219411/08/20031600.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219511/08/20032432.0001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219611/08/20034800.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219711/08/20032688.0004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219811/08/20032432.0001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001219911/08/20031984.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220011/08/20035120.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220111/08/20032624.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220211/08/20032560.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220311/08/20033328.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220411/08/20033264.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220511/08/20031792.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220611/08/20031856.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220711/08/20033648.0003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220911/08/20034096.0001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221011/08/20033072.0001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221111/08/20032112.0001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221211/08/20033328.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221311/08/20035760.0001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221411/08/20032752.0001917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221511/08/20031280.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222011/08/2003123775.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222411/08/20031395591.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222511/08/20033546.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222611/08/200318454.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222711/08/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222811/08/20031687.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223011/08/2003565936.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223111/08/20030.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223211/08/20033.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223311/08/20036121.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223611/08/20031381849.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223811/08/200313633.6402450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001223911/08/200313725.0503175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Lima Lobo, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224111/08/200370697.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205411/08/200320800.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO. REF. AS EXECUÇAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205811/08/2003560.0005752496000173E.G.MVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONTRATO DE 07 (SETE) MODELOS PARA DESFILE DE INAUGURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001209411/08/2003100.0009427428000190BRASCORDA S. AVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE (100) CEM KGS DE CORDAS TITAN PARA ENFARDAMENTO DO MATERIAL RECICLADO NA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225711/08/20034950.0000016108825472CICERO FELISBERTO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REVESTIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, VELORIO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227611/08/20032300.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAA presente despesas refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e tocata como sanfoneiro, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Associação dos Amigos e Moradores de Jacarap00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001227711/08/20032200.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOA presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e tocata como sanfoneiro, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Comunidade Voluntária00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228311/08/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais e ser realizada pela Associação Comunitária do Jardim Veneza, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215811/08/20035000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEO valor empenhado e para fazer face as depesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Comunitária dos00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001215911/08/20037980.0004532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar, oferecido por estas edilidade, a delegação Brasileira de Futebol Sub 20, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218711/08/20032867.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001222111/08/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224711/08/20039.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225011/08/2003279498.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226411/08/20031500.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado e para fazer face as despesas com Adiantamento com serviço de Terceiros Pessoa Fisica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando n 0130, anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226511/08/20031000.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado e para fazer face as despesas com Adiantamento, com serviço de Terceiros Pessoa Juridica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 0130 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226611/08/20032500.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado e para fazer face as despesas com com adiantamento com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 0130 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228711/08/20031149.1702404072000120PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos Jornalistas, durante visita a diversas obras em andamento nesta Cidade, conforme anexo documentos.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001228911/08/20034118.4501149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço oferecido por esta edilidade, ao Grupo de empresário Portugues, durante visita a esta Cidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229211/08/20031600.0000075934876449CACILDA DUARTE DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, a apresentação da Banda Musical Kakau Duarte, durante as festividades em comemoraçao do dia dos Pais, realizada pela Associação Cultural Flor da Terra do Conjunto dos F00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229411/08/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de reuniões com os Ministros da Saúde e Integração Nacional, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218511/08/20030.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001218611/08/200353605.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208211/08/20033203.8000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO ALBERTO DE ARAJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 CONFORME OFICIO 1237/CERHU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001208411/08/20033204.0600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216311/08/20033.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001224611/08/20031560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225311/08/200344717.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001225411/08/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001216111/08/20032000.0009140351000687ORDEM TERCEIRA DO CARMOO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de um apoio financeira, para custear as despesas com decoração, sonorização e confecção de 5.000 (cinco mil) folders, durante realização do novenário, realizado pela Ordem Terceira do Carmo, cof00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226711/08/2003700.0000068998724472VALTER CAVALCANTE DE VASCONCELOSO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226811/08/2003700.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001226911/08/2003700.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas comesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001229611/08/20032000.0000003106941405Mariana Ribeiro WanderleyValor aluguel de equipamento de inform tica (notebook, datashow, telÆo, etc.) para exibi‡Æo do projeto de implanta‡Æo dos Shoppings populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, em eventos sobre Reforma Previdenci ria realizados em Campina Grande-PB, neste per00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001204811/08/2003690.4200027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TREIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIÕES DAS CAMARAS TEMATICAS E CAMARA TEMATICA DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES NO PERIODO DE 11 A 14.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205011/08/2003440.0012732111000171SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONUBUS C/LOMOMOÇÃO P/AS FUNCIONARIAS MICHELLE ARAUJO SANTOS E JOSELINE DE SOUZA DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTELEZA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205111/08/20031122.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205211/08/20033666.8709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205311/08/2003190.0040972648000144EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO C/LOGOMARCA DA STTRANS/PMJP EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001205911/08/200319853.2041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL C/CONFECÇÕES DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PADRÃO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,COLUA EM FERRO,SEMI-PORTICO,POSTE DE SUSTENTAÇÃO E POSTE EM FERRO GALVANIZADO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206111/08/2003339.2000003122496402MICHELLE ARAUJO SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE/J.PE A SSOA P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO7REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 19 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206411/08/2003339.2000088530680430JOSELINE DE SOUZA SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO/REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 19 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206511/08/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.07.2003 A 18.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001206611/08/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.07.2003 A 21.08.2003 CONFORME CONTRATO 03/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207411/08/2003101.7833530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207511/08/20034162.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12 E 20.08.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001207611/08/20032028.5229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSS REF.AO PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001220811/08/2003280.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001221611/08/2003555.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHAADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO 24.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234913/08/2003855.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA V REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 25.08.2003 A 27.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235213/08/2003855.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA V TRAFFIC-FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA VIARIA E EQUIPAMENTOS PARA RODOVIAS NO PERIODO DE 27.08.2003 A 30.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241913/08/20031000.0005012568000146LIVRARIA PARAIBANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLABIL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242813/08/2003357.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIRENE,TROCA DE PLACA DA FONTE,SIBIES,LAMPADAS E RELE DE PISCA DAS MOTOS DE PLACAS MOP 0435 E MOW 8449 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243313/08/2003102.0000014018575823ADVANILDO GADELHA ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUA TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230713/08/2003200.0000000816707456CLAUDECI SIQUEIRA DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230913/08/2003200.0000091775957420EMERSON LIMA DO NASCIMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231013/08/2003300.0000095332502400MAURISTE CARVALHO DE SOUSAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231113/08/2003500.0000061924830434MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231213/08/2003150.0000002651490458SEVERINO CARNEIRO DA SILVA JUNIORA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231313/08/2003500.0000069110743472DALVA LUCIA RODRIGUES DA SILVAO valor empehado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231613/08/2003500.0000034317708434SUELY LIMA CAETANO DE MORAISO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232013/08/2003500.0000030927358468MARIA JOSE CAETANO DAS FLORESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232513/08/2003250.0000016401620200MARIZA DE OLIVEIRA BEZERRAA presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento de uma apoio financeira para custear despesas com a confecção de 01 (uma) placa de formatura da turma concluinte do Nucleo de Ensino Supletivo CE/UFPB, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240013/08/2003650.0000010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para as depesas com o Funeral do seu Genitor o senhor Heronides Alves da Silva, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240113/08/2003500.0000025096850404MARIA DE FATIMA VIEIRAO valor empehado para fazer fazer as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240313/08/2003500.0000027324346472JOSIVALDO BORGESA presente despesa para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios e despesas diversas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241013/08/2003600.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232113/08/2003371469.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232413/08/200327100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233113/08/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232613/08/200330641.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232713/08/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239813/08/20036000.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de 01 (um) palco, medindo 12x8m com cobertura, durante as festividades Evangelicas a ser realizadas por ocasião do anivers00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230013/08/20031000.0000067421318453JOACI VIDAL DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE ESCULTURA DE FERRO DESTINADA AO FECHAMENTO DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230113/08/2003676.0041153263000118FILIPESOVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM BALANÇA DA TRIAGEM DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230513/08/2003400.0004992589000102COMNBATE DEDETIZACAOVALOR EMPENHDAO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA E EM AREAS CIRCUNVIZINHAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230613/08/2003180.0008299661000171FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO e ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234713/08/200331.6800013165569487JOSE ALVES DE LIMAVLR EMPENHADO FAZER FACE A UMA DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE ALVES DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234813/08/20031185.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMP. FAZER FACE PGTO DO CONSERTO DE (02) DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO(CPL) COM 15000 Btu`s E SETOR DA SUPERINTENDENCIA COM 18000 Btu`s.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236013/08/20031485.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVLR EMP. P/FAZER FACE REF PGTO CORRESPONDENTE À, 14 (QUATORZE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 13 HORAS DE ESGOTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242113/08/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM ÁREA TOTAL DE 432 m2 PARA UNIDADE DE COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas08Outros Benefícios Assistenciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242313/08/2003300.0004250200000153FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA SÔNIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO.MAT 3,409-6 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001229813/08/20037300.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de cadernos brochura impresso/papel ofício, dest. às Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236213/08/2003200.0000046759786491JOSE JAILSON DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Albino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236313/08/2003200.0000069453292400ANA CELIA PEREIRA DE PAIVA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236513/08/2003200.0000002768284459IBERVAN OLIVEIRA DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236613/08/2003200.0000020417861400MANOEL SABINO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236713/08/2003200.0000055447651468RINALDO DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000602003001237313/08/200377350.0041196791000154MONTE ALEGRE TEXTIL S/AValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 104/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237413/08/20032750.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237513/08/2003200.0000092141200806CARLOS ANTONIO XAVIER DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237613/08/2003200.0000004476600476DERIVALDO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237713/08/2003200.0000065914678404SEVERINO RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237813/08/2003200.0000003893686444DANIEL MACÁRIO DE MENEZESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Santos Coelho Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238013/08/2003200.0000002261645430JOSUE SOARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Santos Coelho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238113/08/2003200.0000013264532468SEVERINO RODOLFO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ruth de Souza.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238213/08/2003200.0000069210594487JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238313/08/2003200.0000004050236427WELLINGTON ROBERTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio dos Santos Coelho Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238413/08/2003200.0000004238901401SEBASTIÃO PAIVA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238513/08/2003200.0000003016899469JOSE ERONILDO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Gonçalves Carvalho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238613/08/2003200.0000055924441415ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238713/08/2003200.0000001189584450IVAN ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238813/08/2003200.0000092828744434ELIAS FERREIRA DE AGUIARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001238913/08/2003200.0000000879848499ALDEMIR FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ruth de Souza.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239013/08/20032000.0000048616672400ROBERTA RAMALHO NORATValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239113/08/2003200.0000010918981468MARTIM COSME DE SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239213/08/2003200.0000043709125472FRANCISCO CHAGAS BONIFÁCIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239313/08/2003200.0000061272728404JOAO BATISTA DE SOUZA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Gonçalves.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000612003001237913/08/200377500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEWSPESAS COM DIAGRAMACAO, PROJETO GRAFICO, EDITORACAO ELETRONICA E IMPRESSAO DE REVISTAS "PROJETOS CULTURAIS"FORMATO ABERTO 420X210MM, FORMATO FECHADO 210X210MM, CAPA EM COUCHE 170G/M2, 4X4 CORES MIOLO COM 24 PAGINAS EM00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232213/08/2003959718.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231813/08/20034680.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231413/08/20031.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232313/08/200316896.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237113/08/20031500.0000039491935453LENITA FERNANDES MAIA PAIVARefere-se ao pagamento de serviços de ambientação do stand da Feira BRASIL MOSTRA BRASIL, quando de sua realização no Espaço Cultural.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237013/08/2003121.1200005805660482MANOEL ABILIO DE FARIASO valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 029/03 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235313/08/20031814.1308848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustivel e lubrificante (Complementação ao Empenho nº7647 de 21.05.03)00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001237213/08/2003600000.0008848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme Oficio 020/2003 do DIMAV/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231513/08/200311741.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230213/08/200345.0000000954358406CARMEM RODRIGUES TORRESREFERENTE A RESTITUIÇAÕ DE ISS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231913/08/200366207.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233513/08/2003971.8024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233613/08/2003477.1061278388000181SEICHO NO IE DO BRASILREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTEL, CONFORME PROCESSO 16500/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235513/08/2003450.0000016232640497ANTONIO SERGIO MARTINS DE ARAUJO E OUTROREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICO ESPECIAL - GSE COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO, CONFORME RELACAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236113/08/200361.1700002509270478MARIA DA PENHA MONTEIROREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME DEFERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233013/08/2003138370.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235013/08/2003156.7600046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230413/08/2003443.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE COMBONGO, 150 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS, 80 UNDS.DE TIJOLOS C/02 FUROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001230813/08/2003170.0001194799000167PREVINCÊNDIO - MOISES ALVERGA DE MEDERIROS - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE EXTINTOR AP 10 LTS. E 01 UND.DE EXTINTOR RPS.12 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001231713/08/2003360.0000003235141464ANTONIO CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06(SEIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MARCA SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235113/08/20034589.0003812429000171POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON 3.0 C/ AGULHA(3.0 OU 4.0CM), PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239613/08/2003167.4003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LTS.DE MILHO VERDE EM CONVERSA 200GR. E 30 LTS.DE NESTON(FLOCOS DE CEREAIS)500GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239713/08/20031621.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 30 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L, 5000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M. E 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240213/08/2003190.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REFORMA DE UM BALCÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, 02 MOLDURAS P/AR CONDICIONADOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO UM00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240413/08/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADO DE JANELAS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240513/08/20031710.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS. DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG., 05 CXS.DE CAT GUT SIMPLES 2.0 70CM.C/AG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240613/08/2003780.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1 ML.C/AGULHA , PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240713/08/20034895.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ªQUALIDADE SEM OSSO,PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240813/08/20032625.0012935052000139J.S.TECIDOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CEDRO BRIM COR AZUL CLARO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001241113/08/200310010.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE ATROPINA 0,25MG/ML., 200 FR/AMP.DE CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML., 400 COMP.DE DIAZEPAN 10MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241213/08/20034900.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTIRH, 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241413/08/2003815.4004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241613/08/2003276.0005507818000119OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)LAMPADAS EYF 12x75., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241813/08/200320.0005507818000119OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEDEX NO TRANSPORTE DE LAMPADAS EYF12X75, DA FIRMA OLHO VIVO VIDEO VIGILÄNCIA ARARAQUARA LTDA-ME, EM ARARAQUARA-SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242013/08/2003700.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA P/CAPA DE ARQUIVO 220x330MM, COR BRANCA 180 GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242213/08/2003875.5700431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CESTO TIPO CASA BRANCA, 02 UNDS.DE LIXEIRA BASCULHANTE, 02 UNDS.DE FUNIL GRANDE REF.27, 10 UNDS.DE ESCOVA P/ROUPA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242413/08/20033078.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE CEFALEXINA PO, 08 MILHÕES DE CAPSULAS GELATINOSA Nº0 COLORIDA E 25 KG.DE PVPI(IODO)-EM PO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242613/08/20032529.7540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE AGULHA DESCART.25x07 CX.C/100 UNDS., 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESCART.DE 3ML.C/AG., E 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESCART.DE 5 ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242713/08/20031185.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001242913/08/20031950.0004237235000152ENDOCENTER COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML., C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243013/08/2003342.9000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAG BOX-P/13 LITROS(PERFUROCORTANTE)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243113/08/20031341.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5., 1.000 UNDS.DE SERINGAS DE 20ML.C/AGULHA E 100 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER-LOK CONEXÃO ROTATIVO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243213/08/2003743.1902322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001229913/08/20030.0801169999000160REIFASA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DO NOTA DE EMPENHO 010114. POR ERRO NA AE E NO CONTRATO .CONF.DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233213/08/200371386.1900048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA SEDE CONF.MEMO.102/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233313/08/20034594.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO NUCLEO DE DST/AIDS CONF.MEMO.098/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233413/08/200311675.3100004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DOS DIRETORES CONF.MEMO. 097/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233713/08/20035659.5400002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIP LACEN MES DE JULHO/03 CONF. MEMO. 101/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233913/08/200316975.4100011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CONF.MEMO.109/2003 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234013/08/20033000.0000016108442468SEVERINO ARAUJO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 CONF.MEMO.107/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234113/08/20035499.4800084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.106/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234213/08/200349018.1200010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CENTROS DE SAUDE DO ESTADO, CONF.MEMO., 099/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234313/08/200373948.7500006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. 100/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234413/08/200349605.8100045054177434MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CAME PRIMAVERA CONF.MEMO.108/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234513/08/20038539.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.MEMO.103/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001234613/08/20033726.4000002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES DO PACS , MES DE JULHO/03, CONF.MEMO.096/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235413/08/2003240.0000000912647400SUZANA DE SOUZA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO,TENDO EM VISTA O INSS ESTAR EM GREVE E NAO PODER RECEBER LICENÇA PARA SAUDE CONF.MEMORANDO N/212/2003 PEVA .EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001235613/08/20031390.0000005653070459LUCIANO CAVALCANTI FONSECAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AUGUSTO SABADELLE 301.MANDACARU;DESTINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF DE MANDACARU ALTO VI DO DISTRITO SANITARIO IV.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO N/178/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235713/08/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS,PSF. PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II. CONF.OFICIO N/131/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235813/08/20032940.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS ,PSF, PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II.CONF.OFICIO N/131/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001235913/08/2003580.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF.PERTENCENTES AO DIST.SANITARIO II. PARA POSTERIOR PRES TAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO 131/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001236413/08/20031158.2700060335858449IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JUDAS TADEU,566 RANGEL V.PERTENCENTE AO DISTRITO SANITARIO II DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO. SENDO R$250,00/MES CONF.CONTRATO N/221/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236813/08/2003800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF.PAG.GIP ATRAVES DE RECURSOS PAB,CONF. MEMO 095/2003,MES JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001236913/08/20032520.0008706350000180INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA.01 ESTAÇAO DE TRABALHO MODELO CALL CENTER CONTENDO 10 LUGARES.02 BANCADA 068 X2,50 CONTENDO PORTA CPU E TECLADO RETRATIL.CONF.AE 1635/2003 MEMO 064/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239413/08/2003159.8400020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS,EM FACE DOS MESMOS PARTICIPAREM NA CONDUÇAO DA COORDENAÇAO DE COLETA DE DADOS NO PROJETO DESAUDE BUCAL .CONFORME MEMORANDO N/112/NA/SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239513/08/2003119.8800039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO.CONF.MEMO 075/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001239913/08/2003678.0000071352457415RAILTON DE LIMAEMPENHO REF.CONSERTO FECHADURAS .COPIAS DE CHAVES ABERTURA DE PORTAS.DESTA SESAU.CONFORMEM MEMO 040/A/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001240913/08/20036400.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE 80 BATAS PROFISSIONAIS EM BRIM PERSONALIZADA, NA COR BRANCO PARA LACEN CONF.MEMO N/280/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241313/08/200331905.8900075989328400ADRIANA PAIVA DE MORAIS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP/SUS) DOS FUNCIONARIOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JULHO/03.CONFORME OFICIO 321/03-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241513/08/200384613.3700023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.RELATIVO AO MES DE JULHO/2003.CONFORME MEMO 104/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001241713/08/20033603.2000023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.CONFORME MEMORANDO N/104/2003.E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243413/08/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO H . G. S . I.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/626/2003.DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243513/08/200325000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO. DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 626/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243613/08/200311000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/626/A2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001233813/08/20038000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇAO E APRSENTACAO DA BANDA TENTACULOS, COFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001229713/08/200310000.0803160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONVITE Nº005/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001230313/08/200320012.0341218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2003, PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABIL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001242513/08/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaO presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme processo nº21400-03, contrato nº025/01 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232913/08/2003740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001232813/08/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265819/08/2003487.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€AO DE CAMISA BABY LOOK COM BORDADO FRENTE E COSTA PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247219/08/20031785929.9309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF;PROCESSAMENTO 2466E2467 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE JULHO /2003 ARQUIVO CRED 2466 E2467 CONFORME MEMO /DCAA N/191/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247319/08/200361186.8410848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF. PROCESSAMENTO 2462E2465 CAMPANHAS (PROSTATA E VARIZES) COMP. JUNHO/2003 ARQUIVOS CRED 2465 TXT E CRED 2462 TXT.CONF.MEMO /DCAA N/190/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247419/08/20031096226.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS DO MES DE JULHO/2003 CONFORME MEMO /DCAA/SMS 193/2003 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001247519/08/200339710.8005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU;CONFORME CONTRTO 194/2003 TP 032/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247719/08/20037200.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 90 M DE GRADES DE FERRO NO CENTRO DE SAUDE GIUSEPPE ORLANDO DE PAULA MARQUES-JARDIM VENEZA CONFORME MEMORANDO N/025-2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001247919/08/200311760.0009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF.CONTRATO N/ 253/2003 TP040/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248019/08/20032783.2501727280000105JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-MEEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 25 %DA TP 0005/2003.MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE LIDOCAINA.DICLOFENACO GEL ,ISOFLURANE LIQUIDO.METRONIDAAZOL .E RANITIDINA, CONF. MEMO 089/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248219/08/200345.0009095183000140SAELPA S/AEMPENHO REF.PAG.SAELPA PARA LIBERAÇAO E INSTALAÇAO DE GAMBIARRA PARA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO IV.CONFORME OFICIO 474/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248319/08/200359936.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF.CONTRAATO 251/2003 TP 040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248519/08/20035735.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 246/2003 E TP 040/200 3.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248619/08/200312285.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO EXPEDIENTE (INFORMATICA)CONFORME CONTRATO 229/2003. TP 037/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001249019/08/2003375.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BEREMPENHO REF.25 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO 049/03 DE FORNECIMENTOS MEDICAMENTOS, DA TP 005/03 TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001249219/08/20039162.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 214/2003 TP 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249419/08/2003459.1001610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MATERIAL DESTINADO A ENCADERNAÇAO, CONF. MEMORANDO 75/03-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249619/08/20031215.0001610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA01 GUILHOTINA 18 MANUAL,R$130,00.,01 PLASTIFICADORA PARA POLASEAL R$ 460,00.,01 ENCADERNADORA MANUAL R$460,00., 01 CANTEADEIRA/PERFURADORA PARA CRACHA., CONF.AE 1666 MEMO 074/2003.DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253619/08/2003842.0000014790173453SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 72 PNEUS SEM CAMARA.,68 PNEUS COM CAMARA E 35 RODIZIOS DE PNEUS.CONF.MEMORANDO 041/03 E MAPA C OMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265519/08/200313000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONFORME OFICIO N/329/2003 /DAG;EM ANEXO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265719/08/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMNPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS CONF.OFICIO N/329/2003 DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265919/08/20036000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PREST AÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO.N/329/2003.DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266219/08/200322.2800020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA OS CONSELHEIROS ATE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAREM DO DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E MEDICAMENTOS CONF.MEMORANDO N/122/2003 NA/SESAU.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243719/08/20032213.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244119/08/2003180.0000056810474404SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE VIGILÂNCIA DESTE INSTITUTO EM SUBSTITUIÇÃO A RENATO BATISTA GUEDES FILHO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2003, NESTE INSTITUT00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244219/08/200312.2233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 20/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244419/08/200315.9433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 20/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264919/08/2003300.0002841461000112ATACADÃO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE GARFO DE MESA, 200 UNDS.DE FACA DE MESA E 200 UNDS.DE COLHER DE MESA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266019/08/2003330.0009256645000164HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS P/ASPIRADOR C/TAMPA COM CAPACIDADE DE 03 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266119/08/2003180.0000000894066480ISABELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE INSCRIÇÃO NO II SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 À 21 DE SETEMBRO/2003, CINE BANGUÊ, ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NESTA CIDADE, PARA AS SERVIDORAS REGINA HELE00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248419/08/200320275.4001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a construção de uma baia em frente ao posto Canaã com a BR 230 - Agua Fria, conforme Convite 0038/2003 da COSEL/SEINFRA anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248919/08/200351921.0001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a execução de uma travessia em frente ao IBAMA, Av. Dom Pedro II e Av. Castelo Branco, conforme Convite 0039/2003 da COSEL/SEINFRA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001265019/08/200393007.8440787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR, CONF.AE 1761/03 , CONTRATO 241/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001248119/08/20037093.6304433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reconstrução de um muro localizado na rua Otacilia Patriota de Almeida- Água Fria no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0028/2003 da COSEL/SEINFRA anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOIMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247819/08/200318475.4804917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliRefere-se ao pagamento de contribuição refente ao mes de março /03, correspondente a Fundo de Participaçao deste Municipio para o CONDIAM, para manutenção do referido Consócio, que vem realizando atividade de planejamento, execução de politica públicae ca00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264819/08/20031975.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249519/08/2003176.0000043803148472SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249819/08/2003200.0000018162320415JOAO BATISTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249919/08/2003200.0000027649032434JOSE CARLOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Afonso.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250019/08/2003200.0000001020202483ISTHEILDO GOUVEIA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250119/08/2003200.0000051847302491LUSIA FERREIRA FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250219/08/2003200.0000043706118491MARIA DO DESTERRO MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250319/08/2003640.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250419/08/2003200.0000079901867487SEVERINO DOS RAMOS BELARMINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250519/08/2003546.0000001188728423LIVIA FALCÃO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250619/08/2003200.0000039538311434MARNIZETE FERREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250719/08/2003691.2000095194487487MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250819/08/2003220.3200071479201472TELMA CRISTIANE MACEDO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001250919/08/2003190.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251019/08/2003190.0000052697304487MARCONI JOSE PIMENTEL PEQUENOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251119/08/2003600.0000026367076468NEILMA ALVES DE MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251219/08/20031400.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251319/08/2003800.0000004890172408DANILO JOSÉ GOMES DE AMORIMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251419/08/2003900.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João M. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251519/08/2003270.0000033841403468VANILTA AMANCIO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251619/08/2003360.0000007283067434VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251719/08/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251819/08/2003324.0000060256796491REGINA COELI DA NOBREGA SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aníbal Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001251919/08/2003205.2000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252019/08/2003316.8000020502117400VANILDO RAMOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252119/08/20031000.0000002707047449CARLOS LEONCIO PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252219/08/2003237.6000056925085400RAMIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252319/08/20031200.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252419/08/2003900.0000079750400453VALERIA KIARA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252519/08/2003540.0000000443743487JOSE PAULO MEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252619/08/2003280.0000036494534449VALDECI FERREIRA CHAGASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252719/08/2003400.0000032072298830JOAO JARDEL SOARES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252819/08/2003458.0000030928940497JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001252919/08/2003990.0000042087830100ANTONIO GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253019/08/2003990.0000072602147400JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253119/08/2003200.0000002225464413SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253319/08/2003550.0000001002364485VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253419/08/2003200.0000097695033804PEDRO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253519/08/2003200.0000052714098487FERNANDO LUIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253719/08/20031200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de Junho e Julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253819/08/20031250.0000002985171830LUIZ GONZAGA GONÇALVESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253919/08/20031250.0000028164300497SEVERINO BEZERRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254019/08/20031250.0000023671190400TIMOTHY DENIS IRELANDValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254119/08/20031250.0000010948759453MARIA ROBERTO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254219/08/20031250.0000036508284487SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254319/08/20031250.0000025217224487MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254419/08/2003240.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação do Projeto Campeões do Amanhã da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254519/08/2003396.0000048575038400ANA HELENA OLIVEIRA SERRANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254619/08/2003396.0000027364884823FRANCIANE APARECIDA DE LIMA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254719/08/2003396.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254819/08/2003396.0000036895687491VERONICA ARAUJO CAVALCANTI MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001254919/08/2003285.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no dep. da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255019/08/2003400.0000092866247434ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255119/08/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de Iniciação às Artes destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255219/08/2003490.0000016210190472EDNA MARIA DA CUNHA DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação de diretores da Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante o mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255319/08/2003400.0000038305810330JOSE ERNESTO PIMENTEL FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255419/08/2003458.0000011429615400VALDENY ANTAS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255519/08/2003458.0000031435130634ANTONIO ALBERTO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255619/08/2003800.0000043696236420MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BANDEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255719/08/2003990.0000002877039404TALITA XAVIER LEALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255819/08/2003396.0000091045428434FABIANA DE ALMEIDA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001255919/08/2003396.0000032763859453EDMUNDO VERGARA REALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256019/08/2003396.0000059201592434IVAMARCOS LISBOA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256119/08/2003396.0000056908075400GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256219/08/2003396.0000037990594404JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256319/08/2003396.0000022617493415JOSE FERNANDES DE MEDERIOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256419/08/2003396.0000056810750444LEODEGARIO ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256519/08/2003396.0000046815120449JOSIMAR DE ARAUJO BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256619/08/2003396.0000030139520406MAC GEORGIVAN MENEZES MACHADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256719/08/2003283.9500007274823434ANTONIO PEREIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para São Paulo, para participar do XV Congresso Brasileiro de Álcool e outras drogas.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256819/08/2003290.0000000011742402ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental junto a Divisão de Ensino Fundamental, referente ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001256919/08/2003200.0000064637735491PAULO SOUZA DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257019/08/2003200.0000039669882400NOALDO GOMES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257119/08/2003200.0000002972619404ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257219/08/2003200.0000026404036487ROSAN GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257319/08/2003550.0000046849181491PAULO FERNANDO CAVALCANTE CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257419/08/2003200.0000098141856472RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257519/08/2003200.0000001850807400GEORGINA SANDREIA RODRIGUES MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257619/08/2003800.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental no mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257719/08/2003960.0000020421451491VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257819/08/2003200.0000003005318427ARNAUD ALVES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001257919/08/2003200.0000015432149400EDIVAM GOMES COSTA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258019/08/2003200.0000078986826453JOSE INACIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258119/08/2003200.0000004819343408OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258219/08/2003200.0000046845216487SERGIO GRANDINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258319/08/2003200.0000073825581420SANDOVAL BEZERRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258419/08/2003200.0000069001227449ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258519/08/2003200.0000080651852404PAULO SERGIO DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258619/08/2003200.0000001296057437MAURÍCIO DA CRUZ SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258719/08/2003200.0000031479790400EVERALDO DIONISIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258819/08/2003200.0000023691174434HONORIO LUIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001258919/08/2003200.0000003737318417ZIRIS LUCIANNY LACERDA DALTROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259019/08/2003200.0000042520959487JOSÉ ROBERTO PAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259119/08/2003200.0000080469345420LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259219/08/2003200.0000000003325423JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259319/08/2003200.0000003158587459RICARDO CESAR DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259419/08/2003200.0000088629040459JOAO DE SOUZA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259519/08/2003200.0000005276193452VERA LÚCIA PATRÍCIO DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259619/08/2003200.0000049879650468CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Apolônio Sales de Miranda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259719/08/2003200.0000091750903415JOSE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259819/08/2003200.0000000883690489JOSE FABIO DE SOUSA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001259919/08/2003200.0000003067951409LOURIVAL BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260019/08/2003192.0000088456994472JOSE ALEXANDRO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260119/08/2003200.0000066664713420EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260219/08/2003200.0000002289979414JOSE ALEXANDRE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260319/08/2003200.0000000078597404EDUARDO GALDINO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260419/08/2003200.0000060328010472JOSENEIDE ALVES BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260519/08/2003200.0000023782943449JOSE HUMBERTO BATISTA DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260619/08/2003200.0000040795349491MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260719/08/2003176.0000023780002434ANTONIO PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260819/08/2003176.0000013208276400SABINO JOSE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001260919/08/2003200.0000022338942515SERGIO SILVA DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leonel da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261019/08/2003200.0000058609962415ANTONIO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261119/08/20032157.0000069152934420OLAVO CRUZ DE LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261219/08/2003200.0000000999122444JOSE ROBERTO FREIRE DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261319/08/2003200.0000005846207480LEANDRO VICENTE HENRIQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261419/08/2003200.0000020732350425ERIVALDO PESSOA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261519/08/2003280.0000036982806715MARIA DAS GRAÇAS ALVES CESARINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261619/08/2003539.0000075242044420GETULIO LUÍS DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261719/08/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261819/08/2003400.0000001253996423ARIELLA MONIQUE DANTAS NÓBREGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001261919/08/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262019/08/2003666.5000085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262119/08/2003400.0000000761376437PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262219/08/2003400.0000001285571410PETALA PONTUAL DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262319/08/2003400.0000001314464442TONY MARCIO LEITE PEGADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262419/08/2003400.0000001036167488LUCIA KERLA TAVARES DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262519/08/2003410.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262619/08/2003450.0000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na execução de orçamentos das reformas e ampliações das Escolas Mun. de Ensino Fundamental Damásio Franca e Antenor Navarro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262719/08/2003600.0000003159279413ALISSON RODRIGUES FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262819/08/20031008.0000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001262919/08/2003280.0000069172897449LUCIEL ARAUJO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263019/08/20031008.0000002584480409RENEE SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263119/08/2003360.0000098016571468ALCIONE DOS SANTOS SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263219/08/2003360.0000000890912483VÂNIA HENRIQUE DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263319/08/2003539.0000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263419/08/20031008.0000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263519/08/2003702.0000010908110472JOSE FRANCO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263619/08/2003286.0000018883400453ALFREDO DE SOUZA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263719/08/2003718.0000069089973400ANTÔNIO MARQUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua, ref. a Maio e Junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263819/08/2003270.0000003968849469DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001263919/08/2003396.0000016236483434LEONARDO PALMEIRA SOBRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264019/08/2003396.0000007085095415NILDEVAL CHIANCA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264119/08/2003396.0000014649900425MARTINHO JORGE DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264219/08/2003396.0000051857448472ABILIO DE MELO NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264319/08/2003396.0000048705896487ANA MARIA MIRANDA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264419/08/2003316.8000034368485491ALBERTO PAREDES DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264519/08/2003316.8000056995059468RONALDO MOURA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264619/08/2003396.0000038004453449SANDRA ELIZABETH DE HOLANDA SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001264719/08/2003396.0000098307410444TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249119/08/200329063.0204831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE CARNES NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO/03 A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249319/08/200317800.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\SERVICOS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 18 A 23/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001249719/08/200329183.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONF. CONTRATO 015/03 , CARTA CONVITE 019/03 E NOTA FISCAL 000188.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265619/08/2003908.0000067509088453SILVANA CABRAL DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246719/08/20031500.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAA presente despesa, e para fazer face as despesas com pagamento do material de consumo, constante no orçamento para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentos anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246819/08/20032000.0005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEO valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subdinados, conforme orçamento e documento anexo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246919/08/20032500.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de expediente no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248719/08/20031900.0000002176214498DANIELLE CHRISTINI CLAUDINO DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizaçao fixa, durante a VII feira de artisanato do Bairro do Roger, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001248819/08/20031600.0000020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAOO valor empehado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 9 x 5, durante a VII feira de artesanato do Bairro do Roger, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265419/08/2003115.0700032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, onde o mesmo irá participar de uma reunião no BNDS, conforme proposta e memorando nº0142 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265119/08/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando 0153 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265219/08/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando 0152 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001265319/08/200366.6200007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, onde o mesmo irá participar de uma reunião no BNDS, conforme proposta e memorando 0142 anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244719/08/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244819/08/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244919/08/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245019/08/20031050.0000007229054400JoÆo de Deus CabralValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245219/08/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245819/08/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245919/08/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos MeloValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246019/08/2003650.0000098144219449Diogenes Souza MotaValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246119/08/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da SilvaValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246219/08/2003650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246319/08/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246519/08/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvaValor referente a parecela do seu estagio, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246619/08/20031300.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a terceira e quarta parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247019/08/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a parcela 1/6 de seu contrato por tempo determinado devidamnete autorizado e assinado.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247119/08/20031050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor referente a parcela 1/6 do seu contrato por tempo determinado devidamente autorizado e assinado.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001247619/08/2003150.0000002504626487EDMILSON SILVA TEIXEIRA DE CARVALHOValor referente a servi‡os extraordin rios prestados este mˆs de julho/2003, conforme autorizqa‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001253219/08/20034980.0000284575000183mult serviços ltda.valor referente a servi‡os de prestado a este instituto conforme00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243819/08/2003294.0008185506000124CASA MASSILON LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APITO METAL P/AGENTE DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001243919/08/20031545.1804209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244019/08/2003214.2001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244319/08/20031575.6002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM JEANS MODELO SOCIAL BASICO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244519/08/200372.8002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS C/LOGOMARCA DA STTRANS EM FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001244619/08/2003373.1601878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245119/08/2003166.0002373881000111ELETRONICA GRADIVOX LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TELEVISÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245319/08/200360.0002373881000111ELETRONICA GRADIVOX LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM APARELHO DE TELEVISÃO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245419/08/2003117.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245519/08/2003100.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245619/08/200362000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001245719/08/20032054.4102322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001246419/08/20032776.1101878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266320/08/20037285.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LAMPADA INC.FILAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266420/08/20032820.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA NIMH ALTA CAPACIDADE 1200 MAH P/RADIO PORTATIL PRO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266520/08/2003120.0002107827000124ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FITAS EM VHS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266620/08/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO PERIODO DE 20.07.2003 A 20.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266720/08/2003811.8805141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266820/08/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 20 E 21.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001266920/08/20032184.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PULICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 20 E 21.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267020/08/2003435.0012681318000164JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267120/08/20038750.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TACHOES BIREDICIONAIS EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5CM A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA NAS CORES AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267520/08/20034404.5800000000429945Banco do Brasil S Areferente a precatório conforme mandados de sequestro nºs 709, 689, 637, 356 de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267620/08/20031075.0500000000429945Banco do Brasil S Areferente a precatório cf. mandado de sequestro nº 959 de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267720/08/2003540.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a precatório cf. mandado de boqueio e penhora nº 981 de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267820/08/20034224.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a precatório em favor de João Batista de Lima cf. ofício nº 669/SEFIN 2003, AVISO 20591 DE 21 DE 05 DE 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267920/08/200329769.9200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A PAGAMENTO DE MANDADOS DE SEQUESTRO EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO GOMES DO MES DE FEVEREIRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267320/08/200328500.0001627245000106ASSOCIACAO FOLIA DE RUAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA 2003" APROVADO PELA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267420/08/200320000.0001212168000123ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "SÃO JOÃO 2003" PROJETO APROVADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIP-AL Nº 9.560/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268820/08/2003239.7709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 2398, COM SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, CONFORMEDEMONSTRATIVO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268620/08/2003194798.2541488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial, em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote 02( ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 06/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001267220/08/20035830.9010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL OFERECIDO AOS SACERDOTES DESTA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268020/08/2003882.4700000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP relativo ao Fundo Especial de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268120/08/2003733.6600000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP relativo ao Fundo especial de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268220/08/20031071.8800000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP correspondente ao Fundo Especial de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268320/08/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição para o PASEP relativo ao mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268420/08/200312575.8400000000429945Banco do Brasil S Areferente a complemento PASEP de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268520/08/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP (ICMS) cf. extrato de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268720/08/20030.3500000000429945Banco do Brasil S Areferente a contriuição pasep (itr) cf.extrato de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269121/08/200311.6400000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP (DNPM) cf. extrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269221/08/20030.4800000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP (ITR) cf. extrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271621/08/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição PASEP (ICMS cf. extrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272521/08/200385.1312675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOK 3763, CONFORME NOTIFICAÇÕA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272721/08/2003191.5312675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PLACA MOQ 7550, CONFORME NOTIFICAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283521/08/2003167.6000016097947453MARIA DA GUIA BARROS DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERNÇA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294121/08/20038280.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 200200000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001277621/08/20034150.0012675054000136F Eriberto Santos da Silva3VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 025/03 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277921/08/2003300.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVARIA EM VEICULO DE PLACA MOP-0278 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278421/08/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFOREM RENOVAÇÃO DE CONTRATO N. 036/NFA/03 E MEMO 422/03-DIVAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284621/08/20032735.8101704513000146SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESEPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 121 ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01 ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290721/08/2003204739.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 194.99 SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290921/08/2003102154.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 97.290 SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO SEDEC REFERENTE AO MES DE AGOSOT/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291621/08/200366221.3104643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/03 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292121/08/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memo nº0372/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292221/08/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme memo nº492/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292321/08/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇO presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de JULHO/03, conforme memo nº608/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001303421/08/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFEENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001303521/08/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303621/08/2003388157.4009095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME MEMORANDO N. 651/03-DIVAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304621/08/200339026.5909095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMORANDO 637/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304721/08/200361490.4709095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SESAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME MEMORANDO 132/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291221/08/20031300.0000076812480487SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, BAIRRO COSTA E SILVA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291321/08/20032600.0000045095663449MIRIAM SALOMÉ ACCIOLY E MOURA ARAGÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, BAIRRO COSTA E SILVA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003001304921/08/20036000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290321/08/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/WHITE MARTINS/PMJP/2000.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290521/08/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO Nº001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293221/08/20036000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293321/08/20036000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272421/08/2003167124.5009110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação da rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, compreendendo acesso a Sede dos Correios, acesso ao Campus da UNIPÊ acesso ao HPS Estadual, eliminação de segmento crítico, da BR 230 (KM2400000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281021/08/2003167955.9801747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(6º ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO -CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281421/08/200355531.6809110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação da rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, comprendendo acesso ao Campus da UNIPE, acesso aos Correios, acesso ao HPS Estadual, eliminação crítico de segmento da BR 230 (KM24), con00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284421/08/200377309.28054851420001003R CONSTRUTORA LTDA..O valor valor empenhado, refere-se a serviço de limpeza e desobstrução de galerias em diversas ruas da cidade de J. Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS)conforme Convite 0040/2003 da COSEL/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286921/08/200346114.3435343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 5a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais, conforme CP 0001/1990 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287021/08/20033700.0000004006640463JOSÉ BEZERRA DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos ambientais relativo ao Prejeto de Reurbanização da Orla Marítima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro trípice celular, destinado a transposição em desnive00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287621/08/20033700.0000004006640463JOSÉ BEZERRA DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos Ambientais relativo ao Projeto de Reurbanização da Orla marítima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro tríplice celular, destinado à transposição em desniv00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001281721/08/2003420.0000000569763487JOAO BATISTA MENDES LACERDAempenho ref. a diarias para participar do XII CONGRESSO NACIONAL DE SANTAS CASAS FILANTROPICAS em Brasilia conf. memo 143/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001281821/08/2003149257.8404451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E Oempenho ref. prorrogacao do contrato dos tecnicos especializados conf. termo aditivo 001/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001291121/08/2003403.1608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URempenho ref. pagamento da TCR da Loja Maconica onde funciona o PSF em comodato conf. carne em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293521/08/20033264.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,PRETOS E COLORIDOS, PARA OS DVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293821/08/20032211.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291421/08/200332.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, QUANTO A DECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001291521/08/2003128.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271721/08/20032742.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE AG.RAQUI 25G.(80x5)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE E 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08 DOBRAS 9FIOS EM PCTS.C/500UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271821/08/2003840.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45x50 EM PCT.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271921/08/2003590.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA A 37º C/ESTANTE APROPRIADA(ORIFICIO Q.ACOPLE TUBOS DE 15x100MM)P/120 TUBOS, 220 WOLTS., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272121/08/2003936.0049351786000423BAXTER HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 UNDS.DE AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO 250ML. E 12 UNDS.DE SOLUÇÃO DE LIPIDIOS MCT/LCT20%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272921/08/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273021/08/200315000.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273121/08/200323130.0000020668538449ADRIANO NUNES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ENFERMEIROSª, TEC. DE ENFERMAGEMS, NUTRICIONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273321/08/20032742.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATÓRIAL DO MÊS DE JULHO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273421/08/200328336.9200000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273621/08/2003320.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRÊS)CENTRAIS DE AR MODELO SPLIT DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001273721/08/20039938.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22.000 AMP.DE ÀGUA DESTILADA 10ML., 2.000 LITROS DE ÀGUA DESTILADA 1000ML., 1.800 AMP.DE CLORETO DE SODIO 19,1%., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273921/08/2003180.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOES PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO GERAL DA REDE DE ESGOTO E OUTRO NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280921/08/2003660.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281521/08/2003852.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS.DE ALCOOL ETILICO 96º E 20 LITROS DE GLUTARALDEIDO EM PO ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282421/08/20031565.6004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282521/08/2003751.1502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 25 PES DE ALFACE, 225 KG.DE BATATA DOCE, 130 KG.DE BETERRABA, 225 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282621/08/20031565.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE GLICERINA E 25 KG.DE P.V.P.I EM PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282721/08/2003465.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 300 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282821/08/20031023.5041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE JASMIM. 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE MAÇÃ VERDE, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE PINHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282921/08/20031074.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEPROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML., 1000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML., 300 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283021/08/2003225.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283121/08/2003440.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001288021/08/200327254.5542837716000198IN VITRO DIAGNOSTICA S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KITS.DE ACIDO URICO ENZ.KIT.C/100TESTES, 25 KITS.DE ALBUMINA CALORIMETRICO KIT.C/100TESTES, 30 KIT.DE BILIRRUBINA COLORIMETRICA C/PADRÃO 375ML., 04 KITS.DE CÁLCIO COLORIMETRICO KIT.C/200 TESTES.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292821/08/2003361.8041059783000166MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 AMP.DE FOSFATO ÁCIDO DE POTASSIO 2MEQ/ML-19ML. E 30 AMP.DE OLIGOELEMENTO PEDIATRICO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292921/08/2003148.5012927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE FILTRO 1E 03 SAIDAS, 05 MT.DE CAPILAR 0,64, 13,60KG.DE GAS FREON F-22., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304821/08/2003132.9609137795000159SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FLS.DE COMPENSADO 4mm., 01 KG.DE COLA BRANCA, 10 MTS.DE FOLEADO CEREJEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305021/08/2003317.6003308720000107SOLAMINAS MADEREIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 FLS.DE MDF DE 15mm., 01 FL.DE FORMICA TEXTURIZADA BRANCA E 02 FLS.DE LIXA FERRO 40., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242003001272021/08/20036000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 TRIO ELETRICO E 05 CARROS DE SOM PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CONF.CONVITE 024/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272221/08/20037845.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NOS EQUIPAMAENTOS RELACIONADOS EM ANEXO.CONF. OFICIO 279/2003 DG- HGSI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272621/08/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,NA PACIENTE GENAURA QUEIROZ,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001273221/08/200336301.4021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES da REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA.CONF.TP040/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001273521/08/20033800.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA.CONF.TP040/03 CONTRATO 247/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001274221/08/20033806.0073208787000155CENTRAL DE DISTRIBUIDORA PARA GRAFICAS E INFORMATIEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO INFORMATICA. PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONF;TP 037/2003 C ONTRATO 228/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001274421/08/200363644.7010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALARES .CONF. TP 040/03 CONTRATO 243/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274721/08/20031680.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA,MARTIM LAURINDO DA SILVA E FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO .PARTICIPAREM DO I CONGRESSO NACIONAL DAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES E ENTIDADES COMUNITARIAS DO BRASIL.EM GOIANIA-GO,PER00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001274821/08/20035775.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA,CONF.TP0015/2003 CONTRATO233/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275021/08/200383571.4803620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTempenho ref. a prorrogacao do contrato de prestacao de servicos tecnicos conf. termo aditivo 006/03 em anexo00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275121/08/200316800.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS Dempenho ref. aquisicao de vales transportes para serem distribuidos com os bolsistas do cartao sus conf. memo 092/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275221/08/200316800.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS Dempenho ref.aquisicao de vales transportes para os alunos bolsistas do cartao sus conf. memo 006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001276421/08/20037979.0026921908000121HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARESEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL(S)DE CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 242/2003.TP040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276521/08/2003151.5200064685837487JOSIVAN GOMES PEREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MOTORISTA,UMA VEZ QUE O MESMO VIAJOU A RECIFE-PE A SERVIÇO DO NUCLEO DE DST/AIDS.CONF.OFICIO N/163/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277221/08/2003880.0400000702669806JOAO F. DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARTEIRO JOAO RODRIGUES DE SOUSA 293.ALTO DO MATEUS SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF DISTRITO SANITARIO I.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO VALOR DE R$200,00 MENSAIS CONF.CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279821/08/2003216.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 05 FAIXAs EM POLIETILENO SENDO 03 DE 6,00X0,70 E 02 DE 3,00X0,70 M PARA DIVULGAÇAO DA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF. OFICIO 0476/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280021/08/20032476.0000018188923400ANGELA DE FATIMA D.ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO SERVIDORES DA DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA ,SEUS NOMES NAO FORAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAG.DA GIP DE 07/03.CONF.OFICIO093/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003001280521/08/20039475.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULOS ,UTILITARIO ,TIPO KOMBI COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS,MOVIDO GASOLINA.MOTOR 1.600 C/05 PORTAS.ANO /MODEDLO 2001.CONF.CONVITE 0006/2003,SENDO R$1.895,00 P/MES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003001280621/08/200317750.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 7,5 TONELADAS MOVIDO A DIESEL,ANO /MODELO 2001.CONF.CONVITE 006/03 PERIODO DE VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO.SENDO R$3.550,00P/MES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001280721/08/20039680.0059231530000193KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 4000 KIT PAPANICOLAU DESC.ESTERIL TAMANHO MEDIO -M/KOLPLAST.CONTRATO 252/2003.AE179600000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280821/08/20034930.0082338435000105HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA CONF.AE1799.TP 040/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281921/08/200323991.4400033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, PESSOAL S/VINCULO MES DE JULHO/03, CONF.MEMO.111/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282021/08/2003358958.0500052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF MES DE JULHO/03 CONF.MEMO.,105/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282121/08/200323628.0000021923230425GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS/AULAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O PSF, A DIRETORIA DE PROMOCAO A SAUDE, A DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA E DISTRITOS SANITARIOS EM PARCERIA COM O POLO DE CAPACITACAO DO PSF, NESC/UFPB ENVOLVIDOS NO TREINAMENTO DO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282221/08/20033360.0000030844525472ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRASEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS/AULAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O PSF, A DIRETORIA DE PROMOCAO A SAUDE, DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA, DISTRITOS SANITARIOS EM PARCERIA COM O POLO DE CAPACITACAO DO PSF, NESC/UFPB ENVOLVIDOS NO TREINAMENTO PARA QUA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001282321/08/20037211.6004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIAS, PLASTIFICACAO DE CRACHAS E ENCARDENACAO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF.MEMO. 78/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285221/08/20031236.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DE 110 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 31 GLP.CONF.MEMO 96A/03. AE 1769.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001287821/08/20033870.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2003 E AE. 1806/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001288321/08/2003332417.7604451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF. A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VIGORA POR MAIS 06 MESES DE 07.07.03 A 31.12.03 CONF.TERMO ADITIVO 01/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001288421/08/2003600.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.AO EXAME DE ECO-DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MMII A SER REALIZADO NO PACIENTE GRACIANO RODRIGUES DA SILVA NETO CONF.REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288521/08/2003180.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAempenho ref. exame ultrasonografico doppler colorido do membro inferior esquerdo no paciente JOAO BATISTA FELIX conf. requerimento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288621/08/200310454.0004159816000113FARMACONN LTDAempenho ref.reconhecimento de divida relativo a aquisicao de medicamentos conf. n.fiscal 003515 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289521/08/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE EUCLIDES DA SILVA RABELO CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENNTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290021/08/2003899.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE 20,50 DE DIVISORIAS E UMA PORTA COMPLETA NO LABORATORIO A SER IMPLANTADO DISTRITO SANITARIO III NA ALDEIA SOS,CONF.OFICIO NO 304/2003 ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290121/08/2003143044.0808778268003771HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHA DE QUEIMADOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003.ARQUIVO CRED 2441 E 2463 TXT.CONF.MEMO /DCAA N/189/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290421/08/2003300.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COLORIDO A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULO LEITE DA SILVA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290821/08/20031299.9600013246330425MARIA OLIVEIRA GOUVEIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA FREI DAMIAO 80,VALENTINA I QUAL SERA DESTINADO AINSTALAÇAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VALOR R$250,00 MENSAIS CONF.CONTR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001291021/08/20031190.0005614517000194FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMATICA.CONF. CONTRATO230/2003.TP 037/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132003001291721/08/20031536.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 14 PNEUS 175/70 R13 M FIRESTONE.CONF.,CONVITE 013/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283321/08/200354.0000060336870434MARCELO MAIA SOUTOREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME DEFERRIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283821/08/2003539.4241118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287421/08/20031219.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZreferente a aquisição de peças e acessórios para os veículos UNO, de placas MNU 1843 e MNE 2398, desta Secretaria00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294021/08/2003500.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº01/2003 - COPEL/SEAD,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294421/08/2003657.9600014206544468ANA IZABEL MARTINS DE PINA FERREIRAREFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELO VEICULO OFICIAL MERCEDES BENS MODELO 1313,PLACA MNT 7942,DIRIGIDO PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO Nº68098/200200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269421/08/2003347.4000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária cf. extrato de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269521/08/200313.5000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária conf. extrato de 16/06/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269621/08/20031287.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária conf. extrato de 20/06/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269721/08/200360826.4900000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária conf. xtrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269921/08/200362565.7533066408000115BANCO REALreferente a débito de arrecadação (ICMS incentivado) cf. extrato d junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270121/08/20031557.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a tarifa bancária cf. aviso de 25/04/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270321/08/20034714.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária do mes de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270421/08/20031.6000000000429945Banco do Brasil S Areferente a tarifa bancária cf. extrato de abril de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270521/08/2003137755.4233066408000115BANCO REALreferente a ICMS incentivado do mes de março de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270621/08/200357.0033066408000115BANCO REALreferente a tarifa bancária conf. extrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270821/08/20034.5033066408000115BANCO REALreferente a tarifa bancária conf. aviso de 13/06/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270921/08/20035517.6700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a tarifa bancária conf. extrato de junho de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271021/08/20033547.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarida bancária conf. aviso de 27/06/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271121/08/20039.5033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de tarifa bancária conforme aviso de 16/06/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271221/08/20039.5033066408000115BANCO REALreferente a pagamento de tarifa bancária conforme aviso de 18/06/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271321/08/20032007.9000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifa bancária cf. aviso 27/05/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271421/08/20037566.6100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato de maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001271521/08/20035471.8900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALreferente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato de fevereiro de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281221/08/20032080.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO BALANÇO MENSAL DESTA PREFEITURA DOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2003,CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304321/08/20033693.0233541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE ATRASO DO PAGAMENTO DO MESES DE JUNHO,JULHO,CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO DE ACORDO COM A CLÀSULA QUINZE.A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO,CONFORME CLÁSULO ONZE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304221/08/20035000.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269321/08/2003420.0000000000429945Banco do Brasil S Areferente a contribuição mensal da confederação nacional de Município ref. a maio de 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001273821/08/200323417.1008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O M~ES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONVENIO 001/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287321/08/2003800.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZreferente a serviços mecânicos realizados nos veículos: UNO de placas MNU-1843 e MNE 2398 desta Secretaria00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285121/08/20032316.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 772 QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287721/08/2003100.0000002785514408ANTONIO VICENTE DA SILVA NETOVAlOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS MAO DE OBRA DO OPERADOR DE MAQUINA DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 25 A 27/04/2003 CONFORME MEMORANDO N 081-A/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295821/08/2003399.7200002054990400RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTERefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, participar de reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado pelo Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295921/08/2003399.7200000791776468CARLOS ALBERTO BARBOSA PIMENTELRefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, acompanhando o Assessor Técnico desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado pelo Ministério da00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296721/08/2003399.7200028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVARefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, acompanhando e conduzindo os Assessores Técnicos desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado p00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290221/08/2003407.2400018615805415JORGE DE ARAUJO BEZERRA E ESPOSAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9199/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281321/08/200314025.0003326202000116ALDEIA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDARefere-se ao pagamento de desapropriação de área de terreno nº 169, Quadra 338, situado a rua Tertuliano de Castro, loteamento Jardim América, localizada no bairro do Bessa, perfazendo uma área de 374m, conforme Laudo de Avaliação e Decreto nº 4.856/03 de00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269821/08/2003300.0000021933375434FRANCELISIO DE MACEDO SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS ROLO,ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270021/08/20039.4300000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 17131-X NO DIA 13.08.2003.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270221/08/200314.5200000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 17131-X NO DIA 19/08/2003.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285521/08/2003343.0010798130000175EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285621/08/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOT 2721 PELO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275421/08/2003245.0000063092506472JOSENI ALVES DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275521/08/2003245.0000004770708416TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275621/08/2003432.0000006751296487MARIA DOS MILAGRES FURTADOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275721/08/2003600.0000000813343461IRENE MARIA DE SOUSAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mês de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276121/08/2003490.0000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276221/08/2003180.0000045310173404MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ANDRADEValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276321/08/2003776.0000031435130634ANTONIO ALBERTO PEREIRAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276621/08/2003500.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276721/08/200314307.9402450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276821/08/2003410.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276921/08/2003410.0000075358310444DORISVALDO DANTAS PAULINOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277021/08/20031000.0000049065335153AYRTON MUZEL BENCK FILHOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277121/08/2003410.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277321/08/2003990.0000032420935420JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277521/08/2003190.0000068658214400MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277721/08/20031800.0000018567010420MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278021/08/2003648.0000080624928420FABIANO LINS MACIELValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278121/08/2003162.0000002613251409JAQUELINE DA SILVA MONTEIROValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278321/08/20031105.0000020607830468MARIA DE FATIMA MACIELValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278521/08/2003990.0000088523810404GETULIO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIORValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278621/08/2003345.0000026862822829VALTER FERREIRA RODRIGUESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278721/08/20031105.0000055421067491PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278921/08/2003990.0000088588017415ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSISValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279021/08/2003745.2000092861822449BRENO DE HOLANDA ROCHA RIQUEValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279121/08/2003259.2000046722882420MARISTELA CHAGAS DOS SANTOSValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279221/08/2003990.0000029237157487IANE FRANCE MENEZES MACHADOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279321/08/2003990.0000072663456420RUTH MARCIA GOMES DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279421/08/20031500.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279521/08/2003291.6000023734515491ULISSES DE VERAS PESSOAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Santa Ângela.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279621/08/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279721/08/2003700.0000009493557472EMI DE BRITO E SOUZA MARTINSValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal D. Helder Câmara, referente ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280121/08/2003400.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de Maio e Junho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001283921/08/2003100315.2300132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4126.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284221/08/200370000.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4124.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284321/08/200377381.0303175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4128.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284521/08/2003203231.7603175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/2003 anexo. correspondente a anulação parcial do empenho 4130.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284721/08/2003125594.8703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/2003.corespondente a anulação parcial do empenho 4132.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284821/08/2003130000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4273.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001284921/08/2003204036.5502450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na ref. e ampliação das Escolas M. Carlos N. da Franca e Américo Falcão, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação total do empenho 4269.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001285021/08/200360000.0009286808000151RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 05 em anexo. correspondente a anulação parcial do empenho 2113.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001285421/08/2003147145.1501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03 em anexo. corresponente a anulação total do empenho 1781.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286021/08/200314920.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados reforma nos laborat. de inf. das Esc. M. de Ens. Fund. Antônio Coelho,S. Ângela,A. Trigueiro,Í. Piragibe e S. Patrício conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000502003001286121/08/200379650.0002530446000153SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de pares de tênis, destinados aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0102/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286221/08/20036600.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de máquinas fotocopiadoras das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286321/08/20035236.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286421/08/20037860.0005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286521/08/20037400.0001399947000180COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288721/08/20032368.0001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288821/08/20032880.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288921/08/20031728.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289021/08/20034160.0001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289121/08/2003640.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289221/08/20031984.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289321/08/20031152.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289421/08/20031728.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289621/08/20032688.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289721/08/20031984.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289821/08/20033136.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001289921/08/20034480.0001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001290621/08/20033008.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292421/08/20031500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Janeiro), conforme contrato n.º 048/2002 SAP em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292521/08/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º BP 09/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292621/08/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de junho), conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293921/08/20032157.0000069152934420OLAVO CRUZ DE LIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001294221/08/200319785.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. referente a aquisição de mat. permanente, dest. a Rede M. de Ensino, conf. ordem de compra n.º 052/03 (Aditivo 25% a O.C. n.º 0142/02) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294321/08/2003344.0000056884702400REGINALDO JOAQUIM DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294521/08/2003544.0000003027483420REGINALDO PEREIRA DE SOUZAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294621/08/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294721/08/2003372.4000072729520406ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento dos servidores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294821/08/2003332.5000002129889484JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001294921/08/2003332.5000003647470481MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295021/08/2003240.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295121/08/2003220.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295221/08/2003960.0000050872540472JOSE JAKSON AMANCIO ALVESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessor pedagógico na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295321/08/2003432.0000041518063420PATRICIA COSTA DO VALLEValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295421/08/2003410.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295521/08/2003410.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295621/08/2003410.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001295721/08/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296021/08/20031000.0000043643167415GLAUCO JOSE ANDREZA DO NASCIMENTOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296121/08/2003410.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296221/08/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296321/08/2003410.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296421/08/2003410.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296521/08/2003410.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frutuoso Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296621/08/2003400.0000003435386878ANTONIO CARLOS CASTELLI CORREIAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296821/08/2003240.0000088766659434WANDERLEY DINIZ DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001296921/08/2003360.0000025208047420ZENAIDE GOMES DE FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Peregrino de Carvalho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297021/08/2003640.0000023824905434SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297121/08/2003800.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297221/08/2003320.0000022603956434MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297321/08/2003480.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297421/08/2003320.0000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297521/08/2003240.0000003527878483FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297621/08/2003240.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297721/08/2003240.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297821/08/2003240.0000001062170466CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001297921/08/2003240.0000000861761456ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298021/08/2003240.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298121/08/2003864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298221/08/2003200.0000095254382449MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298321/08/2003200.0000014640112491FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298421/08/2003200.0000065108515472VALDERLI ISIDROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298521/08/2003200.0000078977550459MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298621/08/2003200.0000023811188453LUIZ CORREIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298721/08/2003880.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 19/06/03 à 11/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298821/08/2003200.0000002107467420EDNA SOARES COQUEIJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001298921/08/20031000.0000000878374477JEAN MARCIO SOUZA DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299021/08/2003700.0000009493557472EMI DE BRITO E SOUZA MARTINSValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder Câmara, referente ao mês de abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299121/08/2003432.0000067514413472MARIA LUCIA GALDINO DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299221/08/2003800.0000028728858387MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299321/08/2003640.0000000888019424MONICA DA SILVA LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299421/08/2003600.0000091016355491ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIORValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299521/08/2003800.0000030872154491HARALD BAKKEValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299621/08/2003490.0000000742305490CALINA LIGIA PEDROSA BISPOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299721/08/2003490.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299821/08/2003345.6000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001299921/08/20031105.0000093055722434LISIANNE MATIAS SARAIVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300021/08/2003240.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no Mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300121/08/2003200.0000085518778449ZADIEL ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice Leite Magalhães.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300221/08/2003200.0000093065671468HELIO HAIRTON DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300321/08/2003200.0000001195423403GIVALDO MONTEIRO DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice L. Mangalhães.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300421/08/2003200.0000010999566415ROBERTO PINHEIRO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300521/08/2003200.0000004155879484JOAO BATISTA ROCHA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300621/08/2003200.0000045484180406MARCONE JOSE GUSMÃO BRANDÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita T. do Vale.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300721/08/2003600.0000049853104415IVANILDO DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300821/08/20031100.0000009406142864IVALCIR DE SOUSA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001300921/08/2003950.0000092084800463CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301021/08/2003950.0000003285224495ANGELA FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301121/08/2003333.3300091684463491RACKYNELLY ALVES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301221/08/2003200.0000017661625415ALMIR TEODOSIO MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301321/08/2003200.0000079813283491ISRAEL COSTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro Machado.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301421/08/20033000.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 300 livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301521/08/2003728.0000076900053491ADRIANA FIGUEIREDO SILVA COREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301621/08/2003126.6700085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301721/08/2003372.4000095930680159RODRIGO FREIRE MATIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301821/08/2003560.0000004591159442RANIERE PEREIRA ALEXANDREValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001301921/08/2003800.0000004310196497JACKELINE DE ANDRADE FONSECAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302021/08/2003344.0000005321460426PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA FILHOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302121/08/2003800.0000004308192420ELAINE MARIA GONÇALVESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302221/08/2003410.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302321/08/2003410.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302421/08/2003410.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302521/08/20032000.0000020427930430SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302621/08/20032000.0000046758097404SIMONE ARANHA TAVARES FEITOSAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302721/08/2003240.0000060160632404EDINALVA AUREA DA CONCEIÇÃOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302821/08/2003245.0000020669402400JOSE ALBERTO SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001302921/08/2003300.0000072618388453RITA DE SALES LIMAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303021/08/2003480.0000049879650468CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303121/08/2003240.0000001186057475MARCEL JOSE DE AQUINO MENDONCAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303221/08/2003960.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303321/08/2003864.0000011274484391VIONEIDE CORREIA DE SOUSAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001272321/08/2003345.2100051850427453José Amarildo de SouzaEmp. ref. de três diarias de viagens afim de participar do VII Congresso Brasileiro de Pro. Civil e Trabalhista00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001291821/08/20037005.5004971819000157ART-PAPEL Distribuidora LTDAao pagamento de material de expediente e informatica00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001291921/08/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORao pagamento de três diarias de viagem, afim de participar de reuniões do Forum de Procuradores das Capitais00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001292021/08/20032910.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/SAO/JPA em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288121/08/2003800.0000025096346404Maria de Lourdes Costa PortelaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO BOAS MANEIRAS E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO COM CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA, CONFORME MEMORANDO 029/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001288221/08/2003290.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 080/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275821/08/2003300.0000022604960400IVANILDO PAULO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuião financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275921/08/20037949.2604450200000105MOVPAZ MOVIMENTO INTERNACIONAL PELA PAZ E NAO VIOLA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para as despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação, dos convidados participantes do movimento paz pela paz e não violência, realizado nesta cidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001276021/08/20031500.0000061954330120MARIA DA GUIA ELIAS DE ASSIS JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com tratamento dentário, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280221/08/2003650.0000048683892468GENILDA ALEXANDRE DE FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280321/08/2003500.0000005814456434LINDINALVA DA COSTA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284121/08/2003500.0000003449308408MAILSON LEONCIO PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287121/08/20033500.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edildiade a familias carentes em diversas Comunidades desta Cidade, durante as comemorações dos 418 anos de aniversário00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287521/08/20033000.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 120 (cento e vinte) cestas basicas para doação por esta edilidade a familias carentes em diversas Comunidade desta cidade, durante as comemorações dos 418 anos de aniversario, confrme documento anex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293021/08/20031000.0000015432300400TANIA MARIA MAIA PIMENTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento com tratamento dentário, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293121/08/20032400.0000030891060430HELANE MARNE FEITOSA NUNESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de seu Genitor, o Senhor Heleno Feitosa Costa, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001268921/08/20032040.0000050409735434CLEONICE GOMES DA SILVAValor referente a compra de bolsa artesanais para distribui‡Æo aos participantes dos eventos e forum e debates sobre a reforma previdˆnciaria que a contecera em campina grande neste mˆs, com a participa‡Æo e apresenta‡Æo de projetos deste instituto, confo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001269021/08/20034980.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a revisÆo e amplia‡Æo da rede eletrica com mudan‡as da dijuntores, chavves, cabos, fios, luminarias e lampƒdas, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001270721/08/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a parcela do seu contrato junto a adminsta‡Æo dos Shoppingïs Populares conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274121/08/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente a 5/6 parcla do contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274321/08/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAVAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274521/08/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAVAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274621/08/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAVAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274921/08/2003108.2003023964000143Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa LanValor referente a fornecimento de refei‡äes para servidores em atividade, conforme autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281621/08/2003728.4900025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSValor referente a fornecimento de refei‡Æo para servidores deste instituto em servi‡os, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283621/08/2003409.5001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornecimento de refei‡äes para servidor em servi‡os, coforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285721/08/2003500.0000007229054400JoÆo de Deus CabralValor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, o qual esta a disposi‡Æo dos Shopping Populares, conforme contrato anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285921/08/2003500.0000057023891404JOÇO DEON DA SILVAValor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto o qual esta a disposi‡Æo dos shoppingïs populares, conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes em anexo ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286621/08/20033851.3604207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de gasolina e diversos derivados para veiculos em nosso usso, bem como atender ao Shopping,s Populares, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286721/08/20033890.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente compra de material eletricos para diversos reparos feitos neste instituto, conforme autoriza‡äes e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001286821/08/20032750.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAValor referente a loca‡Æo de cadeira, mesas, toalhas para atendimento ao cadastamento dos futuros usuarios dos Shoppingïs 4 400 e Comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001292721/08/20032359.1204528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a fornecimento de diversos materiais de limpeza, conforme rela‡Æo anexa e autoriza‡Æo competente.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001272821/08/2003528.5205141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE,FITA ISOLANTE,STARTER,CORDÃO FLEXIVEL,FIO PIRASTIC,CUVA PVC,CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO C E CHAVE TESTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001275321/08/2003390.0056095268000109PACIN EVENTOS S/C LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTEDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 27 A 29.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293421/08/20036390.4541139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293621/08/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001293721/08/2003199.7570119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303721/08/2003393.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DAS MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303821/08/20031306.8001393862000194MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001303921/08/2003317.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIFERENÇA DE TARIFA DEVIDO A MUDANÇA DE DATA DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304021/08/20031186.8012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP610, 51649,840, EPSON TO 17777,480,480 COLOR, FIA CMI 600 E FORMULARIO CONTINUO TRES VIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278221/08/20037900.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisiçao de 2.000 (duas mil) camisas em malha fio 30 com impressão, para uso dosd servidores desta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283221/08/20032280.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283421/08/20031026.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Maceio-AL, acompanhado o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito em Reunião dos Chefes de Gabinete dos Prefeitos do Nordeste, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001283721/08/20031026.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Maceio-AL, objetivando participar de Reunião dos Chefes de Gabinete dos Prefeitos do Nordeste, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305221/08/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do II encontro de Prefeitos, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001274021/08/20031140.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empehado para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em Reunião com os Ministros da Saúde e Integração Nacional, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277421/08/200321900.0000676136000116GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDAO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da confecção do material Grafico para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinandos, conforme contrato e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001277821/08/20033041.5024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 770 (setecentos e setenta) camiças fio 30 com impressão, para uso dos servidores desta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001278821/08/2003600.0000076893430400JOSE ALBERTO DE ALMEIDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da locação de 01 (um) veículo marca Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001279921/08/20031612.9400004648030478FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXASO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 07 (sete) diárias para a cidade de Joinvile/Santa Catarina, objetivando participar do 22º congresso Brasileiro de engenharia Sanitária e Ambiental, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001280421/08/200322200.0000640749000101MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e orgão Subordinados, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001281121/08/20035500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividade em comemoração do dia dos pais, realizada pela Associação dos Moradores do Cristo Redentor, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001284021/08/20032101.4024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 532 (quinhentas e trinta e duas) camisas em malha fio 30 com impressão, para uso dos servidores desta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287221/08/20033500.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESO valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de Consumo e de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001287921/08/20033500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 50.000 (cinquenta mil) panfletos, folders para divulgação do trabalho de Evangelização, realizado nos Bairros desta cidade, pela Igreja Evangélica Metodista Nova Aliança, patrociado por esta Edilida00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285321/08/2003164.8509139890000604LOJÃO POLYUTILVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001285821/08/2003914000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SALDO DO ADITIVO E PARTE DA MEDIÇÃO DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304121/08/2003200.0000455771000173PARAIBA TURISMO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304421/08/200311800.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE A COLETA SELETIVA REFERENTE, 25 A 30 DE AGOSTO CONFORME CONVENIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001304521/08/2003100000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE IMPLANTAÇÃO, PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305121/08/20031678.1208315749000130Padaria e Pastelaria ExpedicionáriosVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO COMPRA DE ITENS PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERECIDOS NO TREINAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305321/08/2003979.8009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA USO DO PARQUE DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305627/08/20034500.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO YBR 125-E P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305727/08/20031200.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 LUVAS DE ALGODÃO EMBORRACHADA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309927/08/2003288.4070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310827/08/2003288.4070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVLR EMP,.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313027/08/20032560.0001443979000135VIEIRA CALÇADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE TÊNIS P/OS Agentes que irão desfilar no dia 07 de setembro.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313327/08/2003124.0001700104000171MARCONI FRANCISCO DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG HONDA PLACA MMR 8067, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313727/08/20031310.0009163767000106MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 100x20, 02 CÂMARAS DE AR 100x20, 02 PROTETORES ARO 20 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314127/08/2003450.0005008442000106Marco Antonio de Souza - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MONTAGEM DE 01 STAND NO FORUM DE DEBATE P/IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDIOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315527/08/200399.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315627/08/2003374.1301354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REF. AO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315727/08/20034493.0209095183000140SAELPA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA SAELPA REF. MES 08/220300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315927/08/20031018.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE GAS GLP A GRANEL P/COZINHA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316127/08/20031787.6802322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA TELPA CELULAR. MES 08/220300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316227/08/20035989.7908827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA TELEMAR REF. MES 08/220300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316327/08/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316627/08/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA NO MES DE JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316827/08/20031041.2629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF.PARCELA Nº 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317027/08/20033047.2100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA CAGEPA MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317127/08/2003327.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA,NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2003 E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317227/08/200316.6933530486003225EMBRATELVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA EMBRATEL MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317427/08/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR NO MES DE AGOSTO/2003,CONF. CARTA CONVITE 013/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317527/08/2003736.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A 32 HORAS DE CARRO DE SOM NOS DIAS 19/08 (07 horas),20/08 (07 horas), 21/08 (06 horas), 22/08 (06 horas) e 23/08/03 (03 horas) NA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317627/08/20031300.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317927/08/2003634.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE GAS GLP A GRANEL P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318027/08/2003169.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP P/FAZER FACE A COMPRA DE 94 (NOVENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PERA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318227/08/2003928.6440938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 20/07 20/08/2003, P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319427/08/2003985.6202773629000108XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO ALIMENTADOR 50 K 29302 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319527/08/2003250.0002773629000108XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE IMPRESSORA XEROX 4517 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319627/08/20037050.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 50 CAMISAS TIPO POLO, 200 CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS EM BRIM e 200 PARES DE MEIAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313127/08/2003750.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOpagamento referente a aquisição do seguinte material permanente: 01(um) Aparelho de Fax de folha solta tipo A4, personal fax 560 de marca Borther.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305827/08/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 28 E 29.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305927/08/2003416.5054481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306027/08/20033237.8000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O SUPERINTEDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306127/08/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306227/08/20032200.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLHA IMPRESSAS MOD.AVISO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA FORMATO A-4 EM PAPEL 75GR SERRILHA DAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306327/08/2003110.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CARRADA DE DETRITOS E DESENTUPIMENTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306427/08/2003460.3109361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306527/08/200383.2009361916000141MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306627/08/2003295.0008843575000188TELEVISÃO CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONARIA JAQUELINE ANDREA DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO NET DE MARKETING 2003 NO PERIODO DE 14 A 16.09.2003 NO HOTEL TAMBAU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306727/08/20032576.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 28 E 29.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306827/08/2003455.2309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 03.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309627/08/2003360.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/FUNCIONARIAS DESTA STTRANS P/PARTICIPAREM DO XIV ENPARH(ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 03 A 05.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313927/08/2003373.1604209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314327/08/2003684.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS, REPRESENTANDO O PREFEITO DA CAPITAL NO PERIODO DE 03 A 06.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314527/08/2003121.1200084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS NO PERIODO DE 03 A 06.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315327/08/20031300.0008603714000104RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS REF.AS ULTIMAS REALIZAÇÕES DA STTRANS NO TRANSITO DA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308627/08/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor rios deste mˆs, por servi‡os profissionais prestados, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308927/08/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a loca‡Æo de ve¡culos para nosso uso em servi‡o, relativo a este mˆs, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309527/08/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡os, fef. este mˆs, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309727/08/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente a aluguel deste mˆs ,im¢vel onde funciona nossa sede, conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305427/08/2003700.0000005365908422RAISSA SOARES DA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001305527/08/2003700.0000005576360435NATHALIA DE ALENCAR CUNHA TAVARESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307227/08/2003300.0000003681163448EDNEIDE ALVES DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001313227/08/200371144.0470118112000127TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do Contrato n.º 40/03 de serviços de suporte técnico em laborat. de informática das Esc. da Rede M. de Ensino, que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Tríade.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000432003001313427/08/200310187.5000342934000101TRATTORIA DI TORINO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. ref. ao fornecimento de lanches, dest. aos cursistas da R. M. de Ens. Fundamental, conf. ordem de compra n.º 0095/03 (Aditivo 25% a O.C. n.º 089/03) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313527/08/200310000.0002393856000108ASSOC COM DOS MORADORES DO VALENTINA IIValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária dos Moradores do Valentina II, conforme convênio n.º 132/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313627/08/200314874.7002075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318627/08/20036000.0003602934000191ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio de cooperação técnica que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Sesc, conforme convênio n.º 005/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312427/08/2003133.2400002054990400RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTERefere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, participar de reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo Ministério das cidades e Caixa Econômica Federal,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312627/08/2003133.2400000791776468CARLOS ALBERTO BARBOSA PIMENTELRefere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, acompanhandon o Assessor Técnico desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo Ministério das00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312727/08/2003133.2400028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVARefere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, acompanhando e conduzindo os Assessores Técnicos desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311027/08/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 395/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312327/08/20031267.4333541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO AVL-DEC 0097/2003, VENCIMENTO 30/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319827/08/200334.3833541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME AVL Nº098/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309827/08/20031067.4203185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310027/08/20032540.0040953788000175GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCXAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310127/08/2003618.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CARINBOS TIPO TRADAT,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310727/08/2003150.0003554648000106INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA DA NOBREGAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315427/08/2003132.9800073886769887SEVERINO ARAÚJO ONOFREREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307327/08/20031500.0004382551000118INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVAEMPENHO REF. A REALIZACAO DOS TRABALHOS NA AREA CONTABIL(SIOPS E ESTIMATIVA DO AUMENTO DAS EQUIPES DO PSF), RELATIVO AO 1 TRIMESTRE, CONF.OF. 04/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307427/08/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE IZENEIDE VIEIRA DE MELO,CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307627/08/2003720.0000013920073487MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO HORA AULA TENDO EM VISTA TREINAMENTO PARA OS AGENTES QUE TRABALHAM NO SIA/AGUA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,CONF.MEMORANDO 194-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307827/08/20031300.0035581578000163BARILOCHE DOCES E MASSAS-MERCIA BORBA DE ARAUJO SAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES TENDO EM VISTA O TREINAMENTO A SER REALIZADO PARA OS AGENTES DE SAUDE DA DENGUE QUE TRABALHAM NA SIS/AGUA; CONF.,MEMORANDO N/194/PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308027/08/20032020.0000023353783415WILMA DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROSEMPENHO PAG.HORA AULA TENDO EM VISTA O TREINAMENTO A SER REALIZADO PARA AGENTES DA DENGUE . CONF.MEMORANDO 193/03-PEVA SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308127/08/20031000.0035581578000163BARILOCHE DOCES E MASSAS-MERCIA BORBA DE ARAUJO SAEMPENHO RAEF.FORNECIMENTO DE LANCHES TENDO VISTA TREINAMENTO SER REALIZADO PARA AGENTES DESAUDE DA DENGUE,CONFORME MEMORANDO N/193/03PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308327/08/20031400.0000030935210768RONALDO VICTOR DE OLIVEIRA E OUTROEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSORAMENTO NO PROJETO DE EXPANSAO DO SISREG.VALOR DE R$700,00 PARA CADA TECNICO .CONFORME MEMORANDO N/152/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308427/08/20032474.9605243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TELAS EM NYLON, PIPETAS EM PLASTICO, CONF. PROC.4887-SMS-2003MEMORANDO 197/2003-PEVA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308727/08/20033600.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO CONF. PROCESSO 5723/03MEMORANDO 052/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308827/08/2003777.7041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.MEMORANDO N/150/03 DA GER.ALMOX.PROCESSO 502101.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309227/08/2003560.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO RAÇAO NUTRIDOS SABORES AZUL 1 SACO COM 18 KG.CONF. PROCESSO 5236-SMS/2003 MEMO 087/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001309327/08/20032250.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO ARAME LISO CONF. PROCESSO 5237/2003-SMS/MEMORANDO 086/2003.CCZ/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310227/08/200331053.7461374161000130BAUMER S/AVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ORTESES E PRÓTESE), QUE SERÃO USADOS EM CIRÚRGIAS TRAUMATOLOGICAS, REALIZADAS NO H.G.S.I., CONF. OF. Nºs 648, 649 E 650 EM ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001310327/08/20032479.3904024349000114NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURAVLR. EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃI DE MATERIAL, CONF. AE. Nº 1627/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310427/08/20035235.0024916009000105EDITORA CONSULEX LTDAVLR. EMPENHADO REF. A ASSINATURAS DE REVISTAS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUAL DO SERVIDOR PÚBLICO, JORNAL TRABALHISTA, REVISTA JURIDIDA, ENTRE OUTROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 246/2003 E PRO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310527/08/20032075.6005399426000183JET PLACAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE MUSSUMAGO I, CONF. OF. Nº 0307/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001310927/08/200326550.0040952988000103IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDAempenho ref. confecçao de material impresso para a rede hospitalar conf. contrato 121/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311127/08/2003833.1600085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO,PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA A SE REALIZAR EM BRASILIA -DF NO PERIODO DE 15 A 19 SEEMBRO/03.CONF.MEMO 105/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311627/08/2003200.0003045411000191ESAPE- EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPRESARIAL LTDEMPENHO REF.INSCRIÇAO DO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO 3 SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 16,17.E18/09/03.CONF.MEMORANDO N/255/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312227/08/2003880.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA O EVENTO PAO MUSIC.EM COMEMORAÇAO AO 418* ANIVERSARIO DA NOSSA CIDADE CONFORME MEMO 261/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312827/08/20037443.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL.,80 PINÇA CHERON 24 CM.,50 PINÇA CRILE 14CM RETA,.50PINÇA CRILE 14 CM CURVA ABC.,20 PORTA AGULHA MAYO.,25 TESOURA METZEM BAUM.,25 TEZOURA METZEM BAUM 15 CM CURVA ABC. CONF.OFICIO 249/03 DE220803. CONVENIO 505 DO MINISTERI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314927/08/20032352.3804405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME 0F. 0405/03, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARTIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315027/08/20035951.0004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS), PARA UM PACIENTE INTERNO NO CTI DO H.G.S.I., CONF. OF. 640/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315127/08/2003358.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, P/ UM MELHOR CONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS DA USF E UBS DO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. 404/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315227/08/20031208.2500030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS FEIRAS LIVRES, CONF. MEMO Nº 039/2003 E RALAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001315827/08/20031296.7500994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 325 CAMISAS MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR MODELO EM ANEXO. SENDO : P-55.,M-100.,G-160.,GG-10 CONF.MEMO 064/03 CSL..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316027/08/2003237.5008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SACO DE GELO COM 35 KG;CONF. AE 1777. MEMO 040/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001316427/08/20032172.3801704513000146SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S AEMPENHO REF.SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFPB E CEFET.CADASTRADORES DO CARTAO SUS;400 ESTAGIARIOS CONFORME PROPOSTA ASSINADA PELO SECRETARIO DE SAUDE E A SUL AMERICA AETNA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001316527/08/2003669.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR CONF. CONTRATO 254/2003. TP040/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001316727/08/20035033.8000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS )(MAT.CONSUMO(),CONF.TP 003/03 25 %.TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001316927/08/20035927.5024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO -MEDICO HOSP.DO CONTRATO 255/2003.TP 040/03, COLETORES E TUBOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317327/08/20034980.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA01 FOTOTERAPIA REFLETIVA DE ALTA ITENSIDADE MODELO BILIBERÇO 006-FB( 03 LAMPADAS FLUORESCENTES AZUIS E 04 BRANCAS LUZ DO DIA E BERÇO ACRILICO SOBRE ESTRUTURA E RODIZIOS)MARCA FANEM.CONF.OFICIO 249/03 . CONVENIO 505 DO MINISTERIO DA SAUDE .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317727/08/2003206.0000085426814449MARIA APARECIDA P. DE S. XAVIEREMPENHO REF.PAg.DA GIP RELATIVO AO ME S DE JULHO/2003.CONFORME OFICIO N/099/03.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001317827/08/20036375.3909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL -SIA/SUS -FAEC DO MES DE JUNHO/03 CONFORME MEMORANDO NIE/SMS N/02/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318127/08/20032600.0024500613000156REPS BRINDES LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20 MIL PANFLETOS VAMOS CONHECER UM POUCO A AGUA.COUCHE 120G FORMATO 16,4X4, CONF.MEMORANDO N/246/PEVA/SMS.ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318327/08/20031200.0000013248618434SEVERINA RIBEIRO DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DE ALMEIDA N/317 JARDIM VIEIRA DINIZ JOAO PESSOA-PB DESTINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF.DISTRITO SANITARIO I DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF.CONTRATO N/258/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318427/08/20034050.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.COPIAS COMUNS TAMANHO A 4 PARA REPRODUÇAO DO LIVRO AGENTE EM AÇAO DO RELATORIO A1.E A4 DO TAMANHO DO DIARIO OFICIAL ENCARDENAÇAO NO FORMATO A4. CONFORME MEMORANDO N/186/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318527/08/20037872.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇAO DE LAJE,REVISAO DO SISTEMA ELETRICO. REVISAO DE HIDROSANITARIA.CONF. OFICIO 125/2003 E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318727/08/20031425.6000004854349468OTAVIO ANTONIO SA LEITAOEMPENHO REF.DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR OTAVIO ANTONIO SA LEITAO .PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO ,QUE IRA PARTICIPAR 3 SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,REPRESENTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.NOS DIAS 15,16,17,18, RETORNANDO NO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319727/08/2003416531.3909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS -FAEC DO MES DE JUNHO/03 ARQ.C2PB0306.TXT CONF.MEMO, NIE/SMS 02/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307027/08/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307127/08/200381.5009303348000122PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EXAUSTOR 2TC.30CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307527/08/2003450.0004898221000180IRACEMA`S FRUTAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE CAJA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307727/08/20034396.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO COMPOSTO DE CLORO ORGANICO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 140 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001307927/08/2003795.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.C/100 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., 20 CXS.C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. E 20 CXS.C/100 UNDS.CADA DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308227/08/2003510.0062413869000115GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM. E REPRES. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TRANSDUTOR DO MONITOR FETAL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001308527/08/200376.9225100223008560RODOVIARIO RAMOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM SÃO PAULO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001309027/08/20035850.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENSIDADE URINARIA C/100 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001309127/08/2003150.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG. E 3.000 COMP.DE PARACETAMOL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001309427/08/20032300.3024151953000119COUNTER CELLS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 KITS.DE UREIA COLORIMETRICA KIT C/500 TESTES E 03 KITS.DE CLORETO COLORIMETRICO 50-100 TESTES P/DETERMINAÇÃO LIQUOR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001313827/08/2003333.4000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SURIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314027/08/2003167.0001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-B 10 ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314227/08/2003710.4012882932000194EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLAVICIN IV., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314427/08/200315.6033166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.COM ENCERRAMENTO DE CONTA, TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO NO MÊS DE AGOSTO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314627/08/2003948.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAN IV MONOVIAL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314727/08/2003644.6006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318827/08/2003159.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE SERVIÇO SOBRE A C/C 1.1250-5, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319027/08/20031735.0000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAROFA DE SERVIÇOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319927/08/20031620.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE SOLUÇÃO CALIBRADORA E 01 FRASCO DE SOLUÇÃO RINSE P/ABL 5., NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320027/08/20031374.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)MONITOR E 01(UM)RESPIRADOR DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320127/08/2003970.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS E 40 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001310627/08/20034773.1700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/GYN/JPA, EM FAVOR DE EDSON CRUZ DA SILVA, FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO E MARTIM LAURINDO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE MORADORES E ENTIDADES COMUNITARIAS DO BR00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001314827/08/2003140.0000056876149404ADRIANA FERNANDES NOBREGA LOPESEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O PACIENTE PORTADOR DE DIABETES NO DIA 04.09.03 DE 08:00 A 16:00 HS NA ANAD -SAO PAULO-SP, CONF.MEMO. CMS/SMS 164/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001306927/08/20035377.0002631399000134NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de defensa Metálica para o viaduto sobre a BR. 230, (complexo Ceasa), Aditivo ao Convite 37/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320227/08/2003424.0000079295371453ROSANY BARBOSA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DEMONSTRATIVOS PARA MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE/P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311227/08/2003480.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311327/08/2003480.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311427/08/2003420.0000008392903730MARIA DO CARMO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311527/08/2003480.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311727/08/2003480.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311827/08/2003480.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001311927/08/2003480.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312027/08/2003480.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312127/08/2003480.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312527/08/20031950.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA- NAF, NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSO DO ADITIVO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001312927/08/2003650.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, MÊS JUNHO/2003, NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001318927/08/2003370.4441199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319127/08/2003129.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319227/08/20031026.0000007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ ENCONTRO DE PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO PERIODO DE 20/08/03 A 22/08/03 EM SAO P00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001319327/08/20033992.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/07/03 A 27/08/03.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326229/08/20036000.0004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326329/08/20032000.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326729/08/2003580.0000004141348422GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326929/08/2003580.0000003604227488ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327129/08/2003600.0000001454420120JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328729/08/2003254.4000079295371453ROSANY BARBOSA DE SOUZAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DEMONSTRATIVOS PARA MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE RECIFE/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321029/08/2003167955.9801747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(6º ADITIVO AO 1º TERMO DE CESSÃO -CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321729/08/2003361.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 SCS.DE CAL MEGAO, 02 UNDS.DE ESCOVÃO TUFADOR C/CABO, 02 MTS.DE BRITA ROCHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321829/08/2003196.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BRAÇAL P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE PÊRA P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE VÁLVULA P/TENSIOMETRO E 10 UNDS.DE MANGUITO P/TENSIOMETRO., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323729/08/2003398.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, 100 LTS.DE OLEO DIESEL E 24 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324129/08/2003898.0041118415000141J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, 100 LTS.DE OLEO DIESEL E 24 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321329/08/20038100.0000053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO GRATIFICAÇAO ESPECIAL REFERENTE MES DE AGOSTO/03 CON.MEMORANDO N/041/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321429/08/20032000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU CONF. MEMO 164/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321529/08/20035000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU CONF. MEMO 164/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321629/08/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIATAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DES TA SESAU CONF. MEMO 164/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322229/08/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ABILIO DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322329/08/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MMII.SER REALIZDO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA RIBEIRO,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322429/08/20032352.3804405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE FITOTERAPIA.CONF.OFICIO 0405/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322529/08/20031400.0000030935210768RONALDO VICTOR DE OLIVEIRA E OUTROEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSORAMENTO NO PROJETO DE EXPANSAO DO SISREG.QUE SERA REALIZADO NO PERIODO 310803 A 04/09/03.SENDO R$700,00 PARA CADA TECNICO CONF.MEMORANDO 96/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322629/08/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322729/08/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CELEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ELIZARIO GOMES ALENCAR CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323029/08/2003925.0000434863000177MIDAS LOCADORA LTDAEMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO KOMBI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO DESTA SESAU, CONF. MEMO.43/03 E ORCAMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323129/08/20031775.0000434863000177MIDAS LOCADORA LTDAEMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO CACMINHAO QUE SERVE PARA O RECOLHIMENTO DIARIO DE PNEUS- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.MEMO.233/03-PEVA E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323629/08/20031775.0000434863000177MIDAS LOCADORA LTDAEMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO QUE SERVE PARA O RECOLHIMENTO DIARIO DE PNEUS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL- PEVA, CONF.MEMO.223/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323929/08/20031518.4800048663409400ANTONIO LALI PINTO GOMES E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.87/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324029/08/200311000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DA NE 7523/03 CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324229/08/200310000.0004196645000100IMPRENSA NACIONALEMPENHO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO UNIAO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.MEMO.80/03 DAF/ EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324929/08/20031118.8800067403875400EDILSON INACIO DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.86/03 E RELACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325029/08/2003350.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.363/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325129/08/2003150.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.363/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326429/08/20035266.4300007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGGUEIREDO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.OFICIO 353/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326629/08/200312825.1200013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 353/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327229/08/20032302.0001602074000160PARAI INFORMATICAEMPENHO REF.SERVIÇOS DIVERSAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER .CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.ATRAVES DO MEMORANDO 0095/2003.DO NUCLEO DE INFORMATICA /SMS .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001327329/08/2003600.0041102195000168PR COMERCIAL MEDICA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL EHOSPITALAR DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 245/2003.TP040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001327429/08/200310574.8104353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER 25 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ;027/2003 TERMO ADITIVO 0001/2003. TP 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327529/08/20034055.4500087275384434MARCOS ROBERTO GOMES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 QUE NAO FORAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF.MEMORANDO E RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327629/08/20031425.6000004854349468OTAVIO ANTONIO SA LEITAOEMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR OTAVIO ANTONIO SÀ LEITÃO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO 3ºSEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REPRESENTANDO O SR.SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328129/08/20035565.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)C /ONF. MEMORANDO DE N/72/03-NI/SMS AE 1861/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327729/08/2003262.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329029/08/20036486.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326829/08/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 395/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328929/08/2003528.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE PUXADORES DE GAVETAS, COPIAS DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, CONSERTO DE BUREAUX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEOX00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325829/08/200313000.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAValor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Pia Sociedade de Pe. Mazza, conforme convênio n.º 020/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322129/08/20031000.0000076070425472SERGIO DE SA VARANDASempenho ref. ao pagamento dos serviços prestados em digitação de documentos00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320329/08/2003520.3500000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SICOB E TARIFA DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE AGOSTO/2003 DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/65.001-300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320429/08/200324.0300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320529/08/2003970.5533066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BACARIAS C/TARIFAS DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR E TAXA DE RECEBIMENTO DE MULTAS NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO EM C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320629/08/2003401.5600360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR E TARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320729/08/20033922.6400394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS DESTINADA AO FUNSET DO MES DE JULHO/2003 RECEIBAS PELO MULTIBAN, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320829/08/20033267.7800394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001320929/08/200332.6900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DAS CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.2003, DEBITADO NA C/006.36-500000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321129/08/20034956.8909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBAN NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321229/08/20039807.1509188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325329/08/20031150.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS P/VEICULO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325429/08/2003948.7944066397004691EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCVIMENTO EM 10.08.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325529/08/2003344.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIRO P/MOTOS DE PLACAS MOW 8439 E MOW 8449 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325629/08/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325729/08/2003472.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES P/O PERIODO DE 01 A 30.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325929/08/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.07.2003 A 24.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001321929/08/2003480.0000093019548420SIMPLICIO COELHOVLR EMP.P/FAZER FACECOM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS PARA DESFILE 7 DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322029/08/2003654.7700003263375474DAVID MUNIZ DE LIMAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLETA SELETIVA DO PONTO 13 DE MAIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322829/08/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001322929/08/20035665.4700821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO REF.AQUISICAO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/ ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323229/08/200389154.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 81.480 VALES TRANSPORTE PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323329/08/2003720.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323429/08/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ALUGUEL DO IMOVEL NA PRAÇA SEMEÃO LEAL, Nº 23 JAGUARIBE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/07/03 a 11/08/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323529/08/20037341.9303690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA P/ VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001323829/08/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324329/08/20032499.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COLETA DE LIXO NA AREA DE DIFICIO ACESSO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324429/08/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324529/08/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324629/08/200385554.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 81.480 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324729/08/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001324829/08/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001325229/08/20031000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. MESES DEJUNHO E JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326029/08/20033700.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF COMPRAS DIVERSSAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326129/08/2003300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001326529/08/2003595.2300003017086496JOSE ROBERTO PEREIRA SOARESVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA, A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327029/08/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SEMEAO LEAL,23 JAGUARIBE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/08 A 12/09 DE 2003 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327829/08/2003267641.1708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRAF NO MES AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001327929/08/2003555035.9408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP NO MES AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328029/08/2003350932.0308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO NO MES AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328229/08/200324843.3508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H EXTRA DIRAF NO MES AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328329/08/20034956.9508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H EXTRA DISPO NO MES AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328429/08/200358637.8808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H.EXTRA NO MES AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328529/08/20033628.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328629/08/20033494.6700023716398420GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CENTENÇA JUDICIAL EM ATENDIMENTO AOS OFICIOS Nº 293/03 e 332/03 DO CARTORIO DA 8º VARA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001328829/08/200317723.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA NO MES AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329401/09/20031.6608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329501/09/2003271.0000401825000118MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕESVLR EMPENHADO REF. A AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, SIFAO 40 mm, LAMPADA INCANDECENTE 100W) A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329601/09/200310.1408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329701/09/20035.9008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332001/09/2003275.2005141150000139BRASQUIM LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332101/09/2003660.0005116361000111T.F. COMERCIO DE PNEUS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA QUE SE ENCONTRA NA USINA DE RECICLAGEM DO LIXÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333001/09/2003740.0033945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333101/09/2003168.0005141150000139BRASQUIM LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 120 VASSOURAS PIAÇAVA LEQUE PARA USO NOS DIVERSOS MERCADOS E NA SEDE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335801/09/20031064.2808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ JOINVILLE (STA. CATARINA) EM NOME DE FERNANDO ANTONIO DIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335901/09/20031122.3308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 5 1/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS P/ JOINVILLE (STA. CATARINA) EM NOME DE JOSE DANTAS DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341901/09/2003553.2741224791000110CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA.VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULOS PERTENCENTE A SENHORA MARCIS DAMARES DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342001/09/2003555.0041224791000110CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA.VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS N/VEICULO PERTENCENTE A SENHORA MARCIS DAMARES DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345801/09/2003690.0005141150000139BRASQUIM LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO 200LTS P/USO COLETA SELETIVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346001/09/2003148.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM COMPRA DE 01 SUPORTE P/BAU MOTO YBR,01 CONJUNTO BAU RP 40 N P/MOTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347301/09/20031650.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 100 (CEM) E DUZENTOS (200) LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334801/09/200354000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAPagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336001/09/20036396.0002721438000194ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃOPagamento referente a aquisição do seguinte material permanente: 05 Rádio-gravador, marca Precision; 01 Tape Deck duplo para copiar, marca Fortex; 02 Rádio gravadores duplo, marca Diplomata; 02 vídeo cassete stéreo, Hi-Fi, marca Panasonic, 01 gravador de00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342801/09/20035940.0000022011722420JOSÉ ALVES PONTES JÚNIORPagamento de diárias representando o Prefeito em reuniões com Autoridades Espanholas, sobre a caminhada de Santiago de Compostela.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349801/09/20037900.0002721438000194ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃOPagamento referente a aquisição do seguinte material de consumo: 500(quinhentos) CDs virgens CDRW, 300 (trezentas) fitas VHS t-130 e 1.000(mil) fitas K7 gomts, para uso desta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334501/09/20033500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de Material de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334601/09/20033500.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do Material de Consumo, costante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342401/09/20035000.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco com cobertura, medindo 8 x 6m, durante as festividades civicas em comemoração da semana da pátria, a ser realiz00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342501/09/20035000.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco com cobertura, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, a ser realizada pela Associação dos Moradores d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346901/09/20032280.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face com as despesas do pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senhor Prefeito em visita a diversos Orgão Públicos Municipais, com a finalidade de conhecer a sistematica de implantação e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347701/09/20032500.0070134077000130PARA IWA - COLETIVO DE ASSES. E DOCUMENTOA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de cadastramento das comunidades localizadas nas margens do Rio Sanhauá, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329201/09/20034969.9603051558000194POSTO MAGALHAES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333201/09/2003590.0008843575000188TELEVISÃO CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS RAFAELA CAVALCANTE DE ANDRADE E FLAVIA FALCAO DE ANDRADE P/PARTICIPAREM DO NET DE MARKETING NO PERIODO DE 14 A 16.09.2003 NO HOTEL TAMBAU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333301/09/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333701/09/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333801/09/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333901/09/20034765.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344801/09/20034078.4903690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344901/09/200380.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO C/LIMPEZA NA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345001/09/20032229.7512933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS EPSON 600,800,T017,777,480 CDR TDK 800 MB E DISQUETE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345101/09/20031059.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL IMPRESSO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345201/09/2003160.0003494377000132LOJA DAS MOLDURAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTA/TROCA DE FERRAGEM C/REGULAGEM DE MOLA DA PORTA DA ENTRADA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345301/09/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345601/09/2003240.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349701/09/2003200.0001771747000106DIRETORIO ACADEMICO DE ADMINISTRAÇÃO 5 DE AGOSTOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS MARCOS LUIS LINS,MARIA DO P.S.M.R.CAVALHEIRO,ANTONIO GUTIERRE RODENBUSC E MARIA DOS REMEDIOS R.DE MATOS P/PARTICIPAREM DA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349901/09/2003520.0000029897203400JOSEVALDO PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVOÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA NO SISTEMA DE REDES DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351401/09/200350000.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4824/2003 REF.A PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333501/09/2003193.5500002584425220JOSE RODRIGUES DA SILVAO presente empenho refere-se ao pagamento de 5/12 avos do 13º salário, conforme ofício nº819/DIPPAG e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330501/09/2003700.0000022560920468JACINTO DIOGO CORREIA NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330601/09/2003700.0000005220626442SAMUEL CAMELO GONÇALVESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335201/09/20033500.0004591903000145VN ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 140 (cento e quarenta) cesta basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitáiria dos Moradores de Mangabeira VI, para distribuição com as familias carentes da referida Comunidade durante as comemor00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335501/09/20033500.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Cristo Redentor, para distribuição com as familias carentes da referida Comunidade, durante as com00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347601/09/2003600.0000002199439402EDNALDO PONTES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331701/09/2003632.0005064986000187Renascer Transporte e Turismo LtdaValor referente a aluguel de dois “nibus para transportar benefici rios no percurso de Ida (JoÆo Pessoa a JacumÆ) e volta (jacumÆ a JoÆo Pessoa)ao encontro da 3§idade que se realizara no munic¡pio de JacumÆ periodo de 29/08 a 01/09/03, conforme contrat00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331801/09/2003250.0000098136623449Angelica Cavalcanti GalvÆoValor referente ao aluguel de uma VAM para transportar benefici rios no percurso de Ida (JoÆo Pessoa a JacumÆ) e volta (jacumÆ a JoÆo Pessoa)ao encontro da 3§idade que se realizara no munic¡pio de JacumÆ periodo de 29/08 a 01/09/03, conforme contrato e00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331901/09/2003687.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAValor referente a compra de diversos materiais , conforme lista em anexo, os quais foram utilizados nas trasnferˆncia e coloca‡Æo de portas(eucatex) e fechaduras.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334401/09/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a manuten‡Æo de equipamento de refriger‡Æo do nosso instituto, conforme comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336201/09/2003155.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente as contas telef“nicas do mˆs de agosto com respectivos numeros e valores. 262-0714 R$ 98,06 262-0267 RS 57,0300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341601/09/20032537.0002062817000110GRAFICA CORREIA LTDAValor referente a diversos servi‡os graf¡cos, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342601/09/20032537.0003161161000155JM Grafica e EditoraValor referente a diversos servi‡os gr ficos, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336301/09/2003324.0000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336401/09/2003864.0000067467954468CILENE CRISTINA MENDESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336501/09/2003864.0000002584480409RENEE SANTOS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336601/09/2003864.0000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336701/09/2003324.0000001100841440LUCIANA DE SOUZA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336801/09/2003324.0000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336901/09/2003324.0000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337001/09/2003324.0000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337101/09/2003324.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337201/09/2003324.0000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337301/09/2003324.0000091014581400MARIA GRACILENE DA COSTA PEDROValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337401/09/2003324.0000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337501/09/2003324.0000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337601/09/2003324.0000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337701/09/2003324.0000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337801/09/2003324.0000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001337901/09/2003324.0000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338001/09/2003324.0000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338101/09/2003324.0000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338201/09/2003324.0000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338301/09/2003324.0000056878931487SEVERINA MARIA FELICIANOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338401/09/2003324.0000079876773453MARIA IRMA DO NASCIMENTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338501/09/2003324.0000066690196453MARIA DA GUIA VICENTE DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338601/09/2003324.0000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338701/09/2003324.0000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338801/09/2003324.0000002206299437MARIA ARABIA LOURENÇO SOARESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001338901/09/2003324.0000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339001/09/2003324.0000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339101/09/2003324.0000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339201/09/2003324.0000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339301/09/2003324.0000000813615488ROSANGELA SILVA DE SOUSAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339401/09/2003324.0000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339501/09/2003324.0000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339601/09/2003324.0000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339701/09/2003324.0000080596401434GISELIA DE LIMA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339801/09/2003324.0000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001339901/09/2003324.0000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340501/09/20031500.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340601/09/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340701/09/20031500.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESvValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340801/09/20031500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340901/09/20031500.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341001/09/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341101/09/20034500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato 040/02 (Junho, Julho e Agosto) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341201/09/20031250.0000067680674434VIVIANNE BRAGA DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341301/09/20031250.0000004000153404LAURA MARIA DE FARIAS BRITOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341401/09/20031290.0000004782219407Franklin José de Sales SoaresValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352201/09/2003230.1400002054990400RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTERefere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta da Infra Estrutura em reunião junto ao Ministério dos Transportes, para tratar de assuntos relativo ao processo das obras do Convênio PG 236/2000.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331601/09/2003342.0000029965187487José William Montenegro LealRefer-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasília - DF, participar de reunião na Câmara Brasileira da Industria e Comércio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346101/09/2003684.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar da 19º Feira Internacional da Construção.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347101/09/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem.134/GS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347201/09/2003230.1400029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem. 136/2003 da Daf/Seinfra.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330701/09/200311000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329101/09/200337069.7305034886000108QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAO valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de diveisórias para boxes a serem instalados no prédio da antiga Lobrás, onde funcionará o Shopping Popular Municipal(Aditivo ao Convite 09/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333601/09/2003138.8600085474614420SÉRGIO RICARDO GERMANO DE FIGUEIREDOREFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE,PARA VISITAR E COLHER INFORMAÇÕES CADASTRAIS NA PREFEITURA DAQUELA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347001/09/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, SENDO 02 (DOIS) COROLLA E 01 (UM) CORSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351501/09/20037251.7500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352401/09/20034685.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DE ORDEM DE PAGAMENTO E FORMULARIO DE EMPENHO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330401/09/2003680.2004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE PRATELEIRAS NO LABORATORIO (USF ALDEIA SOS)CONFORME OFICIO N/0390/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330901/09/200324640.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.600 KG.ALVEJANTE EM PO,SUPER CONCENTRADO..,1.600 KG PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA PARA REMOÇAO DE SUJIDADE SUPER PESADA BALDE DE 20KG. CONF. MEMORANDO148/03.5158-SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331401/09/20032470.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA),PLACA MAE.,HD40., MEMORIAS DE 256 MB.,PROCESSADOR AMD. CONF.REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331501/09/20035285.0008706350000180INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA.01 ARMARIO BALCAO MEDINDO 6,50 X0,40X0,75 COM PORTAS E PRATELEIRA,FABRICADO EM MADEIRA RECONSTITUIDA TAMPO EM 25 MM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402003001332601/09/20035309.4008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT. CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 250/2003.TP040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334701/09/200325997.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO 1.600 KG AMACIANTE PERFUMADO.,1.600KG DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS., 500 KG ACIDULANTE EM PÓ PARA NEUTRALIZAÇAO DE CLORO E ALCALINIDADADE NOS ´PROCESSOS DE LAVAGEM BALDE C/20 KG;CONFORME PROCESSO 5158/-00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334901/09/20035000.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAO VEICULOS EM NUMERO DE 03. SENDO CORSA MOK 1221.,CORSA MOS 0840. E CORSA MOH 0766.MEMORANDO 83/2003 DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335101/09/200315700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO HMVF,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONFORME OFICIO N/358/2003/HMVF EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335301/09/20031500.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO HMVF.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO CONTAS CONFORME OFICIO 358/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335601/09/20031800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO CONTAS. CONF.OFICIO 358/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001336101/09/20037800.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF.RECUPERAÇAO,PINTURA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA IV.C ONF.OFICIO 0001/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340001/09/2003240.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,MEMO S/N-PROCESSO 5943-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001340101/09/20031376.5000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO CAFE EM PÓ,CONDIMENTO C/100 G-M/SAO BRAZ. CONFORME TP03/03 AE 1633 ACRESCIMO DA TP03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340301/09/20037900.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS RETELHAMENTO RECUPERAÇAO DE LAJE,RECUPERAÇAO COM REBOCO .PINTURA INTERNA E EXTERNA, OFICIO 090/2003 DO DISTRITO SANITARIO II.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340401/09/2003346.3100001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 25 HS EXTRAS,CONFORME REQUERIMENTO DE N/5652A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341501/09/20034608.0000244555000189SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 120 TERMOMETRO PARA VACINA TIPO CAPELA-CONF. MEMO 079//03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342301/09/20032500.0003429822000180HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS ..DESCONTO DE ISS DO SIA,DESC DE ISS DE AIH,RESUMO DO SIA.PROCESSO 105503 MEMO 36/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342701/09/2003457.2010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO :FIO.,PLUG P 10,BATERIA 9V RAY,TELA PROF..CONF. PROCESSO 6003//SMS/03/DPS,MEMO N/061/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342901/09/20036660.8010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.02 CAIXA AMPLIF.CICLOTRON NPRC .,02 MODULO DE POTENCIA P1200.,01 MESA SOM.,01 PEDESTAL P/MICROFONE.,02 PEDESTAL P/CAIXA.,01 MICROFONE S/FIO TSI;,04 A.F. OVERSOUND SUB800.,04 SUPER TWEETER., CONFORME AE 1866/03 CONF.PROC.6003/SMS/03/DPS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345401/09/2003800.0035304542000728CIRNE PNEUS COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 70 X16 10 CONF.OFICIO 300/03 DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345501/09/2003546.3003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT .CONSUMO CONFORME AE 1775 OFICIO 349/03.PROCESSO 5461A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345701/09/20031533.2004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 40 PCT DE ALITRAQ EM PÓ.CONF.AE 1858/2003 OFICIO N/662 PROCESSO 5737.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001345901/09/200375.0024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UM COLCHAO D AGUA 1,90X1,90.PROCESSO 4177 E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346601/09/20031620.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 225, 01 JOGO PASTILA DE FREIO.CONF.AE 1820/2003 MEMO 221/03.PARA VEICULO S 10 MOI 4230.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346701/09/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAG. 80HS.EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.CONFORME MEMORANDO 78/DIVEPI/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346801/09/2003101914.5900095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME MEMO 113/03 PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347901/09/2003405.3009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO DO VEICULO FORD ESCORT PLACA MOW 6179.PERTENCENTE A ESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/132NA/SESAU.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348301/09/2003178.2000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR AO RECIFE FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SESAU.CONF.MEMO 165/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348401/09/200331.5500039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A FIM DE VIAJAR AO RECIFE-PE CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DA SESAU;CONF.MEMORANDO 165/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348701/09/20031680.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS: EDIZIO CRUZ DA SILVA, MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E VALDEILDO DA SILVA ARAUJO, PARTICIPAREM DA CONFERENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 18.000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348901/09/200316800.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF. AQUISICAO DE 16.000 VALES TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS BOLSISTAS DA UFPB E DO CEFET, NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE CONF. MEMO. 098/03 RRC EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349601/09/2003100000.0000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSempenho ref. pagamento da bolsa-estagio aos alunos do CEFET e UFPB, cadastradores do cartao SUS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350001/09/200370.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA SOM DA PERNA DIREITA NO PACIENTE GLIDINIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA,CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350101/09/2003300.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA.CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350201/09/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECO-DOPPLER DAS CAROTIDAS A SER RERLIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE DOS ANJOS GUEDES,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350301/09/2003220.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER FETAL COLORIDO A SER REALIZADO NA PACIENTE JUCELIA DE ASSIS CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350401/09/20031300.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MMII.PACIENTE JOSE LISBOA DOS SANTOS. CONF,MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350501/09/2003155.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME A SER REALIZADO NOPACIENTE OZANILDO ALVES SILVA USG OMBRO E BRAÇO DIREITO CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350601/09/2003200.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF. EXAME ULTRA SON DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE TEREZINHA MENDES SILVA.CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350801/09/2003250.0057754285000173ECOCLINICA S/C LTDAEMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER COLORIDO CAROTIDAS VERTEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ESTER SANTINA DO NASCIMENTO.CONF. REQUERIMENTO ORÇ. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350901/09/20031200.0000016033221400FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO IMOVEL SITUADO NA RUA CARMELO RUFFO,371 JAGUARIBE.DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF,DO DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO CONFORME CONTRATO 258/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351301/09/20032000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DURANTE 05 HS POR DIA NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO TENDO VISTA REALIZAÇAO DA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO 531/2003.MAPA ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351601/09/20031260.0002159836000169PROGAS DIST. CORDEIRO LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE 01 GAS GLP,PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE FITOTERAPIA NO DISTRITO SANITARIO III.CONFORME OFICIO N/0395/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351701/09/2003100.0002153277000180ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDAEMPENHO REF.ADESIVAÇAO DO VEICULO SIENA PLACA MOK 5220,CONFORME MEMORANDO 042/03 SMS.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351901/09/20033439.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANCADAS EM LAMINADO, COM BORDAS ARREDONDADAS E PAINES C/PASSAGEM P/FAIÇÃO MEDINDO 0,73 X 0,50, P/ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 033/2003,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352001/09/2003212301.2004451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 12883/2003, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329801/09/2003900.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329901/09/20031500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330001/09/2003272.9600148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PCT.DE MALTODEXTRINA, 01 LATA DE PRÓ FIBRA, 40 UNDS.DE PLURIVITAMIN 10G.CX.C/40 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330101/09/2003369.7065482309000100PANAMEDICAL SISTEMAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL P/CARDIOTOCOGRAFIA MOD.MT325, 332,333U-TOITU, DESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330201/09/20031480.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 25 AMP.DE MEPERIDINA(COLOSAL)50MG/ML-2ML., 300 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330301/09/2003516.2002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG-1ML., 03 FRSC.DE VITELINATO DE PRATA 10% COLIRIO(ARGIROL), 50 AMP.DE DESLANOSIDEO 4MG/2ML(CEDILANIDE)E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001330801/09/20032604.1504363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AGULHA, 5.000 UNDS.DE SERINGA 5ML.C/AGULHA, 1.000 UNDS.DE SERINGAS 20 ML.C/AGULHA, E 500 UND.DE SONDA URETRAL Nº10., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331101/09/20032012.8035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE OCITOCINA 5UI CX.C/50., 1.000 CP.DE METILDOPA 500MG., 160 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO E 100 AMP.DE METRONIDAZOL 0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331301/09/2003462.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI 24 AÇO INOX, 50 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12, 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº14 E 02 PCT.DE TUBO LATEX 204., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334001/09/20031610.7904070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPEMNHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ CHINEZ 01, 90 UNDS.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500GR., 35 PCTS.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA), E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334101/09/2003259.5603118127000106COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1,2 METROS DE FIO NYLON 180 FIOS P/SERIGRAFIA., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348201/09/200355.0006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 11470/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351001/09/2003200.0000064530205487EDNALDO GREGORIO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO DE CERAMICA EM UMA DEPENDENCIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351101/09/200358.6108706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GLICERINA E PVP IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351201/09/2003114.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA SUTURA CILINDRICA GR8(AÇO INOX), PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001351801/09/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2003, COMO CONTADORA NO LEVANTAMENTO DOS BALACETES ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001334301/09/200352160.1635343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 6a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais, compreeendendo rede de galerias e canais( CONVENIO 1042/MIN/PMJP)-TERMO DE CESSÃO E DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 01/00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342101/09/2003111592.8209110719000150SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LTO valor empenahdo, refere-se construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, compreendendo acesso a sede dos Correios, acesso ao Campus da UNIPÈ, avceso ao HPS Estadual, eliminação de segmento crítico da BR 230 KM 24, co00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343701/09/2003214886.2100132962000102A G L ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote 02, conforme TP 0007/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352101/09/200366.6200056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESRefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Recife-PE, analisar as imagens de satélite adquiridas pela Prefeitura Municipal de Recife através da Secretaria de Planejamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352301/09/200339.1800056773340497ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUESRefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, visitar a Empresa ATECEL para realizar analise de arquivo digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001329301/09/200379629.7841148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais elétricos destinados ao setor de Manutenção no sistema de Iluminação Pública Ornamental do Municipio de João Pessoa, conforme Convite 0036/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341701/09/2003300.0000026364930425IVANILDO MOREIRA PALITOTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN PARA ASSESSORAMENTO AO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346301/09/2003520.0000032762623472JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346501/09/2003200.0000001878787497JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335401/09/2003294.4788457395000105SULINA SEGURADORA - SEGURADORA S.A.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNG-3129,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343001/09/20031250.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNI-1179 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343401/09/20032566.8010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 713(SETECENTOS E TREZE )QUENTINHAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDAS DAS EQUIPES DE ABASTECIMENTO DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343601/09/20031379.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IPANEMA PLACA MMR-8577, CMAINHÃO BAÚ PLACA MNI-1175 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343901/09/2003100.0000000739836404WELLINTON FERREIRA BENICIO DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344001/09/2003432.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 COLESTES EM BRIM COM SERIGRAFIA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344201/09/20032614.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344301/09/20031000.1508566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344701/09/20031019.4024268955000192SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332201/09/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 01/08/03 A 31/08/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332701/09/20032915.8034028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/08/03 A 31/08/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332801/09/20032383.1200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPA/SAO/JPA NO PERIODO DE 20/08/03 A 22/08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332901/09/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/07/03 A 31/08/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001333401/09/200325770.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação correspondente a 1ª parcela do contrato de confissão de dívida nº001/03, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335001/09/200321360.4203160525000182NORT FRUT LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331001/09/20039977.8608972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001331201/09/20038312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPSA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO DA PARAÍBA.RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332301/09/20034.9000000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332401/09/20034.9000000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001332501/09/20035.5900000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001335701/09/2003245.7201002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO CONVÊNIO 1104/MPAS/SEAS/2001 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE COMUNITÁRIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001340201/09/20031446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃOD E AMIGOS CALULA LEITE BRAGA DA TORRELÂNDIA E EXPEDICIONÁRIOS- /MODALIDADE CRECHES- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUAD00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346201/09/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2003, DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347401/09/20031000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347501/09/20031450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE - APOIO À PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001347801/09/20033105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE - APOIO À PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348001/09/20032275.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348101/09/2003805.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348501/09/2003121.5001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOM ADAUTO - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ASSISTÊNCIA AO IDOSO.RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348601/09/2003202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ASSISTÊNCIA AO IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001348801/09/20034990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A APAE- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA .RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349001/09/20031450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MAIO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A APAE- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA .RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349101/09/20031021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A AMEM- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- ATENDIMENTO CRECHE INTEGRAL .RECURSO DO MPAS/SEA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349201/09/2003851.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM M REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- ATENDIMENTO CRECHE INTEGRAL .RECURSO DO MPAS/SEA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349301/09/2003150.6700431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, RECURSOS DO TERMO ADITIVO 62/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349401/09/2003800.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE , MÊS JULHO/2003.BAIRRO CRISTO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001349501/09/20031000.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE , MÊS JULHO/2003.BAIRRO MANGABEIRA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001341801/09/2003420.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS NO CENSO MENINADA 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001342201/09/2003420.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS NO CENSO MENINADA 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343501/09/2003484.0000051882922468NAPOLEÃO ROSAS DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTAE) LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA D.MARCELO CARVALHEIRA E ROSA ANFRADE DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344101/09/2003330.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344401/09/20031100.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DE 20 CARRADAS DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344601/09/2003110.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA- PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003001334201/09/200335732.0570121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº103/03, DO OCNVITE Nº 0054/03 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O RESTAURANTE POPULAR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343101/09/20031980.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CILINDROS GLP COM 45 KG, PARA USO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343301/09/2003817.0000000082736421ROSIMAR VICENTE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS- JARDIM VENEZA E COSTA E SILVA- INTEGRANTES DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343801/09/2003870.0000045079838434JOSEFA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.150(MIL CENTO E CINQUENTA) SANDUÍCHES COM PATÊ DE FRANGO PARA COMEMORAÇÃO FESTIVA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001346401/09/20033056.5835505734000107J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001343201/09/2003640.0000040890210497EDA AUGUSTA DANTASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM DURAÇÃO DE 80 (OITENTA) HORAS PARA A COMUNIDADE DO CRISTO, ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001344501/09/2003440.0000056912676472MARISA DINIZ NEVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE BISCUIT(POTES UTILITÁRIOS) DURAÇÃO 55(CINQUENTA E CINCO) HORAS PARA A COMUNIDADE DO CRISTO ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001350701/09/200352500.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL NO "RESTAURANTE DA GENTE", SITUADO NO SHOPPING POPULAR DURVAL FERREIRA,CONFORME CONTRATO DE ITENÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº2103/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352802/09/200310200.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 6000 REFEIÇÕES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO RESTAURANTE DA GENTE DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353902/09/200339.1800076914437491TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGARefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefei00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354002/09/200339.1800060087579472ADAILTON BEZERRA CAVALCANTI JUNIORRefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B. Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefe00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352702/09/2003405.3009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAempenho ref. revisao do veiculo ford escort placa MOW 6179 pertencente ao PEVA CONF. MEMO 132NA/03 rm anrxo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352902/09/2003250.0004130833000128OFICINA DAS PLACAS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE PLACA PARA FACHADA MED.2,00X0,60 EM NIGHT UMA FACE COM ILUMINAÇAO INTERNA ADESIVADA PARA A USF MANGABEIRA I CRISTO REI II CONFORME OFICIO N/0396/2003.ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353002/09/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosoto/03, conforme comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353102/09/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353202/09/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353402/09/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353502/09/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353602/09/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353702/09/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353802/09/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352502/09/2003485.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONA,DA PARAIBA, DO MUNICIPIO DE J.PESSOA C/MASTRO EM ALUMINIO P/O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001352602/09/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS, FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001353302/09/20034000.0001723849000156TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação através de trio elétrico, durande festividade alusiva a Semana da Pátria, conforme documento e orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363408/09/20032095.3300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360408/09/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360608/09/2003490665.6709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360708/09/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360908/09/200310482.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361208/09/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361408/09/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361508/09/20035316.5909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361608/09/200349076.3909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361808/09/200365026.5603475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA, A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354508/09/2003302.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354608/09/200353.1100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DO ESTACIONAMENTO DA LAGOA I C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354708/09/200373.0300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001354908/09/2003460.2800007200692468MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE VELOCIDADE EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 08 A 10.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355008/09/2003460.2800038025833453REINALDO MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE VELOCIDADE EM VIAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O DIRETOR DE TRANSITO NO PERIODO DE 08 A 10.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355108/09/20031527.6010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355308/09/200324.9400030217806449CRISTIANO QUEIROZ DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO DIA 08.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355508/09/200367.6900027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO DIA 08.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355708/09/2003269.1001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 500 ML P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355908/09/2003300.0001320920000150MARANHÃO & MARANHÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS AGENTES DE TRANSITO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356408/09/2003120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356508/09/2003120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356608/09/2003120.0000027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356708/09/2003120.0000011381981453NILZA MARIA GOMES MAGALHÃESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356808/09/2003120.0000013142526404PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTDUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356908/09/2003120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357708/09/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357808/09/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.08.2003 A 01.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357908/09/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358008/09/20033012.9904238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358108/09/20031855.0540974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358208/09/2003400.8809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839,MOW8419,MOW8429,MOW8439 E MOW 8449 DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 30.09.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358308/09/200314107.6508680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358408/09/2003120.0000042412790400JOSE ARLAN SILVA RODRIGUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359108/09/200310248.1109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 19.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359208/09/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO NA MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360008/09/2003120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360108/09/200324.9400002508036404SAMUEL CORREIA DE ARAGÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TOSOS NO PERIODO DE 08 A 08.09.21003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360208/09/200372.7933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360508/09/2003231.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 08,12 E 20.09.2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362808/09/20033798.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a manuten‡Æo de divesas impressoras e computadores, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001361108/09/2003145067.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358808/09/2003185.6000022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAOA DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359708/09/20035520.0009148537000178JE ENGENHARIA LTDARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto de instalação hidro-sanitárias e prevenção contra incêndio da antiga Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359908/09/20034025.0002596434000121HERTZ ELETRIFICACAO LTDARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto elétrico, cabeamento e sonorização ambiente a serem aplicados no antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360308/09/20033450.0009139767000170ESCALA ESCRITÓRIO DE CÁUCULOS ESTRUTURAIS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de consultoria técnica e projeto estrutural para recuperação da edificação do antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361008/09/20032693.0005528753000198PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕESRefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto estrutural da cobertura do antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357608/09/2003360.0008540403000135GRAFICA JB LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de 2000 und. de certificados formato 9 , conforme ordem de compra/serviço nº036/03 e demais documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001354108/09/20033090.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAMISETAS,JALECOS CONF. ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE 03/03 AE 1814/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001354208/09/20031616.7600994734000133CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE JAQUETAS EM BRIM GABARDINE CONF.;ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE 023/2003. AE 1813/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001354308/09/20031294.3805393059000100H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTESEMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25% CONVITE 023/03 AE 1812/2003 MOCHILA EM NYLON COMPOSTA DE DOIS BOLSOS NA FRENTE ACABAMENTOS VIEIS COM ZIPER DE 4MM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001354408/09/20031765.8002440676000121COMERCIAL APOLO LTDAEMPENHO REF.BONE EM BRIM .CAPA PARA CHUVA PLASTICA .CONF. CONVITE 023/03 AE 1811/2003. REF.25% DO CONVITE/023.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003001354808/09/20031380.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MEDICAMENTOS CONF. CONTRATO 209/2003 TP 0031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282003001355208/09/200312533.6047866934000689TICKET SERVIÇOS S/AVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, INCLUINDO NO PREÇO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE TRANSPORTE SEGURO, CONF. AE. Nº 1933/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355408/09/20033737.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESASS EVENTUAIS DE PRONTOM PAGAMENTO C/ MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 94/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355608/09/20033143.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FISICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 94/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001355808/09/20031120.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 94/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356008/09/200316978.5800033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MÊS DE JUNHO/2003, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF. OF. Nº 664/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356108/09/20038654.2500011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MÊS DE JUNHO/2003, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MES DE JUNHO/2003, (PESSOAL C/VINCULO), CONF. OF. Nº 664/2003-DG/HGSI E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356208/09/20035399.7002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO PEVA, CONF. MEMO. Nº 197-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001356308/09/200315200.0000051844257487ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIA P/OS USUÁRIOS DO SUS, CADASTRADOS NA UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE 22/08/2003 A 22/10/2003, CONF. CONTRATO Nº 200/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357308/09/20037505.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO .PILHAS,PESCA-LARVAS.,LANTERNAS.,PIPETAS.CONF.PROCESSSO 5238A MEMO 212/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001357408/09/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO POR MAIS 30 DIAS.CONFORME TERMO ADITIVO N/0009/2003.MEMO 82/03, DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358508/09/200311636.7800011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MES DE JULHO/2003, (PESSOAL S/VINCULO), CONF. OF. Nº 666/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001358608/09/200319979.0500033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB) DO H.G.S.I., REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. OF. Nº 666/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361908/09/20031050.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 1.000 VALES TRANSPORTES PARA OS PARTICIPANTES DAS CONFERENCIAS DISTRITAIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/09/2003 CONF.MEMO 073/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362008/09/2003690.0000067401139472ALEXANDRE JERONIMO P SOARES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE POR EQUIVOCO DEIXOU DE SER IMPLANTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 CONF.OFICIO 105/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362108/09/2003439.3900012345678909CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO PAGAMENTO DE 34 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NA VIGILANCIA SANITARIA.CONF.MEMO 060//03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001362208/09/20031107.0073679623000106TCA FARMA COMERCIO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONF. CONTRATO 283/2003,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362308/09/2003151.5200039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAG.DE 45,5 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADES FORA DO HORARIO COM TECNICOS DO DATASUS-RJ CONF. MEMO 98/03 CENTRAL DE REGULAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001362408/09/20035712.0073679623000106TCA FARMA COMERCIO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR.CONF.CONTRATO 265/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001362508/09/2003240336.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO 284/2003, CONCORRENCIA NACIONAL 0001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001362608/09/200320880.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇAO -ALMOÇOS CONFORME CARDAPIO E CRONOGRAMA EM ANEXO. TOTAL DE 3.600 REFEIÇOES ;CONF. CONVITE 027/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362708/09/200328025.0000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 CONF.OFICIO N/359/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001362908/09/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT. DE CONSUMO DO DISTRITO V.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.,MEMO 148/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363108/09/20033200.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF.,MEMO 148/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363208/09/20032500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE .EQUIPES DO PSF CONF.MEMO 148/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001363508/09/200332100.0059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO 296/03,CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001363608/09/20032376.0006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAEMPENHO RELATIVO FORNECIMENTO DE MEDIC AMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR,CONTRATO 279/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359408/09/200339.1800002230487477EDJAILSON BATISTA LIRARefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande - PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B. Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Pre00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359308/09/200350000.0003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote 01(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 0006/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001360808/09/20031610.9800025156497420SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA", QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, DE 21 A 27/09/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361308/09/2003508.8000064935230444JORGE LUIZ ROLIM LAVORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA", QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, DE 21 A 27/09/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001361708/09/2003169.6000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VISITAÇÃO A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR PESQUISAS E RECICLAGEM NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NOS DIAS 18 E 19/09/2003, N00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363008/09/20031559.3800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO E CHEFE DE GABINETE DESTA PASTA,VIAGEM DESTINADA AS CIDADES DE SALVADOR/BA E ARACAJÚ/SE,COM O OBJETIVO DE ANALISAR O GEO REFERENCIAL DE ÁRVORES URBANAS,C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363308/09/20031126.9900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSGEM AÉRA PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, DESTINADA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001358708/09/20033706.2055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPNHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO, PERIODO DE 03 MESES, A PARTIR DE 08.09 A 08.12.003 CONF.CONTRATO 322/03- CONCORRENCIA NACIONAL 01/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001358908/09/2003116985.3059225268000255SOQUIMICA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 08.09 A 08.12.2003, CONF.CONTRATO 307/2003- CONCORENCIA NACIONAL 001/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357008/09/20036003.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357508/09/2003100.0000095391428491JOSÉ FERNANDES DA CUNHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO PATIO INTERNO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359008/09/2003107.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE REJUNTE, 10 SC.DE HIDROXIDO DE CALCIO E 04 SCS.C/50KG.DE CIMENTO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359608/09/2003143.7003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLOCOS CEREAIS(NESTON)500GR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357108/09/2003102154.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001357208/09/2003194239.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA PMJP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME OFICIO N. 876/GS-DIPPAG E DOC. EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359508/09/2003102154.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001359808/09/2003204739.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372610/09/20032577.1500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372010/09/20035500.0008600611000182MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO NO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371510/09/20037500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E CACHÊ ARTISTICO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA ~PÁTRIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366310/09/20031028.0070109483000142ROBERTO CAMPOS DE BARROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366510/09/2003783.2006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366610/09/2003600.0033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO M~ES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366710/09/2003281.9024280828000109SAUDE DENTAL COM. REP.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AMALGOMA, 02 UNDS.DE VERNIZ, 03 CXS.DE RESINA COMUM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366910/09/2003300.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367010/09/2003240.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367110/09/20031705.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367210/09/2003790.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM 1G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367410/09/2003126.0240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE GENTAMICINA 100MG.CX.C/50AMP. E 10 CXS.C/50 COMP.DE SULFATO FERROSO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367510/09/20031198.1035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO SUINO(SURVANTA)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367910/09/20032233.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5ML., 500CPS.DE SULFATO FERROSO, 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G.80x5 C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368010/09/2003330.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368110/09/2003147.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368210/09/20031176.0006629745000109NOVAFARMA IND. FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE CEFAZOLINA-KAFALIN-1ML-1G EM PO INJ., 200 UNDS.DE GENTAMICINA-GENTAMICIN 80MG.SOL.INJ., E 20 UNDS.DE VANCOMICINA-NOVAMICIN 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368310/09/2003820.0035431717000172RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NA COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368410/09/2003981.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR. E 1.200 UNDS.DE LUVA ESTERIL Nº8,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368510/09/2003155.0005336244000163COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADOP P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PICETAS PLASTICAS 250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368610/09/2003207.5240811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE METILDOPA DE 250MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368710/09/2003640.0005674855000111FREIRE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368810/09/2003480.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)BLENDER, E 01(UMA)VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001368910/09/20034020.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.000 UNDS.DE SORO RINGER LACTADO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369010/09/2003450.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369110/09/2003259.1001755078000189ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 S/BALÃO E 50 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369210/09/2003460.5901274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO ANTI-AB MONOCIONAL C/10ML., 01 FRS.DE OLEO DE IMERSÃO C/100ML., 100 UNDS.DE COLETOR 80ML.TP VM EST S/PA BEM IND., 01 PCT.DE MICROTUBO EPPENDORF VOL.1,5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369310/09/2003632.0201804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1/2", 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1", 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1.1/4", 06 UNDS.DE ADESIVO PVC 756(BISNAGA), 06 UNDS.DE JOELHO GALV.90 1/2"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369410/09/2003683.5410739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACA SINALIZADORA PQ., 02 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR C/RODAS, 02 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP UMIDO ., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369510/09/2003299.4012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA END.DESC.S/BALÃO Nº3,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369610/09/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DE JANELAS ACJ, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369910/09/200341.0012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE ENGATE FLEXIVEL 40x1/2"., 02 PC.DE BOLSA DE LIGAÇÃO BRANCA 1.1/2", 02 PC.DE TUBO DESCARGA EXTERNO 40mm. E 02 PC.DE CAIXA DESCARGA S/ENGATE BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370010/09/20031620.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRS.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA I, E 01 FRS.DE SOLUÇÃO RINSE P/ABL5., NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370810/09/200312314.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADOVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE AGOSTO/2003 NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370910/09/20039510.4500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/GRATIFICAÇAO DE ICENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR) DO MÊS DE AGOSTO/2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373810/09/20033938.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE KIT CESAREA CONTENDO 12 ENVELOPES E OS SEGUINTES FIOS:CAT GUT CROMADO 2X90CM, AGULHA 4CM; CAT GUT SIMPLES 2X90CM, AGULHA 3,5CM CTI; FIO CAT GUT SIMPLES 2-0,90CM, AGULHA 3,5CM MH, FIO MONONYLON 4-0,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001372710/09/200357407.3901664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF.AO 1 ADITIVO DO COTNRATO 17/2002- TP 10/2002, CORRESPONDENTE A REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF.MEMO.67/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003001372810/09/200340000.0001664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA. ISABEL, CONF.MEMO.67/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASDesporto e LazerLazerEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSCONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOLDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371310/09/20033427.1001698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de um ginásio Poliesportivo no conjunto Valentina de Figueiredo( Reajustamento) conforme TP nº 004/2002 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365010/09/20036297.3005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MÉDICO HOSPITALAR), CONF. OF. 356/2003-HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365110/09/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 178-CMS/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365210/09/20031300.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO N º 178/2003-C,S/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365310/09/2003700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 178-CMS/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365410/09/20034880.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAVLR. EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PONTOS DE REDE LÓGICA, 15 (QUINZE) TOMADAS TRIPOLAR E CONFIGURAÇÕES DE PROXI (SERVIDOR INTERNET), DESTA SESAU, CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370110/09/200314849.9703305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO EDIFICIO SEDE DA SESAU CONFORME DISCRIMINAÇAO A SEGUIR ; 1-RETELHAMENTO EM TELHA CANAL COM APROVEITAMENTO 70%.,RECUPERAÇAO DE CALHAS ALGEROZ 2-ETAPA DO BALANCEAMENTO DO SISTEMA ELETRICO,R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370710/09/20037676.6605243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF. AE 1923 .PROCESSO N/6099/SMS2003, MEMO 131-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371010/09/20037980.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHAS FIO 30,CONF.AE 1922/2003.PROC.5142 MEMO 200A /03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371210/09/2003800.0000001302479440CARLOS ANTONIO DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ISNTALAÇAO ELETRICA MONTAGEM E CONSERTOS DE AMPLIFICADOR DE SOM FABRICAÇAO DAS CAIXAS EM MADEIRAS NO VEICULO KOMBI PLACA MOH 1926 DO PEVA. CONF. MEMO 260/PEVA/SMS/SESAU ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371910/09/20031500.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECCAO DE BLOCOS AUTORIZAÇAO ESPECIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOB VIGILANCIA.CONFORME MEMO 053/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372210/09/200324920.1361374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.ORTESE E PROTESE,PAARA SEREM USADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS REALIZADAS HGSI,CONF.OFICIO 651/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372310/09/20035000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO DAS UBS,PSF SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONFORME OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372410/09/20035000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EQUIPES DO PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372510/09/20032200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372910/09/2003225.0000000894066480ISABELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSISEMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE ATUALIZAÇAO EM NUTRIÇAO ABORDANDO A SAUDE E A DOENÇA QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO 19,20 E 21 DE SETEMBRO/03 PARA PROFISSIONAIS DA DIVISA CONF. MEMO N087/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365810/09/200314720.0008696148000114PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDARefere-se ao pagamento de execução de serviços de elabaoraçãop dos Estudos e Projetos de Engenharia de Pavimentação, Sondagens à Percussão, SPT e Obras d'Artes de Vias de João Pessoa, nos Bairros Costa e Silva e Cristo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370310/09/20033450.0009139767000170ESCALA ESCRITÓRIO DE CÁUCULOS ESTRUTURAIS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de consultoria técnica e projeto estrutural para recuperação da edificação do antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370410/09/20035520.0009148537000178JE ENGENHARIA LTDARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto de instalação hidro - sanitárias e prevenção contra incêndio do prédio da antiga Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370510/09/20034025.0002596434000121HERTZ ELETRIFICACAO LTDARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto elétrico, cabeamento e sonorização ambiente a serem aplicados no antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370610/09/20032693.0005528753000198PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕESRefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto da cobertura do antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364910/09/2003500.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (Pessoa física) para esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369810/09/2003150000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinado aos serviços de Infra-estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificados nos anexos I,II, III, IV, V e CP Nº 0001/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366210/09/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 032/2003 do DIMAV/SEINFRA,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366410/09/2003833.1600020430051468FERNANDO CAETANO DE ARAUJO FILHOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 DIARIAS DE VIAGEM PAR BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERÍODO DE 23 A 27/09/03, DE CORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366810/09/2003833.1600013920898400REJANE DANTAS MUNIZ DE BRITOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 DIRIAS DE VIAGEM PARA BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERÍODO DE 23 A 27/09/03, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367310/09/20031782.0000011382350406ELIOMAR DA SILVA SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE URBANIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 23 A 27 /09/03, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367710/09/2003126.2000017379466453Dagmário Barros da SilvaVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001372110/09/20031069.2000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364710/09/2003500.0000099714221404TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma cirurgia de ABDOMEN, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364810/09/2003500.0000095389342453DANIEL JANUARIO EVANGELISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001369710/09/20032770.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagens a‚reas e hospedagem conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365510/09/20031027.8404209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365610/09/2003280.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365710/09/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 10 E 11.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001365910/09/20031230.3002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,PEDRA BRITA,AREIA MEDIA,THINER,TRINCHA MEDIA,ROLO E CIMENTO ZEBU P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366010/09/2003199.0000001030741808MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28M DE FAIXA PARA A SEMANA DO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367610/09/200390.0005044066000105TELECOM TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS SIEEMENS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001367810/09/20034978.3540956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS NO PERIODO DE 01 A 31.08.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001370210/09/2003507.2400024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.09.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371610/09/20034373.6709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371710/09/2003302.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001366110/09/2003850000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF. MEDIÇÃO DE LIXO MES AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371110/09/2003712.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR (SEDE).00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371410/09/2003796.0000044193092453JOZAILTON DOS SANTOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CELULA DO PROJETO DE REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001371810/09/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363710/09/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidae no serviço de sonorização, durante campeonato de futebol de compo, em homengem a semana da Pátria, a ser realizado pelo Clube reacleativo Flamengo do Bairro de Oitizeiro,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363810/09/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa e para face face as despesas com pagamento da participação financeia desta edilidade no serviço de divulgação, atraves de trio elétrico e iluminação eventos em comemoração da Semana da Pátria, a ser realizado pela no Bairro de Mangabeir00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001363910/09/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a semana da Pátria, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Cristo Redentor, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364010/09/20033500.0008301004000111J MENDONCAO valoe empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realiazado pelo Centro Comunitário do Conjunto Residencial00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364110/09/20033500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Procind, conforme orçamento e docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364210/09/20034500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco durante a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364310/09/20033500.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364410/09/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associção Comunitária de Três Lagoas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364510/09/20031000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, para uso durante campeonatos de futebol de campo, em homenagem a semana da Pátria a ser realizado pelo Clube recreativo Flamengo do Bairro de Oitizei00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001364610/09/20033500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco, iluminação e apresentação da banda Musical Louka Sedução, durante festividade na Comunidade São Rafael, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373010/09/20031000.0000004922180486JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para 500 (quinhentas) pessoas, durante campionato de futebol de campo, em homenagem a Semana da Pátria, realizado pelo Clube Recreativo Flamengo do Bairro de Oitizeiro, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373110/09/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, realizado pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373210/09/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, desfile em comemoração á semana da Pátria, realização pela Associação Comunitária Maria de nazaré do Bairro Funcionário III, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373310/09/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Viva Voz, durante Evento Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373410/09/20031300.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAA presente despesa, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante evento Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373510/09/20031200.0000076058700434CRISTIANE DO NASCIMENTOA presente despesa, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante evento Evangelicos, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373610/09/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante desfilie em comemoração a Semana da Pátria, realizado pelo Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santos, do B00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373710/09/20031100.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa para fazer face as despesa com pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forró, durante as festividades em comemoração da Semana da Pátria , realizada pela Sociedade Benefecente dos M00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001373910/09/20031200.0000021985960400EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, confor00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374010/09/20031200.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374110/09/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a semana da Pátria, realização pelo Grupo de Ação Comunitária do Jardim Bom Samaritáno, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375711/09/20031000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a festividade em comemoração da independência, a ser realizada pelo Codec- Desfile Civico Comunitário da Zona00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379211/09/20034663.1034028316000103EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documento em anxo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383711/09/20036000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, realizado pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme documento ane00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383811/09/20033700.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade o serviço de sonorização e palco, durante comemoração a semana da Pátria, realizado pela Assocciação desportiva Bancários, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384111/09/20034500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação artistica do Cantor Pinto do Arcordion, durante as festividades de comemoração de aniversário do Bairro dos Estados, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386711/09/20036000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante festividade em comemoração a semana da Pátria, realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389111/09/20031600.0000014128225487JOSE VANILSON BATISTA DE MOURAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 9 x 5m durante a I mostra de teatro amador do Bairro dos Ipês, realizado pelo Grupo de Teatro Amador Cecilia Meireles, conforme socume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389211/09/20031900.0000023661780425JOSEFA DA ROCHAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a I mostra de teatro Amodor do Bairro dos Ipês, realizado pelo grupo de Teatro Amador Cecilia Meireles, conforme documento e orçame00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385711/09/20034860.2100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente a serviço de fornecimento de passagens aéreas de JPA/BSB/JPA00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385811/09/20032817.6500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAreferente a fornecimento de passagens aéreas de JPA/BSB/JPA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376411/09/20031368.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidede de Fortaleza-Ce, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminario sobre elaboração do plano plurianual (PPA), Leis de deretrizes orçamentária00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376511/09/20031368.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidede de Fortaleza-Ce, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminario sobre elaboração do plano plurianual (PPA), Leis de deretrizes orçamentária00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376611/09/20031368.0000087305062472ANA CRISTINA LOPES DE ASSISO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Fortaleza-CE, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminário sobre elaboração e execução do Plano Plurianual (PPA), Leis de deretrizes o00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376811/09/20034600.0002752686000100JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS MEA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375411/09/20032593.1500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA CAGEPA MES 08/2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375911/09/200313.9233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. RESTANTE DO VALOR DA FATURA EMBRATEL MES 08/2003 DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376011/09/200312667.8104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. MEDIÇÃO DE CEREAIS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377511/09/20032539.1500024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE AGUA DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378811/09/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379711/09/200326769.6002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381811/09/200315.3529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF DIFERENÇA DO VALOR A PAGAR NA FATURA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383211/09/20034750.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 250 CX DE EMBALAGEM DE ALUMINIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386011/09/2003150000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO ATERRO SANITÁRIO. A MEDIÇÃO NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386411/09/200315000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA SELETIVA , NOS BAIRROS DO BESSA , CABO BRANCO , TAMBAU , MANDACARU , DOS ESTADOS , 13 DE MAIO , PEDRO GODIM , E DOS IPES COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E ASTRAMARE.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379011/09/2003508.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE RELE DE PISCA,CONSERTO DE GIROFLEX,LAMPADAS,FUZIVEIS,PRESILHA DE FIXAÇÃO EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379111/09/2003180.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA COR AMARELA OURO FIO 30 MERCERIZADA C/IMPRESSÃO FRENTE E DUAS NAS COSTAS P/AS FUNCIONARIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379311/09/20032106.3001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379411/09/2003603.5001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391711/09/2003650.7440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO(MULTA)NO PERIODO DE 01 A 28.08.2003 C/VENCIMENTO EM 14.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391811/09/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.08.2003 A 18.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392011/09/2003184.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392111/09/200348.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384411/09/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384511/09/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385911/09/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386111/09/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme listagens em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386211/09/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme listagens em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386511/09/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprovaäes ema anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386611/09/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386911/09/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388011/09/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em aenxo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388411/09/2003200.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001389711/09/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390011/09/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390311/09/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390511/09/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390711/09/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390811/09/20031100.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESValor referente a sua gratifica‡~so conforme comprova‡äe em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001390911/09/20031100.0000014804336400JOSE ALVES DA SILVA FILHOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391011/09/2003690.4200020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor refrente a diarias representando o Diretor Administrativo e de previdˆncia do IPM em visita ao ANEPREM para o 3§ congresso Nacional de Entidades de Previdˆncia Municipal,conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391111/09/20031026.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor refrente a diarias representando o Superitendente do IPM em visita ao ANEPREM para o 3§ congresso Nacional de Entidades de Previdˆncia Municipal,conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375511/09/20032900.0000085683116449MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJOO valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a realização de uma cirurgia de Histectomia Total, conforme laudo Medico e solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378011/09/2003700.0000024245828749EVALDO JOSE DA SILVA BERINGUERA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378211/09/2003700.0000003440327442RICARDO PORTO BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378311/09/2003700.0000044853599304JOSINALVA PEREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378511/09/2003700.0000030835534472MARIA DAS GRAÇAS SOARES LINSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379811/09/2003500.0000002853555461JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380511/09/2003450.0000005885778477VALQUIRIA SILVA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384211/09/2003500.0000016235223404ESTELITA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384311/09/2003500.0000000946494487JOSE ANTONIO DE MEIRELESA presente despesa refere-se ao pagamento da uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386811/09/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ANSPN, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387011/09/2003700.0000003023254419SIMONE LINS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387111/09/2003600.0000001170304494VICTOR EDER DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387211/09/2003700.0000002078028401ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA MARTINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387411/09/2003700.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387511/09/2003700.0000042443903400PATRICIA LUCENA SOUSA CABRALA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387711/09/2003700.0000001047689405ELAINY CRISTINA DE FREITAS COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387911/09/2003700.0000087407027404ELIZANGELA MARQUES FACUNDO VARANDASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388111/09/2003600.0000001225023459LEANDRO LIMA LEMOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388211/09/2003700.0000002296044476INDIARA TAVARES RODRIGUESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001388311/09/2003600.0000084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392511/09/2003380.0000002574208439SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANAA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.,00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376211/09/2003470.4008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376311/09/20032323.2040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas de sedex00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376711/09/2003342.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho referente ao pagamento de diaria a Recife afim de acompanhar Processo junto a Justiça Federal00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377211/09/2003342.0000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisempenho referente ao pagamento de uma diaria de viagem afim de acompanhar o Procurador Geral a Recife00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385511/09/20035181.0000051911019449Marcos Antônio Chaves NetoEmpenho ref. ao pagamento dos honorarios do Advogado, conforme decisão tomada nos Embargos da Execução 200.2001.124.251-4, oposto pela Transnacional00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383911/09/2003420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377011/09/2003851.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377111/09/2003135.7000976178000172RS FARIAS & CIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRY, FITA ISOLANTE, ADESIVOS, TOMADA, FITA CREPE, CADEADO DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377311/09/20031432.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA AGUA E CAFÉ E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377411/09/2003665.0008679391000124E.MACEDO & CIA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CHEVETTE DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377611/09/2003963.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377811/09/2003195.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378111/09/20031260.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380011/09/2003669.7909098872000109SOTECAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384811/09/2003126.3000040538842415JOSE PAULINO DOS SANTOS NETOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385011/09/2003126.2000032421583420CARLOS ANTONIO DONASCIMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385311/09/2003126.2000028570260482EDIVALDO MARTINS DA SILVAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376111/09/200365428.4105167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das calçadas dos Shoppings da 4&400 e Durval Ferreira, Convite 45/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385411/09/200337469.4304310409000165BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDAO valor empenhado, refere-se a coberta e divisórias em estrutura metálicano prédio onde funcionou a PMJP, situado a rua Antonio Rabelo, 85- Varadouro(ADITIVO), conforme Convite nº 0035/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377711/09/20034480.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS, BERMUDAS, CAMISAS BASICA FIO 30 E BONÉS, DESTINADOS AO PESSOAL DE PAISAGISMO (JARDINEIROS) DO DEPAI, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001377911/09/20032358.3002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385111/09/2003550.0001038423000163COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379511/09/20032623.0005528753000198PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕESRefere-se ao pagamento de serviços de projeto estrutural da coberta do antigo prédio da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001374311/09/200319944.3608271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO 001/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375611/09/20032489.0829979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001375811/09/200327757.5201072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384611/09/2003712.8000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR EXCUTIVO DESTA FUNDACAO CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM Nº 011/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382111/09/200314802.1203165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382211/09/200324956.9000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de Tkt's, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382311/09/200314779.9705034886000108QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382511/09/200313873.7505147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382611/09/200314156.6003024185000162HJR CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382711/09/200314280.9901699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo de Barros Moreira, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378411/09/200313554.0005167599000176SANTIAGO & SANTIAGO LTDAEMPENHO REF. REPARO E MAO DE OBRA DO ELEVADOR MARCA SCHINDLER DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.PARECER JURIDICO N/051/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001378611/09/20038868.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF;FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONTRATO 278/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001378711/09/200338400.0029785870000103LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONTRATO 301/2003,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379611/09/20037120.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO. 600 LITROS..CERA LIQUIDA CONCENTRADA 400 LITROS.CONF. AE 1340/2003 PROCESSO 4482, E MEMO 132.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001379911/09/2003110.0000012604712415MARIA JOSÉ GOMES DOS PRAZERESEMPENHO REF.INSCRIÇAO DA SERVIDORA REJANE DE FATIMA PEREIRA TORRES MATRICULA 31236.3.NA I JORNADA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA .EM RECIFE 20/A 22/11/03.CONF.MEMO 313/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381711/09/20036136.7005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO 5654/ ASMS /03 MEMORANDO 058/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381911/09/20032680.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. MEMO 193/03 PROCESSO 4782.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382011/09/2003677.9404232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. PROCESSO 3148 AE 1245/03 OFICIO 392/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382411/09/20031000.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.KIT PARA TREINAMENTO,CONSTANDO 1CADERNO,01LAPIS.01BORRACHA.,01 RASCUNHO 01 PASTA CONF.PROC.4826.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001382811/09/20034577.1311991494000130Supermercados Tropeiros LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS)25% DA LICITAÇAO,DA TOMADA DE PREÇO TP 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383011/09/200350000.0040820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇAO ARTERIAL E DIABETES NA AREA DE DISTRIBUIÇAO DOMICILIAR EM AMBITO MUNICIPAL CONF.CONTRATO ,260/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001383111/09/20032825.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS05 APARELHOS FOTOPOLIMERIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A500 NAM.LUZ AZUL SINALIZAÇAO SONORA FILTROS ESPECIAIS SISTEMA DE REFRIGERAÇAO COM EXAUSTOR. M/DABI ATLANTE. AE 1988 TP0027/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383311/09/20031700.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA LANÇAMENTO PROJETO SAUDE DA GENTE PARA 400 PESSOAS COM MICROFONE SEM FIO E CAIXAS EM TRIPE,DURANTE 10 APRESENTAÇOES CONF. MEMO N/9803/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383411/09/200330000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DO HGSI,CONFORME OFICIO 681/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383511/09/20034000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DO HGSI,CONF. OFICIO 681/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001383611/09/200316000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO H.G.S.I. PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO 681/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387311/09/20035025.3200005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONFORME OFICIO 356/2003.DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387611/09/20038635.9100007288425487ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONFORME OFICIO 356/2003-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001387811/09/200363376.0500056920377420ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRASEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE -GIP DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.OFICIO N700/2003 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001388511/09/20033960.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU .CONF.CONTRATO 282/2003 CONCORRENCIA 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001388611/09/200366150.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU,CONF.CONTRATO294/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001388711/09/200314270.4073206914000187CARIRI MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL., CONF.CONTRATO 289/2003.CONCORRENDIA NACIONAL 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001388811/09/200318720.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONF. CONTRATO 288/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001388911/09/200330285.6006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT. CONSUMO MEDICAMENTOS ,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALR .CONF.CONTRATO 274/2003. CONCORRENCIA 0001/03,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389011/09/2003208629.9000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 270/2003 CONCORRENCIA 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389311/09/200387780.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 300/2003 .CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389411/09/200323323.8026921908000121HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARESEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 268/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389511/09/20037872.0026921908000121HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARESEMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 286/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389611/09/200321504.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO MEDICAMENTOS .CONF.CONTRATO 273/2003.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001389811/09/20032620.8067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA SUPRAIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 264/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003001389911/09/20035900.0081887838000140PRO-DIET FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 213/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001390111/09/20034104.0049475833000106BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001390211/09/200328911.0060665981000118UNIAO QUIMICA FARM. NACIONALEEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS CONF. CONTRATO 277/2003.CONCORRENCIA NACIONAL0001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001390411/09/20038856.0060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.CONTRATO 291/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001390611/09/200319105.2060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 303/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001391611/09/200317280.0061517397000188IGEFARMA LABORATORIOS S/AEMPENHO REF AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 298/2003.CONCORRENCIA 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001391911/09/20034495.2057507378000101E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL .CONF.CONTRATO 267/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001392211/09/200315823.8000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA SUPRIRA AREDE AMBBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU. CONTRATO 325/2003. CONCORRENCIA 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001392311/09/2003148999.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SECRETARIA SESAU. CONTRATO 292/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001392411/09/20034725.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL.CONFORME.CONTRATO 295/2003.CONCORRENCIA 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001392611/09/200369360.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONTRATO 269/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392711/09/20031512.0000021923230425GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/12821/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392811/09/2003840.0000030844525472ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRASEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO NE 12822/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001392911/09/20035500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENNTO COM MAT.CONSUMO DAS UBS PSF.SEDE E ESCOLAS ASSISTIDAS PELO DISTRITO SANITAARIO IV.CONF.OFICIO 521/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393011/09/20033700.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAG.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EQUIPES PROGRAMA DA FAMILIA .PELO DISTRITO SANITARIO IV.CONF..OFICIO 521/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393111/09/2003500.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS.ESCOLAS CRECHES.E EQUIPES PSF.C ONF.OFICIO 521/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMAÇÃO ESPECIALPROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001378911/09/20031192.8103353358000196MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MINO valor empenhado, refere-se a devolução do saldo não aplicado referente ao Convênio 317/MMA/MIN.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001386311/09/200310000.0003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS), complementação ao empenho 13593 de 08.09.2003, conforme TP 0006/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385611/09/2003147696.5041105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenhado, refere-se a implantação de postes em diversos logradouros destinados a Iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0031/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOGestão AmbientalControle AmbientalPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIOPLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001384911/09/20032550.0000000124830447JOSIAS PAULINO CORREIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESETE) CAMINHÕES, COM 12 M3 (DOZE METROS CÚBICOS) DE TERRA VEGETAL PARA O LIXÃO DO ROGER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374211/09/200312000.0029785870000103LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 08.09 A 08.12.2003, CONF. CONTRATO 312/2003- CONC. NACIONAL 001/2003 , AE 1976/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374411/09/200313516.2000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAEMPNHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES, APARTIR DE 11.09 A 11.12.03, CONF,CONTRATO 306/03 EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374511/09/2003107749.2040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITAR PELO PERIODO DE 03 MESES A APARTIR DE 11.09 A 11.12.03, CONF.CONTRATO 323/03 E AE 1978/003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374611/09/200324516.0060665981000118UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 10.09 A 10.12.03CONF.CTNRATO 314/03 E AE 1979/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374711/09/20036000.0061517397000188IGEFARMA LABORATORIOS S/AEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 10.09 A 10.12.2003, CONF.CONTRATO 309/03 E AE 1980/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374811/09/200312648.0026921908000121HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARESEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF. CONTRATO 316/03 E AE 1981/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001374911/09/20036720.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.03 CONF.CONTRATO 320/03 E A E 1982/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001375011/09/200331539.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.03 CON.CONTRATO 311/03E AE 1983/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001375111/09/200313554.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF.CONTRATO 321/03 E AE 1984/03 EM AENXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001375211/09/200397533.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.1203 CONF. CONTRATO 318/03 E AE 1985/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001375311/09/200331050.0067729178000149COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003, CONF. CONTRATO 305/03 E AE 1986/03 E AENXO.]00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001384011/09/20034809.0073206914000187CARIRI MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF.CONTRATO 324/03 E AE 1975/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001384711/09/200325216.8035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES DE 11.09 A 11.12.2003, CONF.CONTRATO 317/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391511/09/20032256.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380111/09/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380211/09/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380311/09/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380411/09/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380611/09/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380711/09/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380811/09/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001380911/09/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381011/09/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381111/09/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381211/09/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381311/09/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381411/09/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381511/09/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001381611/09/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001382911/09/20037900.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS RITA DE CASSIA E REDONDOS E SOM DO NORTE E GATA BRONZEADA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001385211/09/20033000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391211/09/2003900.0000045068356468NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SHORTES EM MALHA INFANTIL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391411/09/20035900.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA DO AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001376911/09/2003324.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA/PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001391311/09/2003516.3312726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃOD E LANCHES PARA O NÚCLEO DE APOIO Á FAMÍLIA,RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414715/09/200336000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO PROJETO SENTINELA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 017/MAS/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397615/09/20036900.0009205543000110CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397815/09/20035335.2070121926000110SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO LENÇÓIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397915/09/20035800.0005536903000105BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO PRATOS DE ALUMÍNIO E COPOS PLÁSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410615/09/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414315/09/20031086.5024103079000144NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONÉS PARA SEREM USADOS PELOS MENINOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA DA PMJP AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393515/09/20031860.0000015144712487SEVERINO ROSA DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM NOS BAIRROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393615/09/2003900.0000048856320487MARIA DO SOCORRO SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECANICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393715/09/20034700.0002638675000196FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393815/09/20034600.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394015/09/20031600.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAIZ TROPICAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394115/09/2003500.0000037412442449SANDRA MARCIA XAVIER DANTASREFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDASINCRONIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394315/09/20031600.0000055945376434JOANA DARC BATISTA VIEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO MUSICAL A BANDA MISTURA NORDESTINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395615/09/20031400.0000017898226704MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA COM SONORIZAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICASCONGRESSOS E EVENTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396015/09/20032500.0031944762000170EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE TURISMO,EDIÇÃO ESPECIAL EM INGLÊS QUE CIRCULARAR DURANTE O EVENTO BRASIL INTERNACIONAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396115/09/20031600.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRIO ELETRICO E BANDA MISTURACIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396215/09/20031000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396315/09/20031500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS ATIVIDADES CATOLICAS PROMOVIDAS PELA ARQUIDIOCESE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398715/09/20031500.0000003664371437JEBSON GOMES DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA REMIX,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398915/09/2003160560.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 058/GABSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400915/09/2003146114.0740955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME MEMORANDO N. 060-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401015/09/2003149625.4940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2003, CONFORME MEMORANDO N 060-GABSE, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399515/09/2003342.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE A 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MUTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399715/09/2003342.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O 1§ CURSO CD FORMA€ÇO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400015/09/2003342.0000025051482449MARIA DO CARMO DE ARAUJO MAIAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€ÇO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400215/09/2003342.0000046758569420KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTIVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401115/09/2003342.0000003879858403MAARA DE ARAUJO VIANAvalor referente ao pagamento de 2 diarias acompanhando o coordenador ao 1§ curso de forma‡ao de multiplicadores em educa‡ao para o consumo, no periodo de 15/09/03 a 19/09/03 em Areia/PB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401215/09/2003342.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€AO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411415/09/200324530.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411515/09/2003773.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411715/09/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411915/09/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399015/09/20030.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399115/09/200376521.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AOP PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403615/09/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405015/09/2003740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406115/09/20033500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406215/09/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406515/09/20031500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410015/09/20030.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414115/09/2003529.8403343869000127DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL DE 35 MM NO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412315/09/2003134193.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412415/09/20031.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412715/09/2003902.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000482003001394215/09/200350960.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E LAMINADO MLAMINICO NA COR CINZA C/ 1,30 DE ALTURA C/ACESSORIOS (104 MS) DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, CONF.ORD. COMPRA/SERVICOS 105/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000482003001394415/09/200317826.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS EM LAMINADO MELAMINIO NA COR CINZA NAVAL C/ 2,80 DE ALTURA- EUCATEX (378 M20 E PORTA DIVISORIA (0,80 X 2,10) EMTROS SEM VISOR COMPLETA COM FERRAGENS (15 UNDS), DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, CONF. ORDEM DE COMPR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000522003001394615/09/200316232.4005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAARMARIO EM ACO C/02 PORTAS P/ARQUIVO COR CINZA (20 UNDS), ARMARIO EM ACO C/ 04 GAVETAS P/AQUIVO COR CINZA(05 UND), APARELHO DE VIDEO FONE (02 UNDS), APARELHO DE TELEFONE DE CORES VARIADAS(12 UNDS), FRIGOBAR COR BRANCA (02 UNDS), CAMA SOLTEIRO EM MADEIRA S00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000492003001395915/09/200358809.2808560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAEMPENHO REF.A CLIMATIZACAO DA CENTRAL DE REGULACAO QUE FUNCIONARA ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - PÇA.ANTONIO RABELO-S/N, CONF.CONTRATO 067/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400615/09/2003222859.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403315/09/200315100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403415/09/200313.1308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403515/09/20031331060.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404215/09/2003279529.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404915/09/200318122.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003001418815/09/200318050.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.EMPENHO REF.A LOCACAO DE EQIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, PELO PERIODO DE 05 MESES A APARTIR DA DATA DA ASSINATURA,S ENDO R$ 3.610,00 MENSAIS, CONF. CONTRATO 64/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400315/09/200317789.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400415/09/200360416.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400515/09/20030.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404415/09/200313000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003001418915/09/200327000.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.EMPENHO REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FNCIONAMENTO DA IMPLANTACAO DAS EQUIPES DO PSF, PELO PERIODO DE 05 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, SENDO R$ 5.400,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 64/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403115/09/20031.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403215/09/2003213111.7108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404015/09/200326204.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404815/09/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaEnergia ElétricaILUMINAÇÃO PÚBLICAIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414815/09/2003249.9000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a serviço de reativação de parte das luminárias que foram desligadas no projeto de Racionamento,conforme Convite 14/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396415/09/2003134610.1001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de terraplenagem em diversas ruas da cidade de J. Pessoa(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0042/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409215/09/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409515/09/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410115/09/20031.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410215/09/200383438.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410415/09/20036000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393215/09/20035280.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO.CONFORME OFICIO N/152/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001393315/09/2003580.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONFORME OFICIO DE N/ 152/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001393915/09/200372964.6740787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 280/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395015/09/2003840.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO 800 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE DELEGADOS E EQUIPES DE TRABALHO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.DE JPA CONF. MEMORANDO 082/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395815/09/20032940.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 152/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397015/09/2003895.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.01 APARELHO DE FAC -SIMILE COM IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PAN ASONIC KYFT2BR.AE 1891/2003 PROCESSO 6018/SMS MEMO03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397715/09/200380.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO FONTE ATX 300WATT,PROCESSO N/5576 MEMO 071/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398115/09/200333453.0000018162703420ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP/SUS.NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 CONF.OFICIO 364/03-DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001401415/09/200329971.0808778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS.CONF.CONTRATO 281/2003 C ONCORRENCIA 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401515/09/200376821.5800048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-GIP DA SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 128/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401815/09/200350294.3700036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 124/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402015/09/200350216.6500020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 114/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402215/09/20038777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 129/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402315/09/200311898.5400004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PGATº DA GIP DOS DIRETORES, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 116/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402615/09/2003800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DOS INSTRUTORES, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 117/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402915/09/20035770.2300002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DO LACEN, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 118/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405515/09/20034435.6800002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AG. DE SAÚDE DO PACS, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 119/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405815/09/200316825.3700011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DA SEDE DOS DISTRITOS REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 120/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407215/09/2003410282.1800010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 130/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408215/09/20034200.0000016108442468SEVERINO ARAUJO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A GIP DO ODONTO/SESC, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 125/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408315/09/20034189.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DO DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 121/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408415/09/200375116.8900006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE (GIP), DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 115/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408515/09/20035499.4800084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROVLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃI DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP), DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 123/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408615/09/2003265.9700016157907487MARIA JOS´´E CARIOLANO DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 127/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408715/09/200398946.2300002456318447ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁARIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 122/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408815/09/200336414.9400033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 126/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001412515/09/200318600.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONTRATO 293/2003 CONCORRENCIA 01/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001413515/09/200352020.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONTRATAO 304/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413615/09/20033950.0003629068000122BRASVIDRO METAL VIDRO IND COM.LTDAEMPENHO REF.DESMONTAGEM E RECOLOCAÇAO DOS VIDROS DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF.OFICIO 625/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001414515/09/200325950.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BEREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SECRETARIA CONTRATO 285/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001418015/09/200310500.0030222814000131VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 287/2003.CONCORRENCIA 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001418115/09/20037986.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR.CONF.CONTRATO 272/2003.CONCORRENCIA 0001/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418215/09/2003665.0008333288000209FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELOEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SACOS DE GELO ESCAMA DE 35 KG.CONF.AE 1931 MEMO 091/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418715/09/20031650.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS PIMACO REF.50,8X101,6 .PROC.5781/A.MEMO 117/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404115/09/20032250.0000056995040449DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 014/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404315/09/200314704.0004026816000145CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404515/09/20037939.2904547259000108CONSTRUTORA ICARO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404715/09/20031000.0000065685431872VALMIR VIEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405115/09/200310125.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serv. prestados na confecção de bolsas, dest. a Rede M. de Ensino, conf. ordem de compra n.º 0069/03 (Aditivo 15% a O.C. n.º 0033/03) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405215/09/2003410.0000078831717472EDNALDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405315/09/2003410.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405415/09/20031500.0000013284053468Edson Cavalcante de Albuquerque FilhoValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 016/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405615/09/2003410.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405715/09/2003410.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001405915/09/20032000.0000046758097404SIMONE ARANHA TAVARES FEITOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406015/09/2003410.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406315/09/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406415/09/20031000.0000049065335153AYRTON MUZEL BENCK FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406615/09/20031000.0000000878374477JEAN MARCIO SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406715/09/2003410.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406915/09/20032000.0000067555829487GERARD ARANHA TAVARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407015/09/2003410.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407115/09/20031000.0000043643167415GLAUCO JOSE ANDREZA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407315/09/2003410.0000075358310444DORISVALDO DANTAS PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407415/09/2003410.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407515/09/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407615/09/2003410.0000075381680449ELANIO ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407715/09/2003410.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407815/09/2003410.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Santos Dumont.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001407915/09/2003410.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408015/09/20032000.0000020427930430SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408115/09/20037800.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410315/09/20031827.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410515/09/20030.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410715/09/2003127789.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410815/09/200319612.5408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001410915/09/20034042.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411015/09/200321.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411115/09/20031479132.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411215/09/20032.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411315/09/200398378.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412115/09/2003147973.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412615/09/20031474159.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412815/09/20036552.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412915/09/20031.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413015/09/2003611666.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413115/09/20030.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414915/09/2003300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato JMSB/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415015/09/2003250.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415115/09/2003200.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato RFTO em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415215/09/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415315/09/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415415/09/2003800.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 38/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415515/09/20036954.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Abril e Maio, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415615/09/20032500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415715/09/20039200.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415815/09/20039920.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Março, Abril, Maio e Junho conforme contrato n.º 018/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001415915/09/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416015/09/20034500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril, conforme contrato n.º 048/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416115/09/2003650.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 043/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416215/09/20035000.0000013662228491ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Junho e Julho, conforme contrato n.º 047/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416315/09/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 052/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416415/09/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416515/09/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416615/09/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416715/09/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416815/09/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 07/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001416915/09/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 09/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417015/09/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 125/02(Renovação 49-MSR/03) em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417115/09/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417215/09/20031900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio, conforme contrato n.º 61C/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417315/09/20035000.0000000353914487DURVAL GOMES FALCÃOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417415/09/20036000.0000000353914487DURVAL GOMES FALCÃOValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417515/09/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 008/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417615/09/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 55/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417715/09/2003600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417815/09/2003300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato CLR/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001417915/09/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 057/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402515/09/20030.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403815/09/200310920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412015/09/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001414215/09/2003148760.0008846230000188ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZRefere-se ao pagamento de serviços de execução de Estudos e Elaboração de Projetos Executivos para implantação, pavimentação e melhoramentos de vias, além de Estudos e Projetos para eliminação de pontos criticos de drenagem em João Pessoa, conforme Contra00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402115/09/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402415/09/20034366.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399415/09/20031.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401715/09/2003188261.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403915/09/200317616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409415/09/20037800.0000311470000176EDSON RETIFICA- PEÇAS E SERVIÇOSO valor empenhado, refere-se a serviço de recuperação de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Orçamento e Mem.030/2003 do DIMAV/SEINFRA anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396715/09/20031778.0600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, refere-se a 01(uma) pasasagem aérea em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Termo de Contrato e Faturas anexas.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403015/09/20032.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411615/09/20033890.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Secretaria, conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414615/09/2003121.1200022613650478CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVAO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 148/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397115/09/2003409.5005025375000120JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIORVALOR EMPENHADO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULO TIPO CHEVETTE E GOL DE PLACAS OM 7238 E MND 9070 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397215/09/2003940.5005025375000120JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIORVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NOS VEÍCULOS TIPO CHEVETTE E GOL DE PLACAS OM 7238 E MND 9070 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397315/09/20031250.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399815/09/20032.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409315/09/2003107677.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001412215/09/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395715/09/20032247.5001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,FOTOCOPIAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396515/09/2003134.1500000289698472ABELARDO GONÇALVES DA SILVAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396615/09/200364.0100015004511349RONALDO CASTRO SOUZAREFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397415/09/2003380.0000023694718400IVAN VIEIRA DE ANDRADEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO TIPO BLINDEX COM TROCA DE GARFO E BRAÇADEIRAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400715/09/20030.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401915/09/200366087.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402715/09/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001402815/09/200311204.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001393415/09/20032300.0002301575000170H E L INFORMATICAempenho ref. ao pagamento de uma impressora conforme ordem de compra nº071/03.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400115/09/200344596.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401615/09/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001404615/09/20033240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001403715/09/200317316.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399215/09/20033.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399315/09/2003356200.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394715/09/2003450.0000004564307410ROSIVAN DE ARAUJO CABRALO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394815/09/2003450.0000020595840434JOANITO VENANCIO DOS SANTOS JUNIORA valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001397515/09/2003500.0000049874888415LAÉRCIO GOMES DE MACEDOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398815/09/2003200.0000037995898487EDUARDO SOARES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação e solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001400815/09/2003600.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVAA presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001401315/09/2003500.0000082642745449ROSANE GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395515/09/20032200.0000003331407453IVANIA SELMA DE FREITASvALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA DO ipm E FUPAM ANO BASE 2004, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO AO PROCESSO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398015/09/20031026.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a trˆs diarias na qual o servidor acima citado vai representado o nosso superitendˆnte em visita adminstrativa ao ANEPREM que se realizar  nos dias 18 a 20 deste mˆs na cidade de Joinville-SC, conforme autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001406815/09/20037122.8800007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor ref. a adiantamento para pagamento do valor l¡quido da Folha de Pagamento dos prestadores de servi‡os dos Shopping Populares sob a dire‡Æo deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409115/09/2003401.0003023964000143Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa LanValor referente a fornecimento do refei‡äes para servidor em atividade, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413315/09/2003320.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor referente servi‡o de caf‚ da manhÆ fornecido por oca‡iÆo da coletiva com impressa juntamente com os representantes dos concessionarios dos Shoppingïs Populares, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413815/09/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSvalor referente a 4/6 parcela do seu contrato de servi‡o junta e ste instituto, conforme comprov‡äes me anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414015/09/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a 4/06 parcela do seu contrato de servi‡os junto a este instituto ocnofmre comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394515/09/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.08.2003 A 21.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001394915/09/2003839.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MMR 4543,MOT2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395115/09/2003380.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NOS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543 E MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395215/09/2003143.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEU PIRELLI DIANTEIRO XR 200 P/MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395315/09/2003494.6002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001395415/09/200370.0002891580000180M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS EM FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398215/09/20032058.4629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DECINA SUGUNDAPARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398315/09/20032680.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR ATLHON XP 1.800, PLACA MAE PCCHIPS 825-2PCI-1AGP COMPLETO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398415/09/20037200.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398515/09/2003270.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO A LASER HP 27X C/RECARGA DE 500 GR DE TONNER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001398615/09/2003270.0002870281000169COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO A LASER HP 27X C/RECARGA DE 500 GR DE TONNER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001408915/09/20032262.9409386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS DE SETORES DESTA AUTARQUIA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409015/09/2003810.0040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE MEDIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIDOS NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001411815/09/2003534.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 60ct CARTAO DE PONTO MENSAL / 10 CAIXAS DE DISQUETES 3,5 1,44MB00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413415/09/2003106.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONSERTO DA TELEVISÃO DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413715/09/2003809.2003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO. REF AO FORNECIMENTO DE 406.03 LT. DE COMBUSTIVEL COMFORME CONTRATO COM ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413915/09/2003108.2003155168000164CARLOS ANTONIO COUTINHO JUNIORVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COPA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001414415/09/20032126.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ; RECUPERAÇÃO, RETIFICA E PEÇAS DO MOTOR DO POLIGUINDASTE MMB 1313 PLACA MNR-8353.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418315/09/2003440.0033945015000181ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTALVLR EMP. P/ FAZER FACE COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA FUNCIONARIAS: VERONICA PEREIRA DE SOUSA E ADRIANA PEREIRA GUEDES COSTA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418515/09/20033515.6700005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO PROGRANA IPTU CIDADÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418615/09/2003564.0009092586000217DANTAS E CIAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419015/09/200384.0000000569950406JOSE DO PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396915/09/20039.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001418415/09/20033500.0008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da tiragem de 3.655 (três mil e seiscentas e cinquenta e cinco) cópias xerográficas autententicadas, 1.065 (um mil e sessenta e cinco) cópias simples, 990 (novocentas e noventa) autenticões e 5800000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419215/09/20032176.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409615/09/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409715/09/200330849.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399615/09/20030.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001399915/09/200355117.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001413215/09/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001396815/09/20031600.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do Material de Consumo para uso no Gabinete Civil, conforme documenta constante no orçamento.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409815/09/20030.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001409915/09/200383955.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419719/09/20031600.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco medindo 8x4m durante desfile civico, em comemoração a semana da Pátria, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419919/09/20031900.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização fixa, durante desfile civico, em comemoração a Semana da Pátria, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420119/09/20032300.0000003507616475MONICA SALES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 460 (quatrocentas e sessanta) refeições tipo quentinhas, patorocinadas por esta edilidade, para os filiados participantes de um evento para avaliação do encontro Nacional da Conam-Br, realizado00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420319/09/20032200.0000002436168482RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 440 (quatrocentas e quarenta) refeições tipo quentinhas, para patrocinadas por esta edilidade, para os moradores participantes de um encontro para levantamento das principais reivindicações da C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428319/09/20033500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 21 (vinte e um) cartuchos diversos para impressora, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426219/09/20034272.0001857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISPagamento referente a assinatura de 03 Jornais Gazeta Mercantil, 02 Revistas Época, 02 Revistas Isto É e 02 Revista Veja, para o Gabinete do Prefeito, coordenadoria de Comunicação e Secretaria das Finanças.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424719/09/20030.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425219/09/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, acompanhando o Senhor Prefeito em audencia com o Presidente do Banco Central do Brasil, conforme proposta e memorando 0159 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425519/09/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Salvador-BA, objetivando pariticpar do encontro com os Prefeitos no Nordeste, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425619/09/20031140.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Salvador-BA, acompanhando o Senhor Prefeito no encontroo com os Prefeitos no Nordeste, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425819/09/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a Cidade de Brasilia, objetivando participar de uma audiencia com o Presidente do Banco Central do Brasil, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419119/09/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS PARA FUNCIONÁRIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420419/09/2003176.4109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA MOTO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424619/09/2003429.0010709533000362NATALTECVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 22 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425019/09/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425719/09/2003255.4003758496000155SO CONSTRUÇÃO LTDAVLR EMP. P/FAZER PGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA LAVANDERIA DA REIRA MOLHADA E MERCADO DOS ESTADOS, E BACIAS SANITARIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426319/09/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMP. P/FAZER PGTO REF CURSO PARA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426419/09/20033451.3000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO REF. FATURAS DA CAGEPA DOS MESES DE AGO E SET 2003 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426919/09/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. CURSO PARA MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427619/09/2003131.3733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO FAZER FACE APGTO. REF. A FATURAS DO MESES DE SET. / AGO. 2003 EMBRATEL00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427919/09/20039399.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE PGTO DAS FATURAS DA TELEMAR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431419/09/200395.0010709533000362NATALTECVALOR EMPENHADOMP/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 25 PARES DE LUVAS P/EQUIPE DE LIMPEZA DO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420219/09/200311157.7009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420519/09/200356350.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420719/09/20035648.9309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421019/09/200352574.7809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421219/09/2003196313.7709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421419/09/20039025.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421619/09/20030.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421719/09/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421919/09/20035453.0440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/IPM DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422219/09/20033108.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÕES NOS DIAS 10 E 11.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422419/09/2003164.8533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423019/09/200347.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423119/09/2003240.0008271371000110ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇOES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DO PERPETUO DO S.R.DE MATOS E MARIA DE FATIMA ISMAEL LACERDA P/PARTICIPAREM DO XIV EMPARH-ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS, II SEMINARIO DE GESTÃO EMPRESARIAL REALIZAD00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423319/09/2003300.0012927042000151ERNANI FOTOGRAFIA E VIDEO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424019/09/2003100.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424119/09/2003784.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 17 E 19.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424219/09/20037495.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426819/09/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a sua 4/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes ema enxo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427019/09/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a 4/6 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427219/09/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427419/09/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a 2/6 parcela dos eu contrato de servi‡os conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427719/09/20031050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor referente a 2/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em enxo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428019/09/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo junto a este instituto por servi‡os extraordinarios.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428419/09/2003150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEValor referente sua gratifica‡Æo de agosto/2003, conforme autoriza‡Æo expressa em Portaria Interna, pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431119/09/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo por servi‡os prestado a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419519/09/2003500.0000018202829453ANTONIO SERGIO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419619/09/2003600.0000091684382491ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428119/09/20034700.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATITICACAO DE SERVICO ESPEICAL DO MES DE JULHO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430319/09/2003315.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424919/09/2003278722.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425119/09/20035800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424819/09/200325500.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424319/09/2003680.0000078751829991MARCELO PAULINO RAFAELIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DA REDE DE 13 MICRO COMPUTADORES DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424419/09/20031100.0000000947825479MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHOÌMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA INSTALACAO DA REDE LOGICA COM 13 (TREZE) PONTOS E REINSTALACAO DA REDE TELEFONICA DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425419/09/2003350.0002217100000108COPICENTER COPIADORA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTER DESPESAS COM SERVICOS DE XEROGRAFIA E ENCARDENACAO PARA ATENDER A ASSOCIACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS PARA REALIZACAO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS/2003 COM APOIO DESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426619/09/2003170.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427119/09/2003400.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427519/09/20032489.0829979036016225MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428219/09/2003650.0000007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA ATENDER O JULGAMENTO DAS OBRAS DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428519/09/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOT 2751 REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428919/09/2003300.0000001952755433JOAO OSVALDO JUSTINO DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS INSCRICOES E JULGAMENTO DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACA00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427819/09/20037350.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de capas de processos, destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429019/09/20032500.0000022205861115LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429119/09/20031000.0000048616672400ROBERTA RAMALHO NORATValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429219/09/20031000.0000025068113468SOLANGE VELLOSO UCHOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429319/09/2003500.0000000747933499DANIELLE CIGERZA DE CAMARGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429419/09/20037490.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/caminhão) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429519/09/20035236.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429619/09/20037800.0008540403000135GRAFICA JB LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de plaquete destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429719/09/20031820.0004923767000143STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagens, fotografias, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429819/09/20031916.4535584077000130ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001429919/09/2003624.8700006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cuiabá/MT, para participar da reunião da diretoria da UNCME.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430019/09/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430119/09/2003486.0100079011594487VERÔNICA PESSOA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Cuiabá/MT para participar do Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430219/09/20031537.8001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARREPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430419/09/20037942.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veículos (Bestas) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430519/09/200314843.2504643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Abril/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430619/09/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430719/09/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430819/09/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001430919/09/200314790.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431019/09/200314772.7500896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e revisão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402003001422719/09/20033800.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT CONSUMO.COLETOR P/MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT -DIAG BOX.CONTRATO247/2003 TP 040/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423419/09/200335418.8803620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 8934/2003 CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001427319/09/20037880.2005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE BLOCO PARAFINADO COM BASE BRODIFACOUN (240 KG) E RATHOL EM PO DE CONTATO COM BASE EM COUMATETRALIL 0,075 % CONF.PROCESSO 6133A E MEMO 042/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428819/09/2003300.0004857194000105CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDAEMPENHO REF.A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE EUDES ALVES RIBEIRO JUNIOAR.CONF. AUT.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419319/09/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERILA DE CONSMO DO CMS/SMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.178/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419819/09/20031300.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CMS/SMS CONF. MEMO.178/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420019/09/2003700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA D CMS/SMS CONF.MEMO.178/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001423619/09/200347520.0008778201000126DROGAFONTE LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.2003, CONF.CONTRATO 315/03 E AE 2030/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001423719/09/200336330.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BEREMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.2003, CONF.CONTRATO 308/03 E AE 2031/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001423819/09/20033236.4049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.03 CONF.CONTRATO 319/03 E AE 2032/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001423919/09/200321000.0030222814000131VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITAIAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.03 CONF.CONTRATO 310/03 E AE 2033/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422819/09/2003285.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO FAX DO GABINETE DA SECRETAÁRIA ADJUNTA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423219/09/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420619/09/2003300.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTRO COM AQUISIÇAO DE REGISTRO ESFERA DE 3"., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420919/09/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421119/09/20031650.0040850117000189SEMEG - SERVIÇOS E MANUTENÇAO EM GERAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM COLIMADOR EM UM EQUIPAMENTO DE RAIO X UNIMAX DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421319/09/2003982.0001727280000105JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GAZE 7,5X7,5 COM 08 DOBRAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421519/09/200365.9802051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA 460CR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001421819/09/2003402.0012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 01 UND.DE TRINCHA ATLAS 3/4, 01 UND.DE TRNICHA ATLAS 1"., 01 LT.DE VERNIZ FILTRO SOLAR CORAMAR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422019/09/2003343.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG.3,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422119/09/2003800.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE VANCOMICINA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422319/09/20035280.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422519/09/20035508.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO / FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARCAÇA DE FRANGO CONBGELADA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001422619/09/2003280.0002074242000155PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REGENERAÇAO DE COLUNAS DEIONIZADORAS MOD.1800., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362003001422919/09/20033823.0002902707000119BIOSAN LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 20 CXS.DE LAMINAS 24x32mm(CX.C/100UNDS.), 25 FRSC.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO C/HEPARINA 500., 15 LTS.DE ALCOOL ETILICO PA 92,8º., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428619/09/20033000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA COMUNIDADE TRES LAGOAS00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001428719/09/20033000.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO,ILUMINACAO E MONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 3ª GINCANA ESTUDANTIL NA COMUNIDADE JARDIM MANGUEIRA DURANTE DOIS DIAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001419419/09/20033991.4602184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COBERTA EM TELHA CANAL NO CLUBE DOS IDOSOS,SÃO RAFAEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO CASTELO BRANCO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001423519/09/20031000.0002988520000180CISA-CLINICA INTEGRADA DE SAUDEVALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSCRIÇÃO PARA JORNADA "A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO",PARA OS COORDENADORES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA PMJP.CONTRAPARTIDA MUNCIPAL PARA AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001420819/09/2003550.0000052005585491MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA TÉCNICA DE DINÂMICA DE GRUPO,DIRIGIDO ÀS ORIENTADORAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM S00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001424519/09/2003460.0000015184219897EDNA LOPES NÓBREGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,PARA AS OFICINAS DE RECREAÇÃO,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS.CONTRAPARTIDA MUNICI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425319/09/2003900.0000005947650487HERALDO GOMES CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA MARIA BORGES.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001425919/09/2003600.0000001149869402MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426019/09/2003900.0000005194182473JONAS QUIRINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001426119/09/2003990.0000087299151472JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA FÉLIX CAHINO .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001426519/09/20038949.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O AÇÃO CONTINUADA-CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042003001426719/09/200311051.6541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGO E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 004/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O AÇÃO CONTINUADA-CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431219/09/200316342.2604282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431319/09/200310269.8004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432322/09/20038388.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461922/09/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, MÊS AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466522/09/20037054.5011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTOS E DEZESEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 57(CINQUENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM OCONTRATO DE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438822/09/20039491.0003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003,REFERENTE AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444422/09/2003300.0000056915020420MARIA JOSÉ LUCENA ROLIMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/PMJP.AÇÃO CONTINUADA/CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444522/09/2003250.0000001279878436MARIA DO SOCORRO SALES E OUTROSREFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 13494 FEITO A MENOR PARA PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE MÊS JULHO 2003, BAIRRO CRISTO REDENTOR. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444822/09/20033042.5008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003,SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ATENDIMENTO AO IDOSO,MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP-AÇÃO CONTINUADA-IDOSO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461522/09/20035000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461322/09/20031000.0000067470084487WELLINGTON ALVES DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE RODÍZIOS DOS ARMÁRIOS DE FABRICAÇÃO DE PÃES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO CRISTO,COSTA E SILVA E NOVAES.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462422/09/200311500.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER AS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466722/09/20032460.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CILINDROS DE GÁS 45 KG ,PARA CONSUMO DAS UNIDAADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS-PROGRAMA É PRA COMER, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 065/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435122/09/20035606.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PALE FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CANOAGEM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437422/09/20031720.0000067420702420JOSIVALDO SOARES CANDIDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 86(OITENTA E SEIS)MÁQUINAS DE COSTURA DOS CENTROS DE CIDANIA .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438222/09/2003640.0000020659881420ANSELMO GOMES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE CABELEIRO(CORTE E ESCOVA) DURAÇÃO 70 HORAS PARA A COMUNIDADE JARDIM VENEZA,ATENDIDA PELO PROGRAMA "É PRA PRODUZIR"00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460622/09/2003640.0000020659881420ANSELMO GOMES DUARTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA DE CABELEIREIRO(CORTE E ESCOVA) DURAÇÃO DE 70 HORAS PARA A COMUNIDADE JARDIM VENEZA,ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434622/09/20034000.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA II GINCANA INFANTO-JUVENIL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444722/09/20033992.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/08/2003 A 27/09/2003.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001431722/09/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 025/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001431822/09/20032575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/20003, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05/2003 A 28/06/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001431922/09/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0007/2002 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432122/09/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 041/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432222/09/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 046/02 REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432422/09/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 012/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432622/09/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 050/2003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432722/09/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 051/2003 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432922/09/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO 021/2003 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433022/09/2003810.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E CONCERTO NOS DUPLICADORES GESTETNER 5325 CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0072/ E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001433422/09/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001433622/09/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001433722/09/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001433922/09/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434022/09/2003554.2368704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DE APARELHOS CELULARES REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/03 A 25/05/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434122/09/20031022.0000000185337449ALDENOR MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 004/03, REFERENTGE AO MES DE JANEIRO/0E E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434222/09/2003780.0000000185337449ALDENOR MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 003/2002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434322/09/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 0042/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001435822/09/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX CONFORME CONTRATO 0010/97, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001448222/09/200339064.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 026/99, REFERENTE AO MESES DE ABRIL/03 E MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001449222/09/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449322/09/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001449422/09/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001449522/09/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001449622/09/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001449722/09/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463122/09/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463322/09/20035730.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOP MÊS DE AGOSTO DE 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001464922/09/20031400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435222/09/2003908.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 MTS.QUADRADOS DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX E 02 UNDS.DE PORTA P/DIVISORIA COMPLETA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435522/09/2003734.5602322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436922/09/20032273.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO 22/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437222/09/20032273.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/09/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438622/09/2003750.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO FOSCO HIDROLIZADO SOLIDO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445222/09/20032850.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., 16.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. E 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461022/09/20034230.0069013902000169CEMAPO-APARELHOS OPTICOS E MECANICOS DE PRECISÃO LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO DE 03(TRÊS)AUMENTOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE CABO DE FIBRA OPTICA FLEXIVEL., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462822/09/2003200.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)CAVALETTE DE MADEIRA P/AVENTAIS DO BERÇARIO, ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS, CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA EM FORMICA MED.3,19x50CM.P/O LABFAR E CONFECÇÃO DE UMA MOLDURA P/AR CONDICI00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464422/09/2003110.5733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2003 .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438322/09/20032590.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE CALCULAR, IMPRESSORAS OLIVETTI,MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICAS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438422/09/2003805.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS OLIVETTI DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436622/09/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434722/09/2003380000.0001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairos de João Pessoa( 2º ADITIVO AO 2º Termo de Direitos e Obrigações do Contrato 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454922/09/200326296.8008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Luiz José Batista ( trecho- B. entre as ruas Aurélio M. de Albuquerque e José Floriano de Andrade no B. Jardim Universitária- PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo de nº 3258/2003 e Edital EMLUR Nº 0000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463622/09/20032020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464222/09/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465922/09/2003164.0000001878787497JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003001433322/09/200371962.9809221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAEMPENHO REF.REFORMA DE DIVERSOS CENTROS DE SAUDE MUNICIPAL APRESENTADO PARA O LOTE 02-REFORMA DO CENTRO DE SAUDE NO BAIRRO IPES.REFORMA DO CENTRO DE SAUDE MANDACARU E REFORMA DO CENTRO SAUDE NO DISTRITO MECANICO.N/MEMORANDO 187/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435722/09/20032210.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.05 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRAVEL COM APOIO PARA BRAÇO.CONF.OFICIO 254/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435922/09/20032756.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO,CONFORME PROCESSO N/5557/B OFICIO.253/ICV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436122/09/20032644.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A UM COCKTAIL, PARA 500 (QUINHENTAS)PESSOAS TENDO EM VISTA A SOLENIDADE DE ABERTURA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 06 DE OUTTUBRO/2003 NO CINE BANGUE, DO ESPAÇO CULTURAL, CONF. MEMO Nº 71/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436222/09/20031450.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS SENDO 150 (CENTO E CINQUENTA) PARA AS CONFERENCIAS DISTRITAIS E 50 (CINQUENTA) PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 081/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436822/09/20031906.8301814253000161ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROSEMPENHO REF.AQUISICAO DOS LIVROS:COD.PROC.CIVIL COMENTADO,COD.PROC.PEENAL INTERPRETADO, COD.ELEITORAL(LEI 4.737), COD.PENAL INTERPRETADO,COD.TRIBUTARIO NACIONAL COMENTADO, CONSTITUICAO DO BRASIL INTERPRETADA, CURSO DIREITO PROCESSUAL CIVI VOL.I, II,III,DI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438122/09/20033500.0009357880000122SINDICATO DOS ODONTOLÓGOS DA PBEMPENHO REF. 04 IMPLANTES HEX -IMPLANTES OSSEO INTEGRADO., 01PROTESE SOBRE IMPLANTE.CONFORME MAPA COMP.PROCESSO 2037 -SMS/2003.PARA PACIENTE VALCLENIA LUCAS DE MELO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438522/09/20034451.0002447270000170Microdata - Maria José Sales M. Segunda09 MESAS TRABALHO MEDINDO 1,20(MOBICOM).,09 GAVETEIROS DE DUAS GAVETAS COM CHAVES .,02 MESAS DE REUNIAO REDONDAS MEDINDO 1,20 .,01 MESA DE REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00X1,00.CONF. MEMO033//03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439222/09/200313117.5000947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..EMPENHO REF.FORNECIMENTO MEDICAMENTOS SUPRIR REDE AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO 329/2003.CONCORRENCIA NACIONAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440922/09/20031650.0000003061480480DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO RECEPCIONISTAS NO EVENTO A SER REALIZADO NOS DISTRITOS SANITARIOS .ONDE SERAO DISCUTIDOS OS TEMAS SOBRE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.CONF.MEMO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441622/09/20031696.8035508308000127GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VIDROS VERDE,INCOLOR TEMPERADO E MOLA HIDRAULICA,CONF.PROC.6164/03 MEMO 63/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001441922/09/20031376.5008811226001903SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSEMPENHO REF.AQUISIÇÃO CAFE EM PO COM SELO DE PUREZA.E CONDIMENTO C/100 GR-M/SAO BRAZ.CONF. ACRESCIMO DE 25% DA TP 03/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001442422/09/200314279.6400947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALARES.CONF.CONTRATO 343/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443522/09/20031600.0000051948516420LUZIMAR DOS SANTOS LIMAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA XAVIER DE OLIVEIRA MANGABEIRA.DESTINADO AO PSF DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO.CONFORME CONTRATO 226/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443922/09/2003322.5612662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO COM VIDRO EUCATEX PROCESSO 5595/2003 MEMO 047/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444022/09/2003380.0009352840000198CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBAEMPENHO REF.EXAME DE COLONOSCOPIA ,A SER REALIZADO NO PACIENTE IVANI CAMPOS PEREIRA. CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444122/09/2003440.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO DE NOTIFICAÇAO AZUL TIPO B,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DAS UBS E USF.CONFORME MEMO 161/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001444222/09/20034808.4061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS.CONFORME CONTRATO 275/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444622/09/20031491.0835508308000127GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM COM PINOS EM AÇO INOX.MEDINDO 4MX1, M E 2,X1, E DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM. INCOLOR.PARA SALA INFORMAÇAO EM SAUDE CONF.MEMORANDO 063/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001444922/09/200382686.5001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR P/SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONTRATO 340/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001445022/09/20034200.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 290/03.CONCORRENCIA NACIONAL 001/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001445122/09/200372669.8901884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT;CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONFORME CONTRATO 326/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001445322/09/200364408.2009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES.CONFORME CONTRATO 342/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001445522/09/200354730.3209441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 328/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448122/09/20033090.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAEMPENHO REF. AOS SERVICOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SESAU, CONF.MEMO. 45/03, ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450922/09/2003280.0000002861031417FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETOEMPENHO DE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE SECRETARIOS DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TENDO COMO TEMA CENTRAL ARTICULAÇAO ENTRE OS CONSELHOS CMS/CES E CNS BEM COMO A 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE SER REALIZADO EM00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451022/09/2003280.0000007238762404NOEL EVANGELISTA DOS SANTOSEMPENHO REF.PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE SECRETARIOS DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TENDO COMO TEMA CENTRAL ARTICULAÇAO ENTRE OS CONSELHOS CMS/CES E CNS.BEM COMO A 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE SER REALIZADO EM BRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461122/09/2003110.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MONOTORIZAÇAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (MAPA) SER REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO IDEIAO LEITE.CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461222/09/2003300.0024100554000129LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEIDEMPENHO REF.EXAME DE CARIOTIPO/BANDAS -BELO H)SER REALIZADO NA PACIENTE RENATA DA SILVA FERREIRA .CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461422/09/2003600.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MMII SER REALIZADO NA PACIENTE LIGIA DE ARAUJO SANTOS.CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461622/09/2003300.0003057240000110INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- INEMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOG RAFIA DOS 04 MEMBROS A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS DA SILVA NETO,CONF.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461722/09/200360.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO PE SER REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO T RODRIGUES .CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001461822/09/200395.0008979072000134PRONTO ANALISEEMPENHO REF.EXAME DE ANTICORPOS ANTI ENDMISIO + ANTICORPOS ANTI GLIOADINA A SER REALIZADSO NO PACIENTE JANIO BARBOSA DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462022/09/200360.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL,SER REALIZADO NO PACIENTE MOACIR PAULINO SANTOS.CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462222/09/2003150.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO NAZARINO DO NASCIMENTO .CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462622/09/2003300.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MMII A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO GALDINO RIBEIRO FILHO.C ONF.MAPA E REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462722/09/2003140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA BATISTA DA COSTA HOLANDA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462922/09/2003140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS N ALVES CONF.MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463022/09/2003500.0008973018000181PRONTOGASTRO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ELETROMANOMETRIA ESOFACEANA E PHMETRIA ESOFACENA DE 24 HS,SER REALIZADO NA PACIENTE JUDI MEDEIROS BATISTA CONF..REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463222/09/200380.0035490218000156TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL CODIGO 33010129.SER REALIZADO NO PACIENTE SIMAO FRANCISCO DA SILVA .CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463522/09/2003265.0800056771304434SANDRA DE OLIVEIRA GARCIAEMPENHO REF. 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IICONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DA SAUDE E PSICOSSOMATICA QUE OCORRERA EM SAO PAULO PERIODO DE 02/10/A 05/10/03 CONF.OFICIO 0003,/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464522/09/20035721.5100013191926453JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE JULHO/03 CONF.OF.384/03 E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464622/09/200315295.6800013194720449ALAN LUCIO ALVES E OUTROSEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF PESSOAL S/VINCULO, MES DE JULHO/03 CONF.384/03 E FOLHAS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464722/09/200319000.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho ref. a passagens aereas para funcionarios desta sesau conf.contrato.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003001465322/09/200319620.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME CONVITE 021/2003,SENDO R$ 5400,00 POR MES, TOTALIZANDO R$ 19620,00 PELOS 03 MESES E 19 DIAS CONTRATO 366/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465422/09/2003960.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO 04 PNEUS 185/R 14 OFICIO 440/03 PROCESSO 5751.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465522/09/20031266.6000025221574420INALDO NERYS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.100 HS EXTRAS EM VISTA A NECESSIDADES FORA DO HORARIO NA VIGILANCIA SANITARIA CONF. MEMO 057/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465722/09/20037875.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 35 BIOMBOS ARTICULADOS .PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/060A/03.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465822/09/200345.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM POLIETILENO PARA CAMINHADA EM BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA AMIGOS DA ESCOLA CONFORME MEMO 303/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466022/09/2003216.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 06 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 4,00 X 0,70 M PARA O PEVA CONFORME MEMO N/238 PEVA/SMS.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466122/09/20037980.0070027628000166OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 3.000 LIVROS 136 PAGINAS INFORMATIVO DE BOLSO CAPA EM DUPLEX ESPECIAL INTERCALADO COM MIOLO EM OFF/SET.CONF.MEMORANDO 060A//2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466222/09/20033204.0009611674000105MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDA28 APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/FECHO DE METAL -PREMIUM.., 52 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO-PREMIUM. PROCESSO 4210/2003 MEMO 028/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466322/09/20032266.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. COLOCAÇAO DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX E 04 PORTAS COMPLETAS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA SAO RAFAEL, CONF.OFICIO 0393/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292003001466422/09/200316064.3002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ABASTECER REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONTRATO 370/2003.CONVITE 029/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001466622/09/20033903.7500202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF. CONTRATO 331/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001466822/09/200334153.9555643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF. CONTRATO 347/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001467022/09/200315040.0095799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL .CONFORME CONTRATO 332/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001467222/09/200330435.0755643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSP.CONFORME C ONTRATO 334/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001467322/09/200313310.0895799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO.CONF.CONTRATO 345/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001467422/09/200334365.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.MEDICO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.CONTRATO 344/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001471622/09/200343095.5010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF..FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 330/2003 E CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292003001471922/09/200314868.2003160525000182NORT FRUT LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. CONTRATO 371/2003 CONVITE 029/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001472122/09/20031744.2033009945000123PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/AEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS .PARA MANUTENÇAO E ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR.CONTRATO 266/2003 CONCORRENCIA 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001472222/09/200375026.7903466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES,CONTRATO 351/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001472322/09/200364694.2303466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES.CONTRATO 338/2003.CONCORRENCIA NACIONAL003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472422/09/20031649000.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF. PROCESSAMENTO 2484,2485,2487 E2488.DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES DE AGOSTO/2003 ARQUIVO CRED 2484 TXT,2485TXT,2487TXT,2488 TXT.CONF.MEMO DCAA N/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472522/09/20038.5000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USF.MUSSUMAGO II.OFICIO N/403/2003.REQUERIMENTO 108/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472622/09/20031600.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES EM DECORRENCIA DO PROJETO SAUDE DA GENTE CONF.MEMO 068/2003-SM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472922/09/20034300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.CONFORME OFICIO 416/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473322/09/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS E PSF.CONFORME OFICIO 416/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438922/09/2003324.0000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439022/09/2003324.0000039586723453MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439322/09/20031770.0000089335830410RENATA NEVES LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na arbitragem dos jogos da VI Copa de Futsal das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439422/09/2003245.0000063092506472JOSENI ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439522/09/2003245.0000020669402400JOSE ALBERTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos pedagógicos na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439622/09/2003245.0000004770708416TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439722/09/2003640.0000000888019424MONICA DA SILVA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439822/09/2003550.0000001002364485VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439922/09/2003200.0000008920877491SINFRONIO DE ASSIS CORREIA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na coordenação dos trabalhos da área de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440022/09/20031311.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como coordenador do Projeto "Campeões do Amanha" na R. Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de fevereiro, março,abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440122/09/2003880.0000014308533449ANTONIO MEIRA LEALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440222/09/2003880.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440322/09/2003396.0000004007042420FRANKLIN ALMEIDA BURITIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440422/09/2003252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440522/09/2003252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440622/09/2003486.0100028559223487ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar do Lançamento do Cadastro Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440722/09/2003750.0000079315402472MARIA LACIETE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001440822/09/2003550.0000001932434402IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441022/09/2003550.0000001932433422IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441122/09/2003750.0000079315399404EDILEUSA TAVARES SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441222/09/2003550.0000093179642491CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441322/09/2003750.0000005283067408CELIO LEONEL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441422/09/20031100.0000045806969487ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441522/09/2003864.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de Abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441822/09/2003285.0000001062170466CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442022/09/2003285.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442122/09/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442222/09/2003990.0000032420935420JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442322/09/2003864.0000075962209400ALBERTO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442622/09/2003864.0000011274484391VIONEIDE CORREIA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442822/09/2003240.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 21/06/03 à 21/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442922/09/2003600.0000021954127472DEUSIMAR WANDERLEY GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de capacitação p/ implantação dos comitês anti-drogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443122/09/2003190.0000068658214400MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443222/09/2003490.0000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443322/09/20031800.0000018567010420MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443422/09/2003240.0000088587347420WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443622/09/2003240.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443722/09/2003240.0000001062170466CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446122/09/2003200.0000003163127460ABELARDO DO REGO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446222/09/2003200.0000002535711460LUCIA FRANCISCA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446322/09/2003200.0000016178050410JOAO TIBURCIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446522/09/2003200.0000060215402472SEVERINO DO RAMO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446622/09/2003200.0000030845343491UBIRAJARA DE MELO GONÇALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446822/09/2003200.0000096602350463MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446922/09/2003200.0000060234466472EUCLENILDE PONTES ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447122/09/2003200.0000056860544449EDIVALDO DE MORAISValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447222/09/2003200.0000030063531453FRANCISCO ALVES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447422/09/2003200.0000067588743468WALTER RENE PESSOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447522/09/2003200.0000051852535415EGLINALDO OLIVEIRA BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447622/09/2003200.0000026750198449JOSUÉ DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447822/09/2003200.0000002045880494JOSE VIANA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447922/09/2003200.0000032433999472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448022/09/2003200.0000001296056465CLEMILTON DOS SANTOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448322/09/2003200.0000003457659400ANDRE UCHOA RANGEL FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448522/09/2003200.0000030842697420THALES JUSTO GADELHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448622/09/2003200.0000003235894489EDINEIDE DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448722/09/2003285.0000003735992420OSMAR BEZERRA DE PONTESValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448822/09/2003285.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448922/09/2003285.0000000861761456ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463422/09/2003176690.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463722/09/200311040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464022/09/20033360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464122/09/20033840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001466922/09/200310000.0034046722000107CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOLValor empenhado para fazer face o pagamento do contrato de prestação de serviços que celebram a PMJP/SEDEC e a Confederação Brasileira de Voleibol, conforme cópia em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467122/09/2003720.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467522/09/2003200.0000010117300497JOSE VITAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467622/09/2003200.0000052717860487MANUEL CARDOSO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467722/09/2003200.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467822/09/2003568.0000033224625287RONALDO SOARES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/05/03 à 18/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001467922/09/2003352.0000033224625287RONALDO SOARES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/07/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468022/09/2003336.0000069002002491MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/07/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468122/09/2003240.0000003735992420OSMAR BEZERRA DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468322/09/2003120.0000043694420444NILMA DE PONTES CORDEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468422/09/2003120.0000056964170430ANGÉLICA TOMÉ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468622/09/2003120.0000043710000459MARIA DE FATIMA ALBINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468722/09/2003252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió/AL, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468922/09/2003162.0000061817902415MARIA DE LOURDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469022/09/2003162.0000097799904453MARIA JOSÉ TRAJANO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469222/09/2003162.0000091014484472NALICE DA SILVA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469322/09/2003525.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469422/09/2003220.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469522/09/2003162.0000016194489472GLÓRIA MARIA COSTA DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469622/09/2003162.0000046774122787ANGELA CRISTINA DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469722/09/2003240.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/06/03 à 21/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469822/09/2003240.0000000861761456ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469922/09/2003200.0000013922700497ANTONIO DE SOUSA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470022/09/2003200.0000004618403403EDER JOSÉ FERREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470122/09/2003200.0000067477259487BENEDITO SERGIO TEIXEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470222/09/2003200.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470322/09/2003200.0000091778808468ALEXEY DOS SANTOS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470422/09/2003360.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470522/09/2003360.0000002953639675VALBERIO CANDIDO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470622/09/2003360.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470722/09/2003360.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470822/09/2003162.0000088558380406EDILMA FERREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001470922/09/2003162.0000002706275456JARLENE GARCIA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471022/09/2003162.0000078845084434PATRICIA LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471122/09/2003360.0000000792848411ERLAINE SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471222/09/2003162.0000043454100453MARIA DAS NEVES TRINDADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471322/09/2003162.0000003793731499PAULA FRANCINETT DAVID DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471422/09/2003162.0000036520160415MARILENE VIEIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001439122/09/20031100.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE LOGICA COM 13 ( TREZE) PONTOS E REINSTALACAO DA REDE TELEFONICA DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468222/09/200353.4300000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DO CONVENIO 105/2003 DEBITADA EM 26/08/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468522/09/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17366-5 DO CONVENIO 196/2003 DEBITADA EM 26/08/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001468822/09/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 11/09/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001469122/09/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DO CONVENIO 105/2003 DEBITADA EM 10/09/200300000000NULLNULLServiços
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462003001432522/09/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 035/02 DO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433522/09/20037360.0024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº230/03-COPEL e ordem de compra nº100/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001431622/09/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme proc. nº0022311-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432022/09/20035360.3009386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTO presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº079/03 e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433222/09/2003800.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTO presente empenho refere-se a serviços de desentupimento e retirada de detritos do sistema de esgotamento sanitário conforme ordem de compra/serviços nº048/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443822/09/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001464822/09/200319160.5008991515000102APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 19.160,50 (DEZENOVE MIL CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO SALDO DE R$ 38.321,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E HUM RREAIS), CONFORME00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001471822/09/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme proc. nº0022312-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001472022/09/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme proc. nº0022314-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001431522/09/20031798.0041587502000229LANLINK INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CERTIFICACAO CISCO CCNA DOS SERVIDORES DANIEL NUNES LIRA BARBOSA E ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463822/09/2003930752.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436322/09/20032418.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENT AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449822/09/20031695.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Rio de Janeiro / São Paulo / João Pessoa em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449922/09/20031186.8900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450122/09/2003253.3600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de complemento de passagem área trecho João Pessoa / São Paulo / João Pessoa em nome de Daniella Dias Cavalcante da Silva.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450222/09/20031778.0600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa em nome de Rivaldo Amilton Lima Cavalcante.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450422/09/20031625.1800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / Fortaleza / Natal em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450522/09/20037993.3512927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDARefere-se ao pagamento de serviços de confecção de folders, blocos de Arrecadação Tributária, formulários Alvará Licença para Construção, formulários com logomarca PMJP para impresso de alvará de licença, volumes formato livro do Orçamento Programa, cartõ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450622/09/20031000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (pessoa jurídica) para esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450722/09/20035000.0000000321273400ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTIRefere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436522/09/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460822/09/2003855.0000048616761420FRANCISCO PEDRO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO, PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DE 45 GRADES DE PROTEÇÃO DE ARVORES DESTINADOS AO DEPAI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460922/09/20031650.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS MOTOSERRAS 038,066, CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001464322/09/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445922/09/20035000.0009291279000184ESCOLA PIOLLINIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS PARA PROJETO CULTURAL DENOMINADO "TEATRO PIOLLIN - RESTAURACAO DO ANTIGO ENGENHO DO PAUL" Nº 041/2000 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446022/09/20034561.3500041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CULTURA PARA QUEM PRECISA"CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446722/09/200314100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3ª PARCELA PROJETO DENOMINADO ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME DOC. DE APROVACAOO 003/2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447022/09/20033250.0000036488879472EVALDA MARIA VELOSO FREIREIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 8ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ROCK-POESIA-SHOW Nº 038/2001 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447322/09/20038170.0000016237692487EMIR LIMA RIBEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO DENOMINADO "HISTORIA DA PARAIBA EM QUADRINHOS" Nº 011/00 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/0100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001447722/09/20034600.0000023699396487MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLYIMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM 8ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DE DENOMINADO "O CABRA DA PESTE PARA A ESCOLA"Nº 024/2001 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471522/09/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAFIRA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 FMC DEBITADA EM 26/08/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436422/09/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001448422/09/20031798.0041587502000229LANLINK INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DE CURSO CERTIFICACAO CISCO CCNA, DANIEL NUNES LIRA BARBOSA E ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451222/09/20031305.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451322/09/20032984.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451422/09/20037685.6001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451522/09/20031414.4001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451622/09/20034404.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451722/09/2003800.8001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451822/09/20036682.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451922/09/20033078.4001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452022/09/20032272.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452122/09/20033842.8001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452222/09/20035621.2001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452322/09/20036156.8001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452422/09/20033894.8001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452522/09/20035439.2001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452622/09/20031752.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452722/09/20032454.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452822/09/20031502.8001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001452922/09/20032106.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453022/09/20031471.6001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453122/09/20031591.2001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453222/09/20032303.6001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453322/09/20033749.2001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453422/09/20032158.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453522/09/20033203.2001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453622/09/20034071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453722/09/20033442.4001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453822/09/20035002.4001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001453922/09/20033270.8001929872000010CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454022/09/20031669.2001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454122/09/20033260.4001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454222/09/20037941.9601917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454322/09/20031929.2001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454422/09/20035964.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454522/09/20033510.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454622/09/20032605.2001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454722/09/20032766.4001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001454822/09/20036578.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455022/09/20034378.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455122/09/20032626.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455222/09/20037170.8001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455322/09/2003925.6001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455422/09/20034170.4001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455522/09/20033302.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455622/09/20035106.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455722/09/20037961.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455822/09/20033556.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001455922/09/20033078.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456022/09/20033666.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456122/09/20035241.6001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456222/09/20031892.8001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456322/09/20031060.8001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456422/09/20033967.6001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456522/09/20036463.6001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456622/09/20032277.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456722/09/20037846.8001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456822/09/20035574.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001456922/09/20036942.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457022/09/20034638.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457122/09/20034102.8003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457222/09/20033952.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457322/09/20031643.2003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457422/09/20031580.8003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457522/09/20036962.8003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457622/09/20032392.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457722/09/20032553.2001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457822/09/20031544.4001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001457922/09/20032782.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458022/09/20033515.2001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458122/09/20033369.6001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458222/09/20035070.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458322/09/20035142.8001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458422/09/20035231.2001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458522/09/20034539.6001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458622/09/20031045.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458722/09/20036520.8001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458822/09/20032288.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001458922/09/20032230.8001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459022/09/20031809.6001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459122/09/20031388.4001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459222/09/20034628.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459322/09/20032870.4001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459422/09/20032080.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459522/09/20032735.2001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459622/09/20032090.4001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459722/09/20031716.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459822/09/20032444.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001459922/09/20033099.2001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460022/09/2003577.2005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460122/09/20032522.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460222/09/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460322/09/20035746.0033621384174613CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001444322/09/2003600.0000003338069480HELESON DE CASTRO LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434422/09/20032670.0001920819000130TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de inscrição em curso de Marcelo Trigueiro Mendes, Abelardo Jurema Neto e Huerta F. de Melo Neto, conforme memorando nº032/03-Assessoria Jurídica e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434822/09/2003600.0000000258474491CLENEIDE CLEMENTE DE SOUZARefere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso A NOVA DINÂMICA DOS INDIVÍDUOS NA ORGANIZAÇÃO, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº028/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435322/09/2003700.0000027648672472GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZESRefere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso MOTIVAÇÃO E AUTO ESTIMA, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº032/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436022/09/20031400.0000039255158449MARCIA CISLANNIA DE SOUZA S. PEDROSORefere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso ELABORAÇÃO DE PROJETOS, num total de 40 h/aula, conforme memorando nº026/03-CETRE e doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442722/09/2003500.0000014793970400LUZINETE FAUSTINO DA COSTAO presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições para 25 pessoas que participarão do III FENACE em RECIFE, conforme processo nº0019045-03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445622/09/2003207.9000045089752400MARIA DAS VITORIAS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 555/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445822/09/2003320.5200040377709468IZA MARIA XAVIER VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 712/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460422/09/2003177.1600029957117491JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 644/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460522/09/2003434.8200022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 706/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462122/09/2003221.5600037978268420IVSOM RIBEIRO AGRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 622/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433122/09/20033000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/03 A 03/06/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001432822/09/20035486.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAEmpenho ref. ao pagamento do Precatório 2003.0063346-1 conf. deter. do Presidente do TJ-SUJUDI-CORJUD-OF. Nº8.772/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001436722/09/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449022/09/20031026.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a di rias para as despesas de viagem a Rio de Janeiro-RJ, para representar o Superintendente deste IPM, no V Encontro de Secret rios e Assessores, a se realizar nos dias 29 e 30 deste mˆs, conforme indica‡Æ e autoriza‡Æo do ordenador da de00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001449122/09/20034780.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagens a‚reas, hospedagem e translados dos representantes deste instituto, no V encontro de secretarios e assessores a se realizar nos dias 29 e 30 deste mˆs no Rio de Janeiro, com autoriza‡Æo expressa do ordenador da despesa, em anex00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001451122/09/2003661.1000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a di rias para as despesas de viagem ao Rio de Janeiro-RJ para assessora o representante do superitendente deste instituto, nos dias 29 e 30 no V encontro de Secret rios e Assessores, conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465622/09/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a 5/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434522/09/200360000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PREASTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001434922/09/2003589.3409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 03.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435422/09/20031600.2010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437122/09/200321.5709095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437622/09/200312877.2041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME CONTRATO 05/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437722/09/20037633.8041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437822/09/20031655.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437922/09/20031016.6347427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438022/09/200395.0040972648000144EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MED. 5MTS ADESIVADA EM SINALIZAÇÃO C/LOGOMARCA STTRANS/PMJP C/TEMA DE A PREFERENCIA A VIDA P/O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001441722/09/20031640.0049351919000119ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTPVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS PAULO SERGIO MACHADO FREIRE,MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO, LEILA RIBEIRO RABAY E FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAREM DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO NO PER00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001442522/09/20031297.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FRANQUIA DO VEICULO DE PLACA MNJ 6854 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001443022/09/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÃO TIPO CARTELA ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO DE Nº 0000001 A 0120000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465022/09/20032302.4702322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465122/09/200322.7233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001465222/09/20034881.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 24.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001471722/09/2003331.5035581032000102MAXIM"S PERFUMARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/BRINDES DISTRIBUDOS P/AS SECRETARIAS DESTA STTRANS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS SECRETARIAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001433822/09/2003298.5400033800243415TEREZINHA NOBREGA GAMBARRA PEREIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PGTO. DE RESIDUOS RESCISORIOS P/FALECIMENTO DO FUNCIONARIO NICÁCIO PEREIRA DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435022/09/20031853.9202322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001435622/09/20031982.5409095183000140SAELPA S/AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437322/09/2003128.2909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA MOTO DE PLACA MMR - 0718 VENDIDA NO ULTIMO LEILÃO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437522/09/200325567.3004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DA MEDIÇÃO DOS PRODUTOS FORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS), DE 01 A 31 REF. AO MÊS DE JULHO /2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001438722/09/2003360.0003468149000198EL SHADDAI COMUNICAÇAO VISUALVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) BANNER`S EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL REF. A APRESENTAÇÃO EM PÔSTER DE TRÊS TRABALHOS TECNICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445422/09/20031140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE 570 kg DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001445722/09/200312500.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONF CONVENIO COM ESTA AUTARQUIA.PERIODO 22/09/2003 A 27/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001446422/09/20031056.6129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO INSS Nº012 COM ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450022/09/200330000.0009148925000159SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS LVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR DESTA AUTARQIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450822/09/200314750.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDARef. Aquisicão de Equipamentos e Serviços de Adequação do Sistema de Tramento de Chorume do Róger.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001460722/09/20034315.0009362211000149CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. REGISTRO DA AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO EM MUMBABA III.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462322/09/2003684.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivo participar do V encontro Nacional de Secretários e Assessores, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001462522/09/2003684.0000042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no V encontro Nacional lde Secretários e Assessores, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001463922/09/2003283587.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001437022/09/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento desta edilidade no serviço de sonorização e palco durante as festividades em comemoração a Semana da Pátria realizada pelo Centro de apoio Comunitário do Bairro das Industrias, conforme socumentos orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001450322/09/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante as festividades em comemoração a semana da Pátria , realizada pela Associação Comunitária do Jardim Veneza, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483826/09/2003900.0005084112000191EDSON FERREIRA DA SILVA ME PRIMARTA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em granito e aço trabalhado, para doação por esta edilidade a turma cuncluinte de Filosofia da UFPB, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487626/09/2003181.6800010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAO valor empenhado refere- ao pagamento de 03 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475026/09/20032000.0000051887991468RONILDO DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de buffet, oferecido por esta edilidade, durante solenidade realizada em comemoração ao dia das Secretária, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475126/09/20033000.0012927646000106KIT MAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de instalanção de 62,5 m² de percianas vertical, na sala da Chefia do Prefeito no Centro Administrativo Municipal, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475326/09/20032000.0000005977851472JOSE MEDEIROS DA CUNHAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de remoção e instalação de divisórias, na sala da Chefia de Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo Municipal conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475226/09/200321800.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE VEICULO ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO FURGÃO, PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475526/09/2003166.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE PORTARIA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475626/09/2003157.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE ( 01 EXAUSTOR DE 30cm / 01 MAQUINA DE CORTAR BATATAS / 01 FILTRO INDUSTRIAL ) A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475726/09/2003919.7109206913000133ACESSORIOS EUSTAQUIOVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475826/09/20031010.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE 08 TOLDOS, 100 CADEIRAS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476026/09/20031392.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476126/09/2003675.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 TIRANTE DE EMBREAGEM, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, AESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476226/09/20031400.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 1000 SACOS PARA LIXO DE 200L, A ESTA AUTARQIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476326/09/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES, NO PERIODO DE 02/06 A 04/07/2003 , LOTADOS NESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476426/09/200338.6004745093000134CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDAVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO COMF. MEMORANDO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476526/09/2003815.6809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476826/09/200367.0309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL ( 2Kg DE PREGO 2x14, 01 LATA DE TINTA, ROLO DE 20cm ) A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482126/09/2003360.0000014645750453FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 MÓDULOS EM MADEIRA 1.40x1.40 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482726/09/2003115.0000033817952449GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 05 HORAS DE CARRO DE SOM UTILIZADOS NOS DIAS 23/09 e 24/09 PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482826/09/20035525.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 250 CAIXAS DE EMBALAGEM DESCARTAVEIS AL.09 COM TAMPA C/100 .P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482926/09/20031050.0003172171000196GESSO BELO - ROBERTO BERNARDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DAS SALAS DA CODINF, DEOB, DESDU E AS SALAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO DE CRUZ DAS ARMAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484126/09/2003590.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CIENCIAS JURIDICAS.PARA FUCIONARIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486126/09/200313000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº DOS AGENTES AMBIENTAIS NO TRABALHO DE TRIAGEM E NO NUCLEO DE COLETA SELETIVA. NO PERIODO DE 08/09 A 13/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486226/09/200321000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº DOS AGENTES AMBIENTAIS NO TRABALHO DE TRIAGEM E NO NUCLEO DE COLETA SELETIVA. NO PERIODO DE 01/09 A 06/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486526/09/2003908.0000067509088453SILVANA CABRAL DE SOUZAVLR EMPENHADO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489026/09/20031705.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LVALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E CARRADA DETRITOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496326/09/200311000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA ,CADO BRANCO,TAMBAU E OUTROS. BAIRROS DE JOAO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496526/09/2003490.0001602074000160PARAI INFORMATICAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TONER RECICLADO PARA IMPRESSORA 4517 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497626/09/2003105373.2973034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE O PGTO REF. MEDIÇÃO DE LIXO DE 05/08 A 31/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS FUNERÁRIOSMANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498026/09/2003239.6010757656000107AMARELO MEL BOUTIQUEVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 04 BLAZER P/ SER UTILIZADOS PELA A EQUIPE DE EDUCAÇAO AMBIENTAL00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472726/09/200382.4500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA C/EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001472826/09/2003360.0008995631001414N.CLAUDINO & CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VENTILADORES SUPER 4 PAS LOREN SID P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473026/09/20036417.2341139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473126/09/2003195.5070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473226/09/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482226/09/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.08.2003 A 20.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482426/09/20031878.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PILHA P/PLACA MAE,FITA FX,PAPEL A4,OFICIO II,FITA LX,CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E EPSON P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482526/09/2003948.7944066397004691EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484426/09/20032200.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLHAS IMPRESSAS E SERRILHADAS EM PAPEL DE 75GR, MODELO NOTIFICAÇÃO FORMATO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484526/09/2003375.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 3420 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484826/09/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 01 E 02.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485526/09/20031428.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 01 E 02.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485626/09/2003200.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DA CARROCERIA,PARTE DE SALÃO PASSAGEIRO,DE SUSTENTAÇÃO DO MOTOR E REVISÃO DO MOTOR DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485726/09/2003130.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485826/09/2003180.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE SUPER TUITE,TROCA FONTE,PLACA TRANSITORIA,BASE DE FIXAÇÃO E FRENTE DA SIRENE EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497026/09/20032600.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a adiantamento para servi‡os por motivo especificado00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497126/09/20033000.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente … adiantamento para fazer face a despesas de melhoria do funicionamento do Shopping popular conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497226/09/20032600.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente … adiantamento para fazer face a despesas de melhoria do funicionamento do Shopping Comercial Durval Ferreira, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497326/09/2003600.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente … adiantamento para fazer face as realiza‡äes de servi‡os visando … melhoria do funicionamento do Shopping Comercial Durval Ferreira, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497426/09/20031118.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDAValor referente … aquisi‡Æo de Bens para sorteio na campanha Publicit ria do Shoppin Durval, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499426/09/20032973.7800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A MANDADO DE RETENÇÃO Nº 413 E MANDADDO DE SEQUESTRO 1215 DE 10/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499526/09/2003108.9000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO N 1441/2003 DE 31/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499626/09/20038332.0100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº1104.1105.1107 DE 21/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499826/09/2003133.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A MANDADO DE SQUESTRO Nº 1427 DE 31/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499926/09/20033065.0400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO 1560/2003,PROCESSO Nº03239.1987-0001.13.00-7 DE 25 AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500026/09/2003114.0900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1155/03 DE 25/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500126/09/20035181.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO OFÍCIO 223/03,EMBARGOS Á EXECUÇÃO Nº200 200 1124251-4,MOVIDO PELA PMJP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500326/09/2003389.2300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1152/2002: INSS,EM 19/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500426/09/2003211.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE RETENÇAÕ Nº 1334/2003 ISOMAR PEREIRA JUSTINO DE 03/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500526/09/20032213.0100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1248/2003, AMARILES CORDEIRO DA COSTA EM 03/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500626/09/20036585.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1535/2002 DE 01/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500726/09/20036970.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº1.734/2003, DE 23/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500826/09/2003111.5600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1706/2003 DE 16/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500926/09/2003110.6800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1652/03, DE 16/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501026/09/2003256.6300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1666/2003 DE 16/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501126/09/2003187.4800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1694/03 DE 16/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501226/09/2003263.8500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1703/03, DE 16/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496826/09/20031710.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA , TENDO COMO PARTICIPANTES VANESSA CORREIA LUCENA, ESMERALDA P. SALES RICARTE DE SOUZA E GEANE DE LUNA SOUTO, CORRESPONDENTE A 1º PARCE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496926/09/20031710.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA , TENDO COMO PARTICIPANTES VANESSA CORREIA LUCENA, ESMERALDA P. SALES RICARTE DE SOUZA E GEANE DE LUNA SOUTO, CORRESPONDENTE A 1º PARCE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475926/09/2003500.0000054915171434JOSE MANUEL GALDINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com pag. de aluguel e aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477426/09/200363.1200055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFEREENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485426/09/200363.1200022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494526/09/20031908.1103502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497526/09/20034692.5002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498326/09/20034632.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E I NFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499326/09/20032364.0001043276000110FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502426/09/20032315.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480726/09/20033695.0933541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE SETEMBRO E JUROS DE MORA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498626/09/20033283.0002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486426/09/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/09/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486626/09/20033.5000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/09/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473526/09/2003126.2000040538842415JOSE PAULINO DOS SANTOS NETOVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483426/09/20033500.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) E BOTA FORA NO PARQUE DAS TRES LAGOAS E LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS DO ANEL DO PARQUE SOLON DE LUCENA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001483926/09/200378456.0005819409000158JOÃO AGRIMA DE MENEZES CHAVES - AMBIEMPLANVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IXORIAS, PINGO DE OURO, COLLEUS ROCHO, PALMEIRAS, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 062/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489626/09/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 436/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489826/09/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 436/GS anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493726/09/20037832.2002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTO valor empenhado, refere-se a construção de material de construção, destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498226/09/20031861.7100208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000482003001484626/09/20034950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DAS BOMBAS DAGUAS, CONFORME CONTRATO 048/2003, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/03 A 15/08/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487126/09/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17366-5 CONVENIO 196/2003 DEBITADA EM 26.09/200300000000NULLNULLServiços
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477226/09/2003162.0000049109308415ANABEL BEZERRA DE SOUSA ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477326/09/2003162.0000032420633415MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477526/09/2003162.0000034282513420ROBERTA MONTEIRO BRONZEADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477626/09/20031150.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades de apoio a limpeza e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477726/09/2003162.0000042392713472MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477826/09/2003162.0000004724288450JAMILLE MICHELLE DO NASCIMENTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477926/09/2003162.0000036988979468MARIA APARECIDA MEDEIROS DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478026/09/2003162.0000076910881400GLICIA PAULO BERNARDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478126/09/2003162.0000002226305408CLAUDIA VALERIA CESAR PEREIRA DE MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478226/09/2003162.0000034357262453MARIA LUCIA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478326/09/2003162.0000083940200468NEUSETANIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478426/09/2003162.0000088524027487CELIA MARIA MARINHO FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478526/09/2003162.0000002867404436AURILENE GOMES MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478626/09/2003162.0000064689000425MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478726/09/2003162.0000020722826400FRANCISCA DE FATIMA XAVIERValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478826/09/2003162.0000080460925415SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001478926/09/2003162.0000076812553468FRANCISCA SILVANA PIRESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479026/09/2003162.0000005507655812JOSEFA SEVERINA DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479126/09/2003162.0000040866424415ZULEIDE FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479226/09/2003162.0000001006136401LINDINALRA SOUSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479326/09/2003162.0000002082440427LUIZA RAMOS LACERDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479426/09/2003162.0000003776774428MÉRELLYM GOMES GUERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479526/09/2003162.0000053193709468SONIA MARIA CORDEIRO DELFINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479626/09/2003162.0000042519500468ELIANE ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479726/09/2003162.0000044155280400ELIANE MEDEIROS FAGUNDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479826/09/2003162.0000002903761493SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001479926/09/2003162.0000042421136415MARIA DE FATIMA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480026/09/2003162.0000098109430406SENAILDE SANTOS DE FREITASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480126/09/2003162.0000040823440478ERENILDA DO MONTE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480226/09/2003162.0000052629759415EDJANE DE FATIMA GOMES FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480326/09/2003162.0000079904483434EDRIANE BENEVIDES RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480426/09/2003162.0000049881515491MARINALVA ALCANTARA QUEIROZ DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480526/09/2003162.0000002407377419NIEDJA LEITE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480626/09/2003162.0000028865740400GERALDA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480826/09/2003162.0000046851976404NILRA KLEN GARCIA SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001480926/09/2003162.0000078843723472GIRLENE FERREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481026/09/200313799.9801673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489326/09/2003324.0000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490826/09/2003120.0000071537139487GIVANILSON VIEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490926/09/200388.0000001296057437MAURÍCIO DA CRUZ SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Rui Carneiro, no período de 01/02/03 à 10/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491026/09/200388.0000052714098487FERNANDO LUIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Rui Carneiro, no período de 01/02/03 à 10/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491126/09/2003120.0000080625525434BEIBY DE PAULA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491226/09/2003120.0000079797083420MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491326/09/2003120.0000001184912459LUCIANA CABRAL MARINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491426/09/2003120.0000028830466468EDLEUZA DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491526/09/2003120.0000004173038402CHERLLANY ASSIS DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491626/09/2003120.0000086892851487IZAQUE JOSE RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491726/09/2003120.0000002766896406RAQUEL DOS SANTOS STUCKERTValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491826/09/2003120.0000010928197468MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTE MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001491926/09/2003120.0000004911584408ADRIANA CARLA DAS NEVES MARCONEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492026/09/2003120.0000042516609434MARIA DALVA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492126/09/2003120.0000078883105400SUZETE DE OLIVEIRA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492226/09/2003120.0000045140235404JOSINETE FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492326/09/2003120.0000097800678415GIRLEIDA NUNES CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492426/09/2003120.0000089230051772CICERA PEREIRA DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492526/09/2003120.0000022563059453SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492626/09/2003120.0000057590095320LUCIMAR FREIRE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492726/09/2003120.0000087257807434PEDRO ELIAS GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492826/09/2003120.0000048856576449CATARINA SANTOS ARRUDA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001492926/09/2003120.0000002981612492LUCILENE CARDOSO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493026/09/2003120.0000051851032487SONIA MARIA GOMES ARAUJO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493126/09/2003120.0000039574520404MARIA DO SOCORRO ESTRELAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493226/09/2003120.0000000787040495MARCIANA PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493326/09/2003120.0000059352353404BETANIA COSTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493426/09/2003120.0000023782820444ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493526/09/2003120.0000089380428472ELISABETE VILARIM DE MACEDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493626/09/2003120.0000005200668476DAUCIRA DE MELO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473426/09/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DAS UBS E PSF.ASSISTIDAS PELO DISTRITO SANITARIO I CONF. OFICIO 416/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481126/09/2003300.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.AGULHAMENTO MAMARIO A SER REALIZADO NA PACIENTE ALDA GOMES PCARVALHO, CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481226/09/200340.0008979072000134PRONTO ANALISEEMPENHO REF.EXAME DE CORTISOL DE SANGUE E URINARIO A SER REALIZADO PACIENTE ISABEL CRISTINA DA S CORDEIRO CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481426/09/2003120.0009125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.EXAME DE MAPA 24HS A SER REALIZADO N A PACIENTE EDNEIDE CELANI DE OLIVEIRA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481526/09/20033600.0000046848681415MAILZA GOMES DE OLIVEIRAEMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO AO NUCLEO DE DST/AIDS DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 03 MESES 22/09/03 A 22/12/03 VALOR R$1200,00/M.CONF.CONTRATO N/262/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481626/09/2003729.6261374161000130BAUMER S/AEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ORTESE E PROTESE)PARA CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS REALIZADAS NO H G S I .CONFORME OFICIO 648/2003 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481726/09/20037800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 33 MIL ENVELOPES PARA O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO CONF.MEMO DAS N/324/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481826/09/2003170.0008761140000275ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -EMPENHO REF.LOCAÇAO DO AUDITORIO ESPEP PARA REALIZAÇAO DA 2 CONFERENCIA DISTRITAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONF.OFICIO N/0455/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481926/09/20031296.0000000574805400JOÃO PEREIRA DE SANTANAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.DR.HERMANCE PAIVA N/12 MIRAMAR.DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF.DISTRITO SANITARIO V.PERIODO DE 03 MESES, SENDO 0 VALOR DE R$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) MENSAIS, CONF. CONTRATO Nº 368/2003, EM ANE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482026/09/200313000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 382/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482326/09/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PAG.IMEDIATOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 382/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001482626/09/20036000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 382/DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484226/09/200379.9200039663981415VALDEIR FERNANDES SANTANA E OUTROVLR. EMPENHADO REF. A 12 (DOZE) HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS VALDEIR F. SANTANA E HÉLIO ANGELO DA SILVA, QUE PARTICIPARAM DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 91/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486326/09/200365825.9809096181000176INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA.EMPENHO REF. AO REPASSE DO SUS PELO PROCESSAMENTO CONFORME OFICIO N193/2003.PROCESSO 6470-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001486926/09/20038970.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAEMPENHO REF.CONTRATO LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA,FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO FT 7660 CONVITE 20/03 AE 1704.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487926/09/200380.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENH0 REF.COMPLEMENTAÇAO DA AE 1998 EM VIRTUDE DA PASSAGEM TER AUMENTADO CONF. AE 1998.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488126/09/20037600.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 80 BUREAUX,100 CADEIRAS,30 ARMARIOS EM AÇO.40 MESAS PARA COMPUTADOR DAS UBS DE SAUDE DESTA SESAU.CONF.MEMO N/046A/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412003001488226/09/200313191.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTA SESAU.CONF.CONVITE N/041/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412003001488326/09/20034400.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTA SESAU CONF.CONVITE.41/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001488426/09/200315913.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA SESAU.CONF.CONVITE 41/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000412003001488526/09/20038880.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROEMPENHO REF.SERVIÇOS MANUTENÇAO CORRETIVA EM DIVERSOS VEICULOS DESTA SESAU.CONFORME CONVITE 41/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001488626/09/20033948.2912675054000136F Eriberto Santos da SilvaEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 VEICULO POPULAR TIPO FORD/FIESTA COM MOTOR 1.000CC.PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONVITE 021/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488726/09/200339.9003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAEMPENHO REF;AQUISIÇAO SUPORTE GOTA D AGUA PARA GARRAFAO INOX.PROCESSO 6170/-SMS2003.MEMO 276/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001488826/09/20036712.7002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME15 ARMARIO DE AÇO C/02PORTAS,1,98X0, 90X 0,45 M/FORTEX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488926/09/20031995.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,CONFORME AE 2100/2003,MEMO 006/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489126/09/20032540.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO USADO NO VEICULO KOMBI DESTA SESAU.CONMF.MEMO N/131-NA /SESAU.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489226/09/20032450.0008558108000106JEOKAR AUTO PEÇAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNR 8688. PROCESSO N /3319-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489726/09/20032000.0000079747418487ELIABE ELON CASTOR DE CASTROEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.TERMO ADITIVO N/0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001490226/09/2003210.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.07 botijoes de gas de 13 kg,conforme AE 1930/2003.convite 035/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003001493826/09/200311860.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AE1637/03 E CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001495026/09/2003739.3009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CADEIRAS EM POLIAETILENO (32)., MESA EM POLIETILENO PLASTICA (7),CONF.CONVITE 035/2003. CONTRATO 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495126/09/200337.9600067403875400EDILSON INACIO DE LIMA E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 13249,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001496026/09/200326520.0095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR .CONFORME CONTRATO 350/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001496226/09/200327072.5095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONTRATO 337/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001496426/09/200353412.2000479537000186CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.CONTRATO 335/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001496626/09/200371250.0000479537000186CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 348/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003//2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497726/09/20035280.0000073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE -DE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003.CONF,MEMO 094/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497826/09/20035435.0000003388404437ELVIS NOBREGA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003.PESSOAL S/VINCULO) CONFORME MEMO 094/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001497926/09/20033386.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA (RECICLAGEM )EM CARTUCHOS,PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTA SESAU,CONFORME MEMORANDO N/087/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498126/09/20035580.0000073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE DE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 094/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498426/09/20037621.9500053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 043/2003-GSA/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498526/09/2003360.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF. ALUGUEL DE 03 DASHOWS PARA USO NOS EVENTOWS A SEREM REALIZADOS NO DIA DA II CONFERENCIA DISTRITAL.DISTRITO III,IV,E V.CONF.MEMO 100/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498726/09/20031380.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DE ALTA DEFINIÇAO E LUMINOSIDADE,PELO PERIODO DE 10DIAS,PARA AS REUNIOES PREVISTAS NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE DE LAVRA DA SECOM E SESAU.CONF.MEMO N/095/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498826/09/2003494.0008724106000140ALIANÇA VIDROS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE MOLDURAS EM CARTAZES ALUSIVOS A SAUDE CONF.MEMORANDO N/058/2003-SM MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001498926/09/20031900.0000926182000126ROSILANE MARIA ESTEVAM MEEMPENHO REF.ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO III.DURANTE O PERIODO DE UM ANO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SESAU .CONF.MEMO 86/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499026/09/2003263.6004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS REPOSIÇAO USADA NOTO PLACA MNP 5158.CONF.PROCESSO 5948/2003.MEMO 130/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499126/09/200345411.7041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NE 8908/2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001499226/09/20032164.0008338873000110FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESCEMPENHO REF.CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06,07,08 DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO N/167/CG/SMS ,MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001499726/09/2003872.0004949494000106A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO CHA DE BOLDO.,CHA CAMOMILA.,CHA ERVA CIDEIRA, DE ERVA DOCE.MARGARINA 250GR.PALADOR,CONFORME CONTRATO 026/2003 E TP003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001500226/09/20037540.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF. A CONFECCAO DE 52 BANERS EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ACABAMENTO EM NYLON TAM. 1,30 MT POR 0,90 MTS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E DESTA SESAU, DESTINADO AO DIST. SANITARIO IV CONF. MEMO.518 A/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476626/09/20035200.0013578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairos de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA),conf.CP 06/1991COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP (Recursos Provinientes de Aplicações00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476726/09/20034561.4913578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0134274-28/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 006/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP.(Recursos Pr00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001476926/09/200314188.6413578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP (Recursos Provinientes de Aplicaç00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477026/09/200324581.5313578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0134034-18/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP. (Recursos Provinientes de Aplicaçõ00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001477126/09/200311795.5113578349001471COESA ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros deJoão Pessoa(CONT. DE REP.0135575-94/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP. (Recursos Provinientes de Aplicações Finan00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001481326/09/20033700.0000004006640463JOSÉ BEZERRA DOS SANTOSO valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos Ambientais relativo ao projeto de Reurbanização da Orla Maritima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro tripice celular, destinadoà transposição em desnivel00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473626/09/2003592.5001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OS ARMÁRIOS DE AÇO DESTA SECRETÁRIA-CENTRO DE CIDADANIA DE MANDACARU E CONSELHO TUTELAR REGIÃO DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483526/09/2003721.0004055334000113JORDAO E BRITO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MOTOR VOLKS 1600 DO VEÍCULO MNI-1159,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474126/09/2003220.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS 2 VIAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474326/09/20031772.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06, 03 PCTS.DE TUBO LATEX Nº204., 3000 UNDS.DE SERINGAS DESC.10ML.C/AGULHA, E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474426/09/2003115.5035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE DEXAMETAXO 4ML/ML-2,5ML., E 50 AMP.DE DESLANOSIDIO 0,4MG/2ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474526/09/2003219.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474626/09/20031644.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 50RLS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR, 50UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº07., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474726/09/20031300.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 E 10 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474826/09/2003197.5041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/AUTOCLAVE 19x30., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474926/09/2003482.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3 S/BALÃO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001475426/09/20033100.0040839326000121I.H.C. INTEGRAÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED 15ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485326/09/20037800.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PROC.1800+STAND, CONTENDO GABINETE ATX, DRIVE 1,44MB, MEMORIA DDR 128MB, HD 20GB, PLACA MÃE 810, TECLADO, MOUSE, MONITOR 15" PHILIPS, ESTABILIZADOR 300VA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001485926/09/20030.0433166158000195UNIBANCO AIG SEGURADORAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE CPMF, SOBRE A C/C 260927-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486026/09/2003105.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE A C/C 1.250-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486726/09/2003378.0009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COTOVELO 90º GALV., 01 UNDS.DE NIPLE DUPLO, 01 UND.DE LUVA DE REDUÇÃO 4x3"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487026/09/200329117.9000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVADE MEDICA DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487226/09/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490126/09/200323500.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494726/09/200313464.8400071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, AG.ADMINISTRATIVO, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495726/09/2003120.0000002330342420GERALDO FERREIRA DA SILVAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO ENRROLAMENTO DE 03(TRÊS)MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E UM DE COLUNA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495826/09/20031323.0001571702000198HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-10ML., 300 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML. E 200 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495926/09/2003180.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CUBETAS P/ESPECTOFOTOMETRO, 06 UNDS.DE CUBETAS P/ESPECTOFOTOMETRO 7000 E 06 UNDS.DE ESTANTE P/AUTOCLAVE PLASTICO P/50 TUBOS TMA16x100., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496126/09/20031705.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292003001484926/09/2003127.6912675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO PLACA MOP-3761, CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001485026/09/200353.2112675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA MOP-3761, CONFORME CONTRATO 018/00, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001485126/09/2003127.6912675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7550 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001485226/09/2003127.6912675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7550 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001496726/09/2003388157.4009095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001474226/09/20038269.2534274233027213PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS) DOS TITULOS 62286 E 62330, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501326/09/20031.5200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PASEP,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501426/09/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501526/09/2003766.8300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501626/09/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501726/09/20039.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE 07/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501826/09/200310.6500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE 14/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001501926/09/200362457.6800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL CONTRATO 11/00903 LEI 7976.MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502026/09/20037854.1100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO,RENEGOCIAÇÃO .MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502126/09/2003189648.4900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502226/09/2003248343.7200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PARCELAMENTO DA PMJP/INSS.REF.MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502326/09/20038251.9700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP.2022/2000.MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502526/09/200312690.6600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE NOSSO CONTRATO MP.Nº 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502626/09/2003191293.3900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO MÊS DE AGOSTO 2003 MP 2022/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502726/09/20036113.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP.2022/200 MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483026/09/2003149.7341199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DESSE àRG·O.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483126/09/200315.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAVALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAO DE OBRA COM O VEICULO DESSE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483326/09/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09/03 A 30/09/03.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483226/09/20031000.0000065108345453MARCELINO MOREIRA DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS,PINTURA A CAL E ESMALTE SINTÉTICO,LIMPEZA DE MATO COM REPLANTIO DE JARDIM,NOS CENTROS DE CIDADANIA CRISTO E VALENTINA DE FIGUEIREDO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483626/09/20031000.0000001982368403ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489426/09/2003120.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BIJOUTERIA,COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.R00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489526/09/2003180.0000043646395400RAIMUNDA DE FARIAS ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE TRABALHO COM JORNAL ,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFIC00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001489926/09/2003720.0000032342144415MARIANA FERREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490026/09/2003720.0000079748732487EMÍLIA REGINA COELI DE OLIVEIRA RESENDEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE DOCES E SALGADOS ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR ME00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490326/09/2003720.0000092983030415MARCONE JOÃO DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA,CARGA HORÁRIA 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490526/09/2003720.0000042520207434MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490626/09/2003720.0000098144790472EVÁGORAS CORRÊA JÚNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490726/09/2003720.0000032342144415MARIANA FERREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001493926/09/2003720.0000045989788487DILMA VENTURA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO EMPREGO ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494026/09/2003720.0000093143605472MÁRCIO LIRA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECUR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494126/09/2003720.0000001074590430LUCILENE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGAADOS ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494226/09/2003720.0000042520207434MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.R00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494326/09/2003240.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA ,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS E NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TITO SILVA ,PARA PESSOAS BENEFICIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494426/09/2003120.0000020433190434MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA ,COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,REALIZADO NA IGREJA TITO SILVA ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494826/09/2003240.0000000735022437GERLANE MONTEIRO BATISTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADNIA DE CRUZ DAS ARMAS E NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BALEADO.RECURSOS ORIUNDOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494926/09/2003180.0000032491522420JOSALBA LIRA PINTO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO NA IGREJA DA COMUNIDADE TITO SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07 FIRMA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495226/09/2003240.7504833343000198CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJOUTERIAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07,FIRMADO ENTRE A P00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495326/09/2003139.2535592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07,FIRMADO ENTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495426/09/2003480.0000002270130421REJANIA PAIVA NUNESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 02 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495526/09/2003180.0000098138766468ANA CLEIDE FLORÊNCIO PIRESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECICLAGEM ,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 010871400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001495626/09/2003180.0000032491522420JOSALBA LIRA PINTO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECICLAGEM,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473726/09/20033439.0000434971000140FRANCISCO SALES DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484026/09/2003780.0000001235453405MYRKLEY KAROLYNE COUTINHO CAVALCANTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 130 CALÇAS DE MALHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS) PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001484326/09/2003720.0000055368484453TÂNIA MARIA COUTINHO CAVALCANTEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA-PMJP.PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000442003001484726/09/2003650.8309386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001490426/09/20036800.0002417495000184WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOLAHAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURUSO DO AÇÃO CONTINUADA-CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001494626/09/20036800.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS-AÇÃO CONTINUADA-CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001473826/09/20031939.0009353152000142VIDRACARIA NORDESTE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS E CONFECÇÃO DE ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001473926/09/20031579.7703160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O ADITIVO DO CONVITE N]005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001474026/09/20038420.2303160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE N]005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001483726/09/2003825.0000001252541481PRISCILA COUTINHO FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O CORAL CANTO LIVRE MENINADA.PROGRAMO É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001486826/09/20036000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM EFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ´PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONVITE 030/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487326/09/20031400.0009291279000184ESCOLA PIOLLINVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ESCOLA PIOLLIN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487426/09/20031600.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PIA. SOCIEDADE DE PE. MAZZA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487526/09/20031000.0041139767000183CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENCA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487726/09/20032880.0001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE AMIGUINHOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001487826/09/20033000.0009140351001497PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001488026/09/20033000.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510830/09/20031500.4600513300000174XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537330/09/2003570.0010939510000182MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537630/09/2003186.4003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS ABRIGOS:RECANTO MENINADA,ASSOCIAÇÃO RESGATE,GRANJA MORADA DO BETINHO.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA-MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538330/09/2003570.0000003528105488HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 40 VENTILADORES DE TETO COM LIMPEZA ,PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS STELINA NUNES,CALULA LEITE,ARRUDA CÂMARA,NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538530/09/20031770.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS BRANCA FIO 30 PENTEADA COM SERIGRAFIA,PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538630/09/2003675.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 109 CAMISAS DE FIO 30 PARA O PROGRAMA SENTINELA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538730/09/2003850.0504826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE 1.889 PEÇAS DE ROUPA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DOM MARCELO E CALULA LEITE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538830/09/20032070.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS COM LOGOMARCA ,FIO 30 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS COMUNITÁRIAS FLORIANO AUGUSTO DA SILVA,MAYARA LIMA DA SILVA , CITEX E DOM MARCELO PINTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541230/09/2003685.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543730/09/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS CITEX,INDÚSTRIAS E NOVAES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547230/09/2003550.0000052005585491MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA TÉCNICA DE DINÂMICA DE GRUPO,DIRIGIDO ÀS ORIENTADORAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547530/09/2003900.0000045068356468NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) SHORTES EM MALHA PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548630/09/2003900.0000005947650487HERALDO GOMES CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIS MARIA BORGES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548730/09/2003460.0000015184219897EDNA LOPES NÓBREGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA DE RECREAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548830/09/2003900.0000005194182473JONAS QUIRINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA MARIA BORGES.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548930/09/2003990.0000087299151472JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA FÉLIX CAHINO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549030/09/2003600.0000001149869402MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549130/09/20038949.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549230/09/20037054.5011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 57 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 065/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503230/09/200319955.7208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503530/09/200316625.1809319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O CENTRO PSICOPEDAGOGICO/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503630/09/20032900.3009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE PESTALOZZI/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503830/09/20039981.3008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A APAE/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508730/09/20031702.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509030/09/20032893.4009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOC. DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509230/09/20032042.4008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A AMÉM/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509430/09/20031191.4000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003001510530/09/20035000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANHCES AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 030/2003.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510930/09/20036085.0008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASPAN/SETRAPS/MAS.RECURSOS DOMA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511030/09/2003243.0001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOM ADAUTO/SETRAPS/MAS.RECURSOS DOMA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511130/09/2003405.0010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOCIÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL/SETRAPS/MAS.RECURSOS DO MAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523430/09/200317875.0000085474924453VILMA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526630/09/2003299.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,OFICINA DE INFORMÁTICA.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527530/09/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS SETEMBRO/2003.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527630/09/20031947.2041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2003,DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO MAANAIN.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529930/09/2003112000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531830/09/2003460.0000001085814467ERINALDO BATISTA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531930/09/2003460.0000012496006691JOSÉ ROBERTO LAURIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532030/09/2003460.0000069116342453JOÁS PAULINO SOARES MAIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532130/09/2003460.0000055449018487LUCIENE CORREIA GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532230/09/2003460.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532330/09/2003460.0000046840079449ANA IZABEL GOMESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532430/09/2003460.0000001000511464ELIANE SOARES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532530/09/2003460.0000000993935494LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532630/09/2003460.0000003033462480TATIANA RODRIGUES RAMALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532730/09/2003460.0000055433669491MARIA GRACILENE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532830/09/2003460.0000003167816490ALBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001532930/09/2003460.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533030/09/2003920.0000056925360487GILMAR BELARMINO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533130/09/2003750.0000073962155449ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS ERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 75 BONECOS PEDAGÓGICOS DE TECIDO PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533230/09/20036976.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOER QUE ORA MEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218 BOTIJÕES DE GÁS COM 13 KG PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533530/09/2003460.0000078966213472MARIA DE LOURDES FARIAS LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534230/09/2003460.0000027466000487DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534430/09/2003750.0000042520347449MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 MINI PAINÉIS E 6 PAINÉS COM INSTALAÇÃO PARA DECORAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537430/09/20031574.7540956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS ABRIGOS:RECANTO MENINADA,ASSOCIAÇÃO RESGATE,GRANJA MORADA DO BETINHO.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA-MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541530/09/2003750.0000055448666434GERUÍZA E SILVA DE FREITASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE VERA LÚCIA,PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542030/09/20031610.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AÇÃO CONTINUADA/ABRIGO, FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544030/09/2003284.8000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544130/09/20034550.0009143470000189INSTITUTO DOM ULRICOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO,PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA-ABRIGO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547130/09/20031086.5024103079000144NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONÉS PARA SEREM USADOS PELOS MENINOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA DA PMJP AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547430/09/20035900.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA DO AÇÃO CONTINUADA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522430/09/200310200.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 6000(SEIS MIL) REFEIÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO RESTAURANTE DA GENTE DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTRATO 054/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530330/09/200311500.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003001540730/09/20037137.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003001540830/09/20033004.5604426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527430/09/2003720.0000007577834491MARIA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE INGLÊS PARA AS PESSOAS DA COMUNIDADE ,NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO DE LUCENA FILHO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537730/09/20031440.0000002182010440MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE 02 CURSOS DE MODA ÍNTIMA,COM CARGA HORÁRIA DE 120 HS,NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CASTELO BRANCO,PARA PESSOAS BENFICIADAS COM O PROGRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538230/09/2003290.8435592096000109TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA DO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503930/09/20032572.4134028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 01/09/03 A 30/09/03, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537930/09/2003600.0005401212000102Servi‡os de Placas e Adesivos Cabo Branco LTDA.VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE CONFEC€åES DE 03 PLACAS EM POLIESTIRENO DE 3MM COM PINOS DE INOX E VIDRO ADESIVADO CONFORME SOLICITADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538130/09/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/09/30 A 30/09/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549330/09/2003170.0000044179570459MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€AO DE UMA BANDEIRA, MASTRO E O SUPORTE PARA ESTE àRGÇO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549430/09/2003425.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549530/09/2003265.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549630/09/2003150.0000070867895420FERNANDO ANTONIO PESSOA DE QUEIROZVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA DESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551230/09/20031260.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADOS PERSONALIZADOS, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552830/09/200350.0000023734841453WELLINGTON DE MELO SILVAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADO PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAISUrbanismoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518130/09/20039866.7000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDARefere-se ao pagamento de serviços especializados de engenharia, reforma, remanejamento e instalação de divisórias, vidros e confecção de armários em madeira e fórmica, no ambiente físico onde encontra-se instalada a Diretoria de Projetos Urbanísticos e H00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502830/09/200313.4400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PASEP,CONFORME EXTRATO DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001502930/09/20036489.7400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO 11/00903,COM AMPARO DO VOTO 340. REF.JULHO DE 2003 LEI 7976.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503030/09/2003189386.3700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS,CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DO MP 2022/2000.MÊS DE JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509130/09/20033000.0009271503000176ELETRÔNICA FABRÍCIO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SEGUE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509530/09/20036939.7400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE OPERAÇÃO 11/00903. LEI 7976 MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509630/09/200312785.8400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO NOSSO EMPRESTIMO,REFINANCIAMENTO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509830/09/200312881.7400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP 2022 REFINANCIAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534930/09/20035000.0001819094000198KNOW HOW EVENTOS E ASSESSORIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGENS,TRANSPORTE,CRONOMETRISTA E ANOTADOR,PARA REALIZAÇÃO DA COPA CONSPLAN DE FUTSAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543930/09/20031592.7004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAreferente ao pagamento da aquisicao de material de consumo conforme orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552030/09/200350784.1833657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS,CONFORME CONTRATO Nº01251821011 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517330/09/200354773.6209095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520930/09/2003480519.3100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP,DEBITADO NO FPM DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521130/09/2003539126.5300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS/GFIP MÊS DE MARÇO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521230/09/2003413556.3000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP DE DEZEMBRO DE 2002.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521330/09/2003563470.9100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001523630/09/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549930/09/200325770.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação correspondente a 2ª parcela do contrato de confissão de dívida nº001/03, conforme documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001552230/09/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/03 A 02/08/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001552430/09/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/03 A 02/09/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001552630/09/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/03 A 02/10/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509930/09/2003170.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº13299/03, REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510130/09/20032000.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº14947/03, REF. A PGAMENTO DA GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/03, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533730/09/2003870.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMICACINA 500MG. E 100 AMP.DE PENICILINA 5.000UI., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533830/09/20031160.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE3 MARCAINA 0,5% S/VASO C/20 F/A 20ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533930/09/2003894.5035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534030/09/2003185.0041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICA LEITOSA OU TRANSPARENTE DE 01(UM)LITRO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534130/09/2003135.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543030/09/2003135.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 3/4 CV P/UM COMPRESSOR E EMBUCHAMENTO C/TROCA DE EIXO EM UM MOTOR DE 1.1/5CV., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543230/09/2003145.0004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE TIJOLOS 08 FUROS, 07 SCS.DE CIMENTO C/50KG. E 15 KG.DE REJUNTE POLIMASSA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543330/09/2003723.8006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543430/09/2003214.0000001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO)JANELAS NA PARTE INTERNA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547030/09/20031171.3608299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL ADITIVADO, HAVOLINE BJ, UNIVERSAL 9O, MOTEX 40 E MOTEX 50, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551430/09/2003150.0058250689001830FACULDADE SÃO CAMILO BAHIAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2003, EM ONDINA-SALVADOR - BA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506630/09/20032959.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NO ÔNIBUS PLACA MNG-7911 E CAMINHÃO PLACA MNI-1179 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506930/09/2003745.1008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538430/09/20036106.5004079503000155MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541130/09/20033400.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 48 CARTUCHOS PRETOS E 49 COLORIDOS,DESTINADOS AO SETORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542530/09/20033360.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542730/09/20031833.3005012568000146LIVRARIA PARAIBANAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543830/09/20033100.0401524633000161LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001510430/09/200327469.0055643555000143IND.FARM. RIOQUIMICA LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 18.09 A 18.12.2003, CONF,.CONTRATO 360/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001510630/09/200331251.2510779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPNHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 18.09 A 18.12.2003, CONF.CONTRATO 257/03 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001510730/09/200348932.5009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 16.09 A 16.12.2003 CONF.CONTRATO 355/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001512530/09/200351232.0000479537000186CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDAEMPENHO REF DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE2186/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001512730/09/20034950.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOEMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2188/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001512830/09/200321145.0095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2187/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001513030/09/200358401.4503466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2185/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001513130/09/200311780.0095799201000107ADLIN PLASTICOS LTDA.EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2183/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001513230/09/200322800.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AE 2182/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001513330/09/200311018.7500947389000187FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA..EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2181/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001513430/09/200357656.5501884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2180/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518430/09/200335070.6924102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias do Contorno do Centro Administrativo Municipal-Água Fria( ADITIVO AO CONVITE 14/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534330/09/200352160.1635343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 6a. medição da construção do sistema de dreangem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais, CP 01/1990 da COSEL/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541830/09/200327580.3201698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAO valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmica Decorativa a serem executados no muro do viaduto CEASA, BR 230, e em muretas existentes ao longo da Orla Maritima da cidade de João Pessoa(1º ADITIVO), conforme Convite 0017/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546930/09/2003149080.7001275877000158Construtora Econ - Empreendimento e Construções LtO valor empenhado, refere-se a recuperação do muro de arrimo e calçada nas praias de Tambaú, Cabo Branco e Manaira, conforme Convite 0044/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551330/09/2003420.0000033980047172LUCIANO CORREIA CARNEIROEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PERIODO DE 15 A 18.10.2003, conf.memo.CMS/SMS 230/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551830/09/2003420.0000027327086404GERINALVA DA SILVA GOMESEMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PEIODO DE 15 A 18/102003 CONF. MEMO 230/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551930/09/2003420.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2003 CONF. MEMO 230/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512930/09/2003147696.5004845157000179MGR- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAO) valor empenhado, refere-se a implantação de postes em diversos logradouros destinados a iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite nº 31/2003 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOHabitaçãoHabitação UrbanaCADASTRAMENTO DE IMÓVEISRECADASTRAMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536430/09/2003185600.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADRefere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados para ajustamento dos novos loteamentos à base cartográfica atual, mapa urbano digital de João Pessoa - MUBDJP, referentes ao cadastramento de 20.000 imóveis prediais e territoriais e00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553230/09/200399329.0051536795000198SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃORefere-se ao pagamento de aquisição de equipamentos: 02 (dois) receptores GPS, marca Trimblo, modelo Geoexplorer XT/TGGIS, e 01 (uma) extação total eletronoca Trimble, modelo 3305DR, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPLA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509730/09/20034025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 89/2003-DAF/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515130/09/2003100010.3600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 132/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517230/09/20033197.8400088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 132/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520730/09/2003960.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 GLP DE 13KG. CONF.,AE 2142 E PROCESSO 6146A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520830/09/20031000.0000007870370444OLENILDO NASCIMENTO DE LIMAEMPENHO REF.PRODUÇAO DE 800 FOTOGRAFIAS TENDO EM VISTA O PROGRAMA SAUDE DA GENTE.FOTOS PARA ARQUIVO DO PSF.CONF.MEMO 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521030/09/20032455.6512927398000195DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS REPOSIÇAO CONF. SOLICITAÇAO DO SETOR DE MANUTENÇAO ,RELACIONADOS NA AE 2024/2003.PROCESSO 6443/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521430/09/200380.0004538891000195MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇAO REPOSIÇAO DE PEÇAS, NA MOTO PLACA MNP 5158.DESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/130/2003 NA\ SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001521530/09/20034950.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOEMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF. CONCORRENCIA NACIONAL 003/03. AE2155./UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001521630/09/20036600.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSP.CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003,CONTRATO 346/2003 AE2156.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292003001521830/09/200323914.2541218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 029/2003 AE 2157,CONTRATO 369/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522030/09/200325000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF. OFICIO 681/A/2003-DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522130/09/200311000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONFORME OFICIO 681/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001523230/09/200312646.4003243477000196JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO FITA REAGENTE PARA APARELHO ADVANTAGE COM 50 TIRAS-M/PRESTIGE.(152 UND)CONFORME CONVITE 08/03 ,25% DE ACRESCIMO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001523330/09/20035315.9005025097000100ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 15.635 COLETORES UNIVERSAL-M BIOPLAST.CONFORME CONVITE 08/03.REF.ACRESCIMO DE 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529530/09/20034140.0009256645000164HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LEMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 03 SERRA ELETRICA PARA GESSO C/18.000 RPM.POTENCIA DE 180 WASTTS,C/CABO DE FORÇA DE 03 METROS 220 VOLTS.ACOMPANHADA DE DUAS SERRAS 01,2,0 POLEGADAS REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE N/10309439001.MARCA NSR NEVON.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529830/09/2003120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE GILBERSON DA SILVA FREIRE, CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530030/09/2003120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530130/09/2003120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BI COM DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE SANTINA MARIA RAMOS CONFORME REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530230/09/2003120.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF,EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE ALEXANDRA DO NASCIMENTO SILVA.CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530430/09/2003260.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAL,A SER REALIZADO NO PACIENTE ERMANO SEVERIANO DA SILVA CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530530/09/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSCOPIA CO BIOPSIA A SER REALIZADO NA PACIENTE NAZARETH NUNES DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO ORAÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530630/09/20031583.4002019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO LAMPADAS,STARTER,FIO .FITA REATOR,ETC.CONFORME AE 2026/2003,PROCESSO 3331/2003-SMS /03 OFICIO 203/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530830/09/20031508.5005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO INSTALAÇAO DE DIVERSOS RAMAIS E LINHAS EM VIRTUDE DAS REFORMAS REALIZADAS NO AMBITO DESTA SESAU CONF.MEMO N/052/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531030/09/20032712.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF. MANUTENÇAO E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 530/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531230/09/200350.0041139932000105OLHO CLINICA-CLINICA CIRURG IA OCULAREMPENHO REF.EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COMPUTADORIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE BASTOS DE BRITO,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531330/09/2003890.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 12.000 MIL FOLDERS,ESTE MATERIAL DESTINA-SE EXECUÇAO DO PROJETO MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,SAUDE PRA VOCE.CONF.MEMO.120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531430/09/20034344.91026585440001706 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.A MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA,EXEQUENTE ROSINERES DOS SANTOS SILVA,EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.PROCESSO 06.202/01.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531530/09/20034487.77026585440001706 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/226/03,EXEQUENTE RISONETE DOS SANTOS CARVALHO.EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.PROCESSO N/003.29.2001.006.13.00.7.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533330/09/200334640.9609121674000119INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2490 DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES DE AGOSTO/2003 CONF.MEMO/NIE/SMS 11/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536630/09/2003798.0000013317229420AN TONIO EMIDIO DA NOBREG AEMPENHO REF. SERVIÇOS DE MONTAGEAM DE 42 BELICHES DO HOSPITAL MANGABEIRA,CONF.MEMO 051/2003,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536730/09/200339.9600052719090425MARCOS A VIEIRA DE LIMAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 12 HS.EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL EM VIRTUDE A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,SAUDE PARA VOCE CONFORME MEMO 124/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536830/09/2003119.8800046563229468ERIVAN T DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 12 HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO FORA DO HORARIO NORMAL EM VIRTUDE A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO SAUDE PARA VOCE CONFORME MEMO 124/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536930/09/20032800.0000006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRAEMPENHO REF.AJUSTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.CONFORME OFICIO 08/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537830/09/20032150.0000478592000151KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PRÓTESE DE DRACOM BIFURCADA 16 X 8, PARA PACIENTE: FRANCISCA SÁTIRO BORGES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538030/09/20031098.91026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 01047/2003, EXEQUENTE: MARIA DA GLÓRIA SOUZA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541030/09/20032500.0000478592000151KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRAEMPENHO REF. FORNECIMENTO SHUNT LOMBO PERITONIAL,CONFORME PROCESSO 6701 -SMS/03 PARA PACIENTE EDNA MARIA LUSTOSA DA COSTA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541430/09/2003340.0000052681262453ADAILTON BERNADINO DE SENAEMPENHO REF. PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 112/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541630/09/20031062.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE VINTE FAIXAS EM TECIDO E 03 EM PLASTICO,PARA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADA NOS DIAS 6,7, E O8 DE OUTUBRO/2003,CONF.MEMO 075/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541730/09/20031170.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20 FAIXAS EM TECIDO E 05 EM PLASTICO PARA CONFERENCIAS DISTRITAIS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO2003 C ONF. MEMO 075/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001542230/09/200337200.0030222814000131VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONCORRENCIA NACIONAL 001/2003.CONTRATO 299/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001542330/09/200347400.0061068755000112SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDAEMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL.DESTA SESAU;CONF. CONTRATO 302/2003. CONCORRENCIA 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542830/09/2003680.0000276970000114LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SEMPENHO REF.EXAME DE SOROLOGIA PARA HIDATIDOSE-WESTERN BLOT ,PARA PACIENTE ANDREA SOUZA GONDIM,REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546630/09/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546730/09/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIRO-P. JURIDICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546830/09/2003800.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547730/09/2003140.0001057866000100INTERFACE-ODO NTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDAEMPENHO REF.EXAME DE RADIOGRAFIA-FICHA PERIAPICAL SERIE COMPLETA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE IDELBERTO DE LIMA DELFINO ,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547930/09/20035706.3504909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ARAME,CAVALETE FLIP.TELA VISOR.EXTENÇAO CABO,FITA ISOLANTE ALTA FUSAO.CONF.PROCESSO 6388A-SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012003001548030/09/200358320.0061282661000141LABORATORIO QUIM.FARMAC.BEREMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL ,CONTRATO 297/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548130/09/20031000.7005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,FIOS.AREIA,TIJOLOS.CIMENTO REBOCAL,ETC.ETC.CONF.PROCESSO 5819/03 MEMO 055/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548230/09/2003900.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PARA ADEQUAÇAO DA SALA DE INFORMAÇAO EM SAUDE CONFORME MEMO N/055/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548330/09/20032396.2500773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 319,5 M DE GESSOS,EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONFORME OFICIO N/697/2003-DG/HGSI.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548430/09/2003202.0200773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE GESSO NO SETOR DE INFORMAÇAO EM SAUDE DESTA SESAU,CONFORME MEMO.069/2003-SM.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001550430/09/200323216.0000018938000139ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO.MAT,CONSUMO MEDICAMENTOS CONF.TP 005/003 REFERENTE AOS 25% DA TP ACIMA INDICADA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550930/09/20032940.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 03 DATA SHOW.CRIAÇAO E EDITORAÇAO DE APRESENTAÇAO ELETRONICA E GRAVAÇAO DE 20CDS.TENDO VISTA O LANÇAMENTOS DO PROJETO SAUDE DA GENTE.CONFORME MEMO N/0752003.ORÇAMENTOS E MAPAS EM ANEXO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551030/09/20032300.0002199904000113TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA LANÇAMENTO DO PROJETO SAUDE DA GENTE.CONFORME MEMO N/0742003-SM.ORÇAMENTOS ED MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551130/09/2003300.0000001302479440CARLOS ANTONIO DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS SONORIZAÇAO DA CONFERENCIA DISTRITAL QUE SERAO REALIZADAS NA CASA PAROQUIAL DE CRUZ DAS ARMAS,ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO GEISEL E ESPEP.CONFORME MEMO 112/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553030/09/2003450.0041139783000176SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS -PBEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇOES PARA AS FUNCIONARIAS MARIA CECI S BEZERRA MONTENEGRO, MARIANGELA C DE PAULO MONTENEGRO E MERCIA DE LOURDES C DE M COELHO,PARTICIPAREM DO I CONGRESSO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO 100000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513530/09/2003120.0000020686617487SEVERINA PAULINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513630/09/2003120.0000097866687404GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513730/09/2003120.0000000736874488IVANIZE DE ALMEIDA SÁValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513830/09/2003120.0000075338661420EDJANE TRAJANO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001513930/09/2003120.0000001006183400JADIAEL PEREIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514030/09/2003120.0000037397389449ANA MARIA FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514130/09/2003120.0000003380818445FABIOLA CIPRIANO BRAGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514230/09/2003120.0000039583791415MARIA DE FATIMA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514330/09/2003120.0000046793828487EDGLEIDE FERNANDES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514430/09/2003120.0000067558291453JOSEANI ANDRADE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514530/09/2003120.0000001138724459JUCELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAGAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514730/09/2003120.0000002063171408NADJA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514830/09/2003120.0000005986268407FLAVIA CAMELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514930/09/2003120.0000039656977491DIONE VITAL DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515230/09/2003120.0000001058180460RENATA CHARLENY SALES DE QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515330/09/2003120.0000089511425404JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515430/09/2003120.0000002275220445ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515530/09/2003120.0000071478728434SHEYLA REGINA MELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515630/09/2003120.0000096508434420CACILEIDE PINHEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515730/09/2003120.0000003559251419MARIA JOSEFA DE LIMA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515830/09/2003120.0000001311641475EMANUELLE RAMALHO SARMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515930/09/2003120.0000058773339415MARIA APARECIDA BERTO MENDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516030/09/2003120.0000088534022453FRANCINETE DOS SANTOS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516130/09/2003120.0000069150567420ROSANGELA DE FRANCA FILGUEIRAS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516230/09/2003120.0000079778593434ELAINE DE FRANÇA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516330/09/2003120.0000004624046412LUSITANIA COUTINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516430/09/2003120.0000002236390440MARIA DA PENHA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516530/09/2003120.0000005141544460JOSELIA ROSENDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516630/09/2003120.0000095377107420MARIA JOSÉ SEVERINA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516730/09/2003120.0000064540731491NEIDE CLEMENTINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516830/09/2003120.0000005184564470MARIA BARBOSA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001516930/09/2003120.0000080596339453MARIA DO SOCORRO DIAS LIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517030/09/2003120.0000003142536450MARIA DAS NEVES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517130/09/2003120.0000000178472492AVANICE DOMINGOS SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517430/09/2003324.0000080596401434GISELIA DE LIMA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517530/09/2003324.0000000813615488ROSANGELA SILVA DE SOUSAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517630/09/2003324.0000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517730/09/2003324.0000045053863415MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517830/09/2003324.0000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001517930/09/2003324.0000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518030/09/2003324.0000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518230/09/2003324.0000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518330/09/2003324.0000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518530/09/2003324.0000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518630/09/2003324.0000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518730/09/2003324.0000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518830/09/2003324.0000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001518930/09/2003324.0000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519030/09/2003324.0000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519130/09/2003324.0000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519230/09/2003324.0000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519330/09/2003324.0000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519430/09/2003324.0000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519530/09/2003324.0000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519630/09/2003324.0000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519730/09/2003324.0000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519830/09/2003324.0000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001519930/09/2003324.0000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520030/09/2003324.0000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520130/09/2003324.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520230/09/2003324.0000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520330/09/2003324.0000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520430/09/2003324.0000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523730/09/200315000.0001462756000115ENTIDADE BENEFICENTE EVANGÉLICAValor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Entidade Beneficente Evangélica, conforme convênio nº 037/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523830/09/2003200.0000029941067449JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedra do Reino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523930/09/2003200.0000001298048435JOEL ANTÔNIO DE SANTANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz V. de Camões, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524030/09/2003200.0000064583350406JOSE OLINALDO PESSOA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz V. de Camões, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524130/09/2003200.0000023716967491SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moema Tinoco, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524230/09/2003200.0000067129200430CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524330/09/2003200.0000088601307434REGINALDO DOS SANTOS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524430/09/2003200.0000044190387487MARCOS ANTÔNIO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524730/09/2003200.0000045077622434JOAQUIM RIBEIRO DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524830/09/2003200.0000003507647435NATANAEL BELO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524930/09/2003200.0000063819511415ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moema Tinoco, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525030/09/2003200.0000053033957404EDNALDO GAMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525130/09/2003200.0000037446606487VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525230/09/2003200.0000019091460482GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos N. Franca, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525330/09/2003200.0000000972993401ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525530/09/2003324.0000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525630/09/2003240.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525730/09/2003240.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525830/09/2003240.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526030/09/2003240.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526130/09/2003240.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526230/09/2003200.0000056949871449MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526330/09/2003200.0000096478233472CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526430/09/2003200.0000004086691442FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526530/09/2003200.0000082679479491NADJA DE OLIVEIRA CALISTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526730/09/2003200.0000003053434407WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526830/09/2003200.0000002783251493KEZIA FELISBERTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001526930/09/2003200.0000098142089491GILMAR PAULO DA COSTA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527030/09/2003200.0000017942390497BERENICE QUIRINO FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527130/09/2003200.0000082680876415CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527230/09/2003200.0000046699597434FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527830/09/2003200.0000005252411409ELSE DE FATIMA JACOB DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527930/09/2003200.0000076889815491GILDA SANTOS LUNA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528030/09/2003200.0000042489873415VALDIR DE SOUSA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528130/09/2003200.0000062892339472MARIA MARCIA LIMEIRA SOUTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528230/09/2003200.0000091045622400GILSON ANDRADE SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528330/09/2003200.0000095330712491LEONILDO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528430/09/2003200.0000034645314734NAPOLEÃO JOSÉ DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528530/09/2003200.0000005118148448MARCOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528630/09/2003200.0000098269410420MARIA APARECIDA ALVES FIRMINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528730/09/2003344.0000075376369404TIAGO ARAUJO RAMOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528830/09/2003344.0000042501482468MARIA GORETTE COSTA VIEIRA DA SILVAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534530/09/2003200.0000027834441434FRANCISCO FERNANDO ARRUDA LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Matias Freire, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534630/09/2003200.0000001116050404HEIDIFRAN DE ARAUJO ARCANJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental José de B. Moreira, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534730/09/2003200.0000001878857452JOSINALDO ALMEIDA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Santos Dumont, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001534830/09/2003200.0000023642653472JOSE FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Zumbi dos Pamares, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535030/09/2003750.0000029654335468JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535130/09/2003650.0000004243682429ALINE SILVA MENEZES DE MORAESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535230/09/2003720.0000093126204449EPSON SILVA LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535330/09/2003720.0000039544281487MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535430/09/2003720.0000001031342478JUCILENE DE ASSIS CANDIDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535530/09/2003960.0000000781268435ROBERTO MAIA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535630/09/2003960.0000001078366454MARCELO MOREIRA BRASILValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535730/09/2003997.0000020706588487MAURICIO LEAL WANDERLEY FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535830/09/2003995.0000031335748504MARIA LEVINA MAIA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001535930/09/2003987.0000043655092415PAULO FERNANDES DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536030/09/2003360.0000056878494400ANA LUISA COSTA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536130/09/2003720.0000031185185372ANTONIA IRANILDE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536230/09/2003800.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536330/09/2003800.0000005462703368TURIBIO JOSE GOMES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001536530/09/2003200.0000088631273449ODIVALDO PESSOA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Índio Piragibe, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539030/09/2003233.2800008695440478MANOEL JERONIMO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Américo Falcão, no período de 01/06/03 à 18/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539130/09/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/07/03 à 31/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539230/09/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/06/03 à 19/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539330/09/2003164.1600002658922442MONICA JALES DE BARROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 03/02/03 à 21/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539430/09/2003270.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539530/09/2003720.0000088472957420LORENZO DELAINIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539630/09/2003205.2000000593551745ILZA MARIA CABRAL DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 30/05/03 à 18/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539830/09/2003336.9600042483069487ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, no período de 20/02/03 à 18/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539930/09/2003800.0000002233827368AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540030/09/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540130/09/2003360.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540230/09/2003360.0000088519805434FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540330/09/2003486.0100075962217420MARIA ALVES DE AZEREDOValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar do Encontro Nacional do Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540430/09/20031200.0000018567010420MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540530/09/20031200.0000007991614204MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540630/09/20031200.0000049900552415ELISA PEREIRA GONSALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544330/09/2003120.0000052931862487MEREIS BETANIA SILVA RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544430/09/2003120.0000056996586453VANDA VIRGINIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544530/09/2003162.0000027843386491VERA LUCIA DA SILVA BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544630/09/2003120.0000009406142864IVALCIR DE SOUSA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544730/09/2003200.0000033867267472LUIZ ALBERTO MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544830/09/2003120.0000004607544833FLAVIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544930/09/2003120.0000023824239434ZÉLIA REGIS MONTENEGRO SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545030/09/2003120.0000037997874453MARIA FATIMA ROSA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545130/09/2003120.0000032762259487MARIA CELIA MARTINS LINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545230/09/2003120.0000042478090406JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545330/09/2003120.0000000089815408FLAVIA CAMBOIM SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545430/09/2003120.0000065775716434IZABEL CRISTINA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545530/09/2003120.0000000124628451SILVIA REGINA DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545630/09/2003162.0000022554718415MARIA DO SOCORRO DONATO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545730/09/2003162.0000046727450404JULIA MARIA FERNANDES DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545830/09/2003162.0000004950422421PALOMA GADELHA CAVALCANTI DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001545930/09/2003162.0000083970274400LUZIA CRISTINA DE FARIAS BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546030/09/2003200.0000076815307468SEVERINO RAMOS DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546130/09/2003120.0000036518867434MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546230/09/2003120.0000093064551434REJANIA DELFINO LEITEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546330/09/2003120.0000003527494405ELAINE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546430/09/2003120.0000014643316420ASTROGILDO GOMES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001546530/09/20032048.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547330/09/2003520.0000014428598491FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/12/02 à 31/01/03 e 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553530/09/20032750.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553630/09/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553730/09/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554130/09/200311994.4004064395000147CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Casarão 34, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512630/09/20032158.6502012862000160TAM- LINHAS AEREASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COVIDADOS A SEREM JURADOS DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP CONVENIO 105/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520530/09/2003266.0000285835000135MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001520630/09/2003550.0000060189622415WILLIAN JEOVAH MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DO CARTAZ DO PROJETO CENTRO EM CENA ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525430/09/20033035.0004742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAISIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA, GESSO,ELETRICIDADE NA MUDANCA DE DIVERSAS SALAS DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001525930/09/20031572.0410957223000103MARCA ENGENHARIA LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO EM REDE E MUDANCAS DO SISTEMA ELETRICO DES ALGUMAS SALAS DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529030/09/2003640.0003625093000138JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO DE 18.000 BTUS DA SALA DO ARQUIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ACAO CULTURAL,LIMPEZA GERAL COM COLOCACAO DE GAZ FREON 22 NO AR CONDICIONADO DA SALA DE DI00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001539730/09/20032022.7200394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541930/09/200325329.2301072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552330/09/2003600.0000040611531704LUIZ EDUARDO CID GUIMARAESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO NO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553130/09/2003600.0000005747767453CLARA LENIRA SABOIA DE ALMEIDA CASTROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISCO PELO SERVICOS DE JURADA DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553330/09/2003600.0000029942160434FREDERICO SVENDSENIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO XI SALAAO MUNICIPAL DE ARTES PLESTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553930/09/2003500.0000023715553472VANDEMBERG MARQUES DA NOBREGAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS DE INSTALACAO DE MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504630/09/2003630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506030/09/2003630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DO MÊS DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001538930/09/2003132.0400039501027449ILMA DE MEDEIROS NOBREGAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 16865/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542130/09/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS SENDO DOIS TOYOTA COROLLA E UM CORSA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/203.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549730/09/20032000.0000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMARefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviço extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001549830/09/20032000.0000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALRefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de servicó extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550030/09/2003800.0000016566963472MARCUS ANTONIO PEREIRA MAGALHAESRefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviço extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553830/09/20032073.0000003604147450ALDO FALCÃO DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços de levantamentos topográficos de áreas da Catedral Metropolitana, logradouro denominado Ponto de Cem Réis e de uma área da propriedade Riacho Forte, no Distrito Mecânico, no Bairro do Varadouro.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537530/09/20035731.9000554508000131MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542930/09/20036876.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEO valor empenhado, refere-se a serviços de cópias de Projetos de Engenharia, plastificação em formato A3,gravação de CD-ROOM, plotagem de arquivos, impressão de banner em policramia, cópias coloridas e faixas em vinil em quadro cores, conforme orçamento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001548530/09/20031086.8004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material esportivo destinado aos atletas desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522230/09/20034800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS EFETUADOS NA AV. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531730/09/20034800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE 12 CARRADAS DE GRAMA E PEDRAS ORNAMENTAIS VINDAS DO RIO GRANDE DO NORTE-RN E PEDRA LAVRADA-PB DESTINADAS AO DPTO. DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001537130/09/200369300.0003190356000123Guanabara Mineração LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.900M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AOS CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0067/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001537230/09/200378400.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0066/03 E ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552130/09/20038500.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COM A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524530/09/200314000.0000507949000182JATOBETON ENGENHARIA LTDAO valorm empenhado, refere-se a recuperação e reforço do prédio onde funcionou a PMJP(1º ADITIVO), conforme Convite 29/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533630/09/2003550000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de Infra-Estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 01/2003 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543530/09/2003211510.1508848483000190COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LO valor empenhado, refere-se a reajustamento de combustíveis e lubrificante, conforme Processo nº0007819/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503430/09/2003100422.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504030/09/200373370.2600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE ABRIL/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504230/09/20035520.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504430/09/20034822.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504530/09/200373996.6000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504730/09/200313774.7000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504830/09/20034.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 27/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504930/09/2003353.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505030/09/2003253.2000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DEVIDO PELA REMESSA OBN DE 09/07/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505230/09/200350.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505330/09/20038.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,EXTRATO DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505530/09/2003276.2400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505630/09/20033.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505730/09/2003354.2000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505930/09/2003558.9000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506230/09/20033671.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE 22/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506330/09/2003558.9000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506430/09/200330083.0900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506530/09/20038.4061411633021346BANESPA S AREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506730/09/200313720.6500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506830/09/20036160.3300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 2022/200,MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507030/09/2003344.5900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO CONTRATO 11/00903,MÊS DE JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507130/09/2003357.1900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO 11/00903,LEI 7976 REF.JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507230/09/2003171.3233066408000115BANCO REALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507430/09/20031079.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A ENCARGOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOBRE EMPRESTIMO,CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,24/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507530/09/200327.6200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 01/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507630/09/2003210.3433066408000115BANCO REALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507830/09/20035042.5300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507930/09/200324.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508030/09/200399.2500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508130/09/20032285.9200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508230/09/200312.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 24/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508330/09/20030.3000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508630/09/20031287.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 20/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508830/09/20036160.3300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508930/09/20031898.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505830/09/20033040.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510330/09/20032893.2003986370000138LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLARREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PERSIANAS ONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511630/09/2003980.8303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS~EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512130/09/20031670.7703185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001514630/09/20032893.2003986370000138LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLARREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523530/09/20031804.0001818048000174ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DEREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DOS MESES DE JUNHO,JULHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS Nº 3069913237.3 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527330/09/2003820.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001528930/09/2003178.2000006980732404EVERALDO SARMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 »(MEIA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529130/09/20032100.0000060224487434HERMES GOMES DE LIMA E ESPOSAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME PROCESSO Nº0024018-03 EM ANRXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529330/09/2003178.2000003015284460DANIEL NUNES LIRA BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,ACONPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRAZER INFORMEÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530730/09/2003239.8400076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE A CONCESSÃO 1 UMA DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001533430/09/2003370.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE 20L PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550230/09/2003420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAL DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA NO TURNO DA NOITE, DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550530/09/200337.1200014807670425ZACARIAS PACA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550730/09/20033400.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUO GUIA DE DESPESA, QUATRO VIAS, INTERCALADO COM CARBONO ONE TIME.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551530/09/2003690.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE MOLA HIDRAULICA, FECHADURAS, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE COFRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001553430/09/2003465.0000023694718400IVAN VIEIRA DE ANDRADEREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA PORTA TIPO BLINDEX COM REPOSICAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001554030/09/200314440.0004951302000104LAPTOP INFORMÁTICA LTDA.REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COM INSTALACAO DE UMA REDE ESTABILIZADA PARA SERVIDORES DESTA SEFIN, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550830/09/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho ref. ao pagamento de diaria para acompanha recurso no STJ, em Brasilia.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001506130/09/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culos para nosso uso conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507330/09/20031200.0000821480000151CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDAValor referente a aluguel de ve¡culos para nosso uso conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001507730/09/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor riosd/mˆs por consultoria jur¡dica especializada contratada conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508530/09/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel onde funciona nos- as sede, relativo a este mˆs conforme contrato de loca‡Æo em virgor e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001509330/09/20032196.1504528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a compra de diverso materiais alimenti‡ios e limpeza para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510030/09/2003295.9002948995000142COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAISValor referente a servi‡os como Xerox e encaderna‡äes prestada a este insitituto conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001510230/09/2003405.6001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornceimento de refei‡oes para servidor em atividade conforme autoriza‡äes em anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001515030/09/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a manutne‡Æo dos ar condicionados deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531130/09/200364.8091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a mensalidades do provedor para acesso a internet com venc. em 10.09.03 (R$ 32,90) e em 10.10.03 (R$ 31,90) em cumprimento a cl usulas do contrato celebrado entre IPM e o favorecido.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001531630/09/20032209.1900431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVAlor empenhado para fornecimento de diversos materiais de consumo (expediente e descart veis) conforme discrimina‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001537030/09/2003102.6002948995000142COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAISValor referente a servi‡os de xerox, encarderna‡Æo, devidamnete autorizados pelo ordenador da despesa e comprova‡äes anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001541330/09/20033805.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a compra de diversos materiais para reforma do Shopping Popular comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542430/09/2003333.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a conserto em diversos ar consicionado deste insituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001544230/09/20032478.7704207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de derivados de combustiveis para usso em ve¡culos em nosso usso, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547630/09/2003250.0000030899320406CARLOS ANTONIO B. DO NASCIMENTOvALOR REFERENTE A SERVI€OS ESTRAORDINARIOS PRESTADO A ESTE INSTITUTO NESTE PERIODO, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001547830/09/2003250.0000030899320406CARLOS ANTONIO B. DO NASCIMENTOValor referente a servi‡os estraordinarios prstado a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550330/09/2003151.9000009563482468CLELIA DE FATIMA GOLZIO SILVAValor referente a diversos servisos tais como xerox e encaderna‡äes conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551630/09/2003284.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTValor referente a parcela 2/3, vencida em 21.09.03, da renova‡Æo de assinatura anual do Boletim Mapa Fiscal, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552530/09/2003450.3703495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a fornecimento de material de limpeza e outros, conforme rela‡Æo e autoriza‡Æo da despesa anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552730/09/2003160.0000001255253460MOISES STHEFANUS COSME DO NASCIMNENTOValor referente ao aluguel de um sequenc¡metro e uma furadeira de impacto com martelete, para utiliza‡Æo da equipe de manuten‡Æo do Sopping Popular Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503130/09/20037.1700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB E TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503330/09/2003380.7400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001503730/09/200345.0800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504130/09/200352.4033066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001504330/09/20033295.9100394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DESTINADO AO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505130/09/20031210.3400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001505430/09/200317.8009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001508430/09/20033095.4600394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS DESTINADO AO FUNSET NO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511330/09/2003513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511430/09/2003199.8600014128861472RAIMUNDA DE LOURDES MACEDO SEVERO DE LUCENAVLR EMPENADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511530/09/200354.5100025127225468MARCELO DA SILVA MARCONEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA CONDUZINDO A ASSESSORA TECNICA RAIMUNDA DE LOURDES M.S.DE LUCENA NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511730/09/200390.8400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511830/09/20032356.8904238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511930/09/200312334.7603690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512030/09/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512230/09/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.08.2003 A 25.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512330/09/200394.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FUSIVEL,ANTENA,CONECTOR E SUPORTE MAGNETICO P/RADIO MOTOROLA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001512430/09/200390.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RADIO E INSTALAÇÃO DE ANTENA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529230/09/2003336.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 19.09.2003 A 19.09.2004 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529430/09/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529630/09/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001529730/09/20031288.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543130/09/20031870.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAMPANHA EDUCATIVA DOS PALHAÇOS EM DIAS ALTERNADOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001551730/09/2003740.7847427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL,PAPEL TOALHA,HIGIENICO,SABÃO EM PO E PA PARA LIXO EM ZINCO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001511230/09/2003210.0309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. BOLETO BANCARIO RELATIVO AO CUSTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO VEICULO TIPO FIORINO STRADA, PLACA MNJ 5719, E RELATIVO AO CUSTO DE SEU EMPLACAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521730/09/2003420.0009427428000190BRASCORDA S. AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 210 kg DE CORDA TITAN DE SISAL NATURAL, TORCIDA DE 3 PERNAS PARA UTILIZAÇÃO NA TRIAGEM DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001540930/09/200396.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE PGTO REF. CONSERTO DE UM TELEVISOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001542630/09/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA, CABO BRANCO, TAMBAU, MANDACARU, BAIRRO DOS ESTADOS, 13 DE MAIO, PEDRO GONDIN, E DOS IPES CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E ASTRAMARE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550130/09/200397244.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO. P/FAZER FACE PGTO REF. VALES TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001550630/09/200397244.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE PGTO REF. VALES TRANPORTES MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001521930/09/20031247.0029739737004108ELEVADORES OTIS LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento do serviço de conserto do elevadores do prédio Sede do Paço Municipal, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522330/09/20031710.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Brasilia, representando o senho Prefeito no XI Seminário Nacional de Educação Comunitária, conforme proposte e memorando nº0168 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522530/09/2003114.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesas refere-se ao pagamento de 1/2 (meia0 diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senho Prefeito no debate sobre Estudos, visando o abastecimento de àgua para o semiário e revitalização do Rio São Francisco, conforme proposta00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522630/09/2003285.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em reunião com o Prefeito da cidade de Recife, para tratamento sobre a implantação do aterro santário da Grande Recife, conforme propost00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523030/09/2003114.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalização do Rio de São Francisco, conforme propos00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001523130/09/2003121.1200008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal-RN transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando nº0164 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001530930/09/20035000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMAO valor empenhado refer-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, durante encontro de quadrilhas, realizado pela Associaçãol Comunitária de Três Lagoas, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001543630/09/200339051.4300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 29 (vinte e nove) passagens aéreas, para esta edilidade conforme documento e faturas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001552930/09/20032027.2000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. VICE-PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522730/09/2003285.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em reunião com o Prefeito da cidade de Recife, para tratamento sobre a implantação do aterro santário da Grande Recife, conforme proposta00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522830/09/2003114.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalização do Rio de São Francisco, conforme propo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001522930/09/2003114.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalizaçãl do Rio de São Francisco, conforme propo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001524630/09/20032500.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Consumo, constante no orçamento, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001527730/09/20033500.0004591903000145VN ALIMENTOS LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554701/10/20033270.5205141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554801/10/20036500.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554901/10/20031380.8400027648982404PAULO SERGIO MACHADO FREIREVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555001/10/20031380.8400007200692468MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DE 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555101/10/20031380.8400044216858449LEILA RIBEIRO RABAYVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555201/10/200317.8100084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 10.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555401/10/200385.5000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP NO DIA 10.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555601/10/200311438.4409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555701/10/200357951.8109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555801/10/20034937.0309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555901/10/200353539.1309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556001/10/2003201038.3209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556101/10/200316685.4509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556201/10/20030.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556301/10/20036570.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556401/10/20036064.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556501/10/20035725.2640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PREVIDENCIA REF. A PARTE DO EMPREGADOR DO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556601/10/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556701/10/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556801/10/2003333.1000002508036404SAMUEL CORREIA DE ARAGÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO PERIODO DE 08 A 10.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001556901/10/20032195.2440974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557001/10/20031915.9040956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558001/10/200337.8300039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA A PALESTRANTE EDUARDA CESSE QUE PARTICIPARA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,EM RECIFE CONFORME MEMO 102/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001558201/10/200365698.4682338435000105HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES.CONFORME CONTRATO 336/2003.CONCORRENCIA NACIONAL N/0003/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001558301/10/2003131400.0082338435000105HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES,CONFORME CONTRATO N/349/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 03/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001558101/10/200384432.6482338435000105HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDEMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PELO PERIODO DE 01.10.2003 A 01.01.2004, CONF.CONTRATO 362/03, AE 2248/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554201/10/20031700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554301/10/2003600.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554401/10/20034900.0033352428000152IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554501/10/200386.0002316250000160FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE RODIZIO FIXO 4"Gmg.IMPORTADO C/CHAPA E 02 UNDS.DE RODIZIO GIRATORIO 4"Gmg.IMPORTADO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001554601/10/20032678.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50KG.DE AMIDA90, 20 KG.DE VASELINA LIQUIDA, 50 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO E 25 KG.DE PVP IODO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555301/10/2003316.4009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LT.DE BRANCOL, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, 10 LITROS DE FORMOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001555501/10/2003285.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 10 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS 75%., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557101/10/2003941.7505575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 50 KG.DE BASE P/AMACIANTE E 15 KG.DE BETAINA(DHEYTOM KB)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557201/10/2003255.0008310120000105M C MEIRA DIASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ACIDO ACETICO, 02 UNDS.DE PAPEL PH., 02 LITROS DE RICINOLEATO DE SODIO E 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE ERVA DOCE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557301/10/2003696.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE ALCOOL 96GL. E 25 LITROS DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557401/10/2003510.0000048785003279INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557501/10/20035879.8004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557601/10/2003550.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE PENICILINA 1.200.00UI C/DILUENTE E 50 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557701/10/20031351.9002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 25 PES.DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA, 225 KG.DE BATATA DOCE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557801/10/2003876.5004542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 375 UNDS.DE INHAME, 2.500 UNDS.DE LARANJA PERA, 150 KG.DE MELANCIA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001557901/10/20031402.4009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.160 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 424 PCTS.DE BISCOITO E 56 PCTS.DE PÃES DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558507/10/20033952.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.150 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML., 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 1.200 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558607/10/20036120.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO(CONGELADA) PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558707/10/2003520.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS E 2.000 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558807/10/2003177.6509386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA 160W-220V., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558907/10/20031349.0009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 408 PCTS.DE BISCOITO E 54 PCTS.DE PÃES DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559007/10/20031763.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 ROLOS DE SACO PICOTADO C/1.000 UNDS. E 135 KG.DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559707/10/2003321.4004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 MTS.DE CABO P/LIGAÇÃO EM REDE, 30 PCS.DE CONECTORES, 08 SCS.DE FIXA FIO 14, 04 UNDS.DE ASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTORES., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559807/10/20031120.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO 459x330 E 10.000 CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO 220x330., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559907/10/20034680.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0 CM., 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG.3,5 OU 4,0 CM. E 30 CXS.DE FIO MONONAYLON 3-0 C/AG.3,5 OU 4,0 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560407/10/2003925.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE SONDA FOLEY Nº14, 400 FRSC.DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML., 50 AMP.DE PENICILINA 1.200.000UI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560607/10/20031379.0005336244000163COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO DE 500 GR., 10.000 UNDS.DE COMP.CAMPO OPERATORIO 100%ALG. ESTERIL 50x45CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561107/10/2003120.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOOS NA REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS EM DOIS MOTORES EBERLE DE 1/4CV. 04 POLOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561507/10/2003720.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562007/10/2003345.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563807/10/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563907/10/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564107/10/2003350.0000033805946449MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO P/AS CAIXAS DE ESGOTO E CONCLUSÃO DA PINTURA DO PATIO INTERNO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001558407/10/20037800.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 PROTESE TOTAL DE JOELHO MODELO INSALL-II. PARA PACIENTE MARIA DA GUIA RODRIGUES.AE 2238/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561407/10/20035000.0009114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO 5381/2003.OFICIO 18/08.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563307/10/200313900.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF. OFICIO 411/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563407/10/2003800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.;OFICIO N/411/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563507/10/20034300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 411/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564007/10/2003150.0058250689001830FACULDADE SÃO CAMILO BAHIAEMPENHO REF.INSCRIÇAO DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR NO PERIODO DE04/06 DE NOVEMBRO 2003.FAVOR DE JAIRO GEORGE GAMA CONF.REQUERIMENTO HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564207/10/2003360.1800039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR EM SALVADOR-BA PERIODO 04 A06 11.03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562607/10/20033000.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562807/10/20033000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562907/10/20034000.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003001560907/10/20035999.7641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003001561607/10/20036000.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562307/10/20036969.1004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº013/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562407/10/20031030.8904282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº012/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563607/10/2003320.0000089519981420LUCIANA GOMES ROLIMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SENDO PICOLÉ E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559107/10/20031975.2300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 303.881,12 DO MES DE ABRIL/2003 C/VENCIMENTO EM 15.05.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559207/10/20032281.9200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 2.281,92 DO MES DE MAIO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.06.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559307/10/20031902.0800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 292.628,31 DO MES DE JUNHO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.07.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559407/10/20032202.0300394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 338.774,57 DO MES DE JULHO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.08.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559507/10/20032137.2200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 328.803,54 C/VENCIMENTO EM 15.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001559607/10/20032599.6500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 399.945,70 C/VENCIMENTO EM 15.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560007/10/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES MOVEIS, FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560107/10/2003319.6554481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560207/10/2003748.9440820318000133EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 01.09.2003 A 29.09.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560307/10/2003227.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 10,12 E 20.10.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560707/10/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560507/10/2003114.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito em uma solenidade na Câmara Municipal, conforme proposta e mem. nº0172 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001560807/10/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma)diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma Reunião com o Ministro da Saúde, conforme proposta e mem. nº0171 - Gapre anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561007/10/2003181.6800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoO valor empenhado refere-se aopagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Aracajú-SE, conduzindo Assessores desta Edilidade, que irão debater normas do Projeto se eu fosse Prefeito, conforme proposta e memorando nº 0173 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561207/10/2003684.0000042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSO valor empenhador refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Porto Alegre-RS, acompanhando o Senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário Estadual de Admininstração Pública e encontro Nacional de Lideranças Municipais, conforme pr00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561307/10/2003684.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Porto Alegre-RS, objetivando participar do Seminário Estatual de Administração Pública e encontro Nacional de Lideranças Municipais, conforme proposta e memorando nº 0174 anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561707/10/2003114.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a Cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito em uma solenidade na Camara Municipal, conforme proposta e memorando nº0172 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562107/10/20032000.0000052680096487MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinho caseiros, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562207/10/20032000.0000050432338420ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIOA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 01 (um) buffet completo, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561807/10/2003277564.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO DE FOLHA DIRETORIA ADM E FINANCEIRA SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001561907/10/2003148.4800022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563107/10/2003644.0200039643239420ANA TEREZA MIRANDA POTIGUARA VASCONCELOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0014116-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562507/10/20031000.0000020389671487JOSE VALDIR DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001562707/10/2003600.0000045751676068MARCIO PIZARRO NORONHAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE JURADA DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563007/10/2003600.0000008441100780DENISE CORRÊA DOS SANTOS MATTARIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE JURADA DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563207/10/20031000.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS-SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001563707/10/20033998.7200045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM Nº 14/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564308/10/2003712.8000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS 015/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566508/10/200320.0600074799983768MARCIA RITA DE ASSISREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 2616/2002.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566108/10/20037444.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da veiculação e produção de Post Banner em lona dupla face com impressão em serigrafia, impressão em serigrafia em 20 (duzentas) camisetas, adesivo leitoso externo com impressão em serigrafia e faixa em polientilen00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564708/10/20034871.0508680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564808/10/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564908/10/200357.8733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.10.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565008/10/2003306.0005285546000150EGYTU´S COMUNICAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA III MOSTRA DE TEATRO INFANTIL EDNALDO DO EGYTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565108/10/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE SETEMBRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565208/10/2003192.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565308/10/2003135.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE RELE,SIBIE,PRESILHAS,LAMPADAS,FIXAÇÃO DE SIRENE DAS MOTOS DE PLACAS MOR 8770 E MOP 0245 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565508/10/20034980.5500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/O DIRETOR DE TRANSITO,COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DIRETORA DE TRANSPORTE.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565608/10/2003560.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565808/10/20034150.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566208/10/20032677.2002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMQ 5994,MOT 2050,MNG 0839,MNE 3548 E MMR 4543 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566608/10/2003805.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DE PLACAS MOT2050,MOP 0495,MMQ 5994,MNG 0839,MMR4543 E MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566708/10/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.09.2003 A 01.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566908/10/20032212.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567108/10/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567208/10/20035795.8909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567308/10/2003350.0004615157000182MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE COMPUTAÇÃO DE RADIO TX E ANTENA HELIFEX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567408/10/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.09.2003 A 18.10.200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566308/10/200385.5000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORValor referente ao Empenho do fornecedor WALTER DE AGRA JUNIOR00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566808/10/200385.5000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisempenho referente ao pagamento de meia diaria para acompanhar o Procurador Geral a Recife.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564408/10/20035000.0009114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHOS REF.PAGAMENTOS DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS CONFORME PROCESSO 5381/-SMS.2003.OFICIO 18/08.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564508/10/200377377.2005684801000137DIFERENCIAL - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTEMPENHO REF.REFORMA DE DIVERS0S CENTROS DE SAUDE MUNICIPAIS APRESENTADOS PARA O LOTE 01-C.S.ALTO MATEUS I.CS PEDRO JOSE DA PAIXAO MONSENHOR MAGNO I.CS B DAS INDUSTRIAS C.S DE GRAMAME. C S ERNANI SATYRO CONF.MEMO 193/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001564608/10/20032620.0000003061480480DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS ABAIXO RELACIONADOS,(MEMO 123/03)PARA ATIVIDADES DE DIGITAÇAO,RECEPÇAO E ASSESSORIA TECNICA DA CONFERENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA EM OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565408/10/2003191.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CIMECAL,AREIA,CIMENTO,TIJOLOS.,CONF. PROCESSO 5874/03 OFICIO 392/DSIII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565708/10/2003500.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA DE ACESSO A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DE MANGABEIRA I.CONFORME OFICIO 392/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001565908/10/20031011.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.,AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME PROCESSO 5782/A OFICIO 438/2003-DSIII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566008/10/2003261.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO 4766/-DSIII,OFICIO 314/03.AE 2146/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567008/10/20033370.0000003061480480DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.SERVIÇOS DE PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS ABAIXO RELACIONADOS,CONFORME MEMO 123/03.PARA ATIVIDADES DE DIGITAÇAO RECEPÇAO E ASSESORIA TECNICA DA CONFERENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA EM OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567608/10/2003500.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA NO PSF MANGABEIRA IV CONF.OFICIO 314/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001566408/10/20038200.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelpípedos da rua João Galbinio de Carvalho, trecho compreendido entre as ruas Pastor Firmino Silva e Pe. Cicero do Juazeiro no Jardim 13 de Maio(PROGRAMA IPTU CIDADÃO, conforme Processo 3409/2003 e Edita00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567508/10/200350000.0003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da ciade de João Pessoa para o Lote 01 ( ROYALTIES PETROBRAS) conforme TP 0006/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568210/10/20032000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568410/10/20031600.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA D CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568510/10/20032400.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568610/10/20035400.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 70CM, C/AG. E 20 CXS.DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPE CADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568710/10/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2002, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568810/10/2003125.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO MEDICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568110/10/20031746.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.CONFORME AE 2147/2003 PROCESSO 6000-DSI OFICIO 491/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568310/10/2003588.1005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 2148/2003 PROCESSO 6012/2003 OFICIO 151/DSII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570310/10/2003510.0000025049704472CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 34 HS EXTRAS PARA INSPEÇOES SANITARIAS NOTURNAS E NAS MANHAS DE DOMINGO,NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS.CONF.MEMO 070/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570410/10/20031000.0005399426000183JET PLACAS LTDAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE DIVERSOS MATERIAS EXISTENTES NO PSF.DO GROTAO II. CONFORME OFICIO N/DSII 05/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570710/10/2003408.0004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO AGUA MINERAL 115 UND. E 22 GAR.P/AGUA MINERAL.PROCESSO 613/SMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570810/10/20031250.0005617387000143TECNOMED- ELI FERREIRA GOMES -MEEMPENHO REF.CONSERTO DE MONITOR DE CIRCUITO FECHADO DE TV.COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM REVISAO GERAL NO CIRCUITO DE ALTA ,REVISAO NO CIRCUITO DE PRIMARIO E MECANISMO DE MOVIMENTAÇAO DO BLOCO CIRURGICO.DO HGSI.CONF.OFICIO 746/A-2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570910/10/2003900.0000039545849487SAMUEL MEDEIROSLOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LAURITA LAURA MEDEIROS N/102 JOAO PAULO II.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,DESTINADO A O PSF.DISTRITO SANITARIO II. SENDO O VALOR DER$300,00 P/MES CONFORME CONTRATO 375/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571010/10/2003750.0000035288027404LINDALVA NASCISO CRUZEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRES;MEDICE N/30ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF DISTRITO SANITARIO II.SENDO VR.R$250,00P/MES.CONFORME CONTRATO 376/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571210/10/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS PARA SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.CONF.MEMO 84/DIVEPI/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001569110/10/20035999.9503160525000182NOR FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 008/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567810/10/2003171.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho ref. ao pagamento de meia diaria a Recife afim de Protocolar Suspenção no TRF00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567910/10/2003171.0000004077989434Ednildo Cavalcanti de Assisempenho ref. ao pagamento de meia diaria afim de acompanhar o Procurador Geral a Recife00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569810/10/200350.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570110/10/2003152.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOP 0495 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569310/10/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da parcipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração a Semana da Crianção, a ser realizada pela Associação Comunitária Frei Galvão do Bairro do Ra00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569410/10/20033500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco com cobertura durante atividade culturais e folcloricas que serão realizadasa pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569510/10/20033500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante atividades cultural e folclóricas que serão realizadas pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570210/10/20032000.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de digitação de 2000 páginas, relativas aos decretos e leis, sancionados pelo Prefeito, referente ao exercicio de 1998, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570510/10/20032000.0000083920510410EUGENIO HORTENCIO MONTENEGRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante as festividades em comemoração do dia das Crianças, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Baixo Roger, conforme documento anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570610/10/20032000.0000078965551404SUELI LINS DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração do dia das Crianças, a ser realizada pela Associação Cultural Flor Flor da Terra do Conjunto dos Fu00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001567710/10/2003544459.6908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568010/10/2003329795.9908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO DA FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001568910/10/200324394.2908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR ENPRNHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569010/10/20035284.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569210/10/200362491.3008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569610/10/20035.9008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569710/10/20039.8708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001569910/10/200317391.9908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001570010/10/20031.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571110/10/200372.8600014412845400JOSÉ LIVALDO DE CARVALHOREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 19886/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571310/10/20034848.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,PARA OSECRETARIO DE FINANÇAS TRECHO,JPA/SAO/JPA E JPA/BSB/JPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571410/10/2003290.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OVRA DO UNO PLACA MNU-1843,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571510/10/2003425.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O UNO PLACA MNU-1843,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571610/10/20032100.0041218454000110FIR INFORMATICAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALACAO DE PROGRAMAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571913/10/2003413.9003502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572413/10/20032130.0000919941000123MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TALOES DE ARRECADAÇAO DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITERIOS, MODELO 083, EM DUAS VIAS, CARBONADO E NUMERADO E ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573613/10/20032084.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573713/10/2003187.4609258815000140ELETRONICA TECHNISON LTDA - ME - L MEIRELES DA ROREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX COM REPOSICAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573913/10/2003350.0070118989000118CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITALREFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTGE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575713/10/2003540.0000002341070493DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOSREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 21449/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576113/10/20035100.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE, DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576513/10/20034000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576613/10/20032000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SEFIN.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574913/10/200321162.0002054956000100VS DATTA IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA LASEFICH TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GED CONFORME CONTRATO 072/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581113/10/200321162.0002054956000100VS DATTA IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LASEFICHE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GED CONFORME CONTRATO 072/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574613/10/200361336.1304433522000138VERTEX CONSTRUCOES LTDAO valor empenhado, refere-se a implantação do estacionamento Externo e Ampliação do Estacionamento Interno destinado aos Usuários do Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 46/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001580513/10/200378400.0002452559000188JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 28.000M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0066/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672003001580613/10/200369300.0003190356000123Guanabara Mineração LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 9.900M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AOS CANTEIUROS E PRAÇAS DA CIDADE, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0067/2003. LIBERACAO DA 1ª PARCELA NO VALOR DE R 5.005,00, CORRESPONDENTE A 715M3 DE TERRA PARA JARDIM.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575013/10/20032720.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREvalor empenhado referente ao fornecimento de lanches pelo periodo de 20 dias para o pessoal da fiscalização e apreensão no comercio eventual de acordo com a proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572213/10/20034588.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575213/10/2003900000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM JOAO PESSOA PARTE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578213/10/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. PRAÇA SEMEAO LEAL, 23 JAGUARIBE. NO PERODO ENTRE 11/09/2003 A 10/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579313/10/20031000.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADOFAZER FACE. A ALUGUEL DE IMOVEL REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580413/10/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO FAZER FACE. A ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES SETEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574213/10/20034182.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDARefere-se ao pagamento do coffee breack e almoço, durante reunião de trabalho do senhor prefeito cp, secretários, subsecretários e assessores, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582913/10/20032027.2000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, ACOMPANHANDO O MESMO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576213/10/20031140.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZBrasília - DF - Diárias referente a acompanhar o Prefeito da Capital em audiências, e preparar o lançamento na Câmara dos Deputados do Livro do Lixão do Roger.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576713/10/20031710.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZBrasília - DF - Diárias referente a acompanhar o Prefeito da Capital em audiências, e preparar o lançamento na Câmara dos Deputados do Livro do Lixão do Roger.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575113/10/20034500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação dinanceira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e apresentação artistica do Cantor Cicinho Lima, durante as festividades em comemoração do dia da Crianças, a ser realizada pela As00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575413/10/2003121.1200000800991494ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a participação no II congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e Psicossomatica e II simposio Brasileiro de Psiconeuroimunologia,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575913/10/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira deste edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia das crianças, realizada pela Associação Comuntária Maria Naz00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576013/10/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento de participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante as festividades, em comemoração do dia da crianças realilzada pela Associação dos Moradores do Ja00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576413/10/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das ceianças, realizada pela Associação Comunintária do Jardim Veneza, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581013/10/20034663.1070111216000100DIAS E BARACUHY LTDAO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da postagem de correspondecias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571813/10/2003214000.0004650647000110CONSULMARHKET-SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E EMPRESARIAISVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE AGENTE DE TRANSITO E FISCAL DE TRANSPORTE DA STTRANS/PMJP CONFORME CONTRATO Nº 058/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572613/10/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.09.2003 A 21.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577613/10/20032086.8829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/13 PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577713/10/2003300.0000072641738449WELITON ALVES DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS NA REVISTA A PARAIBA E NOTICIA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575313/10/2003600.0000034326197404IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a participação no II congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e Psicossomatica e II simposio Brasileiro de Psiconeuroimunologia, na Cidade de São Paulo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581813/10/20037930.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 305 (trezentos e cinco) cestas basicas, para doação por esta edilidade, a Associação dos Moradores do Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as famílias carentes da referida Comu00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581913/10/20037982.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 307 (trezentas e sete) cestas basicas, para doação por esta edilidade, a Associação de apoio Comunitario de Cruz das Armas, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da refered00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578113/10/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578313/10/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578413/10/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578513/10/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578613/10/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578713/10/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578813/10/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578913/10/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579013/10/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a gratifica‡Æo do mˆs de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579113/10/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579213/10/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579413/10/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579513/10/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579613/10/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579713/10/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579813/10/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001579913/10/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580013/10/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580113/10/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580213/10/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580313/10/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580713/10/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580813/10/2003150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001580913/10/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572713/10/2003400.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONVÊNIO WHITE MARTINS/PMJP, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A WHITE MART00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574713/10/20032000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES MESES AGOSTO E SETEMBRO - BAIRRO MANGABEIRA. OS RECURSOS SÃO DO MAS - AÇÃO CONTINUADA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574813/10/20031350.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES MESES AGOSTO E SETEMBRO - BAIRRO CRISTO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581213/10/20039981.3009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581313/10/20036211.3409142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577813/10/2003980.0000099104385420JOSIANA MARIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DE BONECOS PARA EDUCADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,QUATRO TURMAS , NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581713/10/2003513.0001616719000114MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582313/10/2003580.0000061926469453CÍCERO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES ÀS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582713/10/2003380.0000044146779472FÉLIX FELINTO DE ARAÚJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA DAS CAIXAS D´ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574013/10/2003964.8570119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839(OITOCENTOS E TRINTA E NOVE) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0108714-07 FIRMADO ENTRE A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574113/10/2003720.0000032342144415MARIANA FERREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS- CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONTRATO DE REPASSE Nº00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574313/10/2003133.3503847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA OS CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO DESTINADOS AOS MORADORES DO BURACO DA GIA ,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA,COMUNIDADES BENFICIADAS PELO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574413/10/200370.6524116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA OS CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO DESTINADOS AOS MORADORES DO BURACO DA GIA ,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA,COMUNIDADES BENFICIADAS PELO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001574513/10/2003180.0000034360395434ANTÔNIA MARTINS DA SILVA FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL,CARGA HORÁRIA 15 HORAS,NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE TITO SILVA,DESTINADOS A PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,RECURSOS OR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575813/10/2003139400.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR - "DA GENTE",CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 054/2003. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº003/2003 FIRMADO ENTRE A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576313/10/2003139400.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR - "DA GENTE",CONFORME CONTRATO DE REPASSE 054/2003.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2003 FIRMADO ENTRE A PMJP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582013/10/2003569.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COMEMORATIVO DOS IDOSOS.PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582213/10/2003360.0012668901000135CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001572113/10/200350133.0061374161000130BAUMER S/A02-MESAS PARA CIRURGIA GERAL REGISTRO MS.10234110004-MARCA BAUMER/MODELO A 400.RECURSO DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 2507500016) REFORSUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001572313/10/20038847.0061374161000130BAUMER S/AMESA PARA CIRURGIA GERAL REGISTRO MS10234110004-MARCA BAUMER. MODELO A-400. REF.15% CONTRA PARTIDA,CONFORME AE 2295.SHOPPING N/05/02.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572813/10/200369504.2609112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO CAMPANHAS PROSTATA VARIZES E TRANSPLANTE, COMPETENCIA JULHO/2003.CONFORME MEMO NIE/SMS 13/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572913/10/2003395405.8709112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE JULHO/2003.COFNF.MEMO /NIE/SMS N/15/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573113/10/200386376.6409112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2503 DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES AGOSTO/03.MEMO NIE/SMS N/17/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573313/10/20031036515.8309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS MES DE AGOSTO/2003.CONF.MEMO NIE/SMS N/20/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573413/10/20037600.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.REVISAO ELETRICA COM INSTALAÇAO DE 15 PONTOS PARA COMPUTADORES ,SUBSTITUIÇAO DE FIAÇAO LUMINARES E COLOCAÇAO DE TOMADAS ,REVISAO HIDRO SANITARIA COMPLETA DO CENTRO DE SAUDE TEIXEIRA VASCONCELOS.C ONF.MEMO 047/A/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573513/10/20037950.0005157517000102GRAFICA E EDITORA LBEMPENHO REF.AQUISIÇAO 50.000 IMPRESSAO DE FOLHAS EM PAPELOFFSET 150 GRC/ 4/2 CORES NO FORMATO DE 22X32 CM MEMO 059/03. CARTAO SUS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573813/10/20037950.0005157517000102GRAFICA E EDITORA LBEMPENHO REF CONFECÇAO DE 50.000 FICHAS DE FORMULARIOS DE USUARIOS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS.CONF.MEMO N/059/RR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575513/10/2003191734.4310779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,6 ASPIRADORES CIRURGICOS,4 MACAS C/GRADE,1 MESA AUXILIAR ESPECIAL, 4 MESA AUXILIAR P/ANESTESIA, 6 MACA FIXA, 4 MESA C/ RODISIO, 4 MESA P/ INSTRUMENTAL, 1 LARINGOSCOPIO,1 MICROLARINGOSCOPIO, 2 SERRA ELETRICA P/GESSO, 300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001575613/10/200333835.4910779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF. AOS 15% DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR CONF. AE 2296/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576913/10/20033972.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 105/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577013/10/20033138.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 105/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577113/10/2003890.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 2269/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577213/10/200330000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770/2003-HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577313/10/20032000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577413/10/20038000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.G.S.I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581413/10/20032200.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DA USF DO RANGEL,PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO N/151/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581513/10/2003950.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF. CONFECÇAO DE DE CERCA COM TELA GALVANIZADA ALICERCE EM ALVENARIA E ESTACAS EM CIMENTO,PARA LABORATORIO DE FITOTERAPIA NA ALDEIA SOS.CONF.OFICIO 438/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001581613/10/20031400.0000028986000108ELEVADORES ATLAS S/AEMPENHO REF.SERVIÇOS NO ELEVADOR DO CAME/PRIMAVERA CONF.OFICIO 103/2003; VER PARECER JURIDICO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582113/10/20034989.8000005795567434CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0SEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 CONFORME OFICIO 381/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582413/10/20034000.0041139783000176SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS -PBEMPENHO REF.40INSCRIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICOS PERITOS DO INSS, CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE,CONF.SOLICITAÇAO E RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572013/10/2003600.4012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE OPOPLEX PEDIATRICO, 400 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 E 60 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001572513/10/20032680.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SERINGA DE 60ML.C/BICO TIPO LURT LOK SEM AGULHA, E 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G(80x5)C/MANDRIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573013/10/2003536.9005552706000180FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG., 990 CP.DE METILDOPA 500MG, 500 CP.DE DICLOFENACO DE SODIO 50MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001573213/10/2003207.5001726939000109COMERCIAL MANGUEIRA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13L., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001571713/10/2003219595.8503475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa Pessoa-Lote -01, conforme TP 07/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001576813/10/2003254.4000043707599434MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 20, 21 E 22 /10/2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577513/10/2003254.4000046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 20, 21 E 22/10/2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582613/10/2003300.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEMANA DO DEFICIENTE FÍSICO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001577913/10/2003350.0000060186038453JORDEANA DAVI PEREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001578013/10/2003350.0000020353618420RAQUE FERREIA CRESPO DE ALVARENGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582513/10/2003100.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583516/10/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583616/10/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583716/10/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583816/10/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583916/10/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584016/10/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584116/10/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584216/10/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584316/10/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584416/10/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584516/10/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584616/10/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584716/10/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584816/10/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIP00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585016/10/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585516/10/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604816/10/20031096.9100394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNI-1169;MNI-1159;MNG-8329;MNI-1179;MNG-3129 PERTENCNETES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629116/10/20031500.0002517553000141ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596516/10/2003701.7609127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAempenho ref. pagameto de internacao da menor MARIA VITORIA GONCALVES ALVES na UTI desse hospital autorizada por esta Secretaria conf. laudo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001618616/10/200377643.5821551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO- MEDICO HOSPITALAR,PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF. CONTRATO 354/03 E AE 2385/03- CONCORRENCIA NACIONAL 003/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623816/10/20031208.0010751949000187ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.empenho ref a aquisicao de 01 tv de 20" phico TP 205400000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594516/10/20035000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÀO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595016/10/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO MPARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTA;CÀO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595816/10/20033000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOS JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÀO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603616/10/20032825.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINO J.PESSOA/BELÉM/J.PESSOA, PARA OS FUNCIONÁRIOS SINDOLFO SÉRGIO DE V. CHAVES E JORGE LUIZ ROLIM LAVOR, PARA PARTICIPAREM DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585616/10/2003237707.9735343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(Recursos de Aplicação Financeira do Convenio 1042/00/MIN/PMJP(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585916/10/2003181073.6735343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 7a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais((TERMO DE CESSÃO DE DITEITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/199000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOHabitaçãoHabitação UrbanaCADASTRAMENTO DE IMÓVEISRECADASTRAMENTO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001582816/10/2003185600.0011735586000159Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADRefere-se ao pagamento de prestação de serviços especializados para ajustamento dos novos loteamentos à base cartográfica atual, mapa báico digital de João Pessoa - MUBDJP, referentes ao cadastramento de 20.000 imóveis prediais e territóriais do cadastram00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001584916/10/20033282.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JUL/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585116/10/2003122.9408706145000700CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA P/O LABFAR DESTE INSTITUTO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. EM SÃO PAULO-SP.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585316/10/20032590.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA I, 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA II E 01 UND.DE SOLUÇÃO RINSE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586616/10/20031795.5041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 5ML.C/AGULHA E 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586716/10/200380.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02PC.DE SELO MECANICO CARBONO 5/8", 01 PC.DE VENTILADOR PLASTICO NEMA 56B. E 01 PC.DE VALVULA DE PE 2.1/2" ITALIC., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586816/10/2003163.5004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CABO RETO MOD.TOC(PRETO), 07 UNDS.DE CORDÃO ESPIRAL MOD.TOC(PRETO), 07 UNDS.DE TRANSMISSOR, 10 UNDS.DE CAPSULA RECEPTORA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586916/10/2003462.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587016/10/20032400.0005362120000152WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587116/10/2003600.0033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587216/10/2003225.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA VALVULA DE EXLAÇÃO, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587316/10/2003762.0002652182000100disk peças e tintasVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LTS.DE TINTA CINZA 14 DIATEX, 05 GL.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO, 05 GL.DE ESMALTE SINTETICO VERDE NILO, 03 GL.DE ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA, 01 LT.DE MASSA TEXTURA, 01 UND.DE ROLO TEXTURA E O00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588016/10/2003130.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AC DELCO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588116/10/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VINTE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588416/10/2003132.4801274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 12x75mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 16x100mm. E 03 FRS.DE REES-ECKER C/100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598416/10/20032230.3804070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.DE 01KG., 90 PCT.DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO 500G., 07 LTS.DE MARGARINA DE 15KG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598616/10/2003110.5004911372000120ELETRO MAGNETT LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE CORDÃO ESPIRAL RJ11(BEGE), 07 UND.DE CABO RETO COM RJ11, 10 UND.DE PINO MODULAR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602416/10/20036203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBERO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611016/10/2003660.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611116/10/20039834.1500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DO MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611616/10/200313309.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611916/10/200313309.7200001085577406ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612516/10/2003249.4003149204000187RDR IMAGEM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REVELADOR 13,5 LITROS, 02 UNDS.DE FIXADOR 13,5 LITROS E 01 JG.DE NUMERO DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612716/10/2003113.8005553162000170KYNER COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA GESTETNER 2913Z ORIGINAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613016/10/2003737.1102322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613216/10/20032603.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613816/10/2003367.2001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 51)CINQUENTA E UM)METROS QUADRADOS DE CERAMICA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001583216/10/20034800.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE N/021/2003. CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2003.CONTRATO 366/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583316/10/2003127.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONTAS DE AGUA DOS MESES MAIO/03,JUNHO/03 E SET./03.TOTALIZANDO R$ 127,07CONFORME OFICIO 624/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003001585216/10/200321680.0049324221000104FRESENIUS KABI BRASIL LTDAEMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % DA TP 001/03,REFERENTE FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER CONF.AE 1670/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585416/10/2003229.2000015335941472REJANE DE FATIMA PEREIRA TORRESEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA EM RECIFE-PE CONFORME MEMO N/312/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585716/10/20037000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTOCOM MAT.CONSUMO DAS UBS.SEDE ESCOLAS CRECHE E EQUIPES DO PSF.C ONF.OFICIO 592/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001585816/10/2003800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA;CONFORME OFICIO 592/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586116/10/20035200.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIAnTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DO PSF.ASSISTIDAS PELO DIST.SANITARIO IV.CONFORME OFICIO N/592/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586316/10/20034000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SESAU. PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586416/10/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA .DESTA SESAU,CONFORME MEMO 186/CGSMS../00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586516/10/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA.DESTA SESAU,CONF.MEMO 186/CG SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588616/10/200311300.0004253352000100ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X MOD.300 MILLIAMP, MARCA SIEMES.CONSTATANDO DE.TROCA DA UNIDADE, CELADA, AJUSTE E CALIBRAGEM KV.,CONSERTO COMANDO,TROCA DA DIAFRAGMA LUMINOSO.,REVISAO GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO.PROCESSO 4085A SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588816/10/2003601.5004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA NA SALA ONDE FUNCIONAVA A DIVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS CONF.,MEMO 361/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588916/10/2003790.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA01 FAX SHARP UX 108 C/IDENTIFICADOR,CONFORME PROCESSO 5437,MEMO 148/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589716/10/2003250.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE ,A SER REALIZADO NA SENHORA MARIA GOMES DE SOUZA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590116/10/2003250.0008606857000161OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROBERTO GOMES,CONFORME REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594616/10/200351176.2700036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DO CAME PRIMAVERA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 148/2003.RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594816/10/200376217.6000006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 C ONF.MEMO 146/2003.E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594916/10/20033000.0000016108442468SEVERINO ARAUJO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO 143/2003 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595116/10/20035498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 142/2003 E RELATORIO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595216/10/200349109.1600020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 145/2003.RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595316/10/200312194.0600004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 133/2003 RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595516/10/2003800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DAS INSTRUTORAS DO PACS.RELAtivo MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 134/2003 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595716/10/20035599.1400002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 135/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595916/10/200316408.2000011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 137/2003 RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596016/10/20034189.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO DST/AIDS RELATIVO A O MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 138/2003 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596116/10/20038777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO N/139/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596316/10/2003408232.7500052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003;CONF.MEMO 141/03. E RELATORIOEM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596616/10/200313570.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 11.800 VALES TRANSPORTES PARA 295 ESTAGIARIOS DA UFPB.E DO CEFET.NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. MEMO 113/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597216/10/200362209.0200000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.OFICIO 773/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597316/10/200328278.5000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF;PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003CONF.OFICIO 412/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597516/10/2003420.0000027327086404GERINALVA DA SILVA GOMESEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA+-GO CONFORME MEMO 230/2003-CMS/SMS.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597616/10/200378888.9300048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO GIP DA SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 147/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597716/10/2003160467.8100023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO 140/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597816/10/20035483.6200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 140/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597916/10/200336541.3800033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 144/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598016/10/2003146.3800002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF,PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DO PACS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 136/2003 RELATORIOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598116/10/20037904.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 52 BANERS EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ACABAMENTO EM NYLON MEDINDO 1,30X0,90 COM LOGOMARCA DA PMJP E DA SESAU .CONFORME MEMO 97/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598216/10/20033989.5500002784685438ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO SALARIOS DOS PROFISSIONAIAS DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF. MEMO 136/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599116/10/2003880.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LEMPENHO REFERENTE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO ,CONFORME OFICIO 410/HMVF.ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599516/10/20034032.7000028986000108ELEVADORES ATLAS S/AEMPENHO REF.CONSERTO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO ELEVADOR DO CAME/PRIMAVERA,CONFORME OFICIO 115/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599716/10/2003575.2100052655261453ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/15963/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599916/10/2003420.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GOCONFORME MEMO 230/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601416/10/200362.0000023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/15977/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601716/10/2003120.4000773521000181MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-MEEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 17,20 M DE FORRO DE GESSO EM PARTE DO PSF DO JARDIM PLANALTO C ONFORME MEMO 051/2003.ORÇAMEANTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602016/10/2003900.0000001268977438MARGARETE BALBINO DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BRAZ CANTIZANI N/288 COSTA SILVA ,DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO I.VALOR R$300,00 P/MES.CONFORME CONTRATO 373/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602316/10/2003360.0000042139902491JOAO BAT ISTA DE ARAUJOEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUA,DO NA RUA JOSEFA PONTES COUTINHO, 146 CRISTO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO R$120,00 MENSAIS.CONFORME CONTRATO 374/2003;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604916/10/20036300.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTOC COM MAT.CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF ASSISTIDAS PELO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO /DSII N/162/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605216/10/20033508.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO /DSII N/162/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605416/10/2003691.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONFORME OFICIO/DSII N/162/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607016/10/20036300.0002386716000102COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COMEMPENHO REF.CONFECÇAO DE BLOCOS GERA/PPI MOD.BLOCOS 100X2 VIAS FORMATO 11X18,CONF,MEMERANDO 023/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607416/10/20034500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS,PSF.A SSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO V,PARA POSTERIOR PRESTAAAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO N/163/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607616/10/20035000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS ,PSF,PELO DISTRITO SANITARIO III.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607716/10/20035200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS,PSF SEDE DIST.SANITARIO III,CONF.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607916/10/20032000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608416/10/20032260.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT01 ARMARIO FECHADO C/02PORTAS EM LAMINADO MELAMINICO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608616/10/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS DE 10/09/03 A 10/10/03 CONF.TERMO ADITIVO N/010/2003./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608716/10/2003435.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF APARELHO TELEFO IBRATELE MASTER. PROCESSO 201303-OF232 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608916/10/200339.9600001976166403ROBERTO DANTAS RODRIGUESEMPENHO REF.PAG. DE 12 HS EXTRAS TENDO EM VISTA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE,CONF. MEMO N/136/2003 NA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609016/10/2003229.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 01 PORTAO DE FERRO EM BARRA DE 1X3/18 VAROES DE 1/2 TUBOS GALVANIZADOS DE UMA POLEGADA,P/LABORATORIO DE FITOTERAPIA CONF.OFICIO 453/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609116/10/2003380.0004078120000162EC OFRIO REFRIGERAÇAO -COM E SERVIÇOS EM REFRIGEREMPENHO REF.DESINSTALAÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA TENDO EM VISTA AS REFORMAS NO PREDIO DESTA SESAU CONF.MEMO 050/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609216/10/200360.0041149774000166ARTINCENDIO01 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 04 KG.CONF.PROCESSO 5019/SMS/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609316/10/2003391.0000014790173453SEBASTIAO PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SESAU.CONF.MEMO 049/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609416/10/2003255.0000009563946472LUIZ ALVES DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,TENDO EM VISTA A NECESSIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE-DE LAVRA CONF.MEMO 120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609516/10/20031580.0009205543000209CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA10 VENTILADORES TURBO DE PAREDE DE 50 CM MARCA LOREN SID PROCESSO 235709/2003-OFICIO 256HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609616/10/20031300.0024122426000186AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA01 BALANÇA COM CHAPA 500 KG WELMY,.PROCESSO 3285A OFICIO 417/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609716/10/20032605.8700030537878491ANA FRANCISCA PINTO FERREIRA E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME MEMO 150/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610216/10/2003210.0000027719227468JOSE SINESIO DE ALMEIDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 30 M DE GESSO NO LABORATORIO DE FITOTERAPIA DA USF DA ALDEIA SOS CONF.OFICIO 475/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001610316/10/200321196.9108666091000100CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTEEMPENHO REF. 25% DA TP 08/03,REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ENTREGA NOS HOSPITAIS.HGSI, HVF. MATERNIDADE SANTA MARIA.PROC. 6384 MEMO166.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610416/10/2003750.0070116694000102SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA.EMPENHO REF. SERVIÇOS DE REVISAO LANTERNAGEM E PINTURA DOS REFRIGERADORES DO CTI DO HOSPITAL G ERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 476/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001610516/10/2003710.6000202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TESTE BIOLOGICO P/AUTOCLAVE. CONFORME TP 040/03 Ae 2377. (02)TESTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610716/10/20036552.7004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO CONJUNTO DE AMINOACIDOS,LIPIDIOS 20%FOSFATO AC POT ASSICO,SULFATO DE MAGNESIIO, CONF.AE 1859/2003 OFICIO 671/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610816/10/2003160.0000091042380449MARYLUCE ALBINO DE SOUZAEMPENHO REF.ORNAMENTAÇAO DO PATIO INTERNO DA SESAU PARA ABERTURA DA IV SEMANA NACIONAL DE INCENTIVO A SAUDE MAMARIA.MEMO 25/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611216/10/20032500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS DO PSF. CONFORAME MEMO 163/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611516/10/20033500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS.,ESCOLAS MUNICIPAIS,NOS GABINETES ODONTOLOGICOS EQUIPES PSF. E OS LABORATORIOS. CONF.OFICIO 163/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614116/10/200375.0024502742000183FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UM COLCHAO DAGUA 1,90X090. PROC.4177.REQU.MARLUCE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614416/10/20036098.0001825953000151CARDIOMED LTDAempenho ref. aquisicao de material medico odontologico para suprir as necessidades das UBS do programa SAUDE DA FAMILIA conf. memo 344/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003001616816/10/200317168.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇAO-ALMOÇO CONF.CARDAPIO E CRONOGRAMA EM ANEXO. CONVITE 031/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616916/10/2003692.4005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.CONF.PROCESSO 6750, MEMO 052/2003 E AE 2240/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617216/10/2003300000.0003620166000107COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORTEMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS,QUE VIGORARA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO C0NF.TERMO ADITIVO 0007/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617316/10/20034890.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOEMPENHO REF.CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE HORRIZONTAL MARCA BAUMER. PERTENCENTE AO HVF,CONF. OFICIO 128/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617416/10/2003180.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 04 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70 EM VISTA DIA MUNDIAL DO IDOSO,CONFORME MEMO 323/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617516/10/2003135.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEEMPENHO REF.03 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70,TENDO EM VISTA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO C ONFORME MEMO 024/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617616/10/2003360.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 4,00X0,70 TENDO EM VISTA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA CONF.OFICIO CIRCULAR N/92GS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617716/10/2003480.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. PLANTOES EM VIRTUDE A XXXIII,FEIRA DA PROVIDENCIA CONFORME MEMO DAS N/308/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001617816/10/2003109725.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME CONTRATO 341/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001618016/10/200375880.0021551379001331BECTON DICKINSON IND.CIRURG.EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR,CONTRATO 327/03 CONCORRENCIA 0003/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618116/10/2003780.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE 01 CENTRIFUGA COM LIMPEza das LENTES DE UM MICROSCOPIO QUE SAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE SOROLOGIA DO NUCLEO DE DST E AIDS.CONF.OFICIO 168/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619416/10/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.VIDEO-HITEROSCOPIA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS -HOSPITALAR +T.U.E. (TX.UTILIZAÇAO EQUIPAMENTOS) A SER RAEALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA PEREIRA DINIZ.CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620316/10/200340.0000010972986472JOSE C ARDOSO MOREIRAEMPENHO REF.SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO EVENTO 43 ANIVERSARIO DO JARDIM PLANALTO,CONF.MEMO 315/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620416/10/2003240.0000039589340482MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROSEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DO JARDIM PLANALTO CONFORME MEMO 314/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620716/10/20031500.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF.SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO LACEN CONF.MEMO 052/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001621116/10/200369876.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO CONVITE 007/2003, E DA NE 11307.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001621316/10/200346584.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DO CONVITE007/2003.,E DA NE 11306.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621516/10/2003505.5002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF. AQUISIÇAO AGUA MINERAL C/100 ML CAIXA C/48 UNIDADES.PROCESSO 6612 A/SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622616/10/2003616.3200016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI NO SEMINARIO NACIONAL DE POLITICA DE ATENÇAO AS URGAENCIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 29/30 DO MES EM CURSO EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO. Nº 107/2003, EM ANEX00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622916/10/20035400.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF.DISCRIMINAÇÃO: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623116/10/20032240.0001517638000167IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO P/ O H.G.S.I. CONF. OF. Nº 660/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623216/10/200333101.2500007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP)PRODUTIVIDADE DO C.H.H.N., REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. OF. Nº 401/2003-DAG E RELATÓRIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626516/10/2003989.0003430933000107A. DE LIMA DANTAS & CIA LTDA01 CAMERA DIGITAL ,CONFORME PROCESSO 6393. -SMS /03 MEMORANDO 060/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626616/10/20032040.0005019530000103A CREATIV COMERCIO LTDAEMPENHO REF. A MANUTENÇAO E REPARO DE 60 COMPUTADORES DESTA SESAU.CONFORME MEMO 107/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626716/10/20037800.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS PELA CONFECÇAO DE 600 CAMISAS POLO,COM GOLA EM ALGODAO COM LOGOTIPO CARTAO SUS E DESTA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628816/10/20038088.1400013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE JULHO/2003.CONF.OFICIO 381/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628916/10/200351.7800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CITEX. RELATIVO AO MES DE MAIO/2002.CONF,MEMO N/139/2003 SESAU E REQUERIMENTO 110/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605316/10/2003964.8541139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839(OITOCENTOS E TRINTA E NOVE) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE N.º 0108714-7 FIRMADO ENTRE A00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607516/10/2003290.0004277933000181GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CERTIFICADOS EM PAPEL OFF SET PARA OS ALUNOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR- CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASDESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621916/10/20034455.8202184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CLUBE DE IDOSOS SÃO RAFAEL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003001624516/10/200326528.2804989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS VACAS MECÂNICAS - UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 002/2003, EMITIDO PELA SEAD.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627316/10/2003266.7300079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-46 FIRMADO EN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628316/10/2003900.0000012324175215FRANCISCA SOARES DE BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ÂMBITO NACIONAL "5º ACAMPAVIDA",NO PERÍODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2003,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, NO RIO GRANDE DO SUL,OBJETIVANDO UMA O00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAHabitaçãoHabitação UrbanaPROGRAMA DE MORADIA POPULARPROGRAMA É PRA MORARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000442003001628616/10/20039302.5012930822000150MARCOLINO MADEIRASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM CONVITE Nº 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603716/10/200318.0100032342144415MARIANA FERREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS - CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELH00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618516/10/2003701.9900032342144415MARIANA FERREIRA DE MEDEIROSREFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CULINÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADANIA DOS BANCÁRIOS, DIRECIONADO AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR. OS RECURSOS SÃO DO CONTRATO DE REPAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627916/10/2003453.2700079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-46 FIRMADO EN00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614216/10/20032500.0009139171000170ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 73 TROFÉUS DESTINADOS A 2º MEAI MARATONA DE 05 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586016/10/20036500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001586216/10/20036000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE 01 PALCO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592016/10/20037500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM O TRIO ELETRICO REBOLA MEMINA E APRESENTACAO DAS BANDAS MEL DE PAIXAO, SWING NORDESTINO E SPARTAKUS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598716/10/20033000.0003877236000107Jose Iranildo de França BezerraREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTECNICO, NA PRAÇA JOÃO MEDEIROS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598816/10/20033000.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 CABINES SANITARIAS,INSTALADAS NO PATIO DA PAROQUIA ,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598916/10/20033600.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599016/10/20033700.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 03 DIAS, NO PATIO DA PAROQUIA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600016/10/20034300.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 PAVILHÕES COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600316/10/20035400.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TAMBAU,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600916/10/20034400.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601216/10/20032000.0003728200000153FÁBIO JOSÉ DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO COM SHOW PIROTECNICO NO PATIO DA PAROQUIA,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602716/10/20034200.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 03 DIAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602816/10/20036000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO SOM BAHIA, CONFORME CONVENIO Nº 223/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602916/10/2003700.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA, NA PRAÇA JOÃO MEDEIROS,CONFORME CONVENIO º223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603016/10/20032000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA NORDESTINO DO RITMO,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603116/10/20037000.0005066531000109SOANATA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO S CANTORA WALQUIRIA SANTOS E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603216/10/20031200.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA XAMÊGO, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603316/10/20031200.0000014203235472GENILDA ALVES PEREIRAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR GIORDANY E BANDA,CONFORME CONVENIO N 223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605616/10/20031000.0000011894636104GERALDO DE ALMEIDA MAGALHÃESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR MISTER GAM E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605816/10/20031800.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605916/10/20031200.0000055262880487JOSELITO JUVINO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606216/10/2003800.0000099693500482JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CASCA DE CÔCO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606416/10/2003250.0000013940910449LUIZ GONZAGA MIGUELREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO ESTÚDIO DE DANÇA ANA NASCIMENTO,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606616/10/20031200.0000006209343449JOSE EVERALDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA BEREGUEDÊ,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606716/10/2003800.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA DESTAK,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606816/10/2003300.0000058774874420WALDEREZ CARVALHO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO C.N.E.C, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606916/10/2003300.0000034303170453ABDIAS FERREIRA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO PIMENTINHA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607116/10/20033000.0000025141333434MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR PINTO DO ACORDEON E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607816/10/2003700.0000017654050410ANTONIO BARBOSA DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608016/10/2003600.0000042668620406PEDRO FERNANDES DE SOUZA SOBRINHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO SHOW DO PALHAÇO XOKITO, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608116/10/2003400.0000040496104772LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR SAPÊ E VIOLÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608216/10/20031000.0000050404261434ARIONALDO DE MACEDO HENRIQUESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CLÂ BRAZIL, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608316/10/2003800.0000017661293153ARACILIO GOMES DE ARAUJOREFERENTE AO PAGAMENTE DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR ARACÍLIO E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608516/10/2003800.0000075934876449CACILDA DUARTE DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A KAKAU E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600116/10/2003240.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600216/10/2003240.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600416/10/2003520.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600516/10/2003240.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600616/10/2003240.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600716/10/2003240.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601016/10/2003240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARValor referente ao Empenho do fornecedor VALDIRA DA SILVA VILAR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601116/10/2003240.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601316/10/2003240.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601516/10/2003240.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601816/10/2003240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604616/10/20031140.0000749187000120VIDROBOX - LUCIANO ANDRE MELO DE ANDRADEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS E ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605016/10/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001618716/10/200319999.9641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624716/10/200314961.6004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001625816/10/20038508.0803341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº 007/2003, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627016/10/2003120.0012668901000135CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS CUSTÓDIA NÓBREGA E VERA LÚCIA,ALÉM DE DEDETIZAÇÃO CONTRA FORMAIGAS NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO TOTA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628516/10/2003210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592116/10/20039165.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592216/10/20039165.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS AGOSTO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592316/10/20039165.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593316/10/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUTIÇÃO DO EMPENHO Nº 12903 DE 21/08/2003 PARA PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM MÊS JULHO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594716/10/2003400.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - MESES AGOSTO E SETEMBRO 2003. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596216/10/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 12905 DE 21/08/2003 PARA PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596416/10/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 12905 DE21/08/2003 PARA PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MÊS JULHO. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2003 WHITE MARTINS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597016/10/20033250.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MESES AGOSTO E SETEMBRO.OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604216/10/2003648.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604016/10/200360.0000024322610382ALEXANDRE MACHADO DE SAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO,CONFORME PROCESSO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611316/10/20037010.0009164161000276LAGOA PARK HOTEL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 86 PESSOAS, PARA EVENTO CULTURAL "CENTRO EM CENA",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611416/10/20034134.0009164161000276LAGOA PARK HOTEL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 689 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA),PARA EVENTO CULTURAL "CENTRO EM CENA",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616116/10/20031300.0003680730000179COMPACT STUDIO JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RÁDIO ESCUTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616316/10/20034648.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO REF. OAS MÊSES DE ABRIL,MAIO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618916/10/2003560.0041205261000125NOVO RUMO PREST SERV DEDETIZACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO NESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592416/10/20032000.0009142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 003/2003 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA E A SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592516/10/20032000.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 004/2003 FIRMADO ENTRE A PIA SOCIEDADE DE PADRE NICOLA MAZZA E A SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623916/10/20031026.0000010930426487FABIO ALBERTO DIASREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA,REPRESENTANDO O SECRETARIO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINST. DE ESPORTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627716/10/20031026.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O EVENTO PROJETO PARCEIROS DA CIDADANIA, WORKSHOP EM FLORIANàPOLIS NOS DIAS 16 E 17/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587416/10/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587616/10/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587816/10/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587916/10/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588316/10/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590916/10/2003980.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAValor referente a servi‡os extraordin rios na elabora‡Æo de proje‡äes estastisticas para integrar informa‡äes atuariais, conforme autoriza‡Æo e justificativa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593616/10/2003270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603416/10/2003290.0000202999000151PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES EM LISTAGEM ANEXA AO PROCESSO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603916/10/20031680.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de impressoras HP 3420 para os diversos setores deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605116/10/20031050.0000004814492480MµRCIO GLAUCO M. F. DE OLIVEIRAValor referente a 3/6 parcela do seu contrato de servi‡o junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606116/10/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a 3/06 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001608816/10/20032600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de dois ve¡culos: uma Vam e um uno mille, para transportar durante 5 dias os funionarios para participar do seminario sobre reforma previdˆnc¡aria que realizara no Hotel Tambau na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme comprova‡äes00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615716/10/20035180.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a revisÆo na rede elet‚trica na sede onde funciona o nosso instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616516/10/20031300.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente a 3 e 4/6 parcela do contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616616/10/20031300.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvaValor referente a 5 e 6/6 parcela do seu contrato de seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616716/10/20031300.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente a 5 e 6/6 parcela do seu contrato de seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624116/10/20038052.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a total dos vencimentos dos contratados para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626216/10/20031571.6800025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSValor referente a fornecimento de refei‡äes a servidores e dirigentes deste Instituto, em prolongamento de jornada de trabalho ou necessidade de permanˆncia em hor rio de almo‡o para atender a servi‡os administrativos, conforme autoriza‡Æo do ordenador da00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597116/10/2003500.0000039672573472JANETE RIBEIRO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599416/10/2003500.0000005762477401FLAVIO GUILHERME PESSOA VALE CAVALCANTEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, coforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609916/10/2003600.0000020732880491SEVERINA PEREIRA CAMELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610016/10/2003600.0000006071170443IZANILDA PADILHA DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611716/10/2003700.0000002469392497ALCIONE CAVALCANTI ALVARES PEREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001611816/10/2003700.0000002476534463LEA DOS SANTOS DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612016/10/2003700.0000001235935493NELSON DE OLIVEIRA CARNEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612116/10/2003700.0000001284063488DANIELA DOS PRAZERES TAVARESO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614716/10/20031000.0000021960550420VERBENA CAMELO GANÇALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento odontologico, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614816/10/20033000.0000033849773434ODILA FALCONE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento de saúde de seu marido o Sr. Halley de Lucena Melo, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614916/10/2003500.0000005306766480JOSETE MARIA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615016/10/2003500.0000002760419410SEVERINO DO RAMO ALVES DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615116/10/2003500.0000018157084415MARIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615316/10/2003600.0000002259449441DANIELA DE BRITO CORREIA LINSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615416/10/2003600.0000002281412490IZOUDA GALDINO DA ROCHAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615516/10/2003500.0000080661424472FRANCICLEINY BEZERRA DE QUEIROZO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619716/10/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ASPAN, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619816/10/2003500.0000035042729453RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627216/10/2003500.0000071480560472JOSEVALDO GOMES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627416/10/2003600.0000005943372407NADJA DAYANE MONTEIRO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627516/10/2003500.0000001098830474ANA RAQUEL GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627616/10/2003400.0000037989421453MARIA JUDITE CANDIDO CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para as despesas com o funeral de seu pai Senhor José Candido Cardoso Neto, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627816/10/2003500.0000044164688491OSORIO CABRAL DE MELO NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para as despesas com o deslocamento, alimentação e estada, destinados aos servidores administrativos da policia rodoviária federal, que irão participar do 3º encontro nacional dos se00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628016/10/2003500.0000067502580425FLAVIO MONTEIRO DE SOUSAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628216/10/2003500.0000017941792400LOURIVAL DIAS FERREIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604316/10/20031271.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmpenho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/JPA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604416/10/20031548.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmepnho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/GRU/JPA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604516/10/20032910.9000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEmepnho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/GRU/JPA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595616/10/2003670.4800079715249434Geovana Fernandes de FrançaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13ºSALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001598316/10/2003248.0000072733721453FERNANDA CLAUDIA MENDES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001600816/10/2003670.4800079863914487GEOVANA MARINHO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625116/10/2003137131.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589216/10/2003139.0709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOR 8770 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001589316/10/200313605.8041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589516/10/20032243.4002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO PREMOLDADO,PEDRA BRITA,TORNEIRA,SOLVENTE,TIJOLO DE 8 FUROS,TINNER,PINCEL,ROLO DE LÃ,AREIA GROSSA E CIMENTO DE 50 KG P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589616/10/2003500.0008603714000104RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA NA REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589816/10/200311089.6509095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTOS EM 21.10.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589916/10/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.09.2003 A 20.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592616/10/20033000.0041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAVALETES DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETROX1,10 DE ALTURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592816/10/2003653.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592916/10/200336.1533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593016/10/2003302.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593116/10/20037865.0001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA/COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO,SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593416/10/2003120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593516/10/2003120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593716/10/2003120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CENTRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593816/10/2003120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593916/10/2003120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594016/10/2003120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594116/10/2003120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594216/10/2003120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594316/10/2003120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001594416/10/2003120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599616/10/2003169.6554481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599816/10/2003150.0054481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601916/10/2003517.5041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAL DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES P/O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602516/10/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NO DIA 15.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610616/10/200339.2909095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.10.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612216/10/20032116.9702322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612316/10/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DP EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.09.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612416/10/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.10.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613416/10/20038874.6124144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4823/2003 C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613516/10/2003830.3682646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 13514/2003 C/SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614516/10/2003893.5001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614616/10/2003524.3905141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583016/10/20037800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a semana da Cultura, realizada pela Associação Comunitária dos Amigos Moradores do Grotão, conforme documentaçã00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583116/10/20037800.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO apresente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a Semana da Cultura, realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001583416/10/20037800.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante semana Cultural, realizada pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590216/10/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participãção financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividade em comemoração a semana da Criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Procind, docuemento e orçame00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590416/10/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração da Semana da Criança, realizada pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590516/10/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração a semana da Criança a ser realizada pelo Centro Comunitá00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590616/10/20033500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonoriação atraves de trio Eletrico, durante o carnaval fora de época, a ser realizado pelo Centro de apoio Comunitário do Bairro das00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590716/10/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590816/10/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizado pela Associação desportiva Bancarias, confo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591016/10/20033467.2008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de 2.998 (duas mil e novecentas e noventa e oito) cópias serograficas autenticadas, 3.212 (tres mil, duzentas e doze) cópias simples, 895 (oitocentas e noventa e cinco) autenticaçõ00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591116/10/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulagação, iluminação e sonorização da semana da criança, a ser realizada pelo Jornal do Cracem, em Mangabeira VI, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591216/10/20031600.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta na montagem de 01 (um) palco, medindo 9 x 6 M. durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591316/10/20031900.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591416/10/20033500.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e divulgação com carro de som das atividades infatis, durante as festividades em comemoração do dia das crianças a ser realizada pela Associação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591516/10/20034500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e divulgação, para a Campanha da Comunidade Boa Vista no Conjunto Ernesto Geisel, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591616/10/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da criança, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Moradores do Valentina00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591716/10/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração do dia das crianças a ser realizada pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591816/10/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDA presente despesa refere-se ao pagamento da 6º parcela do Convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assempleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001591916/10/20032000.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDA presente depesa refere-se ao pagamento da 5º parcela do Convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assempleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001595416/10/20037800.0004462989000106TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de 01 (um) palco, durante as festividades em comemoração a semana da criança, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Cristo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596716/10/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante asd festividades em comemoração do dia das crianças, realizado pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596816/10/20031000.0000001196202788MARIA DALVA CAETANO PEIXOTOO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento do salgadinho caseiros, para as festividades em comemoração do dia da Crianças, realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001596916/10/20031000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagmanto da apresentação de um grupo de palhaços, para animanção das festividadees em comemoração do dia das crianças, realizada pela Assiciação de Moradores do castelo Branco, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599216/10/20033500.0070108907000154ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Belo Horizante/Santa Maria-Rs/João Pessoa, patrocinado por esta edilidade, com a finanlidade de transportar o grupo da melhor Idade no Bairro Altiplano, onde00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001599316/10/20033500.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas em malha fio 30, para os participantes de um evento de conscientização aos jovens de João Pessoa em conbate as drogas, que foi realizado pelo palmares esporte clu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605516/10/20031750.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, que sera realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001605716/10/20031750.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical brega do forro e outras, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, que sera realizada pela sociedade beneficente dos moradores do Tambiá00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606016/10/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAIVA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante as festividade em comemoração do dia das Crianças, realizada pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606316/10/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de palhaços e grupo teatral, para animação Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001606516/10/20031200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração do dia das crianças, realizada pela Associação Beneficente evangelica El-Shaddai, conforme docement00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610116/10/2003121.1200010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas)diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615216/10/20031320.0000001099113423MARINES DA SILVA BARBOSAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de conserto e manutenção em 05 (cinco) aparelho de ar condiocinados, pertencentes ao Gabinete Civil e 01 (um) gela água, perticente ao controle interno, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615616/10/2003950.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, com cobertura de vidro de 0,6mm, com foto colorida da turma, medindo 90 x 80 cm, para doação por esta edilidade a turma concluinte do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619516/10/20031600.0000020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9 x 6m, durante as festividades em comoração da Semana da Criança, realizada pelo Padre Zé Futebol Clube, conforme documentação em a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619616/10/20031900.0000002176214498DANIELLE CHRISTINI CLAUDINO DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração da semana da Criança, realizada pelo Padre Zé Futebol Clube, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613316/10/20031159.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAPagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, em nome do Senhor Carlos César Ferreira Muniz.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626316/10/20037899.5804437960000174CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS DPagamento referente ao fornecimento de material de consumo, expediente e limpeza, para esta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614316/10/20032027.2000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615916/10/20033540.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAOREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM EQUIPAMENTO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616016/10/20031992.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOREF. AOS MÊSE DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616416/10/2003462.0000080492193487ADALBERTO COSTA ADRIANOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618816/10/20031500.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERAL DO SR.VILMAR TARGINO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTOS EM AN.EXO00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619016/10/2003495.0000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DESTE GABINETE, DOS MÊSES DE JULHO,SETEMBRO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621716/10/2003522.0000030840570449IRENE DE ARRUDA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619116/10/200315986.8509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619216/10/200333768.5909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619916/10/200315969.8209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620016/10/200310988.7909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620216/10/200318399.8009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620516/10/20032999.1409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620616/10/20033812.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODE LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620816/10/20031534.2809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620916/10/200373353.3309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGILASTIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621016/10/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621216/10/200356437.4009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621416/10/200340000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621616/10/200315000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001621816/10/200315000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622016/10/200381534.2809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622116/10/20034000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622216/10/2003465.7209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622316/10/200375000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622416/10/200320000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622716/10/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622816/10/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623016/10/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623316/10/2003117565.8709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623416/10/200373165.9609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623516/10/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001623716/10/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624816/10/20035257.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624916/10/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625016/10/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625216/10/2003487057.5609283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625316/10/200349118.9009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625416/10/20039159.9109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DDE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625516/10/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625616/10/200312882.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625916/10/20035000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626016/10/20032000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626116/10/20031750.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001597416/10/200347808.5000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 18 (dezoito) passagens aéreas para esta edilidade, conforme faturas nº 25412, 25417, 25431, 25432, 25452, 25472, 25477, 25478, 25480, em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001609816/10/20031368.9503185546000152CATARINA FONSECA COELHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de trabalho, do senhor Prefeito, chefe de Gabinete e Assessores lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613116/10/20037976.0101149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao Grupo de Empesarias Espanhois, durante visita a esta Cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613916/10/20036093.3604532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do formento de 372 (trezentas e setenta e duas) para os participantes do campeonato norte/nordeste de natação, realizado nesta cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001614016/10/20036899.4170112131000146HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento das hospedagens dos participantes do campeonato norte/nordeste de natação, realizado nesta cidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587516/10/2003265.2609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO P/DELIBERAÇÃO DO VEICULO PLACA MNL 1869 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001587716/10/2003720.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE LOCACAO DE STAND NA FEIRA DO EMPEENDEDOR DA REGIAO NORDESTE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589016/10/200387.2709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PGTO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA MOP-0498,DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589116/10/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF.AO MES DESETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001589416/10/200331.6800013165569487JOSE ALVES DE LIMAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF.PGTO DE 1 (UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE ALVES DE LIMA, MAT.50,902 QUE VIAJARA PARA CAMPINA GRANDE00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590016/10/2003820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER,CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001593216/10/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE APREENÇÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS REF AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001601616/10/200350000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS .PARTE MED 2º SET/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602116/10/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAÕ DO ROGER ,CONF CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasAtenção BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SDespesa de CapitalAmortização da DívidaTransferências à União71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602616/10/200314.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP.P/FAZER FACE COM COM JUROS REF PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 10/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603816/10/2003820.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONF CONVENIO REF MES SET/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604116/10/20031200.0005066390000116COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD.VLR EMP.P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES AMBIENTAIS DO PARQUE DO ROGER PARA ATERRO SANITARIO .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001604716/10/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO MÊS DE SET. 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607216/10/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA SELETIVA REFERENTE AO PERIODO 13 A 18/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001615816/10/2003160.0000092985971420TGM-SERVIÇOS E COMERCIO LTDA- JOSÉ DE ARIMATEIA BAVLR REF. A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR WEG DE 3.0 CV 4 PÓLOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617016/10/200335.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA, DO PONTO DE APOIO DA EMLUR DE MANGABEIRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617916/10/2003948.6040960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES P/ AGENTE DE LIMPEZA, CONF. CONVITE Nº 007/03 E PROCESSO 1224/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618216/10/20031943.9003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - POSTO TAMBIÁ LTDA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618416/10/2003134.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR REF. A COMPRA DE 3 CXS DE COPOS P/ ÁGUA DE 180 ML E 1 CX DE COPOS P/ CAFÉ DE 50 ML.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001619316/10/2003522.0012729273000150MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 01(UMA) PORTA EM VIDRO DE 10MM FUME TEMPERADO MEDINDO 221x100 INSTALADA C/FERRAGENS E FECHADURA REF.520.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001620116/10/2003876.2400020620519487MARIA DO SOCORRO SILVA DE AZEVEDOVLR EMP.P/FAZER FACE COM SALDO SALARIO REF MES AGOSTO E 13 DIAS DO MES SET/2003. DO SERVIDOS FALECIDO EDNALDO BARBOSA DE AZEVEDO MAT.50792-0.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001622516/10/200319451.0304831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MEDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS P/ ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001625716/10/200362994.4803475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR REF. A SERVIÇO NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626416/10/200350000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR REF. A PGTº DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE J. PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626816/10/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR REF. A PGTº DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS CATADORES DO PARQUE DO RÓGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001626916/10/20032499.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR REF. A PAGAMENTO DE COLETA DE LIXO E ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001627116/10/20032200.0000000392552809CARLOS JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL NA CIDADE VERTENTE DO LERO - PERNAMBUCO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628116/10/2003156.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 60m DE MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628416/10/200370.0004745093000134CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO OMRON HSS-490 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001628716/10/2003180.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE TROCA DE UM TERMOSTATO E CONSERTO GERAL EM UM ESTUFA ICAMO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629316/10/2003264.9100020620519487MARIA DO SOCORRO SILVA DE AZEVEDOVLR EMP P/FAZER FACE COM SALDO SALARIO REF. MES AGOSTO E 13 DIAS DO MES SET/2003. DO SERVIDOR FALECIDO EDNALDO BARBOSA DE AZEVEDO MAT. 50792-0.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629416/10/2003916.0003252986000185OFICINA PARAISOVLR REF. A COMPRA DE EIXO, RETENTOR, EMBREAGEM, ROLAMENTOS, OLEOS HIDRAULICO, JUNTA, DISCO DE EMBREAGEM.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629516/10/2003220.0003252986000185OFICINA PARAISOVLR EMPENHADO REF. A MAO DE OBRA DE VEICULO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001602216/10/20033987.8700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001598516/10/2003147653.0005143551000128PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA BR 230 E CORREDORE URBANOS DA CIDADE DE JOAO PESSO DE ACORDO COM CMVITE Nº47/2003/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001616216/10/20034800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA CANTEIROS E PRAÇAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001617116/10/20033000.0005204958000118INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDAEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS IMPERIAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001618316/10/2003582.4501149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588516/10/20031100.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de mudanca de titularidade de área no Bairro dos Ipês, nesta Capital.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588716/10/20031878.0208271462000155CARTORIO CARLOS NEVESRefere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação da reforma da estação elevatória do bairro do Bessa, nesta capital.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001590316/10/2003827.4002183757000193EDITORA ABRIL S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO EM CURSO CONFORME BOLETO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001588216/10/20037950.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDARefere-se ao pagamento de execução de serviços de limpeza, escovação, exaustão, higienização com uso de robos na parte interna de rede de dutos em chapa galvanizada do sistema de ar condicionado desta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001592716/10/2003712.8000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagens para São Paulo - SP,participar de Seminário "como crescer em 2004 - A retomada da Economia e as Oportunidades de Investimentos", de interesse desta Edilidade Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613616/10/20031246.8800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome de Ivânia Amaral.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001613716/10/20031334.8300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Fortaleza/João Pessoa, em nome de Keisanny Luna Freire e Rosiberto Santos.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001603516/10/200337722.2408271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001607316/10/20033334.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 TKT´S PARA JPA/SAO/JPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001610916/10/2003609.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612616/10/2003425.0008667594000109PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDROREFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNU 1843, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001623616/10/200338137.5001029475000173COMP LINE INFORMÁTICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS COM 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA LICENÇAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 063/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001624016/10/2003450.0001029475000173COMP LINE INFORMÁTICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001624216/10/200345.0001029475000173COMP LINE INFORMÁTICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001624316/10/200338092.5001029475000173COMP LINE INFORMÁTICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA E ATUALIZAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629016/10/2003352.1400043109896400THEMISTOCLES PEREIRA QUINTANS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 0022414-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629216/10/2003420.0000080506917487KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0021568-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612816/10/20033233.1700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a hospedagem para os cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 026501 e 026453 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001612916/10/20032530.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme fatura n.º 026701 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624416/10/20037700.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e histórico escolar dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001624616/10/20036830.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de fichas, boletim escolar e certificado dest. as Escolas da R. Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640920/10/2003420.0000002155887469ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMESREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 21450/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637920/10/20037985.8002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638220/10/20032019.7070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de material de construção destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629620/10/2003140.2309352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADOS NA CAPELA DO CEMITERIO DA BOA SENTENÇA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630120/10/2003315.0000689749000198AUTO CENTER COM PEÇAS LTDAVLR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 90 ADESIVOS LUMINOSOS PARA CAMINHOES DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632020/10/20031580.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLR. EMP P/ FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS 10.000 (dez) MIL SACOS, 200 (duzentos) LITROS E 2.000 (dois) MIL DE (100) (cem) LITROS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633320/10/20031359.7804142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633420/10/2003124.2001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE 69 (SESSENTA e NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634620/10/2003234.0004142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÓLEO 20w50 E 01 CAIXA DE ÓLEO 20w50 4 TEMPOS AMBOS 24 LITROS, PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636720/10/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637120/10/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E NA REDE TELEFÔNICA INTERNA, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 25/08/03 a 25/09/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637820/10/2003900.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR VOLKS 1600 REFRIGERADO A AR EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638120/10/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES LOTADOS NESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 02/07 a 01/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639320/10/200353.8600002329840420EUCLIDES CALISTO DOS SANTOSVLR EMP. FAZER P/ FACE PGTO REF. DIARIA DE VIAGEM FEITA PARA COMPRA DE CAL NA CIDADE DE VERTENTE DO LERO-PE PROGRAMADA PARA O DIA 23/10/2003 A NOITE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639520/10/2003254.0001857278000142F.F. MONTEIRO LTDA- MONTEIRO CONSTRUÇÕESVLR EMP. FAZER P/ FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER ULTILIZADO NO CEMITERIO SÃO JOSE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640120/10/200342.0003325425000169MUNDINHO DAS TINTAS COMÉRCIO LTDAVLR EMP.P/ FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DE 10 (dez) TAMBORES PARA A USINA DE RECICLAGEM DE 13 DE MAIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640220/10/20031110.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMP.P/ FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630420/10/20033500.0005440428000179VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante movimento de capoera de jovens, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores dos Conjuntos Mangabeira VI e VII, conf00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630820/10/2003750.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, para doação por esta edilidade a turma de concluinte do curso de Comunicação Social da UFPB, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631820/10/20032500.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 500 (quinhentas) camisas em malha fio 30, com impressão, para servidores desta edilidade, conforme documento e orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629720/10/2003155.7001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629820/10/2003422.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001629920/10/200311000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630020/10/200360000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639820/10/2003570.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 04 PARCELA DO CONTRATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639920/10/2003570.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO CONTREATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631120/10/20031000.0000052057852415OZINALDO FELICIO MORAIS DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de medicamentos, constante no orçamento e solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631520/10/2003500.0000013705016415MARIA DE LOURDES GONÇALVES FARIASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631920/10/2003700.0000061923524453GILBERTO DE ANDRADE ALBUQUERQUEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632120/10/2003700.0000004462025415JOAO INACIO DE LIMA FILHOO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com viagem para a cidade de mococa-SP, dos seus filhos André Medeiros de Lima e Anderson Medeiros de Lilma, onde foram participar do XX00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632220/10/2003500.0000028827813420MARIA MARTA DA NOBREGA RAMALHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632520/10/2003500.0000022626085472JANDINES DE LIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632620/10/2003500.0000005839716448NEVIMAR FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630220/10/20038052.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a total dos vencimentos dos contratados para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping Comerciante Durval Ferreira conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633820/10/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a 6/6 parcela do seu contrato de estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em aneso.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633920/10/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634020/10/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634120/10/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635920/10/20036980.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a compra de diversos materiais el‚tricos para realiza‡Æo de servi‡os no Shopping Popular 4.400, conforme autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636420/10/20037150.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAValor referente a revisÆo da rede el‚trica e de inform tica, na sede deste Instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641020/10/2003312.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a vencimento do mˆs de outubro/03 contratado para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641120/10/20031632.0005064986000187Renascer Transporte e Turismo LtdaValor referente a loca‡Æo de um “nibus para transporte de beneficiarios deste instituto, para encontro de terceira idade realizara na cidade de natal-RN no dia 01/11/03, conforme ocmprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635020/10/2003206988.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME OFÍCIO Nº983/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635120/10/200319201.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635220/10/2003160560.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 061/GABSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635320/10/200363836.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA PMJP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635420/10/200315982.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636120/10/2003111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME OFICIO Nº983/GS/DIPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638420/10/2003131326.2829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638520/10/2003134361.4729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638620/10/2003135255.6829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638720/10/2003148404.2129979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de abril/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638820/10/2003150505.6729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de maio/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638920/10/2003149495.5929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de junho/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639020/10/2003146114.0729979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de julho/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639120/10/2003149625.4929979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de agosto/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639220/10/2003147366.8529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSO presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de setembro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635520/10/20038312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636620/10/20039953.9208972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630320/10/20031000.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A INDIO DOS TECLADOS E SUA TRIBO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630520/10/2003500.0000084118423472EVANDRO LIMEIRA CAETANOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO SHOW DO PALHAÇO ALEGRIA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630620/10/20031200.0000032446209491ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACH^ARTISTICO AO CANTOR RANGEL JUNIOR E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630720/10/20031000.0000064683575434PAULO TAVARES DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CAJÚ COM MEL, CONFORME CONVENIO Nº223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001630920/10/2003600.0000039536335468DAMIANA AVELINO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO SORRISO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631020/10/20031200.0000002336365448JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA TENTAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631220/10/2003250.0000057636087472SEVERINA RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO DE DANÇA INFANTIL ARCO IRIS,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631420/10/2003600.0000022613366400SEVERINO CARLOS DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SHOW AMANTES DA MÚSICA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631620/10/2003300.0000078876303472ADILSON MORAIS DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO SORVETÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631720/10/2003800.0000005063067476JAREDE TAVARES DE ALMEIDA JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SPD,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632320/10/20031300.0000001988109469PAULO SERGIO MENINO DE MACÊDOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AOS CANTORES SERGIO E DANIEL E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632420/10/2003600.0000048617210400MAGNOLI CRISTINE ANDRADEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRÓ BABADO, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632720/10/2003600.0000039488985453MARICELIO SANTOS RODRIGUESREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR MARICELIO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632820/10/20031200.0000056777779434ANTONIO RODRIGUES DOS HINOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ART PAGODEIRA,CONFORME CONVENIO Nº223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633520/10/20035000.0004701600000138Marcia Ferreira dos SantosREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 02 DIAS NA AV. BAHIA,BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633720/10/2003800.0000003509937422ALLAN HARISSON URQUIZA CAMILOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO MESCLS, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640320/10/2003700.0005096062000162MARCELO SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA VIP SECURITYREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PATIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA-MIRAMAR,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640420/10/20031200.0000087445654453RONALDLEE ROQUE CORDEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CHEIRO DE PAGODE,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640520/10/20031800.0000072772689468MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETOREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA OS FILHOS DO FORRÓ,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640720/10/20035000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TREME TERRA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633120/10/20037700.0002530446000153SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS,PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,PROMOVIDA PELA PREFEITURA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001631320/10/2003480.0000002270130421REJANIA PAIVA NUNESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 2 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO ,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633020/10/2003453.2700079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633220/10/2003453.2700079724140415JENEROZA MARIA DORICO MENEZESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001633620/10/2003120.0000075376377415RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS DIRECIONADO ÁS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE CONTR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637320/10/200385.9004157648000127COSTUMAQ - MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUZA -VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOCONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639420/10/20039985.2703165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO CLUBE DAS MÃES SÃO RAFAEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CASTELO BRANCO.PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOCONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639620/10/20031091.6903165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CA,PO DO 11 ESPORTE CLUBE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001640020/10/200352340.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A EMPRESA FUNERÁRIA SÃOJOÃO BATISTA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001632920/10/20035670.0000478592000151KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO USADO BLOCO SIRURGICO DESTE NOSOCOMIO.CONF.OFICIO. 688/2003 /DG/HGSI,PROCESSO 5993/ SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001634220/10/2003147474.2503293741000104DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 339/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 03/03,AE02392/2003..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001634320/10/2003141990.7503293741000104DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU, CONFORME CONTRATO 352/2003, AE 2393.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322003001634420/10/200332000.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEMPENHO REF.APLICATIVO PARA EXPANSAO E CONTROLE DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE C ONSULTAS,E EXAMES ESPECIALIZADOS.CONFORME CONVITE 032/03 AE 2394./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634520/10/2003960.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 R 14,CONFORME OFICIO 558/2003 DS IV.KOMBI PLACA MOA 4958.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637720/10/200311300.0004253352000100ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL G ERAL SANTA ISABEL,CONF.MEMO 0101/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641220/10/200327043.0000021923230425GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMEANTOS DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇAO BASICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME MEMO /200/2003.E FOLHA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634720/10/20031650.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634820/10/2003693.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001634920/10/20031180.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX30m., 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/INJETOR E PINÇA ROLETE E 300UNDS.DE LAMINA DE BISTURI DESC.Nº24., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635620/10/2003133.0011939923000120MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SCALP Nº19., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635720/10/20034214.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 1CC.C/AGULHA, 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESC. DE 3CC.C/AGULHA, 100 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001635820/10/20031906.0040811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESC. DE 10CC.C/AGULHA E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALÃO Nº3,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636020/10/20031062.0010739860000103DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDAVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRDS.DE PAPEL TOALHIA 3 DOBRAS, 05 FRDS DE PAPEL HIGIENICO 8x500 E 02 BL.DE DESINCRUSTANTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636220/10/2003140.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOPAMAX 25MG.C/60 CAPS OR(C1)., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636320/10/2003203.4100148073000125DROGARIA JARDIM LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAM,ENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PCT.DE ,ALTODEXTRINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636520/10/20031468.0040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5., 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0, 100 AMP.DE DEXAMETAZONA INJ.4MG/ML-2,5ML E 400 AMP.DE GENTAMICINA 10MG; PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636820/10/2003599.0535425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(BOVINO 4ML. OU SUINO 120MG-1,5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001636920/10/2003177.6509386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA 160W., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637020/10/2003620.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE LUFERCO, CENTRIFUGA MOD.211 E EM UMA MICROCENTRIFUGA MOD.DNN., TODOS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637220/10/2003220.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)PERSIANAS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637420/10/2003167.8109096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REGISTRO ESFERA 1552-B2, 01 UND.DE COTOVELO 90-GALVANIZADO, 01 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO, 01 UND.DE NIPLE DUPLO GALVANIZADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637520/10/200349.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO REF.6204, 01PC.DE ROLAMENTO REF.6105 E 01 PC.DE CORREIA B39, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001637620/10/2003750.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO ARODIZADO SOLIDO FOSCO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638020/10/2003192.0000001976458447SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA C/SUBSTITUIÇÃO MARGARIDA E FITA EM MAQUINA DATILOGRAFICA ELETRICA DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001638320/10/2003212.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100LTS. E 500 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO 100 LTS., PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001639720/10/20032700.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA FRENTE E COSTA EM CAMISETAS PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SEMANA MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640620/10/20037920.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001640820/10/20037975.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641421/10/20031000.0000044156618404IVONETE SANTOS DOS ANJOSVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE EFETUOU TRANSPLANTES DE COQUEIROS , NA ORLA DE JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645121/10/20032000.0004110420000181PREMIER- EVENTOS E CONSULTORIAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM 08 (OITO) RECEPCIONISTAS QUALIFICADAS E UNIFORMIZADAS PARA O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15/08/03, NO ESPAÇO CULTU00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647221/10/20034760.0000028554647491JOAO SANTOS DE MENEZESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) CAMINHÕES COM 12 M3 (CADA) DE TERRA VEGETAL E 10 (DEZ) CAMINHÕES COM 6 M3 (CADA) DE ESTERCO, PARA USO NOS TRANPLANTES DE ÁRVORES/COQUEIROS , COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE JARDINAGEM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650021/10/20031.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650121/10/200398109.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650821/10/20032549.0003252986000185OFICINA PARAISOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO/ RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA JFO 9237, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667521/10/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667821/10/20032020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648121/10/20031.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648221/10/2003229549.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660121/10/200325544.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665321/10/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648721/10/200380280.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648821/10/20030.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648921/10/200322559.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665821/10/20036500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001643621/10/2003147214.0703293741000104DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF.CONTRATO 365/03- CONC. NACIONAL 003/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648621/10/200312.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659621/10/2003642.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659721/10/200316720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659321/10/20031.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659421/10/2003153578.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOLA DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660421/10/20034608.6300000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL E AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP E O BANCO DO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660521/10/20037199.4000000000429945Banco do Brasil S AVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL E AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP E O BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670021/10/20031080.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UPGRADE NO COMPUTADOR DA DIRETORIA FINACEIRA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656121/10/2003150.0000000817430415EDSON MONTEIRO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR E RECUPERAÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656321/10/2003296.8000003072038406GEORGE CORREIA PIMENTA LIMAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3.1/2(TRÊS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-SALVADOR/BA-JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06/11/2003, NAQUELA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662921/10/2003170.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA EM FORMICA BRANCA MED.3,18x50Cm., CONF.DE UMA CAIXA DE MADEIRA MED.49x25X23., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641321/10/2003710.0000000380370760COSME DE VASCONCELOS MEDEIROSEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N QUADRA 620 LOTE220.B.DAS INDUSTRIAS.DESTINADOS AO PSF DO DIST.SANITARIO I DESTA SESAU.ATE FINAL D O EXERCICIO FINAN CEIRO.SENDO R$300,00 /MES, CONFORME CONTRATO 378/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642221/10/20031200.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO CINCO PNEUS 185 RA 14.CONFORME OFICIO 500/03,PARA KOMBI PLACA MNP 1138.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642321/10/200311240.8809127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.INTERNAMENTO DOS PACIENTES EGIDIO NEVES DEARAUJO, R$259,97. MARIA GABRIELA FONSECA R$310,00.,JOSE ALISSON FIRME PEREIRA R$1279,41, AlEXANDRE SOUZA DA SILVA R$3811,05,CONFORME RELATORIOS E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642521/10/20037980.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2000 CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADA. CONFORME MEMO 095/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642821/10/20032880.0005164568000161ROC HAS COMERCIO LTDA (CAPACHO)EMPENHO REF.CONFECÇAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 4X4 CINZA COM LOGOMARCA E LETRAS AZUIS.PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,EM FACE INAUGURAÇAO DO AUDITORIO DESTA SESAU.CONFORME MEMO131/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643021/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPPLER VENOSO DO MIE ,SER REALIZADO NA PACIENTE ELEIDE J MENEZES SILVA,CONF.REQUERIMENTO EMAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643121/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF. EXAME DOPPLER VENOSO COLORIDO DOMEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA MOREIRA RODRIGUES CONF.REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO EM AMEXO,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643221/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPPLER DO SISTEMA VENOSO DO MID NA PACIENTE MARIA DAS NEVES TORQUATO,CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643321/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPLER DO SISTEMA VENOSO DO MIE,SER REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇAO DE FATIMA DA S SANTOS CONFORME REQUERIMETO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643421/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA,A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE MARIA APOLINARIO GUEDES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643721/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DOPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA SILVA VENCESLAU,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643821/10/2003140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOG RAFIA SER REAALIZADO NAPACIENTE JOSEFA FERREIRA DA SILVA ,CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001644021/10/20032847.5001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇCOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO H.G.S.I E H.M.V.F, CONF. AE. Nº 2286/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001644121/10/20031550.0004824503000132NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- MEVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇCOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO H.G.S.I E H.V.F., CONF. AE. Nº 2344/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001644221/10/200311200.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO H.G.S.I E HVF, CONF. AE. Nº 2287/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647721/10/20031250.0000411776000102CON -X CONSTRUÇAO E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE DUAS PORTAS COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHUNBO,ALIZARES E FERRAGENS QUE SERAO INSTALADOS NA SALA DE REDUÇAO HGSI,CONFORME OFICIO 378/2003-DGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648521/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.DOPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO A SER REALIZADO NO PACIENTE WANDICK DE BRITO VIEIRA CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649021/10/200360.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE USG JOELHO ESQUERDO A SER REALIZADO N O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DORNELES CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649221/10/2003140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARTA MARIA GOMES DIAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650921/10/2003180.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MIE,SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROCHA CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651221/10/2003140.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA,A SER REALIZADO N A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652021/10/200360.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REF.EXAME DE USG.DE PARTES MOLES,SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIA COSTA DE O SANTOS,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS,E MAPA COMPARATIVO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652621/10/20035400.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REFERENTE CONFECÇAO DE 60.000 FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA CONF.MEMO 99/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653421/10/2003130.0008330953000120CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE M.A.P.A A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA CONFORME REQUERIMENTO .ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM AN EXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654921/10/2003212.0002406789000100CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDAEMPENHO REF.HONORARIOS MEDICOS + T X DO APARELHO PARA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA + BIOPSIA DO ENDOMETRIO A SER REALIZADO NA PACIENTE EUNICE PEREIRA DE LIMA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655021/10/2003270.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINEMPENHO REFERENTE EXAME DE DOPPLER COLORIDO DAS ARTERIAS RENAIS E AORTA ABDOMINAL ,NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENÇO CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655221/10/20031574.7400853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 98 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAs REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003,CONF.OFICIO 10/03 E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657821/10/20033600.0000028866401404MARIA HELENA LEITE COSTAEMPENHO REF.C ONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO AO NUCLEO DE DST/AIDS DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 03 MESES .CONFORME CONTRATO N/263/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657921/10/20037119.5100853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAEMPENHO REF.CONTA HOSPITALAR DO PACIENTE FABIO PEREIRA MELO,CONFORME OFICIO 015/2003,RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658021/10/20031200.0000004902444402SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOREMPENHO REF.ELABORAÇAO CARTILHA ILUSTRADA COM INFORMAÇAO QUE SERA DESTINADA A DAR SUPORTE PARA PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658321/10/20036108.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO (600 LTS).,CERA LIQUIDA CONCENTRADA (200LTS),CONF,OFICIO 757/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658621/10/2003213.4609188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF.EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA,PLACA MNZ\4659 CONFORME MEMO 142/20038/NA/SESAU00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658921/10/2003109822.9408778268003771HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LEMPENHO REFERENNTE PROCESSAMENTO CAMPANHA DE QUEIMADOS, ARQUIVO CRED2481 TXT,CONFORME MEMO/NIE/SMS N/21/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659021/10/20035942.2100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA AV.MINAS GERAIS,409.NO BAIRRO DOS ESTADOS.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/OUTUBRO/2001.CONF.REQUERIMENTO 111/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662621/10/20037740.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.800 CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADOS CONFORME MEMORANDO 96/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662721/10/2003800.0000125629000168FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.01 MAQUINA DE CALCULAR C/12 DIGITOS-OLIVETTI.,01 FICHARIO C/04 GAVETAS EM AÇO MARCA W3.PROCESSO 4699/SMS OFICIO 07-CAME.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662821/10/20032200.0000036480800400REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROSEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DECONSUMO DA SEÇAO DE SAUDE ORAL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONFORME MEMO 356/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663121/10/20032500.0004382551000118INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVAEMPENHO REFERENTE ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA (LOA) DESTA SESAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663321/10/2003780.0000093021410472SEVERINO BATISTA DE OLIVEIERAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,232.MANDACARU DESTINADO INSTALAÇAO DO PSF.DISTRITO SANITARIO IV-MANDACARU ALTO VI.CONFORME CONTRATO 377/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663421/10/2003179.8200039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 54 HS.EXTRAS SENDO 24 HS PARA JOAO AZEVEDO. E 30 HS PARA JOSE CARLOS NASCIMENTO ROSAS CONF.OFICIO 006/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663521/10/2003520.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ´PARA OS PROFISSIONAIS TENDO EM VISTA XXXIII FEIRA DA PROVIDENCIA CONFORME MEMO N/307/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663721/10/200322.4700036614815415MARIA LUZENIRA F. MACHADOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DENGUE. EM CAMPINA GRANDE/PB.MEMO 215/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663821/10/2003250.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS,TAMANHO OFICIO.MAPA COMP.PROCESSO 6001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664021/10/20032794.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEEMPENHO REF.CONFECÇAO DE FOLDERS CARTAZES ETIQUETAS ADESIVAS E CERTIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.MEMO 083/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664221/10/20031783006.6809114364000177HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARESEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE PRODUÇAO HOSPITALAR ARQUIVOS CRED 2515.TXT RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO NIE/SMS 25//2003./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664321/10/2003665.0035490648000178PESAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS NO VEICULO FIESTA PLACA MOQ 7870 QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇAO DO DISTRITO SANITARIO ,III,CONFORME OFICIO 505/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664421/10/20032663.5335490648000178PESAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO ,MATERIAL CONSUMO,REPOSIÇAO PEÇAS.CONF.OFICIO 505/03. MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669321/10/2003720.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 12 PONTOS DE REDE NA RECEPÇAO CONSULTORIA DIRETORIA SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DO NUCLEO DE DST AIDS CONFORME OFICIO 192/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669521/10/20033484.0005157517000102GRAFICA E EDITORA LBEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.000 LIVROS DE BOLSO,MEDINDO 150X100 MM FORMATO FECHADO CAPA EM DUPLEX.CONFORME OFICIO 075/2003 COORDENADORIA DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669721/10/2003195.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.01 MAQUINA CALCULADORA PROFISSIONAL COM IMPRESSAO 12 DIGT-ELGIN,MEMO 242/2003 ASS -JURIDICA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001645021/10/200340440.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME ADITIVO Nº 11 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº45 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663021/10/20031000.0000013925083472ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMERCIANTES DOS SHOPPINGS 4400 E SDURVAL FERREIRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663221/10/20031000.0000013173553420ARNALDO COUTINHO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMERCIANTES DOS SHOPPINGS 4400 E SDURVAL FERREIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642621/10/20033000.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642721/10/20033000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642921/10/20035000.3304282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 014/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO.RECURSODO AÇÃOCONTINUADA-MODALIDADE CRECH00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644521/10/2003569.3840956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIADE ABRIGO.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644621/10/2003569.3840956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIADE ABRIGO.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001644821/10/20035999.7641218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNCIPAIS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001645621/10/20034000.7441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNCIPAIS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641521/10/2003400.0000079844839491ZUELENA DA COSTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BERÇARISTA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641621/10/2003210.0000032762259487MARIA CELIA MARTINS LINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641721/10/2003520.0000043693369453JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641821/10/2003210.0000042478090406JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001641921/10/2003210.0000051920115404VERA LUCIA DE SALES LUNAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642021/10/2003210.0000036518867434MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642121/10/2003210.0000046723188420EDCLEIDE RESENDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655321/10/20031500.0041139767000183CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENCA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656421/10/20034500.0010733541000182ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656521/10/20032400.0040971129000161PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PIA. SOCIEDADE DE PE. MAZZA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656721/10/20034500.0009140351001497PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662421/10/20035000.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662521/10/20034320.0001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE AMIGUINHOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663621/10/20031000.0000052005585491MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001663921/10/2003960.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CARIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668121/10/20035387.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668321/10/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655121/10/20031994.8834274233027213PETROBRAS DISTRIBUIDORA S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS MORATORIAS INCIDENTES SOBRE OS TITULOS 90691978 E 91055731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649821/10/20030.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646021/10/20030.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646121/10/200385700.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664821/10/2003740.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665621/10/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl DO MÊS DE SETEMBRBO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660621/10/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661321/10/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661421/10/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661621/10/2003838.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661721/10/200326615.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667221/10/20033360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667321/10/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667421/10/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668021/10/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644321/10/2003800.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a elabora‡Æo e apresenta‡Æo de um Painel sobre o o funcionamento e dados estat¡sticos dos servidores municipais, durante o Semin rio sobre Reforma Previdenci ria na PB, ocorrido nos dias 14 e 15 £ltimos em nossa Capital,conforme autoriza‡Æ00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644421/10/20031300.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a duas parcelas de seu contrato de est gio junto a este Instituto, conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644721/10/20031614.0000034372083491CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOSValor referente a servi‡o de confe‡Æo de 01 tela formato 5x2,50 com estrutura e metalon 25x25 sinalizada em lona night dat e vinil de recorte de alta performace com acabamento em aluminio. e confec‡Æo de 16 Bannes formato 70x1,50 em polietileno 0,25 sinal00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651021/10/20031050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAValor referente a 1/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653021/10/20033850.0008585366000181NACIONAL EMPRESA DE HIGIEN. DE IMOVEIS LTDAValor referente a dedetiza‡Æo de todos os pavimento do Shopping 4 400, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653521/10/20034260.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de dois micro computador durom 2.06hz,128MB, Hd20GB, Monitor 15 Hhilips, Teclado mouse, estabilizador c/caixa de som amplificadas, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653621/10/20034260.0001253718000152Alexsandro Neves Barbosa MEValor referente a compra de dois micro computador durom 2.06hz,128MB, Hd20GB, Monitor 15 Hhilips, Teclado mouse, estabilizador c/caixa de som amplificadas, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659121/10/20031826.1004528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a fornecimento de materiais de limpeza e outros de consumo, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669021/10/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente ao aluguel de ve¡culos para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669221/10/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel do pr‚dio sede deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo ao processo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669621/10/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor rios por consultoria jur¡dica prestados a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651421/10/2003200.0000000816707456CLAUDECI SIQUEIRA DE LIMAO valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651621/10/2003500.0000050409603449LUCI CASSIANO DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas. conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651921/10/2003500.0000001054257450ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652221/10/2003500.0000004564742426JOSILEIDE SALES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652421/10/2003400.0000003325394400DULCE DE FATIMA CASSIANO DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral do sua genitora a senhora Diana Gomes Cassiano, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652521/10/2003350.0000072660139415MARIA APARACIDA BRASILEIRA BATISTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652721/10/2003300.0000034306790444FRANCISCA GUEDES DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas e aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652821/10/2003600.0000049607464400PAULO SERGIO COSTAO valor empenhador refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652921/10/2003600.0000002425649417WILSON TERROSO DE SOUSA JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653121/10/2003600.0000034319166434JOAO OCTAVIO COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653221/10/2003600.0000091712246453ALEXANDRO JOSE MELO DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657321/10/2003600.0000005890160400SEVERINO BATISTA DE ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de sua genitora a senhora Alzira Rodrigues de Almeida Freire, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646321/10/20033.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666521/10/2003389638.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659921/10/200310720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649121/10/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649321/10/200347515.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENMTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660221/10/20033600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661821/10/20031460.4008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZEmpenho referente ao pagamento de cópias autenticadas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665521/10/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645221/10/200338.9200394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.05.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645321/10/200342.4500394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.06.2003 DESTA STTRANS00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645421/10/200339.5700394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.07.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645521/10/20037728.3541139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646221/10/200385.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIBIE,RELE EM MOTO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646521/10/20037900.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA C/TECNICOS DA STTRANS P/PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE TECNICOS EM TRANSPORTE E TRANSITO E ALTERAÇÕES NA SINALIZAÇÃO VIARIA NO PERIODO DE 20 A 25.10.2003 P/ESTA STTR00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646821/10/2003477.4100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.10.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655921/10/20031457.5010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656021/10/2003400.0000091741580404SIDNEY ROMMEL CARDOSO SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657621/10/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657721/10/2003187.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651721/10/20033000.0009253568000199Igreja Evangélica Assembléia de DeusA presente despesa refere-se ao pagamento da 3º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651821/10/20033000.0009253568000199Igreja Evangélica Assembléia de DeusA presente despesa refere-se ao pagamento da 2º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652121/10/20033500.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco durante as festividades em comemoção do dia das Crianças, realizada pela Associação dosd Moradores do Conjunto Ivan Bichara,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001652321/10/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante as festividades em comemoração a semana da Pátria, realizada pela Associação Comunitária dos Conjunto de Mangabeira00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653321/10/2003700.0003258009000195VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMOA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca vam esprinter, para transportar a equipe de futebol de campo do palmares esporte clube, irá participar de um torneio na cidade de patos, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666321/10/20030.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666421/10/200392682.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669821/10/20031710.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito o senhor Prefeito em audiência com o Presidente do Banco Central e diversos Orgão Federal, conforme proposta em a00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645721/10/20039.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645821/10/2003329503.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649921/10/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655421/10/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade de brasilia, objetivando participar de uma reunião com o Ministro da Saúde, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655521/10/20033500.0004591903000145VN ALIMENTOS LTDAO valor empenhado, para fazer fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão sobordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655621/10/20033000.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAA presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de Expediente, para Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655721/10/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diaria para a cidade do Rio de Janeiro, acompanhano o senho Prefeito no seminario Brasil 2.003, a nova agenda Politica e desenvolvimento para o pais, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001655821/10/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade do Rio de Janeiro, objetivando participar de seminário Brasil 2.003, a Nova Agenda politica e desenvolvimento para o pois, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656621/10/2003114.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, na inauguração das obras de reforma e amplianção do terminal de passageirosdo aeroporto João Suassuna, conforme proposta em anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656921/10/2003181.6800008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Aracajú-SE, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657021/10/2003684.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhador, para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando tratar de Convênios relativos as escolas das comunidades, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657121/10/2003684.0000032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, para tratar de Convênios relativos às Escolas das Comunidades, conforme proposta e memorando 0185 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658521/10/20032850.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 05 (cinco) diárias para cidade de monterey-mexico, objetivando participar como palestrante do congresso de cidade modelos na América Latina, onde descursará sobre os temas: fachamento dolix00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658721/10/20033500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da Criança, realizada pelo Nucleo de voluntário Francisco de Assis dos Santos, do00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658821/10/2003684.0000007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias parra a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito Chefe de Gabinete do Prefeito, para tratar de Convênios relativos às Escolas das Comunidades, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666221/10/20033334.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMEMTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668821/10/20034000.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669121/10/20033400.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo constante no orçamento, para uso no gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669421/10/20034600.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do Material de Expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAAMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666721/10/200310000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENMTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666821/10/20034268.1709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649621/10/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649721/10/200331395.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656821/10/2003114.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, na inauguração das obras de reforma e amplianção do terminal de passageirosdo aeroporto João Suassuna, conforme proposta em ane00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648021/10/2003700.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDApagamento referente a 120 (cento e vinte) cópias - impressão a lazer, 2000 (duas mil) cópias preto e branco e 100 (cem) encadernações.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648321/10/2003640.0009094814000107ELIAS METRI E CIA LTDApagamento referente a confecção de 10 (dez) quadros (molduras) com fotos antigas de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001648421/10/2003272.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAPagamento referente a troca de fechaduras bola lokuel, uma tetra abertura e conserto, 02 aberturas de bureaux, 06 cópias de chaves yale, 01 fechadura de bureaux de madeira, 01 fechadura para divisória, 01 colocação de ferrolho e cópias de chaves.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649421/10/20030.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001649521/10/200354038.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657521/10/2003500.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAPagamento referente ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de água mineral para uso da Coordenadoria de Comunicação Social.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658221/10/20031000.0001716485000420S&S Comércio e Serviços LtdaPagamento referente a 10 (dez) ampliações restauradas 30x40 de fotograficas antigas da Cidade de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001642421/10/20031125.7804142505000141MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643521/10/2003143.0040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZEWR FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CONSERTO DE TUMULO DANIFICADO P/SERVICO DE PODA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001656221/10/2003200.0009139551000105SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) PARTICIPANTES, DO 4º SEMINÁRIO PARAIBANO DE SECRETÁRIAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657221/10/2003200.0012619409000170PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVICVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DO EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO, CALIBRAGEM DA DIREÇÃO PARA AUTOMOVEL DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001657421/10/2003297.0012619409000170PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVICVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658121/10/200312300.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONFORME CONVENIO. PERIODO 27/10/2003 A 01/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001658421/10/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONFORME CONVENIO. PERIODO 27/10/2003 A 01/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661521/10/200350000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF.DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668921/10/200317000.0003762305000129MULTIMARCAS VEICULOSVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 1 VEICULO TIPO KOMBI ANO 2000/2001, CHASSI- 9BWGB07X21P008711 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001669921/10/2003212.8040959462000155MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO PARA CONSERTO TAMPAS DE FOSSAS DA COLETA SELETIVA CABO BRANCO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647821/10/20032.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647921/10/2003301974.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660821/10/20035800.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662121/10/20033937.0009610924000184MEIRA REFRIGERACAOO valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados destinados a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662321/10/20035260.0000669430000109IMPORT AUTORITY COM. E REP.O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667121/10/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660721/10/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661921/10/20032.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662021/10/2003133348.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666021/10/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646421/10/20031.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646621/10/2003205577.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660021/10/200317956.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665021/10/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647021/10/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647121/10/20035234.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647321/10/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647421/10/2003951460.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOALD O MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001645921/10/200327475.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668721/10/20031440.0004991176000103TECNOLOBOS INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER 8.150, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 0124/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666921/10/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668521/10/200317820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653721/10/20031000.0000003313452426POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE VIOLÕES, CONTRABAIXOS E ARRANJOS EM 10 FAIXAS PARA A GRAVAÇÃO DO CD ECO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653821/10/20034700.0000446631000139SELETO TRADUÇÕES FONOGRAFICAS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIREITOS AUTORAIS DE 09 MUSICAS DO CD ECO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001653921/10/20031000.0000020390467391RIBAMAR BRAGA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD ECO - NA BATERIA, PERCUSSÃO E EFEITOS EM 10 FAIXAS - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654021/10/2003500.0000091738229491JULIAM CABRAL MEIRELESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD ECO NOS TECLADOS E ARRANJOS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654121/10/2003300.0000036290564749CATARINA MARIA DE FRANÇAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA MUSICA PONTA DO SEIXAS NO CD ECO - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654221/10/20031000.0000025127152487FRANCISCO DE OLIVEIRA NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO MENÇÃO HONROSA NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654321/10/20031000.0000075364387453ABIEZER LIMA DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO - PREMIO ESPECIAL DO JURI NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654421/10/20032000.0000058086951472FRANCINALDA BARBOSA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO COMO ARTISTA PROMISSOR NO SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654521/10/20033000.0000000285925814MARCIO DE ANDRADE PANNUNZIOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 0 2º LUGAR DO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654621/10/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (PLANO OURO) C/C 17131-X00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654721/10/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (PLANO OURO) CONTA CORRENTE 14827-X00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001654821/10/20032000.0000019882360459RENATO JORGE VALLEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 3º LUGAR DO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659521/10/20034500.0000000796161860JOÃO COVIELLOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 1º LUGAR DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659821/10/20031500.0000095205365668CINTIA GUIMARÃES SANTOS SOUSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO - PREMIO ESPECIAL DO JURI NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664121/10/20031000.0000003313452426POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE VIOLÕES,CONTRABAIXO E ARRANJOS EM 10 FAIXAS PARA GRAVACAO DO CD ECO DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA PROMOVIDO PRO ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670121/10/20033500.0001399919000162PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVACAO DE 10 (DEZ) FAIXAS DP CD ECO DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 106/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001643921/10/2003340.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001644921/10/20032000.0003160525000182NORT FRUT LTDAREFERENTE A LICITAÇÃO DA TOMADO DE PREÇO Nº 03/2003 SEAD,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646721/10/20030.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001646921/10/200369187.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001662221/10/2003540.0000001879155478MARIA RITA DA SILVA BEZERRAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME PROCESSO Nº0006325-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666621/10/2003571.4600000738349470JACK AALLINGREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6574/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667021/10/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668221/10/20031066.0035427665000241OFFICE LINE- COMERCIO DE MOVEIS E OBJETOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668421/10/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647521/10/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001647621/10/200313138.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650221/10/20031829.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650321/10/2003135281.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650421/10/200319750.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650521/10/20034506.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650621/10/20031693683.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001650721/10/2003130471.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651121/10/20033.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651321/10/2003605626.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001651521/10/20037595.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001659221/10/20031481529.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660321/10/2003161739.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001660921/10/20031.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661021/10/20030.3108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661121/10/200321.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001661221/10/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENRO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664521/10/20031500.0000040866556400SONIA MARIA FALCAO GURGELValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 040/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664621/10/2003600.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 061/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664721/10/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 056/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001664921/10/2003200.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 059/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665121/10/2003300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665221/10/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 027/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665421/10/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 52/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665721/10/200310000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001665921/10/200320700.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOValor empenhado para fazer face a aquisição de 18.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001666121/10/2003250.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 60/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667621/10/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667721/10/200310560.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001667921/10/2003176199.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001668621/10/20035000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672324/10/200314543.8802075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Fenelom Câmara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672424/10/200314541.3312495461000161RAGE CONSTRUÇOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672524/10/200314611.9009357054000183RADIER CONSTRUÇOES E INCORPORAÇAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal João Santa Cruz, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672624/10/200313800.0009383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672724/10/200314385.5603305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Lions Tambaú, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673024/10/20032480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato n.º FCC 018/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673124/10/20032300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Maio, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673224/10/20032500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673424/10/20033500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato n.º 058/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673624/10/20031583.3300000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Abril, conforme contrato n.º 61/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673724/10/20031580.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 008/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673824/10/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato n.º 045/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673924/10/20031500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Maio, conforme contrato n.º 048/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674324/10/2003550.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato n.º 09/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674424/10/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674724/10/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 125/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674824/10/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674924/10/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 007/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675024/10/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675124/10/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 057/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675224/10/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675424/10/2003800.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de julho, conforme contrato n.º 38/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675524/10/2003250.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675624/10/2003300.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675824/10/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677424/10/20035000.0000037991264491Alexandre Lemos de Barros MoreiraValor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677524/10/20035800.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação das atividades desenvolvidas pelos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677624/10/20032224.8001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677724/10/20032780.0003242250000126EDITORA GRAFSET LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folhas de Nota de Empenho c/ 4 vias auto-copiativa, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677824/10/20031920.0012663159000175BABY FESTAS - FESTAS E DECORAÇÕES EM SALÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na ornamentação da abertura dos jogos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677924/10/20034893.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678024/10/20036131.9203084061000172COMERCIAL OLIVEIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678124/10/20037889.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678224/10/20037855.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678324/10/2003600.0000035924446468JOSE RIVALDO FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678424/10/2003440.0000009327624769SEVERINA CARLOS SOBRALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678524/10/2003600.0000013606115415FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Ambiental nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678624/10/2003345.6000012274232415LUZINETE DOMINGOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como apoio técnico na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678724/10/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678824/10/2003488.0000053180321415CARLOS ALBERTO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001678924/10/2003691.2000016032721434MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino, no período citado na solicitação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679024/10/2003691.2000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679124/10/20031400.0000001054356432GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679224/10/2003480.0000001068727454JUNES TEIXEIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679324/10/2003480.0000078897947468SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino João Gadelha e Agostinho Fonseca Neto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679424/10/2003480.0000028558650420WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679524/10/200396.0000026265290444ROSIVAL MARTINS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679924/10/2003800.0000001937693449MARCOS FERNANDO CAMARA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680024/10/20031130.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da rede elétrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680124/10/20034739.1605667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680224/10/20032418.3600002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da pintura e da rede sanitária da Escola Municipal Américo Falcão.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680324/10/20032730.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e serviços gerais na Escola Municipal Frei Albino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680424/10/20036740.0000324614000129SCANNER STUDIO GRAFICO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de envelopes e certificado escolar, destinados a Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680724/10/20035646.8035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680824/10/2003500.0000020669402400JOSE ALBERTO SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos, referente aos meses de agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680924/10/200310530.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. a R. M. de Ensino, Aditivo de 15% a O. C. 0007/03 Convite 0001/03, conf. OC 0017/03-A anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684124/10/200336000.0009271503000176ELETRÔNICA FABRÍCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo Aditivo ao Contrato n.º 036/2002 de Prestação de Serviços, que ora celebram entre si a PMJP e a Eletrônica Fabrício, conf. Contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671224/10/20031095.9300208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674524/10/2003335.0000012680427491ANTONIO ADAILTO DE SENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇAO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677224/10/20037715.9003500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção do Centro Adm. Municipal, conforme ofício nº0293/03 e ordem de serviço nº114/03 e demais doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681324/10/20031918.7200004853636404Felix José de Sousa FilhoVALOR EMPENHADO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA VITORIA/ES, COM A FINALIDADE DE VISITAR E PROCEDER ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRAÇAS E CANTEIROS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682424/10/2003239.8400008221570478EDSON DOS SANTOS OLIVEIRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682824/10/2003126.2000008676569487JOSE TEIXEIRA GOMESVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICAÇÕES PÚBLICASCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679624/10/200310803.5300231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio anexo a casa da pólvora no centro, conforme isento de Licitação nº 0011/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671024/10/200392.0005609776000127FOX PRINT DO BRASIL LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 695 PRETO e 692 PRETO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670824/10/200310.0010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 16559/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670924/10/2003466.4000003122496402MICHELLE ARAUJO SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CINCO E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/LONDRINA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CONGRESSO MERCOSUL DE RELAÇÕES PUBLICAS NO PERIODO DE 04 A 09.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674024/10/2003489.9047427653000549MAKRO ATACADISTA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674124/10/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS EM TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E AGENTES DE TRANSITO E LIDERANÇAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677324/10/2003525.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIBIE,RELE EM MOTOS DESTA STTTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681924/10/20031000.0000006757499487JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE APOIO AOS PROJETOS DE TRANSPORTES URBANOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682024/10/2003719.4000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLOCOS DE FICHA DE ALTERAÇÃO CADASTRO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682124/10/2003120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO NO MES DE SEEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682224/10/2003120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682524/10/2003120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682624/10/2003120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682724/10/2003120.0000013142526404PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENAVLR EMPENHADO /FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682924/10/2003120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683024/10/2003120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683124/10/2003120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683224/10/2003120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683724/10/2003120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673524/10/20031200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a aluguel de carro durante o mˆs de outubro/03 para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672024/10/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683924/10/20031180.8833657248000189BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDESREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME CONTRATO 01.251.821/01100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681224/10/2003960.0000005139310406EDVANEIDE NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CUIDADORA DESENVOLVIDO NO ABRIGO - RECANTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681424/10/20031000.0000043474551434MARIA DO AMPARO CAETANO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVÉS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001672224/10/20031274.1503160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM CONVITE Nº 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001672824/10/20033726.9603160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676024/10/20031446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA-CRECHE TIA NERITA,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676124/10/20031021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676224/10/2003595.7000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676324/10/2003851.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676424/10/20033042.5008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676524/10/2003121.5001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSITUTO DOM ADAUTO PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676624/10/20034990.6508299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E APAE PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676724/10/20033105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676824/10/20031450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E SOCIEDADE PESTALOZZI PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001676924/10/2003202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677024/10/2003486.8041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO MANAAIN PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670224/10/2003794.5000001089619405LINDIVÂNIA PLÁCIDO DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 100 CAMISETAS E 1000 SACOLAS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670324/10/2003794.5000001089619405LINDIVÂNIA PLÁCIDO DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 100 CAMISETAS E 1000 SACOLAS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672124/10/20031050.0003526614000108GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS .PROGRAMA É PRA COMER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679724/10/20035200.0000032460406487MELFRA PONTES FRAGOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ESTIPULADOS PELA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001684024/10/200311900.0008664153000145EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº12/2003 AO CONTRATO ENTRE A PMJP E A FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670724/10/2003633.0400016201175415MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MACRO REGIONAL DE DST E AIDS.NOS DIAS 06,07 NOVEMBRO/2003,EM TEREZINHA PI SENDO 04 DIARIAS PARA MARIA BERNADETE,NO VALOR DE R$480,24 E 02 PRA VITOR ALBUQUERQUE BURITI, DE R$152,80 CONFORME OFICIO 188/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671124/10/2003618.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESEMPENHO REF. CONFECÇAO DE CHAVES,COPIAS DE CHAVES,ABERTURA DE PORTAS CONSERTO DE CILINDROS .CONFORME MEMO 022/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671324/10/2003272.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDAVLR. EMEPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:GELAGUA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671424/10/20031989.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BANDEIRINHAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DE ALGODÃO, NA COR AMARELA, PARA O PEVA, CONF. MEMO Nº 252/2003-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671524/10/2003120.0000010972986472JOSE CARDOSO MORENO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS, NO EVENTO VI ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO/2003, CONF. MEMO Nº 362/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671624/10/20031380.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS, NO EVENTO VI ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO/2003, CONF. MEMO Nº 362/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671724/10/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS U.B.S´s, E EQUIPES DO P.S.F, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 505/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671824/10/20034300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DAS U.B.S.´s E EQUIPES DO P.S.F., ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 505/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001671924/10/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS U.B.S.´s E EQUIPES DO P.S.F., ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 505/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001672924/10/20033800.0005493964000132SILHOUETTE COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.APLICAÇAO DE EXPANSOR DE RETANGULAR DE TECIDO VOLUME 280 ML, CONF.PROCESSO 613-SMS./03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674224/10/2003200.0000069001243487MARIA BERNADETE TOBIAS ALVESEMPENHO REF.CONFECÇAO DE DE UMA CAPOTA PARA CAIXA DE SOM KOMBI PLACA MOH 1926-DESTA SESAU.CONF.MEMO 061/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675924/10/20031100.0009163957000123KING SPORT`S LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO ,USO ESPORTIVO,PARTICIPAR SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO MU NICIPAL.PERIODO DE 03 À07 DE11.2003.CONF.MEMO 101/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680524/10/20037520.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO (600 LT).,CERA LIQUIDA (200 LT),CONF.PROCESSO 7408,MEMO 68-HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001680624/10/2003200.0000069001243487MARIA BERNADETE TOBIAS ALVESEMPENHO REF.CONFECÇAO DE UMA CAPOTA PARA CAIXA DE SOM DA KOMBI,PLACA MOH 1926 DESTA SESAU.CONF.MEMO 061/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681024/10/20037546.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO FIOS STEINMAN, DE 1,0,1,5,2,0,2,5 E3,0MM.CONF.PROCESSO 6036 A.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001673324/10/200330155.7900000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDA MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001674624/10/20033623.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIVDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675324/10/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001675724/10/200311756.2400071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS SETEMBRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, JARDINEIROS, AUX.DE SV. GERAIS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISITAS, COZINHEIRAS, E OUTROS PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001677124/10/20031419.0024115578000151MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681124/10/200327000.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE SETEMBRP/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, ENFERMEIRAS, NUTRICIONISTAS, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE EN00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681524/10/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681724/10/20031305.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)RESPIRADOR INTER3 INTERMED SÉRIE 01421, TOMB.70144 E 01(UM)UMIFICADOR MISTY3, INTERMED, SÉRIE M30012-05511, TOMB.1895, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681824/10/2003274.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE LAMINA P/MICROSCOPIO 26x76mm.CXS.C/10O UNDS., 03 FRS.DE TUBO CAPILAR P/MICRO-HEMATOLOGICO S/HEPARINA E 02 UNDS.DE MASSA CELANTE P/TUBOS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683324/10/20031462.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE DIMORF 0,2MG/ML, 250 FRS.DE LIDOCAINA 2%S/VASO-20ML. E 100 F/A.DE METRONIDAZOL INJ.0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683424/10/2003218.4003372418000118TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE USAR35491443(INTERRUPTOR)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683524/10/200327.0002051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683624/10/200396.5004268088000188CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 SCS.DE ARGAMASSA E 03 SCS.DE CIMENTO COM 50 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001683824/10/200380.0012679981000205CLENILDO GOMES DE SOUSAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SILENCIOSO TERMINAL E 01 UND.DE COXIM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001682324/10/2003480.0000056884702400REGINALDO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E CONSERTOS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670424/10/2003242737.7501747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de águas pluviais na av. Presidente Médici, 1a. etapa-(trecho-rua Benedito Rod. Vasconcelos (rua Antonio Ferreira Nobre) e 2a. etapa (trecho- rua Francisco Assis Pedrosa/rua Benedito00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670524/10/2003195017.0101747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de aguas pluviais na Frei Agostinho- conj. 13 de Maio,no Jardim Santana entre o conj. Nova Republica nos Funcionarios II e Creche Nova República , situada a rua Marinaldo Silva Ribeiro no conj. Ernesto00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001670624/10/2003141101.4201747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de águas pluviais nas ruas Manoel Pereira Diniz e Jornalista Genésio Gambarra- Bancarios - na rua Inácio Ramos de Andrade- Bancarios e na Praça no Parque dos Bancarios-Lote 03 (ROYALTIES PETROBRÁS)confo00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISINFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001679824/10/2003224670.0435343425000188YCAL PARTICIPACOES LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento da 8a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairo do Bessa, compreedendo rede de galerias e canais-TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 01/90 da CO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001681624/10/200313944.5000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa-Urbanização da Orla Maritima(CONTRAPARTIDA DO CONV.0132872-25/2001/EMBRATUR/PMJP)conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689328/10/2003400.0003466560000124EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOT-3659,A GASOLINA,PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 03 A 10 DE NOVEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689928/10/20031000.0000004812334403DIEGO DE AGUIAR FERREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÕES - NORTE, SUL E SUDESTE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691228/10/2003405.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINCUENTA) LANCHES,PARA SEREM SERVIDOS AO FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699128/10/2003350.0000035266813415CLEOMAR CAMPOS DA FONSECAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRANTE DA II CONFERÊNCIA DE ASSISTENTES SOCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690128/10/2003391.6005012568000146LIVRARIA PARAIBANAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691328/10/2003920.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185 R 1401,CONJUNTO DE EMBORRACHAMENTO E 04 BUCHAS VERTICAIS DAS KOMBIS PLACAS MNI-1542 E MNN-1472,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691428/10/20031667.0000255832000159TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695928/10/2003219.6041059783000166MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PEDIATRICO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696028/10/20032090.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M., 8.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698828/10/2003127.5000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE SREVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NA C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698928/10/200333.4633530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONIXCAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685228/10/20037693.7300053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMEANTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO AO,MES DE OUTUBRO/2003;MEMO 046/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685428/10/2003348.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA DO PA DE MANGABEIRA MES DE OUTUBRO/2002,PSF CITEX MES DE DEZEMBRO/2002.MEMO 426/03 E 316/PEVA/SMS,REQUERIMENTO 112/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686728/10/20034554.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.960VALES TRANSPORTES,SEREM UTILIZADOS POR 110 AGENTES COMUNITARIOS. MEMO 226/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686828/10/20032220.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 06 PNEUS 195/75 R16. PROCESSO 6374-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694028/10/2003694.3000009864016415ANA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE IMUNIZAÇAO QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR PERIODO 17/21/11/2003.CONFORME MEMO 103/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694128/10/2003890.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA01 FAX PANASONIC 108 C/IDENTIFICADOR.CONF.PROCESSO 5437 MEMO 148/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694228/10/20037762.0005301431000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT .CONSUMO ,EFETUADO ATRAVES DE RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 1128/01, LEI 8.666.CONF. PROC. 5449/SMS 2003,OFICIO 162/DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694328/10/20036789.8300013191926453JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME OFICIO 428/HVF./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694428/10/200317841.8300013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, (PESSOAL S/VINCULO )RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 428/HVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694728/10/20032876.0012927950000145BIOPHARM-COM.IND.DE PRODUTOS NAT.E FARMAC.LTDAEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO DIST. SANIT. III, CONF.OF. 523/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694828/10/2003480.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO FIXO DIANTEIRO, TROCAR ANTI-CHAMA E REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI PLC- MOA- 4958, DO DIST. SANIT. IV CONF. OF.612/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694928/10/2003221.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZEMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(P/VEICULO KOMBI PLC- MOA -4958), DESTINADO AO DIST. SANIT. IV CONF.OF.612/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695428/10/20031830.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF. CONSERTO (MAO DE OBRA E PEÇAS)EM DIVERSAS IMPRESSORAS,JATO DE TINTA LASER,CONFORME MEMO 103/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695528/10/20032000.0408540403000135GRAFICA JB LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE 12.000 FOLDERS PERSONALIZADO PARA SER UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DELUTA CONTRA AIDS,CONFORME OFICIO N/182/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695628/10/20032700.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER,CONFORME MEMO 102/03-DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695828/10/2003790.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 FAIXAS DIVERSAS PARA O DIST. SANITARIO III. E ABERTURA DE LETREIRO PARA CENTRO DE FITOTERAPIA (ALDEIA SOS)CONF. MEMO 22/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001696128/10/20038877.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LIVROS ATA,100FLS C/200 FLS.LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS.E TELA FINA ,AE2476,TOMADA DE PREÇO 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001696228/10/20039255.2002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE,)CONF. CONTRATO 396/03 TP 043/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001696328/10/200369114.4004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO -EXPEDIENTE. PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DASESAU. CONTRATO 392/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003001696428/10/200319232.2254611678000130WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDAEMPENHO REF.CONTRATO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES,SUPRIR NECESSIDADE PSF DESTA SESAU.CONTRATO 417/2003 AE2478.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696628/10/20031307.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. COLOCAÇAO DE DIVISORIA COM PORTAS E BALCAO PARA RECEPÇAO DA U S F MANGABEIRA IV.CONFORME OFICIO 0522/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696928/10/20037900.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF.AO SERVIÇOS DE ALVENARIA, CALÇADAS, PINTURA E RETELHAMENTO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DST/AIDS CONF.OF.175/03 E ORÇAMENTOS - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 1128/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697128/10/20033120.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHO REF. A LOCACAO DE 40 MESAS, 160 CADEIRAS PLASTICAS E 12 TOLDOS PARA A III FEIRA DE SAUDE DO DIST. SANIT. IV, CONF.OF.420/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697228/10/20032280.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHO REF. A LOCACAO DE 30 MESAS, 100 CADEIRAS E 08 TENDAS PARA A II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE DO DIST. SANIT. II, CONF.OF.185/03 E ORÇAMENTOS EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697428/10/20037808.0002386716000102COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COMEMPENHO REF.AO CONSERTO DE BUREAUX,E STANTES, CADEIRAS ESTOFADAS, FICHARIO EM AÇO E MESAS P/COMPUTADORES DESTA SESAU, CONF.MEMO.66/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697528/10/20036488.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF. A CONFECCAO DE CRACHAS, IMPRESSAO COLORIDAS DE BANNERS E CONVITES CONF.MEMO.98/03, E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698028/10/20032040.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF.MANUTENÇAO E REPARO DE 60 COMPUTADORES DESTA SESAU,CONFORME MEMO N/107/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698228/10/20033780.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.35 PONTOS DE REDE,R$60,00/CADA.., E 35 PONTOS ELETRICOS TRIPO R$ 48,00 /CADA.CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699028/10/20037800.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS REALIZAR NAS FUTURAS INSTALAÇOES DO NUCLEO DE DST E AIDS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE SAUDE TEXEIRADE CARVALHO. OFICIO 177/2003;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699228/10/20032330.0008724106000140ALIANÇA VIDROS LTDAEMPENHO REF. 12 MOLDURAS AF 18, 25 METROS VIDROS INCOLOR. 15 METROS VIDROS FANTASIA.CONF.MAPA ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699728/10/20032080.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 30 MESAS,100 CADEIRAS E 08 TENDAS,PARA II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO II.CONF.,OFICIO 185/03,ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001699828/10/2003600.0000002073694454MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO LOTE 486-QUadra 67 ESPLANADA,DESTINADO PSF.DO DISTRITO SANITARIO I DESTA SECRETARIA ATE FINAL EXERCICIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699928/10/2003494.0008724106000140ALIANÇA VIDROS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 22 MOLDURAS COM VIDRO E PAPELAO E 06 QUADROS PARA TROCAR A MOLDURA,CONF.MEMO 059/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700328/10/2003719.5200000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTROEMPENHO REF.03 DIARIAS,PARA SECRETARIO ADJUNTO,RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA,PERIODO 09/12/ DE11/03.CONF.MEMO 197/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700628/10/2003725.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 05 PNEUS 175/70 R 13,CONF.PROCESSO 7190-OFICIO 188-DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700728/10/2003960.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/ R 14,PROCESSO 7122 -SMS-OFICIO 183/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700828/10/200316000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONF.OFICIO 449/HMVF/2003./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701028/10/2003800.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAG. TERCEIROS PESSOA FISICA ,CONF.OFICIO 449/HMV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701228/10/20032200.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERRVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.OFICIO 449/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688728/10/2003863.0000434971000140FRANCISCO SALES DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES,ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691528/10/2003584.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693728/10/20031193.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL, ÀS FAMÍLIAS DOS DESABRIGADOS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693928/10/20037380.0011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CILINDROS DE 45 KG DE GÁS PARA USO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO DE EMERGÊNCIA 065/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000442003001700228/10/20032961.6809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690728/10/2003336.0008952749000140JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM VÍDEO CASSETE CCE, UM RÁDIO GRAVADOR C/CD TOSHIBA E UM SISTEM C/CD PHILLIPS,PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688928/10/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES,ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689228/10/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701428/10/20033680.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS OUTUBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO PMJP/SAS.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003001689828/10/20031872.8441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693828/10/20032895.5011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 BOTIJÕES DE GÁS E 83 VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM CONTRATO DE EMERGÊNCIA 065/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMIN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700128/10/2003700.0000044164548487FRANÇOIS BRAGA DE AZEVEDOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO CONDOMÍNIO ESPERANÇA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700528/10/2003500.0000009494090497JOSEFA ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS ERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM ARTES E CULTURA - OFICINA DE BONECOS A INSTRUTORES DA JORANDA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700928/10/2003300.0000005238952406JULIANA EVANGELISTA TOMÉ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE SAÚDE E HIGIENE PESSOAL A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DE MANDACARU PARA OS MENINOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.PROGRAMA É PRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701328/10/2003860.0000033839786487JOANA DAR'C DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTE E CULTURA A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DO JARDIM VENEZA(ARTE DE RUA) PARA OS MENINOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.PROGRAM00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000572003001684728/10/20036000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 061/2003, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/03 A 08/09/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000572003001684828/10/20036000.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 057/03, REFERNTE AO PERIODO DE 08/09/03 A 08/10/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697728/10/2003160560.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 064/03-GABSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688828/10/2003179.8008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689028/10/20032247.0070092150000158LAGOA PARQUE POSTALempenho referente ao pagamento de cartas enviadas com Ar00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689128/10/2003500.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAempenho referente ao pagamento de serviços graficos00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692428/10/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIORempenho referente ao pagamento de diarias de viagem afim de fazer teste de um produto de informática junto a W I B S Soluções.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694528/10/20034800.0005138559000104PAPELARIA ARCOVERDE LTDAempenho referente ao pagamento de papel para rodar documentos da divida ativa00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001694628/10/20037997.6002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MEempenho referente ao pagamento de material de expediente e limpeza00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695228/10/20031027.2040938888000122POSTAL SHOPPING LTDAempenho referente ao pagamento de cartas enviadas com AR00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698528/10/20031844.9200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684428/10/20031500.0000050387715487IVANEIDE CRUZ DE ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento odontologico, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695028/10/2003121.9554481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695128/10/2003948.7944066397004691EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695728/10/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699628/10/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃONOS DIAS 25 E 26.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684628/10/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689428/10/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696528/10/2003291438.2208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696728/10/2003556676.7508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001696828/10/2003335188.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697028/10/200324239.3008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA NO MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697328/10/20035709.3008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO REF MES OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697628/10/200359505.7908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO H.EXTRA DIROP REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697828/10/20034110.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001697928/10/200319684.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698128/10/20031.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIDAF SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698328/10/20039.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698428/10/20035.7008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698628/10/20035709.6508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO HORA EXTRA REF MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001698728/10/200397244.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 84.560 VALES TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700028/10/20031710.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a acompanhar o Prefeito Cícero Lucena no lançamento do Livro e do Documentário Lixão do Roger O Começo e o Fim . Local Espaço Cultural Zumbi do Palmares, Câmara dos Deputados - Brasíla-DF.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001700428/10/20031610.9800022011722420JOSÉ ALVES PONTES JÚNIORPagamento referente a: Brasília-DF - Organizar solenidade de lançamento do Livro e do Documentário Lixão do Roger - Começo e o Fim. Local Espaço Zumbi dos Palmares - Câmra dos Deputados. Rio de Janeiro - RJ - Manter contatoscom instituições culturais: Bib00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684228/10/20032000.0005323792000159SEVERINO MANOEL DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço gráfico, para o Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento e orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684328/10/20034500.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante a semana cultural a ser realizado pela Associação Comunitaria do Conjunto Valentina de Figueiredo realizado pela Associação Comunitária00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684528/10/20033500.0002083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDAA presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento oraçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001688628/10/2003147653.0005143551000128PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAISAGISMO DE CANTEIROS DA BR 230 E CORREDORES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 47/2003/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689528/10/20033700.1033541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2003,CONFORME CLÁSULA ONZE E COBRANÇA DE JUROS DE MORA ATRASO NO PAGAMENTO DA MESMA,CONFORME CLÁSULA QUINZE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691728/10/20031069.2000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagens para Goiás - GO, participar do 75º Encontro Nacional da Indústria da Construção.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699328/10/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIODO DE 20/09 A 19/10/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699428/10/200325633.0401072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001699528/10/20032069.2800394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689628/10/2003382.3000032499248491ANTONIO WILSONREFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 0026854-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001689728/10/2003400.9500832365000182J P ELEVADORES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0033659-01 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001695328/10/200369.9400013276387468MATIAS BEZERRA DO VALEREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 22455/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001684928/10/20031500.0000045082421468MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685028/10/2003864.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Darcy Ribeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685128/10/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685328/10/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º MVC 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685528/10/2003720.0000056913834420JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685628/10/2003700.0000000793775485ANA EMILIA DE BRITO SOUZA MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal D. Helder Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685728/10/2003500.0000002065864427MARIA JOSÉ DE ALCÂNTARAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685828/10/2003600.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no curso de Iniciação às Artes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001685928/10/2003118.8000069149224468SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA BATISTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686028/10/2003118.8000015398202898VERALANIA DA SILVA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686128/10/2003250.0000049856405491VERONICA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686228/10/2003118.8000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686328/10/2003160.0000050432117415ADEMILDO LUIZ DE AGUIAR ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Mendes, no período de 21/09/02 à 21/12/02.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686428/10/2003453.6000022612475400ROGERIA MARIA FABIÃO DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 18/02/03 à 31/03/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686528/10/2003800.0000022563571472TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/03/03 à 30/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686628/10/20031000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino no mês de maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001686928/10/2003500.0000064440680887OLIVEIRA FRANCISCO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, no Encontro do Dia da Alfabetização de Adultos, destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687028/10/2003250.0000095418970453WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687128/10/20031000.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização de atividades realizadas nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687228/10/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687328/10/2003309.2600069003122415ALCILENE DA COSTA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Maceió/AL, para participar do VIII Seminário para Capacitação Docente do Ensino Religioso.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687428/10/20031950.0004370473000131LUCIANO MOURA DE ALMEIDA - SHOPPING GERDALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687528/10/2003120.0000034350411453VANDERLI SOARES DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687628/10/2003200.0000035185945753ANTONIO MARQUES DE PONTESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687728/10/2003176.0000071362096415MARIA JOSÉ DA SILVA CORREIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Monteiro da Franca, referente ao período de 03/02/03 à 24/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687828/10/2003460.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001687928/10/2003720.0000033895309400MARIA DE FATIMA GOMES PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688028/10/20031092.2009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688128/10/2003240.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688228/10/2003160.0000016061187491WILMA DANTAS VIANAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Luiz Mendes, referente ao período de 21/09/02 à 21/12/02.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688328/10/2003168.0000005118148448MARCOS FERNANDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Pessoa, referente ao período de 03/02/03 à 24/02/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688428/10/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001688528/10/2003240.0000060160632404EDINALVA AUREA DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690028/10/20031000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690228/10/20031000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de Agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690328/10/2003120.0000004759403426FLAVIANA PEREIRA LEAL HENRIQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690428/10/2003120.0000069038643420MARIA APARECIDA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690528/10/2003120.0000050423967487ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690628/10/2003120.0000001957463414MOACIR DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690828/10/2003120.0000055420427400SANDRA HELENA NOBREGA MACEDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001690928/10/2003120.0000055283136434MARTA ALVES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691028/10/2003120.0000095387544415IVANILDA GOMES DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691128/10/20031200.0000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691628/10/2003120.0000097873217434MARIA MARGARIDA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691828/10/2003240.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001691928/10/2003240.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692028/10/2003600.0000005144944418CICERO DE SOUSA MOREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo P. Carvalheira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692128/10/2003560.0000009552723434JOSE WILSON DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692228/10/20031462.2000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692328/10/2003960.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692528/10/2003240.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692628/10/2003240.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692728/10/20033410.0000005134861439ETELBERTO NUNES DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de 301 carteiras escolares nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692828/10/2003300.0000072618388453RITA DE SALES LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001692928/10/2003240.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693028/10/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693128/10/2003400.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693228/10/2003240.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693328/10/2003200.0000050688766404ANTONIO SEVERINO FERREIRA FILHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693428/10/2003220.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693528/10/2003480.0000069215600825RENATO AMBRASEVICIUSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes, referente aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001693628/10/20031200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701128/10/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704629/10/20034160.6004182060000123F.B. CONSTRUCÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Edward de Aguiar, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704829/10/200314598.9804941767000176MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal José Novais, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705329/10/2003324.0000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705429/10/2003324.0000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705529/10/2003324.0000080596401434GISELIA DE LIMA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705629/10/2003324.0000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705729/10/2003324.0000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705829/10/2003324.0000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705929/10/2003324.0000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706029/10/2003324.0000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706129/10/2003324.0000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706229/10/2003324.0000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706329/10/2003324.0000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706429/10/2003324.0000050429027400MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706529/10/2003324.0000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706629/10/2003324.0000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706729/10/2003324.0000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706829/10/2003324.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001706929/10/2003324.0000045053863415MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707029/10/2003324.0000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707129/10/2003324.0000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707229/10/2003324.0000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707329/10/2003324.0000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707429/10/2003324.0000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707529/10/2003324.0000000813615488ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707629/10/2003324.0000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707729/10/2003324.0000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707829/10/2003324.0000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001707929/10/2003324.0000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708029/10/2003324.0000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708129/10/2003324.0000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708229/10/2003324.0000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708329/10/2003151.2000064978826420VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703129/10/2003420.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA NOTURNO DA NOITE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704929/10/200374.2400022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATE AQUELA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708729/10/2003182.5004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 73 (BUTIJÕES) DE ÁGUA MINERAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702729/10/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.366-5 DEBITADA EM 28/10/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708429/10/2003250.0000093061030425VIVALDO ALVES DA COSTA NETOPAGAMENTO REFERENTE A LOÇÃO DE UM TELÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708929/10/20031000.0000093013574453FRANCISCO DE ASSIS ANTONIO DIASPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CULTURA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003/GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709029/10/20031000.0000001082311430FLAVIO DO NASCIMENTO SOARESPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709229/10/2003820.0000004157791460SANDRA VITORIA IELIS DE LIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO APRESENTAÇÃO NO SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702829/10/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/10/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702929/10/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/10/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001704129/10/20031140.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORA presente despesa refere-se ao pagamento para fazer face as despesas com 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, representando o senhor Prefeito, no FORUM NACIONAL DE PREFEITOS, sobre a função da Guarda Municipal, como poder de policia, conforme pro00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709929/10/2003910.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAPagamento referente a manutenção de 02 (duas) impressora a Lazer, 02 (dois) monitores e 01 (uma) impressora jato de Tinta, pertencentes a esta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710229/10/2003750.0008335739000166CAMERA SHOP LTDApagamento referente a revelação de slides, para arquivo da Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710329/10/20032039.0008335739000166CAMERA SHOP LTDAPagamento referente a aquisição de 30 (trinta) filmes 135x30 slides e 01 (um) cartão caompact flash 128 MB, para esta Coordenadoria de Comunicação.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710429/10/20037850.0041218454000110FIR INFORMATICAPagamento referente a aquisição de 01 (uma) placa Matrox Digisuite LE NTSC = KIT WITH 3 D MAX.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710129/10/20032087.1935437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao senhor Prefeito da Cidade de Ovar - Portugal e comitiva, durante visita a esta cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708529/10/20031140.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE 570Kg DE GAS BUTANO A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708829/10/200349860.8500976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA REDE ELETRICA DO ATERRO SANITARIO00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709129/10/2003154371.0273034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS REFERENTES A 01/09 A 30/09/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710529/10/200349358.6700976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA REDE ELETRICA DO ATERRO SANITARIO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705029/10/2003225.8335437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705129/10/2003240.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/02 REFIS P/FAX/IMPRESSORA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001705229/10/2003110.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA DO APARELHO FAX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701829/10/2003600.0000000820720437LOURENZA APARECIDA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701929/10/2003500.0000055250289487JOAO GOMES CARDOSO NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702029/10/2003600.0000002090105410FLAVIA PEREIRA GALVAO MARQUES ROLIMA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702129/10/2003600.0000091707080453ADRIANA SIMPLICIO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702229/10/2003600.0000002627830457CARLOS ALEXANDRE DANTAS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702329/10/2003600.0000067567215420FABIO VALERIO RIQUE ROCHAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702429/10/2003600.0000002830849442ERIVANILDO LINHARES DE BRITOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001708629/10/2003712.8000088602168420VANESSA CORREIA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATRAVES DE TRANSPORTE AEREO PARA FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXXIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 20 A00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001704029/10/20031400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001704229/10/20031400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001704329/10/20031400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001704429/10/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001704529/10/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001704729/10/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709529/10/20033500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709629/10/20031500.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709729/10/20032000.0000012342408404SEVERINO MIRANDA ALVESREFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703329/10/2003700.0000072674369434MARCOS SOARES DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA OFICINA DE ESPORTES - CAMPEONATO DE FUTEBOL E VOLEIBOL,ENVOLVENDO 12 TURMAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CIDADANIA DO VALENTINA,JARDIM VENEZA E BANCÁRIOS,DO CENTRO LI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703429/10/2003450.0000037971662491JOSÉ RIVANILSON NAZARENO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COM SEU CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MNP-2734 PARA ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710629/10/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PAR A PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710729/10/200311500.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL ) VALES TRANSPORTES A SEREM USADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701629/10/2003202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MAIO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCAIÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO GEISEL.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703629/10/20031532.1100431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COZINHA, EXPEDIENTE,ETC..) DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ABRIGO- SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703529/10/2003350.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE MODA ÍNTIMA , DURAÇÃO 80 HORAS PARA A COMUNIDADE DA BEIRA DA LINHA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701729/10/20032263.1909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702529/10/20034608.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO.AREIA,TIJOLOS,CIMENTO,FIO 10,FIO12 ETC.CONF.PROCESSO 6877/03 MEMO 054/SET.MANUTENÇAO;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001702629/10/2003253.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA01 FOGAO VENANCIO C/04 BOCAS.PROCESSO 5699/2003 MEMO 202/DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703029/10/200312000.0000002458753442GIOVANNA ANUSCA DOS SANTOS FIRMOEMPENHO REF.SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFALMOLOGIA COM A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ,GARANTINDO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AOS USUARIOS DO SUS,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,SENDO R$4000,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO 391/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703829/10/200379.9200020666616434JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 24 HS EXTRAS EM FACE CONDUÇAO DOS COORDENADORES NA ABERTURA EVENTOS JOGOS DOS DEFICIENTES DA APAE.CAMINHADA COM OS IDOSOS,FIQUE DE OLHO/CANCER DE MAMA.MEMO 143/-NA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709329/10/20033045.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 87 PONTOS DE TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR NAS UNIDADES DO PSF.CONFORME MEMO 172/2003,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709429/10/20036218.4502019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,PARA SETOR MANUTENÇAO CONFORME MEMO 058/2003,PARA USO NA MANUTENÇAO DA SESAU,U.BASICA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001709829/10/2003160887.5209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PROSTATA,QUEIMADOS ,VARIZES E TRANSPLANTES)COMPETENCIA AGOSTO/2003,CONFORME MEMORANDD /NIE/SMS/N/29/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710029/10/2003992.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 31 GLP,DE 13 KG.CONF.PROC. N/7570/SMS/2003.M-190/NUC ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703729/10/2003485.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA OXIMETRO NEONATAL, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703929/10/2003212.5004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO E 500 UNDS.DE SACOS DE LIXO COMUM DE 100 LTS.PRETO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001703229/10/2003326632.8001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( 2º Aditivo ao TERMO DE DIREITO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001701529/10/2003434047.5041105990000100MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas LtdaO valor empenahdo, refere-se a implantação do sistema de eficientização energética da iluminação pública da cidade de João Pessoa- CONVENIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA/CHESF/PMJP/DF/SPF/ANR Nº 005/2002(5ºAditivo ao Contrato 23/2001)conform00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711831/10/200316969.1501334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAo Valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 102220-03/2000, conforme Conv00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711931/10/200325423.8501334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 106221-09/2000, conforme Conv00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712731/10/200327286.4201334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 108714-07/2000, conforme Conv00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712831/10/200318826.2501334952000104LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAO valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR-Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 114302-49/2000, conforme Convi00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724831/10/2003719.5200020461615487ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COM A DRA. RAIMUNDA MONTEIRO, DIR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712031/10/20034751.5012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712131/10/2003738.0009163767000106MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS COM CÂMARA E PROTETORES PARA O CAMINHÃO BAÚ PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712931/10/2003299.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA COMPUTADOR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724431/10/20035010.5004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724131/10/20031720.0040238594000198DEDALUS INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLCK TONER, PARA IMPRESSORA MINOLTA-QMS, MODELO 3260, PRODUTO ORIGINAL,MARCA MINOLTA-QMS DESTINADO AO USO NAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES, REGIÕES SUL, SUDESTE E NORTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712331/10/2003148.0103221149000199ARTE E CONSTRUÇAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CLÍNICA KELLY, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717331/10/2003195.0008310120000105M C MEIRA DIASVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717431/10/2003252.0041122383000158TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEÍDO 2% COM PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712231/10/2003719.5200041430107472MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A DIRETORA DE PROMOÇAO A SAUDE,PARTICIPAR DO TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS DO PROSEF,A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF CONF.MEMO 199/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001712431/10/200376717.6203674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA93 CENTRAL DE NEBULIZAÇAO C/05 SAIDAS,TENSAO DE ALIMENTAÇAO 220V.POTENCIA 1/2 HP.MARCA ITAFAMITA-RAG ISENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001713431/10/200331297.3603674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDAEMPENH REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO FITA METRICA,(152).,PINÇA DE PUZZI (585).,PINÇA KELLY (912).,PORTA AGULHA (110);. CONCORRENCIA 002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001713631/10/2003600.0000005900646491JOSE LUIZ DOS SANTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA LOTEAMENTO CAMINHO DO MAR 688.DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO ANO,SENDO R$300,00 MENSAIS, CONF.CONTRATO N/389/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001713731/10/2003240.0000005088230486ANA PAULA NUNES DOS SANTOSEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BENTO MANOEL DE BARROS,N/451 TIMBO,DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO III,DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO O VALOR DE R$120,00 MENSAL CONFORME CONTRATO 385/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713831/10/200328000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C /MATERIALDE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS .CONFORME OFICIO 788/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714031/10/20032000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA.DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONF.OFICIO 788/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714231/10/200310000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO 788/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001714331/10/2003400.0000035498765487LUCIA DE FATIMA MATILDE SOARESEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUAdo NA RUA MARIA DE LOURDES MASCICANO N/270-JARDIM ITABAIANA,DESTINADO AO PROGRAMA DA FAMILIA PSF.DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO VALOR DE R$200,00 MENSAIS.CONF.CONTRATO 387/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714431/10/20031380.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM 600 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DO MUNICIPIO DE JPA.CONF.MEMO 222/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714531/10/2003600.0000042405084449ROSINA CERBINA PESSOAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA BENTO LUIZ ALVES DA NOBREGA,N/138 MANGABEIRA II.O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA;´PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,VALOR DE R$3000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714631/10/2003102663.9000095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES,DE SAUDE DO PEVA RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO 153/2003/PEVA E RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714731/10/20033705.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO CAME/PRIMAVERA CONF.OFICIO 122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714831/10/20033434.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715031/10/2003861.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 122/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715531/10/2003898.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.EMPENHO REF.CADEIRA DE RODAS LIGHT COM ASSENTO DE 40CM.CONF.PROCESSO 7097/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715631/10/20033164.0600088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.MEMO 153/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716031/10/2003700.0000005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA.CONF.MEMO 380/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716431/10/20039500.0004253352000100ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS ,CONSERTO E REVISAO DE 01 APARELHO DE RAIO X ,HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF. PROCESSO 6945/2003,FUNDAMENTO LEGAL ART.24,IV DA LEI FEDERAL N/8.666/93.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718231/10/2003128.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA BANHO/ASSEPSIA,PROCESSO N/6609-SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718431/10/20031800.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS ADESIVA 50,8 X101,6MM.,(20.000)E ETIQUETAS ADESIVA 25,4X66,7MM PIMACO (20.000).MEMO 131/DADT.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718731/10/2003140.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº251-CMS/00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718831/10/2003140.0000029965470472VALDEILDO DA SILVA ARAUJOVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº 251-CMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718931/10/2003140.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº 251-CMS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720131/10/200320149.3000033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 837/2003 DG/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720231/10/200312047.9500011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,(PESSOAL SEM VINCULO)RELATIVO AOMES DE AGOSTO.03 CONF.OFICIO 837/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720331/10/20031500.0000020276125487FRANCISCO DE ALMEIDA BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF.100 HS EXTRAS,EM FACE INSPEÇOES SANITARIAS DOMINICAIS NOS MERCADOS PUBLICOS DE JOAO PESSOA,CONFORME MEMO 068/2003-DIVISA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720431/10/20034500.0005471103000153CONNECT SOLUCOES INTEGRADASEMPENHO REF.IMPLANTAÇAO DO SISTeMA DE INFORMAÇAO VIA PALM TOP (PRO-PSF)PERSONALIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS POR AGENTE,CONF.MEMO 199/2003,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001720531/10/200325000.2062444393000180RIPEL C OM.DE PAPEL E MAT. DE ESCRITORIO LTDAEMPENHO REF. MAT.CONSUMO EXPEDIENTE,PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 399/2003 TP 043/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720631/10/20034320.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE PLANTOES EXTRAS,NO EVENTO IX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE-FENART-CONF.,MEMO N/369/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720731/10/2003166.2300049133853487MARIA DO SOCORRO T DE LIMAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS,NO EVENTO IX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE FENART,CONF.,MEMO 369/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720931/10/2003340.0000032464843415MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,SITUADO NA RUA EDMUNDO FILHO,311 B.SAO JOSE. DESTINADO EQUIPE PSF,DO DISTRITO SANITARIO V DESTA SESAU,PERIODO DE DOIS MESES.CONF.CONTRATO 430/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721131/10/20031267905.0309112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS DO MES DE SETEMBRO/2003.ARQUIVO CIPB 0300 TXT CONF.MEMO NIE/SMNS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721231/10/20034025.0041139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO IX FENART,II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE E COM OS QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES NESTA SESAU CONF.MEMO 106/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722231/10/20033012.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,SERINGAS DESCARTAVEL DE 10,20 ML E AGULHAS DESCARTAVEL 25X7. CONF.,AE 2461. PROC.7430-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725131/10/20034000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONFORME MEMORANDO 201-CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725231/10/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF; MEMORANDO 201/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725331/10/20036000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA,JURIDICA,PARA POST ERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.,CONF.MEMO 201/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715131/10/20032377.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELAS AS ASSOCIAÇÕES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715231/10/20032600.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713031/10/2003701.7733741794000101INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATURREFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO NÃO UTILIZADOS NO CONVENIO Nº 014/2002/EMBRATUR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713131/10/20031597.0033741794000101INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATURREFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS COM HOSPEDAGEM NÃO PREVISTA DO PLANO DE TRABALHO.CONVENIO 01/2002/EMBRATUR.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714931/10/20037500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E CACHÊS ARTISTICOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719731/10/20034500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003001722731/10/200316743.1441218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ARTENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,VERDURAS E POLPAS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PEIT,CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001723531/10/20036000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 030/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724031/10/200358000.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MÊS SETEMBRO/2003.RECURSO MAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722131/10/2003460.0000022563059453SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CURSO DE ARRANJOS NATALINOS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA E DE MANDACARU.PROGRAMA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723931/10/2003720.0000080468306404DAURINEIDE DE SOUSA MELO ESTEVÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO SERVIÇO DE OFICINA DE SAÚDE E HIGIENE PESSOAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL-PETI-CENTRO DE CIDADANIA DO JARDIM VENEZA. PROGRAMA É PR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724631/10/2003630.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAISUrbanismoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719831/10/20039866.7000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDARefere-se ao pagamento de serviços especializados de engenharia, reforma, remanejamento e instalação de divisórias, vidros e confecção de armários em fórmica, no ambiente físico onde encontra-se instalada a Diretoria de Projetos Urbanísticos e Habitaciona00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001724731/10/20031402.6203447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AVARIA EM VEICULO LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 01/8/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724331/10/20035400.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716531/10/2003700.0000052146006153MARIA NATALINA ALVES MAIA DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716631/10/2003700.0000079903266472TELMA CRISTINA OTAVIANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716731/10/2003600.0000005494963438FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716831/10/2003500.0000042405505487TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715431/10/2003313.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AValor referente a contas telef“nicas, com vencimentos em set. e out/03 a seguir: fone 262.0267, R$85,66 e R$89,82 e fone 262.0714, R$ 55,73 e R$ 81,96, respectivamente, conforme autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715731/10/200331.9091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a mensalidade contratual com vencimento em 10.11.03, como provedor-internet, devidamente autorizado.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719931/10/200344.2933530486003225EMBRATELValor referente a tarifas telef“nicas conf.faturas a seguir: venc. 28.07 (R$ 12,54; venc. 20.09 (R$3,59); venc. 20.10 (R$25,32) e venc. 20.11 (R$2,84, devidamente autorizadas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722331/10/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722431/10/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722531/10/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722631/10/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722831/10/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722931/10/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723031/10/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723131/10/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723231/10/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723331/10/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710831/10/2003388.6700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGTO E TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001710931/10/200310.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZR FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003 DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711031/10/200330.9133066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003 DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/200026-600000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711131/10/200346.8100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 DESTA, DEBITADO NA C/006.36-5.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711231/10/2003622.8309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR DA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 15567/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PROTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711331/10/200318.7209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711431/10/20033551.8200394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO FUNSET DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711531/10/20031029.4100000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E TAXAS DE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711631/10/20033554.0200394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEIBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716131/10/2003402.0000003537251459ERICA DE QUEIROZ NOGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUA TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE NO FINAL DE SEMANA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716231/10/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716331/10/200310049.0004651548000152INOVA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL TIPO H.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001716931/10/20031677.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717031/10/2003440.3010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE SALGADOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717131/10/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PONTO DE REDE E PORTA DE COMUNICÇÃO COBERTA PELO CONTRATO DE INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717231/10/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.09.2003 A 24.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717531/10/20034766.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOE EM 01 E 03.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717631/10/20031040.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 03.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717831/10/20031932.6640974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717931/10/20031500.0008952848000122SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRONVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718031/10/2003412.0005936185000164MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO P/VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718331/10/20032500.0001713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA URBANA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720831/10/200320.1209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721031/10/20033867.8500394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721431/10/20031249.5002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,BRITA,TINNER,AREIA MEDIA,ROLO LÃ E SOLVENTE GALÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721531/10/20031977.0304238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721631/10/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÃO DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0120001 Á 0240000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721731/10/20031515.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA EM MALHA FIO 30.1 100% ALGODÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713331/10/200369.2400000000429945Banco do Brasil S AVLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713531/10/200339.1500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAMANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713931/10/2003392.8400360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001717731/10/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COLETA CELETIVA NO PERIODO DE 10/11 A 15/11/2003. CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724531/10/200380.8600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VALOR EMPENHADO/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS 12236,3176,5883 E 3172 REFERENTE A DIVERSOS PONTOS DE APOIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724931/10/20031085.3829979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 11/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725031/10/2003214.5309188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOE EMPENHADO PFAZER FACE REFERENTE A TRANFERENCIA DE VEICULO DOADO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725431/10/2003800.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTOS PARA COMPRAS CONF MEMO 046/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725531/10/2003200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTOS PARA SERVIÇOS CONF MEMO 046/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725631/10/20031670.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10.000 (DEZ) MIL SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 200 LITROS E 3.000 (TRES) MIL SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 100 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725731/10/20031078.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 539 kg DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715331/10/200310200.0000914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718131/10/20037000.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante a realização da gincana Cultural do Conjunto Ivan Bichara, realizado pela Assocciação dos Moradores do Conjunto Iva00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718531/10/20036500.0000914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de almoço por esta edilidade aos participantes do Congresso Brasileiro dos Tribinais de Contas, a ser realizado nesta Capital, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719631/10/20034008.0001035000000190FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de pintura, para uso na no prédio sede da junta de serviço militar, conforme orçamento e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialGESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNODIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721331/10/200327000.0001518579000141A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAPagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001718631/10/20033700.0000914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos participantes do Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser realizado nesta Capital, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723631/10/2003800.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira para esta esta edilidade, na apresentação da banda Estação da Luz na festa de formatura dos concluintes do colégio atual, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723731/10/2003850.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento para esta edilidade na confecção de placa em aço inox ou em vidro medindo 0,8 m x 0,9m posiconada em granito com cobertura de vidro de 0,6cm, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001724231/10/2003959.3600004853636404Felix José de Sousa FilhoVALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA VITORIA/ES COM A FINALIDAE DE VISITAR E PROCEDER ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS DE PRAÇAS E CANTEIROS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715831/10/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 494/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001715931/10/20035000.0000009862374420IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZO valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 494/GS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719131/10/2003300.0000003604147450ALDO FALCÃO DA SILVA FILHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de toografia para área de entorno dp ponto turístico Casa da Pólvora.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719231/10/2003300.0000011051167353GERARDO ALCISO DO NASCIMENTORefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia para levantamento de ára situada no Altiplano Cabo Branco, destinada a construção do Centro de Vivência de Idosos.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719331/10/2003300.0000011051167353GERARDO ALCISO DO NASCIMENTORefere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia para levantamento de área situada no Farol do Cabo Branco, afim de adquirir ferramentas para desenvolver Projeto de Urbanização da Área.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719431/10/20031419.6000020362846472PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de levantamento topográfico e planimétrico de área situada a margem do Rio Jaguaribe nas proximidades da comunidade Boa Esperança e área destinada a equipamentos comunitários, situada no Loteamento Ivan Bi00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719531/10/20032700.0000004636724453MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRARefere-se ao pagamento de serviços especializados de elaboração de cálculos estrutural e Projeto Executivo de uma passarela a ser construída sobre a BR 1001/230, no acesso aos bairros Jardim Veneza e Oitizeiro.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001720031/10/20037850.0000008711011491FLÁVIO ROBERTO TAVARES DE MELORefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Estudos de cores de fachada e de um painel cerâmico do prédio situado a Av. Cândido Pessoa, s/n - Varadouro.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721831/10/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. jurídica desta secretaria, conforme memo nº743/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001721931/10/20031000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. física desta secretaria, conforme memo nº743/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001722031/10/20036000.0000014202603400MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZO presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº743/03-DIVAD e documentos em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001711731/10/20037020.0003942564000131ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINNAÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712531/10/200310200.0000914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TRIBUNAIS DE CONTAS NESTA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001712631/10/20035920.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE QUATRO VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001713231/10/200363.1000055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001719031/10/20033325.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPÓ INTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723431/10/2003687.9009361247000108G M - ENGENHARIA LTDAREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 5095/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001723831/10/2003950.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001714131/10/20031000.0000005381681453WALTER MORAIS MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732203/11/2003565.5104700848000184RESTAURANTE PORTO MADERO LTDAREFERNTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732503/11/2003160.4500002513650425JOAO HENRIQUE DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº2541/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733803/11/2003545.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001731703/11/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-C0NDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001731803/11/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732403/11/2003240.0041197807000143Restaurante Mesa e Sobremesa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731303/11/20033000.0000013315641404VALDER DE SOUZA FILHORefere-se ao pagamento de serviços especializados de Consultoria para elaboração dos Projetos complementares para a construção de 38 unidades habitacionais unifamiliar para população de baixa renda no Distrito Mecânico.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731503/11/200331.5500028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVARefere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Recife - PE, conduzindo a palestrante do 1º Seminário de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727203/11/200310000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726303/11/2003239.8400008221570478EDSON DOS SANTOS OLIVEIRAvalor empenhado referente a 01 (uma) diária de viagem para Natal com a finalidade de visitar o comercio eventual de acordo com a proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727503/11/20031000.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, na confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medido 80x70 cm, posicinado em granito verde, conforme orçamento e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727603/11/20036000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrivo iluminação e palco, durante as comemorações alusivas a proclamação da republica, que será realizada pela Associação dos00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727703/11/20036000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrivo iluminação e palco, durante as comemorações alusivas a proclamação da republica, que será realizada pela Associação Comu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733703/11/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização dos comemoraçõesa alusivas a programação da república, durante 02 (dois) dias, realizado pela comunidade de M00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001729703/11/200325897.4403705186000172MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, para o gabinete do prefeito municipal, sala de renião e auditório, contrato nº 078/2003, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729803/11/2003261000.0003705186000172MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, para o gabinete do prefeito municipal, sala de renião e auditório, contrato nº 078/2003, e documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730403/11/2003760.2008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP P/FAZER FACE 1 e 1/2 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA -BRASILIA PARA FERNANDO DIAS A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731603/11/200364349.2003475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRERTADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE SET/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726903/11/200314403.0603690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727003/11/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727803/11/200338.9800394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DO MORA DO PASEP C/VENICMENTO EM 15.08.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728003/11/200335.9100394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728103/11/200342.6400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.10.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728403/11/2003510.0005302363000103AMPLAA EVENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS MARCUS LUIS LINS,MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO.M.R.CAVALHEIRO E TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO P/PARTICIPAR DO CURSO DE VENDAS,MOTIVAÇÃO E SUCESSO NO DIA 18.11.2003 NO CENTRO TRO00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729603/11/2003300.0040941627000161COMALI COM.DE ALIMENTO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COFFE BREACK NO SEMINARIO SOBRE ACIDENTES DE TRANSITO A SER REALIZADO NO DIA 06.11.2003 NO AUDITORIO DA CREA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729903/11/2003189.5200024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTOS EM 15.10.2003 E 15.11.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730003/11/2003220.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730103/11/2003358.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730203/11/2003750.0000051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRINVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730303/11/20032468.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730503/11/2003626.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOJ 2827,MON 8449 E MOR 8770 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730603/11/200370.0001876405000150D.D MOTOPEÇAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DA MOTO DE PLACA MOJ 2827 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730703/11/2003554.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730803/11/2003240.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001730903/11/2003502.4002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050,MMR 4543 E MNG 0839 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731003/11/20031178.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNG 0839 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731103/11/2003670.0002884250000167ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEICULO DE PLACA MNG 0839 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731203/11/2003827.1309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.11.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731403/11/20035936.4309095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.12.200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732703/11/20033182.2000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732803/11/20033915.3500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733003/11/20033234.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALVERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733103/11/20033234.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728203/11/2003337.0300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO SOBRE A OPERAÇÃO LEI Nº 7976 REF. OUTUBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728303/11/2003193758.3900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DAS DIVIDAS MP 2022/2000 REF. OUTUBRO 2003.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728503/11/20038283.5200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022.REF.OUTUBRO 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728603/11/200313075.6900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP. 2022/2000 REF.OUTUBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728703/11/20036266.2700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO C/OPERAÇÃO MP.2022 MÊS DE OUTUBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728803/11/20036559.6700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 11/00903,AMPARO DE LEI 7976,REF.OUTUBRO 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001728903/11/20036759.2400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO,LEI 7976 MÊS DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729003/11/2003347.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO S/ A OPERAÇÃO 11/00903.REF.MÊS DE SETEMBRO 2003 , LEI 7976, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729103/11/2003346.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO SOBRE A OPERAÇÃO 11/00903,LEI 7976.REF. AGOSTO DE 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729203/11/2003190940.7300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO COM BASE NA MP. 2022/2000,MÊS DE SETEMBRO 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729303/11/20036427.6900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022/2000 REF. SETEMBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729403/11/200312978.3500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022 MÊS DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001729503/11/20036069.7400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO REFINANCIAMENTO DAS DIVIDAS,OPERAÇÃO 20/00010 MP. 2022/2000,MÊS DE SETEMBRO 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISSaúdeAtenção BásicaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001731903/11/200313341.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 COM VENCIMENTO EM 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732003/11/200320879.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733603/11/200357077.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS ORGAOS DA PMJP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726203/11/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 014/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726003/11/20034608.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,AREIA ,TIJOLOS,CIMENTO, REBOCAL.ETC.CONF;PROCESSO 6877/SMS/2003 MEMO 054/SET.MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003001726103/11/20038750.0002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - MEEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES.(ALMOÇOS) E COFFE BREAK),CONFORME CONVITE 030/2003. AE2539.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727403/11/2003780.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SANDUICHES(600), E REFRIGERANTES DE 2 LIT (120),SUPRIR NECESSIDADES TREINAMENTO DO PESSOA DO SU CARTÃO SUS,PERIODO DE 03/07 DE 11/03.MEMO 105/2003,.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727903/11/200333633.6809112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2528 DO MES DE SETEMBRO/2003 ARQUIVOS CRED 2518/ TXT CONF.,MEMO /NIE/SMS/N/30/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732103/11/20037101.2002386716000102COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COMEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ,MOVEIS RELACIONADOS,MAPA COMP. PROC. 3876-SMS-2003. CONF.OFICIO 226/2003 DAG;.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732303/11/2003712.8000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE HUMANIZAÇOES-HUMANIZASUS NOS DIAS 19/20 DO CORRENTE MES EM BRASILIA CONF.MEMO 114/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732603/11/2003386.4004305764000146GN- IND. E COM. DE GELO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO 161 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PROCESSO 7253/A SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001732903/11/20034044.2600039542378491FRANCISCO DAVID DE SOUZAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM TODA AREA DO HOSPITAL SANTA MARIA, CONF.MEMO 067/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733203/11/20031300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CID 171.4,NA PACIENTE SEVERINA SALES.PROCESSO 5742/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733403/11/20031069.2000006986366434RENO TORRES MACAUBASempenho ref. diarias (treis) para participar de reuniao em Vitoria da Conquista-BA, nos dias 19,20 e 21 de 11/03 conf.memo 202/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733503/11/20037900.0005157517000102GRAFICA E EDITORA LBEMPENHO REF. SERVIÇOS DE FOLDER EM 4/4 EM PAPEL COUCHE 115 FORMATO 21X31,SENDO 50.000 PARA CADA MODELO, CONF.MEMO 060/03.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725803/11/20031700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001725903/11/2003700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726403/11/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726503/11/2003678.0633669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ªDO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726703/11/2003144.0000001976458447SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DUAS)MAQUINAS DATILOGRAFICAS ELETRICAS DE MARCA OLIOVETTI, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726803/11/2003121.2009096793000169A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FECHADURA P/MOVEIS RF.ARF8H22, 01 UND.DE T 90ºGALVANIZADO, 02 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727103/11/200332.8812924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE OBTURADOR P/CX.ACOPLADA E 01 PCA.DE LAVAT.FUNC.SUSP.41x29,5cm., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001727303/11/20035207.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 200 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733303/11/2003350.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº3, 01 UND.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº5, 01 UND.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº6., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001726603/11/20033440.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECONDICIONADOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735804/11/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735904/11/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736004/11/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736104/11/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736204/11/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736304/11/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736404/11/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736504/11/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736604/11/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736704/11/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736804/11/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001736904/11/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737004/11/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737104/11/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737204/11/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001733904/11/20036203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734004/11/2003900.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ALGODÃO C/500GR., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734204/11/2003434.8040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MEPERIDINA 50MG/ML., 1.500 CP.DE AMPICILINA 500MG., 06 FRS.DE NIFEDIPINA 1-MG,SUBLIGUAL FR/60CPS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734304/11/20031930.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5-8 DOBRAS 9FIOS C/500UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734404/11/2003700.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE FITOMENADIONA 1ML.(VIT.K) E 400AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734504/11/20036405.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 500ML-0,5%., 3.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML 0,9% E 2.500 UNDS.DE SORO RINGER LACTATO DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734604/11/20032166.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, 1.500 PARES. DE LUVA ESTERIL Nº7,5 E 1.000 PARES DE LUAVAS ESTERIL Nº8,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734704/11/20033809.0003812429000171POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734804/11/200349.9000778553000170O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PLASTICA PARA PINTURA MO90., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734904/11/2003368.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVERNIZAMENTO EM TRES GUARDA ROUPAS, 03 SOFAS, 03 BERÇOS C/GAVETAS, 03 MESAS, E OUTROS NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735004/11/2003125.0000064530205487EDNALDO GREGORIO DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA NO SETOR DE LAVAGWEM DA LAVANDERIA., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735104/11/2003450.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25(VINTE E CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735204/11/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735304/11/200314169.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS, REF. A DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003., NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735504/11/200310135.6500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE OUTUBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735704/11/20032334.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003001735604/11/20032148.6603160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 ELABORADA PELA SECRE00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001735404/11/2003500.0000029935369404JOSE WELLINGTON DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001734104/11/20031710.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORA presente despesa, para fazer face as despesas com o pagamento 03 (três) diária para a cidade de Brasilia, representando o senhor Prefeito, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para explanar sobre o fim do lixão do Roger e a criação do Parque Verde, con00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740413/11/20033500.0041136953000169LENILSON COSTA DE MACEDOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação artistica do Cantor Capíle e Banda, durante as festividades em comemoração a proclamação da República, a ser reslizada no Bairro do Ranger, conforme docume00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740813/11/2003600.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um buffet, ofececido por esta edilidade, durante a aula da saudade da turma concluinte de ciências contabeis da ufpb, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742313/11/20034000.0000919940000189A R B - SORVERTES & LANCHES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um coquetel, orferecido por esta edilidade por esta edilidade as turmas concluintes do colégio Hipocrates, conforme orçamento e documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743513/11/20031000.0000043714641491EVANDRO DOS SANTOS PIMENTELA presente despesa refere-se ao pagamento da participação finaneira desta edilidade na apresentação da banda musical spartakus, durante as festividades em comemoração dos 25 ( vinnte e cinco) anos de aniversário do Conjunto José Americo, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749713/11/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação fiananceira desta edilidade no serviço de sonorozação atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica a ser realizada pela Associação Benef00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749913/11/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, duranta festividades em comemoração da proclamação da república a ser realizada pelo centro comunitirio Presidente Ernesto Geisel,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750013/11/20033500.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração da proclamação da Republica a ser realizada pela Associação Comuni00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750513/11/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica a ser realizada pala Associação dos Moradores do Conjun00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755213/11/20037500.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) palco medindo 15x12x2,20m de altura, pé direito de 7m house mix, camarim 5x5m, ficahdo em todas as laterais, em cima e embaixo, durante as apresentações culturais e folcloricas, realizadas pe00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755313/11/20037500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagens de 01 (um) palco, medino 10x8m com cobertura e 04 (quatro) tendas medindo 4x4m, durante as festividades culturais, folco00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755413/11/20037500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comunitári00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755513/11/20037500.0002638675000196FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comunitária do Jardim Ma00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755613/11/20037500.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDA presente despesa, para fazer face as pespesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante a realização do carnaval fora de época da Comunidade Gauchinha, conforme documentação em00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755713/11/20033500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta ediildade no ser no serviço de sonorização e iluminação, durante as comerações de confraternidade, a ser realizada pela Associação casa Pequeno Davi, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755813/11/20037500.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de palco, sonorização, iluminação e um canhão seguidor, durante atividade Culturais, realizada pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, confoorme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760713/11/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizado pela Associação Comunitaria Jardim Laranjeiras, conform00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760913/11/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação desportiva Bancarios, conforme00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761113/11/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e sonorização, durante as festividade em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comuntária Frei Galvão no Bairro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761413/11/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração a proclamação das republica, a ser realizada pelo Centro de apoio C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761613/11/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Cristo00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761913/11/20033500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação de Amigos e residentes calula Le00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762713/11/20033500.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pelo Centro do Conjunto Residencia00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762813/11/20031900.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividade em comemoração do aniversário da Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme orçamento e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763013/11/20031600.0000067509096472LUZINALDO FERREIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da parcipação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9xx6m, durante as festividade em comemoração do aniversario da Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763213/11/20033500.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de 01 (um) palco durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação dos Moradores d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763313/11/20033500.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do padroeira São Pedro Pescador do Bairro de Manaira, a ser realizada pela Paróquia São Ped00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763413/11/20034500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa para fazer face as despesas com o pagamento da partcipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da IV Cruzada evangelica da Paroquia Santa Terezinha do Bairro do Roger, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763513/11/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor do empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada na comunidade sonho00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772513/11/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, divulgação e iluminação, durante o 3º carnaval, fora de época de Mangabeira I, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773013/11/20034500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da particiapação financeira desta edilidade no serviço de iluminação da banda musical lillás, apresentação do Cantor Pinto Cicinho Lima e Banda Caçua, durante as restividades em comemoração a proclamação da repúbl00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773213/11/20033443.7008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZO valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 2805 (duas mil oitenta e cinco) cópias sexograficas autenticadas, 4261 (quatro mil duzentos e sessenta e uma) cópias simples, 780 (setecentos e oitanta) autenticações e 59 (cinquenta e nove) reconhcem00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763713/11/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de um 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, acompanhado o senhor Prefeito, onde participará como palestrante, debatendo A PROMOÇÃO DO DESENVOLMENTO SOCIAL no siminário PENSANDO O BRASIL DO PROXIMOS ANOS, no00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763813/11/20031425.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meis) para a cidade de Brasilia, onde fará o lançamenton do livro ¨lixão do Roger o começo e o fim¨ e participará do seminário sobre comunicação e programação politica, na câmara dos depu00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763913/11/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, onde participará como palestrando o tema ¨A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL¨ no siminario PENSANDO O BRASIL DOS PROXIMOS ANOS, NO INSTITUTO SER00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764013/11/2003145.3600050417959400MARINALVA RICARDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do estagio de serviço de alistamento militar, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766113/11/20031490.5600042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de São Paulo, sendo 01 (uma) diária acompanhando o senhor Prefeito no instituto Sérgio Mota e 04 (diárias), participar do curso prático para liderança, conforme memorando e prop00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766513/11/2003855.0000042462142487ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSA presente despesa refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a cidade do rio de janeiro , acompanhando o chefe de Gabinete do Prefeito no curso de formação e aperfeiçoamento de profissionais do controle interno, conforme memmorando e pr00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766613/11/2003855.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as despesas como o pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a cidade do Rio de Janeiro, objetivando participar do curso de formação e aperfeiçoamento de profissionais de controle interno, conforme proposta e memora00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749413/11/20031710.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a diárias para acompanhar o Prefeito Cícero Lucena em reunião com Empresários Japoneses, em palestra na Fundação Sérgio Mota e em solenidade do prêmio Fernando Pini, na Cidade de São Paulo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737613/11/2003409.8041148321000115COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTEÇA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739813/11/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS REF. MES SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740113/11/200358068.2104831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE MEDIÇÃO DOS PRODUTOS FORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS/GÊNEROS ALIMENTICIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741013/11/2003895.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL DE 15000BTUS, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGLIN DE 21000BTUS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741113/11/2003881.6002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVIÇO DE PLATAGEM EM PAPEL SULFITE COLOR MAPA ATERRO SANITARIO JOAO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742113/11/20032678.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COLETA EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO NO MÊS DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742613/11/20032626.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742813/11/2003260.0041126665000123JM OXIGENIO COM. E REP LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE OXIGÊNIO GASOSO E ELETRODO OK 46 3,25 mm PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743013/11/2003807.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO CCA - 01 -VW-11,140 PLACA MNL-1869 ANO 1990, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743113/11/2003920.00089077760001001 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743213/11/20031020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EComércio e ServiçosComercializaçãoPRODUÇÃO AGRÍCOLACONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743313/11/2003978.1240960809000180BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRODE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743713/11/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. Á LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM ÁREA TOTAL DE 432 m2 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744813/11/20033000.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744913/11/2003388.8001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 106(CENTO E SEIS) GARAFOES DE ÁQUA MINERAL DE 20 LITROS.E 04(CAIXAS) DE COPOS DESCARTAVEIS P/ÁQUA DE 180 ML E 02(CAIXAS) DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFÉ DE 50ML .P/ESTAR AUATRQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747413/11/20035739.1000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF MEDIÇÃO DE VERDURAS E TURBERCULOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747613/11/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF ALUGUEL DE (01) VEICULO NO MES SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747813/11/20032677.5400020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE VEICULO REF. AO MES SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747913/11/2003500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748113/11/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748213/11/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748313/11/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748413/11/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748713/11/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749613/11/20035739.1000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750213/11/20037063.9209095183000140SAELPA S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURAS DA SAELPA REF. MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750313/11/20032181.7100024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURAS DA CAGEPA REF. MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750413/11/20032132.8102322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA TELPA CELULAR REF. MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750613/11/200346.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA TELEMAR REF. MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750813/11/200373.9133530486003225EMBRATELVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA EMBRATEL REF. MES DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752713/11/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A EXECUCAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA,CABO BRANCO,TAMBAU,MANDACARU,BAIRROS DOS ESTADOS,13 DE MAIO,PEDRO GONDIM,BAIRRO DOS IPES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760113/11/2003275000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765213/11/2003780.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES NO PERÍODO DE 02/08 á 01/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765713/11/20031300.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765913/11/20031836.0709386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA E REPAROS NAS INSTALACOES DO SETOR DE TRIAGEM DO DIDEF E NA CASA DE APOIO EM JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766213/11/20031247.0000816865000120RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORESVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NO MOTOR DO VEÍCULO CP - 08 - POLIGUINDASTE MMB 1313 ANO 1983, PLACA MMR 7957 PERTENCENTE A EMLUR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766413/11/2003901.2040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERÍODO DE 20/08/03 a 20/09/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766713/11/20031369.3909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICA DO SETOR DE TRIAGEM DO DIDEF.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766813/11/2003600.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767213/11/2003466.6809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EMLUR EM JAGUARIBE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767513/11/20031964.0809386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA CENTENCA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767613/11/2003768.3009386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA CENTENCA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768013/11/200345.0002301575000170H E L INFORMATICAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. 01 (UM) DRIVE DE 1/2 CAPACIDADE DE 1,44 MB PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768813/11/200373.4009098872000370SOTECA TECNICA CIENTIFICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MAPAS DO SETOR DE MAPEAMENTO PARA ESTAR AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768913/11/20032783.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769013/11/2003127.6909188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MULTA DE ATRASO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771613/11/2003149.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE UM VENTILADOR P/SEÇÃO DE ARQUIVO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774713/11/2003295.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774813/11/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775613/11/200350000.0073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE PARTE DE MEDIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738013/11/20033510.0035489954000194CODART COMERCIO DOCERIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTDA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 116 (centoe dezesseis) óculos de grau populares (armação e lentes), para doação por esta edilidade, conforme nota fiscal e documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740013/11/20032500.0001324442000156IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO REDO valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição financeira na aquisição de 02 (duas) passagens aéreas nos seguintes percursos São Paulo-SP/ João Pessoa-PB/ São Paulo-SP, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748813/11/2003500.0000014891573449HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com alimentação de 30 (trinta) portadores de deficiencia, componentes do centro de atividades especiais odon bezerra, qua irão representara a paraiba no very spe00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750913/11/2003600.0000004413923421LEON CARLOS VIEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761013/11/2003300.0000001231314486PEDRO EMYGDIO DE MOURA OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762113/11/2003500.0000002867791456CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746013/11/20031197.0000000712310487João Cabral BatistaValor referente a 3 di rias e meia representando o superitendente deste instituto no I encontro regional de regimes pr¢pios de previdˆncia social que se realizara nos dias 27 e 28 de novembro/2003 no estado de Fortaleza -Cear . conforme comp‡roväes em a00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746113/11/20031680.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a passagens a‚reas para o servidor acima citado para representar o superitendente durante o I encontro regional de regimes pr¢pios de previdˆncia social que se realiza nos dia 27 e 28 de novembro/2003 na cidade de Forteleza - Cear , con00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746313/11/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.valor referente a manuten‡Æo dos ar condicionado deste instituto, conforme contrato e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751213/11/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751313/11/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751413/11/20031330.0000071377026434MARCIO LIRA ROMÇOvALOR REFERENTE A SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADO A VEÖCULO EM USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753413/11/20036400.0000017659515420elzevir de oliveira souzaValor referente a treinamento ministrado a servidores deste Instituto referente a Novas Disposi‡äes Legais sobre Previdˆncia e Estatuto do Idoso, conforme contrato firmado com este Instituto, devidamente assinado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754013/11/20036980.0000911543000160JULIANE WANDERLEY BEZERRAValor referente a fornecimento de materiais eletro-eletr“nicos utilizados nos servi‡os de recupera‡Æo da rede estruturada, el‚trica e telef“nico, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754313/11/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754413/11/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a parcela 4/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754513/11/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a parcela 5/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754613/11/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754713/11/20031050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAValor referente a parcela 3/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754813/11/20031050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor referente a parcela 3/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754913/11/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755013/11/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757013/11/20032854.5704207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luValor referente a fornecimento de diversos derivados de combustivel para usso de carro em nosso usso conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757113/11/2003150.0000010952810468IVONES FERREIRA SOUZAValor referente a servi‡os extraordinarios prestado a este instituto, conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757213/11/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757313/11/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757913/11/2003270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758013/11/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758213/11/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758313/11/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758413/11/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758513/11/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758713/11/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758813/11/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758913/11/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759013/11/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759113/11/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760013/11/2003150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763613/11/2003569.4001273877000119JL Pontes Ltda (Xicos Bar)Valor referente a fornecimento de refei‡äes para funcionario em atividade conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771213/11/20031000.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente regulariza‡Æo da GD n§9846/03, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771413/11/20031000.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAValor referente a regulariza‡Æo da GD/9846/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771813/11/20031500.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a regulariza‡Æo da GD9848/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771913/11/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a regulariza‡Æo da GD n§ 9849/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772113/11/20031000.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a regualiza‡Æo da GD n§ 9850/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739913/11/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741413/11/20031000.0005955060000181RAIMUNDO BRANDÃO LOPESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LIVRO DE CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO P/SEREM DISTRIBUDIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO P/O TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741513/11/20039.7054481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO C/VENCIMENTO EM 01.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741613/11/2003200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS ANA TERESA PAIXÃO DE ANDRADE,PAULO SERGIO MACHADO FREIRE,MARCOS ANTONIO MONTEIRO E THALIA KARINA M.DE ALENCAR P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE GEOPROCESSAMENTO DE JOÃO PESSOA NOS DI00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741713/11/2003160.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO PERIODO DE 13 A 15.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741813/11/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743413/11/20031000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743813/11/2003530.3600024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.11.2003 DA SEDE DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743913/11/2003130.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX DO VEICULO DE PLACA MNG 9992 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744213/11/20032114.6329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/14ª PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744413/11/2003450.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744513/11/2003160.0009127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744613/11/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 05 E 06.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744713/11/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745013/11/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 01.10.2003 A 01.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745113/11/20031368.5034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 01.10.2003 A 31.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745213/11/2003225.1733530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745313/11/2003302.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/O MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745513/11/20031030.0002848494000194DIGITAL RECOVERYVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DISCO RIGIDO DO SERVIDOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747113/11/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747513/11/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇAÕ DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747713/11/20031500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPEHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751913/11/200311640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752013/11/200358051.4209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752113/11/20035936.8209154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752213/11/200353115.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752313/11/2003204132.3309154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTURUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752413/11/200312813.1809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752513/11/20030.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752613/11/20036000.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752813/11/20035723.5040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001752913/11/2003375.0000046724010497ARIOSVALDO SANTOS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753013/11/2003400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753113/11/2003375.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753313/11/20035400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764913/11/200313083.2109095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.11.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767813/11/20033636.7909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS QUE DEIXARAM DE CONSTAR EM CONTRA CHEQUE NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767913/11/20033710.7005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768113/11/2003468.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DO ORIENTADOR TRABALHISTA COM VIGENCIA PARA QUINZE MESES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768213/11/2003194.5809127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768413/11/200348.0001360326000192INTEK TELEINFORMATICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO EUROSET 805 S P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768513/11/2003784.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 25 E 26.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768613/11/20033528.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 15 E 16.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768713/11/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 15 E 16.10.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773713/11/2003161.4000035005483420JOSE LOURENÇO DE ASSISVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 QUE DEIXOU DE CONSTAR EM CONTRA CHEQUE NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776613/11/20031500.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 13 E 14.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771013/11/20034009.5024281735000107OZANI MARIA DE MEIRELES - MEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO APILOADO DESTINADO A PRAÇA DOS BANCARIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO URBANOIMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740313/11/200322886.4104917848000130CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area MetropoliRefere-se ao pagamento de contribuição referente ao mês de abril/03, correspondente a Fundo de Participação deste Município para o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de planejamento, execução de politicas pública00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740713/11/20033578.2002389686000180GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - MERefere-se ao pagamento de aquisição de materiais de expediente e consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745713/11/20031425.6000097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751113/11/20031782.0000097785717400JANNE FERREIRA BARROSREFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769413/11/2003175.4100000328952400ALUIZIO BONAVIDES BARROSREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 68597/2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769613/11/200350.2009301292000177GRAFICA GLÓRIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº3458-02 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769713/11/2003231.3400000595764487FERNANDO ANTONIO MONTEIROREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO IPTU,CONFORME PROCESSO Nº17153-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769913/11/20035250.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770013/11/20033834.2000027712893420VALTER NASCIMENTO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PORQUEDA DE ÁRVORE,CONFORME PARECER Nº233/2003 PROCESSO Nº 031328-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774413/11/2003336.0000076060802400DEMETRIO DA SILVA MATOSREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774613/11/20035100.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775413/11/2003731.4703185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737313/11/20032500.0000056977417404CLAUDIA EMILIA DE ALBUQUERQUE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737413/11/20032500.0000045091161449MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737513/11/20032500.0000044162790434SANDRA BARBOSA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000692003001737813/11/200379170.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 6.500 cadernos, conforme ordem de compra nº 123/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738313/11/2003619.0000067553460478SANDRA TATIANA MOURA DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes, referente ao período de 06/08/03 à 19/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739513/11/2003324.0000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757613/11/2003324.0000062147633453LUCIANA COSTA COUTOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757713/11/20031000.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante junto a assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761713/11/2003390.0000026588838700LEONIDAS CAMPOS DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762013/11/20033459.5000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769213/11/2003324.0000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772313/11/2003624.8700006758002420JOSEFA MARTINS BIANCHIValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Belém/PA para participar do XIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772413/11/2003891.0000055249396453ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para resolver assuntos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772613/11/2003624.8700031335730559LUCIA HELENA MORAES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF, para participar de reunião sobre Merenda Escolar junto ao MEC.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772713/11/2003176.7200034317600404SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Brasília/DF, para participar do Curso de Capacitação de Gestores e Educadores.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772813/11/2003277.7200004879627453BENIDITA DUTRA DE MORAIS ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Brasília/DF, para participar do Curso de Capacitação de Gestores e Educadores.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776413/11/20032550.0000084054000444JOSILDA DOS SANTOS ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em serviços gerais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776513/11/20031100.0000056867360491EDMILSON DE ALMEIDA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros de muro nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745913/11/2003487.0005441583000100FARMÁCIA DO POVOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001754213/11/20034731.0901002940000182FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 7.076-9 DO PROGRAMA SENTINELA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001745813/11/2003700.0000029336694391JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "COMO CONSTRUIR BRINQUEDOS, JOGOS E BRINCADEIRAS EM MATEIRAIS DIVERSOS" PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756013/11/2003240.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756113/11/2003240.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756213/11/2003210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756313/11/2003240.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756413/11/2003240.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756513/11/2003240.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756613/11/2003240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756713/11/2003240.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756813/11/2003240.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001756913/11/2003240.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760813/11/2003280.0000000947943404JUCIARA LIRA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BISCUIT, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA, BAIRRO DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761213/11/2003280.0000002186366444UMBELINA DE NAZARETH OLIVEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA, BAIRRO DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003001775313/11/200350000.0004989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737913/11/2003201238.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME OFÍCIO Nº1115/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXOS00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738113/11/2003111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME OFICIO Nº1115/GS/DIPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740513/11/2003147366.8540955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 066-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740613/11/2003145964.4340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME MEMORANDO 066-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001745413/11/2003588.3012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERE-SE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE AVARIA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOP3761 LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 18/00 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001745613/11/20031925.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERE-SE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE AVARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6461 LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 18/00 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001748913/11/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001754113/11/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001755113/11/200317740.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738213/11/200313581.6102322271000199TELPA CELULAR S/AREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE AGOSTO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738413/11/200314495.0202322271000199TELPA CELULAR S/AREFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE SETEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742913/11/2003106749.5100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769313/11/20031532.2412675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIA DO VEICULO PLACA MOB 6288 A DISPOSIÇÃO DA SESAU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748513/11/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS COM CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 20 TONELADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748613/11/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS COM CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 20 TONELADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/20000000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749313/11/20035000.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/02 A JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750713/11/20039000.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2003, CONFORME CONTRATOS NRS. 35/03 E 37/03, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765413/11/20033793.1834028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/03 A 31/10/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765813/11/20034622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/03 31/10/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767113/11/2003684.0000008710872434HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO EVENTO PROJETO PARCEIROS DA CIDADANIA WORKSHOP EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16 E 17/10/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001767313/11/2003570.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775213/11/20031440.0004775134000135RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAFVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO EM 2X1 CORES EM PAPEL 180GM, C/ FILME, PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738513/11/20031368.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738613/11/2003315.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX3,0m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738713/11/200346.0005797878000113HCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE PROJETOR HALOGENO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738813/11/2003100.0000001976458447SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS OLIVETTI TEKNE-3., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001738913/11/2003579.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739013/11/2003179.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO SPAL, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739113/11/2003440.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REMORÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, DO VEICULO FORD COURRIER 1.6XL DE PLACA MNG-5354., DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739213/11/20031082.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ESPARADRAPO 10x4,5 IMPERMEÁVEL E 50 UNDS.DE COLETOR PERFURO-CORTANTE 13L., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739313/11/2003212.0002074242000155PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DE COLUNAS DEIONIZADORAS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001739413/11/2003579.4000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE AGULHA 25x7, 04 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30x3, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº10., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001739613/11/20038773.1800202249000180BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 FRS.DE SORO COOMBS MONO ESPECIFICO 10ML., 03 KITS.DE HEMOGLUTINAÇÃO P/SIFILIS, 15 FRS.DE OLEO DE IMERSÃO P/MICROSCOPIO, 18 PCTS.DE PAPEL FILTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001739713/11/200337674.0881887838000140PRO-DIET FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE ALBUMINA HUMANA20%-50ML., 1.200 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5ML., 100 AMP.DE ESTROGENO CONJUGADO 20MG., 6.000 AMP.DE GENTAMICINA 10MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001741913/11/20031474.2024115578000151MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746213/11/20033136.8409551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE FORMOL 37%, 50 KG.DE GLICERINA BIDESTILADA 93%, 09 KG.DE PARAFINA ESCAMADA, 03 KG.DE RENEX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746413/11/20035282.5004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 300 KG.DE PASTA UMECTANTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746513/11/20033028.5041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 LTS.DE ALCOLL ETÍLICO 96º, 03 LTS.DE BRANCOL, 900 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 06 LTS.DE RICINOLEATO DE SÓDIO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746613/11/20031250.0001274126000117D-OXXI NORDESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 03ML.C/AG.25x7., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746713/11/2003444.0000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA E 425 KG.DE BATATA INGLESA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746813/11/2003220.0002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI., PARA ESTE INSITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001746913/11/20031202.6504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 25 PÉS DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE CEBOLA SECA, 285 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747013/11/20035280.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747213/11/2003484.0002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 225KG.DE BATATA DOCE, 130 KG.DE BETERRABA, 150 MOLHOS DE COENTRO, 600 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, 75 UNDS.DE COUVE FLOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001747313/11/20036545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749013/11/2003300.0005675868000105JBC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDULANTE EM PO SUPER CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001749513/11/20035340.6101789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ACRESCIMO DE 25%, COM AQUISIÇÃO DE 290 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE PACIENTE BRANCA 50%ALGODÃO E 50%POLIESTE C/1,40DE LARGURA, 100MTS.DE TECIDO P/BATA DE PACIENTE AZUL CÉU 50%ALGODÃO E 50%POLIESTE C/2,20 DE LARGUR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751813/11/2003678.0633669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753513/11/20034395.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G(80x5), 1.500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 50x45cm, 4 CAMADAS, 100 UNDS.DE FITA PARA AUTOCLAVE 19mmX30m., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760513/11/2003165.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS E 500 UNDS.DE TOUCA DESC.C/ELÁSTICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766913/11/20031635.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COROA E UM SEM-FIM, PARA MAQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769113/11/2003870.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICEMIA-GLUCOMEN FR.C/50 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770113/11/20033692.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770213/11/200332123.7100000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUT/2003, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770613/11/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE OUT/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771113/11/200333241.6200071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO)A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE OUT/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776013/11/20032500.0060250438000150ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIBEIRÃO PRETO SC - LTDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE USG VASCULAR, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08/12/2003 A 17/12/2003, NA ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIBEIRÃO PRETO SC LTDA, EM ROBEIRÃO PRETO-SP.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776213/11/2003550.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEWRVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001737713/11/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749813/11/2003400.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOT-3659,A GASOLINA,PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749113/11/2003120.0012668901000135CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DASA CRECHES MUNICIPAIS ASSIS TAVARES E FREI AFONSO E A CASA SITUADA NA RUA ALTO DO MATEUS(DESBRIGADOS DA CHUVA)00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769513/11/20031096.9109188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNI 1169; MNI 1159; MNI 1179 E MNG 3129 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775813/11/2003684.0000004920074549ADEMILDES MELO LEALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DA SECRETÁRIA NA 3ª REUNIÃO DO FÓRUM +300 A REALIZAR-SE EM SÃO PAULO NO DIA 24 DE NOVEMBO DE 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001769813/11/20034537.1108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URempenho ref. pagamento de TCR, IPTU de imoveis locados a esta SESAU conf. carnes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001748013/11/20037900.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO , BOTÂNICA , LICENCIAMENTO AMBIENTAL , DIRETORIA ADMINISTRATIVA E GABINETE DO SECRETÁRIO, DESTA SE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001750113/11/20037400.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, BOTÂNICA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772213/11/2003265.0800046842411491ALEUDA MARIZ MELO TAVARESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/20000000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772913/11/2003353.4400043707599434MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773413/11/2003353.4400029954061487CRISTIANA LIMA CAVALCANTIVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773613/11/2003353.4400066537720478ANDERSON LEITE FONTES JUNIORVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001740913/11/200368177.1301699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros de João Pessoa para o Lote 04(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP nº 010/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753213/11/200377204.8824102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, a execução de galerias das vias do contorno do Centro Administrativo Municipal-Agua Fria(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0014/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753613/11/200335070.6924102055000170CONSTRUTORA AZIMUTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias do contorno do Centro Administrativo Municipal-Agua Fria(Aditivo ao Convite 0014/2003 da COSEL SEINFRA(ROYALTIES PETROBRAS).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001761513/11/200391000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Riachuelo, trecho entre as ruas Gal. Osório e Beaurepaire Rohan no bairro Centro(IPTU/CIDADÃO), conforme Processo 3609/2003 e edital EMLUR em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770813/11/200345699.0001993341000178SEGMENTO ENGENHARIA LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote 01,conforme TP 12/2002 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771713/11/20033600.0003061630000164EVENTOS & CONSULTORIA LTDARefere-se ao pagamento de prestação de serviços de sonorização de auditório, instalação de computadores e impressoras na Coordenação da Secretária do evento, e despesas com passagem aéreae hospedagem de palestrante participante do I Seminário de Geoproces00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGEOPROCESSAMENTOGEOPROCESSAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001772013/11/2003723.1412683157000148EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDARefere-se ao pagamento de almoços (refeições) destinadas a técnicos e consultores participantes do I Seminário de Geoprocessamento do Município de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744013/11/20031400.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref. adiantamento para despesas de pronto pagamento para o conselho municipal conf. memo 253/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744113/11/2003900.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref.adiantamento para despesas de pronto pagameto do conselho municipal de saude conf. meo 253/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001744313/11/2003700.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref. adiantamento para despesas de pronto pagameto do conselho municipal de saude conf. memo 253/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001740213/11/200351792.0059233783000287SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDA26 AUTOCLAVE HORIZONTAL-MESA MICROPROCESSADA TOTALMENTE AUTOMATICA/ESTERILIZAÇAO,SECAGEM DE INSTRUMENTAL CIRURGICO UTENSILIO TECIDOS LUVAS LIQUIDOS VIDROS ETC.ETC.MODELO AMH-MARCA SERCON; COF. CONTRATO 415/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 002/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001741213/11/200310700.0030280358000186ROCHE DIAG NOSTICA BRASILEMPENHO REF;FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIO,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL.,CONF.CONTRATO 436/2003 TP 045/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001741313/11/200353500.0030280358000186ROCHE DIAG NOSTICA BRASILEMPENHO REF.FORNECIMENTO MATERIALDE CONSUMO PARA LABORATORIO ,SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, CONTRATO 438/2003.TP 045/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001742013/11/20037140.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA84 BIOMBO DUPLO CONSTRUIDO EM TUBO REDONDO 22,22X1,2. MONTADO EM DUAS FACES C/LONA /PES COM PONTEIRAS.CONF.AE 2556 M/UNIMEX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001742213/11/200312102.6010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAEMPENHO REF AQUISIÇAO DE PINÇA PEAN MURPHY REFORÇADA 16 CM AÇO INOX AISI 304-RGMS.1030485002-M/ABC.AE 2556.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742413/11/20037605.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO.PLACAS,HD.MEMORIA,MOUSE,PROCESSADOR, CONF.PROCESSO 7252/A MEMO 108-DAF. AE 2352/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001742513/11/20037540.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 52 BANNERS. EM PAPEL FOTOGRAFICO E ACABAMENTO EM NYLON,LOGOTIPO DA PMJP.EDESTA SESAU.MEMO 107/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001742713/11/200331543.0854178983000180HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALAR86 CARROS CURATIVO C/TAMPO AÇO INOX-ARMAÇAO EM TUBO QUADRADO 20X20X1,2.MARCA HM.213 H.CONF.CONTRATO 405/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 002/003.AE 2553.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001743613/11/20034550.0003631639000163ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQUEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO.OFICIO 0401/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001749213/11/20033045.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 87 PONTOS DE TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR NAS UNIDADES DO PSF. CONF.MEMO 172/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001751013/11/2003957.0000032326726472HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIAEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS TENDOVISTA O TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇAO BASICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 229/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001751513/11/20031651.4409441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.28 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO-SISTEMA ANAEROIDE/ESCALA DE 0 A300 MM/HG ,BRAÇADEIRA EM TECIDO LAVAVEL/SISTEMA DE FECHO DE METAL.ETC.MARCA GLICOMED-RGMS.10385180008. AE 2560 CONCORRENCIA 002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001751613/11/200332574.0609441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PINÇA CHERON 25 CM AÇO INOXIDAVEL AISI 304. AE 2560.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001751713/11/200321861.9001884446000199TECNOVIDA COMERCIAL LTDA81 MESA GINECOLOGICA- C/ TENDELEMBURG P/ PARTOS EXAMES E CURATIVOS, DESTINADOS AO PSF CONF.AE 2562/03- CONTRATO 416/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753713/11/200353000.0024098477000110UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAPEMPENHO REF.AO CURSO INTRODUTARIO AO PSF CUJA AÇÃO É A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESF E ACS, PELO NESG/UFPB, CONF. AE 2441/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753813/11/2003780.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 600 SANDUICHES E 120 REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS PARA O TREINAMENTO DO PESSOAL DO CARTAO SUS CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001753913/11/20037813.0403690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO PEVA CONF.MEMO.338/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001755913/11/200313570.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOempenhom ref. aquisicao de vales transportes para os cadastradores do sus conf. memo 123/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001757413/11/20031221.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE LANCETAS DESCARTAVEIS, MARCA /LANCELETTE,CONF. TP 045/2003.AE2569.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001757513/11/20033663.0003466145000170BIODINAMICA COMERCIAL LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 900 CX LANCETAS DESCARTAVEIS CX C/50 UND MARCA LANCELETE, TP 045/2003 AE257000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001757813/11/2003800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAEMPENHO REF. GIP REF.MES DE OUTUBRO/2003.INSTRUTORES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758113/11/20034329.7200025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.GIP DST/AIDS.RFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001758613/11/20038777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSEMPENHO REF.GIP OUTUBRO/2003. VIGILANCIA SANITARIA. MEMO 164/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759213/11/200380558.1200073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEEMPENHO REF. PAG.DA GIP. DO MES DE OUTUBRO/2003. DA SEDE. RECURSOS DO PAB.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759313/11/20035937.6000002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSEEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO MES DE OUTUBRO/2003. DO LACEN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759413/11/20035498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO MES DE OUTUBRO/2003 DO CENTRAL DE REGULAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759513/11/20035400.0000016108442468SEVERINO ARAUJO E OUTROSEMPENHO REF. GIP DO MES DE OUTUBRO/2003; REFERENTE PAGAMENTO ,DO ODONTO/SESC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759613/11/2003624596.0700010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2003 PSF.PROFISSIONAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759713/11/2003167628.0700023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2003 PSF.AGENTES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759813/11/20035731.3400023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO SALARIO DE FAMILIA, REF. GFIP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001759913/11/200312194.0600004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF. GRATIFICAÇAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE OUTUBRO/2003 DIRETORES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001760213/11/200315144.3070064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE,CONF. CONTRATO 397/2003. AE 2571 TP 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001760313/11/20031911.6061585824000165ERWIN GUTH LTDA.EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 177 TESOURAS SIMES. 16 CM AÇO. RGMS.10303320048-M-ERWIN GUTH.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001760413/11/20039922.5061585824000165ERWIN GUTH LTDA.175- CUBA RETANGULAR C/TAMPA 30X20 MEDIA AÇO INOXIDAVEL ASIS 304 MARCA FAMI-ITA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001760613/11/20037800.0009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.01 TELEVISOR 29.01 VIDIO CASSETE 7CABEÇAS.,01 APARELHO DE SOM, (RADIO FM E AM).,01 FOGAO DE 6BOCAS,.01 LIQUIDIFICADOR., INDUSTRIAL., 01 EXPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL., 01 F ERRRO ELETRICO P/PASSAR.,01 MAQUINA DE LAVAR ROUPA.,01 GELADEIRA HORIZONTAL 280 LT00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001761313/11/200314937.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS03 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTOMATICA RGMS 10101130052,COM COMANDO NO PE COM ESTOFADO SEM COSTURA RMGS NAO CORRELATO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001761813/11/2003565.0055979736000145DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS01 APARELHO FOTOPOLIMETRIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A500 NAM. CONFORME AE 2208/2003 ACRESCIMO DE 25% TP 027/2003.PROCESSO 5939/2003 MEMO 300/DAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001762213/11/20031179.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSO03 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO -M/CALU RG 1043929000200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001762313/11/20032115.0009094962000121DENTAL REAL- C.VELOSO03 MICROMOTOR E CONTRA-ANGULO M/CALU RG 104392290002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001762413/11/2003227.2002212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.EMPENHO REF . 80 FITA/PARA MAQ.DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI. TP 043/2003 AE257300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762513/11/20035395.6004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 20CX SACO IMPORTADO COM LACRE AMARELO C/250 UND. POR CAIXA SENDO A MARCA NABISCO-USA . AE 2532 PROCESSO 7539 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762613/11/20037930.0000375228000166DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE FITAS ADVANTAGE (100)., LANCETAS ADVANTAGE (06) CX COM 200 UNID.PROCESSO 7380 A/ AE 2544/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001762913/11/20033856.3505353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO SETOR DE MANUTENÇAO, CONF.AE 2494/2003.MEMO 057/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001763113/11/20032342.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SOLUÇAO DE COMPONENTES P/AGUA, PENEIRINHAS P/PESCA E BACIAS PLASTICAS.CONF.PROC. 7369/2003 MEMO 315/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001764113/11/20034410.0003258004000162DIST.PROGRESSO/MARIA JOSENILDA VILLAR FERREIRAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME CONTRATO398/2003 TP 043/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001764213/11/20034752.0001610174000139ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE),CONF.CONTRATO 400/2003 TP 043/2003./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001764313/11/200318430.0095433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA194 TAMBOR C /FUROS NA TAMPA MEDIO 24X16 CM P/GASE AÇO INOXIDAVEL AISI 304 CONCORRENCIA 0002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001764413/11/200335218.1495433397000200COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDAEMPENHO RER.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO CONFORME AE 2554, CONTRATO 404/2003 E CONCORRENCIA NACIONAL 0002/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003001764513/11/200315084.6201789822000166MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO RECURSOS AIH TP 033/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001764613/11/2003765.0012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE, CONFORME AE 2578/2003., TP 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001764713/11/20035652.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME AE 2463, MEMO 315/PEVA,PARA DINAMIZAR ATIVIDADES DO PEVA..PROCESS 7369/SMS;00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001764813/11/2003649.5041205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPELEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE . CONFOARME CONTRATO 394/2003.TP 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001765013/11/20033742.5000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE BOLETIM E CAPAS DE PROCESSOS, CONF. ACRESCIMO DA TP 018/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001765113/11/20037770.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.06 EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX,SERINGA TRIPLICE-RGMS 10220930013 M/GNATUS; AE 2207/2003 TP027.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001765313/11/20031211.3202212361000127TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA.22 VENTILADORES DE PE C/ALTURA DE 50 CM SUPORTE REGULAVEL-M-MALLORY.AE1925/2003 ACRESCIMO DO CONVITE 035/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765513/11/20037840.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 800 LT DE OLEO MINERAL ALQUILADO PESADO -BASE 130. PROCESSO 7434 MEMO 319-PEVA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001765613/11/2003725.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 05 PNEUS 175/70 R13.PROCESSO 7441 MEMO.033/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001766013/11/2003515.0041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEMPENHO REF.EPREX 4000 UI/ML C/06 SRG 0,4 ML ERITROPOETINA HUMANA.PROCESSO 7391/2003 AE 2497/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001766313/11/20037900.2100785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS.CONF. MEMO 197/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001767013/11/20034374.0002188267000180HOSPILON- PROD. HOSP. LTDA81 BANCO GIRATORIO ESTOFADO-CONSTITUIDO EM TUBO REDONDO 25,4X1,2MM ASSENTO ESTOFADO EM CURVIN C/DIAMETRO DE 0,360 M/ALTURA REGULAV EL MAXIMA DE 0,60 MARCA ARTMED MOD ART-231..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001767413/11/2003390.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.TUBO GRADUADO DE VIDRO CONICO CAP. 10 ML CONF; TP 045/2003 AE 2580.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001767713/11/2003478.8046849303000184INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/AEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LAMINAS EXTENSORA, PIPETA AUTOMATICA DE 100 ML E PIPETA AUTOMATICA DE 10 ML. CONFORME AE 2581/2003 TP 045/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001768313/11/20039500.0004253352000100ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF. SERVIÇOS DE 01 TUBO DE RAIO X 20X40XD51 ANODO GIRATORIO,TROCA DE OLEO ISOLANTE DO CABEÇOTE DE RAIO X.C ONFORME AE 2283/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770313/11/20034400.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO DAS UBS,EQUIPES DOPSF. 02 ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME OFICIO 196/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770413/11/20033700.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONF. MEMO N/196/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770513/11/20032800.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COMSERVIÇO DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA DAS UBS.EQUIPES DO PSF.02 ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADOS GABINETE ODONTOLOGICOS. CONFORME OFICIO 196/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770713/11/2003445.4900025049704472CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO REF.PAGAMENTO 34 HS EXTRAS.CONFORME MEMO 082/2003,INSPEÇOES NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001770913/11/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.PERIODO 01/31/10/2003,CONF.MEMO 98/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771313/11/20037985.0008706350000180INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA.03 BUREAU EM MELAMINICO C/03 GAVETAS.,02 CADEIRAS GIRATORIA S/BRAÇO.,12 CADEIRAS FIXA S/BRAÇO.,01 MESA COLETIVA RETANGULAR,. ESTRUTURA EM TUBO;.04 BANCO COLETIVO ESTRUTURA EM TUBOI.,03 MESA PARA ESCRITORIO EM AÇO C /GAVETAS.,02 ARQUIVO FICHARIO EM AÇO C/000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001771513/11/20031099.2000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.03 DIARIAS,PARA BRASILIA A FIM DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS DESTA SESAU CONFORME MEMO 208/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773113/11/20035000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS EQUIPES PSF.CONF. OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773313/11/20035200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA, DAS UBS,EQUIPES DOPSF. DIST.SANITARIO III.CONF,.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773513/11/20032000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CON.OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001773813/11/20031667.4005215437000166MERCOSUMO LTDA07 GELAGUA C/CAP DE BOTIJAO DE 20LITROS,COR BRANCO-M/ADVANCED; CONFORME AE 1927 PROCESSO 5838/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001773913/11/20037880.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 1.000 LT SABONETE LIQUIDO (BQ 200).CONFORME AE 2492/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774013/11/200328513.6400016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.OFICIO 468/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774113/11/2003416507.2709112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC COMPETENCIA AGOSTO /2003 CONF.MEMO /NIA/SMS N/34/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774213/11/2003594674.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA /SUS FAE/ HEMOTERAPIA INCOLOGIA-COMPETENCIA SETEMBRO/2003.CONF.MEMO NIA/SMS N/ 35/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774313/11/200318720.8100011026723434ADAMILTON BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (GIP)DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO N/165/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774513/11/200347100.3400020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP) DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO 152/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001774913/11/2003470.9800025049704472CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADES DE INSPEÇOES NAS FEIRAS LIVRES E MERCADO PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775013/11/200381168.1200048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DA SEDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO 157/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775113/11/200330669.6800007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PRODUTIVIDADE (GIP) DOS FUNCIONARIOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.OFICIO 440/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775513/11/200317066.2401363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇAO DE MAL FORMAÇAO DE ARTERIA VENOSA, NA PACIENTE MARIA DA PENHA CHAVES DE LIMA. MAPA COMPARATIVO N/3330-SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775713/11/200350093.9200036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP) DO CAME/PRIMAVERA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.MEMO 168/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001775913/11/200367377.8200006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO 167/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776113/11/2003132594.8800033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF,pESSOAL S/VINCULO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME MEMO166/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776313/11/200356916.4000000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERALSANTA ISABEL,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME OFICIO 831/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779520/11/2003102.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO DE 9.000 KM,TROCAR RETENTOR DO CAMBIO,CAPA DO ESTRIBIO,OLEO DOMOTOR. NA MOTO YBR PLACA MOW 4190 DO PEVA.CONF.MEMO 279/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779620/11/200364.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO DE 9.000 KMTROCAR RETENTOR DO CAMBIO CAPA DO ESTRIBO,DA MOTO YAMAHA YBR PLACA MOW 4120,DOPEVA CONFORME MEMO N/291/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779720/11/2003560.0000074940546772AGENOR GOMES DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO N/175DESTINADO AO PSF.MANGABEIRA TIJOLAO DO DIST. SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINALDO EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 419/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779920/11/2003500.0000003366410795MARTINHO FARIAS DE ALBUQUERQUEEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA LOTEAMENTO PARQUE DO SOL QUADRA 749.PARA EQUIPE DO PSF DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO r$250,00/mes.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780120/11/2003400.0000054971209468MAZILEIDE SANTOS DE FREITASEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA VILA LOCAL 175. ST 85.S/DESTINADO AO PSF DO DISTRITO SANITARIO III DESTA SESAU,PERIODO DE02 MESES.CONF.,CONTRATO 420/2003 VALOR DE R$200,00/MES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780220/11/20032967.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 230 TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA TIPO B AZUL. COM 50 FLS CADA OBJETIVANDO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DAS USF.CONF.MEMO 182/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780520/11/2003833.1600002383930466JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTROEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FITOTERAPIA UMA VISAO SISTEMICA NO PERIODO DE 27 A 30 NOVEMBRO/2003 EM FORTALEZA -CE CONFORME OFICIO 590/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782820/11/20035100.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEEMPENHO REF.CONFECÇAO 60 BANNER.COM FINALIDADE DE INFORMAR AOS USUARIOS DO SUS.REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO CONFORME MEMO 118/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784120/11/2003360.0004436057000199AXION CONSULTORIA & TREINAMENTOEMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA CURSO FITOTERAPIA UMA VISAO SISTEMICA,A REALIZAR-SE EM FORTALEZA NO PERIODO 27 A 30/11/2003,PARA SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO REPRESENTANTE DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA E JAILSON VILBERTO DE SOUZA COORDENADOR DO LAB. AC00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784720/11/20031750.0002349755000121UNICELL TELECOMUNICAÇÕESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES,CONFORME MEMO 68/2003. MAPA COMPARATIVO.7724/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791320/11/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAempenho ref. prorrogacao do contrato por mais trinta dias conf. termo aditivo 11/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792720/11/20037920.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 36 BIOMBOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SESAU CONF.MEMO 059/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794220/11/20037500.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF.REVISAO COMPLETA SISTEMA ELETRICO,TOMADAS DISJUNTORES E LUMINARIAS E HIDRO SANITARIA COM SUBSTITUIÇAO DE TUBULAÇAO,INSTALAÇAO D E PIAS,BACIAS SANITARIAS.CONF.MEMO 057/A2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794320/11/20034515.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 350 TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO TIPO B, COM 50 FLS. PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DO CAME/PRIMAVERA,CENTROS DE SAUDE USF.SANITARIOS III,CONF. MEMO 185/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794920/11/2003400.0000020603916449JAIME LACET NOBREGAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO DA CUNHA LIMA N/100 CRISTO, DESTINADO AO PSF,BELA VISTA-DO DISTRITO SANITARIO II. DESTA SESAU. ATE FINAL DO EXERCICIO,R$200,00 /MES CONF.CONTRATO 423/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795320/11/20033040.0003539622000180MARIO SERGIO COUTINHO SOARESEMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES ESTA SESAU,CONFORME MEMO 0065/2003.DO SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795420/11/20037892.5001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO E PINTURA DE 102,5 M DE GRADES DE FERRO,PARA COLOCAÇAO NO CENTRO DE SAUDE DA ILHA DO BISPO.MEMO 42/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001795520/11/200367364.6004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE ,FRANCO E PEIXE.C ONFORME CONTRATO 439/2003. TP 049/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795620/11/20037000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.CONFORME OFICIO 668/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795720/11/20035200.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 668/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795820/11/2003800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DEPRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS SEDE ESCOLAS CRECHE.CONF.OFICIO 668/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795920/11/200313000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBEARTONOBREGA ,CONF.OFICIO 441/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796020/11/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERATO NOBREGA,CONF.OFICIO 441/DAG/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796120/11/20036000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.CONF.OFICIO 441/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796320/11/2003510.0000054936489468EMANUEL FABIAN FURTADO DE QUEIROZEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LUSTROSA CABRAL 231.CRISTO .DESTINADO AO PSF.CONFO.CONTRATO 421/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796420/11/20036300.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.COM MAT.CONSUMO.,CONFORME OFICIO 204/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796520/11/2003691.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. OFICIO DSII/204/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796620/11/20033508.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS D PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,DAS UBS EQUIPES DO PSF.ASSISTIDOS PELO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO 204/2003,00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001796720/11/200319050.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME NOTA AE 2243. ACRESCIMO DE 25% DA TP009/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001797020/11/200317351.7804340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO ELIMPESA CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 09/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001797520/11/200311471.8840787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDA84 MESAS PARA EXAMES ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 31,75X1,2MM LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM CURVIN, C/CABECEAIRA ,CONFORME AE 2676, CONCORRENCIA NACIONAL DE N/002/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001797720/11/200364845.0024338436000153REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA99 CONJUNTO OTO-OFTALMOSCOPIO-CABO DE METAL C/ CAPACIDADE P/2 PILHAS TAMANHO MEDIO/CONTENDO UM OTOSCOPIO.MARCA GOWLLANDS RGMS.10332170001. AE 2679. CONCORRENCIA NACIONAL 002/003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003001798020/11/200310800.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO GLICOSADO 5% C/500 ML. CX C/24 UND.CONF.AE 2680 E TP. 01/03, ACRESCIMO DE 25 %.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799820/11/2003280.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA AMPLIADA DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO MOVIMENTO COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO EM GOIANIA-GO DE28/ 30/11/2003.CONF.MEMO 256/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800020/11/2003280.0000029965470472VALDEILDO DA SILVA ARAUJOEEMPENHO REF.DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA AMPLIADA DE CONSELHEIROS CONF. MEMO 256/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800720/11/2003950.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA DAS,UBS.CONF. OFICIO DSI/571/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801320/11/2003700.0000028445333453EDSON BARROS DE OLIVEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DEFICIENTES EM NATAL -RN,CONFORME OFICIO N/008/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801720/11/20037649.5002914689000195MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDAEMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE MURO EM ALVENARIA,MEDINDO 26,50X2,50 ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO COM 52 CM.;CERCA DE ARAME FARPADO C/2,0M DE ALTURA CALHA DE CINZO DO DISTRITO SANITARIO I.CONF.MEMO 67 A/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802420/11/20034302.0003175055000120TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTDEMPENHO REF.CONSERTO DE MAQUINAS E IMPRESSORA,CONFORME MEMORANDO 112/2003 MAPA COMPARATIVO 7413 A DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804020/11/20034042.0005617264000102EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER,DESTA SESAU CONFORME MEMO 113/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804320/11/2003416.5800087413787415BERLANDIA FERREIRA LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO REF. AO PROESF EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2003, CONF. REQUERIMENTO Nº03/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804420/11/2003600.0000018573509449NIULANDO GOMES BARBOSAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: EUGENIA DE OLIVEIRA COSTA, 81 - FUNCIONÁRIOS II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO O VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS R00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804620/11/200325000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.G.S.I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO 839A/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804920/11/20033000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 839A/2003-DG/HGSI, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805120/11/200312000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOVLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇCOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 839A/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805220/11/2003185.0700024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF JARDIM BOM SAMARITANO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO/DSII Nº 425/2003 E FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805420/11/2003700.0000000858663422MARIA CAMERINA FERRAZ MAROJAVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,(ACOMPANHANTE)DO SR. EDOSON B. OLIVEIRA, ,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DEFICIENTES EM NATAL/RN, C/SAIDA NO DIA 10/12 E RETORNO EM 15/12/2003, CONF. OF. Nº 008/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805620/11/20037498.5004408800000105MEDCENTER COM. E SERVIÇOS LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LACEN, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805820/11/20037334.4600007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONF. OFICIO Nº 484/2003-HVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805920/11/200319534.3900013264737434ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.M.V.F., (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. OF. Nº 484/HVF, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810820/11/2003280.0000041455690406EDSON CRUZ DA SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NOS DIAS 28 E 29 DE 11/03,NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO.CONF. MEMO259/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811320/11/2003280.0000064959791420REGINALDO DE ARAUJO SILVAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO DE PLENARIA CONF.MEMO 259/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812120/11/20037500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES, CONFORME MEMO 099/A-DAF PROCESSO 7989.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812220/11/20037500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES,CONFORME MEMO 099/A - DAF. PROCESSO 7989.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782920/11/2003100000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a reajustamento das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( 4º Aditivo ao Contrato 03/1992- 1º Termo de Cessão), coforme CP nº 06/91 CEDAC, da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782220/11/20031423.0010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL 40x12, 400 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.INFANTIL E 1.500 PARES DE LUVAS CIR.ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782320/11/2003765.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SCALP Nº27, 500 UDS.DE SCALP Nº19 E 200 UNDS. DE EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE C/CÂMARA DUPLA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782420/11/2003500.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BOMBA D´AGUA VILA FRANCA, 01 UND.DE ROLAMENTO DA RODA DIANT SKF E 01 CUBO DA RODA TRAS. SKF., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782520/11/2003200.0008667594000109OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D´AGUA(8v), TRCOA DE ROLAMENTO DA RODA DIANT LE E TROCA DO CUBO DA RODA TRAS.LE., DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782620/11/2003281.0004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 PCTS.C/500GR.DE FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, 30 LATAS C/500GR.DE NESTON, 72 GFS.C/500ML.DE VINAGRE E 35 CX.C/500GR.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783120/11/2003450.0008680761000143EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES C/20 LITROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783220/11/20034650.0002357251000315LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED C/FILTRO DE 15 CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783320/11/20031050.0004363021000122JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC.10ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783520/11/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACWEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783620/11/20031209.4008299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LTS.DE GASOLINA COMUM E 05 LTS.DE HAVOLINE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784220/11/20031430.0035425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARCAINA PESADA 0,5%-S/VASO-4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784320/11/2003182.8570119466000196DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LIMALHA DE PRATA, 03 FRS.DE MERCURIO DENTAL 100GR., 03 EST.DE HYDRO C.CX.C/24G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784420/11/2003479.4041059783000166MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTO(PED.ELEMENTOS)5ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784520/11/2003830.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791520/11/200342.0008602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792320/11/2003144.3802012862000160TAM- LINHAS AEREASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM COLPOSCOPIO DA FIRMA CENTRO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS OPTICOS SÃO CARLOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792820/11/200323.8533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 E 24/11/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799220/11/200360.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM BOTIJÕES C/13 KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799320/11/2003836.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799620/11/20031426.2009186982000122PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDACVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASQUISIÇÃO DE 4.260 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 434 PCTS.DE BOLACHAS E 52 PCTS. DE PÃES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799720/11/2003732.6702322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800220/11/20032185.2603766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750KG.DE ARREOZ PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG, 24 LATAS C/05 KG.DE MARGARINA, 30 LATAS C/200GR.DE MILHO VERDE EM CONSERVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800320/11/2003130.0009256645000164HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO(ADULTO)P/CONECTAR NO FLUXOMETRO DE OXIGENIO CENTRAL DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801520/11/20033809.0003812429000171POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801620/11/2003182.8570119466000196DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LIMALHA DE PRATA, 03 FR.DE MERCURIO DENTAL 100GR., 03 EST.DE HYDRO C CX;C/24 G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803820/11/2003123.1041118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 30CMX4,5M 13F NEVE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804520/11/20031705.0041151051000100IND. E COM. LATICINIOS IDEALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804720/11/2003920.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA NUMANA ANTI-RHO D-250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805020/11/2003230.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE OXIMETRO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805320/11/2003238.0012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 02 UNDS.DE ROLO DE ESPUMA 15CM., 01 LT.DE MASSA CORRIDA CORALAR E 04 GLS.DE CORALAR ESMALTE AB.VERDE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805520/11/2003100.0000017940613472MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHDO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PAVILHÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001805720/11/20032625.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P., 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M, 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G E 500 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780320/11/20035420.1000002245719409ERIVALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780420/11/20034605.7500002406041727JOSE UMBELINO DA SILVA FILHOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE 24/03 A 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800620/11/2003459.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (HUM) PNEU 900-20, PARA O ÔNIBUS QUE SERVE A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMO TAMBÉM O PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779820/11/200322046.3900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO(PASEP) REF. AOS MÊSE DE JANEIRO,FEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780020/11/2003111355.3400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802320/11/20031000.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806720/11/20037.0500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP AVISO DE 18/09/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806820/11/20031.5800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/09/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806920/11/2003725.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807020/11/2003858.1900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/09/2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807120/11/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 30/09/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807220/11/200357029.3700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807320/11/20032.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/08/2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807420/11/200313.8100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE 24/10/2003,EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807720/11/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 31/10/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807920/11/2003937.0100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 20/10/2003, EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808020/11/200398.9200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 22/10/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808120/11/200358917.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS OUTUBRO 2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001792520/11/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAo PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794820/11/200325770.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S Ao PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF. A 3º PARCELA DO CONTRATO Nº001/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001796820/11/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0007/2002 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001796920/11/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0018/2002 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001797120/11/20032575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0019/2003 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797620/11/2003388157.4009095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797920/11/200356806.7909095183000140SAELPA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SCRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003001783720/11/200349999.0404989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001802620/11/200319998.9241218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795220/11/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801820/11/20032400.4308972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801920/11/20032000.7709319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802020/11/20031197.7608299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802120/11/2003745.3609142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802220/11/2003348.1009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800820/11/2003148.4800072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800920/11/2003148.4800042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801020/11/2003240.0000033224625287RONALDO SOARES DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801120/11/2003240.0000069002002491MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801220/11/2003550.0000035868341449ROSANNA CHAVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como palestrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001801420/11/2003252.2400014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para São Caetano/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808220/11/20032500.0000056977417404CLAUDIA EMILIA DE ALBUQUERQUE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808320/11/20032880.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808420/11/20031152.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808520/11/20031728.0001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808620/11/20032112.0001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808720/11/20031280.0001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808820/11/20031984.0001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001808920/11/20033136.0001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809020/11/20032880.0001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809120/11/20033264.0001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809220/11/20033328.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809320/11/20032048.0001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809420/11/20033392.0003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809520/11/20032688.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809620/11/20032432.0001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809720/11/20032304.0001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809820/11/20031984.0001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001809920/11/20032176.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810020/11/20032240.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810120/11/20032752.0001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810220/11/20032624.0001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810320/11/20035120.0001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810420/11/20031600.0001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810520/11/20033008.0001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810620/11/20033328.0001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810720/11/20031984.0001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001810920/11/2003640.0001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811020/11/20032688.0001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811120/11/20031728.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811220/11/20031792.0001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811420/11/20035120.0001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811520/11/20031984.0001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811620/11/20034032.0001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811720/11/20033008.0001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811820/11/20032944.0001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001811920/11/20037840.0001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812020/11/20033008.0001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786120/11/200345000.0000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NO NOVO BLOCO DA SEFIN DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776920/11/20031669.2001908990000123COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777020/11/20035002.4001922062000113CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777220/11/20033270.8001929872000100CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777320/11/20033442.4001929877000124CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777420/11/20034071.6001860013000101CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA MImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777520/11/20033203.2001929883000181CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777620/11/20032158.0001908988000154CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777720/11/20033749.2001886513000104CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777820/11/20032303.6001908070000105CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777920/11/20031591.2001932356000126CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTAREImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778020/11/20031471.6001945714000135CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778120/11/20032106.0001904632000142CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778220/11/20031502.8001904607000169CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERYImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778320/11/20032454.4001908983000121CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778420/11/20031752.4001936155000105CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778520/11/20035439.2001951670000156CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAISImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778620/11/20033894.8001912970000126CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778820/11/20035621.2001908980000198ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779320/11/20036156.8001917255000186CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779420/11/20033842.8001935565000123CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCERImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780620/11/20032984.8001833907000102CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTASImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780720/11/2003800.8001857479000140CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIARImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780820/11/20034404.4001846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001780920/11/20037685.6001570389000173CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOSImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781020/11/20031414.4001927620000133CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIARImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781120/11/20031305.2001122319000152CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781220/11/20034638.4003854594000196CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781320/11/20034102.8003827035000197CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDIImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781420/11/20033952.0003773573000146CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARESImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781520/11/20031643.2003828277000103CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDAImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781620/11/20031580.8003283982000164CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781720/11/20036962.8003283590000103CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIROImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781820/11/20032392.0003183892000100CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIREImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001781920/11/20032553.2001228902000142CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782020/11/20031544.4001914040000101CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSAImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782120/11/20032782.0001904627000130CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELOImpotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786320/11/20033515.2001908072000102CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786420/11/20033369.6001929886000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786620/11/20035070.0001894743000115CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786720/11/20035231.2001933350000173CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786820/11/20036682.0001759293000158CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787020/11/20033078.4001928429000106CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787120/11/20032272.4001929875000135CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHORImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787320/11/20034170.4001929878000179CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787420/11/20037170.8001951681000136CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787520/11/2003925.6001912986000139CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787620/11/20033302.0001904615000105CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787720/11/20035106.4001964516000119SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLARImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787820/11/20037961.2001929888000104CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787920/11/20033556.8001912990000105CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788120/11/20033078.4001928434000119CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788220/11/20033666.0001979595000131CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788420/11/20035241.6001929880000148CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788520/11/20031892.8001886523000140CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788620/11/20031060.8001932354000137CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODATImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788720/11/20033967.6001190034000159CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788820/11/20036463.6001887385000113CAIXA ESCOLAR DO CEMDTMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788920/11/20032277.6001137294000160CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789020/11/20037846.8001780768000198CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789120/11/20032766.4001902596000188CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGELImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789220/11/20032605.2001908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789320/11/20033510.0001932353000192CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789420/11/20035964.4001112718000132CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789920/11/20031929.2001951684000170CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790020/11/20037941.9601917085000130CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790120/11/20033260.4001103764000175CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790220/11/20032735.2001902579000140CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790320/11/20032870.4001929891000128CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790420/11/20032080.0002032841000106CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790520/11/20034628.0001904635000186CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790620/11/20031388.4001280562000107CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790720/11/20031809.6001929889000159CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790820/11/20032230.8001912985000194ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001790920/11/20032288.0001928424000183CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791020/11/20036520.8001904609000158CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIROImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791120/11/20034539.6001929881000192CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONTImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791220/11/20035142.8001877929000166CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791820/11/20036942.0003830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792020/11/20035574.4004176621000181CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOESImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792920/11/20035746.0033621384174613CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIMImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793120/11/20031409.2001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793220/11/20032522.0004673011000193CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTINImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793320/11/2003577.2005481301000106CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793420/11/20033099.2001912987000183CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793520/11/20032444.0001877931000135CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTASImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793620/11/20031716.0001945719000168CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUEImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793720/11/20032090.4001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793820/11/20036578.0001609605000147CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSOImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793920/11/20032626.0001887354000162CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794020/11/20031045.2001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794120/11/20034378.4001877934000179CAIXA ESCOLAR VIDA NOVAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798520/11/200389.1000028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVARefere-se ao pagamento de 1/2 diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795120/11/20035969.1003500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAO presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de engenharia, conforme ordem de serviços nƒ/2003 em anexo. Valor oriundo de patocinio dos Bancos Sudameris e Caixa Economica Federal , depositados na conta corrente nº9623-7 Ag- 1618 Banco do Brasil00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803520/11/20036370.0004182060000123F.B. CONSTRUCÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISÓRIA, ASSENTAMENTO DE PORTA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 133/2003 E DEMAIS DOC. EM ANEXO, CUJO VALOR00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778920/11/2003893.0004980762000152JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES - ME - L.F. COM. SERVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CMISAS E BONÉS PARA O PESSOAL DA JARDINAGEM DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779120/11/20033300.0002184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS FR RECUPERAÇÃO DA COBERTA DOS GALPOES DO HORTO DO PARQUE ARRUDA CAMARA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803920/11/2003460.2800029958121468Rubria Beniz Gouveia BeltrãoO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a fim de tratar de assuntos junto a CHESF.conforme Mem.160/03 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804120/11/2003121.1200007294360472EVERALDO JOSE DE MELOO valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, conduzindo a Secretária Adjunta Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Mem. 160/03 da DAF/SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001778720/11/20031500.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779020/11/2003875.0004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÁMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776720/11/2003300.0003433788000118WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.10.2003 A 20.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001782720/11/20034080.8400394460008630MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 627.820,27 DO MES DE OUTUBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 14.11.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783020/11/2003842.1604209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783920/11/200313000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784020/11/200368000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784620/11/2003300.0000072641738449WELITON ALVES DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE NOVEMBRO/2003 NA REVISTA A PARAIBA E NOTICIA.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786520/11/20031000.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786920/11/20031736.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 12 E 13.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001787220/11/20034452.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃOA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 05 E 06.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788020/11/2003120.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001788320/11/2003120.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/UMA CABEÇA DE IMPRESSÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789720/11/20031220.0012675732000160AUTO MECANICA TOINHO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789820/11/2003798.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO PP,PRESILHA E FITA DE AÇO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798320/11/2003237.0012730727000103FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLIESTER P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798620/11/20037781.6241139700000149ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798720/11/2003178.5070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798820/11/2003217.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799020/11/2003365.0009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799420/11/2003168.5609352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799520/11/2003338.5001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799920/11/20031653.0001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS PLACAS MOR 8770,MOS 2744,MMQ 1224,,MMQ 1284,MOP 0465,MOS 2624,MNU 1197,MOP 0495,MOT 5981,MOP 0485,MOS 2754,KKU 5013,MOJ 8150,MNU 1197 E MOP 0435 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800120/11/2003268.2001878384000102S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802720/11/2003256.5000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/PATOS/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB NO PERIODO DE 01 A 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802820/11/200353.4300084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/PATOS/J.PESSOA, CONDUZNIDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 01 A 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802920/11/2003684.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE J.PESSOA/BELO HORIZONTE/J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS NO PERIODO DE 06 A 08.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803020/11/2003342.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A EMTU NO PERIODO DE 11 A 12.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803220/11/200385.5000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS JUNTO A STTP NO DIA 13.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803320/11/200360.5600084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO PERIODO DE 11 A 12.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803420/11/200317.8100084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 13.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804820/11/2003280.0001995578000198GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO MAQUINA XEROX DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785320/11/20035650.0000025092782404marco aurelio de medeiros costaValor referente a treinamento para operacionaliza‡Æo do sistems informatizado de cadastrodeste instituto, face as novas disposi‡äes legais, conforme justificativa contrato e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794420/11/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794520/11/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794620/11/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001794720/11/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791420/11/2003500.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791620/11/2003600.0000091684382491ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791720/11/2003600.0000004209473456JULIAO FERREIRA DA SILVA FILHOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001791920/11/2003600.0000025137301434ETIENE CORREIA DE AMORIMA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800420/11/2003500.0000003062516470MARCIA DOMINGOS DA SILVAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001800520/11/2003500.0000048649643434LUIS CARLOS DE ARAGAO CALDASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798920/11/2003480.0000087393239434ALEX MUNIZ BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PALESTRA SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA OCORRIDA EM 07 DE NOVEMBRO/03, POR OCASIAO DA 3ª SEMANA DO SERVIDOR, A DESPESA DEVERA SER PAGA COM RECURSO DE PATROCINIO, DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803620/11/2003350.0000002369568410DECIO ANTONIO LUCIO SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA SERVIÇO Nº132/2003 E DOC. EM ANEXO, CUJO VALOR É ORIUNDO DE PATROCINIO DISPONIVEL NA CONTA00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001779220/11/20031026.0000080626300487WALTER DE AGRA JUNIOREmpenho referente ao pagamento de três diarias de viagem afim de parricipar de reuniões com Prefeito da Capital em São Paulo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001799120/11/20031667.1700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAempenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806020/11/200329.2400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003,EM LAVAR DE MARIA DE FATIMA DE CARVALHO GOMES,MAND 1573 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806120/11/20031077.0400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003,EM LAVAR DE MAGNA MARIA SOUSA HENRIQUE XAVIER EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806220/11/200323.8200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003, EM MANDADO Nº 1820103 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806320/11/200336.3600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,EM MANDADO Nº 1844/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806420/11/200324.3400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,EM LAVAR DE MARIA DO CARMO DOA NÓBREGA MANDADO Nº 1845 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806520/11/200326.2200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003, EM LAVAR DE : MARIA DO CARMO NÓBREGA MANDADO Nº 1574 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001806620/11/2003191.6300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,MANDADO Nº 1800/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807520/11/20034224.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 23/10/2003,EM LAVAR DE JOÃO BATISTA DE LIMA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807620/11/2003318.3000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 30/10/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001807820/11/200344699.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 30/10/2003,EM LAVAR DE : RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001776820/11/20035525.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE 3.000 CAIXAS DE EMBALAGENS DE ALUMINIO (QUENTINHAS) Nº 09 COM 100 UNIDADES A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001777120/11/2003150.1002776224000115PATRICIA BEZZERA LOUREIROVLR EMPENHADO REF. A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS ( TINTA LAVAVEL, VERNIZ EXTRA RAPIDO, MASSA CORRIDA, SPRAY DOURADO, COLA BRANCA ) A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789520/11/2003798.0024500720000184PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PARA O VEICULO CP - POLIGUINDASTE MME 1313 1983. PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001795020/11/20039537.5004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797220/11/20033000.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797320/11/2003632.9800024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES SETEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797820/11/200311750.0004760992000106FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798220/11/20033000.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803120/11/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE AGENTES AMBIENTES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NÚCLEO DE COLETA SELETIVA NA SEMANA - 24 a 29 DE NOVEMBRO/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001803720/11/2003104.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E DE CELULARES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001804220/11/2003400.0012617882000118BOMBA D'AGUA & SERVIÇOSVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA D`ÁGUA DE 01 (UM) CARRO-PIPA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798120/11/20031425.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZPagamento referente a diárias para acompanhar o Prefeito Cícero Lucena em reunião com Empresários Japoneses, em palestra na Fundação Sérgio Motta e em solenidade do prêmio Fernando Pini, na cidade de São Paulo-SP.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783820/11/20037600.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participapção financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico frevança e apresentação das bandas mel de paixão, ´pimenta de cheiro e nordestino do ritmo, durante a realização das f00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786220/11/20032000.0041223306000194JOELSON CHAGAS DOMINGUES MEREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CONFORME ORÇAMETNO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792220/11/20033000.0003299973000161MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e iluminação, para realização no dia 30 (trinta) de novembro da procissão da Padroeira nossa senhora da Penha, na Pria00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792420/11/20032538.6004028708000101EDJARBAS DE AZEVEDO LIMA - CASA DO PAOA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material consumo para uso no Prédio Sede do Paço Municipal, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792620/11/20033000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e iluminação, para realização no dia 30 de novembro da procissão da padroeira de Nossa Senhora da Penha, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001793020/11/20032500.0003714641000104GILVANDO DA SILVA- MARCENARIA G. MOVEISA presente despesa refere-se ao pagamento dos serviço de confecção de prachas de 1,20 cm e confecção de divisorias, para o prédio paço Municipal, conforme documentãção em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001798420/11/20031123.0000914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EXTRAS DO ALMOÇO OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS REALIZADO NESTA CAPITAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001783420/11/20032250.0003577969000118ANTONIO ERENALDO PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participaçã financeira desta edilidade na apresentação da orquestra Misltura Fina, durante a formatura do Colégio Motiva, patrocinado por esta edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784820/11/20033600.0000003507616475MONICA SALES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 600 (sescentas) pessoas, durante encontro beneficente em prol da reforma da sede da Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001784920/11/20032000.0008600611000182MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da 1º grande encontro da força jovem universal, nesta cidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785020/11/20031000.0000004922180486JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade em comemoração a proclamação da república, a ser realizada pela Assocação Moradores do Castelo Branco, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785120/11/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAA presente despesa refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade em comemoração a proclamação da república, a ser realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentaç00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785220/11/2003600.0009114430000109IATE CLUBE DA PARAIBAO valor empenhado refere-se ao pagamento do aluguel do salão de festas, para a festa de formatura da turma concluinte dod institudo educacional rio branco, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785420/11/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante um retiro Evangelico a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785520/11/20031200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante um retiro Evangelico a ser reallizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785620/11/20031750.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividades em comemoração do aniversario da Comunidade Pedra branca no bairro do Cristo, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785720/11/20032900.0000301397000151JAMILSON ALVES DE SOUTOA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 580 (quinhentas e oitenta), comisas em meia, malha fio 30 mercerizada com impressão policromia, parra doação esta edilidade ao grupo de ação comunitária do Valentina de Figueiredo, para vestir os a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785820/11/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Viva Voz, durante um retiro Evangélico a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme document00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001785920/11/20031750.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical do forró e outros, durante as festividades em comemoração do aniversário da Comunidade Pedra Branca no Bairro do Cristo, conforme documen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001786020/11/2003930.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, medindo 0,80x0,70cm para doação por esta edilidade a turma concluinte da Escola de Enfermagem Santa Emilia de Rodat, conforme documentação em a00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001789620/11/20031000.0000079846718420JOELSON MACHADO DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios artisanais para uso durante um torneio de futebol de compo, a ser realizado pela Associação Comunitária do Bairro dos Novais, em comomaração da proclamação da Rep00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001792120/11/20031900.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito Civil, conforme documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001796220/11/2003900.0000052387550404ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade na apresentação de um trio de sanfoneiros, durante as festividades em comemoração do 5º aniversário do grupo de idosos da União Comunitária de Mangabeira, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001797420/11/20033500.0003468149000198ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 140 (cento e quarenta) pastas com logomarca, patrocinada por esta edilidade, para os participantes do primeiro encontro de liderançãs de bairros pela paz, que será realizado no colégio Estadual Rau00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001802520/11/20033500.0003537945000135GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção grafica de 50.000 (cinquenta mil) folhetos para divulgação, para a realização de trabalhos evangelicos, realilzados pela Igreja Evangélica metodista nova aliança, nos bairros de João Pessoa, patrocina00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812320/11/2003800.0040960569000113ZENY INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LA presente despesa refere-se ao pagamento de um coquetel, oferecido por esta edilidade a turma concluinte do centro intergado de educação, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812420/11/2003900.0010758068000198RODRIGUES E CORDEIRO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma coquetel, oferecido por esta edilidade a turma concluinte da escola de enfermagem santa emilia de rodat, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812520/11/20031000.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel oferecido por esta edilidade a turma de fonoaudiologia da Unipê, para comemação do dia do fonoaudiologo, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812620/11/20031000.0005232227000186DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um buffet completo, patrocinado por esta edilidade, para a festa de formatura das turmas concluintes do instituto dom adauto, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818521/11/20032000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante a realização das atividade do bairro do Novais, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818621/11/20031500.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical pimenta de cheiro, durante a realização das atividades culturais e folcloriacas do Conjunto Ernesto Geisel, conforme documentação em anex00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818921/11/20031961.9501149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade a um grupo de empresários portugueses, durante visita a esta capital, conforme conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822521/11/20034000.0002083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, no gabinete Civil e Orgão Subordinandos, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822621/11/2003121.1200000800991494ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a Serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821021/11/2003285.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senho Prefeito em solenidade na Prefeitura Municipal, referida cidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821321/11/20037424.3301149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos integrantes da diretoria nacional, regional e local do SENEC, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821521/11/2003344.4135437227000183ROMILDA TEIXEIRA BARRETOO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821621/11/2003690.4200018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três ) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do XV congresso Brasileiro de segurança empresarial, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822721/11/2003302.8000008682097400Raul Augusto de Almeida FilhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de Maceio-AL, conduzindo Assessores a Prefeitura de Maceio, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814521/11/20032400.0003722769000101AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDAPagamento referente a confecção de 4.000 capas/pasta formato aberto 460x310mm, formato fechado 230x310 em cartão supremo 250g 4x0 co, acabamento de corte e vinco, com bolso intermo e plastificação na frente, para esta Coordenadoria.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820721/11/2003285.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senho Prefeito em solenidade na Prefeitura Municipal, da referida cidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820921/11/2003690.4200018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três ) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do XV congresso Brasileiro de segurança empresarial, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813421/11/2003297.0002162744000138QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 03(CAIXA) DE FORMULARIO CONT.80 COL.240X280 2 VIAS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816021/11/2003919.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816621/11/20031000.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO GALPAO DE TRIAGEM NO ANTIGO LIXAO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816721/11/2003441.9202793019000168PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE PECAS PARA REPARO DA BOMDA DE CONBUSTIVEL DO VEICULO CCL 08 PLACA MMR-7957 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818021/11/20032000.0024500613000156REPS BRINDES LTDAVLR EMP.P/ FAZER FACE REF SERVIÇOS GRAFICOS CONF NOTA FISCAL 773 PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818121/11/2003895.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE RECUPERACÃO EM 02 AR CONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818321/11/20032318.3003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818421/11/200335.0002793019000168PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA EM VEICULO DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819221/11/2003240.8008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URvlr emp.p/fazer face com 06 diarias para viagem a serviço desta autarquia.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819521/11/20032225.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS AL09 COM TAMPA C/100 P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821421/11/2003406.9202793019000168PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE PECAS DE REPOSICÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814421/11/2003751.0800039590380468MARIA DE FÁTIMA PIRES DE SÁ NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820221/11/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ Asplan, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821121/11/2003500.0000006086911436RENATA MAURERA ALMEIDAA presente despesa refere-se pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821721/11/2003600.0000079017339420KARLA SILVANA QUEIROZ DO BUO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição finceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821821/11/2003300.0000092986765491WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZAA presente despesa de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819321/11/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente ao aluguel de ve¡culo locado neste mˆs, em cumprimento ao contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819421/11/20031200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a aluguel de ve¡culo para nosso uso, em cumprimento a contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819721/11/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente ao aluguel deste mˆs do im¢vel sede deste Instituto, em cumprimento ao contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820121/11/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor rios por servi‡os de consultoria jur¡dica deste mˆs, em cumprimento ao contrato de presta‡Æo de servi‡os devidamente autorizado pelo ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813021/11/2003210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813121/11/2003247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813221/11/2003210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815121/11/2003700.0003574729000160COLÉGIO VISÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE AULA REFERENTE A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, MINISTRADO C/20 HORAS AULAS NO PERIODO DE 24 A 28.11.2003 P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815221/11/2003233.9708680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817121/11/2003120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817221/11/2003120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817321/11/2003120.0000013255746434ODIVIO BARBOSA DE ARAUJOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817421/11/2003120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817521/11/2003120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817621/11/2003120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817721/11/2003120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817821/11/2003120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817921/11/2003120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819021/11/2003120.0000022587659434INACIO BENTO DE MORAIS JUNIORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815521/11/20032551.2008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTERefere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente a Licença Prévia de Projeto de Contenção de erosão e restauração de região costeira (praia de Cabo Branco - Seixas).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814921/11/2003884.0303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRERTARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816421/11/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 COROLLA PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03/ 01 COROLLA PLACA MOA 5028 PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03/ 01 CORSA PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816821/11/2003381.0401149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº013280, 0133054, 013086, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818821/11/20038000.0003061630000164EVENTOS & CONSULTORIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA O I SEMINÁRIO DE GEOPROCESSAMENTO REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NO PERIODO DE 13 E 14 DE NOVEMBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815321/11/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815421/11/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819621/11/20031200.0000097764531472VINICIUS LEMOS VELOSOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819821/11/20031200.0000059201592434IVAMARCOS LISBOA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819921/11/20031200.0000048705896487ANA MARIA MIRANDA DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820021/11/20031200.0000056925085400RAMIRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822221/11/2003850.0010954345000219CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO DOS ABRIGOS MUNICIPAIS.PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822421/11/2003929.7033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO 85/2003 FIRMADO ENTRE A PMJP E A BENFAM,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818721/11/20031048.0000073962155449ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 131 KG DE BOLO ( A R$ 8,00 O KILO) CONFEITADO PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DE 03 CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001818221/11/20034348.1809268517000130F S VASCONCELOS E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815021/11/200344415.0012619508000151LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ELIMENTAÇÃO PARA AS DELEGAÇÕES DOS ESTADOS RIO GRANDE DO NORTE, CEARA, MARANHÃO, PERNAMBUCO, ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816921/11/20031300.0000080466230400MARTINHO BATISTA DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA LOUKA SEDUÇÃO NO BAIRRO PORTO DO CAPIM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001817021/11/20031500.0000006209343449JOSE EVERALDO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO DE PAGODE BEREGUEDÊ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001819121/11/2003980.0000460120000171ROGER TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSEIO DE ESCUNA COM OS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO SULAMERICANO JUVENIL DE DESPORTO AQUÁTICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820321/11/20037614.8508849515000172VERDE MAR TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820621/11/20037800.0009284415000109EXPRESSO PARAIBANOREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS NO PERCUSO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815921/11/2003397.7540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G.CX.C/20 F/Ax10ML+DIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816121/11/2003397.7540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G C/20 F/A DE 10 ML+DIL., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816321/11/2003397.7540811440000143PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G. CX. C/20 F/Ax10ML+DIL.PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812721/11/20037500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPRESSOES EM POLICROMIA EM 04 CORES,CONFORME MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001812821/11/200319565.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, DE 0,9% ,0,9% E 0,5%.CONFORME AE 2701. TP 054/03. CONTRATO 443/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001812921/11/2003157.5004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDAEMPENHO REF. A INSTALAÇAO DE UMA PORTA SAFONADA PARA ESTA SESAU CONF. MEMO. 121/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122003001813321/11/20036237.5002440676000121COMERCIAL APOLO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 125 BALANÇAS COM MOLAS,GANCHO COM ALÇA CAPAC. 25 KG SUPORTE PARA PESAGENS DE CRIANÇAS. CONF.AE 2530/2003 ACRESCIMO 25 % CONVITE 15/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001813521/11/200315150.0061374161000130BAUMER S/A06 AUTOCLAVE -SPEEDY-ESTERILIZADOR DE MEA PARA ESTERILIZAÇAO DE INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE SUPERFICIE C/CAPAC 25LIT.UTILIZANDO VAPOR SATURADO GERADO NA PROPRIA CAMARA,POSSUI 02 CICLOS SELECIONADOS. CONF. TP 027/2003 *(ACRESCIMO 25%) AE 2214/2000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813621/11/2003500.0000050436163420SILVANDO CARLOS CAVALCANTIEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL ,SITUADO NA RUA PAULO V.MOREIRA SILVA. N/16,FINS INSTALAÇAO DO PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU.;CONF.CONTRATAO 384/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813721/11/2003790.0008400525000126PANIFICADORA IPANEMA LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ O PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CONF . MEMO Nº 342-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813821/11/20033244.6250429810000136SAPRA-SERV.DE ASS.PROD.RADVLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001813921/11/20038095.4060383338000100EMBRAMED IND. COM. LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NFs. Nºs 48629, 48752, 48751, 48752, 49442, 59414 E 60335 E REQUERIMENTO Nº 115/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814021/11/200313767.4644734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. N. FISCAIS Nºs 481708, 498519, 498520, 408533 E 499079 E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814121/11/20032700.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814221/11/20032800.0000000082364451ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 047/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814321/11/20034600.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAVLR. EMPENHADO REFERENTE A ARTROSCOPIA DE JOELHO RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, A SER REALIZADA NO PACIENTE: JEFFERSON DA SILVA MADRUGA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814621/11/2003140.0000756268000158CLINICA DR ROBERTO NEYEMPENHO REF. AO EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE AMBOS OS GLOBOS OCULARES A SER REALIZADO NA PACIENTE JOYCE LARISSA DO NASCIMENTO CONF. REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814721/11/2003965.7060579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S.AVLR. EMPENHADO REF. A ASSINATURA DA FÔLHA DE S. PAULO MODALIDADE DIÁRIA, PLANO 12 EM 01, P/O SETOR DE VIG. SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 187-CG/SMS, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001814821/11/2003960.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE TUBO, CHAPA GALVANIZADA TIPO CORREDIÇA, P/O PSF SONHO MEU - VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. MEMO Nº D.S. III Nº 028/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815621/11/20031500.0000005399989409ROBERIO DA SILVA SANTANAVLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ALVENARIA REALIZADOS NA SALA DE INFORMÁTICA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 121/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815721/11/20031920.0008341752000128LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDAVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) PLACA INICIATIVAS INTERNAS, DESTINADAS AO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. 618/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001815821/11/20037500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES.CONFORME MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816221/11/2003614.5009287160000138HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO.PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA,CONF. AE 2647 PROCESSO 7794/SMS /2003 REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001816521/11/20037500.0005128112000146COMERCIAL SIEMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES CONF.MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820421/11/20033128.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 230 DEPOSITOS EM PLASTICOS C/CAPACIDADE 20LIT.CONF. AE 2645.,MEMO 378/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820521/11/200399.5003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS.CONF. PROC. 7316/2003 MEMO 27/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001820821/11/2003189.0003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA01 VENTILADOR 60 CM TUFAO PAREDE BR-LORENSID;.PROCESSO 7316/2003 MEMO 27/DIST III.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821221/11/20032100.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA FAX-SMILE OLIVETTI., (10),CONJUNTO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSAO MAIS 01 CARTUCHO PARA FAX SMILE.(10),CONF. MEMO 085/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001821921/11/2003580.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 04 PNEUS,C ONF. PROCESSO 7779/SMS 03. MEMO 329/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822021/11/2003280.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 145/80 R13. PROCESSO 7527/03 MEMO 070/DIVISA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822121/11/2003526.4000027719227468JOSE SINESIO DE ALMEIDAEMPENHO REF. COLOCAÇAO DE 75,20 DE GESSO NA USF DE MANGABEIRA COQUEIRAL CONF. OFICIO N/577/2003.ORÇAMENTO MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822321/11/20031600.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LEMPENHO REF.ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA EM DIVERSAS UBS.CONFORME MEMO 69/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824724/11/20036158.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.02 MICROCOMPUTADOR AMD DURON 1,3 GH2,MINIMO MEMORIA 128 MB,MONITOR DE 15 POLEGADAS DISCO RIGIDO 20GB., 01 IMPRESSORA LAZER HP 1000.CONF. PROCESSO 7957-SMS/03 ,MEMO 093/03. AE 2707/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824824/11/20034600.0008706350000180INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA.20- POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA, ,CONFORME PROCESSO 6999/2003 MEMO 210/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824924/11/2003600.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAENPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE 06 FITAS DE VIDEO VHS PARA DVD,EM VIRTUDE TREINAMENTO DO DISTRITO SANITARIOS IV.CONF.MEMO 177/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825524/11/20031656.0000042384052420JOSE CARLOS DOS SANTOSEMPENHO REF.SERV. DE CONFECÇAO DE O1 PORTAO DE TUBO CHAPA BUZIO GALVANIZADA TIPO CORREDIÇO,PARA USF.ALDEIA SOS. CONF. OFICIO 573/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825624/11/2003349.6800000887838472HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTROEMPENHO REF.DIFERENÇA DE DIARIAS TENDO EM VISTA SER A NIVEL DE SECRETARIO.CONF.MEMO 197/03.CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826124/11/20031425.6000016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF.DIARIAS (04)PARA O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO QUE ACOMPANHARA O SECRETARIO NA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,NO PERIODO 07/11/DEZ.2003 EM BRASILIA CONF. MEMO 120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826524/11/20031650.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 150 BOTIJOES DE GAS BUTANO DE 2 KG. PROCESSO 7961/2003 MEMO 350/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826624/11/20031069.2000006986366434RENO TORRES MACAUBASEMPENHO REF.03 DIARIAS PARA COORDENADOR DA CEMTRAL DE REGULAÇAO QUE IRA SUBSTITUIR O TITULAR DESTA PASTA,DURANTE O SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMARIOS DE SAUDE ,EM BRASILIA/DF CONF.MEMO 220/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823024/11/2003260.0000944936000170LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM FARDO C/8x600m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824524/11/2003680.0005657744000105DHL COMERCIO E REPRS. LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADO 2 DOBRAS ALTA QUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824624/11/2003750.0035425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM DE 500 MG, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826724/11/2003135.0035425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE GENTAMICINA 10 MG.EM CXS.C/100 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826824/11/20031305.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA GLUCOMEN CX. C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826924/11/20031100.3235425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(SURVANTA 4ML. OU CUROSURF 120 MG/1,5ML)CX.C/01 FR.DE4ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825224/11/200329894.5208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Francisca Dantas de Souza, trecho entre a Av. Walfredo Brandão e a rua José Florentino de Andrade no bairro Jardim Cidade Universitária(PROGRAMA IPTU CIDADÃO)conforme Processo 3617/03 e Edital EMLUR 002/200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825324/11/200356810.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Luiz Carlos Crispim Pimentel, trecho entre a rua Cel. João Costa e Silva no bairro Costa e Silva(PROGRAMA IPTU CIDADÃO), conforme Processo 3370/03 e Edital EMLUR nº 002/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825424/11/200312000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a padronização das calçadas e revestimento asfáltico da rua Manoel Soares Londres, no trecho entre aas ruas Riacguelo e Silva Jardim(PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo 3610/03 e Edital EMLUR nº 002/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001825824/11/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 0027/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272003001825924/11/20032550.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFOREM CONTRATO 033/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822924/11/20033000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNCIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823124/11/2003730.2008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823224/11/200329.1601907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823324/11/200348.6010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823824/11/2003347.2109140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823924/11/2003245.0908976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824024/11/2003204.2470115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824124/11/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO DE DESEMENTO SOCIAL E HUMANO-MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 00/2000/WHITE MARTINS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823624/11/2003682.3800069049122434NADJA SOLANGE QUEIROZ DO BU DOBROESREFERENTE A RESTITUICAO DE IPVA POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 27093/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825124/11/20033709.7033541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADM,INISTRAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosTREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOSCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823524/11/20033000.0005263818000110FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C/ACOMPANHAMENTO E DEENVOLVIMENTO DE FISCAIS DE TRANSPORTES E AGENTE DE TRANSITO E LIDERANÇA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823724/11/20035500.0011888955000143FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.11.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824224/11/20031500.0003678300000112FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLIDADE NA AGENDA SOCIEDADE PARAIBANA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824324/11/20031200.0003847071000201ALENCAR E GOUVEIA COMERCIO E TRANPORTES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE ONIBUS, CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MOTORISTAS E PEDESTRES NOS DIAS 12,13,18 E 19.11.2003 NAS AVENIDAS BANANEIRAS,GERALDO COSTA00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001824424/11/2003104.4654481502000100TRIX TECNOLOGIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001822824/11/2003600.0000001228372403SILVIO LINS DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001823424/11/2003300.0000092986765491WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZAA presente despesa refere-se pagamento de uma contribuiçao financeiar para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826024/11/2003600.0000001278679456CLEICE QUELI FRANCISCO DE LIMAO valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826224/11/2003600.0000075965500459MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826324/11/2003600.0000011225750415SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aqusição de generos alimenticios e despesas diversas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001826424/11/2003500.0000043646409487HILOMAR BENICIO DE ARAUJOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825024/11/2003150.8408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO . 1/2 DIARIA PARA 04 SERVIDORES WILLAMS TEIXEIRA BARBOSA ( GERENTE) - VERÔNICA PEREIRA DE SOUSA (CHEFE DE DIVISÃO) - JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO (ASS. TECNICO) - EDILBERTO FERNANDES PEREIRA (TEC. NIVEL MÉDIO) JOÃO PESSOA -00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001825724/11/20033500.0005396660000157RENATO MOUSINHO CAVALCANTE MEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante realização da semana cultural, com apresentação de grupos folcloricos e gincana dos colégios e agremiações do bairro do Cr00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832025/11/2003121.1200010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáris para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832325/11/2003121.1200010982469420HERMANO MARIANO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832525/11/2003500.0004680576000106ELEGANCE RECEPCOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de coquetel, por esta edilidade a clinica Escola de Psicologia da Unipê, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835425/11/200326441.7900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao da aquisição de 12 (doze) passagens aéreas para esta edilidade conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835725/11/20031710.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senho Prefeito, junto a secretáriode meio ambiente do referido estado, para explanar sobre o fim do lixão do roger e acriação do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846925/11/20030.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847025/11/200381969.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851225/11/20033500.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil, e orgão subordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855125/11/20037800.0005105236000106JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRAO valor empenhado refere-se pagameto da particeira desta edilidade no serviço de sonorização iluminação e a montagem de um palco, medindo 12 x 8 x 1,5 para a realização de um show pirotecnico, das comemorações alusivas a Iemanja, realizado no Conjunto Man00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855225/11/20036000.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem de cinco tendas midindo 5 x 5 para a realização das comemmorações a Iemanjá, realizado pela Associação Comuntária dos M00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856325/11/20037000.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, palco com cobertura medindo 06x8, para a realização da confraternização de final de ano da comunidade do valentina de f00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857225/11/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação para as festividade da fesga de Iemanjá, realizado pela Comunidade do Bairro dos Funcionário III, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857725/11/20037000.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERAA presente despesa refere-se ao pagamento desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, 04 (quatro) dias com a comemoração da semana esportivas do Bairro do Cristo Redentor, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857825/11/20031900.0003482404000157CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONTA presente despesa refere-se ao pagamento de um café da manhã oferecido por esta edilidade aos servidores lotados no Gabinete do Prefeito e Gabinete Civil, durante festividade de confraternização natalina, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858925/11/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846725/11/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846825/11/200327577.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839925/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846325/11/20030.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846425/11/200354551.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856025/11/20036588.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAPagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nos trechos: João Pessoa/Brasília/Rio de Janeiro/São Paulo/João Pessoa, para o Senhor José Alves Pontes Júnior; 01 (uma) João Pessoa/Brasíla/João Pessoa e 01 (uma) João Pessoa/São Paulo/João Pessoa00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835325/11/200328330.7900448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 17 (dezessete) passagens aéreas, conforme faturas nº 26773, 26834, 26887, 26898, 26930 e 26986 e documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841925/11/20033080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA ESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843625/11/20039.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843725/11/20030.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843825/11/2003399.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843925/11/2003277207.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847125/11/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847225/11/20032565.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850425/11/20031140.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoA presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor prefeito em audiência no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério de Integracão Nacional, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850525/11/20031140.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhao para fazer face as despesas com o pagamento de (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audiência no Ministério no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério de Intergração Nacional, conforme memorando e propos00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850625/11/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma audência com o presidente do Banco do Central, com saída do aeroporto internacional dos Guararapes em Recife, confor00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851025/11/20031300.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao bispo e padres da diocese da capital, por ocasião das festividades natalinas, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851125/11/20036000.0008544652000107TIA NILA DOCES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos Secretário e Vereadores, por ocasião das festividades natalinas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851325/11/20032400.0001658333000175PEDRO B G NETO - MEA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de arranjos florais, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855425/11/20037700.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização de um palco medindo 15 x 12 x 2,20, com cobertura de um trio elétrico para a caminhada até a praia, em comemorações a realização da alusivas Iemanj00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857025/11/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se ao pagamento participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, para comemorações das festividade da festa de Iemanjá, realizado no bairro do Valentina de Figueiredo II, conforme documento anex00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857125/11/20037000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, para as festividades em comemorações alusivas da procisão de nossa senhora da conceição, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858225/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JUNHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829925/11/20038341.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRODESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833525/11/2003912.2400007101724434FERNANDO ANTONIO DIASVLR ERMP.P/FAZER FACE COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO JPA/RIO .00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833825/11/2003855.0000048552569434JULIO PACHECO MEIRA E SA NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COMPRA DE VASOROES DE GAPI 30CM PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834025/11/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE APAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA CORRESPOMDENTE A SEMANA DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834225/11/2003912.2400030837855420JOSE DANTAS DE LIMAVLR EMP.P/FAZER FACE COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO JPA/RIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834325/11/2003948.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE 474KG DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834525/11/20031929.0010709533000362NATALTECVLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICÃO DE MATERIAIS P/ DEPARTAMENTO DE VARRICÃO E COLETA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836725/11/20031000.0004508892000197AV COMERCIO E REPRESENTACOESVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 300 (trezentos) SACOS BIG BAG`S, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA SELETIVAE CONDOMINIO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836925/11/2003305.0002886674000160MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SEV. RECUPERAÇÃO DO ACOPLAMENTO COM TROCA DE PINOS, PARA USINA DE RECICLAGEM DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837325/11/20033900.0008405904000109DETISA - DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NA AREA DO LIXÃO DO ROGER.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839825/11/2003286915.7308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840225/11/2003575468.7208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840425/11/2003337846.0408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842225/11/200324165.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRAF HORA EXTRA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842325/11/20035513.2808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DISPO HORA EXTRA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842425/11/200363226.7008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP HORA EXTRA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842525/11/20034350.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIR. ADM. FINANCEIA/ESTAGIARIOS NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842625/11/200317723.3708806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842725/11/20031097.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 014 DE INSS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842925/11/20031.7008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRAF. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843025/11/20039.4108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843125/11/20035.6808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DISPO. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843225/11/20031097.0029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 015 DE INSS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855525/11/20031323.6600360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855825/11/200334.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1007-7 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856225/11/200316.6600360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827825/11/20031500.0000061954330120MARIA DA GUIA ELIAS DE ASSIS JUSTINOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de sua cunhada a senhora Josefa Maria da Conceição Cides, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830025/11/2003300.0000092986765491WASHINGTON LUIS DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831925/11/2003500.0000069437904472ANA NERY LUCIANO SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832425/11/2003600.0000001893681440DANIEL SILVA DO NASCIMENTOO valor empenhado refere-se ao e uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837925/11/2003600.0000042405513404ISAAC RIBEIRO DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838125/11/2003600.0000002744704466SANDRA LINS DE ARAUJO SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838225/11/2003600.0000044170300491MARCILIO FERREIRA DE LIMAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838325/11/2003600.0000039536610434MARIA DO SOCORRO SOUZA DE LIMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840525/11/2003300.0000092986765491WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851425/11/20034000.0012933255000196FEDERACAO DOS CULTOS AFRICANOS DO ESTADO DA PARAIAA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear despesas com a realização da festa em homenagem ao Orixa Iansa (festa de Iemanjá), conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856525/11/2003500.0000043146732734MARIA BEATRIZ LIMA FLORENTINOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857325/11/2003300.0000092908381400MARIA DALVA DA GAMAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saude e aquisição de medicamentos, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857425/11/20033570.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 105 (cinco e cinco) cestas basicas para doação por esta edilidade Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comun00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857525/11/2003500.0000023783834449MARCELO FERNANDES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857625/11/2003200.0000000135420440JEANE DOS SANTOS GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844225/11/20033.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844325/11/2003350913.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841425/11/20035240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828925/11/200350000.0000526090000159FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNERempenho referente aos serviços Profissionais de Advocacia, conforme contrato de prestação de serviços.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840325/11/20032343.3070092150000158LAGOA PARQUE POSTALEmpenho referente ao pagamento da postagem de cartas com AR00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840725/11/2003443.8008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZempenho referente ao pagamento de cópias autenticadas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaTecnologia da InformatizaçãoAÇÕES DE INFORMÁTICAEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841225/11/20037996.0004971819000157ART-PAPEL Distribuidora LTDAempenho referente ao pagamento de material de expediente.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846025/11/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846225/11/200345841.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854125/11/2003380.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854225/11/20032640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854325/11/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830825/11/2003290.0000075367815472Antonio Cardoso da FonsecavALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LEISER PARA EMISSÇO DE BLOQUETES OS QUAIS SERÇO ULTILIZADO NESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES ANEXAS AO PROCESSO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831025/11/2003650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvALOR REFERENTE A PARCELA MENSAL DO SEU CONTRATO DE ESTµGIO MÒS DE REFERÒNCIA -NOVEMBRO/03 DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO O ORDENADOR DA DESPESAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831125/11/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da SilvavALOR REFERENTE A PARCELA MENSAL DO SEU CONTRATO DE ESTµGIO MÒS DE REFERÒNCIA -NOVEMBRO/03 DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO O ORDENADOR DA DESPESAS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841125/11/2003135.1000006018571439ROBSON GOLZIO CORREIA LIMAValor referente a encaderna‡äes e Xerox fornecido para este instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852625/11/2003650.0000098144219449Diogenes Souza MotaValor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852725/11/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROValor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852825/11/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAValor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827025/11/200394.5300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.11.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosDIVULGAÇÃO OFICIALCAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834725/11/2003280.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOS DIAS 18 E 19.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834825/11/20031774.6008869745000101G. C. SILVA - METÁLICAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DO PORTÃO CORREDIÇO MEDINDO 5,20 DE LARGURA POR 1,63 DE ALTURA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834925/11/2003250.0004615157000182MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RADIO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835025/11/2003394.0001699103000154RECORTE SINALIZAÇÃOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS EM PVC C/ADESIVO EM RECORTE MED. 70CM DIANTEIRO E BARROTE COM 1CM P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835525/11/200325024.5324144040000418SERTTEL ENGENHARIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SEMAFARO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835625/11/200319125.0024144040000175CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835825/11/200325875.0082646332000374CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836125/11/2003300.0012929998000192JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEIUCLOS DE PLACAS MOW 6189,MNG 0839,MOV 2332 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827525/11/2003160.4900002513650425JOAO HENRIQUE DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 002541/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829525/11/200325488.0008271413000112ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PAREFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ADITIVO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830725/11/20037959.5300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831425/11/2003239.8400028830164453MILENE ARARUNA DE OLIVEIRAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834425/11/20034620.0002100672000102GES GRAFICA EDITORA E SERVICOSREFERNTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TALOES DE ARRECADAÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840825/11/20038000.0000491723000130DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET DE UM JANTAR DURANTE REUNIÃO DDE SECRETARIOS E FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841725/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844525/11/20030.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844625/11/200366773.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASMODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850725/11/20031000.0002730484000150DPI CLIMATIZACAO E INFORMATICA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESORAS,MICROFONES E SONORIZAÇÃO PARA O I SEMINARIO DE GEOPROCESSAMENTO REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001857925/11/20036335.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858125/11/20033748.5004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845225/11/20030.1908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845325/11/200310915.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoOrdenamento TerritorialDESENVOLVIMENTO URBANOPLANEJAMENTO URBANÍSTICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829625/11/2003719.5200005930855404AMARO MUNIZ CASTRORefere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Fortaleza - CE, representando o Secretário Adjunto de Planejamento, na Oficina de Trabalho voltada para Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, onde estarão participando representantes da CEF, Coo00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844725/11/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844825/11/20034193.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829725/11/20031199.2000014194449487Maria de Fatima Albuquerque de AlmeidaRefere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo - SP, participar do Curso de Gestão Pública.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835925/11/2003959.3600014194449487Maria de Fatima Albuquerque de AlmeidaRefere-se ao pagamento de 04 (quatro)diárias de viagem para São Paulo - SP, participar do Curso de Gestão Pública.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841625/11/200316976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844425/11/20031.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849325/11/20031398.0012927760000128ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SEVICOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS PECAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 118/2003, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844925/11/20030.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845025/11/2003919107.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845125/11/20036864.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850825/11/2003600.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850925/11/2003450.0002727130000156IMAN - IMAGENS ANIMADAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO E LOCAÇÃO DE SESSÕES DE VIDEOS NO PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854725/11/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.131-X DEBITADA EM 10/11/2003 CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854825/11/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X DEBITADA EM 11/11/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854925/11/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855025/11/2003450.0002727130000156IMAN - IMAGENS ANIMADAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO E LOCAÇÃO DE SESSÕES DE VIDEOS NO PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855625/11/200326512.8901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855725/11/20031966.0400394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855925/11/200324495.8901072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856125/11/20031675.3600394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPREGADOR DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842025/11/20033616.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846525/11/20032.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001846625/11/2003105711.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001853825/11/20031035.6800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BILHETE PASSAGEM AÉREO PARA A SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856425/11/20031980.0000048616761420FRANCISCO PEDRO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DA AVENIDA JOÃO MAURICIO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830325/11/2003600.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NO TRATOR HUSQVARNA, CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830425/11/2003553.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR HUSQVARNA, CORADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840625/11/20034000.0005110289000115RG EDIFICAÇÕES E PINTURA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES EM BARRA DE FERRO PARA O DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOTransporteTransporte RodoviárioMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESMANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829825/11/2003715000.0041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAO valor empenhado, refere-se a lovcação de máquinas e equipamentos destinados aos derviços de Infra-Estrutura no Municipio de João Pessoa,nos descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V,conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837725/11/2003550.0000093055722434LISIANNE MATIAS SARAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na exposição do futebol e outras imagens, dest. aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843425/11/2003166564.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848125/11/20031827.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848225/11/20030.6408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848325/11/2003126656.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848425/11/200318262.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848525/11/20034064.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848725/11/200321.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848825/11/20031429900.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849025/11/20032.9908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849125/11/200397384.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849225/11/20030.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849425/11/2003582676.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849525/11/20031.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849625/11/20036799.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849725/11/20031406573.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856625/11/200314832.9204643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Maio/2003, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856725/11/200314832.9204643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Junho/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856825/11/200314832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Julho/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001856925/11/200314832.9304643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Agosto/2003, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833625/11/2003180.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15922/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS AGOSTO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833725/11/2003180.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15923/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833925/11/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2003 WHITE MARTINS/PMJP.MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836225/11/2003195.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15923/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1900000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836325/11/2003195.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15922/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS AGOSTO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/100000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827925/11/2003240.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828025/11/2003240.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828125/11/2003240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828225/11/2003240.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828325/11/2003240.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828425/11/2003240.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828525/11/2003210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828625/11/2003240.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828725/11/2003240.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001828825/11/2003240.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836425/11/2003298.0001888758000170P.H.PISCINASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837425/11/20034875.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS PARA OS AGENTES JOVENS ,200 CAMISETAS PARA JOVENS DO CENTRO LIVRE MENINADA,200 CAMISETAS E 150 CORDÉIS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI.PROGRAMA É PRA C00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838025/11/2003400.0504826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 889 SERIGRAFIAS EM 2 CORES NAS ROUPARIAS DASA CRECHES MUNICIPAIS, DONA TANA E ARRUDA CÂMARA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832725/11/20033875.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º E ULTIMA PARCELA (50%), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CAMISAS E CAMISETAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832925/11/20031500.0004532918000132MUNDIAL PRESS LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ºE ÚLTIMA PARCELA (50%), REF, A LOCAÇÃO DE 01 PÓRTICO DE CHEGADA,ACOMPANHADO DE TAPETE VERMALHO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833025/11/20031380.0003977181000107PLATINA MINERAL LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ºE ÚLTIMA PARCELA (50%),REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833125/11/20035000.0005441798000120TECHNOSPORT CRONOMETRAGEMREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º E ÚLTIMA PARCELA(50%) REF, A CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA COM TRIP, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, LOCAÇÃO 02 RELÓGIOS PARA PÓRTICO DE CHEGADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836825/11/2003720.0000007577834491MARIA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR,NO CENTRO DE CIDADANIA CÉCERO LUCENA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837025/11/2003720.0000007577834491MARIA CLEIDE DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE INGLÊS PARA ADULTOS DA COMUNIDADE , NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837625/11/2003149.1004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERIGRAFIA NAS 213 CAMISAS DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838425/11/2003828.8008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS CENTROS DE CIDADANIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836525/11/2003450.0000001172213410RAPHAELE DE LIRA MEIRELESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS MANUAIS PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837125/11/2003127.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇÕES,PELA META PACTUADA NÃO CUMPRIDA DE 1000 REFEIÇÕES DIÁRIAS,OBEDECENDO ASSIM O ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 054/200000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832825/11/20033500.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM COBERTURA 03 DIAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001837525/11/2003117192.0002075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 026/1999 E TERMO ADITIVO N. 006/03, REFERENTE AO MESES DE JUNHO/03 A NOVEMBRO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001846125/11/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848925/11/2003160560.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS DO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 071/03/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848625/11/20037800.0009284415000109EXPRESSO PARAIBANOREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO 01 ÔNIBUS NO PERCURSSO,JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851725/11/20032052.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA SAO PAULO E SALVADOR NO PERIODO DE 16/11/03 A 21/11/03 PARA XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851825/11/20031710.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SALVADOR NO PERIODO DE 18/11 A 21/11/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851925/11/20031710.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SALVADOR NO PERIODO DE 18/11 A 21/11/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853025/11/20034622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/1/03 A 30/11/03.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853125/11/20031931.1934028316082754ECT-ACF/JAGUARIBEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/03 30/11/03.00000000NULLNULLServiços
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859325/11/2003190.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840125/11/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844025/11/20030.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001844125/11/200375911.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853925/11/20032746.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854025/11/20033700.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842125/11/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001842825/11/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847325/11/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847425/11/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847525/11/2003838.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847625/11/200323748.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859025/11/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859125/11/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMANEOT DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849825/11/20033514.9302075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de unidades habitacionais em divedrsos bairros da cidade de João Pessoa- Lote 01- construção de 31 casas pré-maldadas, conforme TP nº 0002/2001 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇÕES URBANASCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850125/11/20033514.9302075669000178PEREIRA & BATISTA LTDAO valor empenhado, refere-se a construção de unidades Habitacionais em diversos bairros da cidade de João Pessoa - Lote-02- construção de 31 casas pré-moldadas, conforme TP 0002/2001 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843325/11/20032020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847925/11/20031.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001848025/11/200389971.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001855325/11/20033930.5800448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURAS DE DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859225/11/20031400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841525/11/200324304.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845425/11/20031.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE ÇOUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845525/11/2003204671.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853325/11/200318603.4108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UREMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE COLETAS DE LIXO E IPTU DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA SESAU, CONF. CARNES EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854525/11/20031764.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841825/11/20036500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845725/11/200375958.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845825/11/20030.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845925/11/200319638.1708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840025/11/200316383.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001845625/11/200312.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847725/11/20030.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001847825/11/2003383949.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001852425/11/200332107.1401664506000168A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAEMPENHO REF.AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 17/2002-TP 10/2002, CORRESPONDENTE A REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF.MEMO.240/2003 COM.LICITACAO DA SEINFRA E MEMO.162/03 SEINFRA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001853225/11/200330843.0004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CARNE, FRANGO E PEIXE, PARA ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, A PARTIR DE 18.11.2003, CONF.CONTRATO 440/03 E AE 2774/03- TP 049/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853425/11/20035031.7709127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF. AO PAGAMENTO POR VIA ADMINSTRATIVA PELO INTERNAMENTO DA PACIENTE MENOR SAMARA DE SOUZA XAVIER NO AMIP, CONF.COMUNICADO, PARECERES E AUTORIZACA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854425/11/2003195039.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001854625/11/2003407475.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836625/11/2003597.6001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837225/11/2003190.0604282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001843525/11/20037000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001849925/11/20031229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850025/11/20031.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850225/11/2003137704.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852925/11/20034663.5011893112000135PAULO RONALDO TOLENTINOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO LIVRE MENINADA, KORADA DO BETINHO, CASAS LARES E OS CENTROS DA CIDADANIA DOS BAIRRO DE MANGABEIRA, VALENTINA, COSTA E SILVA, MANDACARU, BANCÁRIOS, RÓGER00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858325/11/20033360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JUNHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858425/11/20037000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858525/11/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858625/11/2003320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858825/11/20031933.4208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827125/11/20032059.0024436602000154ART CIRURGICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DE 1ML., C/AGULHA, 300 UNDS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO E 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827225/11/2003764.6040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE PENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI, 200 AMP.DE METRONIDAZOL 0,3%-100ML., 200 CP.DE CAPROPIL 12,5 MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827325/11/20031200.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827425/11/200349.5012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORALIT ESMALTE AB VERDE FOLHA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827725/11/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO NO MES DE NOVEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829325/11/2003930.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 60,78KG. DE ALUMINIO FOSCO ANORD.SOLIDO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830125/11/2003180.0041127689000601CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE GARRFAS PLÁSTICAS COM TAMPA DE ROSCA COM 500UNDS. PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833325/11/20034600.0009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D-250MCG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001837825/11/2003774.4006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851525/11/20035392.5040787152000109CIRUFARMA COMERCIAL LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5000 UNDS.DE SERINGAS 5ML.C/AGULHA, 1.500 UNDS.DE SERINGA 20ML.C/AGULHA, 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3VIAS C/CONEXÃO LUER-LOOK., 200PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08D.11FIOS PCTS.C/500UNDS., E OUTROS PARA ESTE00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001851625/11/20033209.0044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FR/AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20MLC/10, 500FR/AMP.DE LIDOCAINA 1%S/VASO-20ML.C/10, 1.000AMP.DE LIDOCAINA 2%S/VASO 5ML.C/50., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853525/11/20031112.0009268517000564FS. VASCONCELOS & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7.500BTU., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853625/11/2003235.0871699490000880PHARMACIA BRASIL LTDA .VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CYTOTEC 200MCG.CX.C/28 CP., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001853725/11/2003350.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO GRANDE C/600METROS, FARDO 08x600., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001827625/11/20031425.6000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO DESTA SESAU,PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NO PERIODO 07 A 11 DE DEZ./03,EM BRASILIA-DF CONF.MEMO 221/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829025/11/200315300.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REFL.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO.CONF. OFICIO 489/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829125/11/20031700.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS,PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,HMVF.CONF.OFICIO 489/HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829225/11/20032000.0000039549593487JAIRO GEORGE GAMAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONF.OFICIO 489/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001829425/11/2003252.4800006779999415SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA OS SERVIDORES FABIO LIMA DE ALBUQUERQUE NO VALOR R$ 75,76;.E SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 176,72. CONF.MEMO 118/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830225/11/20032221.7600020604831404IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROSEMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/12 A 11/12/03 EM BRASILIA CON.PROCESSO 8000.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830525/11/20032221.7600069077878491LENIRA MARIA FORMIGA P . BARREIRO E OUTRASEMPENHO REF.04 DIARIAS PARA DIRETORES DOS DISTRITOS,PARTICIPAREM DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,A REALIZAR-SE NO PERIODO 07 A 11/12/03.EM BRASILIA.CONF.MEMO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830625/11/2003959.3600016691849434GINALDO LAGO DE MELO FILHOEMPENHO REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,EM BRASILIA-DF PERIODO DE 07A 11 /12/03.CONF.MEMO 120/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001830925/11/20032240.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS AOS CONSELHEIROS RELACIONADOS NO MEMO 262/CMS/SMS.PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831225/11/2003425773.2209125576000150PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SAI/SUS-FAEC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS COMPETENCIA SETEMBRO/2003 CONF.MEMO NIE/SMS N/037/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001831325/11/20035932.0070120662000180ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA09 FOGOES C/4BOCAS COR BRANCO -M/ATLAS MOD.TROPICAL.., 07 GELADEIRA VERTICAL CAP.280 LTS. P/VACINAS BRANCA -M/CCE-MOD R28. CONF.AE 1926/2003CONVITE 035/2003, 25 % DESTE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831525/11/2003500.0012929998000192JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSEEMPENHO REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO GALPAO DO DISTRITO INDUSTRIAL PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,E COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.CON.MEMO 192/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831625/11/20033468.3004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,PRATOS GARFOS,XICARAS,COPOS ETC.ETC.CONF.AE 02548/2003,OFICIO 012/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831725/11/2003800.0000011022434420DANIEL DO NASCIMENTO SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA AV PRES.FELIX ANTONIO,456 CRUZ DAS ARMAS,DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO I,DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,CONF.CONTRATO 424/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001831825/11/20032580.0002425970000164CREATIVE INFORMATICAEMPENHO REF. MANUTENÇAO E REPARO EM 60 MICROCOMPUTADORES DESTA SESAU. CONF.MEMO N/205/2003.ORÇAMENTOS E M APA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832125/11/20032010.0008599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A.EMPENHO REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA II JORNADA NORTE NORDESTE DE CONTROLE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA. HOSPITALAR. CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832225/11/2003645.0040841728001213MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA01 FAX BROTHER -275;CONF. PROCESSO 7028/A SMS/03.AE 2499 OFICIO 514/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001832625/11/20032212.6909127333000150AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDAEMPENHO REF.ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA MENOR JULYA BASTISTA MAIA AGUIAR, COM 03 ANOS DE NASCIDA FOI ATENDIDA NO HOSPITAL ACIMA MENCIONADO COM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. AGUDA CONF.SOLICITAÇAO E PARECER DO DCAA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833225/11/2003100.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL C OM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRISMAR A LEITE,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001833425/11/2003488.0009237686000103ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA01 CAIXA PARA ESTERILIZAÇAO., 01 CUBA RIM INOX.,01 ESTETOSCOPIO ADULTO.,01 APARELHO DE PRESSAO .,01 PINÇA MOSQUITO., 02 TAMBOR 18X14 C/FURO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834125/11/2003256.8041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO SIENA PREFIXO AT22 CONF. OFICIO 187/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001834625/11/2003322.7241199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME AE 2646 PROCESSO 7191/2003 SMS OFICIO 187/2003 DST/AIDS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835125/11/20033005.0000125629000168FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.01 CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES EM CURVIN NA COR CINZA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001835225/11/2003560.0000006859844434MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROSEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 18309 DO DIA 251103.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001836025/11/2003100.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRISMAR A LEITE,CONF.REQUERIMENTO.EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838525/11/20031670698.9909112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.´PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 ARQUIVOS CRED 2537/E CRED 2538 TXT. CONF.MEMO NIE/SMS N/44/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838625/11/2003500.0000016005040430ROBERTO DA SILVA MARACAJAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA JOSE DA CUNHA 110.COSTA SILVA II DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO I,ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO,CONF,CONTRATO 445/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000022003001838725/11/200320529.6002920358000168VITLAMED VITORIA ART. P/LAB.MED. HOSP.LTDA -ME84- ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS ARMAÇAO EM AÇO PERFILADO 22X22MM LATERAIS E 02 PORTAS EM VIDRO 3MM. CONFORME AE 2759. CONCORRENCIA 002/003,CONTRATO 403/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838825/11/2003500.0000002045133400ANDRE LUIZ ANDRADE SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ELOY DE M COSTA,249 CIDADE JARDIM UNIVERSITARIA DESTINADO A EQUIPEW DO PSF DO DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$250,00 P/MES.CONTRATO 449/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001838925/11/2003500.0000013604147468JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTAEMPENHO REF.,LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA DOS PARDAIS N/34 PE ZE IBIAPINA,DESTINADO AO PSF,DO DISTRITO SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO R$250,00/MES.CONF.CONTRATO 448/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839025/11/2003560.0000000754009440JOACY DE LIMA PAIVA.EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA LOTEAMENTO NOSSO SONHO N/67 PIRATIBE.DESTINADO PSF.DO DIST.SANITARIO III,ATE FINAL DE EXERCICIO FINANCEIRO,CONTRATO 451/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839125/11/2003600.0000014195445434NEWTON INACIO DA SILVAEMPENHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA MAESTRO JOAO EDUARDO PEREIRA ,132-MANGABEIRA III.DESTINADO PSF DIST. SANITARIO III.CONF.CONTRATAO 453/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839225/11/20034400.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS.,E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO 568/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839325/11/20034300.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PAGAMENTO COMN SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONF. OFICIO DSI 568/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839425/11/20031500.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAEMPENHHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA .DAS UBS E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO.568/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839525/11/2003570.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 15 FAIXAS COM 4X0,60 PARA SEREM UTILIZADAs NO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE .CO0NF.MEMO. 326/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839625/11/20031026.0000084120924491MARINEZIO JORGE DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 18 FAIXAS,PARA NUCLEO DE DST.E AIDS CONF.OFICIO 204/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001839725/11/2003360.0000039920704415CELINA DUARTE DA SILVAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 02608/2003,LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO DE OLIVEIRA 50.DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO IV.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001840925/11/200313590.7800011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL (PESSOAL S/VINCULO) RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.,OFICIO 840/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841025/11/200321730.1200033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.,RELATIVO SET/2003 CONF,.OFICIO 840/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001841325/11/20037920.0002386716000102COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COMEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.200 CAMISAS COM LOGOTIPO DO CARTAO SUS,DESTA SESAU.CONFORME MEMO 129/CCNS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001850325/11/20031200.0000021962219453MARIA VANIA PRAZIM FALCAO E OUTRASEMPENHO REF;PAGAMENTO 40 HS EXTRAS PARA PROFISSIONAIS ENCARREGADOS DE ANALISAR E AUTORIZAR OS LAUDOS PARA EMISSAO DE APACS,DOS PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA,CONF.OFICIO 101/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852025/11/20032458.5800004308285437RICARDO PATRICIO DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO 169/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852125/11/20032530.2004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO .INFORMATICA,CONF. MEMO 314/2003 PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852225/11/2003480.0002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO ,MATERIAL DE CONSUMO ,PROCESSO 7367/MEMO313/ PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852325/11/20034423.6005243749000183ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME PROCESSO 7367/2003 MEMO 313/PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001852525/11/20032600.0000003666966454LENILTON DOS SANTOS PEDROEMPENHO REF.RECUPERAÇAO DA PARTE ELETRICA INSTALAÇAO DE VENTILADORES PINTURA DE SALAS,.E REBOCO DO ALMOX.CENTRAL DESTA SESAU,CONFORME MEMO 064/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858025/11/20032691.0002961110000145RAIMUNDO CARNEIRO FERNANDESEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,C IMENTO, P .CERAMICO,CIMENTO COLA, TRINCHI DG 1,CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001858725/11/20032691.0002961110000145RAIMUNDO CARNEIRO FERNANDESEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.DE CONSUMO, CIMENTO,COLA TRINCHI DG.,CONF.ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859425/11/200345247.4010848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOVLR. EMPENHADO REF. A DIFERENÇA ENTRE O APRESENTADO (APROVADO PELA SME E MS) E O PAGO NA COMPETENCIA DE AGÔSTO/2003 NAS AIHS DE OBSTETRICIA CONF. OF. Nº 574/2003 E TABELA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861528/11/200311500.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO VALES TRANSPORTES (10.000)PARA O DESLOCAMENTO AGENTES DE SAUDE QUE IRAO PARTICIPAR TREINAMENTO PESQUISA .CONFORME MEMO 354/2003-PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAMANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868328/11/20037996.5005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 2745,PROCESSO 77010/A SMS /03 DESTINADO REDE BASICA E HOSPITAIS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001868628/11/200312375.0009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO,CONF. CONTRATO 442/2003.TP 054/2003 AE 2783.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001868728/11/200312375.0009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.EMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO 11.250 CONF. AE 2777 CONTRATO 441/2003.TP 054/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868828/11/2003300.0000072583096400IRLEY GUEDES DE LACERDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLIVIA DE AZEVEDO SENA N/69MANGABEIRA VII.CONF,CONTRATO 452/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868928/11/20031839175.4109112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REFERENTE PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA SUS COMPETENCIA OUTUBRO/2003.ARQUIVO CIPB0310 TXT.CONF.MEMO NIE/SUS 48/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869128/11/2003101688.4800095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO 171/2003 PEVA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869228/11/20033220.3600088524400463ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF.MES DE NOVEMBRO/2003. MEMO 171/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869628/11/2003830.0000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS,SERVIDORA,JULIA FARIAS DE SOUZA,E HUMBERTO BENTO DE FARIAS.,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869828/11/2003781.8000001046549456HUMBERTO BENTO FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ,A SERVIDORA JULIA FARIAS DE SOUZA E HUMBERTO BENTO DE FARIAS.CONF REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870528/11/20037940.0041242793000132CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 400 KG RATICIDA, MINI BLOCO PARAFINADO DE 05 G A BASE DE BRODIFACOUM A 0,005 % CONF. ORAÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870828/11/20036780.0000002065237422HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRAVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº18393/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871028/11/20037980.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSEMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS PARA HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONFORME OFICIO 507/2003-HMVF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871228/11/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE EUNICE PEREIRA DE LIMA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871328/11/20037800.0002793426000175SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAREMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 1.200 REFEIÇOES COM REFRIGERANTES,DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES DA CENTRAL REGULAÇAO.MEMO 126/2003./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871828/11/20031660.0000037456237468JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2003, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO NO N.O.F., CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871928/11/200316500.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRE, DESTINADAS A ESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874528/11/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE BENTO DE LIMA,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874628/11/20037800.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2000 CAMISAS EM MALHA FIO 30,COR BRANCA, CONFORME PROC.8328 SMS MEMO 123/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874828/11/20037000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.OFICIO 0606/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874928/11/20037200.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 00606/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875028/11/20032000.0000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 0606/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875528/11/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA.SER REALIZADO NA PACIENTE MARINETE PEREIRA DE LIMA.CONF.REQUERIMENTO ORÇ.E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876928/11/200340.0008320277000103CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMEMPENHO REF.,EXAME RAIO X DA FACE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO.CONF. REQUERIMENTO,NO PACIENTE ERIK BRUNO GOMES BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877028/11/20037598.8004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,CONF.PROCESSO 7928 A MEMO 124/DAF, AE 2773/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878328/11/200311822.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 10280 VALES TRANSPORTES PARA 257 ESTAGIARIOS NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,CONF.MEMO 141/RR/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878528/11/20035127.6400013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003.CONF.OFICIO 450/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885028/11/20035339.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARENTERAL,DESTINADO A PACIENTE DEBILITADOS,CONF., AE 2768/2003 OFICIO518/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885328/11/20035000.0001829193000150J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GAS BUTANO PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,CONF.MEMO 121/2003 DAF SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885528/11/200320000.0010869998000119AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/AEMPENHO REF. LOCAÇAO DE TANQUE CRIOGL.0 X E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.MEMO 115/2003 DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885728/11/20031800.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE 07 TENDAS E CONJUNTOS COM MESAS E CADEIRAS PARA FEIRA DE SAUDE DIST.SANITARIO V CONF.MEMO 229/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886128/11/20031000.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE DATASHOW E SOM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE ,CONF.MEMO 201/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886528/11/2003850.0000023710349400FRANCISCO DE ASSIS F. FARIASEMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 03/11/A28/11/2003,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO DE TRAVBALHO,CONF.REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886728/11/200311760.6600053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL DA SEDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.MEMO 051/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887628/11/20037915.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.MEMO 87/A2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887728/11/20037625.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSEMPENHO REF.APLICAÇAO DE FORRO DE GESSO INSTALAÇAO DE LUMINARIAS COMPLETAS E INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PORTAS E FECHADURAS CONF.MEMO 88/A2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887928/11/20037605.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO E PINTURA DE 97,5 GRADES DE FERRO NO CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS,MEMO 87/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877428/11/2003253.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CÂNULA NASAL TIPO SOFT NEONATAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877628/11/2003875.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.DE SOL.DE LIPIDIOS 500ML-10%, 06 FRS.DE SOL.DE AMINOACIDOS PEDIATRICO 10%-250ML. E 100 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13C., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877928/11/2003820.0070110309000110SR. COM. REP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878628/11/2003108.0005022143000118HENRIQUE COSTA FERREIRA -MEVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE FITA DE POLIETILENO PARA MAQUINA DE ESCREVER FACIT ELETRICA, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862328/11/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861028/11/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860928/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862028/11/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882328/11/20036679.8403052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887128/11/20035000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887228/11/20032000.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASRECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873728/11/200312757.2601747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a serviços de terraplenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa-1º Aditivo ao Convite 42/2003 da COSEL SEINFRA( ROYALTIES PETROBRAS)00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASTransporteTransporte RodoviárioVIAS URBANASSISTEMAS VIÁRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874428/11/200339285.1001747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a restauração da pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, trecho entre a rua Luiz Lianza e o Maceió, conforme TP 13/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887428/11/200335000.0003086582000169TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDAO valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote-01(ROYALTIES PETROBRAS), TP 0006/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAEnergiaConservação de EnergiaILUMINAÇÃO PÚBLICACONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869328/11/2003148298.2100231008000169HGM - CONSTRUTORA LTDAO valor empenhado, refere-se a Reforma-Eficientização dos prédios Públicos no municipio de João Pessoa, conforme Convite 0049/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861728/11/20033120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861828/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861928/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860228/11/20032660.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860528/11/20035698.8005613388000110DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDAVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTE àRGAO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860428/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862428/11/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874028/11/2003160560.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAO presente empenho refere-se ao pagamento do 13º salariodas pensões especiais conforme memorando nº 072-gabse e documentos em anexos00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877228/11/20031071.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,CONFORME FATURA Nº 026768 EM NAEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001877128/11/20032399.9941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880728/11/2003720.0000010999019449CLELIA LÚCIA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878228/11/200312272.0433669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 084/02 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881228/11/200358600.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.465(MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS OUTUBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860028/11/2003176.0400071479201472TELMA CRISTIANE MACEDO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Fenelon Câmara, referente ao período de 19/06/03 à 30/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862128/11/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862228/11/200310320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862928/11/2003324.0000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863028/11/2003324.0000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863128/11/2003324.0000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863228/11/2003324.0000064978826420VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863328/11/2003324.0000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863428/11/2003324.0000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863528/11/2003324.0000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863628/11/2003324.0000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863728/11/2003324.0000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863828/11/2003324.0000000813615488ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001863928/11/2003324.0000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864028/11/2003324.0000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864128/11/2003324.0000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864228/11/2003324.0000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864328/11/2003324.0000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864428/11/2003324.0000045053863415MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864628/11/2003324.0000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864728/11/2003324.0000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864828/11/2003324.0000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864928/11/2003324.0000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865028/11/2003324.0000050429027400MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865128/11/2003324.0000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865228/11/2003324.0000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865328/11/2003324.0000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865428/11/2003324.0000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865528/11/2003324.0000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865628/11/2003324.0000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865728/11/2003324.0000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865828/11/2003324.0000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001865928/11/2003324.0000080596401434GISELIA DE LIMA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866028/11/2003324.0000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871428/11/200334693.0500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas nº 027139,027141,027140,027069,027113,026836,026872 e 026929 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871528/11/200314222.0005147985000104NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Rui Carneiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871628/11/20037189.6441198649000146PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação de alambrado, gradil de ferro e trave na Esc. M. de Ensino Fundamental Luis Mendes Pontes, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000692003001871728/11/200319792.5009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de 1625 cadernos dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0137/2003 (Aditivo de 25% a O.C 0123/2003).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003001872028/11/200318025.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na impressão da Col. Viver, Aprender dest. aos alunos da R. M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0066/03 (Aditivo de 25% O.C 0066/03 convite 23/2003).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872328/11/20037200.0024500613000156REPS BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (fichas) destinados as Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872628/11/2003324.0000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875228/11/200314880.0004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma nos laborat. de inf. das Escolas M. de Ens. Fundam. João Coutinho, Darcy Ribeiro e Aníbal Moura, conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875328/11/20037357.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículos (Ônibus) da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875428/11/20033142.0000011176644491ANTONIO FELIZARDO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma na Escola Municipal Fenelon Câmara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880828/11/2003998.0000061117269434ROGERIO ROSAS TORRESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881328/11/2003960.0000001201029430DANIEL DORNELAS CAMARA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881528/11/2003960.0000004866853492ROMENA DE PAULA REIS NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881628/11/2003960.0000003806789428JANAINA RODRIGUES ELOI DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881728/11/2003960.0000018566952472JOSE EVANGELISTA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881828/11/2003900.0000089011260449ANA CATARINA DE MELO RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881928/11/2003960.0000001293822485IVAN SERGIO BARBOSA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882928/11/20032500.0000004555501403LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883028/11/2003750.0000018447830144MARIA DA GLORIA DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883528/11/2003500.0000039608514487ANA MARIA DINIZ CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João M. da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883628/11/2003750.0000002723668460MARIA PEQUENITA BARROS DE LUCENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883728/11/20034393.9001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883828/11/2003600.0000091016355491ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883928/11/2003240.0000023735244491MARIA ELEONORA MONTENEGRO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884028/11/20031179.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884128/11/2003550.0000002365350488IDELBRANDO DA SILVA MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de terrenos nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884228/11/2003240.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 21/08/03 à 21/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884328/11/20032500.0000003171397463ROOSEVELTH DE LUNA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884428/11/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884528/11/2003300.0000002819051421MARLOS DANTAS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884628/11/20035361.2003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners e faixas destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860828/11/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861228/11/20036280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861428/11/2003276633.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862528/11/20032.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880628/11/20036750.0004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAO valor empenhado, refere-se a doaçaõ de 250 cestas básicas para os servidores desta Secretaria, por ocasião da Confraternização de Natal, conforme Mem. 165/03 da DAF/SEINFRA em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861628/11/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868028/11/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/11/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866828/11/200314.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.3666-5 DEBITADA EM 27/11/2003 DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872928/11/20031000.0000072202319115CELSO FRANCISCO GAYOSOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DOS ESPETACULOS "MUITO BARULHO POR NADA", "A MENINA E O VENTO" E "O AUTO DA ESTRELA GUIA". NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873028/11/20031000.0000065426576149SANDRO LUIS COSTA DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DOS ESPETACULOS DE TEATRO "MUITO BARULHO POR NADA"A MENINA E O VENTO"E "O AUTO DA ESTRELA GUIA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873128/11/2003600.0000051944235434IVALDO FRANCISCO MENDONÇAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA "OFICINA DE DANÇA COMTEMPORANEA"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873228/11/2003500.0000050436538920LEONARDO JOSE COSTA VITOR RAMOSPAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA "OFICINA DE BALLET CLASSICO"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873328/11/20031000.0000076712516315GRACO ALVES RODRIGUES ARAGÃOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "AULA DE CLOWNSSICO"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873428/11/2003700.0000014902747820MARCELO JACINTO PEREIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO NO ESPETACULO DE DANÇA "BALLET BLACK AND BLUE E BALLET SOMARIA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873528/11/20031000.0000018400086104MARTA SANDRA FRANÇA BORGES DA COSTAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA NO ESPETACULO "FACES DO SAMBA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873628/11/20031000.0000079017371404SILVANA MOURA DE SOUZAPAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE MUSICA NO ESPETACULO "FACES DO SAMBA"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873828/11/2003750.0000025743368449ANGELA MARIA FISCHER FERREIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "NORDESTE, UMA DANÇA IRRESSISTIVEL" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001873928/11/2003750.0000008040834449ANDRE LUIZ MADUREIRA FERREIRAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPETACULO DE DANÇA "NORDESTE, UMA DANÇA IRRESISTIVEL"EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874128/11/2003700.0000088688127468TAYNANDA F. CARVALHO DINIZPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "MANIPULARES"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875628/11/2003500.0000030926599453Paulo Roberto Macedo Dantas CarneiroPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "ESQWUADRÃO 38" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875728/11/2003250.0000003489184459ROMERO BATISTA DA SILVA NERYPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA NO ESPETACULO "BATERIA SHOW DA ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO"EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875828/11/2003250.0000099097338468INACIO SOARES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICONA DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "COCO DE RODA E CIRANDA DO MESTRE INACIO " EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875928/11/2003250.0000010917888472LUIZ FERREIRA DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "QUADRILHA JUNINA LAGEIRO SECO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876028/11/2003600.0000058504800482RUCKER BEZERRA DE QUEIROZPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO UIRAPURU" EVENTO RPOMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876128/11/2003500.0000038052253420OLGA DA COSTA GOMESPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA NO ESPETACULO "ZE FIRINA BOMBA" EVENTO PROMOVIDPO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876228/11/2003250.0000058774874420WALDEREZ CARVALHO DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "DANÇA FOLCLORICA DO CENEC/GEISEL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876328/11/2003800.0000002768004430EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO NO ESPETACULO DE DANÇA "LUZ" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876428/11/2003700.0000005305936454LIDIANE KATIA ALBUQUERQUE CORREIAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "FESTEJOS"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876528/11/2003700.0000057432570787ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO EM TEATRO NO ESPETACULO "ESPELHO, ESPELHO MEU" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876628/11/2003500.0000085456683415DEGNER RODRIGUES DE A. QUEIROZPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "DEAD NOMADS"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876728/11/20031000.0000080626483468XISTO MEDEIROS DE SOUZAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO DA PARAIBA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001876828/11/2003250.0000060184973449JOSE VICENTE DO NASCIMENTO PEREIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "BOI DE REIS ESTRELA DO NORTE" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879428/11/2003500.0000089309138491IGOR CARDOSO AYRESPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELO SERVIÇO DE MUSICO NO ESPETACULO "UNIDADE MOVEL" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880528/11/2003600.0000028167031420MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO ITACOATIARA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880928/11/20031000.0000078884454700ANDRE LUIZ FISCHER DE MEDEIROS PIRESPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VIDEOS PARA O ESPETACULO "MIX BRASIL " EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881028/11/20031000.0000070347794300JONE CLAY MACEDOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "A DANÇA DO CALANGO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881128/11/20031000.0000042478340453EDILSON ALVES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE TEATRO NO ESPETACULO "AS MALDITAS" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884728/11/2003400.0000073745910397ALEX LUIS BATISTA COIMBRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇOS DE MUSICA NO ESPETACULO "LADO 2 ESTÉREO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/*PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884828/11/2003200.0000080040144372JOSUE SOARES DA SILVA JUNIORPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO ESPETACULO "LADO 2 ESTEREO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001884928/11/2003400.0000002692011490ANA CRISTINA OLIVEIRA MARQUESPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE TEATRO E DANÇA NO ESPETACULO "DIVA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DOCONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860328/11/20032640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867428/11/20035600.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CONTRA-CHEQUES DESTINADOS PARA PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868128/11/20031300.0000210612000109PRO AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MOI-6748 CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS N. 117/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861328/11/200326366.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860628/11/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867628/11/20032210.2000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagens aéreas em nome dos servidores Maria de Fátima A. de Almeida e Amaro Muniz Castro, respectivamente nos trechos João Pessoa / São Paulo / João Pessoa e João Pessoa / Fortaleza / João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867828/11/20031344.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagens aéreas trecho João Pessoa / Goiania - GO / João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867928/11/20031594.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDARefere-se ao pagamento de passagens aéreas trecho João Pessoa / São Paulo / João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866228/11/2003702.9303185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860728/11/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001864528/11/20031304.1000208509000124Agencia Franqueada Cabo Branco LtdaREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866128/11/2003674.0000042737842700MARCONE SILVA DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO DEM BIROS E COLOCACAO DE FERROLHOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867528/11/20031479.6770112339000165L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDAREFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7098/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868228/11/20034000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868428/11/20031000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001868528/11/20031000.0000009499601449Valdemir Ernesto de AndradeREFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878428/11/2003130.3600014217422415REGINA MARIA CARNEIRO MAIAREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 33461/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859528/11/20037699.2540956138000183BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 01.10.2003 A 30.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859628/11/20031779.9133066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR E TAXA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859728/11/20031000.4200000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR E TAXA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTA NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859828/11/200337.2400360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001859928/11/20033514.6700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001860128/11/200314300.0603690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEIUCLOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001862828/11/200315344.4041152398000169CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866328/11/20031909.3010757326000111JOSE MARIO SOUZA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866428/11/2003948.7944066397004691EXECUTIVOS SEGUROSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866528/11/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA DE CONTRATO REF.A PONTOS DE REDE E PORTA DE COMUNICAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866628/11/2003530.0002940168000102FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.10.2003 A 24.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866728/11/2003297.0004042089000100AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001866928/11/2003310.0005936185000164MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867028/11/20032824.4040974412000147POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867128/11/2003791.0409095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 03.12.2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867228/11/20032591.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 05.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867328/11/20031309.8004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BOBINAS 89X2 VIAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870328/11/2003347.1504684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPO,PRATO,GARFO DESCARTAVEIS E GUARDANAPO E SACO DE LIXO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870428/11/2003205.8404209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870628/11/2003327.3804070776000210DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870728/11/2003800.0000041755391749JEOVA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MOTORISTAS E PEDESTRES NOS DIAS 12,13,18 E 19.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870928/11/2003300.0005694356000196NAC-NUCLEO DE APOIO COMUNITARIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL TERRA DO SOL NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001871128/11/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.12.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887028/11/20032184.0009101411000148S/A O NORTEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA NOS DIAS 25 E 26.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870128/11/2003600.0000084052880404NOBERTO OHARA DOS SANTOSValor referente a aluguel de um projetor gr fico de multim¡dia, para atender ao programa publicit rio do Shopping Popular Durval Ferreira, por ocasiÆo de final de ano e sorteios programados, conforme autoriza‡Æo anexa do ordenador da despesa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870228/11/2003284.0043217850000159IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTValor referente a 3¦ parcela da renovacao da assinatura anual do Boletim Mapa Fiscal, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo anexa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872128/11/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente a pagamento do contrato de manuten‡Æo de ar condicionado destes insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872528/11/200331.9091088328000167TERRA NET WORKS BRASIL S/AValor referente a assinatura mensal para acesso a internet, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001861128/11/20031920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886328/11/20031130.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAempenho referente ao pagamento de processo de intervenção junto ao Tribunal de Justiça00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioCUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISASSESSORAMENTO JURÍDICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886628/11/2003712.8000030875463487JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE FILHOREFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA - DF, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL FEDERAL, REPRESENTANDO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879028/11/200368000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879928/11/2003137131.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872728/11/2003600.0000001015024432KARINA CECI DE SOUSA SILVAA presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874228/11/20033740.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 110 (cento e dez) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Associção dos Moradores do Procind, com fanalidade de serem distribuidas com as familias carentes do referida Comunidade, durante f00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882228/11/2003500.0000098287729491MARCOS ANTONIO LIMA VIANAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882428/11/2003600.0000044172524400MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVApagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883228/11/2003600.0000098104772449SANDRA MARIA GOMES ROCHAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883328/11/2003400.0000042407133404JOSE RAMALHO MARTINS OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883428/11/2003500.0000029655366472BARTOLOMEU DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésricas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885128/11/2003500.0000029956676420EULINA DA SILVA BEZERRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885228/11/2003600.0000085474436491CRISTIANO PAULO MONTEIRO DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885428/11/2003600.0000020487959434MARIA FERREIRA DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885628/11/2003600.0000033845611472CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DEMESIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885828/11/2003600.0000000741044463PAULO SERGIO DE ANDRADEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887828/11/2003600.0000075360500468PAULO SERGIO FERREIRA DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862628/11/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA, CONFORME CONVENIO ENTRE EMLUR E ASTRAMARE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001862728/11/2003114.7600360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ TARIFA BANCO 1002-6 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869028/11/20032626.4000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF PASSAGENS AEREAS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869428/11/20032069.6000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE AO PGT DE PASSAGENS AEREAS00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869528/11/2003249000.7073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869728/11/2003280797.0173034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874328/11/2003756.0041150160000102RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE 7000 MIL SACOS PLSTICOS P/EST AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877328/11/2003112172.1429979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DAS PARCELAS 230383 E 0011060 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878128/11/2003370.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878728/11/20031300.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878828/11/2003200.0000045140146487JANE DE LOURDES SOUZAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/ PEQUENOS SERVICOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882528/11/2003975.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE 1 ONIBUS PRA TRASPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE OUTUBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882628/11/2003397.6100360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1002 NOV/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882728/11/200310.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005 NOV/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882828/11/200310.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1007 NOV/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001883128/11/20037761.5408827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VLR EMPENHADO REF A PAGT. DAS FATURAS DA TELEMAR DOS MESES 10 E 11 DE 2003 A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001885928/11/2003301.1600035412453449SEVERINO JOSE DA SILVAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS PERTENCENTE AO FALECIDO SEVERINO JOSÉ DA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886028/11/20038761.5408827313000120TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A.VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REF. OUT.E NOV./2003 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886228/11/2003165.8400002826890441EURIDES DA SILVA PEREIRAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS DO FALECIDO JOSE DA PENHA ALVES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886428/11/2003478.5640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME NOTA FISCAL 000158 PARA ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886828/11/20036319.5500821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001886928/11/2003958.5640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL 158,PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887328/11/20033655.0002131595000220VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLASTVLE EMPENHADO REF. A COMPRA DE 40000 SACOS DE LIXO, SENDO 30000 DE 200 LITROS E 10000 DE 100 LITROS A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872428/11/2003750.0000001230150498VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinhos caseiros, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001875128/11/2003750.0000001230148400ALINE VIANA PESSOAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um buffet, para solenidade nesta edilidade, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872828/11/2003912.0000023724269404CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZpagamento referente a São Paulo-SP - Acompanhar o Prefeito Cícero Lucena, para evento de premiação por Excelência Administrativa, promovido pela Força Sindical, com participação de Prefeitos das Capitais de todas as regiões do país, na cidade de São Paulo00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877528/11/20033080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877728/11/20033080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001877828/11/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878028/11/20034384.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001878928/11/200332000.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879128/11/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879228/11/2003485507.4409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879328/11/20032994.7909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879528/11/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879628/11/200310218.4809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879728/11/200326207.9709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001879828/11/200327315.2009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880028/11/2003105747.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880128/11/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880228/11/20035135.6509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880328/11/2003175.6909283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001880428/11/20035876.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001867728/11/20033500.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado, para fazer face as despesa com o pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo para o Gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001869928/11/20031000.0000010983570434VERA LUCIA PESSOA DE ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical art & manhas, durante o baile de formatura da turam concluinte do curso de enfermagem da Escola Santa Emilia de Rodat, conforme documento00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001870028/11/2003400.0000071480560472JOSEVALDO GOMES DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa, transportando os componentes da torcida jovem do botafogo, com a finalidade de apoiar o time do botafogo, nas finais do campeonat00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001872228/11/2003400.0000042054516449MARÇAL BARBOSAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa, transportando os componentes da torcida jovem do botafogo, com a finalidade de apoiar o time do botafogo, nas finais do campeonato00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001874728/11/20031400.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Natal/João Pessoa, transportando os alunos de ensino Médio do Centro de Ensino Decisão, patrocinado por esta edilidade, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001881428/11/2003650.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, medindo 70x50cm, em aço inox com vidro de 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma de alfabetização e cocluinte da 4º série do instituto Nossa Senhora d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882028/11/20031500.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 02 (duas) placas de formatura em aço inox, medido 80x60cm, impressão em duas cores, com cobertura de vidro de 0,6cm para doação por esta edilidade a turma de concluinte da 3ª ano, da esc00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001882128/11/20031100.0004306134000196KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, 90x80cm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6 mm, para doação por esta edilidade a turma do curso de engenharia Civil00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001887528/11/20031060.0005659150000125RP4 COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em aço inox, medindo 1,00 x 0,80 cm, posicionadaem granito com cobertura, para doação por esta edilidade a turma conclinte do curso de tecnologia em processamento de dad00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893701/12/20032000.0000055199798472PEDRO ARAÚJO DA NÓBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da orquestra Pedro Nobrega, durante festividade de confraternização natalina do condominio residencial val paraiso, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890001/12/20035876.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891801/12/20032960.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAPagamento referente a 26 encadernações do Diário Ofícial, sendo 10 volumes do Diário Ofícial de Brasília e 16 do Diário Ofícial do Estado, encadernações costurada com capa dura e gravação em letras dourada; e 48 encadernações de Jornais, sendo 12 volumes00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892101/12/20032027.2000021931879400HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO MESMO TENDO QUE ACONPANHAR O SR.VICE - PREFEITO PARA ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889501/12/20031200.0000075944120444VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação de 1.200 (um mil e duzentas) paganas aos projetos de leis e decretos, durante o periodo de 1999, para serem posteriormente digitalizados e arquivados em CD, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888601/12/20032233.2200013644882487ANTONIO AZEVEDO BRASILINOVLR EMPENHADO REF. RESCISAO CONTARTUAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE ANTONIO AZEVEDO BRASILINO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893601/12/20032400.0001104932002786UNIÃO NORDESTE DA IGREJA ADVENTISTTA DO SETIMO DIAO valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a locação de 01 (um) onibus no percurso de João Pessoa/Aracajú/João Pessoa, com a finalidade de transportar 50 (cinquenta) jovens desens00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894401/12/2003550.0000020556233468MARIA HELENA L VASCONCELOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com as despesas com as festividades de formatura da turma da 8º serie da Escola Municipal Santa Angela, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888001/12/20031500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888101/12/20031500.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888201/12/200391.8012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO,PROTEÇÃO DO CONECTOR E TRAVA DE TELA DO PIT P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888301/12/200360.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS EXECUTADOS EM RADIO MOTOROLA DESTA STTRNS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888401/12/20035750.0012730701000165OLM REPRESENTAÇÕES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIO MOVEIS E FIXOA E PORTATEIS DO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890701/12/200316686.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891601/12/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892601/12/20032137.3029979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15 PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.12.200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891401/12/20031500.0024281008000131MANOEL ANANIAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMETRICO,CADASTRAL E NOMINAL NO TRECHO DAS AVENIDAS ALMIRANTE TAMANDARE E JOÃO MAURICIO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892501/12/2003820.0010940658000137SONHO DOCE FESTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892701/12/2003886.5504238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892801/12/20032515.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893101/12/20031344.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893301/12/2003854.0004684282000144MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS PARA CAFÉ E AGUA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893501/12/2003881.0004238050000162LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894001/12/2003916.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894101/12/20034000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894201/12/20036000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892901/12/2003860.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETROTECNICO NO MOTOR DA BOMBA DA FONTE DO PARQUE SOLON DE LUCENA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893001/12/20031302.6109093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BOMBAS DAS FONTES DO PARQUE SOLON DE LUCENA E MANGABEIRA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888801/12/20037560.0003372621000194INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação, config. e montagem de micro nos labor. de informática de diversas Escolas M. de Ensino Fundamental conf. orç. anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893201/12/20031500.0000091014808472MEIREJONES ARAÚJO AGUIARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR.33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889401/12/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2003 DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889601/12/20031700.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889701/12/2003600.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889801/12/2003149.6005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LA,PADA PROJETOR HALOGENA 500W., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890201/12/2003103.5009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02PCS.DE ROLAMENTO 6205ZZ, 02 PC.DE ROLAMENTO 6203ZZ, 02PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890401/12/20031000.0041206905000108VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE DISPENSADOR PLASTICO OU ABS PARA PAPEL TOALHIA INTERFOLHADOS 2 DOBRAS E 20 UNDS.DE DISPENSADOR PLASTICO OU ABS PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO DE 600M., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890601/12/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890901/12/20031559.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800 UNDS.DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5 E 50 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891101/12/2003101.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO REF.UC209 45MM. E 01 PC.DE MANCAL REF.209., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891201/12/200363.9202051998000189CENTRAL DAS FECHADURAS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS CR50 PAPAIZ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891501/12/20031221.5009551151000102EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 LTS.DE ACIDO SULFONICO, 10 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 50 LTS.DE VASELINA LIQUIDA., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891901/12/2003113.3404565619000102COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEIRO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE FEIJÃO PRETO E 03 GL.DE VINHO SANGUE DE BOI DE 4,6 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892001/12/200390.1000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 40 UNDS.DE MANGA, 30 UNDS.DE GIOABA, 20 UNDS.DE MAÇÃ NACIONAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892201/12/200314.2004070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892301/12/200330.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PORTUGUESA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001892401/12/200320.7003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE PAIO E 01 KG.DE BACON, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893401/12/20036615.0001571702000198HALEX ISTAR IND FARMACEUTICAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 3000 FRSC.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 2500 FRSC.DE SORO RINGER LACTATO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893801/12/2003275.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO 6309ZZ, 02PC.DE ROLAMENTO 30307SKF, 01 PC.DE ROLAMENTO 6205ZZ E 01PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001893901/12/2003195.0009258765000109COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO MEROPA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894301/12/2003544.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KIT.DE ACIDO URICO ENZIMATICO, 01 KIT.DE CLORETO COLORIMETRICO, 02 CXS.DE MASSA SELANTE P/TUBOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888501/12/20037824.2002914689000195MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA GERAL NO CENTRO DE SAUDE HOMERO LEAL.MEMO 77/A /2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888701/12/2003672.0010945467000168STUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDAEMPENHO REF ,SERVIÇOS FOTOGRAFICOS 112 FOTOGRAFIAS TAMANHO 20X30 PARA UBS DESTA SESAU,CONFORME MEMO 104/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001888901/12/20034500.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS EQUIPES PSF.CONFORME OFICIO 240/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889001/12/20035385.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF,ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADOS GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF. MEMO 240/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889101/12/20034800.0000092992749400FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF 02 ESCOLAS MUNICIPAIS,LABORATORIOS ASSISTIDOS PELO DISTRITO SANITARIO V,CONFORME OFICIO 240/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889201/12/20039304.7700013209710406ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.,RELATIVO MES DE AGOSTO/2003,CONF.OFICIO 450/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889301/12/20032807.8000004700509422ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROSEMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 13496/2003.PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO AOS ALUNOS DA CEFET E UFPB. CADASTRADORES DO CARTAO SUS.CONF.PROCESSO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001889901/12/20031780.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.CONSERTO DE 02 GABINETES ODONTOLOGICOS MARCA GNATUS TOMB.(2458,2459,2460,2463,2464,,2465,2466,2467 E 2471)DO CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS,C ONF.OFICIO 020/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890101/12/20037050.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CARTUCHOS,CONF.AE 2801.PROCESSO 8374/2003.SMS 2003,MEMO 126/DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890301/12/20037800.0005297663000133QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE 25.000 FOLDERS.7.500 REVISTAS TENDO EM VISTA DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE;CONF. MEMO 312/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890501/12/20037200.0003508767000114ALFA QUIMICA LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CLORO LIQUIDO PURO , 10%,CONF.AE 2493/2003.MEMO 187/2003. ( 3.000 LIT).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001890801/12/20034000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO 225/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891001/12/20033000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 225/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891301/12/20036000.0000063094690459LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,CONF MEMO 225/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001891701/12/2003189.1500073498440420ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA RECIFE, A SERVIÇO DESTA SESAU,CONF.MEMO 127/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894803/12/2003666.4502012862000160TAM- LINHAS AEREASPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÀO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894903/12/2003400.0000037991140415FERNANDES ANTONIO B RODRIGUESPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM A OFICINA DE FILOSOFIA - CONTOS DE SOFIA - EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894503/12/20035400.0000038038218434DONATO HENRIQUE DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894603/12/2003400.0000049879863453JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001894703/12/2003375.0000075988593453MARIA JOSÉ DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895810/12/200313600.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895910/12/200312817.7701713630000176LUIZ CARRILHO NETOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896010/12/20033200.0002964848000166VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO C/PALHAÇOS ATORES P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897910/12/2003375.0000091710766468MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900110/12/20034800.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0120001 A 0240000 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOFISCALIZACAO ELETRONICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900610/12/20032975.0004137275000122VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS MERLERIZADA DE COR BRANCA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901110/12/2003782.6634028316000103EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇOES) NO PERIODO DE 03.11.2003 A 27.11.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901710/12/2003120.0000051876485434JOSE CARLOS GOMES RIBEIROVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE BASE DE GIROFLES,MOTOR DE GIROFLEX,CIBIE E BASE DE BAU DA MOTO DE PLACA MOS 2754 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901910/12/20032022.0012684411000122REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.11.2003 A 18.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903810/12/20034818.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12,15 E 20.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904010/12/2003223.4933530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.12.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904110/12/20032065.4009598053000120FERNANDO CORRETORA DE SEGUROS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DO VEICULO KOMI DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904410/12/20036625.0009095183000140SAELPA S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904510/12/20038200.0005514490000168CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS NO PERIODO DE 21.11.2003 A 21.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904610/12/20031053.0005080834000178INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905510/12/20031000.0003803753000123A SEMANA EDITORA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905810/12/20034351.2001146942000145OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS,RETIRADA DE ABRIGOS,COLOCAÇÃO DE ABRIGOS,COLOCAÇÃO DE SEMAFARO,RETIRADA DE SEMAFAROS E RETIRADAS DE PLACAS INDICATIVAS P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902210/12/20037000.0005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentas e oitanta) cestas para doação por esta edilidade a Associção Comunitária do Jardim Mangueira, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida comunidade, du00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904710/12/20031700.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de 181 M2 de pedra, para utiização na piscina que esta sendo construida na referida instituição, com o objetivo de proporcinar um tratamento ma00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905010/12/20037000.0005167781000127LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E REO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitenta) cestas basicas, doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida co00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905610/12/2003500.0000002337934454DANIELA CARLA CORREIA MAIAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésricas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907010/12/20031000.0008299133000112ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAEO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de 181 Mª de pedra, para utiização na piscina que esta sendo construida na referida instituição, com o objetivo de proporcinar um tratamento mai00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899910/12/2003150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900010/12/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900210/12/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira RamalhoValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900310/12/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900410/12/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900710/12/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900810/12/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. DionizioValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900910/12/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira RangelValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901010/12/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901210/12/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901310/12/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901410/12/2003270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901510/12/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O SilvaValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901610/12/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001901810/12/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905910/12/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906010/12/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906110/12/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906210/12/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906310/12/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906410/12/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906510/12/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906710/12/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906810/12/20031150.0000002035375487Antonio Farias LeiteValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907510/12/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAValor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896910/12/20037641.6201149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço oferecido por esta edilidade a comissão organizadora e comitiva do circuito nacional de voley de praia, realizado nesta Capita, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902310/12/20037000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de 05 (cinco) tendas, sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante, durante o 34º encontro de cultura popular, a ser realizado pela Associação de pai00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902410/12/20037000.0005192899000105NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTDO volar empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 10x8m com cobertura, iluminação e sonorização durante as festividade de confraternização de natal, a serem realizada pela Ação Social arq00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902510/12/20034500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante confreternização de 1º Igreja Batista Nacional de Cruz das Armas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902710/12/20033500.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, medindo 6x8m com cobertura, durante um impacto evagélico, com uma cruzada para confraternização, promovendo a paz, que será00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902910/12/20037000.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMO valor empenhado refere-se ao pagamento da partiicipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem e desmontagem de um palco medinod 10x8m, com cobertura, durante as festividades em comemoração a Iemanjá, a ser realiza00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905410/12/20037000.0005396660000157RENATO MOUSINHO CAVALCANTE MEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizadas pela Associação de familias rotarianas de João Pessoa casa da amizade do B00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899810/12/20031069.2000045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SETE MELHORES FESTIVAIS QUE FARÃO PARTE DO PILOTO DE POLITICA FEDERAL PARA FESTIVAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907110/12/20031000.0000014094398449SEVERINO DIAS DE OLIVEIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADO NO SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMIVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907210/12/20031000.0000050035037415JACQUELINE MARIA C. MACEDOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907310/12/20031000.0000001074404408DANIEL G. BARBOSAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO COMVIDADO EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907410/12/20031000.0000084096195472CLARA LARISSA GADELHAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001907610/12/20031000.0000091743230400MARIA DO SOCORRO DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO COMVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908110/12/2003250.0000020486014487PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO GRUPO DE DANÇA FOLCLORICA DO SESC TENENTE LUCENA NO SHOW DA TERRA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908810/12/2003600.0000002937049451AILTON VIEIRA DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO SHOW MUSICAL DE FORRÓ NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896410/12/2003594.0000029965187487José William Montenegro LealRefere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasília - DF, representando o Exmº Sr. Prefeito em reunião no Palácio do Planalto para tratar da assinatura do contrato do FGTS para programa de saneamento ambiental.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906610/12/2003909.2502316250000160FERRAMENTECVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPAI DE ACORDO COMO ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895510/12/20032140.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895710/12/2003394.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898010/12/20038000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898310/12/20034000.0000008907722404VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHOADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDURB.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905110/12/2003408.6103412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTAS IMPUTADAS AO VEICULO DE PLACA MOP 0637/PB QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEDURB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122003001898110/12/200311721.3204591903000145VN ALIMENTOS LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 099/03 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Escolas e Creches da Rede M. de Ensino, que celebram entre si a PMJP/VN com recursos do FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122003001899110/12/200318670.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. de parte do Processo Licitatório, Contrato n.º 098/03, ref. a aquisição de gêneros alimentícios dest. as Escolas e Creches da R. M. de Ensino, T. Preço n.º 012/03 com recursos do FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122003001899310/12/200334081.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do Processo Licitatório, Contrato n.º 098/03, ref. a aquisição de gêneros alimentícios dest. as Creches do Município, T. Preço n.º 012/03 com recursos do FNDE/PNAC/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899510/12/20034000.0001969065000102CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santa Ângela PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899610/12/20035568.7503830851000150CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. Dom Helder Câmara PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899710/12/20034000.0001633142000159CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRAImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. José de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEDIFICAÇÕES PÚBLICASAQUISIÇÃO DE IMÓVEISDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895010/12/200317735.0000083998160434CLAUDEILTON FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face a aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.818/03 de 09 de abril de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897610/12/2003228750.0004558376000177DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição de material didático dest. aos alunos do Prog. Jovens e Adultos das Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0141/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895110/12/20037083.1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SESAU.PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE CONF. MEMO121,222,198,207 OFICIO SN.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895210/12/20037800.0002962641000152FERNANDO DOS SANTOS APRIGIOEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 26 M DE ARMARIOS,REVESTIDOS INTERNO E EXTERNAMENTE COM FORMICA NA COR BRAN CA,PARA ESTA SESAU,CONF.MEMO 115/A2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895310/12/200325700.0000001127946455MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS NO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS,CONF.MEMO 142/RRC/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895410/12/20037688.4400448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAEMPENHO REF.PASSAGENS AEREAS DESTINADOS ESTA SESAU.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896110/12/200314799.7009383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAEMPENHO REFERENTTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE REBOCO INSTALAÇAO HIDRAULICA INSTALAÇAO ELETRICA,PINTURA E PISO DOS SETORES ABAIXO RELACIONADOS. 1-ANTIGAS SALAS E DEPOSITO DA FARMACIA BASICAS.,2-ANTIGA SALA DO SETOR DE COMPRAS E EPIDEMIOLOGIA.CONF. SETOR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896510/12/20033200.0002432534000112JP BALOES-JUNIOR PEREIRA DA SILVAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE PINTURA INST ALAÇOES E MANUTENÇAO DE 02 BALOES GAS HELIO (AEREO) NA DIVULGAÇAO DE PREVENÇAO A AIDS,CONFORME OFICIO 201/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897210/12/20037800.0003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS .GAS.C. 2.415.,DIESEL1.294,96 E 689,65 ALCOOL. UNIDADES LITROS,CONFD. PROC. 8022/A MEMO.369.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897310/12/20031600.0000042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF. AOS PLANTOES EXTRAS NO FESTIVAL ESTADUAL DA CACHAÇA E DO BREGA (PESSOAL S/VINCULO), CONF. MEMO.401/03, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897410/12/200316360.0004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL CONF.RATIFICACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM ANEXO..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897510/12/20039774.4004450384000103SUPERMERCADO O JAPONES LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITLAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF.RATIFICAÇÃO DA ASS.JURIDICA EM, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897710/12/200317228.4000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL CONF. RATIFICACAO DA ASS. JURIDICA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897810/12/200346387.7004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF.;AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF.RATIFICACAO DA ASS. JURIDICA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898910/12/20031000.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE DTASHOW PARA X CONGRESSO BRASILEIRO DE PRATICAS MEDICAS ,I CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICOS PERITOS DO INSS, E I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS CONF.MEMO 202/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899010/12/2003600.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE DATASHOW PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONF.MEMO 200/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899410/12/20031050.0000002138421490EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHOEMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE,DIVULGADO EM 06 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.MEMO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001900510/12/20032625.0000030924065400DAVI HENRIQUE DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.SERVIÇOS EXCEPCONALMENTE PRESTADOS PELOS SERVIDORES NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE,DIVULGADO EM 06 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF.MEMO 125/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262003001903310/12/200324250.0061304069000101KON TATO COMERCIAL LTDA05 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL-MODELO C-10.,MARCA TED-REGISTRO DE MINISTERIO DA SAUDE N/10265990010;AE 2775. CONVITE 026/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903910/12/20033825.0035534205000131NEW MARK COMERCIAL LTDAEMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 51 PEÇAS DE TARLATANA 90X90..AE 2649/2003 PROCESSO 7858 OFICIO 851/2003 HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904810/12/200320000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONF.OFICIO 885/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905210/12/20033000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL. CONF.OFICIO 885/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905710/12/200317000.0000005813867449GUILHERME TRAVASSOS SARINHOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONFORME OFICIO 885/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001906910/12/200318966.4302970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.´PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS UM MES DE 10/11/03 A10/12/03.CONFORME TERMO ADITIVO 012/2003,CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001907910/12/200311070.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOCADEIRA ODONTOLOGICA AUTOMATICA MOTORIZADA(CORRESPONDENTE A 25% DA TP 027/03), CONF. AE 2109/03 E TERMO ADITIVO 01/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122003001908010/12/200312765.4004340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOL(GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE A 25% DA TP 012/2003, CONF.AE 2545/03 E TERMO ADITIVO 01/03- CONTRATO 94/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001908210/12/200337730.0024452831000162TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAVANDERIA). CONF. CONTRATO 462/203 E AE 2778/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001908410/12/200319515.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF. CONTRATO 467/03 E AE 2779/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001908510/12/2003400.0012927463000182CARTAR -CARTOES E CARIMBOSEMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 10.000 GUIAS DE REMESSA DE IMUNOBIOLOGICOS, CONF. CONTRATO 469/03 E AE 2780/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908610/12/200346387.7004353880000130DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), CONF.CONTRATO 460/03 E AE 2643/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003001908910/12/200316697.5005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AE 2882/0300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003001909010/12/200314879.1502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AE 2881/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909110/12/200317228.4000785860000188ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS), CONF. CONTRATO 461/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003001909210/12/20033193.9002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2885/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003001909310/12/20034643.9502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2887/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332003001909410/12/200310371.1341223090000167NILDA PASSO COSTA-MEEMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2888/2003 EM ANEXO,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902010/12/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSITTUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902110/12/2003845.4010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAPROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT CORANTE RAPIDO P/HEMOGLOBINA, 40 CXS.DE LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIO 26x76mm, CXS.C/50UNDS., 01 UND.DE OLEO DE IMERSÃO 100ML. E 07 KITS.DE ANTIGENO DE BDRL C/2.500 TESTES, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902610/12/2003159.0009093659000104CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ., 01 PC.DE ROLAMENTO 6205ZRS, 02 PCS.DE ROLAMENTO 6207ZRS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001902810/12/2003135.0003761081000130ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903010/12/2003332.0005575004000111IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE OLEO DE PINHO E 20 KG.DE TRIETANOLAMIDA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903110/12/2003400.0009306085000105JAIME MIRANDA GOMES-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA NA USINAGEM DE EIXO DA COROA COM FLANGE P/MAQUINA DE LAVAR, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903410/12/2003660.0012929519000138SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MICROCENTRIFUGA, 01 MONITOR DE ECG., TODOS DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903610/12/20031174.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5M E 150 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903710/12/2003776.0001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE CIMETIDINA DE 300MG-2ML., 200AMP.DE DEXAMETAZONA DE 4ML-2,5ML., 100 AMP.DE DIAZEPAM DE 10MG/ML-2ML., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904210/12/2003600.0000044074085453JACKSON CAXIAS DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)ARCONDICIONADOS DE JANELA-ACJ E RECARGA DE GAS EM 10(DEZ)UNDS.DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITE, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904310/12/2003106.2012927174000183TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO NEVE, 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO GELO E 01 LT.DE MASSA CORRIDA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001904910/12/2003616.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001905310/12/20039072.0004477961000142ALL CLEAN- COM E REPS. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 700 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 400 KG.DE PASTA UMECTANTE, 240 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896610/12/20032750.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903510/12/2003205000.0005433643000142JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO ONDE ESTA EDIFICADO A MATERNIDADE "SANTA IZABEL",SITUADO NO SÍTIO CRUZ DO PEIXE LOTEAMENTO, QUAD, A, B, C, D, E e F, DE PROPRIEDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,CONFORME AUTO 2º LEILÃO POSITIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896710/12/20031200.0002723334000119FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CILINDROS DE GÁS 45 KG PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001896810/12/2003535.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897110/12/2003929.7033669672000143SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DO OCNTRATO Nº85/03 PARA CAPACITAÇÃO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS DO TERMO ADITIVONº001/2000 AO CONVÊNIO ENTRE A WHITE MARTIN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898210/12/200312272.0405901602000133TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSITCAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO 106/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898410/12/20031115.6405901602000133TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSITCAS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO 107/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS D00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898510/12/2003150.0000072743280425VALBERTO LUCAS DE MELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO NA CRCHE MUNICIPAL DONA TANA.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA- SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898810/12/20033680.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2003 DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAPROGRAMA É PRÁ CRESCERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001895610/12/200352250.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132003001896210/12/200321240.0009207606000509POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 280 (DUZENTOS E OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/200000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001907710/12/2003126853.8941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 E SEU ADITIVO Nº 059/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001907810/12/200312780.4504282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O OCNVITE 007/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001908310/12/200328244.3904282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO 291/2003,CONTRATO 012/2003, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADM00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003001908710/12/200337235.6403160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000132003001896310/12/20031350.0009207606000509POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CILINDROS DE GÁS 45 KG PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898610/12/20034182.1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 03 PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR GERAL, O COORDENADOR ADJUNTO E O SR. FRANCISCO SAGRES MACEDO MEMBRO DO CONDECOM COM DESTINO JPA/BSB/JPA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001898710/12/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001899210/12/2003550.0000002534595407Helton Rene Nunes HolandaVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO NO PERIODO DE 01/11/03 A 30/11/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001903210/12/2003152.0008558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA = MEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM REFEI€AO DE FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001897010/12/20032000.0041140211000107ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR FIXADO NO TERMO DE RESPONSABILIDADE 005/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO MARCENARIA VIDA NOVA00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947515/12/2003201238.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO N. 1223/GS/DIPPAGM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEducaçãoEnsino FundamentalVALE TRANSPORTEENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDECDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948915/12/2003111883.5041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME OFICIO 1223/GS/DIPPAG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702002001958515/12/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001958615/12/20034790.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001959515/12/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001962515/12/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME DOCUEMTNOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001962615/12/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962715/12/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962915/12/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DEOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963115/12/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963215/12/20033800.0024110108000103CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963415/12/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001963815/12/20033230.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2002, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001963915/12/20032575.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO019/2003, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001964015/12/20032990.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 007/2002, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965915/12/20035999.2503500953000107M. C. ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICÇO DE GRADE DE FERRO, ASSENTAMENTO DE PORTAO, CHAPISCO, MASSA UNICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 121/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralAÇÕES DE INFORMÁTICAENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001966215/12/200315800.0001165730000105Maria do Carmo de Oliveira - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000442003001909915/12/200316471.9909386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFESA CILVIL DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911515/12/20035914.8005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 372 KG DE MALHA HELANCA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaDEFESA CONTRA SINISTROSCOMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912015/12/20033876.3005536903000105BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438 METROS DE LONA PLÁSTICA PARA USO DA DEFESA CIVIL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925015/12/200387.5108778276000107SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE DA GENTE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000532003001961715/12/200379005.9005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O RESTAURANTE POPULAR "DA GENTE" - DURVAL FERREIRA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0053/2003 , OFÍCIO Nº 0128/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINI00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951915/12/2003720.0000010999019449CLELIA LÚCIA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR,NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDATrabalhoEmpregabilidadePOLITICA DE EMPREGO E RENDAPROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092003001956615/12/200368331.8404340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946515/12/20033500.0024507915000156SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADOREFERENTE A SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM CONFORME ORÇAMENTO ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957115/12/20037600.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM TRIO ELETRICO E CACHES ARTISTICOS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909515/12/20031367.2204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 291/2003, CONTRATO 013/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092003001956815/12/200368331.8404340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092003001957015/12/200310859.9804591903000145VN ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001957215/12/200328288.5004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE 07503/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964115/12/20033049.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE NOÊMIA TRINDADE, CONFORME O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A UNIPÊ E A PREFEITURA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967315/12/20031063.8002162747000171PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE NOÊMIA TRINDADE,CONFORME O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A UNIPÊ E A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003001910015/12/20036000.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM O CONVITE 00030/2003 E ADITIVO CONTRATO Nº 34/2003 EMITIDOS P00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003001910115/12/20035750.0008332280000147PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM O CONVITE 00030/2003 E ADITIVO CONTRATO Nº 34/2003 EMITIDOS P00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003001910415/12/20035002.3203160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OVOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSO DO TERMO DE RESPO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913015/12/200390.0000003919313429ROSINEIDE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DA OFICINA DE FUTEBOL DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913215/12/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DOO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916015/12/200360.0000004223602446GILSON CIPRIANO DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR NA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951415/12/2003700.0000018145167434LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE RELACIONAMENTO HUMANO PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952915/12/200358600.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1465 BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962215/12/2003240.0000001299071465MARIA JUSSARA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR PEDAGÓGICO JUNTO ÁS CRIANÇAS DA CRECHE EL SHADDAI.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966915/12/20033680.0000000874199476RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS DEZEMBRO 2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967415/12/20032200.0000023655089449ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS DEZEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE 3925/MPAS/SEAS00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001956315/12/200318406.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COMO CONVITE 07303/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910615/12/2003300.0000642923000147GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO EM PAPEL 150 G/M.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916315/12/2003960.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916515/12/2003960.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916615/12/2003960.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916815/12/2003960.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916915/12/2003960.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917015/12/2003960.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917115/12/2003960.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917315/12/2003960.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917515/12/2003960.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917715/12/2003960.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917915/12/2003960.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918015/12/2003960.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918215/12/2003960.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918315/12/2003768.0000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918615/12/2003192.0000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919115/12/2003960.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951615/12/2003350.0000020353618420RAQUEL FERREIRA CRESPO DE ALVARENGAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913315/12/200341000.0000007636016400JOSE MARCOS DE SOUSA DA SILVAREFERENTE A DESPESA DA COMISSÃO COM O LEILOEIRO SOBRE O TERRENO DA MATERNIDADE "SANTA IZABEL",SITUADO NO SÍTIO CRUZ DO PEIXE LOTEAMENTO QUADS,A, B, C, D, E e F DE PROPRIEDADE DS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,CONFORME AUTO 2ºLEILÃO POSITIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910715/12/200360529.0901747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote 02( ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 0010/2003 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910815/12/200348366.1401747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Lote 01( ROYALTIES PETROBRAS), conforme TP 0010/03da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaneamentoSaneamento Básico UrbanoDRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAISIMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911015/12/200334912.4301747579000113CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDAO valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Lote-03( ROYALTIES PETROBRAS), conforme TP 0010/03 da COSEL SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914315/12/200311770.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua José Galdino de Carvalho, 2º trecho, localizado entre as ruas Pastor Firmino da Silva e Pe. Cícero do Juazeiro,no bairro jardim 13 de maio (IPTU CIDADÃO) conforme Precesso 3631/03 e Edital EMLUR 002/03 e00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944315/12/2003336684.3000976179000117LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDAO valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( Aditivo ao Contrato 03/92- 1º termo de Cessão, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOSERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956915/12/20035600.0002083874000185RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDAO valor empenhado, refere-se a levantamento topográfico de obras previstas para reuniões do programa "SE EU FOSSE PREFEITO", conforme Mem.591/2003 do DEOB/Seinfra anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947315/12/20031410.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947415/12/20032840.0004584698000190EMBRASULT EMP.BRAS. DE ASSESS.E CONSULTORIA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DURANTE O ENCONTRO NORTE NORDESTE PARA MUNICIPIOS, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911215/12/2003266.0203766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA, 12 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 10 KG.DE ORELHA E PÉ DE PORCO E 30 KG.DE CARNE DE 2ªQUALIDADE, MUSCULO., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924715/12/20036203.0000000389404420DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROSVOL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924815/12/20033591.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE ANGIOCATH 20G.x1,16BD, 30 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50, 4.000UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 10ML.C/AG.25x07 E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924915/12/20033273.5012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G DESC.C/MANDRIL E 30 UNDS.DE PINCETAS PLASTICA 250ML.COR AMBAR, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925115/12/20033015.0012728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G.DESC. C/MANDRIL E 100 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSP.16mmX50m., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925215/12/20032302.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925315/12/200329.7533530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003 .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925415/12/2003136.9709188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/KADETT IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLAVA MNV-0780/PB, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925615/12/2003510.0000048785003279INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DA NE. 15574/03, DE 01/10/2003, EM VIRTUDE DE CONSTAR NA UNIDADE 13(SECRETARIA DE SAÚDE)ERRONEAMENTE, NO SISTEMA ORCA, QUE ORA RETIFICAMOS, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941215/12/2003800.0035393834000199ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (ME)VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X. UNIMAX, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941415/12/20035680.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR 1.800(GABINETE ATX, DRIVE, CD-ROOM, PLACA MÃE 810, MONITOR 15" AOC, KIT XPC 3x1, ESTABILIZADOR FORCE LINE), 01 UND.DE MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR 1.800+STAR00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944515/12/200311286.6500033500029434ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944615/12/200311168.7200013249657468ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A DOBRA DE JORNADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952115/12/2003560.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953215/12/20035335.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ªQUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953415/12/2003302.4044734671000402CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM DE 5MG/5ML-CX.C/05 AMP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957415/12/2003295.0000098237810791RICARDO JOSE FABIÃO DE ARAÚJOVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇAO MUSICAL DE NOSSA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2003, NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963615/12/20032568.8535425172000272ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA DE 4ML.CX.C/01 UND., 10 FR.DE TIENAM CX.C/01 FA;. PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964715/12/2003848.2010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., 10 ROL.DE GAZE EM ROLO 91Cmx91M.c/09 FIOS E 08 DOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965015/12/2003125.0012925707000198GENILSON AMARANTE FERREIRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 03 CV.04 POLOS, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966315/12/2003766.7202322271000199TELPA CELULAR S/AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003 .00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913615/12/20037300.0000021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT .CONSUMO,DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO /DSII.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913715/12/20035008.0500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 218/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913915/12/20031191.9500021937648400LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO;COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF,CONFORME OFICIO 218/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914015/12/200327618.0000016007654400ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALEANTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 503/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914215/12/20036500.0002604400000131FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDAEMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % VALOR DO CONTRATO EMPRESA SUPRACITADA REFERENTE AO EMPENHO 4221/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914515/12/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO ,DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.MEMO 268/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914615/12/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME MEMO 268/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914715/12/2003800.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONSELHO MUNICIPAL ,CONF. MEMO 268/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914915/12/20033499.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CAME /PRIMAVERA CONF.OFICIO 134/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915015/12/20033318.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERDCEIROS PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 134/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915115/12/20031183.0000003332110497WOLNEY WALLACE LOPES ONOFREEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 134/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915215/12/20032395.0041126327000191KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 8000 BTUS.LG,MEMO 115-D--COPLAN PROCESSO 7798/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915315/12/2003400.0000057026726404FRANK SINATRA ALVES FABRICIOEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS,EM VIRTUDE SUPERVISAO EM HORARIO NOTURNO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.MEMO 117/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915415/12/200357365.6600000017232430ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP/SUS)DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 919/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915615/12/200331304.2200007870167487ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE gIP/SUS) DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.OFICIO 476/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915715/12/200344.3900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.EMPENHO REF. CONSUMO DE AGUA DO PSF. PEDRA BRANCA I,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916115/12/2003705.8504232077000148MELHOR COMERCIAL LTDA01 LIVRO COMENTARIOS A LEI LICITAÇOES E CONTRATOS.,01 MANUAL PRATICO DAS LICITAÇOES 4 EDIÇAO 2002,AUTOR RIGALIN., 01 LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, CONF.PROCESSO 7210 MEMO 277.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001916215/12/200326654.9002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO BOBINAS,CONF. TP 056/2003.CONTRATO 503/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001916415/12/200318514.3502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT,CONSUMO ,BOBINAS DIVERSAS CONF. TP 056/03. CONTRATO 504/2003., TP 056/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001916715/12/20032000.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTOS DE PLANTOES EXTRAS N/1 FESTIVAL ESTADUAL DA CACHAÇA E DO BREGA CONF.MEMO 400/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917215/12/2003801.0000025049704472CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROSEMPENHO REF.HORAS EXTRAS REFERENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS NOTURNAS E AOS DOMINGOS NOS MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS LIVRES CONF.MEMO 087/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917615/12/20031500.0000013295853487NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS AOS SABADOS E DOMINGOS NOS MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS LIVRES CONF. MEMO 074/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918415/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 336.CRUZ ARMAS,DESTINADO AO PSF,ATE FINAL DOEXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 454/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919015/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 336.CRUZ ARMAS,DESTINADO AO PSF,ATE FINAL DOEXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 454/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920015/12/20037945.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. AE 2744 ,MEMO 138/2003. PROCESSO 7959/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921115/12/20037680.0008977225000104PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA01 SELADORA AUTOMATICA COMPACTA DE FACIL OPERAÇAO USO PROFISSIONAL QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICO. AE 2746/03 PROC.8004, OFICIO 871/HGSI.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921915/12/200324282.3500033852448468DARCY SANTOS DELFINO E OUTROSEMPENHO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO MES DE OUTUBRO8/2003,CONF.OFICIO 894/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922015/12/200312994.6700011390778487ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH DO HGSI,PESSOAL S/VINCULO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 CONF.OFICIO 894/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922115/12/2003155688.6410848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PROCESSAMENTO 2517,2530,2531,2533,CAMPANHAS (PROSTATA QUEIMADOS,VARIZES E TRANSPLANTES) COMPETENCIA SETEMBRO/2003,CONF.MEMO NIE/SMS N/52/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922215/12/200319215.2810877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE S/A LAFEMPENHO REF.FORNECIMENTOS MEDICAMENTOS BASICOS PARA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE JP CONFORME CONVENIO 009/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001922915/12/20033644.5103674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA01 MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL C/LUBRIFICAÇAO AUTOMATICA E BANCADA FORMICA C/MOTOAR 5000RPM..,01 MAQUINA ZIG ZAG SEMI INDUSTRIAL C/BANCADA FORMICA C/MOTOR DE 1.750 RPM. TP 052/2003. CONTRATO 492/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001923215/12/200329793.6003839815000157NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA54 MESA EM POLIETILLENO QUADRADA MED.0,70 X0,70 M/SOLDASLA-PROC.NAC.., 283 VENTILADORES DE COLUNA C/50CM DIAMETRO ALTURA REGULAVEL DE 1,50 A 2,15 M -M/LORENCID-PROD.NAC. TP 052/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923315/12/200316360.0004825734000160J.M. Comércio Varejista LtdaEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT,CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AE 2551, TP DISPENSA DE LICITAÇAO.CONTRATO 459/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001923915/12/200318514.3502167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO BOBINAS DIVERSAS,CONF. TP 056/03. CONTRATO 505/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001924615/12/200322800.0008829277000133PERFIL GRAFICA LTDAEMPENHO REF. CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,ENVELOPES,CARTOES DA CRIANÇA MASCULINO ED CRIANÇA FEMININO. CONF.044/2003,CONTRATO 465/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000342003001941315/12/200316850.0001356745000150OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-MEEMPENHO REF.SERVIÇOS PARA SEREM EXECUTADOS NO MATERIAL RELACIONADO NA AE 2900/03, CONVITE 034/03 E CONTRATO 485/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001941515/12/2003308.6103674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA01 MESA MED.3,00 X 1. PARA REUNIAO N A COR CINZA POST-FORMING- M/AZA. CONF. TP 052/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001941615/12/20039500.0009441460000120PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS.10 COMPRESSORES ODONTOLOGICO F X2850 ISENTO DE OLEO,COM REGULADOR CAPACIDADE DE 50LITROS MARCA FIAC. AE 2904/03 TP 053/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001941715/12/200310570.0003674771000152PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA10 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM MARCA CLEALINE-PROC.NACIONAL AE 2904.,10 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VARIAÇAO DE TEMPO DE TRITURAÇAO DE 0 A 30 SEGUNDOS,MARCA SHUSTER. TP 053/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944215/12/20034025.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3500,VALES TRANSPORTES.CONF.MEMO 129/2003 DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945015/12/2003350.0041226432000100CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHEREMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEIDE DA SILVA LUCENA. CONF.REQUERIMENTO E ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945315/12/20037540.0004187583000162REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVLR. EMPENHADO REF.A CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BANNERS EM PAPEL FOTOGRÁFICO C/ACABAMENTO EM NYLON, C/ LOGOTIPO DE PREFEITURA E DESTA SESAU, P/SEREM UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS POR ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 1200000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945715/12/200366588.0000375228000166DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOVLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES NECESSÁRIOS P/REALIZAÇÃO DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA, PARA O PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONF. MEMO Nº 396/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945915/12/20037920.0000198679000175B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDAVLR. EMEPNHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BIOMBOS PERTENCENTES AS U.B.S.´s E HOSPITAIS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 103A/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946215/12/20037872.0001318307000106LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOSVLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIA COMPLETAS, C/AS SUBSTITUIÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 120/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947015/12/2003126.2000039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE02 DIARIAS PARA RECIFE .CONDUZINDO SR. SECRETARIO CONFORME MEMO 227/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947215/12/200337.1200039548252449JOSE MAURICIO MENDES FERREIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PAR A CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SR.SECRETARIO.CONF. MEMORAMNDO 229/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947615/12/2003712.8000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA MACRORREGIAO DO NE DIAS 16 E 17 DEZ.2003.CONF.MEMO 228/CG/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947815/12/2003178.2000016004019453ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTIEMPENHO REF.PAGAMENTO 01 DIARIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA REUNIAO DO COPASEMS,NO DIA 22/12/03, EM CAMPINA GRAMDE-PB.MEMO 230/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISIMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949815/12/20037800.0002386716000102COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COMEMPENHO REF;CONFECÇAO DE ARMARIOS EM BLOCO DE COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM FORMICA PARA DIST .SANITARIOS III, CONF.MEMO 121A/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949915/12/20037800.0005157517000102GRAFICA E EDITORA LBEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 MIL REQUISIÇOES DE EXAME CITOPATOLOGICO E 10 MIL FICHAS DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE.CONF. MEMO 320/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001950015/12/20032177.1010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA01 MARTELO., 01 PINÇA LAMBOTE., 01 SACA BOCADO BAYEAR,.01 SACA BOCADO LUER;.,02 ALICATES COMUNS., 03 RUGINAS FARABEUF., CONFORME TO 046/2003 CONTRATO 483/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950415/12/20037000.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO,DAS UBS SEDE,ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF.CONF. OFICIO 727/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950515/12/20035200.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATEMDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DE PSF,ASSISTIDAS PELO DIST .SANITARIO IV.CONF.OFICIO 727/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950615/12/2003800.0000028553438449PAULO ROBERTO ROLIM MORAESEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPEASAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS ,SEDE.ESCOLAS.CONF. OFICIO 727/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950915/12/2003603.0000079014542453DNILSON DE SOUZA CHAVESEMPENHO REF.CONFECÇAO DE CHAVES,ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE CILINDROS DE FECHADURAS,CONF. MEMO 077/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951315/12/200327720.0035499581000132ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDAEMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % NO CONTRATO FIRMADO COM ESTA SESAU,PARA FORNECIMENTO DE ARMAÇAO E LENTES DE OCULOS.PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO ESCOLAR ,IDOSO,DIABETE EA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA. TERMO ADITIVO 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951515/12/2003992.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 31 BOTIJOES DE GLP 13KG. MEMO 208/2003 ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952215/12/20031888.0005353601000100DEPOSITO RAIO DE SOL LTDAEMPENHO REF.MAT.CONSUMO,PARA PINTURA DO PREDIO SESAU, CONF.PROCESSO 8055A, MEMO, SN SETOR MANUTENÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953315/12/20035500.0004815773000187NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAEMPENHO REF.PROCESSAMEANTO DADOS PARA EFETUAR DIVERSOS AJUSTES NAS ROTINAS DE DIGITAÇAO, E EMISSAO RELATIVO DO SISTEMA HIOPERDIA.CONF. MEMO 225/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954115/12/20034600.0035519909000135ORTOPLAN COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 ARTROSCOPIA JOELHO;.,01 ATROSCOPIA DE JOELHOS + RECONSTRUÇAO LIGAMENTAR;CONF. PROCESSO 8112/SMS ,REQUERIMENTO PAULO BRITO NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955315/12/20034304.7500025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 181/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955415/12/2003634513.8700010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 186/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955515/12/2003136840.1900033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 187/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955615/12/200347358.5900020605498415ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 176/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955715/12/200312489.5800004037081415EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS DIRETORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 178/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955815/12/2003102270.8000023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, CONF. MEMO Nº 172/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955915/12/2003800.0000048630373415SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRAVLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS INSTRUTORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956015/12/20035907.7600002322399400ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GIP), DO LACEN, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 179/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956115/12/200367184.1100006415504487ABDON NUNES XAVIER E OUTROSVLR.EMPENHADO REF. A (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº177/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956215/12/200381740.3500048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-(GIP), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSREESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956415/12/20038777.0200030984637753ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 182/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956515/12/200393000.0000095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA, CONF. MEMO Nº 174/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001956715/12/20037691.8600095381066449ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 19585/2003, EME ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas34Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957515/12/2003103825.9404451396000144COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E OEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE(NOTA EMPENHO)12883/2003 CONFORME TERMO ADITIVO N/002/03;EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957715/12/2003560.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.01 CAMA HOSPITALAR SIMPLES.,01 COLCHAO CAIXA DE OVO,COM LENÇOL PROTETOR EM PLASTICO ,CONF.PROCESSO 7479 -SMS/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957815/12/20033157.5902019761000110LOJAO DUFERRO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,PARA SETOR MANUTENÇAO CONFORME MEMO 078/03PROCESSO 7991/ A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958115/12/2003849.9600025049216400ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA TECNICOS QUE ESTARAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE NO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS,CONF.OFICIO 206/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958215/12/20036498.7500084120070425BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTROEMPENHO REF,PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2003 CONF.MEMO 183/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958715/12/20035190.87026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBEMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA PROCESSO N/01.023.1102/01,EXEQUENTE MARIA JOSE MARTILIANO DE OLIVEIRA,EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,CONF.DOC.,ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958815/12/20033800.0000076830519420SEBASTIAO RUFINO DE SOUZAEMPENHO SERVIÇOS DE ALVAENAARIA,NO PSF.DO SONHO MEU.,CONFORME OFICIO N/544/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959215/12/2003165934.4100023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.SALARIOS DOS AGENTES KDE SAUDE DO PSF.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 CONF.MEMO 173/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959415/12/20035765.1200023760605400ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA GFIP. DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF.MEMO 173/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959815/12/200381740.3500048651109415ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-(GIP), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO...00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001963515/12/2003381.8002574497000187OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA01 CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇOM TIPO DIRETOR NA COR GRAFITE MARCA NASA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001963715/12/200310530.0002574497000187OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA390-CADEIRAS FIXA PRETA C/4 PES EM TUBO 7/8 ESTOFADA REVESTIDA COURVIN MARCA NASA, AE 2943/03 TP 052/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001964315/12/20036097.6009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.37 CESTO DE LIXO C/TAMPA E PEDAL EM INOX.M/BRINOX AE 2951,TP 052/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001964515/12/2003360.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS EM TECIDO COR GRAFITE INJETADA M/FLEX. AE 2944/2003.TP 052/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965715/12/200318696.4600070675040400ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRAEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRAO/2003 CONF.MEMO 180/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965815/12/20034200.0000030838460453VERONICA MARIA DE M T SAEGEREMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 MEMO 185/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001967015/12/200331012.3002543812000109Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME54 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA., M/ESTRUTURAL00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372003001967215/12/200318500.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ITENS QUE COMPOE CONVITE 037/2003. AE 2952. HOMOLOGADO EM 091203.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910515/12/2003248.8000046840079449ANA IZABEL GOMESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910915/12/2003248.8000003622145498MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911115/12/2003248.8000025089595453MARIA LUCIA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911315/12/2003248.8000091050251415SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911415/12/2003248.8000014112035420SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911615/12/2003248.8000002409851410TATIANA SOARES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911715/12/2003248.8000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911815/12/2003248.8000078902185400ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001911915/12/2003248.8000003143426489ROSANE DE LIMA PAIVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912115/12/2003248.8000020154763420SEVERINA DOMINGOS DA CRUZValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912215/12/2003248.8000005808687454MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912315/12/2003248.8000083469940444MANOEL COSMO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912415/12/2003248.8000084092769415IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912615/12/2003248.8000066149703487IRACELHA DE LIMA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912715/12/2003248.8000040672832453MARILEUZA ALVES DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912815/12/2003248.8000000813615488ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919615/12/2003248.8000069117560497MARIA RODRIGUES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919715/12/2003248.8000092987257449LUCIANA ARAUJO GUIMARAESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919815/12/2003248.8000098143972453MARCIA LINDOLFO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920115/12/2003248.8000045294771420MARY LUCY FERNANDES DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920215/12/2003248.8000050438190491ZILDA CABRAL DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920415/12/2003248.8000001217626450NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920515/12/2003248.8000067397417434HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920815/12/2003248.8000080596401434GISELIA DE LIMA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920915/12/2003248.8000016144074449JULIA DE FATIMA VASCONCELOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921015/12/2003248.8000071369074468JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921215/12/2003248.8000045053863415MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921315/12/2003248.8000033015490478YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921415/12/2003248.8000064978826420VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921515/12/2003248.8000051917122420MARIA ESTELA DE ALMEIDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921615/12/2003248.8000002123849456MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921715/12/2003248.8000050429027400MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001921815/12/2003248.8000001150261420WILZA MARIA SANTOS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922515/12/20031079.2800042385423472CLAUDIA COSTA DUARTEValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Joinville/SC, para acompanhar os 20 alunos das Escolas da Rede Mun. de Ensino, participantes do processo seletivo do Bolshoi.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922815/12/2003272.5200016143590400JOSE ANTONIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927915/12/2003360.0000003240174480PAULA RIBEIRO XAVIERValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928315/12/2003360.0000004868863444MOZIELLI PRINCIA TIBURCIO DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928415/12/2003360.0000009406142864IVALCIR DE SOUSA GOMESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928515/12/2003360.0000078958130482MARIA ROSILENE DA COSTAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928615/12/2003360.0000039493490491MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928715/12/2003360.0000069336679449MARIA DE LOURDES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928815/12/2003360.0000026321661449MARIA DE FATIMA VALDEVINO PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001928915/12/2003360.0000069196524472MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929015/12/2003360.0000002085418457MARILENE LUCAS DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929115/12/2003360.0000004607544833FLAVIO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929215/12/2003360.0000004648034465WANESSA COSTA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929315/12/2003360.0000087433761420DALGISA NASCIMENTO DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929415/12/2003360.0000037751131420EDCLEIDE DE VASCONCELOS SILVA OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929515/12/2003360.0000067683274453ELAINE ANISIO DO NASCIMENTOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929615/12/2003360.0000082297843453GERLANE MESQUITA DE SOUZAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929715/12/2003360.0000013325299415HEDY LAMAR DANTAS DE MELOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929815/12/2003360.0000082699291404GILVANI SILVA FERNANDESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001929915/12/2003360.0000002807414486ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930015/12/2003360.0000071474005420JACKELINE MOTA DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930115/12/2003360.0000037990829487JOANA QUINTINO DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930215/12/2003360.0000039502627415MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930315/12/2003360.0000032434650449SANTINA MARIA MELO MARQUESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930415/12/2003360.0000095332901453SILVANA CRISTINA MENDES FREITASValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931215/12/2003360.0000069151440482RITA SELMA DE LIMA MELOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931315/12/2003360.0000016163745434SATURNINA GOMES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931415/12/2003360.0000071478710497MARIA DA SALETE FIRMINO FALCÃO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931515/12/2003648.0000000767975464VERUSKA CORREIA DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931615/12/20031250.0000028164300497SEVERINO BEZERRA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931715/12/20031250.0000002985171830LUIZ GONZAGA GONÇALVESValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931815/12/20031250.0000025217224487MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931915/12/20031250.0000010948759453MARIA ROBERTO DE LIMAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932015/12/20031250.0000036508284487SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOSValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932115/12/2003180.0000001377069443LÊDA RAMOS DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932215/12/2003324.0000000173438601ROSILENE AGAPITO DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932315/12/2003525.0000022009876415JOSÉ BARBOSA DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica no Programa Retratos na Parede nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932415/12/20031000.0000023671190400TIMOTHY DENIS IRELANDValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932515/12/20031250.0000023671190400TIMOTHY DENIS IRELANDValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932615/12/20031200.0000045277710434JOSELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932715/12/2003129.9200008705658420MARIA ALVES DE SOUZA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Princesa Isabel/PB, para participar de palestras sobre Educação Ambiental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932815/12/2003181.9300069003122415ALCILENE DA COSTA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Princesa Isabel/PB, para participar de palestras sobre Juventude, Drogas e Violência.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001932915/12/2003500.0000078911133434REGINALDO FREIRE DAS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 11/09/03 à 30/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933015/12/2003770.0000003957334489RAQUEL DE MELO DURVALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 14/07/03 à 30/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933115/12/2003432.0000013604228468GILVANDO MANOEL FELIPEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal D. Marcelo Pinto, referente ao período de 10/09/03 à 08/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933215/12/2003970.0000005906542418MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, ref. ao período de 13/04 à 01/05/03 e 14/07 à 30/09/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933315/12/20031450.0000000740242482FABIANA HOLANDA PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933415/12/20032066.0008271462000155CARTORIO CARLOS NEVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notarias, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 106/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933515/12/2003452.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/07/03 à 21/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933615/12/2003270.0000000763929450KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/03 à 15/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933715/12/2003200.0000088766659434WANDERLEY DINIZ DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933815/12/2003240.0000096602350463MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 01/04/03 à 30/04/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001933915/12/2003192.0000038039680468MARTA DE FATIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 20/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000322003001934015/12/200317875.0010757375000154MARIA DE FATIMA GOMES PINTO - MEValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços de facção e serigrafia de camisas c/ logomarca, dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 066-A/Aditivo de 25% a O.C 0063/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934115/12/20031200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934215/12/2003750.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/08/03 à 31/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934315/12/20031900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº 61/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934415/12/20032500.0000000345466420WILSON LEITE CHAVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 045/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934515/12/20032480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 018/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934615/12/20032300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934715/12/20032500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato nº FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934815/12/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 49/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001934915/12/20033500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 58/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935015/12/2003300.0000007879229434JOSÉLIA MOREIRA CARDOSOValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935115/12/2003800.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 38/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935215/12/2003360.0000058797076449DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 52/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935315/12/2003430.0000004825144420MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 30/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935415/12/2003638.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 32/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935515/12/2003643.0000005963699487MARIA DAS VICTORIAS CHIANCAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 32/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935615/12/2003606.9211016599000178APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIALValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 006/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935715/12/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato nº 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935815/12/20031200.0000002513188420ARMANDO BEZERRA CAVALCANTIValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 007/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001935915/12/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936015/12/20031500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº 048/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936115/12/2003600.0000022923934415MARIA JAYDETE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 033/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936215/12/2003900.0000056258372449MARIA DO CARMO PEREIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 57/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936315/12/2003250.0000000817152423ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Santos Dumont.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936415/12/2003250.0000010950729434ANTONIO GUEDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936515/12/2003250.0000075358310444DORISVALDO DANTAS PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936615/12/2003250.0000057032831400EDMILSON ANGELO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936715/12/2003250.0000002160968471HERBET JOSE PEREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936815/12/2003250.0000083983279449JOEWERTON DOMINGOS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001936915/12/2003250.0000075944111453JOSIVALDO CAVALCANTE LOPESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937015/12/2003250.0000060161892434MARCELO BERNARDO DE MACENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937115/12/2003250.0000064531856449REUBEM ASTROGILDO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937215/12/2003250.0000093151497420ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937315/12/2003250.0000091825652449EDIVANILDO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937415/12/200312714.8841488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Almirante Barroso, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937515/12/200314787.3400896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Francisco Notare, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937615/12/20031200.0000004514126489ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937715/12/20031200.0000013925210415WILSON BARBOSA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937815/12/20031200.0000026816717449GUSTAVO GINÊS DE PACO DE GEAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001937915/12/20031200.0000000381659534LEOPOLDO RODRIGUES NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938015/12/20031200.0000007591853449ILZA MARIA COSTA NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938115/12/20031200.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938215/12/2003320.0000005689053422DEBORAH SOPHIA CARNEIRO RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938315/12/2003320.0000005849182403ANA CAROLINE DE LUCENA UCHOAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938415/12/2003320.0000005909123483Fabiola Belarmino de Farias AmorimValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938515/12/2003320.0000004872608488CHRISTIANO DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938615/12/20031200.0000004997974420RENATA RIBEIRO ATHAYDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938715/12/20031100.0000005415054405ROBSON GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938815/12/20031100.0000005532934436THAISSA ANDRADE SANTIAGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001938915/12/20031100.0000004289688489ANDRE CARDOSO DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939015/12/20031100.0000004835943422DEIVSON ANGELO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939115/12/20031100.0000003215779498ABINOAN ELIAS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939215/12/20031100.0000001207473405MIRNA DE BRITO HIPOLITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939315/12/20031100.0000003736374461RODOLPHO CAVALCANTI BORGESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939415/12/20031100.0000004791914414DANIELA ALEJANDRA DE PACO GEA DUTRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939515/12/20031100.0000005374996444ROBERTA BENJAMIM BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939615/12/20031100.0000000970664435GILVANILDO DE AQUINO SENAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940015/12/20031100.0000001191967433FLAVIANO GALVAO DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940115/12/20031100.0000004263915437AMANDY BANDEIRA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940315/12/20031100.0000005485918492JOAO HENRIQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940415/12/20031100.0000005332075413ANTONIO BELARMINO DA SILVA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940515/12/20031100.0000091869471415PABLO RAMARES SALES NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940615/12/20031100.0000001310734437FELICIA MONTEIRO COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940715/12/20031100.0000005105844467MARX RODRIGUES DE ALMEIDA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940815/12/20031100.0000003791151401JOSE EUNILTON FERREIRA DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940915/12/20031100.0000004754001435LUZ YANAINA ALVAREZ CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941015/12/20031100.0000004241727476KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941115/12/20031100.0000004222977470ADNILTON SOARES DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952015/12/200314704.4204941767000176MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Nery, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952315/12/20034476.0005024936000176INOX LASERValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de placas para as escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952515/12/20032320.0000017635616404AILTON PEREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no conserto (restauração) de carteiras escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha de Oliveira.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952815/12/20037076.7035592039000120DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRIValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953015/12/20033030.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material esportivo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.,00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953115/12/20032960.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de folders, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957315/12/20036890.0070096425000121REAL BRINDES LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de capas de processos, certificados, fichas e jornal, dest. as Esc. da R. M. de Ens. Fundamental, conf. Orç. em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912915/12/20032550.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BRANCA,COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA,DUAS CORES FRENTE E DUAS CORES COSTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946715/12/2003126.2000022191364420JOSE GOMES BARBOSAREFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA,CUNDOZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO A TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915515/12/2003500.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925515/12/2003709.0040956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914115/12/20034800.7670110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. VALOR MEPENHADO REFERENTE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001944715/12/2003140355.6501698341000145LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDAVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE 51/2003/SEINFRA00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953515/12/20035199.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958915/12/20032155.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MERefere-se ao pagamento de serviços de impressão de banners colorido, cópias xerograficas em formato grande, cópias coloridas tam. Oficio e A-4.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959915/12/20033267.0070121041000111TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAORefere-se ao pagamento de aquisição de materiais e suprimentos de informatica destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964415/12/20033500.0008560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDARefere-se ao pagamento de serviços de recuperação de 02 (dois) equipamento de ar condicionado danificado por motivo de queda brusca de energia eletrica, instalados na Diretoria de Proj. Urbanistico e Habitacionais desta Secretaria, conforme Termo de Refer00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960215/12/20032000.0001914492000193DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTORefere-se ao pagamento de fornacimento de refeições destinadas ao pessoal participante do evento "Conferência das Cidades", promovido por esta Secretaria de João Pessoa - SEPLAN.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960315/12/200340000.0001975018000171ASSOCIACAO PARA O DESENV. DAS CIENCIAS EXATAS E DARefere-se ao pagamento de contratação de serviços especializados de consultoria para elaboração do diagnostico social de urbanização dos vales do Jaguaribe e Sanhauá - URBVALE, conforme Contrato ASJUR 004/2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959615/12/20036996.7304182060000123F.B. CONSTRUCÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISORIA E FORNECIMENTOS E ASSENTAMENTO DE PORTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 113/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909615/12/20031000.0000026380574875BARBARA JANETTE MIESSAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO ATRIZ NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909715/12/20031000.0000007452441818PAULO AFFONSO MIESSA FILHOPAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO COMO ATOR NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001909815/12/20031000.0000002090297816MARIO SILVIO GOMESPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ILUMINADOR NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNADAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910215/12/20037000.0005810185000113QUIZUMBA KAPPAMAKKI PRODUÇÕES ARTISTICASPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE GRUPO MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001910315/12/20036500.0061430062000128CENTRO DE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS BARCA LTDAPAGAMENTO PELO CACHE ARTISTICO DE GRUPO DE TEATRO NO ESPETACULO "CREDORES"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPEEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913515/12/200316.5100394528040224MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MIMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA GUIA DO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913815/12/2003600.0000027458954787JOÃO GILBERTO NOLLPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925715/12/200380.0000016108981415HILDEBRANDO BARBOSA LINSPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORATORIA NO SEBRAE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926115/12/20031000.0000004307201493NAZARENO FERREIRA DE ANDRADEPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL E OFICINA DE MUSICA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926215/12/2003900.0000000380180804DEMETRIO CARTAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALETRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926315/12/2003666.4502012862000160TAM- LINHAS AEREASPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ARTISTA COMVIDADO ROGERIO FAISSAL PARA PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926515/12/2003450.0005596539000179INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDO E INTEGRAÇÃOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÀO E LOCAÇÃO DE VIDEOS NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927115/12/2003500.0000023660856487ELVIRA MARIA AGUIAR D' AMORIMPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS AULAS MINISTRADAS NA OFICINA DE ANIMADORES CULTURAIS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FOLCLORICOS" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927415/12/2003900.0000000509557724PEDRO ZARUR ALMEIDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930515/12/2003300.0070110630000102PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930615/12/20032680.0001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930715/12/2003320.0002131595000140VLAMIR DE SOUZA MEPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930815/12/20031300.0010948040000113CLEUMY BRAGA DA GAMAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001930915/12/20032000.0081884439000126FUNDAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LONDRINAPAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "FOME" "A CIDADE" E "TABU" EM EVNTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931015/12/20033500.0004267311000172R FAISSAL FOTO E CINE VIDEO LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA, INTITULADA "WC" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001931115/12/2003600.0000021613124805MARCELO DAMIAN ZAMORAPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AULAS MINISTRADAS NO OFICINA DE DANÇA COMTEMPORANEA "TECNICA DE MARTA GRAHAM" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939715/12/20031000.0000046818855415FRANCISCO CESAR GONÇALVESPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO EM SHOW MUSICAL "CHICO CEZAR" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939815/12/20031000.0000012929292865LUIS FERNANDO DE OLIVEIRAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001939915/12/20031000.0000026959370833CAROLINA ZILBERPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001940215/12/20031000.0000099067226815MARISTELA GARCIAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950315/12/2003320.0000002286937486SEVERINO ALVES DE SOUSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA MONTAGEM DE CENARIO DE EVENTO DESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959115/12/2003630.0000003482573417JALISON CALISTO FIDELISPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959715/12/2003330.0000091869471415PABLO RAMARES SALES NASCIMENTOPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (BATERIA) PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960015/12/20031000.0000002249410461ARTHUR JOSE CUNHA PESSOAPAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL COMA BANDA CABRUEIRA EM EVNTO P[ROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960115/12/20031000.0000089617762404WASHINGTON FERNANDES DA ROCHA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR DO SHOW MUSICAL CABRUEIRA EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO OCNVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960415/12/2003630.0000091750113449HERMANO CORDEIRO DE MELO FILHOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DESING PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960515/12/2003650.0000029962927404JOSÉ CAMPOS DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE PAINEIS PARA EXPOSIÇÕES DE EVENTOS DESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960615/12/2003550.0000011062100425JEOVA FRANCISCO GOMESPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917415/12/20033500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a realização da confraternização de natal, a serem realizada pela Associação beneficente dos Moradores do Vale do Gram00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001917815/12/20033500.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante a realização da confraternização de natal, serem realizada pelo núcleo de volutário Francisco de Assis dos Santos, no bairro00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918115/12/20033500.0005230236000138VANILSON JOSÉ MONTEIROA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividades de comemoração natalinas, a serem realizadas pela Associação do Amigos e Moradores do Grotão,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918515/12/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação desta edilidade na montagem de um palco, com cobertura medindo 6x8m durante as festividades de confratenização de final de ano, a ser realizada pela Associação Comunitária de três Lagoas, conforme d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918715/12/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividade de natal a serem realizada pela Associação Comunitária de três lagoas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918815/12/20033500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade no serviço de sonorizção, com trio elétrico, durante caminhada do bairro do Ipês até o busto de tamantaré em tambaú, tendo em vista as comemorações alusivas a Iemanjá,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001918915/12/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da confraternização da paroquia Santa Terezinha do bairro do Roger, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919215/12/20033500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEO valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, para as comemorações natalinas da Comunidade do Pedra Branca no Cristo Redentor, conforme documentação em an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919315/12/20033500.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durente festividade em comemoração a Iemanjá a ser realizadana praia do seixas e penha, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919415/12/20033500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, para as festividades natalinas, a serem realizadas no bairro funcionario III, conforme documento em anexa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919515/12/20033500.0004203988000147H W J LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montogem de um palco, medino 6x8m com cobertura, fechado nas laterais, em cima e embaixo, durante a realização da confraternização de natal a ser realzada na Comunida00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001919915/12/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as atividades folcloricas culturais nas festividades de confraternização, a ser realizada pelo centro Comunitár00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920315/12/20033500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEO valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade natalinas, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920615/12/20032300.0000005163884441EDSON CRUZ DA SILVA FILHOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante o eventos auto de deus, a ser realizado no bairro do Valentina de Figueiredo, pela Associação Comunit00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001920715/12/20032200.0000056908016404GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante o evento auto de deus, a ser realizado no bairro de Mangabeira, pela União Comunitária de Mangabeira,00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922315/12/20033500.0002483940000104FRANCISCO ALMEIDA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na divulgação, iluminanção no evento das festividades natalinas, a ser realizado no bairro de Mangabeira I, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922415/12/20033498.7008271686000167CARTORIO PESSOA MILANEZA presente despesa refere-se ao pagamento da tiragem de 1.865 (um mil oitocentoas e sessenta cinco) cópias xerografias autenticadas, 3.861 (três mil oitocentas e sessenta e uma) cópias simples, 1.510 (uma mill e quinhentas e dez ) autenticações e setenta00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923015/12/20034500.0005687431000191ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação artistica do cantor Pinto do Acordeon e banda Cacauá, com sonorização e iluminação, durante festividade para as crianças carentes da00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923115/12/20034199.4570111216000100DIAS E BARACUHY LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926615/12/20033500.0000149722000102MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOSO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante as festividades de natal, a serem realizadas na comunidade bom samaritano, pelo grupo de ação comunitáriado Jardim Bom Samar00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926715/12/20033500.0004203988000147H W J LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de um palco medindo 12x8m, com cobertura, durante as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Conjunto João Nav00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926815/12/20033500.0010746055000107JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -MEA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação de Amigos e residente calula leite, conforme orçamento e docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926915/12/20033500.0003781322000103HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTASA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, durente as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação Comunitária Frei Gavão, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927015/12/20033500.0008301004000111J MENDONCAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizadas pelo Centro de apoio comunitário do bairro das Industrias, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927815/12/20031000.0000003361228450JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades de final de ano, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Castelo Branco, conforme documentação em anexo00000000NULLNULLCombustível
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948415/12/20031600.0000066988896872MARCONI TOMAS DE SOUSAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9x6m, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948615/12/20034500.0008301004000111J MENDONCAO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividades de natal, a serem realizadas pelo centro de apoio comunitário do Bairro dos Industrias, conforme docum00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948715/12/20032280.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade do Rio de Janeiro, representando o senhor Prefeito em contatos com artistas para encenação da paixão de Cristo, nesta cidade, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949115/12/20032280.0000001859237711RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIORO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, representando do senhor Prefeito em audiencias no Ministésrio de ação Social, para tratar de assunto relacionado com a implantação do progra00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949515/12/20032000.0000087302187487IVAN GOMES DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento do forcimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade aos concluintes do 3º ano do ensino médio, do centro profissionalizante deputado Antonio Cabral, confrme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949615/12/20031750.0000044190646415MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINOA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical breta do forró e outros, durante as festividade natalinas no bairro de tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores d00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949715/12/20031750.0000020409397415MARIA DO SOCORRO RODRIGUESO valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividades natalinas no bairro de tambiá, a serem realizadas pale Associação Beneficente dos Moradores00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950115/12/20031100.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical Evagelica Viva Voz, durante as festividade natalinass a serem realizadas pela Associação Beneficente Evangélica EL-SHADDAI, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950215/12/20031200.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950715/12/20031000.0000003362872409WALTISA TAVARES CAVALCANTEO valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da confecção de 01 placa de formatura em granito para os concluintes do clegio poligno, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927215/12/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma (uma) diária para a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em uma reunião com o presidente da Embratur, conforme proposta e memorando nº 0208 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927315/12/2003570.0000014248832453CICERO DE LUCENA FILHOO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma reunião com o presidente da embratur, conforme proposta e memorando nº0208 anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927515/12/2003570.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audiência com o Presidente do Banco Central, com saida do aeroporto internaconal dos Guararapes em Recife, conforme proposta e memoran00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927615/12/20036476.3870111216000100DIAS E BARACUHY LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946815/12/20032760.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veiculos marca GM CORSA WIND, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946915/12/20032850.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945515/12/20031.3109283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DETE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO/NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945615/12/2003485285.6809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA DOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945815/12/200317722.9409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946015/12/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946115/12/200313382.0709283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946315/12/200386772.0209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMVRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948115/12/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO - NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948315/12/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948515/12/200371981.8209283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949315/12/20035250.6509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001912515/12/200369070.0673034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDA FINAL DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913415/12/2003249000.7073034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914415/12/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REF. AO PERIODO DE 15/12/2003 A 20/12/2003 CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001914815/12/200315000.0011187606000102ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCOVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944815/12/20033022.67026585440001703 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PBVLR EMP.P/FAZER FACE COM MANDADO DE BLOQUEIO 1153/03 COMO RECLAMANTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945115/12/200313.0000000000429945Banco do Brasil S AVLR DESPESA IOF E IRF BANCARIAS REF MES DE NOV/2003,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945215/12/20033.2000000000429945Banco do Brasil S AVLR DESPESA BANCARIAS REF MESES DO EXERCICIO /2003,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947115/12/2003328.3200011239859449CICERO RICARDO DA SILVAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. PERIODO DE FERIAS 2002/2003 E O DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001947715/12/2003276.8000024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001948815/12/2003381.4209095183000140SAELPA S/AVRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949415/12/200377.6433530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951015/12/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 21º (VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951215/12/20031300.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ANO 2001 NO MÊS DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957615/12/2003365.0004857830000190Cartucho e Toner LtdaVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CPD DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001957915/12/20031020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO FAZER FACE CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E A GUARDA MUNICIPAL PARA FISCALIZACAO DA ENTRADA DE PESSOAS NAO AUTORIZADAS NO ATERRO SANITARIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958015/12/200392.0012729315000153FLAVINHO AUTI PECAS LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DA FIORINO ESTRADA DE PLACA MNJ-5719, QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958315/12/2003920.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVLR EMPENHADO FAZER FACE CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E O 1º BATALAHAO DE POLICIA DA PARAIBAPARA FISCALIZACAO DA ENTRADA DE PESSOAS NAO AUTORIZADAS NO ATERRO SANITARIO DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001958415/12/2003294.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE TRES TENDAS MEDINDO 3,00 X 3,00 , PARA DAR APOIO AO PROJETO PRAIA LIMPA NO VERAO 2003/2004.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959015/12/20032499.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO FAZER FACE A PAGT. DE PESSOAL DE SERVIÇOS DE DIFICIL ACESSO A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001959315/12/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA CORRESPONDENTE A SEMANA DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961415/12/20031751.8202322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA TELPA CELULAR DO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961815/12/2003964.9409386533000209CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE UM VASO SANITARIO, E UMA PORTA DE MADEIRA, EMATERIAL PARA COMPLEMENTO DE LIGAÇÃO DE AGUA DA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER E OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961915/12/20031958.8900024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADA P/ FAZER FACE AO PGTº DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962015/12/2003363.0024219966000182EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDAVLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRÇ. SEMEAL LEAL,23 JAGUARIBE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/11 A 10/12 DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962315/12/20031560.0041218454000110FIR INFORMATICAVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962415/12/20032250.3700005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962815/12/20031341.9303690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963015/12/2003350.0000016059131468AFRANIO GONCALVES PIRESVLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E AFRANIO GONÇALVES PIRES.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001963315/12/20035915.7809095183000140SAELPA S/AVLR EMPEN. P/ FAZER FACE AO PGTº DA FATURA DA SAELPA..00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964215/12/2003500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E ANTONIO PADILHA FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964615/12/20031000.0012682704000170POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E O POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964815/12/2003600.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001964915/12/2003746.0009092586000217DANTAS E CIAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS P/ VEICULOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965115/12/2003804.4040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOH, PERIODO DE 20/10 A 20/11 DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965215/12/200350.9233530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PGTº DO MES DE NOVEMBRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965415/12/2003500.0000000841625468ANTONIO PADILHA FREIREVLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E ANTONIO PADILHA FREIRE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966015/12/2003350.0000003646025468LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTOVLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966115/12/2003250.0002612788000112MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL)VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL EFETUADO PELA PARACELL, NO PERIODO DE 25/09/03 A 25/10/03.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967115/12/2003150.0000046816313453ANTONIO DOS ANJOS LIMAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA LOCATARIA.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915815/12/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAValor referente a 1/6 parcela do seu contrato de servi‡o junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001915915/12/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSValor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923515/12/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAvalor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923615/12/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAValor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923715/12/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAValor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923815/12/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAValor referente a 3/6 II parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924015/12/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOValor referente a 1/6 II parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924115/12/20031050.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor referente a 4/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924215/12/20031050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAValor referente a 4/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924315/12/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAValor referente a 6/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924415/12/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOValor referente a 5/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001924515/12/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAValor referente a 1/6 II parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926415/12/20031000.0000030464919487Rogerio Ferreira BarbosaValor referente a sua gratifica‡Æo de nov/03, concedida atrav‚s de Portaria Interna, devidamente autorizada pelo ordenador da despesa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941815/12/20031000.0000004005929400REGINALDO V. CARVALHOValor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001941915/12/2003400.0000002902199490MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIORvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942015/12/20031000.0000001081996498GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942115/12/20031000.0000032759339491Edvaldo Patricio Barbosavalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942215/12/20031000.0000032425112472CLEONICE DE ALMEIDA SILVAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942315/12/20031300.0000000750659408CHRISTINA SANTIAGO MADRUGAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942415/12/20031150.0000002035375487Antonio Farias Leitevalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942515/12/2003760.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942615/12/20031250.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942715/12/2003300.0000018878474487Maria Germana Guedes Pereira Rangelvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942815/12/2003150.0000011376252449MARIA DE F-TIMA FERNANDESvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001942915/12/2003760.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943015/12/2003300.0000020322240468MARLY DOMINGOS DE LUCENAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943115/12/2003220.0000010973087404Rosilene Maria C. do O Silvavalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943215/12/20031500.0000007237960415ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTAvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943315/12/2003800.0000026335034468Francisca Ferreira Ramalhovalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943415/12/2003600.0000000078844436JEOVA BARBOSA GOMES DE MELOvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943515/12/2003150.0000097300802834JO+O VENTURA DOS SANTOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943615/12/2003800.0000045080844434Kelma Maria P. Dioniziovalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943715/12/20031000.0000078902754472MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOSvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943815/12/2003150.0000056830041449GENUVA PEDRO VICENTEvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001943915/12/2003900.0000087013940453EUDMARCO MEDEIROS DE FARIASvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944015/12/2003550.0000008999988449JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENOvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944115/12/2003270.0000089381866449MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIORvalor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001945415/12/20036900.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAvalor referente a compra de diversos materiais para atender a manuten‡Æo eletrica e Hidraulica do shoppingïs Populares conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951815/12/20036592.0002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAValor referente a compra de diversos materiais para expediente para usso dos Shopping'S Populares Durval Ferreira e 4400 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953615/12/2003500.0000013923013434WALTER FERNANDO F. DE PAIVAvalor referente a a sua gratifica‡Æo do m~es de dezembro/03 conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953715/12/2003350.0000001311748431LORENA DO VALE PAIVAvalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953815/12/2003350.0000003270362498CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVAvalor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001953915/12/2003350.0000002190947480T-NIA MARIA SANTOS SILVAvalor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954015/12/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAvalor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954215/12/20031050.0000014129795449LEONARDO FERREIRA BARBOSAvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954315/12/20031050.0000004213275450MARIA DAS NEVES TOSCANO LINSvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954415/12/20031050.0000000985298464REBECA FERREIRA SANTIAGOvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954515/12/20031050.0000002929576456ERIKA LIMA FERREIRAvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954615/12/20031050.0000004814492480MµRCIO GLAUCO M. F. DE OLIVEIRAvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954715/12/20031050.0000009219960478ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJOvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954815/12/20031050.0000087421720472LUCIANA LAURENTINO DA SILVAvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001954915/12/20031050.0000097930962415ANA ROBERTA SOUSA MOTAvalor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955015/12/2003855.0503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a compra de diversos materiais para limpeza deste instututo conforme ocmprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955115/12/20035930.0035488527000191ANTONIO ALVES DE LIMAvalor referente a compra de diversos materiais discriminados para usso deste insituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001955215/12/2003380.0000071412620910SERGIO DE ALBUQUERQUE SOUZAValor referente a curso de Linux para o servidor Moacir do carmo conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965515/12/20038364.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a valor total dos contratados para dar suporte e atendimento aos shoppins populares em adiminstra‡Æo deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965615/12/20038364.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a total dos vencimentos dos contratados para dar suporte e atendimento ao shoppings populares, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001913115/12/2003500.0000003858587443ALEXANDRINA FAUSTINO COSTAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922615/12/2003600.0000075358816453SANDRA HELENA MARQUESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001922715/12/2003500.0000006258830471ELIANE ALVES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001927715/12/2003500.0000051854732404EDIMAR BERNARDO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944415/12/20037000.0004011704000110SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDESO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitanta) cestas básicas, para doação por esta edilidade a Associação de Moradores do Castelo Branco, com afinalidade de serem distribuidas com as familias carentes do referido bairro00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001944915/12/20037000.0003341410000194MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentas e oitenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Bairro dos Novais, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes jdo referido b00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001950815/12/2003500.0000014205556420MARIA RISOMAR JACINTO SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951115/12/2003600.0000002807414486ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966415/12/2003600.0000056893477449GILVANIA MANDES DA SILVA MACIELO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuta‡Æo familia, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966515/12/2003700.0000005820107489NATALIA PESSOA DA ROCHA SILVAA presente espesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuta‡Æo familia, conforme solicita‡Æo em anxo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966615/12/2003600.0000005807481461TATIANA LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARESA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966715/12/2003300.0000005913869419LUCICLEIA BEZERRA DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001966815/12/2003600.0000002129629490ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949015/12/2003137131.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001949215/12/200369131.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001923415/12/2003235.6308680639000177UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925815/12/2003855.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO TOP EXCELENCIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 14 A 17.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001925915/12/2003513.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A EMTU NO PERIODO DE 17 A 19 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001926015/12/200390.8400084094311491ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 17 A 19.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001946415/12/20031967.4500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001951715/12/2003618.0001511210000107JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952415/12/200365000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952615/12/200317000.0005472726000140ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMORVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001952715/12/20031050.0005493561000193ANA GLORIA GOUVEIA MAIAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO 01.11.2003 A 01.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960715/12/200311640.9509154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960815/12/200358742.3009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001960915/12/20035265.4909154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961015/12/2003258240.1709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961115/12/200315499.1403425361000178PANIFICADORA AGUA FRIA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961215/12/20030.1109154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961315/12/200311157.6809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º DOS INATIVOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961515/12/200360602.1709154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001961615/12/2003258734.3809154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001962115/12/20032674.9702322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001965315/12/2003300.0000072641738449WELITON ALVES DOS SANTOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975422/12/200320.3209188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS ARRECADAS PELO MULTIBANK NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975522/12/20034191.3300394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DESTINADO AO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981122/12/20037825.7270119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984822/12/2003210.0070119102000106ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984922/12/2003247.5008806705000102RODOVIARIA SANTA RITA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985022/12/2003427.5009250085000130UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998722/12/2003274.8004209876000101PROGRESSO SUPERMERCADO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040422/12/2003300.0005694356000196NAC-NUCLEO DE APOIO COMUNITARIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL TERRA DO SOL P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040522/12/2003263.4009189499000100CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PONTO NA REDE E PORTA DE COMUNICAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040622/12/2003149.0040941627000161COMALI COM.DE ALIMENTO LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS P/FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040722/12/20031590.0005141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO SINTENAX 2X1.50 MM2 PIRELLI P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040822/12/2003450.4705141145000126COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040922/12/20031588.4061409355000123INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041022/12/2003450.0008842270000151OTAVIANO CARDOSO DA SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL DA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041122/12/2003634.3300024910791353CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB.VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.12.200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041322/12/20035656.7340955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041422/12/20035783.8940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041922/12/200315499.1409154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDIANRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043822/12/20031917.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01/01/200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043922/12/2003296.0035589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LANTERNA SINALIZADOR E PILHA P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044022/12/20031518.1002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.12.2003.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044122/12/2003330.0002322271000199TELPA CELULAR S/AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.01.200400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083122/12/20036240.0009154915000126STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084022/12/2003120.0000003240649772NOALDO ALVES SILVAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084122/12/2003120.0000000210277149GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOSVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DO JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084222/12/2003120.0000011381981453NILZA MARIA GOMES MAGALHÃESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084322/12/2003120.0000020429568487AMAURI ALVES DE AZEVEDOVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084422/12/2003120.0000039759059487HENRIQUE DE CASTRO COSTAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084522/12/2003120.0000009561986434FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084622/12/2003120.0000013224697415ROMILDO ALVES DE OLIVEIRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084822/12/2003120.0000071479457434FRANCISCO CARLOS BEZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084922/12/2003120.0000002552302491FRANCISCO SATIRO DA NOBREGAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087122/12/2003120.0000010921516487APARICIO JOSE CALZERRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA LEGISLATIVALegislativaAção LegislativaAÇÃO LEGISLATIVAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047022/12/2003137131.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001986322/12/20033000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002001987922/12/2003439.3500448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVAPROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050122/12/20035240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987522/12/20031200.0000022617671453ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENO DA MINISTRAÇAO DO CURSO DE GESTAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO 036/CETRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987722/12/2003600.0000002219731413CLEBER SOARES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA MINSITRACAO DO CURSO DE ADMINISTRAÇAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO CONFORME MEMORANDO 042/CETRE, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988122/12/2003960.0000029789400420MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇAO CONFORME MEMORANDO 038/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988622/12/20031200.0000064531040406MARIA APARECIDA DE LIMA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENO DO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL, DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICO, CONFORME MEMORANDO 041/03/CETRE EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988822/12/2003350.0000091052653472VALDOLIRIO SANTOS SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO SECRETARIA DINAMICA DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO 039/03/CETRE EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989922/12/20032640.0000095017704434RICHARD EULER DANTAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13 SALARIO/2003 CONFORME OFICIO 707/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999422/12/20032280.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6,7,8 e 9ª PARCELA DO CONTRATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009022/12/2003400.0009185398000152FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DO SERVIDOR JOSE GERALDO DE A. SOBRINHO NO CURSO SOBRE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME MEMORANDO 010/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041622/12/2003330823.9308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049622/12/20035692.2500360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, RFFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050022/12/20031700.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS CONFORME MEMORANDO 040/03-A CETRE E ORDEM DE COMPRA/SERVICOS 0160/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoFormação de Recursos HumanosVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOCAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053122/12/20031700.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICO CONFORME MEMORANDO 040/03-CETRE E ORDEM DE COMPRA/SERVI 0160/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059622/12/20030.2308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059722/12/20033.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059822/12/2003286379.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059922/12/200363146.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVASISTEMA INTEGRADO DE PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095122/12/200318060.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039322/12/200342267.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051022/12/20032280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064122/12/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064222/12/200335380.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064322/12/20039744.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077022/12/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077122/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADORJudiciáriaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093622/12/20032280.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PROCURADOREncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101122/12/20031103.1300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO, CONFORME AVISO DE 25/11/03, EM FAVOR DE HÉLIO ALVES DE AZEVEDO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969522/12/2003500.0000002219209431TATIANA PEIXOTO VITALO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970222/12/20034000.0008299653000125PRIMEIRA IGREJA B JOAO PESSOAO valor empenhado refere-se ao pagamento da um apoio financeira para custear as despesas com a realização do culto de final de ano, com a cantora Mara Maravilha e sua Equipe, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970922/12/2003700.0000015118797420JOSEMAR BERNARDO DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980822/12/20033564.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se pagamento da aquisição de 110 (cento e dez) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Associção Comunitária do Jardim Mangeira, com fanalidade, que possam serem distribuidas com a população carentes da referida Comunidade00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983422/12/20033570.0003042954000155JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMARO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 105 (cento e cinco) cesta basicas, para doação por esta edilidade a Associção Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, com fanalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985122/12/20033264.0001090677000120PANIFICADORA QUEIROZ LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, com a finalidade de serem distribuidos com as familias ca00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991322/12/2003500.0000020428294472MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTROA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991422/12/2003500.0000005714814428LUIS EDUARDO DE BRITO PEREIRA MANSUR CUSTODIOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991522/12/2003500.0000028840968415DEMETRIOS ELIAS FORGIOTISO valor empenhado refere-se ao A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992022/12/20031000.0041147687000170CENTRO DE ENSINO DECISÃOO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro, para custear as despesas com as festividades do dia das mães, realizada pelo centro de ensino decisão, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993022/12/2003163.0000014640465491MARIA GLAUCIA MEIRELES MAIAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira financeira para custear despesas com a aquisição de 01 (uma) protese mamaria silimama e (01) um soutien parar mastectomia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993222/12/2003500.0000033801487415JOAO DE DEUS SOUSA SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993422/12/2003500.0000026297795487JOSE VIEIRA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993622/12/2003500.0000073853186491OTACIANO DANTAS PEREIRAA presente despesa refere-se aopagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993722/12/2003500.0000020430418434MARIA INACIA DE ARAUJOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993822/12/2003500.0000048856320487MARIA DO SOCORRO SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993922/12/2003500.0000023810688487ROBERTO FERNANDES DE LIMAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994022/12/2003500.0000006121006420EWERTON DA CUNHA WANDERLEYO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994122/12/2003100.0000014248875420JULIO FELIPE DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994222/12/20032500.0000752538000152IGREJA BATISTA DE TAMBAUZINHOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de material de construção, para a construção de um orfanato, com finanlidade de abrigar crianças abandonadas, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996422/12/2003200.0000005888205478ESMERALDA BIZERRA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996722/12/2003500.0000001291900470DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997322/12/2003600.0000007253494415CELIDA ROCHA RABELOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997622/12/2003500.0000085489654449ROBERTO LUIZ COUTINHO JUNIORO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997822/12/2003500.0000091025265491GILSON FELIPE COSTAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997922/12/2003500.0000005388592456ELTON LUCENA VIEGASO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998022/12/2003500.0000072602392472MARIA VIRGINIA DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016922/12/2003200.0000021955913404FRANCISCA MARIA DE SOUZAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017022/12/2003500.0000020286333449CLOVIS DE FREITAS CAMPOSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017222/12/2003500.0000042419140478MARIA DJANIRA DE GOISA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017422/12/2003600.0000030899753434MARIA DE LOURDES ALMEIDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017522/12/2003500.0000083996940459DILSON MARTINS DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017922/12/2003250.0000020570716420ANTONIO MILITAOO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com‚stica, conforme solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018022/12/2003500.0000084077964415WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0SO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicitƇÆo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018122/12/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisi‡Æo dos generos alimenticios, constante no or‡amento anexo, para doa‡Æo por esta edilidade a Associa‡Æo Promocional do AnciÆo ùDr. JoÆo Meira de Menezesù ASPLAN, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018322/12/2003500.0000056766564415MOISES FEITOSA OLIVEIRAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeria para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018422/12/2003500.0000001170304494VICTOR EDER DOS SANTOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeria para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025422/12/20033500.0040960585000106SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ASPLAN, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025822/12/20033000.0041123902000100RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com o lançamento do livro sociedade paraibana 2004, documentação anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026222/12/20033000.0009132432000120ESC. DE 1º GRAU CRIS. WOLPPER BETEL BRASILEIROA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com a realização do 36 aniversário e a VII conferencia missionário, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030222/12/2003500.0000088577210430ROBSON CAMPOSO valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031522/12/2003700.0000002464334421HILVA OLIVEIRA RIBEIROO valor empenhado refere-se ao pagamento de um contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção famíliar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031622/12/2003600.0000087407027404ELISANGELA MARQUES FACUNDO VARANDASA presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção famíliar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041222/12/2003500.0000080507913434FRANCIVAL FREITAS MARTINSA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048422/12/20033500.0009141425000195FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANAA presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com a manutenção e conservação da instituição e as despesas com a assistencia social aos carentes e ainda com os serviços filantropicos oferecidos pela referida Fede00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048622/12/20031500.0001067287000130ASTRID BAKKE PROMOÇOES EVENTOS MARKETING E PUBLICIO valor empenhado refere-se ao pagamento de um apio financeiro para custear as despesas com a realização de um eventos beneficente, denominado natal das gestantes, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053322/12/20033800.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 152 (cento e cinquentas e duas) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Paróquia Santa Terezinha, com fanalidade de serem distribuidas em nossa Comunidade Carentes, da referida Comunidade, d00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053922/12/20033800.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEMO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de generos alimenticios, para confecção de cestas basicas, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a paroquia Santo Antonio de Pádua, com a finalidade de serem distribuidas com as00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054122/12/2003500.0000007100906415HELIO CORDEIRO DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054222/12/2003700.0000001205461400FRANCISCO LINO CAVALCANTE DE MIRANDA NETOA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054322/12/2003600.0000060331860449PATRICIA FARIAS BERNARDO DE ALBUQUERQUEA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054422/12/2003700.0000064639762453MARIA IVONETE REINALDO FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054522/12/2003700.0000005291394480REINALDO DE LUNA FREIREA presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055322/12/20033584.0002970637000136CEREALISTA MENDES LTDA.O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária Maria de Nazaré, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes do Conjunto Funcionári00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982922/12/20031000.0000007241631404NILIAN EMILIANO BATISTAValor referente a servi‡os extraordin rios na elabora‡Æo de uma avalia‡Æo das ASSETS nacionais para servir de base para nossos investimentos futuros, conforme justificativa e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983622/12/20032704.4204528791000188EDUARDO JORGE MELO SOARESValor referente a compra de diversos materiais de genero alimenticios e de limpeza conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984422/12/20031440.0005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAValor referente a aqsi‡Æo de material de consumo conforme comprova‡äes e demais autoriza‡äes em anexos.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985422/12/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos Melovalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985522/12/2003650.0000098144219449Diogenes Souza Motavalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985622/12/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da Silvavalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985722/12/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROvalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985822/12/2003650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985922/12/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986022/12/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da Silvavalor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988222/12/20036750.0004111918000169HC TELECOMUNICAÇÕES LTDAValor referente a servi‡os de revisÆo na rede estruturada deste Instituto, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990522/12/20031416.5000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALValor referente a compra de diversos materiais de espediente e outros conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028922/12/20033250.0003013800000135LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDAValor referente ao aluguel de tendas, mesas, cadeiras, aparelhos de som e ilumina‡Æo para as festividades de final de ano para os segurados e funcion rios deste Instituto e autoridades, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032822/12/2003250.0000063651548953JACIARA FATIMA ARAUJO CARVALHOValor referente a servi‡os extraordin rios a serem executados junto ao setor de Recursos Humanos deste Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035422/12/2003885.0503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente ao fornecimento de materiais de limpeza e outros de nosso uso e consumo, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045522/12/20031620.0000000571733468Ubirajara de Albuquerque MaranhãoValor referente a pagamento do aluguel da sede onde funciona o instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045922/12/20033600.0035504125000133W.M. auto Locadora LtdaValor referente a aluguel de ve¡culo para usso deste instituto,conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046322/12/20033800.0000045081972487Irênio de Macedo PimentelValor referente a seus honor rios d/mˆs por consultoria jur¡dica especializada contratada conforme autoriza‡Æo anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047922/12/20031200.0000336807000108INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDAValor referente a loca‡Æo de ve¡culo ha disposi‡Æo deste instituto,conforme comprova‡äfes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048222/12/2003884.7503495661000123MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITASValor referente a compra de diversos materiais de limpeza para este insituto,conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057422/12/2003350.0000003347500407ROSELY DOS SANTOS SILVAValor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067922/12/2003888.0002718049000100MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA.Valor referente pagamento parcela do contrato de manuten‡Æo em nossos aparelhos de ar condicionado , conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072422/12/2003158.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a complementa‡Æo da NE 19655/03 do total da folha de pagamento dos contratados para dar suporte aos Shopping Populares conforme portaria interna e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072522/12/2003568.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOvalor referente a regulariza‡Æo da NE 19656/03 ( pagamentos do total dos contratados para dar suporte aos shopping populares)conforme PI e demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073722/12/2003724.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a regulariza‡Æo da ne 19656/03(pagamento do total dos contratados para dar suporte aos shopping populares conforme PI e deamis comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074922/12/20033600.0004036941000136MARIA ROSEMY SANTOS VASCONCELOSValor referente a despesas com fornecimento de genero alimenticios incluindo servi‡os de bife para as festividades de confraterniza‡Æo conforme demais comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075622/12/20038520.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a pagamento do total vencimentos dos contratados para pagamentos dos shopping populares do mˆs de janeiro conforme comprova‡äes ema nexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075722/12/20039088.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a total da folha de pagamento dos shopping populares do m~es de dezembro conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081622/12/2003568.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a regulariza‡Æo do pagamentos dos contratados para dar suporte ao shoppings populares conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083522/12/20036600.0002401449000197JEOVA MEDEIROS LIRAValor referente a compra de material de expediente e outros para consumo deste Instituto, conforme lista/cota‡Æo depre‡os em anexo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085722/12/20031970.4600025375318415MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROSValor referente a pagamento de refei‡äes os quais foram servido a servidores em atividade conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093422/12/20033535.1604207371000108Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e luvalor referente a fornecimento de combutivel e derivados conforme comprova‡äes em anexo00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093822/12/20031594.0000448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAValor referente a despesas com passagens aereas, de acordo com justificativa do ordenador de despeas.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100822/12/20033142711.7440955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a Folha de Pagamento de novembro/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101322/12/20031173912.8140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a Folha de Pagamento de novembro/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101422/12/200314.2140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a Sal rio-Fam¡lia da Fl. de Pagto. de novembro/200300000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104622/12/2003650.0000000888789459LEANDRO CAVALCANTE DA SILVAvalor referente a vencimento do seu esta gio junto a este instituto.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104722/12/20036890.0003447956000124REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor referente a compra de diversos materias eletricos e hidraulicos para reparos na nova sede deste istituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104822/12/20033990.0000284575000183mult serviços ltda.Valor referente a servi‡os de detetiza‡Æo, descupiniza‡Æo, desratiza‡Æo prestado a o novo predio sede deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104922/12/2003650.0000098144219449Diogenes Souza Motavalor referente a seu vencimento sobre estagio juntoa e este istituto, conforme comtrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105022/12/2003650.0000083990925415GIORDANO SOUSA MOTAvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105122/12/2003650.0000072673532404LUCIANO D. MONTEIROvalor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105222/12/2003650.0000000985205474Michel Cavalcante da Silvavalor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105322/12/2003650.0000005653016403Jaqueline Cavalcante da Silvavalor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105422/12/20031874125.9708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAValor referente a folha de pagamento de dezembro/2002, que ora regularizamos: Inativos (1,338.722,12), Pensionistas (535.390,74) e Sal rio-Fam¡lia (13,11)00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105522/12/2003650.0000005479966405Hadassa Kelly Santos Melovalor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109422/12/2003330.0061411633021346BANESPA S AValor eferente a tarifas debitadas em nossa conta n§ 61.00047-0 de jun a dez/2003, conforme extratos e avisos banc rios.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110222/12/2003500.0000020363770410SORAIA DIAS MONTEIROValor referente a eleabora‡Æo de relatorios or‡amentarios e financeiro do FUPAM relativo a este exerc¡cio, conforme comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110422/12/20031000.0000023716207420GUARACI PEREIRA DOS SANTOSvalor referente a servi‡os extraordinarios conforme autoriza‡äes e comprova‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110622/12/2003500.0000029918561491MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRAValor referente a pagamento por servi‡os extraordinairos prestado a este insitituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISCOORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111922/12/2003720.7500360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVAlor referente a tarifas banc rias debitadas em nossa conta corrente 900.294-0 de junho a dezembro/2003, conforme extratos banc rios anexos00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974822/12/200313384.8002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE APREENÇÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975822/12/2003237.0005682151000190PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICAVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE FORMULÁRIOS 1 VIA, 10 CAIXAS DE DISQUETES A ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976322/12/2003600.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981322/12/20031470.5140956781000107COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981622/12/2003325.0003159960000197CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/CVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MÁRIO SENA E ANDRADE JÚNIOR.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981922/12/2003250.0024102667000163QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982122/12/20031000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A CONTRATACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA ABRILHANTAR O LANÇAMENTO DO PROJETO PRAIA LIMPA 2003/2004 QUE ACONTECERA NO DIA 27/12/03 NO BUSTO DE TAMANDARE.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982222/12/2003680.0035500289000192PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL P/VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982422/12/2003200.0000011206721472MARIA DIAS ALVESVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982522/12/20032560.0008766032000104RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982622/12/2003150.0003773711000197FLORICULTURA GJ LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983122/12/200397244.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A VALES TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983322/12/200397244.0041139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A VALES TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984522/12/200312000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987122/12/20036292.6000821449000110ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTASVLR REF A PGTº CONF NF 002837, COMPRA DE VERDURAS E TUBÉRCULOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987422/12/200341908.1004831201000191BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A MEDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS REF. A O MES DE NOV DE 2003 A ESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988022/12/200319850.0024103822000166BERENICE DE OLIVEIRA BARRETOVLR EMPENHA P/ FAZER FACE A PGTº DA COMPRA DE FARDAMENTOS.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989822/12/200388111.8303475824000106CONSTRUTORA LRC LTDAVLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E A MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA CONF. CONTRATO REF. AO MES DE OUT. DE 200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999022/12/2003441.9202793019000168PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE DIREÇAO HIDRAULICA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017122/12/2003211726.9573034746000190RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTºDE MEDIÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021222/12/20031500.0000020556985400CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO REF. 22 PARCELA DO CONTRATO.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025522/12/20035525.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N 00018800000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031322/12/200317723.3908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DIRETORIA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031422/12/200324518.0808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF HORA EXTRA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033022/12/20036407.2108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO HORA EXTRA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033422/12/20031.6408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033622/12/20039.5208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033722/12/20035.6208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033822/12/20034108.5608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA ADM. FINANCEIRA ESTAGIARIOS DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034322/12/2003291334.1908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034622/12/2003576699.8208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034722/12/2003337473.5508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO DEZEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040222/12/200364046.1208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA PGTO REF MES DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075022/12/2003760.0040977605000151REDSUN DO BRASIL COMP LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MICRO COMPUTADOR PARA DESTA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075822/12/200324000.0004077150000154ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIALVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA PARA ESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080622/12/20031137650.7741196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO MEDIÇÃO DE SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080822/12/2003454974.3941196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF REAJUSTE MEDIÇAO JUNHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080922/12/2003260001.7941196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO ADITIVO SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081022/12/200366833.1441196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS MEDIÇAO ADITIVO JUNHO/2003,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081122/12/2003477699.5641196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REAJUSTE MEDIÇÃO SETEMBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081522/12/2003490354.8941196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP.P/FAZER FACE COM REAJUSTE MED JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081822/12/200387672.6041196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REAJUSTE ADITIVO SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081922/12/200364458.1841196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM REAJUSTE ADITIVO MEDIÇAO JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082022/12/20031113233.3341196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF MEDIÇÃO OUTUBRO/200300000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082122/12/2003177118.6741196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SALDO FINAL MEDIÇAO DE AGOSTO/2003,.DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082222/12/2003157296.0141196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF PARTE DO SALDO ADITIVO OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082322/12/2003453141.6141196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM REAJUSTE DA MEDIÇAO AGOSTO/2003,DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082422/12/200359565.0641196734000175LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REAJUSTE DO ADITIVO MEDIÇAO AGOSTO/2003.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082522/12/2003833.4500360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1002-6 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082622/12/20037895.5000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1001-8 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082722/12/200311.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082822/12/200370.0000360305090421CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1007-0 DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083422/12/200317221.1008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF 13 SALARIO DESTA AUTARQUIA00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083722/12/200363671.0608806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083822/12/2003220826.0508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083922/12/2003891.9808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085022/12/200313368.3208806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO INATIVOS.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085122/12/20036907.4908806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085222/12/200314102.3508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085322/12/200350153.4808806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085422/12/2003558818.3508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085822/12/2003335198.4308806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DISPO.DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094122/12/20031488.0108806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA INATIVOS NOV/2003,DESTA AUTARQUIA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046422/12/2003467685.4509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046522/12/20036388.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 132º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046622/12/200318180.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046722/12/20034500.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046822/12/200322020.0009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRALegislativaAdministração GeralAÇÃO LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046922/12/2003146834.2309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM INATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047122/12/2003105702.7809283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALENCARGOS COM PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047222/12/20033137.7309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047322/12/2003642.5009283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisTransferências à União13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047722/12/2003141470.4309283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048022/12/200324955.4409283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048122/12/20033192.5509283482000109CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970722/12/20032027.2000000343757400HAROLDO COUTINHO DE LUCENAREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970822/12/2003420.0008703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO FA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989122/12/2003998.3812675054000136F Eriberto Santos da SilvaREFERENTE AO PAGAMENTODO CONSERTO DE AVARIA DO VEICULO GM - CORSA - HATCH-4 PTS+AR PLACA MOP 8972,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042222/12/200327865.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065222/12/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065322/12/200326876.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065422/12/20032820.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972922/12/2003285.0000018500293420LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIROA presente despesa refere-se aopagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade do Recife, com o objetivo de apanhar o senhor Prefeito no aeroporto dosd Guararapes onde retornar  da cidade de Brasilia, e acompanharÆo o mesmo em audiência no BNDS, conforme pro00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA MILITARAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESSORAMENTO MILITARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973422/12/200367.6900032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o senhor Prefeito, para inauguração do comite exicutivo do Institituto Nacional do Semi-Arido - INSA, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039422/12/200351534.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 200300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052222/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056622/12/20031594.5100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAPagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome do Senhor Carlos César Ferreira Muniz.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064422/12/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064522/12/20030.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064622/12/200331888.9808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALComunicaçõesAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064722/12/200322826.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971922/12/20031200.0000028824776434DALVA MARIA PAZ DA NOBREGAA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação Beneficente Evangélica EL-SHADDAI, conforme documento em anexo00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972522/12/2003114.0000032514263468Pedro Alberto de Araujo CoutinhoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diaria para a cidade de Campina Grande-pb, representando o senhor Prefeito, na solenidade de inauguração da Nova Sede da Camara Municipal da referida cidade cidade CASA FELIX ARAUJO, conforme memorand00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972622/12/2003285.0000018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Recife, com o objetivo de apanhar o senhor prefeito no aeroporto dos Guararapes onde retornar  da cidade de Brasilia, e o acompanharÆo o mesmo em uma audê00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973122/12/2003230.1400042504732449LEDA COELHO DE SALLESO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria parar a cidade de Natal, objetivando participar de audiˆncia com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Gabinete do Prefeito da referida Cidade, conforme proposta e memorando anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973322/12/2003133.2400007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria para a cidade de Natal, objetivando participar de audiência com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Prefeito da referida cidade, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973522/12/200339.1900007248431400Antonio Carlos Roberto de FariasA presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Campina Grande-PB conduzindo o senhor Prefeito, para inaugura‡Æo do comitˆ executivo do instituto Nacional Nacional do SEMI-ARIDO - INSA, conforme proposta em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973622/12/2003230.1400032758227487EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVAA presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria para a cidade de Natal, objetivando participar de audˆncia com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Gabinete do Prefeito da referida cidade, conforme proposta e memorando em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980722/12/20032600.0000006071438438FELIPE COSTA GONÇALVESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividade em comemoração da proclamação da república, realizada no Conjunto Ernesto Geisel, pelo Centro comunitário Presidente Erne00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984622/12/20033200.0004302505000161EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOESO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de jantar natalinas, oferecido por esta edilidade as familias carentes do bairro de manaira, a ser realizado pela Paróquia São Pedro Pescador, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984722/12/20037000.0004532806000181HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço e coffee breack, oferecido por esta edilidade a comitiva de empresários portugueses, durante visita a esta cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991122/12/20032280.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991222/12/20032280.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaA presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993122/12/20035458.7903502717000120CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade, durante encontro de vereadores, quando da abertura dos trabalhos legislativos, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994322/12/20034500.0005323792000159SEVERINO MANOEL DA SILVAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da confecção do material gráfico, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009722/12/20034500.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAREFERERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017622/12/2003900.0000002434718400MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITASA presente despesa refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira desta edilidade na apresenta‡Æo da banda musical xamego, durante as festividades em comoma‡Æo a proclama‡Æo da rep£blica, realizada no Conjunto Ernesto Geisel, conforme documenta‡Æo em a00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017722/12/20031000.0000039489760404CLEIDE DE LIMA SPINELLISA presente despesa refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira desta edilidade na apresenta‡Æo dad banda musical xamego, durante as festividade em comemora‡Æo do anivers rio jdo Conjunto Jos‚ Am‚rico, conforme documenta‡Æo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralAÇÃO ADMINISTRATIVAASSESORIA TÉCNICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025622/12/20031500.0000030218730497SEVERINO ANTONIO REGISO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, par uso em diversos eventos realizados por esta edilidade, nesta cidade, conforme documentação anexa.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030822/12/2003270735.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044922/12/2003735.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051122/12/20033080.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052322/12/20034.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052422/12/20035.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052522/12/2003134380.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
ASSESSORIA SUPERIORAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059422/12/2003141749.7508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970022/12/20033500.0004042767000134ANA INES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas polo com logamarca, patrocinado por esta edilidade, com a finalidade de serem distribuidas com os participantes do encontro esporte é vida, que será realizado na00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970122/12/20033000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco coberto, medindo 8x8x2, sonorização e apresentação artista da banda mel de paixão, durante a festa de confraternização natalina do sindicato dos co00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972022/12/20032000.0004916702000170JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOESA presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividade em comemoção da padroeira de Nossa Senhora da Conceição da Comunidade de Gramame, conforme docu00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987622/12/20034400.0002083881000187NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material lde expediente, constante no raçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e orgão subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987822/12/20031382.0000037389971487SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização, oferecido por esta edilidade as lideranças comunitárias dos bairros desta cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988322/12/20037600.0004734261000196AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDAO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco com cobertura, durante a abertura de verão do bairro do Roger, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Bai00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990122/12/20032001.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990322/12/20035610.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca fiat marea, 01 (um) veiculo marca fiat uno e 01 (um veículo) marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990422/12/2003675.0700914380000170SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento de um jantar de confraternização do secretário adjunto do Gabinete Civil, Chefia de Gabinete e Assessores, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990622/12/20035610.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo marca fiat marea, 01 (um) veículo marca fiat marea, 01 (um) veículo marca fiat uno e 01 (um) veículo marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento em an00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990722/12/20035610.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 veiculo marca fiat marea, 01 (um) veúculo marca fiat uno e 01 (um) veículo marca GM corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990822/12/20035610.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca FIAT MAREA, 01 (um) veiculo marca FIAT UNO, e 01 (um) veiculos marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991022/12/20032760.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaO valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da locação de 02 (dois) veiculos marca GM CORSA WIND, para prstação de seriviço do Gabinete do Prefeito Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991622/12/20031000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecânica, durante as festividades de aniversario do Conjunto José Américo, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991722/12/20031000.0035434844000125LENEIDE FERNANDES MAIAO valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento do fornecimento de comida regional, para a festa de formatura dos alunos do ca colégio e curso, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991822/12/20031800.0041132119000103TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de divulgação de atividades desenvolvidas por esta edilidade, no bairro de Mangabeira, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001991922/12/20034000.0005304914000160LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDAA presente despesa refere-se pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil Orgão Subordinados, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992122/12/20031385.0010771004000127COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996122/12/20032100.0000301397000151JAMILSON ALVES DE SOUTOO valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de confecção de 420 (quatrocentas e vinte) camisas em meia malha, fio 30 com pintura frente e costa, para doação por esta edilidade ao grupo de ação comunitária do Valentina de Figueiredo, para vestir os00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996222/12/20035000.0005102533000106JOSE WALTER DA COSTA MEO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico rebola menina e iluminação, durante o mecanario, carnaval fora de época do bairro funcionários IV, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020822/12/20033500.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOO valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizada no bairro dos bancários, pala Associação desportivas bancários, conforme do00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025722/12/20036000.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (um) banner em lona com impressão, em serigrafia uv, com palicromia medindo 1,20x0,70m, para esta edilidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026022/12/20032240.0041130238000380CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade, para a comemoração do ciquentenário de Fundação da Faculdade de odontologia, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032722/12/20032240.0005870398000130CAVALCANTI E DUARTE LTDAA presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade, para a comemoração do cinquentenário de fundação da faculdade de odontologia, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039622/12/200379310.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048722/12/20036060.0040976276000124MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRAA presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de sonorização atraves de carro de som, para divulgação de diversos programas e eventos desenvolvidos por esta edilidade, de interesse da comunidade nos bairros de José Américo, costa e Silva, funcionár00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050522/12/200377500.0008540403000135GRAFICA JB LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054922/12/20033820.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAO valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete Civil, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055022/12/20032089.4004591903000145VN ALIMENTOS LTDAA presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documento anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067122/12/20031382.5000037389971487SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAO valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização, oferecido por esta edilidade as lideranças comunitárias dos bairros desta cidade, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078422/12/200325435.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078522/12/20030.8308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079222/12/200356945.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982722/12/20031150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 NO PERIODO DE 20/11 A 19/12 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986722/12/20035000.0051561819000169COOPERATIVA PAULISTA DE TEATROPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "SONHO DE VOAR" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986822/12/20036000.0004109292000156CEZARINO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - MEPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CENARIO DO GRUPO XPTO DE SÃO PAULO X JOÃO PESSOA X SÃO PAULO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986922/12/20032607.0041151945000191JOSE NILSON DE LIMAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 PAINEIS 05 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987322/12/20039000.0004876513000111Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços LtdPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988422/12/200322.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 09/1200000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989422/12/20032000.0003555506000155GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989622/12/20032400.0004233558000178ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio MagalhãesPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990922/12/2003700.0000000975995499CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO NO ESPETACULO "LUZ" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992322/12/2003500.0000001832494705ELAINE SILVA MOREIRAPAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NA "OFICINA DE PERCURSSÃO" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992422/12/20031000.0000087784475500MAURICIO FRANCO DA SILVA BRAGAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA NO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992522/12/20031000.0000086758888720RENATA AFFONSECA ANDRADE MONTEIRO DE SOUZAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992622/12/20031000.0000056268599420FERNANDO ANTONIO NUNES ARAUJOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES' EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993322/12/20032680.0109095183000140SAELPA S/APAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001993522/12/20031159.7209095183000140SAELPA S/APAGAMENTO REFERENTE AO OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019222/12/2003530.0000067659543415JOSE FELIX DANTASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTADOR NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019422/12/2003530.0000043649238420RONALDO SOARES COQUEIROIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTADOR NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019522/12/2003200.0000001142656403JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO COM PERFORMACE NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019722/12/2003700.0000091685885420ADILSON LUCENA DE MEDEIROSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NO DESFILE DE ARTE CULTURAL PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023422/12/2003400.0000095331476449IVO DA SILVA SOUSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTADOR NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029922/12/2003550.0000097929336468ANDREA ASSUN€ÇO FERREIRAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTADORA EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040022/12/2003151.3541223835000198HENRIQUES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040122/12/20031000.0000054859212487ALUIZIO NICÁSSIO CAVALCANTI FILHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SHOW MUSICAL "CAPIM CUBANO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066622/12/20031000.0000023672935468SEBASTIAO HAMILTON GOMES DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066722/12/20031000.0000025093193453LUZIMAR GOMES FREIREIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DE EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/ PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066822/12/20031000.0000001211672409MARCOS ALLAN MELO LEITEIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066922/12/20031000.0000072674130482ABEL LIMA DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074522/12/20031745.4309095183000140SAELPA S/APAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074822/12/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DEBITO COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X em 11/12/200300000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075222/12/2003990.0002674088000152QUALITECH INFORMATICAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO E 05 CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA HP PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075322/12/2003700.0000056976208453MODESTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETOPAGAMENTO REFERENTE A SONOPLASTIA DO HAPPY HOUR EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJO/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075422/12/20037980.0004667159000115ULTRA MAX SERVICOS LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075522/12/20037985.0001752306000167ELLY SOM LTDAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÀO PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075922/12/20033200.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080422/12/2003955.0012933685000108EQUIPE INFORMATICA LTDAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHO PRETO 05 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO00000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085922/12/2003900.0000000951947460CRISTIANE CARVALHO BEZERRAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECEPTIVO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO OCNVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086022/12/2003800.0000044171447453JOAO DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086122/12/2003800.0000067614795415LEOVAM DA SILVA BARBOSAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086222/12/2003800.0000000877035482GAUDIOSO FRANCISCO DE ARAUJO NETOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CENOTECNICO EM EBENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086322/12/2003500.0000013956523415RONALDO DE FRANÇA RODRIGUESPAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÀO DE PALCO EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086422/12/2003900.0000082619980453JORGE LUIS RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE SONORIZAÇÀO EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086522/12/2003900.0000056958196449GERALDO CORREIA DE MELOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086622/12/2003900.0000003448162493EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOTECNICO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086722/12/2003400.0000060333456491MARCIO ROGERIO DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÀO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA NOS PALCOS EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086822/12/2003270.0000021933375434FRANCELISIO DE MACEDO SANTOSPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002086922/12/2003900.0000064632008400LUCIO EDUARDO DINIZ AGUIARPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENETECNICO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105722/12/2003790.0000067415091434ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONITORIA DA EXPOSICAODE PINTURA PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109322/12/2003750.0000002925690416GILVANEIDE PEREIRA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO BAIRRO DO GROTAO COM APOIO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111822/12/2003750.0000052632180449RINALDO SOUZA DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DA FESTA DO BAIRRO DO GROTAO COM APOIO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001986522/12/20035442.4108560898000164COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003001989222/12/20034950.0003918033000103LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 048/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO SETEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989722/12/20031556.6809386533000128CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 112/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000682003001992222/12/20031750.0004630916000186JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME CONTRATO 083/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001998622/12/200319160.5008991515000102APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ºPARCELA E ULTIMA DO CONTRATO 044/02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052822/12/20032550.0005760324000141MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFORME MEMORANDO 042/03-A CETRE E ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO 0159/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038022/12/200326374.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059522/12/200310778.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNOAdministraçãoControle ExternoGESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNOAUDITAGEM E CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077822/12/200316300.8908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001986222/12/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoInformação e InteligênciaAÇÕES DE INFORMÁTICAMODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEADDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000462002001986422/12/20031268.4003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM.VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983722/12/200331500.0003719635000131AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDAREFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 060/03, CONVITE 029/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037222/12/2003211726.9508806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA RUMUS - CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA,REF. A PARTE FINAL DA MEDIÇÃO DE NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042022/12/2003877435.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044722/12/200327236.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054822/12/200330000.0001072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAREFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DA FUNJOPE.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056122/12/200310000.0040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOREFERENTE A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA PARA O IPM DO MES DE OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061222/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061422/12/20030.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DFA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061522/12/2003611273.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061622/12/2003315957.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068722/12/2003145.0000079579620849WILSON ROBERTO DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 09074-03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073422/12/200315000.0001072474000101FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080522/12/200324000.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URREFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS,CONFORME CONVÊNIO ENTRE EMLUR E ASTRAMARE EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083322/12/20033752.2133541368000116CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOREFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2003 E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088422/12/2003630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE 10/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089922/12/2003630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO DE RECEITASADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102722/12/2003630.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS 11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968922/12/20031600.0000002712707486LUCIA SIMAS FRANÇARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Projetos de Terreplenagem para construção de unidades habitacionais no Distrito mecânico de João Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972722/12/20034000.0000013315641404VALDER DE SOUZA FILHORefere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projetos complementares (elétrico, telefônico, antena coletiva de tv, cálculo de demanda e hidraulico), para construçÃO DE 06 (seis) unidades de habitação multifamiliar para a população de baixa renda no00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016822/12/20032000.0000013315641404VALDER DE SOUZA FILHORefere-se ao pagamento de serviços de execução de Projetos Executivos de rede de distribuição de energia elétrica da praia da Penha.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosDESENVOLVIMENTO URBANOESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002017322/12/20036000.0002646542000161C ROLIM ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDARefere-se ao pagamento de serviços de elaboração do projeto estruturais do complexo hospitalar de Mangabeira-hospital Infantil.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041822/12/20034193.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060922/12/20030.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061022/12/20032876.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061122/12/20031316.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
COORDENADORIA DE INFORMÁTICAAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE POLITICA FISCALASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081322/12/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056422/12/2003178.2000028809548434MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVAPagamento de 01 (uma) diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião na CIEP00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974122/12/20032220.0005338916000170NORDATA INFORMATICA LTDARefere-se ao pagamento de materiais de informática, conforme orçamento em anexo, destinados a esta Secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038722/12/2003184094.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050222/12/200316976.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 20003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060022/12/20030.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060122/12/20031.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060222/12/2003162777.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060322/12/200328188.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076422/12/20032640.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076522/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079822/12/20032500.0000009484663400ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMARefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referentes a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de dezembro, relativo aos trabalhos técnicos realizados quanto a incorporação das emen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079922/12/20032500.0000011000007472JORGE FREITAS DO AMARALRefere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referentes a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de dezembro, relativo aos trabalhos técnicos realizados quanto a incorporação das emen00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093722/12/2003186727.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972822/12/2003121.1200016004256404PEDRO LIANZA DE LIMAO valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.034/2003 do DIMAV SEINFRA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038822/12/2003268260.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050422/12/20035680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062022/12/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062122/12/20032.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062222/12/2003258159.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062322/12/200314726.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076622/12/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076722/12/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001979022/12/200314990.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEexecução de serviços de 374,75 horas com umamáquina retoescavadeira00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008822/12/2003574.6003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA, CORTADOR DE GRAMA DO DEPAI, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CONTROLE URBANOUrbanismoPreservação e Conservação AmbientalPARQUES E JARDINSREVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002041522/12/200336913.2505143551000128PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOER EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃOP DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA BR 230 E CORREDORES URBANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVITE 047/03/SEINFRA EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012922/12/200318811.2003703160000195HIPÓCRATES REDE DE ESNINO - BESSAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013022/12/200318518.4003574729000160COLÉGIO VISÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013122/12/20036136.8012720686000174CENTRO EDUC. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENSOValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013222/12/20035740.8070094164000100SISTEMA EDUCACIONAL GENIUS LTDA - CA BESSAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013422/12/200342959.0403955865000523BETA II DO NORDESTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013522/12/200339062.4003919700000504ALPHA I DO NORDESTE - GEO SULValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013622/12/200321134.4008666448000150COLÉGIO PINOCCHIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013722/12/200375514.6803703152000149HIPÓCRATES REDE DE ENSINO - JD. LUNAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013822/12/20037920.0009367194000132COLÉGIO JOÃO PAULO II - CENTROValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013922/12/20032640.0009367194000213COLEGIO JOAO PAULO IIValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014022/12/20035716.8008695736000133CIE - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BABYLÂNDIAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014122/12/200311088.0035507912000139ESCOLA LIDERValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014222/12/200318105.6009127085000148INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014322/12/200322586.8809150558000128INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONTValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014422/12/200327844.5624279861000119JOÃO MACHADO COLÉGIO E CURSO - PAULO SERGIO TOSCANValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014522/12/200337593.6004270825000187Polígono Empreeendimento Educacionais LtdaValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014622/12/200340431.6003955865000280BETA II DO NORDESTE LTDA - GEOValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014722/12/20036048.0009405374000161INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARRAZONIValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014822/12/200310869.0008333072000162ESCOLA CARL ROGERSValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002014922/12/200322082.4024119034000168Sistema Paraibano de EnsinoValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015022/12/200329166.7204217599000170PUC PARAIBA UNIV E COLÉGIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015322/12/200328015.5635423821000115Colégio e Curso C.A.Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015522/12/200329608.8008352882000166COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015622/12/20039019.2041226416000100ESCOLA REUNIDAS DE JOÃO PESSOA LTDA - GEO TAMBAÚValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015722/12/200322302.0004346273000143KEPLER EMPRENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015822/12/2003576.0009150764000138INSTITUTO EDUCACIONAL JOAO SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015922/12/20031296.0004397778000137ARISTOTELES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016022/12/200317136.0009286667000177INSTITUTO EDUCACIONAL PEDRO CALMONValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016122/12/200326832.0009317439000117SISTEMA EDUCACIONAL IMPACTO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016222/12/20035136.0009123357000131MARIA BRONZEADO CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016322/12/20032784.0040963290000193CEI CENTRO EDM INTEGRADA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020022/12/200393014.8803919700000172ALPHA I DO NORDESTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020122/12/200317203.2040941718000105JOSE BONIFACIO SOUSA PRE ESCOLARValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020222/12/20032928.0008972796000156MARIA APARECIDA PAULINO BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020322/12/200313527.1211896107000186JARDIM ESCOLA COLIBRI LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020422/12/20038841.6004435690000162SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR LTDValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020522/12/20039067.2002863576000108CENTRO DE APRENDIZAGEM MANAIRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020622/12/20035856.0001555757000104SOCIEDADE DE ENSINO ANGLO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020722/12/200314280.0041123720000121INSTITUTO DE EDUCACAO CORACAO DE MARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosCONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDOCONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002020922/12/200325752.0005202331000128NUCLEO EDUCACIONAL EPITACIO PESSOA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001980522/12/20034410.0024499139000190PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBREFORNECIMENTO DE 1470 LANCHES DESTINADOMAOPESSOALDA FISCALIZAÇÃO DO CFOMERCIO EVENTUAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981522/12/20033930.0004462518000106CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAFORNECIMENTO DE CONFECÇÕES DE JAQUETAS ,CAMISETAS EM MALHA, BERMUDAS EM BRIM E BONÊS PARA A FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008922/12/2003100.0003194968000194CAVALCANTI MOTOSERRASVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CORTADOR DE GRAMA MC 50-G DO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039522/12/2003102811.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048322/12/2003434.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048522/12/2003336.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051222/12/20033136.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051322/12/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002054622/12/20035800.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEEm carater de urgencia pelo periodo de 30 dias um caminhao F.4000 commotorista para trabalhar 10 horas diarias de 2º a domingo destinado ao apoio a fiscalização do comercio Eventual das Prais de oàoPessoa00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064822/12/20030.1008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064922/12/20032.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065022/12/200382893.5208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065122/12/200324679.5308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077222/12/20032160.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055122/12/20039250.0000023669330453MARIA DAS DORES LIMEIRA FERREIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIQUIDACAO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRAVACAO CD PEDRO SANTOS" Nº 024/99 APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055522/12/200343000.0000041039777449MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CULTURA PARA QUEM PRECISA"Nº 031/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055622/12/200318000.0000023699396487MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLYIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "OS CABRA DA PESTE PARA ESCOLA" Nº 024/01 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055722/12/200310160.0000047259736453EBENEZER SILVA DE LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL "AGAPE" Nº 045/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056022/12/200329741.3209291279000184ESCOLA PIOLLINIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ESCOLA PIOLLIN-REST. DO ANTIGO ENGENHO PAUL"Nº 041/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056222/12/200314040.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS 3º PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA" Nº 003/2003 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056322/12/200313574.0000012391875487NELSON LEANDRO DE PAULAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 9560/2001 DENOMINADO "MUSICA BREGA TAMBEM E CULTURA" Nº 047/200000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056522/12/20034233.2400017670217472ANA AURORA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 DENOMINADO "NIC" Nº 039/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057122/12/200312100.0000007829779449ROMULO SERGIO SOARES DE CARVALHOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO ""MODO DE VER" Nº 076/2001 APROVADO PELO LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057222/12/200320000.0000028475232434SEBASTIAO SARMENTO BRAGAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "AS PELEJAS DE OJUARA"Nº 023/2001 CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057522/12/200312440.0000009078509287PAULO DE TARSO ALEXANDRINO DE OLIVEIRAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "TRAMPOLIM"Nº 036/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057622/12/20037600.9000083968547420WILLIAR SCORPION PESSOA FRAGOSOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CD CAFEMITBLOOD"Nº 025/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057722/12/20037218.4000014549360291LUIZ CARLOS DE SALESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "OLHARES"Nº 033/2001 CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057822/12/20037000.0000060216832420JOÃO GERALDO LEITE JUNIORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "PONTE POETICA" Nº 037/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057922/12/200319650.0000013295390444RONALD LIRA DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "AS DEZ MAIS DO CAFUCU" Nº 057/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058022/12/200310112.4800067585892420WANDERLUCIA OLIVEIRA SALESIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRUPO DE DANCA FLOCOARTE-VIA BAIRROS" Nº 007/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058122/12/200334000.0000036488879472EVALDA MARIA VELOSO FREIREIMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ROCK-POESIA-SHOW"Nº 038/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058222/12/200312004.5000091735246468MONICA CAMARA DA SILVAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CATALOGO - A MULHER E A FOTOGRAFIA PARAIBANA" Nº 020/2001 CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058322/12/20033848.4000017670217472ANA AURORA DOS SANTOSIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "NIC" Nº 039/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/20000000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058422/12/20036300.0000017696798472JURACI DE AZEVEDO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRAVACAO CD DE GLAUCIA LIMA " Nº 118/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNCIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073122/12/200312.0000000000087459BANCO DO BRASIL S/APAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 PLANO OURO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085522/12/20038000.0004941585000103J C VIDEO DVD LTDAPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW E TELÕES COM FILMAGEM AO VIVO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105622/12/20035600.0005025350000126GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDAIMPORTANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURANCA DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974622/12/2003262.5700026671212449JUDITE FERREIRA DE AMORIMREFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU RECOLHIDO SOBRE IMOVEL COM ERRO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 25494/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986622/12/20035600.0004360588000145FINAUTO VEICULOS LTDAREFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO COROLLA E UM VEICULO TIPO CORSA SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009622/12/20035300.0000076070565487SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROSREFERENTE A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016422/12/200336.8000013190440425MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZREFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DUAS COTAS DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PARECER 36610 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019322/12/200363.1200055286690491JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,CONFORME EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034822/12/20031331.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAREFERENTE A PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN ,COM AR,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037722/12/20031846.7603185546000152CATARINA FONSECA COELHOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002041722/12/200363460.2008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044322/12/2003761.0000036476889400CARLOS AUGUSTO DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050322/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060422/12/20030.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060522/12/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060722/12/200346358.3608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060822/12/200319291.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042122/12/200310927.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061722/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061822/12/200311136.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061922/12/2003408.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063622/12/20030.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087422/12/2003148.4533066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087522/12/2003350.7633066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087622/12/20034.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087722/12/2003884.6233066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087822/12/20034.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO 07/10/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087922/12/20034.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO 07/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088022/12/20034.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 07/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088122/12/20034.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088222/12/200347.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088322/12/200328547.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME AVISO DE 20/11/03 DOES: 23.835, 23836, 23837 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088522/12/20038.0500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 20/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088622/12/20033.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 26/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088722/12/2003557.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088822/12/2003135.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE 10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002088922/12/200313817.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 20/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089022/12/20036.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089122/12/2003552.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089222/12/200321772.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE 11/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089322/12/20035387.2000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 11/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089422/12/20034274.0000000000429945Banco do Brasil S ARFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 11/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089522/12/20032032.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089622/12/200336136.8800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIRFA BANCÁRIA DE 14/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089722/12/200313887.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002089822/12/20034.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090022/12/20032112.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 10/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090122/12/20034887.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 22/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090222/12/20036470.5600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 22/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090322/12/200321890.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME AVISO 22/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099922/12/20036300.1700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO DO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP. 2022/2000, 12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100122/12/20036277.7900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE OA PAGAMENTO DA COMISSÃO DO B. DO BRASIL MP. 2022/2000.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100222/12/2003348.9900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO SOBRE A OPERAÇÃO 11/00903.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100322/12/20037962.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA CORREÇÃO DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP. 2022/2000 , 12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100422/12/2003216397.8400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE A 7º PARCELA, 16/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100522/12/2003217136.8200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE Á 8º PARCELA , DIA 10/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100622/12/2003215966.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE Á 6º PARCELA DIA 13/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100722/12/20037580.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL 11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100922/12/200319508.8700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO 10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101222/12/2003808.3900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F, 10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101922/12/2003157.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE MARÇO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102222/12/20039.5033066408000115BANCO REALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS 12/03....00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102322/12/2003153.7500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102422/12/20031980.2300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102522/12/200322.5000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102622/12/200323326.2400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO DE 12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103022/12/2003447.5900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS , CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103122/12/20034097.7200360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103222/12/20036.4700360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS DE JUNHO S/CH. 332275.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103322/12/20031104.3300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME AVISO 24/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103422/12/2003367.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FATURA 049-3, CONFORME AVISO 21/08/03, AO EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PMJP.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103622/12/200343000.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO , CONFORME MB. 007/03, EM FAVOR DE RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, AVISO DO DIA 01/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103722/12/200343000.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO, CONFORME MB. 007/03, EM FAVOR DE RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, AVISO DO DIA 31/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103822/12/20034683.3900360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO /03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103922/12/20033942.7100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104022/12/20031508.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE 24/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104122/12/20035760.0000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 03/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104222/12/200324.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104322/12/2003218830.3200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA DA 9ºPARCELA DO DIA 1/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000122003001967622/12/200310920.5204591903000145VN ALIMENTOS LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. do cont. n.º 099/03 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Esc. e Creches da R. M. de Ensino, que cel. entre si a PMJP/VN/Convênio PNAE TP 012/200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971122/12/2003800.8808301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971222/12/2003800.8008301608000168INSTITUTO JOÃO XXIIIImportância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971322/12/20035634.4401846700000164CAIXA ESCOLAR FREI ALBINOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971422/12/20035634.4301908069000180CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAOImportância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000152003001980622/12/2003255351.0305667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. da aquis. de mat. de consumo dest. aos alunos do Prog. Jov. e Adultos das Esc. da R. M. de Ensino, O. de Compra n.º 148/2003 Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço).00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENEXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992722/12/20037050.0005442288000178COMERCIAL MULT SERVI LTDA.Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente (estabilizador), destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra nº 138/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992822/12/20031600.0000060253460468LUIS ROGERIO PINHO TROCOLIValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica como ministrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994422/12/200314246.6403165665000143CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994522/12/200314259.50056926930001443N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelom Câmara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994622/12/20035700.0001034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de bebedouros e aparador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994722/12/20031200.0000003606362412ISABELLE LAUREANO OLIVEIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, referente aos meses de agosto, setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994822/12/20031200.0000002551061490MATHEUS LAUREANO OLIVEIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, referente aos meses de agosto, setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001994922/12/2003200.0000095388290425ALCIDES RIQUE MARTINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego João de Deus, no per. de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995022/12/2003490.0000019110456449MARIA JERUSA MARTINS FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995122/12/2003982.0000042136520415MARSILVIO GONÇALVES PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995222/12/2003360.0000051451301472ALUIZIO LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995322/12/20031920.0000020421451491VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995422/12/2003840.0000055421067491PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995522/12/2003835.0000050038877449ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Munic. de Ensino Fundamental, referente ao período de 21/07/03 à 17/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995622/12/2003458.0000023766581449AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995722/12/2003189.0000083998012400VALDENICE ALVES DE LUNAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio R. Campos, no período de 14/07/03 à 31/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995822/12/2003720.0000017692989400MARIA NAZARETH BELMIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim, no per. de 01/08/03 à 31/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001995922/12/2003496.8000064978826420VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996022/12/2003835.0000018883400453ALFREDO DE SOUZA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Munic. de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/08/03 à 14/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996322/12/2003840.0000020607830468MARIA DE FATIMA MACIELValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996522/12/2003162.0000052667308468MARIA DE LOURDES OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio Lins, no período de 29/10/03 à 13/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996622/12/2003432.0000031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio Lins, no período de 29/10/03 à 13/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996822/12/2003216.0000002070836495ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara, no período de 15/03/03 à 02/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001996922/12/2003720.0000069067147400JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/01/03 à 31/03/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997022/12/2003960.0000069067147400JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/04/03 à 31/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997122/12/2003864.0000044134908434REGINA CARMEN FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar de Castro, no período de 19/09/03 à 16/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997222/12/2003200.0000017635616404AILTON PEREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego João Gadelha, no per. de 20/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997422/12/2003960.0000002416507478JOAO FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e pintura de grades e portões de ferro em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997522/12/2003960.0000001132320470ERICK ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de portas, confec. de chaves e manutenção de fechaduras em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001997722/12/2003960.0000005374846477ALEXANDRE FERREIRA TAMIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de caixas d'água em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003001999522/12/200316574.4005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 151/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003001999622/12/200360432.0005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 150/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003001999722/12/20031355.0005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 152/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999822/12/200375731.0505667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 149/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999922/12/2003960.0000003647575402PABBLO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000022/12/2003960.0000071725040468FLAVIO LUCENA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000122/12/2003960.0000072579013415JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000222/12/2003960.0000080628958404JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000322/12/2003960.0000005292974420ALEXANDRO DA SILVA PAULINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000422/12/2003960.0000001082733423JOSUEL BATISTA VIRGINIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000522/12/2003720.0000002255741440CARLOS ANDRE FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000622/12/2003960.0000056809565434LEONARDO BARBOSA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000722/12/2003980.0000071473718449MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de agosto, setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000822/12/20031300.0000022611207453MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de agosto, setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002000922/12/20036940.0040941973000140PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001022/12/20032080.0000026649110744PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001122/12/20032000.0000023807482415CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001222/12/2003300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001322/12/2003300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001422/12/2003300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001522/12/2003300.0000030872154491HARALD BAKKEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001622/12/2003800.0000093055722434LISIANNE MATIAS SARAIVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001722/12/2003600.0000004616491445NICOLLAS GOLZIO CORREIA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001822/12/2003800.0000014430673420ELIANE FERRAZ ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002001922/12/2003800.0000015100227400ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002022/12/2003800.0000022603956434MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002122/12/20031600.0000023824905434SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002222/12/2003800.0000042568005491ISAIAS MOREIRA FERREIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002322/12/20031440.0000030911613404ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002422/12/20039588.4704941767000176MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Lobo, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002522/12/200310351.7004023803000112CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Coutinho, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002622/12/200314796.3105235372000110CONSTRUTORA PARAIBANA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002722/12/20032583.2004370473000131LUCIANO MOURA DE ALMEIDA - SHOPPING GERDALValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Mun. de Ens. Fundamental Fenelom Camara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002822/12/200314215.1402184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002002922/12/20036223.1904064395000147CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003022/12/2003320.0000006753345434GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARKValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003122/12/2003800.0000021996628372RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003222/12/20031280.0000020363109404EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003322/12/20031200.0000004852427453BRAULIO PEREIRA LINSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003422/12/20037313.0004833248000194CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003522/12/20037866.0012927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e blocos dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003622/12/2003540.0000000888019424MONICA DA SILVA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003722/12/20037470.0004210651000167LF MICROS COM. INFORMATICA LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em lanç. de cabos, conectorização e teste de ponto de rede nos lab. de inform. na R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003822/12/2003600.0000004870130424ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002003922/12/2003900.0000000888019424MONICA DA SILVA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004022/12/20032500.0000000785354417PAULO DOMINONI NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004122/12/20031250.0000067680674434VIVIANNE BRAGA DE ARAUJOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004222/12/2003500.0000023648449400YERKO FRANCISCO TABILO PINTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004322/12/20031000.0000030848970420HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004422/12/20031000.0000057043167434ADRIANA DIAS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004522/12/20031250.0000004000153404LAURA MARIA DE FARIAS BRITOValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004622/12/2003500.0000023669217487SAMUEL ARNALDO SPINOZA GALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004722/12/2003500.0000082644136415RONEDILKE CAVALCANTE DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004822/12/20032300.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002004922/12/20032480.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 018/FCC/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005022/12/20032500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de abril, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005122/12/20031900.0000000003338401BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º 61C/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005222/12/20031100.0009221904000111BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho e agosto, conforme contrato n.º 09/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005322/12/20031500.0000018154603420CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005422/12/20033500.0000013206206472JOSE NILTON DO AMARAL SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005522/12/2003650.0000017974909404TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 043/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005622/12/20031500.0009112335000176SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º 48/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005722/12/2003800.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 38/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005822/12/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002005922/12/20033000.0000002325713415AERCIO LIRA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho e agosto, conforme contrato n.º 02/2002 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006022/12/2003720.0000049856405491VERONICA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006122/12/2003240.0000005824459495JANNILSON DE SOUSA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006222/12/2003240.0000002740204400MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006322/12/2003240.0000041448723434CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006422/12/2003240.0000093143559420VANIA MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006522/12/2003278.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006622/12/2003278.0000030838878415MARIA ZULEIDE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006722/12/2003240.0000051046725491DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006822/12/2003240.0000048673528453PEDRO HERMINIO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002006922/12/2003452.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/09/03 à 21/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007022/12/20032000.0000002166310761ADALBERTO VERONESE DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor no Projeto "Campeões do Amanha" na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/07/03 à 30/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007122/12/2003774.0000056924194400EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/08/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007222/12/20031500.0000027608344415MARIA MARTINS DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007322/12/20031500.0000043983898491LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007422/12/20031500.0000078900050400MARIA DO CEU PEREIRA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007522/12/20031500.0000051857618491CARLOS ALBERTO ANTUNESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007622/12/2003252.4000051920883487SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007722/12/20031500.0000080651810400JOSE MARCOS DA SILVA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007822/12/20031500.0000044147007449SILVANA MARIA GOMES TARGINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua, referente ao período de 01/10/03 à 31/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002007922/12/2003252.4000014417707472JOSE PEREIRA DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008022/12/2003252.4000042463904453ALDARIS SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008122/12/2003148.4800043659659487ADAILTON MARQUES DE ALMEIDAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008222/12/2003252.4000072657227449ALBERTO LOPES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008322/12/2003504.8000069002002491MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008422/12/20031300.0000014647265404MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009122/12/20037985.1005483048000111ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009222/12/20037918.2500231011000182EDSON LUIZ DE ALCANTARA BATISTA - ME COMERCIAL A BValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009322/12/20037985.3004172287000198GOMES PAIXÃO & CIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009422/12/20037865.0001622410000137PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENTValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003002009522/12/200316574.4005387886000191COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 151/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009822/12/200314849.9601673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002009922/12/2003309.6000072713739420ANDREA MACEDO RAMOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010022/12/20037830.0009379066000109H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas e adesivos dest. as Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010122/12/2003824.0400002367397783NADJA HELAINE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010322/12/20032200.0000082614407453FERNANDO ANTONIO PEREIRA TELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento das Escolas Municipais de Ens. Fundamental Darcy Ribeiro e Durmeval Trigueiro Mendes.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010422/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de junho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010522/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010622/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010722/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010822/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010922/12/20031400.0000002264142480TARCISIO BARBOSA QUEIROZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011022/12/2003500.0000028808070425PEDRO CARNEIRO DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de novembro, conforme contrato n.º 056/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011122/12/20037500.0004809334000161UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em nobreaks e impressoras a laser das Esc. Da R. M. de Ens. Fundamental, conf. Orç. Anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011222/12/2003600.0000003449990411RANGEL AURELIANO GOMES JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011322/12/2003600.0000005899701439NEILTON FERNANDES PANTA JUNIORValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011422/12/2003600.0000085559253472PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011522/12/2003600.0000048664324468NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011622/12/2003600.0000002804959430MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011722/12/2003600.0000000978551460JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011822/12/2003600.0000000022622403IORDAN RODRIGUES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002011922/12/2003600.0000003159279413ALISSON RODRIGUES FORTEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012022/12/2003600.0000095413260482ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012122/12/2003600.0000058580409420ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012222/12/2003400.0000004894769450MIGUEL MOURA LINS SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012322/12/2003600.0000000935144412JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012422/12/2003400.0000088632229400HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012522/12/2003400.0000001015616445QUEZIA ALVES DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012622/12/2003400.0000000011742402ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012722/12/2003400.0000001095103482ABILENE GONCALVES DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002012822/12/2003600.0000079745083453ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002013322/12/20038868.0501304405000186CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Esc. Mun. de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, João XXIII e Duq. De Caxias conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021422/12/200314203.5801034989000117FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021522/12/200313511.2005131772000186FASC CONSTRUTORA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Angela conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021622/12/20037524.7201699124000170C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Escola Municipal de Ensino Fundamental Seráfico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021722/12/20031000.0000001214350402EMILIA GIULIANNE VIEIRA EUGENIOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021822/12/20031000.0000052630943453ROSINEIDE QUIRINO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021922/12/20031000.0000002857542461SUALMIR LIMA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022022/12/2003720.0000044171447453JOAO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022122/12/20031000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022222/12/20031000.0000045792771472ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022322/12/2003720.0000003310951499FRANCISCO DO NASCIMENTO LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022422/12/2003720.0000004039158482ADRIANO IALE FIDELESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022522/12/2003720.0000004054690475ALLAN VICTOR SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022622/12/2003720.0000069112061468LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO LIMA.Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022722/12/2003720.0000013172182487JOÃO BATISTA CLAUDINO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022822/12/2003720.0000013256858449MARIA ALZIRA DE MACEDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002022922/12/20031000.0000020341245453LUCIO DA SILVA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023022/12/20031000.0000020608560430IARA CARNEIRO DA CUNHA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023122/12/20031080.0000005814046457MANUELLA GOUVEIA DIAS RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023222/12/20031080.0000006033452470PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023322/12/20031080.0000026984645859IDEUSA ROSA GOUVEIA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023522/12/20031080.0000069034435415JANEIDE DE CARVALHO ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023622/12/20031000.0000003155549408CARLOS EDUARDO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagogica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro,outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023722/12/20031080.0000060290137420JOSICLEIDE SALES DE MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023822/12/20031000.0000014199238468LUIZ SEVERINO GOMESAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002023922/12/20031000.0000002053620447MARCOS AURELIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024022/12/2003480.0000072729368434LUIZ ALVES DE MENEZESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelom Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024122/12/2003532.8000002584480409RENEE SANTOS DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024222/12/20031065.6000083239715872NEUSA BARBOSA DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024322/12/2003532.8000044156251420KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024422/12/2003296.6000079746870459JOSIANE VIEGAS DE LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024522/12/20031069.6000000976682494JANAINA DE HOLANDA DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024622/12/2003532.8000000792848411ERLAINE SOUZA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028422/12/20032583.2004920777000125JOSELINE MARQUES FAGUNDESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Mun. de Ens. Fundamental Fenelom Camara, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028522/12/200314750.0003305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manuetanção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028622/12/20031980.0000850510000158FIBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO REFORÇADValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de central de bebedouro da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028722/12/20032307.4035584077000130ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - MEValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028822/12/20031000.0000000872457443ANDRÉ LUIZ DE LIMA GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029022/12/20031000.0000056958196449GERALDO CORREIA DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029122/12/20031080.0000069165688449FRANCISCO DE ASSIS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029222/12/20031080.0000002338364465FRANKLIN ALEXANDRE SANTOS SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029322/12/20031080.0000089290658487JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029422/12/20031080.0000005407380420FAGNER LIMA BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029522/12/20031080.0000011245166468CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029622/12/2003720.0000039652947415LUCICLAUDIO BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029722/12/2003720.0000056838743434ANGELO FERREIRA DA SILVA NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002029822/12/2003720.0000043601472449LIMINES BARBOSA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030422/12/2003480.0000028770820406MARIA JOSÉ PAIVA DE FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030522/12/2003480.0000002185315404RODRIGO DE LIMA MENDONÇAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030622/12/20033620.0000806267000170PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030722/12/20037480.0035583475000132LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza de fossas e desobstrução de esgotos nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002030922/12/20033200.0000011176644491ANTONIO FELIZARDO DE MELOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Leonel da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031022/12/20031065.6000071529144434GEANNI RIVIA XAVIER MOURAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031122/12/20031000.0000001049779495Cristiany Quirino GomesValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031222/12/20035786.3203815345000191PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Nazinha Barbosa e Cantalice Leite, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032922/12/20032450.0035423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033222/12/2003129.6000028835328772ANTONIO MAURICIO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Caldas.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033322/12/2003880.0000037400797468DOUGLAS BRITO DIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033522/12/20036240.0002075654000100TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034022/12/2003800.0000022563571472TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRAValor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora do Projeto "Campeões do Amanha" na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 01/07/023 à 30/10/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034122/12/20031000.0000000082884455LUIZ FABIO GOMESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034222/12/20031130.0000079785174468CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRAValor a ser empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados em sonorização de eventos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034422/12/20031200.0000076839958434ANDRE MEDEIROS BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 61/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034522/12/20031200.0000088483428415DANIELA MARQUES FIGUEIREDOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035022/12/2003480.0000002590818769VERONICA FELINTO DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035122/12/2003500.0000037964224468DILSON BATISTA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035222/12/20032380.0000091744440425JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROSValor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de outubro, conforme contrato de nº 55/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035522/12/2003352.0000009065776400MANOEL SOARES RODRIGUESValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 49/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035922/12/2003800.0000023825731472ISAIAS CAMBOIM DE SÁValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 38/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036122/12/2003500.0000032899130404JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 024/02 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036222/12/2003600.0000061926086449JOSE MARIA SABINO BARBOSAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036322/12/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036422/12/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036522/12/20031250.0000002040891404FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036622/12/20033477.0000050391895400DIMAR CABRAL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 44/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036722/12/2003300.0000008906009453CARMEN LUCIA RANGELValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º CLR/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037022/12/2003200.0000003313535470RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 59/03 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037122/12/20034600.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e setembro, conforme contrato n.º 65/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037322/12/20037500.0000000337463468FERNANDO CARNEIRO DA CUNHAValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho e julho, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037422/12/2003750.0000079315399404EDILEUSA TAVARES SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037522/12/2003330.0000095385266434KATIA LANUZA DO MONTE SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037622/12/20031200.0000000570303400JOAO ABELARDO LINS BARRETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro e outubro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037822/12/2003550.0000001932433422IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002037922/12/2003550.0000001932434402IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038122/12/2003750.0000079315402472MARIA LACIETE DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038222/12/2003750.0000005283067408CELIO LEONEL DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038422/12/2003550.0000093179642491CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038522/12/20031100.0000045806969487ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038622/12/2003452.0000075961008487SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/08/03 à 21/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042722/12/2003783.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042822/12/2003124394.4808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042922/12/200317374.6608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043022/12/20034064.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13~º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043122/12/20031394789.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043222/12/200395631.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043322/12/2003578545.3208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043422/12/20035953.0608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043522/12/20031382700.3708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044222/12/20032000.0000005209747433AUGUSTO CESAR DE SOUSA LIMAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão elétrica e hidráulica em Escolas da Rede Municipal de Ensino.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044422/12/2003240.0000001251379400JACKSON GOMES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Analice Caldas, referente ao período de 01/09/03 à 30/09/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044522/12/2003200.0000003291832493ALEXANDRO SOUZA DA COSTAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Castro Alves, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044622/12/20037708.6708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002044822/12/2003200.0000069006709468ALDIR FERREIRA DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João de Deus, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045022/12/2003200.0000087317966487DAVI FERREIRA DOS SANTOSValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Oscar de Castro, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045122/12/20034580.9608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045622/12/2003480.0000013288253453RITA PINHEIRO VILARValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045822/12/20032000.0000000353914487DURVAL GOMES FALCÃOValor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Março e Abril de 2000, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046022/12/20037800.0003052872000191PRATICA SINALIZACAO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047422/12/2003162.0000046719180487MARIA DAS NEVES BARBOSA ALBINOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047522/12/2003181.4400031245706420MARIA SOCORRO SILVA MIRANDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Augusto dos Anjos, referente ao período de 23/09/03 à 06/11/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047622/12/20032100.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na rebobinagem em motores trifásicos e serviços eletrotecnicos nas Esc. Da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048822/12/2003312.0400096485850406LEANDRA SIMÕES SOARESValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima, referente ao período de 14/07/03 à 13/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002048922/12/2003800.0000004308192420ELAINE MARIA GONÇALVESValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049022/12/20031000.0000075332388420ANSELMO DE FIGUEIREDO OLIVEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049122/12/2003118.8000000876044429ARKELINE JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, referente ao período de 03/02/03 à 13/02/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049222/12/20033600.0012909529000101EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃOValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em limpeza de caixa de gordura, desobstrução de esgotos e dedetização nas Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049322/12/2003950.0000003285224495ANGELA FERNANDES DA SILVAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049422/12/2003560.0000004591159442RANIERE PEREIRA ALEXANDREValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto a Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 a 13/07/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049722/12/2003712.0000044168241491VERA ALICE FERREIRA DE SOUSAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/06/03 à 31/08/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049822/12/2003800.0000004310196497JACKELINE DE ANDRADE FONSECAValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002049922/12/20037770.0001078207000141THUDO COMERCIAL LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051822/12/2003301457.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051922/12/200337932.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052022/12/2003173940.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069822/12/2003783.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069922/12/20030.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070022/12/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070122/12/200327340.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070222/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070322/12/20033970.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070422/12/200313404.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070522/12/20033208.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070622/12/2003856.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070722/12/200320.4108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070822/12/20030.8508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002070922/12/20030.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071022/12/20032.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071122/12/200313733.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071222/12/20030.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071322/12/20030.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071422/12/20031.0708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071522/12/20030.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071622/12/20034515.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071722/12/20031797.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072622/12/2003730.0000076899063468FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/11/03 à 22/12/03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072722/12/20031200.0000006760465415ELBA ANDRE DE ARAUJOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072822/12/200314626.6509383316000184C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072922/12/200312163.4200896853000153JGA ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e revisão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073022/12/200314650.6103305946000154PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, conforme orçamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073522/12/20031000.0000082644136415RONEDILKE CAVALCANTE DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073622/12/20031300.0000004997974420RENATA RIBEIRO ATHAYDEValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073822/12/20031200.0000048854352420MARIA EMILIA GALDINO DE FARIASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073922/12/20031300.0000026816717449GUSTAVO GINÊS DE PACO DE GEAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074022/12/20031300.0000000381659534LEOPOLDO RODRIGUES NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074122/12/20031300.0000007591853449ILZA MARIA COSTA NOGUEIRAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074222/12/20031300.0000004514126489ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZAValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074322/12/20031300.0000013925210415WILSON BARBOSA DANTASValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074422/12/20031080.0000000877035482GAUDIOSO FRANCISCO DE ARAUJO NETOValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002075122/12/2003960.0000037446606487VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVAValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078822/12/2003940.0000018566952472JOSE EVANGELISTA DOS SANTOSValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078922/12/20033360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079022/12/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079122/12/20036960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079322/12/200398077.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079422/12/20031286779.2108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079522/12/2003152880.7808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079622/12/200384739.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002079722/12/2003155041.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080022/12/2003431486.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080122/12/2003409369.1808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080222/12/20031021062.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080722/12/20033120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002084722/12/20031000.0000030848970420HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIROValor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de julho, agosto e setembro.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090622/12/2003110840.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JUNHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090922/12/200397875.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091022/12/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091122/12/200327634.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091222/12/200321.5608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091322/12/20031100.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOARFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091422/12/200383160.4608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENT AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091522/12/20030.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091622/12/20030.7308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091822/12/2003134504.8008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091922/12/200337932.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092022/12/2003133596.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092522/12/2003134351.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092622/12/2003174575.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092922/12/200314320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093022/12/200312000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTA OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093122/12/20033840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093222/12/20033840.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093922/12/200340040.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094022/12/200335091.8808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002106122/12/200334000.0003175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Mont. Lobato e M. Tinoco , concorrência 04/2002, Lote 04, corresp. a anulação parcial do Empenho 12847.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002106222/12/200338000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serv.prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Car. Neves e Amér. Falcão , concorrência 04/2002, Lote 03, corresp. a anulação parcial do Empenho 12849.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002106322/12/200390000.0002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Antônio S. C. Neto , concorrência 04/2002, Lote 02, corresp. a anulação parcial do Empenho 12848.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110022/12/2003223939.6008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110122/12/200337200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110322/12/20033360.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110522/12/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110722/12/20038472.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110822/12/20033120.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002110922/12/2003783.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111022/12/200327517.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111122/12/200399576.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111222/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111322/12/20033970.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111422/12/200314060.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111522/12/20033621.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalCOMBATE AO ANALFABETISMOERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111622/12/2003856.2508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 20003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002111722/12/20031276124.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOA DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112022/12/200314000.0003602934000191ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCValor empenhado para fazer face o pagamento do Termo Aditivo ao Convênio de cooperação técnica n.º 005/2003 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Sesc, conforme Aditivo n.º 001/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002112122/12/200366000.0008299588000138CLUBE DOS MEDICOS DA PARAIBAValor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Clube dos Médicos da Paraíba, conf. cópia do conv. n.º 034/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112222/12/200372910.0703305482000186ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolonio Sales, 1º aditivo ao contrato 13/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 06.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112322/12/200374955.1200132962000102A G L ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, 1º aditivo ao contrato 08/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 01.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000232003002112422/12/200324601.1641488289000117CONSTRUTORA VERAS LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma do ginásio poliesportivo da Escola M. David Trindade, 1º aditivo ao convite 23/2003 - Mem. 239/2003 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112522/12/200374501.9002450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Carlos N. Franca e Amé. Falcão, Aditivo ao contrato 10/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112622/12/200375653.2402450383000125Misula Construções e Empreendimentos LtdaValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antônio Santos C. Neto, 1º aditivo ao contrato 09/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 02.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112722/12/200371977.8403175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cíc. Leite, Aditivo ao contrato 12/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 05.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112822/12/200336682.0501673919000109SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas escolas municipais, 1º Aditivo ao contrato 04/2003 - Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002112922/12/200376558.1503175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Mont. Lobato e Moema Tinoco, 1º aditivo ao contrato 11/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 04.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002113022/12/2003103385.5703175712000130CONSTRUTORA ITAY LTDAValor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Dam. Barbosa e João S. Cruz, 1º aditivo ao contrato 14/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 07.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000352003001967522/12/20036800.0001961158000190TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDAEMPENHO REF.CARRO PARA DIVULGAÇAO 06 HS POR DIA,DURANTE 05 DIAS PERFAZENDO TOTAL DE 180 HS.,01 TRIO ELETRICO PARA PRINCIPAL DIA DO EVENTO,DIVULGAÇAO 6 HS.UND CONVITE 035/03. AE 2954.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972422/12/20033000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEEMPENHO REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE CONTROLE DE TETANO.NEO NATAL EM MULHERES EM IDADE FERTIL.CONF.MEMO DAF.431/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974322/12/200313000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM MAT.CONSUMO,HOP.HUMBERTO NOBREGA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974422/12/20031000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,PARA HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974522/12/20036000.0000002390027415WALTER NUNES PATRICIOEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PARA POSTEARIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001980922/12/200312990.0005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDA10 EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX.SERINGA TRIPLICE;ARTUS C -MARCA GNATUS.CONF.AE 2952 TP 053/2003,CONTRATO 507/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001981022/12/20036286.0031890783000150RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDA10 CANETA DE ALTA ROTAÇAO PUSH BOTON-MAARCA DENTFLEX.MOD.FUTURA PB.., 10 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO.MARCA DENTFLEX MOD. INTRA.,CONF. AE 2964/03,TP 053/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001981222/12/20033611.2009186446000127RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA.244 CADEIRAS EM POLIETILENO S/BRAÇO BRANCA M/VERONA-MOD CAMILA,AE 2945/03.TP 052/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001981422/12/20036725.1005593405000285DENTAL MEDICA COM E REP LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME RELAÇAO DA AE2940/2003, TP 048/2003, CONTRATO 520/2003 TUDO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001981722/12/20031672637.5510848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOPROCESSAMENTOS DA PRODUÇAO HOSPITALAR,ARQUIVOS CRED 2558 TXT,COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO/NIE/SMS 59/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001981822/12/2003189.0002574497000187OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA03 CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA CLIENTES COR PRETA MARCA NASA,MOD NA 1001.., 04 CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA BIROS COR PRETA,MARCA NASA MOD.1001. CONF.AE 2942/03 TP 052/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982022/12/200376.6000029168988400LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSAEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/9407/2003.REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL,CONF.CONTRATO N/141/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001982322/12/20031800170.1209112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PROCESSAMENTOS DA PRODUÇAO AMBULATORIAL-SIA /SUS COMPETENCIA NOVEMBRO/2003.ARQUIVO C 1PB 0311.TXT.CONF. MEMO /NIE/SMS N/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001982822/12/200317037.9204232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF.AE 2871/2003. ACRESCIMO DA TP 043/2003 DE 25%.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001983022/12/20032219.3004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,REFERENTE AO ACRESCIMO DE 25% DA TP 043/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001983222/12/20032313.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONF. ACRESCIMO DE 25 % DA TP 043/2003. AE 2806/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392003001985222/12/200329900.0041199290000121AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA, CONF.AE 2972/2003, CONVITE 039/2003, AUTORIZADO EM 161203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990022/12/200313276.4102970629000190VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CAME/PRIMAVERA NO PERIODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO/2003 CONF.OFICIO 138/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001992922/12/2003956.0005267443000167GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDAEMPENHO REF.EXECUÇAO DE SERVIÇOS, (CONSERTOS).CONFORME RELAÇAO EM ANEXO, DO MEMORANDO 132/03 DAF/SMS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998122/12/200350748.0600036509329468ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO CAME/PRIMAVERA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº184/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998222/12/20037736.0004964776000182DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-MEVLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERS E IMPRESSÃO COLORIDA, P/SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 128/2003-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998522/12/20031400.0000005963753449CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAUEMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PELOS SERVIÇOS AOS PACIENTES DIABETICOS INSULINO-DEPENDENTE,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 131/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998922/12/2003543.5009188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAEMPENHO REF.EMPLACAMENTO DO VEICULO PAERTENCENTE A ESTA SESAU,PLACA MNG 4674,CONF.MEMO 159/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001999222/12/20032600.0001385320000170MEDICOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAREMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAIXA METALICA (50) COM TAMPA 28X14X0,6,CONF. TP048/2003 CONTRATO 514/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015222/12/20031052028.0110848190000155INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHOEMPENHO REF.PRODUÇAO AMBULATORIAL .PROCESSAMENTO. SIA SUS FAEC.COMPETENCIA SETEMBARO/2003 CONF.MEMO /NIE/SMS 53/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382003002017822/12/200322897.5003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, SENDO 8.500 LIT GAS,.2.250 DIESEL., E 1.500 LITROS DE ALCOOL,CONF. CONVITE 038/2003.AE299400000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382003002018222/12/200328147.5003690688000177POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA.EMPENHO REF.AQUISIÇAO ,COMBUSTIVEIS SENDO 10.000 LIT.GASOLINA,2.750 LT,DIESEL. 2.500 ALCOOL,CONF. CONVITE 038/2003. AE 2295/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372003002018722/12/200318500.0005399426000183JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEMPENHO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ITENS QUE COMPOE O CONVITE 037/2003,AE 2952 HOMOLOGADO EM 091203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021022/12/20037825.0504841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERVEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 8181 A ,MEMO 134 DAF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002021122/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAVLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SANTA TEREZA, 336 - CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITARIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº454/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002021322/12/200326750.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 5.000 BLS.AVEIAN C/50 FLS., 5.000 BLS. REQUISIÇAO DE EXAMES DA 1 2 VIA CARBONIZADO ETC. ,CONF. TP 18 REF.25%00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002025922/12/200319565.0006628333000146FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO SORO FISIOLOGICO,0,9% 0,9% E 0,5%,TP 054/2003, AE 2996. CONTRATO 444/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026422/12/20032000.0000001127946455MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROSEMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N/ 18953/2003. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026722/12/20035500.0004909130000100J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ENVELOPES C ONF.AE 2877 ,PROCESSO 8053/A MEMO144/CARTAO SUS. (50.000)ENVELOPES.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002026922/12/20037574.4002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AE 2997 ED TP 051/2003,CONTRATO 529/2003;RELAÇAO EM ANEXO .(AE).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002027022/12/20038781.6002167649000127C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO, CONFORME AE 2998/2003,TP 051/2003CONTRATO 529/2003.RELAÇAO EM ANEXO (AE).00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027122/12/2003135456.0000033850380491ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROSEMPENHO REF.SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOPSF, PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO 187/2003 RELATORIO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027222/12/20032929.1600010921796404ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF;COMPLEMENTAÇAO DA NE,N/19554/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002027322/12/20036702.5024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25% DO CONTRTO 120/2003, CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027422/12/20031300.0001363032000114CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CAEMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NA PACIENTE MARIA EUNICE S .OLIVEIRA.CONF.AUTORIZAÇAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028122/12/2003113.4900039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS,CONFORME MEMO 160/2003. EM ANEXO./00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028322/12/200314033.9541139700000149ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA.CONF.MEMO 375/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033122/12/200353.2800039818241487JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROSVLR. EMEPNHADO REF. AO PAGATº DE 16 (DEZESSEIS) HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE OS SERVIÇOS EXECUTADOS EM HORÁRIOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DESTA SESAU P/O AEROPORTO, CONF. MEMO Nº 123/2003, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002034922/12/2003490.0009250028000151HOSPITAL SANTA PAULA LTDAEMPENHO REF.EXAME DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE IVAN DE LIMA CIPRIANO, CONF.REQUERIMENTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036022/12/200312278.7400053564162453ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2003.MEMO 190/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043622/12/2003960.0002176379000110MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- MEEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 GLP,DE 13 KG. CONF.MEMO 208/2003 NUCLEO DE ALMOX.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002043722/12/2003750.0000029236150420ODAILZA FERREIRA MENDESEMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE COQUETEL COM: 10 KG DE TORTAS, 1.200 SALGADOS , 45 REFRIGERANTES PET/2 LITROS, DESTINADO AO PSF JARDIM MIRAMAR I, CONF. OF. 031/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002049522/12/200326750.0024084386000125GRAFICA E EDITORA LICEU LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 5.000 BLS.AVEIANN C/50FLS ..E5.000 BLS.REQUISIÇAO DE EXAMES DE 1/2 VIA CARBONATO ETC. CONF.TP 18 REF. 25%00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054022/12/2003210.0002467498000122LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/CEMPENHO REF.EXAME SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LINDACI DE SOUZA VELOSO, CONF.MEMO,REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002054722/12/20031056.1100085416860430GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROSEMPENHO REF. SERVIÇOS EXTRAS ,VIRTUDE DE IMPLANTAÇAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,C ONF.MEMO 150/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055222/12/200359520.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA,REALIZADOS SETEMBRO/03,NOS PACIENTES DO SUS. CONF,OFICIO 029/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARSERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055422/12/200359520.0009112236000194HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS,MES DE SETEMBRO/03. CONF.OFICIO 029/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002055822/12/20031816.5300530493000171FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS CONVENIOS, CONF.OF.1571/03,2014/03,1887/03,2013/03,1962/03,1974/03,1982/03, E MEMOS. 44/0341/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059322/12/2003159.9100052719090425MARCOS A VIEIRA DE LIMAEMPENHO REF.SERV.EXTRAS PARA FUNCIONARIOS EM VIRTUDE DE TEREM IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO PARA PACIENTES COM HIPERTENSAO ARTERIAL. E/OU DIABETES MELLITUS AO TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002060622/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 339.CRUZ DAS ARMAS,DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO I,ATE FINAL DO EXERCICIO.CONF.CONTRATO 454/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002061322/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DA SILVAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA,336 CRUZ DAS ARMAS.DESTINADO EQUIPE PSF.DISTRITO SANITARIO I,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073222/12/2003320.0004634163000187COMPUTADOR .COM ASSISTENCIA TECNICAEMPENHO REF.CONSERTO 04 MONITORES DE VIDEO, CONF. MEMO 255/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076122/12/20037490.0005061864000137ALEXANDRE FERREIRA DE MELOVLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 02 (DOIS) FOCOS E 02 (DUAS)MESAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OF. Nº 479/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078622/12/20037725.8300007288425487ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROSVLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO C.H.H.N., REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONF. OF. Nº 488/2003/DAG, EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078722/12/20034137.8900013285190400FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE,PERIODO DE OUTUBRO/2003.OFICIO 488/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002081722/12/20036900.0009098419000100GRAFICA SANTA MARTA LTDAEMPENHO REF.CONFECÇAO DE 30.000 CARTILHA SAUDE BUCAL-EDUCAR E PREVENIR;.CONF. TP 044/2003 CONTRATO 466/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002082922/12/20031910.0000030924065400IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROSEMPENHO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE RODEIO-ETAPA NORDESTE ,CONF.MEMO 427/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083022/12/2003350.0012662169000196VIDRACARIA CONFIANCA LTDAEMPENHO REF.INSTALAÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM,COM PINO NA ENTRADA PRINCIPAL DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 445/2003 DAG.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083222/12/20031767.0500042405840430MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROSEMPENHO REF.PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR N O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE RODEIO-ETAPA NORDESTE ,QUE ACONTECERA DE 24/28 DE DEZEMBRO/03.CONF.MEMO 430/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002085622/12/2003193.2000055449662491MARIA DOCARMO GOUVEIA DE ARAUJOEMPENHO REF.LOCAÇAODE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BARBOSA,PROGRAMA DE PSF,ATE FINAL DO EXERCICIO,CONF. AE 2934/03.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087022/12/2003300.0000006795315487JOÃO FIRMINO DE SOUZAEMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA,336 C.ARMAS DESTINADO AO PSF DISTRITO SANITARIO I, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.UND00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090422/12/20037950.0656294952000110FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COM. LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAIS -CIRURGICOS ,E DE CONSUMO,NECESSARIO PARA REALIZAÇAO CIRURGIA BARIATRICA DO SR, JOSE RIBEIRO DA SILVA. CONF. OFICIO 859/2003..00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090522/12/20037950.0556294952000110FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COM. LTDAEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CIRURGICOS DE CONSUMO ,NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DA CIRURGIA BARIATRICA DO SR. JOSE RIBEIRO DA SILVA CONFORME OFICIO 859/2003, PROC. 7860.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101622/12/20039142.1000000000429945Banco do Brasil S AEMPENHO REFENTE A DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101722/12/200327.0000530493000171FUNDO NACIONAL DE SAUDEEMPENHO REF.TRANSFERENCIA DO VALOR ACIMA INDICADO,PARA CONTA CORRENTE MENCIONADA NO OFICIO 1962/03 DE 181203.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSMANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101822/12/2003157.5500000000429945Banco do Brasil S AEMPENHO REF.DESPESAS BANCARIAS,RELATIVO EXERCICIO FINANCEIRO QUE HORA REGULARIZAMOS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEISPROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106422/12/20033999.8000037406965400SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARROEMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA INTENSIFICACAO DA VACIN A dT ADULTO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL, CONF. MEMO.109/03 DO NUCLEO DE IMUNIZACAO E RELACAO DE PESSOAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970322/12/2003400.0000007814178487GILENIO SARAIVA DE MOURAVLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E ENVERNIZAMENTO DE 03 GUARDA ROUPAS, SOFÁS, BERÇOS C/GAVETAS, MESAS E OUTROS, DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983522/12/2003849.0005169708000194DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN FR.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983822/12/200354.0000302774000177R. MONTEIRO & FILHOS LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE POLIA ALUMINIO 2GA 120mm. E 04 UNDS.DE RODA R312BPF60KG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001983922/12/2003330.5001727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE DEXAMETAZONA DE 4MG/ML-2,5ML., 50 FRS.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML. E 500 CP.DE METRONIDAZOL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984022/12/2003369.2841118886000150ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FRS/AMP DE PENICILINA DE 1.200.000UI., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984122/12/2003275.9635425172000191ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 15 FRS.DE NIFEDIPINA CAPS.SUB-LINGUAL 10MG.(FRC.C/60CP.) E 04 CP.DE CABERGOLINA 0,5MG.EM CX.C/02 CP., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984222/12/2003564.1712734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE CLORETOS COLORIMETRICO DE 500LM., 03 CXS.DE LANCETAS DESC.C/200UNDS., 03 KITS.DE HEMOGLOBINA P/400 TESTES CAT.43., 03 KITS.DE PADRÃO DE HEMOGLÇOBINA P/50 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITU00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001984322/12/2003150.0000071360085491ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AR, MODELO SPLIT, NESTE INSTITUTO00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998322/12/20033399.7904070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO, AZEITONA, BISCOITO MARIA, ERVILHA, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998422/12/20032979.7904070776000139DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO, AZEITONA, BISCOITO MARIA, ERVILHA, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001998822/12/20035294.9003766525000120CARDOSO DA COSTA & CIA LTDAVLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 01, AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500G., AZEITE DE OLIVA DE 500ML, CAFÉ EM PÓ, CREME DE LEITE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002015122/12/2003550.0000023764740434JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016522/12/20035300.0043365816000121VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE DIPIRONA SODICA E 80 KG.DE PVP IODO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016622/12/2003374.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML. E 700AMP.DE GENTAMICINA 10MG., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002016722/12/2003140.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA DE 10MG/ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002019622/12/20032761.7512728929000110DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G C/MANDRIL 80X5 DESC.PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024822/12/20032340.0001571702000511HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO DE 500ML-0,5%, 1.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML-0,9% E 1.000 UNDS.DE SORO RINGER DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO ,00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002024922/12/2003700.0000473807000141VITRON ALUMINIO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 46,67 KG.DE ALUMINIO FOSCO ANODIZADO PARA CONFECÇÃO DE JANELAS NESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025022/12/20036493.2501727280000105JOSVALDO GONÇALVES LIMA- MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESC.25x7., 400 UNDS.DE AGULHA DESC.40x12, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 80 UNDS.DE COLETRO PERFURO CORTANTE C/CAP.P/13 LITROS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025122/12/2003880.0041118886000230ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 3ML.C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025222/12/2003742.5009105727000108CASA DOS PAPEIS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO, EM ROLO C/60CM.P/ESTERELIZAÇÃO., NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002025322/12/2003638.0006980064000697NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026122/12/2003800.0000002392844453JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026322/12/200334725.0000071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026522/12/200333633.7100000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOV/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026622/12/20031300.0001335931000103LITERAL MERCANTIL LTDA.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M E 5.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002026822/12/20033761.0000000434507415FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUT/2003, DOS MÉDICOS Q. PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042322/12/2003100.0000033805946449MANOEL PEREIRA DA SILVAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS PNA CONFECÇÃO DE VINTE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053722/12/20031796.7012935052000139J.S.TECIDOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONA CRUA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058622/12/2003136.6525100223008560RODOVIARIO RAMOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FIRAMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-PB, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059022/12/2003115.0000133598000197MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059122/12/20032087.3009007162000126MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FR.DE CETAMINA DE 50MG/ML-10ML(S+), 25 FR/AMP.DE TIOPENTAL DE 500MG, 400 FRS.DE LIDOCAINA A 2%S/VASO-20ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065822/12/2003507.0041224817000120BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSSENCIA DE ERVA DOCE, 01 LT.DE ESSENCIA DE JASMIM, 15 LT.DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE E 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065922/12/20031593.3504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 PES DE ALFACE, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE BATATA DOCE, 450 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066022/12/2003487.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066122/12/20036545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066222/12/2003880.9502368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 140 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066322/12/2003678.0633669672007075SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASILVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, FIRMADO ENTRE O ICV E BEMFAM .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066422/12/2003320.0000789328000139DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-10ML. E 100 FR/AMP.DE PENICILINA 5.000.000UI, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002066522/12/20037666.0012340717000161POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 70CM.C/AG.3,5CM., 40 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 45 CM.C/AG 3,0CM. E 40 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG.4,0CM-75CM., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067022/12/2003739.7603442087000145H&T COM. DE PROD HOSP EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACA KLINE ESCAVADA 6x8CM., 02 UNDS.DE CÂMARA DE NEUBARUER DUPLA ESPELHADA, 500 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12x75mm., 500 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12x100mm., E OUTROS PARA ES00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067222/12/2003750.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO E INJETOR LATERAL, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067322/12/20031162.5010779833000156MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/VALVULA DE REFLUXO DE RETENÇÃO 2.000ML. E 50RLS.DE FITA DE TESTE P/AUTOCLAVE 196mmX30m.CX.C/72., PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067422/12/20032965.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 ROL.DE PAPEL TERMOSSENSIVEL UPP 1106, 3.500 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML C/AG.13x3, 4.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 05ML.C/AG.25x07., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067522/12/2003812.5005552706000180FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CP.DE AMPICILINA DE 500MG.CAPS.OU COMP.CX.C/10. E 01 CP.DE DICLOFENACO DE SODIO 50MG.CX.C/500., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067622/12/20031098.0001189171000173MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMEDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DE 2000ML.C/VALVULA DE REFLUXO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067722/12/2003511.0041218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA, E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002067822/12/2003732.0008670358000133CIRURGICA CENTER LTDAVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL 50x45-4CAMADAS e 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3 VIAS C/CONEXÃO LUER -LOOK., PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068022/12/20031309.4504542423000194DEYZI SANTOS GOUVEIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 25 PES DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068122/12/2003401.1000301402000126MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 140 KG.DE BETERRABA, 75 UNDS.DE COUVE FOLHA, 45KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068222/12/2003560.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DE IMPRESSORAS HP DE VARIAS SERIES, TODAS DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068322/12/2003466.5002368789000163JEAN ALISSON DA S. CORREIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10KG.DE ACELGA, 450 KG.DE BATATA INGLESA, 150 MOLHOS DE COENTRO, 03 KG.DE ERVA DOCE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068422/12/2003447.0002844947000104JUA HORTIFRUTIGRANJEIROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ABACAXI, 250 UNDS.DE CHUCHU, 225 KG.DE BATATA DOCE E 400 KG.DE MAMÃO HAWAI PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068522/12/20035346.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068622/12/2003360.0000640736000124MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDASVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068922/12/20036545.0004594381000135FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002073322/12/20035346.0003168488000159FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074722/12/200333556.5600071364455404ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107822/12/20032000.0000030890314420IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA NO MES DE DEZEMBRO/2003 DESTE INSTITUTO.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113122/12/20031965.6008299372000172FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 940 LTS.DE GASOLINA COMUM, 30 LTS.DE OLEO ADITIVADO, 03 UNDS.DE MOTEX, 01 UND.DE HAVOLINE SL. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO .00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973822/12/20034560.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO / JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR.38/03, E DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980122/12/20032950.0005423354000162M J COMERCIAL LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987022/12/20031030.0000002570992470IODETE DA SILVA GUERRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET/ORNAMENTACAO DO EVENTO ENCONTRO NORTE ENORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO ESPACOCULTURAL,CONFORME ME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988722/12/20037000.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O II CONGRESSO E V ENCONTRO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039722/12/200389483.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051722/12/20032020.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069422/12/20030.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069522/12/20031.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069622/12/200380635.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL ~DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069722/12/200314808.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077622/12/20031680.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASUrbanismoServiços UrbanosOBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIAPROGRAMA IPTU CIDADÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001990222/12/200313640.2408806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URO valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Ana Lianza Lombardi, localizado entre a Av. Argemiro de Figueiredo e a rua Artur Paiva, no bairro do Bessa( PROGRAMA IPTU CIDADÃO), conforme Processo nº 4032 e Edital 002/03 EMLUR anexos.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRASSaúdeAtenção BásicaSERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002083622/12/2003615000.0005433643000142JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBAREFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO TERRENO DA MATERNIDADE" SANTA IZABEL" SITUADO NO SITIO CRUZ DO PEIXE, LOTEAMENTO IV CENTENÁRIO QUADS A, B, C, D, E e F, CONFORME AUTO DE ARREMATAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973722/12/20031200.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref. adiantamento p/cobrir despesas de pronto pagamento do conselho municipal conf. memo 268/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973922/12/2003800.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do conseclhop municipal conf; memo 268/0300000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOSaúdeAdministração GeralGESTÃO DA POLITICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974022/12/20031000.0000096550147468LEILA COUTINHO VILHENAempenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do conselho municipal conf. memo 268/0300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTALAgriculturaPromoção da Produção VegetalPROGRAMA DE REFLORESTAMENTOARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001985322/12/20034500.0000003803994403ALEXSANDRO DE MELO LIRAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTERCO ANIMAL E TERRA VEGETAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038922/12/2003196257.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050622/12/200363584.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062422/12/20030.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062522/12/20031.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062622/12/2003169225.9508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062722/12/200335154.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062822/12/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002062922/12/200313764.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072322/12/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092122/12/20031200.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092322/12/200330564.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106522/12/200344304.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106922/12/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107222/12/20030.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107322/12/20031.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107422/12/2003168671.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107522/12/200336049.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107622/12/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRASaúdeAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107722/12/200313764.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039122/12/200390722.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039222/12/200318820.1608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050922/12/20039500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063422/12/20039895.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063522/12/200386472.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063722/12/20030.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063822/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063922/12/20034508.6508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002064022/12/200315157.8608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106822/12/20037500.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108322/12/20039760.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108422/12/200386955.3308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108522/12/20030.3808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108622/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICAPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108722/12/20034802.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108822/12/200315301.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109622/12/2003293671.7008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039022/12/20031264009.8708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042522/12/2003378291.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045422/12/20031467.9408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050722/12/2003303706.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002050822/12/2003320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063022/12/200310.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063122/12/2003340399.3008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063222/12/2003150168.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002063322/12/200384460.3508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069022/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069122/12/20030.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069222/12/2003350213.8108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002069322/12/200335450.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076822/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076922/12/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078322/12/2003966009.8408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087222/12/200315911.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002087322/12/20032.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090722/12/2003255002.2208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092222/12/2003295992.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092422/12/2003218437.4708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092722/12/2003211371.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002092822/12/2003285340.2608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093322/12/20031500788.2408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002093522/12/20031320004.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106622/12/2003317186.1208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106722/12/2003320.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107022/12/2003720.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 200300000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107122/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002107922/12/200310.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108022/12/20032.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108122/12/2003155748.5708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108222/12/200387641.4008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002108922/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109522/12/200362576.4308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109722/12/2003309708.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109822/12/200331772.6908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAISPROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109922/12/20030.6108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974922/12/2003134.4000003312448450MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975022/12/2003672.0000002339757487JOAO NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975122/12/2003672.0000091779537468KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001975222/12/2003672.0000056879202420ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976922/12/2003672.0000039533638400SONIA MARIA GOVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977022/12/2003537.6000067403930444LENON JANE FONTES DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977222/12/2003672.0000043570550400JOSE FLAVIO FARIAS BARROSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977422/12/2003672.0000078876583491VALERIA GARCEZ TOMAZVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977522/12/2003672.0000042475236434EDIZIO CRUZ DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977722/12/2003672.0000060372745415MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977822/12/2003672.0000001846740428WANDERLICE FELINTO CARDOSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978022/12/2003672.0000039340970306LUCIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978122/12/2003672.0000009323988200ELIZABETH FRANCA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978322/12/2003672.0000014200368404MARONI PESSOA DE MENDONCAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978422/12/2003672.0000037400053434EDVANDA DE ARAUJO FELIXVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO SECRETÁRIOAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978522/12/2003672.0000041040325491REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003001989322/12/200317633.6012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003002018522/12/20035680.5070064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003002019022/12/200355.5005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DOS ITENS 008/112/114 ,PARA USO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039822/12/2003717.3408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002039922/12/2003129098.4508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045322/12/2003336.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052122/12/20037240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071822/12/20031229.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002071922/12/20030.0108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072022/12/20031.2708806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072122/12/200387380.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002072222/12/200348522.7208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAAssistêncial SocialAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077722/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969122/12/20031625.0000002442987422Veronica Ferreira da SilvaVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A WHITE MARTINS E A PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969922/12/2003200.0000000970376480CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DEZEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE WHITE MARTINS E PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973222/12/200329861.7608972788000100CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA -DEFICIENTE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008522/12/20033250.0000006328202415DARCI CELI MACEDO CORDEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF,NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO ADITIVO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIASASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008622/12/20033250.0000002252315490WALESKA RAMALHO RIBEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF,NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO ADITIVO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002008722/12/200334000.0009141433000131LAR DA CRIANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 MESES DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 017/MAS/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002010222/12/20033063.6001352164000140CRECHE AMIGUINHOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CRECHE AMIGUINHOS,SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003002015422/12/200345665.2204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2003 EMITIDA PELA SECRETAR00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302003002030022/12/200312718.9941218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDO PELA SECRET00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002030122/12/200345665.2204340001000136RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035322/12/20031703.8003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003,DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO SAC.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035622/12/20032798.7003307380000108VILA VICENTINA JÚLIA FREIREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035722/12/2003121.5001907241000181INSTITUTO DOM ADAUTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002035822/12/2003202.5010733418000161ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036822/12/20031446.7009140492000195ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002036922/12/2003851.0070115886000102CRECHE SEGUIDORES DE JESUSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053622/12/20033000.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 PADRÕES DE FUTEBOL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MENINOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM CAMPEONATO IN00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053822/12/2003400.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5000(CINCO MIL ) BOLAS METALIZADAS TAMANHO G PARA GINCANA CULTURAL DAS CRECHE MUNICIPAIS. RECUSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056722/12/20036435.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) MÊS SETEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056822/12/20036695.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS OUTUBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002056922/12/20036695.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS NOVEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057022/12/20036695.0000035066377468FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS DEZEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002057322/12/200358600.0000042860245120Maridalva Carvalho de Fran‡aVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.465(MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOLSAS DO MÊS DEZEMBRO/2003 DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002074622/12/20033042.5008558819000180ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTURBO 2003 DO TERMO DE RESPONSABILDIADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASPAN - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094222/12/2003267.0001968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA -NAF.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094322/12/2003400.0012726121000102MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094422/12/20031458.0008301624000150INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094522/12/2003486.8041226648000168MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E IVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094622/12/20033105.6709142183000154INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094722/12/20038312.5909319682000174CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094822/12/20031450.4009283698000174SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002094922/12/20031021.2008976383000140ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095022/12/2003595.7000401837000142INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO À CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOASSISTÊNCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096322/12/2003324.0003847872000188SILVANA VITO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS/PMJP.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097122/12/20031000.0000056931751468AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE MÊS OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.BAIRRO MANGABEIRA00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao Portador de DeficiênciaAPOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAISAPOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097222/12/2003800.0000002954614463ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE MÊS OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.BAIRRO DO CRISTO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097922/12/2003500.0000067395899415MARIA JOSEFA DE ARAUJOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM DAS CRECHES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E ROSA ANDRADE.PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098322/12/2003779.8008566739000177ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO NAS CRECHES MUNICIPAIS JOÃO TOTA, RODRIGO MORENO, FREI AFONSO, VERA LÚCIA E ROBERTO VIEIRA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO SASS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099322/12/20037993.9005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002100022/12/20031156.0000431274000488DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERALVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101022/12/20031000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA I GINCANA DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002101522/12/2003432.0000047552573449ERIONALDA DE MELO CESARIANOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO PARA O FESTIVAL DA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104522/12/2003518.0000002767461470ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS À I GINCANA DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105822/12/2003320.0000060337290482MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 BONECOS DESTINADOS Á DECORAÇÃO DAS CREC HES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E ROSA ANDRADE.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002105922/12/2003540.0000004586102403PEDRO DANIEL DE SOUSAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGÕES DE 12 CRECHES MUNICIPAIS: ARRUDA CÂMARA,ADALGISA VIEIRA,ANTÔNIO VARANDAS,MARIA JOSÉ BURITY,EL SHADDAI,CUSTÓDIA NÓBREGA,VERA LÚCIA,DON00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAÇÃO COMUNITÁRIAMANUTENÇÃO DE CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002106022/12/20037224.3601968822000123VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVIVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO SAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003001971022/12/200312780.2904282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 007/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971522/12/200320825.4804282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COMO A DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 291/2003- CONTRATO 012/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971622/12/20032401.7002162747000171PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE.RECURSO ORIUNDO DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003001989022/12/20035800.5012882650000197DPM DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001989522/12/20036113.1502184804000113TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO VARANDAS.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003002018622/12/20038167.7070064928000115LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003002018922/12/20031774.6024116337000127JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000142003002019122/12/20039059.6005667988000160JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003002019822/12/2003100854.1741218447000119FRIGORIFICO ARABAIANA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRAGO , FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TP 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003002019922/12/200310239.7203160525000182NORT FRUT LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ADITIVO DA TP 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031722/12/2003240.0000067554512404FRANCISCA LIMEIRA DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031822/12/2003240.0003537492000147FLAVIO LUIZ GOMES MOURAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002031922/12/2003210.0000002910525414JOSILENE ARAUJO DE FARIASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032022/12/2003240.0000020314582487ANA MARIA BRANDÃOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032122/12/2003240.0000030836875400MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032222/12/2003240.0000025094190482MARINALVA SANTOS DA CUNHAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032322/12/2003240.0000003794758471VALDIRA DA SILVA VILARVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032422/12/2003240.0000003182313444ANANETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032522/12/2003240.0000080466176449JOSEFA MENEZES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002032622/12/2003240.0000067504540463MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002033922/12/2003240.0000079178707404IVONE MARIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MÊS DEZEMBRO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UINIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046122/12/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002046222/12/20036000.0000091045380482ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIROVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES DEZEMBR/2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058522/12/20031966.9005765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP E O UNIPÊ.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967722/12/20034000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967822/12/20034400.0004819265000177CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001967922/12/20032600.0004285677000174LEANDRO VIEIRA DE LIMA - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRÓ LIVRE,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968022/12/20033000.0024395873000109GERENALDO FAUSTINO GOMES - MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968322/12/20034500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM MINI-TRIO, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968422/12/20033500.0004203988000147H W J LTDAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 PAVILHÕES COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968522/12/20036500.0005265367000150AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÁO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO PANCADÃO E CACHÊ ARTISTICO AS BANDAS RASGANDO O PANO E CLASSE A,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968622/12/20034000.0005102540000108MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRIO ELETRICO LEGAL E CACHÊ ARTISTICO A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969722/12/20033500.0008301004000111J MENDONCAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM CORRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969822/12/20037200.0005230246000173ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOMREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO XAXÁ,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970422/12/20036500.0002448584000198JOELSON FERREIRA DE ARAÚJOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU E APRESENTAÇÃO DAS BANDASBEIJO MOLHADO E KEIJO RALADO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970522/12/20035000.0003555965000139ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTISREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO REBOLA MENINA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA MEL DE PAIXÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001970622/12/20033000.0001253725000154ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOESREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ARERÊ,CONFORME CONVENIO Nº 233/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971722/12/20033500.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 40 CABINES SANITARIAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001971822/12/20032500.0002898738000143JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECÂNICA E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972122/12/20033500.0000035080051787FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SANTANAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA TORNADO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972222/12/20032500.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001972322/12/20033800.0000043714641491EVANDRO DOS SANTOS PIMENTELREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA MEL DA PAIXÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001987222/12/20034000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E A MONTAGEM DE 01 PALCO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001988922/12/20037000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027522/12/20038000.0004265531000167LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHOREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM OS ELETRICOS METRÔ E RAÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027622/12/20038000.0004925510000120MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-MEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AS BANDAS TORNADO E COTXA BAMBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027722/12/20033500.0005230239000171CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES EREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027822/12/20034000.0000073961132453FABIO RAMOS TRINDADEREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICOA BANDA CHEIRO DE PAGODE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002027922/12/20038000.0002437379000127FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELOREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028022/12/20033300.0000020363761420HUMBERTO HARDMAN DE ATHAYDEREFERENTE AO PAGMAENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SOL DE VERÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002028222/12/20037000.0012911632000196PROART PRODUTORA DE MODAS LTDAREFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CACHÊ ARTISTICO AS CANTORASGRACINHA TELES E DIANA MIRANDA E A ORQUESTRA METAIS DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042622/12/20032250.0024201253000191SILVANO LOURENCO DOS SANTOS MEREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 25 CABINES SANITARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045722/12/20033200.0000029389844487MARCOS AURELIO MARTINS CAVAKCANTI DE SOUZAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CALOR DE VERÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/03 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃOComércio e ServiçosTurismoGESTÃO DA POLITICA DE TURISMOPLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002055922/12/200354800.7003100318000132Ind.Com. e Transp.de Fogos de Art. Cienfuegos LtdaREFERENTE A SERVIÇOS COM SHOW PEROTECNICO NA PRAIA DE TAMBAU DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968122/12/20031000.0000069207836491FERNANDO LUIZ CABRALREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTASÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE REPRESENTANTES, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968222/12/2003800.0000033817464487ELIZIEL SOARES DA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968722/12/20034530.0005253747000175SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - MEREFERENTE A AQUIAIÇÃO DE BOLAS PENALTY PRO FUTEBOL DE CAMPO PARA DOAÇÃO AS EQUIPES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001968822/12/20033470.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969022/12/20034300.0004826424000160RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTILREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS, MEDALHAS E TROFEUS, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969222/12/20033500.0024507915000156SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADOREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM,DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969422/12/20037500.0002530446000153SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - MEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELEIRAS E TENIS PARA TREINAMENTO,DOADOS AS EQUIPES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃODesporto e LazerDesporto ComunitárioEDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSAPOIO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001973022/12/20031200.0000056860927453PEDRO DE LIMA PEREIRA JUNIORREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROMOÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000642003002024722/12/200314328.0004282510000150OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CATADORES DE LIXO,CONFORME CONVITE N} 064/2003 ,CONTRATO 76/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAlimentação e NutriçãoCOMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAISPROGRAMA É PRA COMERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003002030322/12/200311890.6104989233000110MARCELINO DOS SANTOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 004/2003 E SEU RESPECTIVO ADITIVO Nº 001/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMAÇÃO ESPECIALCOMUNIDADE SOLIDARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002104422/12/20031700.0062436282000121GERALDO J. COAN E CIA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000(UMA MIL) REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DA GENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 003/2003 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA E PMJP.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969322/12/2003145964.4329979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MEMORANDO 074//GABSE, DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001969622/12/2003146792.3629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 074/GABSE, E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001975322/12/20032480.0003447439000155LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001975622/12/2003425.0003412253000160LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE COM VEICULO FIAT DE PLACA MOP-0637, CONFORME CONTRATO 018/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001975722/12/20031590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 020/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003001975922/12/20031590.0001662523000166SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 020/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976022/12/200313207.1902322271000199TELPA CELULAR S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976122/12/2003548.6908778326000156SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETURVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2003, COM VENCIMENTO EM 09/04/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976222/12/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976422/12/20033000.0061694865000190MÚLTIPLA ASSES. DE INVEST. FECT. FORMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001976522/12/20039600.0012610267000180CASA FORTE- ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976622/12/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082002001976822/12/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977122/12/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 041/01 E DOCUMENTSO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977322/12/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282002001977622/12/20036250.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFOREM CONTTRATO 017/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001977922/12/2003751.9368704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978222/12/2003980.0003289654000175ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENTVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 041/01 E DOPCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978622/12/20031000.0000005292468487IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978722/12/2003500.0000000268933472JESSIE VIDERES TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978822/12/2003250.0000001149740477MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001978922/12/2003200.0000053522656415LEONARDO JOSE ROSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979122/12/2003500.0000010935649468TERESINHA DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979222/12/2003625.8168704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003001979322/12/20034150.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 025/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979422/12/20031100.0000000571598404NEY RODRIGUES DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001979522/12/20033900.0041121211000160Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos LtdaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 025/01 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000382002001979622/12/20032388.5000669430000109IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 026/2002, REFERENTE AO MES DE MAIO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979722/12/20031000.0000000830780459ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000672002001979822/12/20033800.0001767381000100PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/2002, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001979922/12/20031500.0000007084323449NELSON FERNANDES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980022/12/2003549.3968704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980222/12/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001980322/12/200316666.6600000337048487JOSE WALDOMIRO R COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS COM VALOR UNITARIOD E R$ 8.333,33, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000001980422/12/20031750.0000013800442434JOSÉ HENRIQUE FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000292000001988522/12/200316760.0012675054000136F Eriberto Santos da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência EspecialPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999122/12/2003159671.6808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS DO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 075/03/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001999322/12/2003548.6968704923000591BCP TELECOMUNICAÇÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/03, COM VENCIMENTO EM 09/04/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002018822/12/20031010.0009381542000126COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002045222/12/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051422/12/2003146792.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 074/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052622/12/2003146792.3640955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052722/12/2003160036.1529979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIOÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002052922/12/20036418.4229979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMCOMPLEMENTO AO EMPENHO DE NO. 19693 QUE FOI EMPENHADO A MENOR CONFORME MEMORANDO 074/GABSE DO MES DE OUTUBRO/03 QUE DEVERIA SER EMPENHADO NO VALOR DE R$ 152.382,85 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002053022/12/20036630.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTESENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002053222/12/20036400.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência do Regime EstatutárioPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053422/12/2003146163.3040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 004/04/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISEncargos EspeciasPrevidência BásicaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002053522/12/2003147747.5629979036000140INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIOÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMO 004/04GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002080322/12/20035247.1108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081222/12/20032880.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINISAdministraçãoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002081422/12/200317820.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001986122/12/20037995.1200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDAREFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095222/12/200314088.6900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO MÊS 11/03 MP. 2022 (B.B)00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095322/12/200313272.5600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO COM B. DO BRASIL 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095422/12/2003171650.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 08/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095522/12/2003170630.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 07/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095622/12/2003176758.8800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095722/12/2003175275.9400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095822/12/2003174183.7800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 10/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002095922/12/2003173014.0500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL MÊS 09/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096022/12/2003164416.2400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 03/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096122/12/2003166977.7700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 05/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096222/12/2003164308.1600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 04/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096422/12/2003195447.5700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP.2022/2000 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096522/12/20036998.4500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL OP. 11/00903 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096622/12/2003103066.9300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO 08/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096722/12/2003103761.1200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO DA C.E.F 07/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096822/12/2003100711.5100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002096922/12/20031080.7100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097022/12/2003101356.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097322/12/2003101941.7900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 10/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097422/12/2003940.3700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 09/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097522/12/2003102462.6200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F. 09/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097622/12/2003947.2500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/0300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097722/12/2003337.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B.DO BRASIL 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002097822/12/2003104115.3400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 05/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098022/12/2003194020.0000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO MP. 2022, 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098122/12/20036792.4600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO 11/00903 LEI 7976 , 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098222/12/2003360284.8000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 07/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098422/12/2003244619.5300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS.....00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098522/12/2003215104.0800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 09/03...00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098622/12/2003287569.7000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 10/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098722/12/2003245759.0400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098822/12/2003241203.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002098922/12/200311651.4200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A COMPLEMENTAÇÃO.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099022/12/2003271718.8900000000429945Banco do Brasil S AREFERENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS 05/03....00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099122/12/2003315178.4000000000429945Banco do Brasil S A..REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS...00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099222/12/200325870.1600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPLEMENTAR DO MÊS 03/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099422/12/20039.3100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME EXTRATO 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099522/12/200365185.0700000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE OA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099622/12/20034.2800000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME EXTRATO DE 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099722/12/2003801.6500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002099822/12/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO 11/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102022/12/2003855.5400000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME AVISO DE 22/12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102122/12/2003450.2600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP DE NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102822/12/2003446.4100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002102922/12/20030.5200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME AVISO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002103522/12/200313859.2100000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL (MP. 2022), MÊS 10/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109022/12/200368432.5300000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 12/03.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109122/12/200365726.1200000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 200300000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO)ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002109222/12/200363028.2000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PRINCIPAL OPERAÇÃO 11/00903..200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002040322/12/20032000.0002704880002407MOVIMENTO NACIONAL DE EMNINOS E MENINAS DE RUAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE ACORDO COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 004/2003 FIRMADO ENTRE O MOVIMENTO NACIONAL DOS MENINOS E MENINAS DE RUA E A SETRAPS.RECURSOS ORIUNDOS DA MULTAS SOBRE AS INFRAÇÕES DE MENORES.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974222/12/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUCK- F.4000, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001974722/12/20037930.0002912595000187RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUCK- F.4000, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARAGestão AmbientalAdministração GeralPROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMASAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000001976722/12/20034500.0003160525000182NORT FRUT LTDAVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA, NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 048/2002, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058722/12/20031026.0000009571248487JOSE ROBERTO CHAVESVALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIÇO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS, MUNICIPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTOTRIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO 03 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058822/12/20031026.0000020355203472ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIÇO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIAPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2003 NA CIDADE DE BRASILIA/DF.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002058922/12/2003377.0801149603000112JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM REFEI€åES DE CONFRATERNIZA€AO PARA OS CONSELHEIROS DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002059222/12/20034622.0003940629000100BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03 PARA ESTE ORGAO.00000000NULLNULLServiços
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002038322/12/200374061.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076022/12/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOLA DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076222/12/20031460.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002076322/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077922/12/20030.0208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078022/12/20030.5908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078122/12/200360897.5508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAComércio e ServiçosAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002078222/12/200315203.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002090822/12/20031130.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISSegurança PúblicaAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002091722/12/2003250000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002042422/12/200326600.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002047822/12/20031026.0000073832588434LUCIA CHRISTINA DIAS BASTOSREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051522/12/2003480.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002051622/12/20031000.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065522/12/20030.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065622/12/20030.1508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002065722/12/200322734.6308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002068822/12/20034650.7408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077322/12/2003240.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077422/12/20032400.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003..00000000NULLNULLCombustível
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITODireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002077522/12/2003960.0008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117330/12/20031026.0000394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO 2003 NA CIDADE DE BRASILI00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOSDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosDEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORAPOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117430/12/2003911.7800007253907434FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM RENOVA€AO DE EMPLACAMENTO PARA O VEICULO DESTE ORGAO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEducaçãoEducação InfantilASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLARPROGRAMA DE APOIO AS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118730/12/2003720.0000003501747411ARLETE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINSTRATIVO 239/2003 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL NA CRECHE COMUNITÁRIA NOÊMIA TRINDADE - PROTOCOLO DE00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116630/12/200335668.0408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117530/12/2003970547.3908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DSO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113230/12/2003676.6000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ORDEM DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICVSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAÇÃO ADMINISTRATIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113330/12/2003680.4000000000429945Banco do Brasil S AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ORDEM DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDEPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002118530/12/200326681.9104220600000116WT PUBLICITARIOS ASSOCIADOS LTDA107 ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS NA COR CINZA MARCA AÇOFORTE00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por Valor000000000002118630/12/2003169.8404220600000116WT PUBLICITARIOS ASSOCIADOS LTDA01 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS COR CINZA MARCA AÇO FORTE,MODELO MAQO F64,CONF.TP 052/2003 AE 2946/0300000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113430/12/2003144980.4908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113530/12/20030.0808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113630/12/200385292.7908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113730/12/200312817.9208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113830/12/2003152587.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002113930/12/2003432824.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114030/12/20034646.6208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114130/12/2003395592.2808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114230/12/20031797.8208806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO INFANTILPROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115130/12/20032.9108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115230/12/20030.0308806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115330/12/20031.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115430/12/20030.0908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115530/12/20030.1408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mES DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115630/12/20030.7608806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115730/12/200320.4408806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115830/12/20030.0508806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115930/12/20030.5808806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO APGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116430/12/2003124527.5108806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116530/12/2003903442.9008806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTALEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116730/12/2003132654.2908806721000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116830/12/2003374.5500000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117030/12/200313887.4000000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO 2003.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAAdministraçãoAdministração FinanceiraPLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃOADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117130/12/200325304.1600000000429945Banco do Brasil S AREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME AVISO DE 18/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117930/12/2003500.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "O INFERNO" PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118030/12/2003700.0000002821929480CARLA RENATA LIRA COSTAPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "PREMUDIÇÃO" PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO OR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118130/12/20031000.0000050395580404LUIZ FLAVIO LIMA DE MELOPAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "UM AMANHECER DA NOITE" PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200300000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118230/12/2003500.0000013783564204OSEAS COSTA RIBEIRO FILHOPAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO HAPPY HOUSE EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118330/12/20031000.0000085470970400KATIA PATRICIO COSTA DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO HAPPY HOUSE EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118430/12/2003550.0000095364099849GERALDO DE LIMA JUSTINOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/200100000000NULLNULLCombustível
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118830/12/20031000.0000069112037400OMAR DO NASCIMENTO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE CAMARINS DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002118930/12/2003900.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS PARA ATENDER CENARIO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119030/12/2003900.0000089363434400PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS PARA ATENDER CENARIO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119130/12/20031000.0000033828601472LAURIVAN DA SILVA BARBOSAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE REFLETOR C/ LAMPADAS STROBOSCOPICAS PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119230/12/20037650.0008540403000135GRAFICA JB LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5000 PROGRAMAS,1000 CARTAZES,500 CONVITES PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119330/12/2003480.0000044997264415ÊNIO LÁZARO DE SOUZAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VAN PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPECulturaDifusão CulturalDIFUSÃO CULTURALPROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002119430/12/2003450.0000030836646487MARIA OSVALDETE FIRMINO DE ARAUJOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VAN PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO00000000NULLNULLServiços
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117630/12/2003240.0000000000429945Banco do Brasil S AVLR TARICA BANCO BRASIL 224248-6 REF MES DEZEMBRO/2003,00000000NULLNULLCombustível
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EGestão AmbientalAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117830/12/20031.0008806838000189EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URVLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005 NO MES.00000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114330/12/200384.0940955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a salario familia mˆs:Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 13,65 13,74 14,08 14,11 14,24 14,2700000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114430/12/20033583811.1040955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor refereente a folha de pagamento dos pensionista mˆs^:Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 617.995,75 586.652,06 579.100,43 576.850,17 619.429,13 603.783,5600000000NULLNULLCombustível
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPMPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioINATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALBENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114930/12/200312132535.6140955403000109IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIOValor referente a folha pagamentos dos inativos dos meses:Mar/03 Abr/03 Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 1.367.284,83 1.398.368,77 1.649.233,91 1.519.117,40 1.529.599,25 1.533.852,82 1.561.843,89 1.573.234,7400000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114530/12/20031446.0300000000429945Banco do Brasil S AVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE SICOB E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114630/12/2003914.7933066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE RECEBIMENTO DE MULTAS E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114730/12/20034083.3733066408000115BANCO REALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FUNSET DO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002114830/12/20034405.7400394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002115030/12/20034083.3700394494007149DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSETVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116030/12/20030.5000360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUE INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoAdministração GeralMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAISMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116130/12/200339.0800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOASSESORAMENTO SUPERIORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116230/12/2003228.9100360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/JUROS DE MORA DO EMPRESTIMO CEF C/VENICMENTO EM 20.12.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116330/12/200322.8809188376000146DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002116930/12/2003605.6800360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOSINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117230/12/2003397.8300360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERALVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUrbanismoServiços UrbanosCONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANOCONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000002117730/12/200316500.0008331902000112SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIVLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 10/06/2024